| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 02/01/2009 | 700.00 | 00007244541449 | HELIO CÂMARA MORAES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o AQUIVO MORTO, localizado a Rua José Dias de Vasconcelos nº134 - Bairro Brasilia, referente aos meses de novembro e dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 02/01/2009 | 1493.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de informatica, destinados a Secretaria de Fazenda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2009 | 300.00 | 00013248219491 | JOSE CLIZALDO DA SILVA FRANÇA | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Palestrante na 1ª Jornada de Atualização Pedagógica realizada nesta cidade para Professores de Educação Fisica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2009 | 150.00 | 00095333622434 | BETANIA DO CARMO RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Oficineira na 1ª Jornada de Atualização Pedagógica realizada nesta cidade para Professores de Educação Fisica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2009 | 150.00 | 00032498527400 | VINICIUS DE GUSMÃO ROCHA | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Oficineiro, na 1ª Jornada de Atualização Pedagógica realizada nesta cidade para Professores de Educação Fisica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2009 | 150.00 | 00002035304709 | SILVIO DE AZEVEDO LAGO | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Oficineiro, na 1ª Jornada de Atualização Pedagógica realizada nesta cidade para Professores de Educação Fisica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 02/01/2009 | 150.00 | 00044156545415 | GILMARIO RICARTE BATISTA | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Oficineiro, na 1ª Jornada de Atualização Pedagógica realizada nesta cidade para Professores de Educação Fisica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 02/01/2009 | 150.00 | 00034363475404 | ADJANE MARIA PONTES CESAR | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Oficineira, na 1ª Jornada de Atualização Pedagógica realizada nesta cidade para Professores de Educação Fisica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 02/01/2009 | 150.00 | 00020282265449 | MANUEL UBIRAMAR DE LIMA MENDES | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Oficineiro, na 1ª Jornada de Atualização Pedagógica realizada nesta cidade para Professores de Educação Fisica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 02/01/2009 | 150.00 | 00002664601431 | WILTON FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Oficineiro, na 1ª Jornada de Atualização Pedagógica realizada nesta cidade para Professores de Educação Fisica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 02/01/2009 | 150.00 | 00002505406499 | HUMBERTO VIEIRA FARIAS | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Oficineiro, na 1ª Jornada de Atualização Pedagógica realizada nesta cidade para Professores de Educação Fisica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 02/01/2009 | 150.00 | 00045483965434 | ROSSANA COELI SEABRA MARQUES | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Oficineira, na 1ª Jornada de Atualização Pedagógica realizada nesta cidade para Professores de Educação Fisica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 02/01/2009 | 150.00 | 00043714323449 | WALLACE DRUMMOND DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Oficineiro, na 1ª Jornada de Atualização Pedagógica realizada nesta cidade para Professores de Educação Fisica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 02/01/2009 | 1400.00 | 00066962765487 | MARINESIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona a CASA DA MERENDA, localizada a Rua Celina Miranda nº32 Centro, referente aos meses de novembro e dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 02/01/2009 | 600.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona a ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO LAR, localizada a Rua Idalina Leite nº77, Bairro São Bento, referente aos meses de novembro e dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2009 | 2000.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FÁTIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "JOÃO JACINTO", localizado a Rua Alice de Souza Cavalcante nº28 Centro Comercial Norte - Bairro Mario Andreazza, referente aos meses de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 02/01/2009 | 800.00 | 00016248430420 | EDNA FRANÇA BASTOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "BERENICE RIBEIRO COUTINHO", localizado a Rua Elvira Marsicano nº311 - Bairro São Bento, referente aos meses de novembro e dezembro/200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 02/01/2009 | 4000.00 | 00018853960400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços de Transportes de Estudantes no veiculo Kombi de placa:MNR-7140-PB, referente aos meses de novembro e dezembro/2008 para o anexo da Escola Municipal do Ensino Fundamental Maria do Carmo, localizado no Conjunto Már | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 02/01/2009 | 6000.00 | 06128018000150 | CENTRO EDUCACIONAL EVANGÉLICO EBENEZER | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona a ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO BELMIRO", localizado na Rua José Joaquim de Melo nº778 - Bairro alto da Boa Vista, referente aos meses de novembro e dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 02/01/2009 | 3000.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel, que esta servindo de anexo da ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "MARIA DO CARMO" localizada a Qd.04 Lt.03 - Bairro Mario Andreazza, referente aos meses de novembro e dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152008 | 0000057 | 02/01/2009 | 22529.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Graficos, destinados a Secretaria de Educação, contrato nº00065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 02/01/2009 | 1674.00 | 00060214848434 | DEMOSTENES EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona a SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, localizado na Avenida Liberdade nº3423, referente aos meses de novembro e dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 02/01/2009 | 200.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o INTERPOSTO DE PESCA, localizado a Avenida Liberdade nº06 no Bairro do Baralho, referente aos meses de novembro e dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 02/01/2009 | 1100.00 | 00002512122468 | CLOVIS ANAGE NOVAIS DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o ALMOXARIFADO CENTRAL, localizado a Avenida Liberdade nº1026 - Bairro São Bento, referente aos meses de novembro e dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152008 | 0000055 | 02/01/2009 | 2651.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Graficos, destinados a Secretaria de Administração, contrato nº00065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0000023 | 02/01/2009 | 6400.00 | 00016210883400 | JOSÉ ANDRÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a locação de um veículo de placa:KGM-4150/PE que se encontra a Serviços da Secretaria de Infraestrutura, referente aos meses de novembro e dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032008 | 0000030 | 02/01/2009 | 3300.00 | 00001183780400 | José Carlos Guerra de Andrade Filho | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa KGV-4210/PE que se encontra a Serviço da Secretaria de Infraestrutura durante o mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142008 | 0000060 | 02/01/2009 | 243807.17 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha referente a Serviços Executados de Coleta Manual e Transporte ao destino Final dos Residuos Sólidos Urbanos e Domiciliares, Raspagem e Capinação; Serviços de Varrição; Coleta Manual e Transporte ao destino Final de Resíduos Sólidos de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 6.38 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2009 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 02/01/2009 | 2000.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o DMTRAN, localizado na Avenida Liberdade nº3708 Centro, referente aos meses de novembro e dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 02/01/2009 | 600.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro nº205 Bairro Centro, para abrigar uma idosa, referente ao meses de novembro e dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0000059 | 02/01/2009 | 708.75 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular, contrato nº00079/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 02/01/2009 | 300.00 | 00025093479420 | JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BENEFICIENTE DO CENTRO COMERCIAL NORTE, localizada a Rua Manoel Pinheiro dos Santos nº108 - Loteamento Comercial Norte, referente aos meses de novembro e dezembr | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 02/01/2009 | 900.00 | 00006748201420 | AILTON SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS E MORADORES DO BAIRRO DO RIO DO MEIO, localizada a Rua 15 de Novembro nº106, referente aos meses de novembro e dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2009 | 400.00 | 00087373068472 | JOSENILDA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona a ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO MANGUINHOS, localizado na Rodovia BR 101 nº53 - Bairro da Imaculada, referente aos meses de novembro e dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 02/01/2009 | 300.00 | 00067436960300 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA SOUSA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DA MATINHA, localizada na Rua João Honório da Silva nº45, referente aos meses de novembro e dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 02/01/2009 | 1400.00 | 00010916695468 | JOSÉ RODRIGUES NETO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o CRIS(Centro de Referencia de Inclusão Social), localizado na Avenida Liberdade nº1940 - Bairro do São Bento, referente aos meses de novembro e dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 02/01/2009 | 1000.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona a EXTENSÃO DO PROJETO REVIVER, localizado a Rua Machado de Assis nº430 - Bairro da Imaculada, referente aos meses de novembro e dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 02/01/2009 | 400.00 | 00021875677453 | LUZITANIA SOCORRO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona a ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS E MORADORES DO BARALHO, localizada na Avenida Liberdade nº311 - Bairro Centro, referente aos meses de novembro e dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 02/01/2009 | 600.00 | 00080576966487 | CLAUDETE DE SOUZA AMORIM | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Genival Guedes s/n Qd.01 Lt.13 no bairro Mario Andreazza, onde funciona o NUCLEO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF do Rio do Meio, durante os | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2009 | 800.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o PROGRAMA DE ATENÇÃO E APOIO À INFÂNCIA DO MUNICIPIO-PAIF, localizado na Avenida Liberdade nº696 - Bairro do São Bento, referente aos meses de novembro e dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 02/01/2009 | 2800.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel, onde funciona o CENTRO DE APOIO AO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, situado a Avenida Liberdade nº1979, referente aos meses de novembro e dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 02/01/2009 | 400.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona a CASA DA FAMILIA - PAIF do Baralho, localizado na Avenida Liberdade nº 270 - bairro do Baralho, referente aos meses de novembro e dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 02/01/2009 | 600.00 | 00068893086468 | JOÃO GERMANO FERREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel, onde funciona o PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E INTEGRAL A FAMILIA-PAIF do Bairro do Mario Andreazza, localizado a Rua Genival Guedes nº475, Mario Andreazza, referente aos meses de novembro e dezembro/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 02/01/2009 | 1000.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Engº de Carvalho nº 145 Centro, onde funciona a CASA DO PROGRAMA SENTINELA, referente aos meses de novembro e dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 02/01/2009 | 1100.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Ricardo Loureiro Cavalcante nº52, bairro Jardim Aeroporto, onde funciona o CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, referente aos meses de novembro e dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 02/01/2009 | 1800.00 | 00005399420490 | DANYELLE CAETANO RAMALHO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Dionisio nº9 bairro Centro, onde funciona o BOLSA FAMILIA, durante os meses de novembro e dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2009 | 700.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Antonio Ferreira nº205, onde funciona o CONSELHO TUTELAR, referente aos meses de novembro e dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 02/01/2009 | 600.00 | 00003309381420 | ADRIANA REGIS DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Santa Luzia nº200 bairro Brasilia, onde funciona o CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, referente os meses de novembro e dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 02/01/2009 | 600.00 | 00066999090459 | MARIA IZABEL MOREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Avenida Liberdade nº3327 bairro Centro, onde funciona o ESPAÇO DAS COSTUREIRAS - PROJETO REVIVER, referente aos meses de novembro e dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 02/01/2009 | 700.00 | 00000171031423 | LUCIANO MEIRELES DE PONTES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Avenida Liberdade nº1647 bairro do São Bento, para atender Crianças em Situação de Exploração do Trabalho Infantil-PETI, durante os meses de novembro e dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 02/01/2009 | 700.00 | 00099308347453 | RODRIGO URBANO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Joaquim Nabuco nº200 bairro Brasilia, onde funciona o PROJETO REVIVER, referente os meses de novembro e dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 02/01/2009 | 1400.00 | 00073846155420 | JOSIMAR SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Chico Mendes nº270 bairro Mario Andreazza, onde funciona o PROJETO REVIVER e o PROGRAMA BOLSA FAMILIA, referente os meses de novembro e dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 02/01/2009 | 1000.00 | 00098106228487 | ELIZETE MATIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Genival Guedes nº811 Qd.17 Lt.221/DLCB Bairro Mario Andreazza, onde funciona o PROGRAMA PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE, referente aos meses de novembro e dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072008 | 0000050 | 02/01/2009 | 4000.00 | 09255071000100 | ACADEMIA ESPORTE E LAZER LTDA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na locação de area destinada a pratica de Esporte e Lazer, referente aos meses de novembro e dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2009 | 500.00 | 00050413740404 | EDVALDO FELIX DIAS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DO BAIRRO DE BRASILIA, localizada a Rua da Aurora nº159 - Bairro Brasilia, referente aos meses de novembro e dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 02/01/2009 | 900.00 | 00069148686468 | LEONARDO JUVENAL DE SANTANA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel, para atender Crianças em Situação de Exploração do Trabalho Infatil-PETI, localizada na Avenida Liberdade nº220 - Bairro Baralho, referente aos meses de novembro e dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152008 | 0000056 | 02/01/2009 | 620.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Graficos, destinados ao Programa Projovem Adolescente, contrato nº00065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 02/01/2009 | 2000.00 | 00014643928468 | ROSENDO TRANQUILINO FILHO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o TEATRO MUNICIPAL DE BAYEUX, localizado a Avenida Liberdade nº3057 - Bairro centro, referente aos meses de novembro e dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000382007 | 0000062 | 05/01/2009 | 2500.00 | 06317042000137 | COOPERTRANS-COOPERAT. DOS TRANSPORT.DE PASSAGEIROS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo tipo Van, a serviço do PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF no período de 05/12/2008 à 04/01/2009, contrato nº00125/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 05/01/2009 | 22.75 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 05/01/2009 | 4043.00 | 04264031000100 | CLAUDETE PEREIRA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a compra de materiais, destinados a manutenção do Mercado Público Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 06/01/2009 | 2292.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de materiais de consumo, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 06/01/2009 | 27.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de Tarifa Bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 06/01/2009 | 27.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 06/01/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 06/01/2009 | 202.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao repasse da UNIÃO pela publicação de materias de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA - CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 06/01/2009 | 5000.00 | 00044160658415 | Eunice Cristina Amorim | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de conservação no prédio onde funciona o CEAV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 07/01/2009 | 4000.00 | 41140708000125 | PATRICIA DE ARAUJO GOUVEIA - ME | Valor que se empenha referente a Locação de um Salão de Eventos com todos os equipamentos para realização da 2ª Feira de Arte do Projeto Reviver, realizado pelo Fundo de Assitência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 07/01/2009 | 385.00 | 09230657000110 | ELIENE BRANDÃO & CIA LTDA | Valor que se empenha referente a compra de lanches para as crianças premiadas na campanha:O que você tem a vê com a corrupção. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 07/01/2009 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0000073 | 08/01/2009 | 488.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gás GLP em cilindro de 45kg, destinados ao Consumo do Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092005 | 0000083 | 09/01/2009 | 44448.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação dos veículos a disposição desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 09/01/2009 | 371.48 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a fatura nº 3312300221 dos Serviços Postais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 09/01/2009 | 7317.48 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM no dia 09 de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 09/01/2009 | 250657.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A,referente a parcela do acordo firmado entre o INSS e esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 09/01/2009 | 59843.85 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a parcela do acordo firmado entre o INSS e esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 09/01/2009 | 59427.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária (PARTE PATRONAL) competência dezembro/2008 de Outras Secretaria, conforme rateio (27%) retido na conta FPM, no dia 09 de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 09/01/2009 | 91593.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária (PARTE PATRONAL) competência dezembro/2008 da Secretaria de Saúde, conforme rateio (42%) retido na conta FPM, no dia 09 de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 09/01/2009 | 16102.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária (PARTE PATRONAL) competência dezembro/2008 da Secretaria de Educação e Cultura - MDE, conforme rateio (7%) retido na conta FPM, no dia 09 de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 09/01/2009 | 22680.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária (PARTE PATRONAL) competência dezembro/2008 da Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEB 40%, conforme rateio (10%) retido na conta FPM, no dia 09 de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 09/01/2009 | 28426.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária (PARTE PATRONAL) competência dezembro/2008 da Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEB 60%, conforme rateio (13%) retido na conta FPM, no dia 09 de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 12/01/2009 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 12/01/2009 | 24083.00 | 00079903355491 | MARIA DAS GRAÇAS DOS PASSOS E OUTROS | Valor que se empenha referente a ajudas financeiras através da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, destinadas ao pagamento de aluguel de casas de pessoas carentes atingidas pelas enchentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 13/01/2009 | 6.38 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 13/01/2009 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 13/01/2009 | 3.40 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 13/01/2009 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 13/01/2009 | 875.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação e envelopamento de contracheques no mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 13/01/2009 | 246.74 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta nº17.054-2, CONTRIB.INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO-CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 13/01/2009 | 170.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 14/01/2009 | 25.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAR E TERRAPLENAR O SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032006 | 0000094 | 14/01/2009 | 142433.67 | 06148344000129 | CBM - Construções LTDA | Valor que se empenha referente a 8ª MEDIÇÃO dos Serviços Executados de Capeamento Asfaltico de Vias Turisticas no Municipio de Bayeux-Pb, objeto do contrato 0003/2006, contrato 005/2007 CLP - Convênio 0200629.12 Ministério do Turismo/Caixa Econômica Feder | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAR E TERRAPLENAR O SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032006 | 0000095 | 14/01/2009 | 190468.24 | 06148344000129 | CBM - Construções LTDA | Valor que se empenha referente a 7ª MEDIÇÃO dos Serviços Executados de Capeamento Asfaltico de Vias Turisticas no Municipio de Bayeux-Pb, objeto do contrato 0003/2006, contrato 005/2007 CLP - Convênio 0200629.12 Ministério do Turismo/Caixa Econômica Feder | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 14/01/2009 | 250.00 | 00067554377434 | IRAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma apresentação da Banda NO EXIT na Festa do Padroeiro do Bairro da Imaculada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 15/01/2009 | 3300.00 | 00007254180449 | LUIZ GONZAGA SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha referente a premiação dos classificados na XIII da corrida de São Sebastião em comemorações do padroeiro da Cidade e o pagamento dos arbitros. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAR E TERRAPLENAR O SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192008 | 0000099 | 15/01/2009 | 51481.01 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA. | Valor que se empenha referente aos Serviços de Pavimentação em Paralelepipedos parte da Rua Emilene Ribeiro a Bell'OSBEL, contrato nº00094/2008. | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0000098 | 15/01/2009 | 3173.75 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular, contrato nº00076/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 16/01/2009 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0000100 | 16/01/2009 | 290.00 | 06229829000147 | ANTÔNIO JOSÉ DE ARAÚJO SILVA - DIST.PARAIB. ALIMEN | Valor que se empenha referente a Aquisição de Frutas, destinadas aos participantes da XIII Corrida de São Sebastião. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 19/01/2009 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 19/01/2009 | 20.20 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 19/01/2009 | 73.89 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000142008 | 0000106 | 20/01/2009 | 253142.68 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha referente a Serviços Executados de Coleta Manual e Transporte ao destino Final dos Residuos Sólidos Urbanos e Domiciliares, Raspagem e Capinação; Serviços de Varrição; Coleta Manual e Transporte ao destino Final de Resíduos Sólidos de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 20/01/2009 | 25.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 20/01/2009 | 2974.21 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM no dia 20 de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA BANDA MARCIAL E DO CORAL DE MÚSICA DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 20/01/2009 | 7885.00 | 00003770182448 | ATENAGORAS LOPES DA SILVA E OUTROS FOL.BANDA | Valor que se empenha referente a Folha dos Bolsistas da Banda, referente ao mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 21/01/2009 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 21/01/2009 | 666.28 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 21/01/2009 | 650.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente a Publicação de Matérias de Interesse deste Poder Executivo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 22/01/2009 | 173.49 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da Conta nº 22.154-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 22/01/2009 | 0.04 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da Conta nº 22.154-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 22/01/2009 | 7000.00 | 00007201635441 | ANDERSON ANDRADE COUTINHO | Valor que se empenha referente a serviços de Sonorização e Iluminação de Palcos, na realização do Natal de Luz, realizado no Parque do Corangueijo, nos dias 20 e 21 de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 23/01/2009 | 1380.00 | 08879342000135 | MARIA MALCINDA DA SILVA ALBUQUERQUE BUFFET CASTIÇA | Valor que se empenha referente os serviços de Buffet, na solenidade de Formação dos Alunos do Curso de Auxiliar de Consultório Dentário-ACD, ministrado pelo Projeto Reviver - Fundo Municipal de Assistência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 23/01/2009 | 20.21 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 23/01/2009 | 73.89 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 26/01/2009 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 26/01/2009 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 26/01/2009 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 26/01/2009 | 504.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Leite NAN SOY-400g - Nestlé, destinada a Criança carente deste Municipio ANDREY LUCAS DOS SANTOS MARTINS, portadora de Patologia Neurologica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 27/01/2009 | 48660.40 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a Destinação Final de Residuos Solidos deste Municipio no período de 01 a 31 de dezembro/2008, conforme contrato nº02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 28/01/2009 | 19.14 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 28/01/2009 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 28/01/2009 | 625.00 | 41152521000141 | ITAMAR COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA.-ITAUPEÇAS | Valor que se empenha referente a compra de materiais, destinados ao conserto do veiculo Kombi de placa:MOL-2168 - Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 29/01/2009 | 70450.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP - Contribuição de Iluminação Pública, na conta nº 21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 29/01/2009 | 3250.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP, na conta nº 21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 29/01/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 29/01/2009 | 26.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a tarifa bancaria na conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000342005 | 0000126 | 29/01/2009 | 1951.62 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha referente a compra de passagens aeréas com destino BSB/JPA; REC/BSB em favor de Domiciano Cabral. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022006 | 0000131 | 30/01/2009 | 8000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 30/01/2009 | 6840.50 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha para fazer face a fatura telefonica de responsabilidade desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 30/01/2009 | 22500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito, durante o mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 30/01/2009 | 25586.66 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Chefia de Gabinete, durante o mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 30/01/2009 | 121.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Teleconica de responsabilidade da Chefia de Gabinete de prefixos:3253-4085, 3253-4086, 3253-4087 e 3253-4049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 30/01/2009 | 636.10 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha referente a Fatura Teleconica de responsabilidade do Setor de Ouvidoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 30/01/2009 | 2300.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema de IPTU, ISS, ITBI, Divida Ativa, Outras Receitas, Arrecadação, referente ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 30/01/2009 | 2400.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema Beta Contabilidade pela Prefeitura e pelo Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 30/01/2009 | 5253.25 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM no dia 30 de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 30/01/2009 | 11530.92 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a amortização sobre emprestimo junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para Construção de Unidades Habitacionais, neste Municipío. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 30/01/2009 | 15.06 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da Conta nº 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 30/01/2009 | 87245.83 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria da Fazenda, durante o mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | IMPLANTAR O PROGRAMA DE MORDENIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E ADMINI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 30/01/2009 | 6000.00 | 00085369934487 | GILSANDRO COSTA DE MACEDO | Valor que se empenha referente a Serviços Técnico-contábeis prestados no mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 30/01/2009 | 1065.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente as Tarifas sobre análise de Empreendimento - Ré-análise OGU e Recuperação de despesas com Publicação no Diário Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 30/01/2009 | 27714.08 | 00000000139785 | PASEP | Valor que se empenha referente ao repasse em favor do P.A.S.E.P. sobre o faturamento da Receita Arrecadada, durante o mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 30/01/2009 | 4000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços técnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria pública e social, no mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 30/01/2009 | 28230.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a Amortização da Divida entre este municipio e a Saelpa, parcela 30/36, conforme comprovante aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 30/01/2009 | 157.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Teleconica de responsabilidade de Secretaria da Fazenda de prefeixos:253-4051, 3253-4057, 3253-4059 e 3253-4082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 30/01/2009 | 197.04 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0000138 | 30/01/2009 | 4596.00 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustiveis, destinados a frota dos veiculos da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 30/01/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 30/01/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 30/01/2009 | 700.00 | 08746845000132 | JOÃO FELIPE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de tonner´s e cilindros destinados a esta secretaria municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 30/01/2009 | 78279.18 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educação - MDE, durante o mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 30/01/2009 | 99790.03 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, durante o mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 30/01/2009 | 695720.39 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, durante o mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 30/01/2009 | 1415.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços Lotados na Secretaria de Educação - MDE, durante o mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 30/01/2009 | 7840.58 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços Lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, durante o mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 30/01/2009 | 11746.35 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços Lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, durante o mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 30/01/2009 | 2600.00 | 00002512696472 | LAVANERIO DE QUEIROZ DUARTE | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel para instalação provisória de uma Unidade Escolar localizada na Av.Liberdade nº 2826, durante o mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 30/01/2009 | 7800.00 | 07913242000115 | D.R. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestados na limpeza de vinte e duas Unidades Escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 30/01/2009 | 450.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente a desobstrução geral de esgoto e carra de detritos de fossa na Escola Edgar Seager, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 30/01/2009 | 1500.00 | 00004854613408 | DANIEL MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao serviço de Buffet, na entrega de certificados aos professores do ensino fundamental, que participaram da formação de "Educar para Diversidade". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 30/01/2009 | 453.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de água do Centro Social Ebenezer, dos meses:outubro, novembro e dezembro/2008 e da Escola Estadual "Joana F.Gomes" do mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 30/01/2009 | 18882.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Educacionais - referencia:janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 30/01/2009 | 2483.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Teleconica de responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura de prefeixos:3253-4148, 3253-3033, 3253-4150, 3253-4043, 3253-4196, 3253-4070, 3253-4089, 3253-4072, 3253-4075, 3253-4176, 3253-4068, 3253-4175, 325 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 30/01/2009 | 122.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor que se empenha referente a compra de GPL em cilindro com 45kg, destinados a Escola Municipal do Ensino Fundamental "João Belmiro". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0000139 | 30/01/2009 | 12705.81 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustiveis, destinados a frota dos veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 30/01/2009 | 141863.92 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria da Infraestrutura Industria e Comercio, durante o mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 30/01/2009 | 2450.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços Lotados na Secretaria da Infraestrutura Industria e Comercio, durante o mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142008 | 0000194 | 30/01/2009 | 274603.99 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha referente a Serviços Executados de Coleta Manual e Transporte ao destino Final dos Residuos Sólidos Urbanos e Domiciliares, Raspagem e Capinação; Serviços de Varrição; Coleta Manual e Transporte ao destino Final de Resíduos Sólidos de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 30/01/2009 | 1200.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente ao serviços de desobstrução e limpeza das galerias, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202008 | 0000198 | 30/01/2009 | 6500.00 | 00001047894416 | FLAVIANE FARIAS VITAL | Valor que se empenha referente a serviço de transporte na retirada de entulhos em diversas ruas deste municipio, no veiculo de placa:KFV-1048-Pe. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 30/01/2009 | 54748.04 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a Destinação Final de Residuos Solidos deste Municipio no período de 01 a 31 de janeiro/2009, conforme contrato nº02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 30/01/2009 | 8413.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de água do Restaurante Popular dos meses:outubro e novembro/2008 e de um imovel onde funciona o Sistema Nacional de Emprego-Sine dos meses: outubro, novembro e dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 30/01/2009 | 28727.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia eletrica dos predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 30/01/2009 | 107.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Teleconica de responsabilidade da Secretaria da Infraestrutura de prefeixo:3253-4047, 3253-4055, 3253-4197 e 3253-4054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 30/01/2009 | 2625.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema de Folha de Pagamento e o Sistema de Licitação Pública, referente ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 30/01/2009 | 5275.96 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha para fazer face a fatura telefonica de responsabilidade desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 30/01/2009 | 48076.63 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Administração, durante o mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 30/01/2009 | 3250.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha referente a Serviço Tecnicos especializados na Area Financeria Contabil, Administrativo, Consultoria ao Setor de Licitação, referente ao mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 30/01/2009 | 5165.16 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha referente a Fatura dos Serviços de Telecomunicações Movel Celular do Municipio, no periodo: 13/12/2008 a 13/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 30/01/2009 | 1098.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Teleconica de responsabilidade de Secretaria de Administração de prefeixos:253-4918, 3253-4084, 3253-4060, 3232-4685, 3232-1576 e 3253-4050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 30/01/2009 | 311.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Teleconica de responsabilidade do Setor de Comissão Permanente de licitação-CPL de prefeixo:3253-4080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 30/01/2009 | 247.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Teleconica de responsabilidade do Setor de Compras de prefeixo:3253-4097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 30/01/2009 | 136.21 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha referente a Fatura Teleconica de responsabilidade da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 30/01/2009 | 253.70 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a fatura nº 3301300223 dos Serviços Postais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 30/01/2009 | 600.00 | 08746845000132 | JOÃO FELIPE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de tonner´s e cilindros destinados a esta secretaria municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 30/01/2009 | 7993.05 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Planejamento Ciências Tecnologia, durante o mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 30/01/2009 | 100.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Teleconica de responsabilidade de Secretaria de Planejamento de prefeixos:253-4046 e 3253-4048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | EXECUTAR AS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 30/01/2009 | 1483.91 | 00096547855449 | MARLI INÁCIO DE SANTANA | Valor que se empenha referente a SEGUNDA e ÚLTIMA parcela da Reclamação Trabalhista em favor de MARLI INACIO DE SANTANA, conforme processo judicial nº01454.1997.003.13.00-8, da 3ª Vara do Trabalho de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 30/01/2009 | 12560.27 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Procuradoria Geral do Municipio, durante o mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 30/01/2009 | 382.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Teleconica de responsabilidade da Procuradoria de fixos:3253-4077 e 3253-4078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 30/01/2009 | 6.06 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 30/01/2009 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 30/01/2009 | 55547.15 | 00394494000560 | SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | Valor que se empenha referente a restituição do Convênio nº042/2006-SENASP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 30/01/2009 | 74994.95 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção, durante o mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 30/01/2009 | 36.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Teleconica de responsabilidade do Setor Dmtran de prefeixo:3253-4081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 30/01/2009 | 30884.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 30/01/2009 | 20696.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços Lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 30/01/2009 | 400.00 | 00051072556200 | KENEDY RONALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira através da Secretaria da Ação Social, destinada a sua estadia na cidade de São Paulo para tratamento visual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 30/01/2009 | 13449.30 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Gestão e Controladoria, durante o mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 30/01/2009 | 1428.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Teleconica de responsabilidade da Secretaria de Gestão e Controle Interno de prefeixo:3253-4045, 3253-4053 e 5011752. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 30/01/2009 | 1995.00 | 02059334000166 | MASTER TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados em cursos:Windows, Word e Excel para a população com faixa etária de 16 a 60 anos em situação de Vulnerabilidade Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 30/01/2009 | 1300.00 | 00002139597478 | Jarbas de Araújo Coelho | Valor que se empenha para fazer face ao repasse destinado a manutenção do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 30/01/2009 | 500.00 | 00006425355409 | FABRICIO RAMOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos servicços prestados como cadastrador do Programa Bolsa Familia . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 30/01/2009 | 3300.00 | 00017760932839 | Maria da Conceição Valeriano de Mira | Valor que se empenha para fazer face aos servicços prestados como psicologa do Programa de Atenção Integral a Familia referente aos meses de outubro a dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 30/01/2009 | 500.00 | 00003253967441 | SUELY DE SOUSA FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face aos servicços prestados como estagiária nesta Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 30/01/2009 | 936.00 | 07378232000127 | MARIA BERNADETE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de lanches destinados aos participantes do Pró Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 30/01/2009 | 800.00 | 08746845000132 | JOÃO FELIPE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de tonner´s e cilindros destinados a esta secretaria municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 30/01/2009 | 415.00 | 00003984527411 | GILMAR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados como instrutor no curso de pintor letrista em paredes e faixas oferecido por esta Secretaria Municipal, referente ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 30/01/2009 | 800.00 | 00037981153468 | JOSÉ GIVANILDO ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados como instrutor dos cursos de textura grega em parede e mosaico oferecido por esta Secretaria Municipal, referente ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 30/01/2009 | 550.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, durante o mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 30/01/2009 | 3915.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa Sentinela, durante o mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 30/01/2009 | 8763.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF, durante o mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 30/01/2009 | 8500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa BOLSA FAMILIA, durante o mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA - CEAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 30/01/2009 | 7680.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Centro de Atendimento a Vitima de Crimes-CEAV, durante o mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 30/01/2009 | 1110.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de água dos imoveis locados para o funcionamento dos Projetos Assistenciais - PAIF/CRAS, Reviver, CRAV/CRAVIM e da Associação da Matinha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 30/01/2009 | 2752.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Assistenciais - referencia:janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 30/01/2009 | 315.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Teleconica de responsabilidade do Programa Fome Zero de prefeixo:3253-1308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA - CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 30/01/2009 | 423.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Teleconica de responsabilidade do Centro de Atendimento as Vitimas da Violencia-CEAV de prefeixo:3232-8425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 30/01/2009 | 107.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Teleconica de responsabilidade do Fundo de Assistencia Social de prefeixos:3232-3914 e 3253-1849. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 30/01/2009 | 193.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Teleconica de responsabilidade do Programa Sentinela de prefeixo:3253-4004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 30/01/2009 | 711.33 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha referente a Fatura Teleconica de responsabilidade do Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 30/01/2009 | 500.00 | 01516690000107 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE TAEKWONDO INTERESTILOS | Valor que se empenha referente a titulo de apoio esportivo ao atleta EDJACKSON DA CRUZ QUIRINO, o qual irá representa o Estado da Paraiba na Copa América de Taekwondo de 2009, na cidade de São José dos Campos-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 30/01/2009 | 995.00 | 08865240000160 | GIMASA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de madeiras diversas, destinadas a confecção de um Pavilhão dos festejos do padroeiro São Sebastião, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 30/01/2009 | 3900.00 | 08513713000160 | AILTON MOREIRA DA COSTA | Valor que se empenha referente a confecção de Trofeus e Medalhas, destinados a premiação nos jogos escolares e aos participantes da corrida de São Sebastião - padroeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 30/01/2009 | 2400.00 | 08513713000160 | AILTON MOREIRA DA COSTA | Valor que se empenha referente a confecção de camisetas em malha modelo regata de marca sport line, destinados aos participantes da corrida de São Sebastião - padroeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 30/01/2009 | 271700.00 | 08759627000132 | JOSE SEBASTIÃO DA SILVA - PROD.E SERVIÇOS | Valor que se empenha referente a serviços de animação e sonorização da Festa do Padroeiro São Sebastião nos dias: 17, 18 e 19 de janeiro/2009, conforme contrato nº 003/2009 - Inexigibilidade 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 30/01/2009 | 29.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Teleconica de responsabilidade da Secretaria do Esporte, Cultura e Lazer de prefeixos:3253-4052 e 3253-4032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 30/01/2009 | 915.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Procon, durante o mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 30/01/2009 | 31.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Teleconica de responsabilidade do Procon Municipal de prefeixo:253-4058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 02/02/2009 | 6.38 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 02/02/2009 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 03/02/2009 | 25.51 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 03/02/2009 | 123.15 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | EXECUTAR AS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 03/02/2009 | 672.49 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a BLOQUEIO JUDICIAL, relativo a Ação nº075.1998.002097-0 em favor de: SELMA DA COSTA GUIMARÃES, originario de 4ª vara de Bayeux. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 03/02/2009 | 1107.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PE | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Contribuição em favor do Consorcio de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande João Pessoa-CONDIAM-PB, da conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 03/02/2009 | 13.50 | 60701190000104 | BANCO ITAÚ S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 03/02/2009 | 1647.13 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha referente ao pagamento da ultima parcela do processo nº02016.001393/2001-14. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 03/02/2009 | 1390.00 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de uma cama fawler com grade - estilo e um colchão articulado água e ar, para doação da Srª OZILEA MARIA DE FREITAS QUERINO, por se tratar de uma pessoa reconhecida carente.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332008 | 0000244 | 03/02/2009 | 105.00 | 05401259000168 | ROGER GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de botijões de gás de 13kg, destinados ao consumo Fundo Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 04/02/2009 | 5279.60 | 33948381007288 | LAR FABIANO DE CRISTO | Valor que se empenha referente ao Repasse e a contrapartida em favor do LAR FABIANO DE CRISTO - CRECHE, referente ao mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 04/02/2009 | 1872.20 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente ao Repasse e a contrapartida em favor da SOCIEDADE EUNICE WEARVER - CRECHE, referente ao mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 04/02/2009 | 445.50 | 08607152000169 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS DO LAR | Valor que se empenha referente ao Repasse e a contrapartida em favor da ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO LAR - CRECHE, referente ao mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 04/02/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 04/02/2009 | 27.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | EXECUTAR AS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 04/02/2009 | 1025.26 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que se empenha referente a Reclamanção Trabalhista nº01369.2005.001.13.00-8 da 1ª Vara do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 04/02/2009 | 8.50 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 04/02/2009 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 05/02/2009 | 6.38 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 05/02/2009 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0000253 | 05/02/2009 | 218.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 05/02/2009 | 666.28 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP, do mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 05/02/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 05/02/2009 | 27.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 3.035-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0000254 | 05/02/2009 | 400.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados as Crianças atendidas pelas Creches | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0000260 | 06/02/2009 | 30551.46 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças das Escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0000261 | 06/02/2009 | 30551.46 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Comra de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042009 | 0000263 | 06/02/2009 | 4600.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0000262 | 06/02/2009 | 9590.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 06/02/2009 | 105.00 | 08981838000115 | ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha referente ao serviços prestados no veiculo Kombi de placa:MOL-2168 a serviço no Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0000265 | 06/02/2009 | 14927.70 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 06/02/2009 | 2.12 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 06/02/2009 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 09/02/2009 | 5.10 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 09/02/2009 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 09/02/2009 | 1398.00 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIO MEDICA LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de uma cadeira de roda com apoio para os pés reg., assento anatonico e apoio para cabeça, para doação de GRACIELE MACENA DOS SANTOS, por se tratar de uma pessoa reconhecida carente.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 10/02/2009 | 18.71 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 10/02/2009 | 98.52 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 10/02/2009 | 52273.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria (PARTE PATRONAL)competencia janeiro/2009 da Secretaria de OUTRAS SECRETARIAS, conforme rateio (24%)retido na conta FPM, no dia 10 de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 10/02/2009 | 141413.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria (PARTE PATRONAL)competencia janeiro/2009 da Secretaria de Saúde, conforme rateio (65%)retido na conta FPM, no dia 10 de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 10/02/2009 | 1380.00 | 07684450000190 | CARLA MARIA DOBLIM | Valor que se empenha referente a serviços de reposição de peças nos veiculos de placas:KPE-5231 e LAH-1322, pertencente a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 10/02/2009 | 3185.99 | 07684450000190 | CARLA MARIA DOBLIM | Valor que se empenha referente a compra de peças, destinados aos veiculos de placas:KPE:5231 e LAH:1322 pertencente a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 10/02/2009 | 7650.00 | 35422690000151 | AGUIAR & OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha referente a serviços prestados de dedetização e desratização nas Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 10/02/2009 | 1160.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de materais de consumo, destinados aos veiculos de placas:MOT-5846 e MOW-3186, pertencente a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 10/02/2009 | 6002.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciária(PARTE PATRONAL) competencia janeiro/2009 da Secretaria de Educação e Cultura - MDE, conforme rateio(3%) retido na conta FPM, no dia 10 de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 10/02/2009 | 3296.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria (PARTE PATRONAL)competencia janeiro/2009 da Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEB 40%, conforme rateio (2%)retido na conta FPM, no dia 10 de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 10/02/2009 | 15243.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria (PARTE PATRONAL)competencia janeiro/2009 da Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEB 60%, conforme rateio (2%)retido na conta FPM, no dia 10 de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 10/02/2009 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 10/02/2009 | 10191.08 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM no dia 10 de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 10/02/2009 | 232923.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a parcela do acordo firmado entre o INSS e esta Prefeitura na conta FPM do dia 10 de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 10/02/2009 | 98311.11 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Retenção em favor do INSS, na Conta FPM, no dia 10 de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 10/02/2009 | 660.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao repasse da UNIÃO pela publicação de materias de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 10/02/2009 | 5693.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao repasse da UNIÃO pela publicação de materias de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 11/02/2009 | 50.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0000290 | 11/02/2009 | 6470.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças das Escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 11/02/2009 | 875.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação e envelopamento de contracheques no mês de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 11/02/2009 | 2.12 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 11/02/2009 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0000288 | 11/02/2009 | 495.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0000289 | 11/02/2009 | 5006.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados as Crianças Atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0000291 | 11/02/2009 | 699.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados as Crianças atendidas pelas Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0000297 | 12/02/2009 | 763.98 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de consumo destinados ao Restaurante Popular | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 12/02/2009 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 12/02/2009 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042009 | 0000296 | 12/02/2009 | 15.44 | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA-EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expedientes, destinados a Secretaria da Fazenda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 12/02/2009 | 50.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 12/02/2009 | 29.01 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente ao recolhimento de Custas e Taxas sobre diligencia de Penhor, Processo nº 075.1997.000701-1 - RENOVADORA TRANSPNEUS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0000298 | 12/02/2009 | 26.52 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de consumo destinados ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 12/02/2009 | 1088.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente a Publicação de Matérias de interesse deste Poder Executivo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 13/02/2009 | 100.00 | 09009025000120 | ADONIAS FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha rrferente a serviços de instalação de revestime fumê no veiculo Honda Civic de placa:MOH-9008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 13/02/2009 | 20.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 13/02/2009 | 49.83 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pleo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria sobre Adic.cheque compensado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 13/02/2009 | 22.96 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 13/02/2009 | 123.15 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0000305 | 13/02/2009 | 3928.45 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 13/02/2009 | 29.01 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente ao recolhimento de Custas e Taxas sobre diligencia de Penhor, Processo nº075.1997.000701-1 - MOTRIZ COM DE TRATORES PEÇAS SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0000306 | 13/02/2009 | 3947.90 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados as Crianças atendidas pelas Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 13/02/2009 | 3740.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente ao Repasse e a Contrapartida em favor da SOCIEDADE EUNICE WEARVER - ABRIGO, referente ao mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 16/02/2009 | 5.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a tarifa Bancaria sobre Adicional de Cheque compensado, na conta nº22.695-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0000321 | 16/02/2009 | 400.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados as Crianças Atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0000324 | 16/02/2009 | 3555.92 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados as Crianças atendidas pelas Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 16/02/2009 | 334.15 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a fatura nº 3302300226 dos Serviços Postais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 16/02/2009 | 1005.00 | 02104946000123 | MARCIO RANIERY CRUZ DE MEIRELES | Valor que se empenha referente a compra de Areia Grossa, destinadas a manutenção dos serviços da Secretaria da Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332008 | 0000313 | 16/02/2009 | 1620.00 | 05401259000168 | ROGER GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de botijões gás de 45kg, destinados ao consumo do Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0000319 | 16/02/2009 | 13341.10 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0000326 | 16/02/2009 | 1619.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 16/02/2009 | 13068.70 | 00394494000560 | SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | Valor que se empenha referente a restituição do Convenio nº042/2006-SENASP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 16/02/2009 | 3250.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha referente a Serviço Tecnicos especializados na Area Financeria Contabil, Administrativo, Consultoria ao Setor de Licitação, referente ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 16/02/2009 | 26.03 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria sobre Adicional de Cheque na conta nº31.181-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 16/02/2009 | 250.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha referente a confecção de talões de feira, destinados ao Setor de Tributos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332008 | 0000314 | 16/02/2009 | 560.00 | 05401259000168 | ROGER GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de botijões de gás de 13kg, destinados ao consumo das Escolas e das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0000323 | 16/02/2009 | 1600.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças das Escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0000325 | 16/02/2009 | 11439.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças das Escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0000327 | 16/02/2009 | 749.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a Comra de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 18/02/2009 | 1080.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pela CAIXA ECONONICA FEDERAL, referente a tarifa bancaria referente ao contrato nº0176680-33. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 18/02/2009 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 18/02/2009 | 300.00 | 08187903000135 | ORGANIZAÇÃO COMUNITARIA BAYEUX | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira destinada ao Grupo Folclorico "Tribo Indigena Guanabara" em apresentação neste municipio no 4º Festival de Cultura Popular-OCB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 18/02/2009 | 260.00 | 00002305004478 | MARCOS PEREIRA MACHADO | Valor que se empenha referente a serviços prestados como eletricista na montagem e manutenção da rede eletrica na festa de São Sebatião. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 18/02/2009 | 260.00 | 00003677432480 | ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a serviços prestados como eletricista na montagem e manutenção da rede eletrica na festa de São Sebastião. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 18/02/2009 | 300.00 | 00011064510400 | EDVALDO PAULINO DA COSTA | Valor que se empenha referente a titulo de apoio cultural a "Tribo Indigena Potiguara" para participar das festividades carnavalesca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 19/02/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 19/02/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 19/02/2009 | 196.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa de 2ª via Arq/Rel Cobrança na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 19/02/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 19/02/2009 | 3.40 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 19/02/2009 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0000345 | 20/02/2009 | 218.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 20/02/2009 | 1153.72 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM no dia 20 de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 20/02/2009 | 11465.69 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a amortização sobre emprestimo junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para Construção de Unidades Habitacionais, neste Municipío. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 20/02/2009 | 139.90 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. do Fundo Especial do Petroleo-FEP conta nº22.154-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042009 | 0000346 | 20/02/2009 | 920.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de dez caixas de papel oficio A4, destinados a Secretaria da Fazenda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 25/02/2009 | 53.17 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 25/02/2009 | 197.04 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 26/02/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 26/02/2009 | 145717.62 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a parte patronal das folhas dos meses de janeiro a dezembro/2008 do MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 27/02/2009 | 3147.10 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FPM, no dia 27 de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 27/02/2009 | 15.06 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta Desoneração das Exportações Lei 87/86 - ICMS, no dia 27 de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 27/02/2009 | 94306.96 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria da Fazenda, durante o mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042006 | 0000383 | 27/02/2009 | 3250.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha referente a Serviço Tecnicos especializados na Area Financeria Contabil, Administrativo, Consultoria ao Setor de Licitação, referente ao mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0000401 | 27/02/2009 | 4300.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços técnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria pública e social, no mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 27/02/2009 | 22500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito, durante o mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 27/02/2009 | 27536.55 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Chefia de Gabinete, durante o mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 27/02/2009 | 90250.71 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educação - MDE, durante o mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 27/02/2009 | 115502.08 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, durante o mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 27/02/2009 | 688628.76 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, durante o mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 27/02/2009 | 3937.86 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços Lotados na Secretaria de Educação - MDE, durante o mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 27/02/2009 | 705.50 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços Lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, durante o mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 27/02/2009 | 913.39 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços Lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, durante o mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332008 | 0000386 | 27/02/2009 | 11300.23 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustiveis, destinados a frota dos veiculos da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 27/02/2009 | 10.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 27/02/2009 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 27/02/2009 | 88768.48 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção, durante o mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 27/02/2009 | 68050.81 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção, durante o mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 27/02/2009 | 33715.07 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 27/02/2009 | 29141.24 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços Lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 27/02/2009 | 23878.00 | 00079903355491 | MARIA DAS GRAÇAS DOS PASSOS E OUTROS | Valor que se empenha referente a ajudas financeiras através da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, destinadas ao pagamento de aluguel de casas de pessoas carentes atingidas pelas enchentes - fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 27/02/2009 | 12625.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Gestão e Controle, durante o mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 27/02/2009 | 155888.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria da Infraestrutura Industria e Comercio, durante o mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 27/02/2009 | 40456.11 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços Lotados na Secretaria da Infraestrutura Industria e Comercio, durante o mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332008 | 0000387 | 27/02/2009 | 14141.83 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustiveis, destinados a frota dos veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 27/02/2009 | 7793.05 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Planejamento Ciências Tecnologia, durante o mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 27/02/2009 | 465.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços Lotados na Secretaria de Planejamento Ciência e Meio Ambiente, durante o mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 27/02/2009 | 13264.61 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Procuradoria Geral do Municipio, durante o mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 27/02/2009 | 51228.35 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Administração, durante o mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 27/02/2009 | 800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços Lotados na Chefia de Gabinete, durante o mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0000384 | 27/02/2009 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema de Folha de Pagamento e o Sistema de Licitação Pública, referente ao mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 27/02/2009 | 964.28 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Esporte Cultura e Lazer, durante o mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 27/02/2009 | 980.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Trofeus, Medalhas e placas de homenagem, para premiação do Campeonato da Liga dos Veteranos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 27/02/2009 | 1620.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Procon, durante o mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 27/02/2009 | 1032.14 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, durante o mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 27/02/2009 | 3965.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa Sentinela, durante o mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 27/02/2009 | 8800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF, durante o mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 27/02/2009 | 14315.35 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa BOLSA FAMILIA, durante o mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA - CEAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 27/02/2009 | 7800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Centro de Atendimento a Vitima de Crimes-CEAV, durante o mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 27/02/2009 | 1995.00 | 02059334000166 | MASTER TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Curso de Inclusão Digital ofertados aos usuarios do IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 27/02/2009 | 500.00 | 00003253967441 | SUELY DE SOUSA FIGUEIREDO | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Estagiária na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de fevereiro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 27/02/2009 | 800.00 | 00037981153468 | JOSÉ GIVANILDO ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutor dos Cursos: de Textura Grega em Parede e Mosaico oferecido pela Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, referente ao mês de fevereiro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 27/02/2009 | 500.00 | 00006425355409 | FABRICIO RAMOS NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos Serviços Prestados como Cadastrador do Programa Bolsa Familia, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, neste municipio, durante o mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 27/02/2009 | 415.00 | 00003984527411 | GILMAR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutor no Curso de Pintor Letrista em paredes e faixas através da Secretaria do Trabalho e Ação Social neste Municipio, referente ao mês de fevereiro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 27/02/2009 | 800.00 | 00079867421434 | JOSÉ EDUARDO GUEDES TENÓRIO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutor no Curso de Maquiagem do Programa de Atenção Integral à Familia-PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social neste Municipio, durante o mês de fevereiro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 27/02/2009 | 550.00 | 00005739844410 | JOSE RIVANDO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutor no Curso de Musica do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI através da Secretaria do Trabalho e Ação Social neste Municipio, durante o mês de fevereiro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 27/02/2009 | 550.00 | 00004462591445 | CLEICE ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutora no Curso de Informatica no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social neste Municipio, durante o mês de fevereiro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 27/02/2009 | 550.00 | 00000798307498 | JERFFERSON FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutor de Percussão no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social neste Municipio, durante o mês de fevereiro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 27/02/2009 | 550.00 | 00084963620430 | LUCIANO MAGNO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Oficineiro de Musica do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social neste Municipio, durante o mês de fevereiro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 27/02/2009 | 465.00 | 00029967597453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutor de Artes Cenicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social neste Municipio, durante o mês de fevereiro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 02/03/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 02/03/2009 | 1107.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PE | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Contribuição em favor do Consorcio de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande João Pessoa-CONDIAM-PB, da conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 02/03/2009 | 69020.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP - Contribuição de Iluminação Pública, na conta nº 21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 02/03/2009 | 3082.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP, na conta nº 21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 02/03/2009 | 12.23 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 02/03/2009 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 02/03/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 02/03/2009 | 36.00 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a complementação do Empenho nº4019 no dia 30 de dezembro/2008, por ter sido empenhado a menor. | 00232008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022006 | 0000402 | 02/03/2009 | 8000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022006 | 0000403 | 02/03/2009 | 4500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022006 | 0000404 | 02/03/2009 | 4500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 02/03/2009 | 2.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 02/03/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 3.035-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0000417 | 03/03/2009 | 190.65 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de consumo, destinados a limpeza das Secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 03/03/2009 | 29.77 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 04/03/2009 | 147.78 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042009 | 0000419 | 04/03/2009 | 184.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Gestão e Controle Interno. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0000422 | 04/03/2009 | 9739.90 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0000420 | 04/03/2009 | 722.95 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais de consumo e limpeza, destinados as Secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 04/03/2009 | 1585.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na recarga de cartuchos de Impressoras:HP-28,27, 21, 22 e HP-12-A toner Lexmark 16, 17 e 27. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 04/03/2009 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancária na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 04/03/2009 | 812.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao repasse da UNIÃO pela publicação de materias de interesse do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022006 | 0000426 | 05/03/2009 | 15000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022006 | 0000427 | 05/03/2009 | 15000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 05/03/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 05/03/2009 | 22.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa de 2ª via Arq/Rel Cobrança na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 05/03/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancária na Conta nº 22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0000428 | 05/03/2009 | 1008.55 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Mercado Público deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 05/03/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancária na Conta nº 24.068-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0000435 | 06/03/2009 | 10877.98 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0000433 | 06/03/2009 | 749.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda das Crianças atendidas pelas escolas de ensino fundamantal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0000434 | 06/03/2009 | 30855.38 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda das Crianças atendidas pelas escolas de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 06/03/2009 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancária na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 09/03/2009 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancária na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 09/03/2009 | 47662.76 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aterro de Resíduos Sólidos deste Município no período de 01 a 28 de fevereiro/2009, conforme contrato nº02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0000440 | 09/03/2009 | 10470.50 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais, destinados a manutenção de prédios e serviços da Secretaria da Infra estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 10/03/2009 | 13323.13 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Retenção em favor do INSS-JRS/MULTAS, na Conta FPM, no dia 10 de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 10/03/2009 | 114250.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria (PARTE PATRONAL)competencia fevereiro/2009 da Secretaria de DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS , conforme rateio (36%)retido na conta FPM, no dia 10 de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 10/03/2009 | 172461.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria (PARTE PATRONAL)competencia fevereiro/2009 da Secretaria de Saúde, conforme rateio (55%)retido na conta FPM, no dia 10 de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 10/03/2009 | 12.23 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 10/03/2009 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 10/03/2009 | 150.00 | 07583037000139 | A DIASSIS SERV.E REMANUF.LTDA ME | Valor que se empenha referente a serviços prestados em remanufaturamento de Toner para copiadora Gestetner(Ricoh)3013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 10/03/2009 | 2400.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema Beta de Contabilidade Pública utilizado pela Prefeitura e pelo Fundo Municipal de Saúde, relay=tivo ao mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 10/03/2009 | 6248.55 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM no dia 10 de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 10/03/2009 | 115819.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a parcela do acordo firmado entre o INSS e esta Prefeitura na conta FPM do dia 10 de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 10/03/2009 | 58293.63 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Retenção em favor do INSS, na Conta FPM, no dia 10 de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 10/03/2009 | 123.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente ao recolhimento de Custas e Taxas de processos judiciais, nº075.2004.000517-7 e 075.2004.000.519-3 - EPITACIO MONTEIRO DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042009 | 0000441 | 10/03/2009 | 4600.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente, destinado a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 10/03/2009 | 11352.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciária(PARTE PATRONAL) competência fevereiro/2009 da Secretaria de Educação e Cultura - MDE, conforme rateio(4%) retido na conta FPM, no dia 10 de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 10/03/2009 | 720.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria (PARTE PATRONAL)competência fevereiro/2009 da Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEB 40%, conforme rateio retido na conta FPM, no dia 10 de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 10/03/2009 | 15225.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria (PARTE PATRONAL)competencia fevereiro/2009 da Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEB 60%, conforme rateio (5%)retido na conta FPM, no dia 10 de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0000455 | 10/03/2009 | 16531.70 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de consumo, destinados a manutenção das Escolas Municipais de Ensino.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332008 | 0000459 | 11/03/2009 | 2155.00 | 05401259000168 | ROGER GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de botijões de gás de 13kg, destinados ao consumo das Escolas e das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 11/03/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuadopor esse banco em favor de tarifa bancária | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 11/03/2009 | 360.00 | 02327467000176 | TRADESOFT LTDA. | Valor que se empenha referente a manutenção Software Blotime dos meses:dezembro/2008, janeiro e fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 11/03/2009 | 70.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 11/03/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 11/03/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancária na Conta nº 22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 11/03/2009 | 0.06 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P na conta Contrib.Sindical ITR, no dia 11 de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | EXECUTAR AS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 11/03/2009 | 2966.78 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que se empenha referente a Reclamação Trabalhista em favor de CARLOS ANTONIO SILVA NACIMENTO, conforme nº00571.1999.003.13.00-6, da 3ª Vara do Trabalho de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | EXECUTAR AS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 11/03/2009 | 939.64 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que se empenha referente a Reclamação Trabalhista em favor de ESPEDITO BARBOSA DOS SANTOS, conforme processo nº01845.2005.001.13.00-0, da 1ª Vara do Trabalho de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0000466 | 11/03/2009 | 4275.63 | 70110143000131 | FEIRÃO DA CONSTRUÇAO LTDA. - EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção, destinado a Secretaria da Infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 11/03/2009 | 5279.60 | 33948381007288 | LAR FABIANO DE CRISTO | Valor que se empenha referente ao Repasse e a contrapartida em favor do LAR FABIANO DE CRISTO - CRECHE, referente ao mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 11/03/2009 | 1872.20 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente ao Repasse e a contrapartida em favor da SOCIEDADE EUNICE WEARVER - CRECHE, referente ao mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 11/03/2009 | 445.50 | 08607152000169 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS DO LAR | Valor que se empenha referente ao Repasse e a contrapartida em favor da ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO LAR - CRECHE, referente ao mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 12/03/2009 | 9.04 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 12/03/2009 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 12/03/2009 | 80.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancária na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 12/03/2009 | 74.73 | 00394494000560 | SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | Valor que se empenha referente a restituição do saldo Convênio nº 042/2006 - SENASPnio nº042/2006-SENASP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022006 | 0000472 | 12/03/2009 | 5000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022006 | 0000473 | 12/03/2009 | 5000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0000471 | 12/03/2009 | 688.00 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de material higiênico destinado as Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 12/03/2009 | 180.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a Complementação do empenho nº4013 do dia 18 de março/2008, por ter sido empenhado a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0000479 | 13/03/2009 | 749.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda das Crianças atendidas pelas escolas de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 13/03/2009 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancária na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 13/03/2009 | 29.78 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 13/03/2009 | 147.78 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0000481 | 13/03/2009 | 54.95 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisição de material de consumo, destinado a Secretaria de Gestão e Controle Interno. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0000485 | 13/03/2009 | 1540.00 | 03538267000125 | C.W.C.DISTRIBUIDORA LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais diversos, destinados a Secretaria da Infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 13/03/2009 | 255.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Leite NAN 2 PRO.NESTLÉ,destinada ao menor Gabriel da Silva Martins, Criança carente portador de doenças de Síndrome de Pierre Robim,Osteotomia de Mandíbula e Traqueostomizado e recebe dieta especial, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 16/03/2009 | 298.00 | 06098434000152 | ANDREA ANDRADE CAVACANTI SILVA | Valor que se empenha referente a compra de materiais para doação ao Sr.JOSEILDO DA SILVA CARDOSO, para confecção de uma canoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042009 | 0000488 | 16/03/2009 | 184.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente, destinado ao Consumo da Secretaria da Infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 16/03/2009 | 1200.00 | 00022532706449 | JOAO RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha referente a serviços de eletricista (troca de fiação , troca de disjuntores, aterramentos e limpeza nas câmaras frigoríficas) do Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 16/03/2009 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 16/03/2009 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 16/03/2009 | 264.00 | 33066408080550 | ABN-AMRO/REAL S/A TARIFA | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Tarifa Bancária na Conta nº 4.002439. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 16/03/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancária na Conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 16/03/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancária na Conta nº 22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0000494 | 16/03/2009 | 2196.70 | 70110143000131 | FEIRÃO DA CONSTRUÇAO LTDA. - EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais diversos, destinados a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 17/03/2009 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancária na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 17/03/2009 | 666.28 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP, na conta 13.139-3, no dia 17 de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 17/03/2009 | 8.50 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 17/03/2009 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLEMENTAR A URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DA AVENIDA LIBERDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022006 | 0000499 | 17/03/2009 | 15363.03 | 02272621000150 | CONCRETAL - CONSTRUTORA LEONÇO LTDA. | Valor que se empenha referente a TERCEIRA medição dos Serviços de Restauração da Via de Acesso da entrada da cidade, de acordo com o contrato nº 0175833-52 do Programa MTUR/Turismo no Brasil. | 00322006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142008 | 0000503 | 18/03/2009 | 237720.43 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha referente a Serviços Executados de Coleta Manual e Transporte ao destino Final dos Residuos Sólidos Urbanos e Domiciliares, Raspagem e Capinação; Serviços de Varrição; Coleta Manual e Transporte ao destino Final de Resíduos Sólidos de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 18/03/2009 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 18/03/2009 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042009 | 0000502 | 18/03/2009 | 46.32 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Gestão e Controle Interno. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042009 | 0000501 | 18/03/2009 | 201.36 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 18/03/2009 | 15.24 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancária na Conta nº 3.035-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042009 | 0000500 | 18/03/2009 | 668.20 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente, destinado a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0000509 | 19/03/2009 | 4016.50 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0000511 | 19/03/2009 | 22025.85 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda das Crianças atendidas pelas escolas de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0000508 | 19/03/2009 | 116.25 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisição de copos descartáveis, destinados ao consumo dos funcionários e visitantes do Centro Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 19/03/2009 | 9.57 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 19/03/2009 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0000507 | 19/03/2009 | 70.75 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais de consumo, destinados a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0000510 | 19/03/2009 | 9439.65 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados as Crianças Atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 19/03/2009 | 7480.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente ao Repasse e a Contrapartida em favor da SOCIEDADE EUNICE WEARVER - ABRIGO, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0000517 | 20/03/2009 | 749.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados as Crianças Atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 20/03/2009 | 140.00 | 10501410000170 | ROSA DE LOURDES DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente a serviços de manutenção da impressora HP laser jet 1000, com troca da placa de comunicação, pertencente ao Dmtran. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0000522 | 20/03/2009 | 328.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 20/03/2009 | 1105.09 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM no dia 20 de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 20/03/2009 | 88684.36 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Retenção em favor do INSS, na Conta FPM, no dia 20 de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 20/03/2009 | 145.84 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. do Fundo Especial do Petroleo-FEP conta nº22.154-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 20/03/2009 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancária na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 20/03/2009 | 1370.00 | 10501410000170 | ROSA DE LOURDES DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente a serviços de manutenção em nobreack's stay, microsol e Sms, manutenção na CPU, com reposição de fonte placa e memória, pertencente a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000526 | 23/03/2009 | 458.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo de placa:MNZ-7942 Kombi a serviço da Casa da Meranda durante o periodo de 25/fevereiro a 02/março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000527 | 23/03/2009 | 9058.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação dos veículos de placas:MNC-2494; MOD-3784; MOC-2524 E MOU-9915 Fiat/Palio; MLR-4421 Montana no período de 02 de fevereiro a 02 de março/2009 e MNZ-7862 Kombi no período 25/fevereiro a 02/março/2009 a serviços da Se | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000524 | 23/03/2009 | 7850.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação dos veículos de placas:MOD-7175 Celta; MOW-9875 Fiat/Palio; HHT-5475 Vectra; MNS-1657 Corolla a serviço do Gabinete do Prefeito no período 02/fevereiro a 02/março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000529 | 23/03/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo de placa:MOW-9825 Fiat/Palio a serviço do Dmtran durante o período de 02/fevereiro a 02/março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 23/03/2009 | 54.04 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0000523 | 23/03/2009 | 927.00 | 70110143000131 | FEIRÃO DA CONSTRUÇAO LTDA. - EPP | Valor que se empenha referente a compra de material de construção, destinado a Secretaria de Infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000528 | 23/03/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo de placa:MOT-6975 Fiat/Palio a serviço da Secretaria da Infra estrutura durante o período de 02/fevereiro a 02/março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000525 | 23/03/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veículo de placa:MOT-6885 Fiat/Palio a serviço da Secretaria do Planejamento, Ciência e Tecnologia no período 02/fevereiro a 02/março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000530 | 23/03/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo de placa:MOH-5475 Celta a serviço do Programa Fome Zero, durante o periodo de 02/fevereiro a 02/março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000531 | 23/03/2009 | 1838.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de dois veículos de placas:MOW-9715 Fiat/Palio no período 02 de fevereiro a 02 de março/2009 e MNZ-7922 Kombi no período de 25 de fevereiro a 02 de março/2009 a serviço do Programa CRAS - Casa de Família. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA - CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000532 | 23/03/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo de placa:MOC-2504 Fiat/Palio a serviço do Programa de Atendimento as Vtimas da Violência - CEAV durante o período de 02/fevereiro a 02/março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000533 | 23/03/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo de placa:MOV-0135 Fiat/Palio a serviço do Procon, durante o período de:02/fevereiro a 02/março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 24/03/2009 | 431.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de água do imóvel locado para o funcionamento do Projeto do Fundo Municipal da Assistência - Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 24/03/2009 | 68790.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP - Contribuição de Iluminação Pública, na conta nº 21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 24/03/2009 | 2851.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP, na conta nº 21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 24/03/2009 | 5.10 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 24/03/2009 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0000589 | 24/03/2009 | 165.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 24/03/2009 | 150.89 | 02030715002247 | ANATEL- AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Código - 1329 - Quantidade de estações referente ao ano de 2009, Estações de Base 1; Estação Repetidoras 1 e Estações Móveis 15. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 24/03/2009 | 23.27 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0000544 | 25/03/2009 | 459.75 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de consumo, destinados a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 25/03/2009 | 27.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0000545 | 25/03/2009 | 288.70 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisição de material de consumo, destinado ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 25/03/2009 | 12.76 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 25/03/2009 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 26/03/2009 | 132476.18 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciária (parte patronal) da Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2009 - FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 26/03/2009 | 101.17 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Adic.Cheque Compe na Conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0000550 | 26/03/2009 | 435.10 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente ao fornecimento de materiais de consumo diversos, destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA - CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042009 | 0000554 | 27/03/2009 | 920.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente, destinado ao Centro de Atendimento as Vitimas da Violência-CEAV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0000553 | 27/03/2009 | 33263.02 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda das Crianças atendidas pelas escolas de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 27/03/2009 | 0.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a complementação do Empenho nº003477 do dia 20 de novembro/2008, por ter sido empenhado a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 27/03/2009 | 19.67 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 27/03/2009 | 98.52 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 27/03/2009 | 8755.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 30/03/2009 | 500.00 | 00003253967441 | SUELY DE SOUSA FIGUEIREDO | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Estagiária na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0000575 | 30/03/2009 | 9721.98 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0000576 | 30/03/2009 | 2829.80 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Gêneros Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular - contrato nº00006/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0000577 | 30/03/2009 | 9538.64 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados ao Restaurante Popular - contrato nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 30/03/2009 | 9.57 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 30/03/2009 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 30/03/2009 | 30259.98 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Retenção em favor do INSS, na Conta FPM, no dia 30 de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 30/03/2009 | 11520.30 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a amortização sobre empréstimo junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para Construção de Unidades Habitacionais, neste Municipío. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 30/03/2009 | 4231.44 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM no dia 30 de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 30/03/2009 | 300.00 | 00015196262822 | ROSINEIDE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social para compra de materiais para Geração de Renda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 30/03/2009 | 1400.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel, onde funciona o CENTRO DE APOIO AO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, situado a Avenida Liberdade nº1979, referente ao periodo l3 de janeiro a 13 de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 30/03/2009 | 500.00 | 00006425355409 | FABRICIO RAMOS NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos Serviços Prestados como Cadastrador do Programa Bolsa Familia, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, neste municipio, durante o mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 30/03/2009 | 415.00 | 00003984527411 | GILMAR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutor no Curso de Pintor Letrista em paredes e faixas através da Secretaria do Trabalho e Ação Social neste Município, referente ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 30/03/2009 | 800.00 | 00037981153468 | JOSÉ GIVANILDO ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutor dos Cursos: de Textura Grega em Parede e Mosaico oferecido pela Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Município, referente ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 30/03/2009 | 800.00 | 00079867421434 | JOSÉ EDUARDO GUEDES TENÓRIO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutor no Curso de Maquiagem do Programa de Atenção Integral à Familia-PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social neste Município, durante o mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 30/03/2009 | 465.00 | 00029967597453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutor de Artes Cênicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social neste Município, durante o mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 30/03/2009 | 550.00 | 00000798307498 | JERFFERSON FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutor de Percussão no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social neste Município, durante o mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 30/03/2009 | 550.00 | 00084963620430 | LUCIANO MAGNO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Oficineiro de Música do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social neste Município, durante o mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 30/03/2009 | 550.00 | 00004462591445 | CLEICE ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutora no Curso de Informática no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social neste Município, durante o mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 30/03/2009 | 550.00 | 00005739844410 | JOSE RIVANDO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutor no Curso de Música do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI através da Secretaria do Trabalho e Ação Social neste Município, durante o mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 31/03/2009 | 990.00 | 00003309381420 | ADRIANA REGIS DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Santa Luzia nº200 bairro Brasilia, onde funciona o CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, referente os meses de janeiro, fevereiro e março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 31/03/2009 | 1200.00 | 00098308386415 | ALBENIZE SOARES DE ANDRADE | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Genival Guedes nº827 bairro Mario Andreazza, onde funciona a CASA DA FAMILIA - PAIF, referente os meses de janeiro, fevereiro e março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 31/03/2009 | 7348.87 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores lotados na Sec. de Ação social do programa sentinela referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 31/03/2009 | 2582.26 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores lotados na Sec. de Ação social do programa Peti referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 31/03/2009 | 10400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores lotados na Sec. de Ação social do programa Paif referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 31/03/2009 | 14878.87 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores lotados na Sec. de Ação social do programa Bolsa Família referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA - CEAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 31/03/2009 | 7800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores lotados na Sec. de Ação social do programa Ceav referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 31/03/2009 | 306.85 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo das crianças atendidas pelo Prgrama de Erradicação Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 31/03/2009 | 5142.42 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores lotados no Procon referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 31/03/2009 | 1838.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores lotados na Sec. de Articulação Politica referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 31/03/2009 | 3483.87 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores lotados na Sec. de Esporte e Lazer referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 31/03/2009 | 94051.38 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores lotados na Sec. da Fazenda do mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 31/03/2009 | 15.06 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta Desoneração das Exportações Lei 87/86 - ICMS, no dia 31 de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 31/03/2009 | 22500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores lotados no Gabinete do referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 31/03/2009 | 27744.35 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores lotados na Chefia de Gabinete referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 31/03/2009 | 25.12 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Adic.Cheque Compe na Conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332008 | 0000583 | 31/03/2009 | 13852.99 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis, destinados a frota dos veículos da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 31/03/2009 | 10173.41 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores lotados na Sec. de Educação referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 31/03/2009 | 232622.35 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores lotados na Sec. de Educação referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 31/03/2009 | 135782.37 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores lotados na Sec. de Educação referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 31/03/2009 | 115311.27 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores lotados na Secretaria Educação MDE referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 31/03/2009 | 701078.32 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores lotados na Secretaria Educação 60% referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 31/03/2009 | 117541.17 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores lotados na Secretaria Educação 40% referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 31/03/2009 | 3303.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo das crianças atendidas pelas creches municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 31/03/2009 | 6.37 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 31/03/2009 | 3780.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o DMTRAN, localizado na Avenida Liberdade nº3708 Centro, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 31/03/2009 | 44870.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores lotados na Sec. Mun. de Segurança e Proteção referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 31/03/2009 | 90351.62 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores lotados na Sec. de Segurança Proteção referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 31/03/2009 | 750.00 | 00050413740404 | EDVALDO FELIX DIAS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DO BAIRRO DE BRASÍLIA, localizada a Rua da Aurora nº159 - Bairro Brasília, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 31/03/2009 | 1050.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro nº205 Bairro Centro, para abrigar uma idosa, referente ao meses de janeiro, fevereiro e março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 31/03/2009 | 15685.65 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores lotados na Sec. de Gestão e controladoria referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 31/03/2009 | 35772.64 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores lotados na Sec. do Trabalho e ação Social referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 31/03/2009 | 33984.93 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores lotados na Sec. do trabalho e Ação social, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332008 | 0000582 | 31/03/2009 | 18819.91 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis, destinados a frota dos veículos da Secretaria de Infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 31/03/2009 | 52219.13 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores lotados na Sec. da Infra estrutura Indústria e Comércio referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 31/03/2009 | 163069.34 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores lotados na Sec. da infraestrutura, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 31/03/2009 | 1107.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PE | Valor debitado pelo Branco do Brasil S/A referente a Contribuição em favor do Consórcio de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande João Pessoa-CODIAM-PB, na conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 31/03/2009 | 1615.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores lotados na Sec. de Planejamento Ciência Tecnologia e Meio Ambiente referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 31/03/2009 | 10993.05 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores lotados na Sec. de planejamento Ciências e tecnologia referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 31/03/2009 | 12604.85 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores lotados na Procuradoria Geral do Município referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 31/03/2009 | 800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores lotados na chefia de gabinetereferente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 31/03/2009 | 50390.32 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores lotados na Secretaria administração referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 01/04/2009 | 1302.00 | 09535547000166 | PADARIA SANTO ANTONIO - THAIS MONTEIRO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticos destinados aos encarcerados que prestam serviços ao municipio um dia na semana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202008 | 0000635 | 01/04/2009 | 6500.00 | 00001047894416 | FLAVIANE FARIAS VITAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de veículo (caçamba) referente ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 01/04/2009 | 115.17 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor da FUNSET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072009 | 0000636 | 01/04/2009 | 3770.00 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de construção destinados a conservação de bens imóveis (escolas do ensino fundamental). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 01/04/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 01/04/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 01/04/2009 | 179.55 | 09535547000166 | PADARIA SANTO ANTONIO - THAIS MONTEIRO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios destinados a evento (7º concurso de ursos, gorilas e boi-bumba da Paraíba) realizado por esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 01/04/2009 | 981.45 | 09535547000166 | PADARIA SANTO ANTONIO - THAIS MONTEIRO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de generos alimenticios destinados ao lancje de 300 agentes deste municipio no enfrentamento a violência sexual contra crianças e adolescentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 02/04/2009 | 296.00 | 08071338000146 | RITA DA SILVA SOUZA - EPP (MEGA MIDIA) | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de memória DDR 400 512 MB destinada a computador pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 02/04/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 02/04/2009 | 1909.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com publicações de matérias de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 02/04/2009 | 309.38 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de FUNSET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | CUSTEIAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 02/04/2009 | 2688.00 | 01350456000306 | FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM - Gerlande Pontes Paiva - | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de urnas e serviços funerais completos destinados a pessoas falecidas reconhecidamente carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MODERNIZAR E INFORMATIZAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 02/04/2009 | 123.00 | 08071338000146 | RITA DA SILVA SOUZA - EPP (MEGA MIDIA) | Valor que se empenha para fazer face a aquisiçãode memória 1GB DDR 400 destinada a computador pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 03/04/2009 | 706.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SÃO DOMINGOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças destinados ao veículo de placa UNG 1925 pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 03/04/2009 | 50.00 | 09160682000174 | OFICINA MECÂNICA SÃO DOMINGOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados no veículo de placa UNG 1925 pertencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 03/04/2009 | 1503.00 | 70110143000131 | FEIRÃO DA CONSTRUÇAO LTDA. - EPP | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de construção destinados a reforma do centro administrativo municipal. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | REFORMAR, AMPLIAR E CONCLUIR O ESTADIO LOURIVAL CAETANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 03/04/2009 | 98628.25 | 05485167000103 | EVIDENCE- CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a 9ª medição dos serviços de construção e reforma do Estádio Lourival Caetano neste municipio. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 03/04/2009 | 82.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de polpas de frutas destinados ao ao restaurante popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 03/04/2009 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de TAXAS/MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022006 | 0000653 | 03/04/2009 | 12800.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022006 | 0000654 | 03/04/2009 | 4922.06 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022006 | 0000655 | 03/04/2009 | 4474.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022006 | 0000656 | 03/04/2009 | 10126.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022006 | 0000657 | 03/04/2009 | 15282.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0000663 | 03/04/2009 | 4300.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços técnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria pública e social, no mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 03/04/2009 | 27.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 03/04/2009 | 40.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 03/04/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 03/04/2009 | 40.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 03/04/2009 | 600.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de polpas de frutas destinados ao consumo dos alunos atendidos pela merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0000658 | 03/04/2009 | 39994.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios destinados ao alunos atendidos pela merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA - CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 03/04/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 06/04/2009 | 1468.75 | 03538267000125 | C.W.C.DISTRIBUIDORA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materais de conservação de bens imóveis destinados a Sec. de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 06/04/2009 | 44.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 06/04/2009 | 19.56 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor da FUNSET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 06/04/2009 | 1241.60 | 03538267000125 | C.W.C.DISTRIBUIDORA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materais de conservação de bens imóveis destinados a Sec. de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0000668 | 06/04/2009 | 3359.00 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materais de conservação de bens imóveis destinados a Sec. de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 07/04/2009 | 301.47 | 70110143000131 | FEIRÃO DA CONSTRUÇAO LTDA. - EPP | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material destinado a conservação de bens imóveis destinados a sec. de infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 07/04/2009 | 600.00 | 00002732729426 | JONAS CORREIA MAIA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na confecção de portas medindo 150X220 destinadas ao almoxarifado central. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 07/04/2009 | 111.28 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor FUNSET/TAXAS/MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332008 | 0000675 | 07/04/2009 | 1620.00 | 05401259000168 | ROGER GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gás liquefeito de 45KG destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 07/04/2009 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 07/04/2009 | 40.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 07/04/2009 | 121.50 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento referente ao pagamento de despesas de pequeno vulto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 07/04/2009 | 60.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332008 | 0000674 | 07/04/2009 | 5080.00 | 05401259000168 | ROGER GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gás liquefeito de 13Kg e 45EG destinados a Sec. de Educação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000052009 | 0000687 | 08/04/2009 | 76500.00 | 08493422000158 | Global Soluções Empresariais LTDA - EPP | Valor que se empenha para faze face a aquisição de carteiras escolares destinadas aos alunos rede fundamental de ensino municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 08/04/2009 | 47648.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de INSS parte Empresa competência março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 08/04/2009 | 23199.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de INSS parte Empresa competência março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 08/04/2009 | 10475.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de INSS parte Empresa competência março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0000695 | 08/04/2009 | 2217.15 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa aquisição de gênero alimentício destinados as crianças atendidas pelas creches municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 08/04/2009 | 850.00 | 00037986732415 | MARIA SALETE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente a serviços de manutenção de fogões das Escolas: Otilio Ciraulo, João Fernandes, Rita Alves , Petrômio de Figueiredo e a Associação dos Moradores de Tambay.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0000701 | 08/04/2009 | 600.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda dos alunos do EJA-Educação Jovens e Adultos.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 08/04/2009 | 27.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 08/04/2009 | 32587.34 | 00000000139785 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento de PASEP competência 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 08/04/2009 | 894.60 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de água mineral destinadas ao consumo dos servidores e visitantes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042006 | 0000700 | 08/04/2009 | 3250.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha referente a Serviço Tecnicos especializados na Area Financeria Contabil, Administrativo, Consultoria ao Setor de Licitação, referente ao mês de março/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022006 | 0000681 | 08/04/2009 | 1614.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em serviços de divulgação de matéria de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022006 | 0000697 | 08/04/2009 | 2500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa de veiculação de publicidade de interrese desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0000698 | 08/04/2009 | 82.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de polpas de frutas destinadas ao restaurante popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 08/04/2009 | 32.29 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de FUNSET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 08/04/2009 | 184.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de expediente destinados a esta Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 08/04/2009 | 900.00 | 24281735000107 | OZANI MARIA DE MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de aeia grossa destinada a conservação de prédios de responsabilidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 08/04/2009 | 46074.68 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de destinação final de residuos originados neste municipio no período de 01/03 a 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR LOGRADOUROS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112008 | 0000696 | 08/04/2009 | 41031.20 | 24216004000170 | PPS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | valor que se empenha para fazer face a despesa com a 3º medição dos serviços executados na reforma da praça 06 de junho neste municipio. | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 08/04/2009 | 82062.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de INSS parte Empresa competência março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 08/04/2009 | 54843.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de INSS parte Empresa competência março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 08/04/2009 | 276.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de expediente destinados a esta Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0000688 | 08/04/2009 | 600.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de polpas de frutas destinadas as crianças atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 08/04/2009 | 973.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de fraldas infantis, geriatricas e leite destinados a distribuição com pessoas reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 09/04/2009 | 31.01 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de FUNSET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 09/04/2009 | 160334.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face a amortização de débito junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 09/04/2009 | 11269.48 | 00000000139785 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 09/04/2009 | 54344.76 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a amortização de débito junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 13/04/2009 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 13/04/2009 | 40.39 | 00000000139785 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 13/04/2009 | 25.14 | 00000000139785 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 13/04/2009 | 1990.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de recarga de cartuchos de toner´s pertencentes a esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 13/04/2009 | 275.00 | 02657445000174 | Claudinês Pereira - CLAUDIGRAF | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de carimbos destinados a esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000712 | 13/04/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha para fazer face a locação de veiculos para prestar serviços a esta edilidade no período de 02/03/09 a 02/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000711 | 13/04/2009 | 12690.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha para fazer face a locação de veiculos para prestar serviços a esta edilidade no período de 02/03/09 a 02/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000714 | 13/04/2009 | 2290.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha para fazer face a locação de veiculos para prestar serviços a esta edilidade no período de 02/03/09 a 02/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000718 | 13/04/2009 | 10890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha para fazer face a locação de veiculos para prestar serviços a esta edilidade no período de 02/03/09 a 02/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0000723 | 13/04/2009 | 3216.40 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao preparo de merenda dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0000724 | 13/04/2009 | 3147.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao preparo de merenda dos alunos do EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0000726 | 13/04/2009 | 2000.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de polpa de fruta, destinada ao consumo dos alunos do ensino infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000719 | 13/04/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha para fazer face a locação de veiculos para prestar serviços a esta edilidade no período de 02/03/09 a 02/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000713 | 13/04/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha para fazer face a locação de veiculos para prestar serviços a esta edilidade no período de 02/03/09 a 02/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000715 | 13/04/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha para fazer face a locação de veiculos para prestar serviços a esta edilidade no período de 02/03/09 a 02/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000716 | 13/04/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha para fazer face a locação de veiculos para prestar serviços a esta edilidade no período de 02/03/09 a 02/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000720 | 13/04/2009 | 3670.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha para fazer face a locação de veiculos para prestar serviços a esta edilidade no período de 02/03/09 a 02/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000721 | 13/04/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha para fazer face a locação de veiculos para prestar serviços a esta edilidade no período de 02/03/09 a 02/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA - CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000722 | 13/04/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha para fazer face a locação de veiculos para prestar serviços a esta edilidade no período de 02/03/09 a 02/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0000725 | 13/04/2009 | 1256.20 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao preparo de merenda das crianças atendidas pelo PETI- Programa de Erracadicação do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000717 | 13/04/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha para fazer face a locação de veiculos para prestar serviços a esta edilidade no período de 02/03/09 a 02/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 14/04/2009 | 1540.00 | 00010916695468 | JOSÉ RODRIGUES NETO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o Centro de Referencia de Inclusão Social CEAV e CRAVIM, localizado na Avenida Liberdade nº1940 - Bairro do São Bento, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 14/04/2009 | 666.28 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 14/04/2009 | 211.76 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de FUNSET: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 14/04/2009 | 22548.00 | 00079903355491 | MARIA DAS GRAÇAS DOS PASSOS E OUTROS | Valor que se empenha referente a ajudas financeiras através da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, destinadas ao pagamento de aluguel de casas de pessoas carentes atingidas pelas enchentes - março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 14/04/2009 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 15/04/2009 | 40.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 15/04/2009 | 14421.62 | 00000000139785 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face a contribuição - PASEP . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 15/04/2009 | 24003.92 | 00000000139785 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face a contribuição - PASEP . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 15/04/2009 | 31.01 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor da FUNSET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 15/04/2009 | 1260.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | Valor que se empenha para fazer face a locação de imóvel situado a Rua Engenheiro de Carvalho 145 Centro , neste municipio para funcionamento do Programa Sentinela referente ao período de 18/01/2009 a 18/02/2009 e 18/02/2009 a 18/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 15/04/2009 | 780.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a locação de imóvel situado a Rua Antônio Ferreira , 205 Centro , neste municipio para funcionamento do Programa Sentinela referente aos meses de janeiro e fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 15/04/2009 | 1300.00 | 00002139597478 | Jarbas de Araújo Coelho | Valor que se empenha para fazer face ao repasse financeiro destinado a manutenção do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 16/04/2009 | 200.00 | 00017608503491 | Severino Dias Pacheco | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de conserto de bomba dágua do prédio onde funciona o Bolsa Familia, neste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 16/04/2009 | 300.00 | 05794031000185 | Comercial de Móveis Honorato LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais destinados a pessoa reconhecidamente carente deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 16/04/2009 | 1662.08 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face ao emplacamento de veículos pertencentes a Sec. de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 16/04/2009 | 65.21 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor da FUNSET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 16/04/2009 | 459.00 | 00043868681434 | Pedro Paulo da Silva | Valor que se empenha para fazer face aos serviços mecânicos do veículo Gol de PLaca MOU 9018 pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 16/04/2009 | 82.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de polpas de frutas destinados ao Restaurante Popular deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 16/04/2009 | 1586.46 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face ao emplacamento de veículos pertencentes a Sec. de Infra Estrutura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072009 | 0000744 | 16/04/2009 | 927.00 | 70110143000131 | FEIRÃO DA CONSTRUÇAO LTDA. - EPP | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais destinados a conservação de prédios públicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072009 | 0000745 | 16/04/2009 | 2842.47 | 70110143000131 | FEIRÃO DA CONSTRUÇAO LTDA. - EPP | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais destinados a reforma do Centro Administrativo Municipal. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAR E TERRAPLENAR O SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192008 | 0000746 | 16/04/2009 | 29491.59 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA. | Valor que se empenha referente aos Serviços de Pavimentação em Paralelepipedos parte da Rua Emilene Ribeiro a Bell'OSBEL, contrato nº00094/2008. | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 16/04/2009 | 750.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a confecção de talões de cobrança destinados ao Setor de Tributos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 17/04/2009 | 122.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 17/04/2009 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 17/04/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 17/04/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 17/04/2009 | 2.66 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de FUNSET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA BANDA MARCIAL E DO CORAL DE MÚSICA DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 17/04/2009 | 7885.00 | 00003770182448 | ATENAGORAS LOPES DA SILVA E OUTROS FOL.BANDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira destinadas ao bolsistas da banda referente ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 17/04/2009 | 278.60 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Leite NANA. R-Nestlé, destinada a Criança carente deste Municipio GABRIEL DA SILVA MARTINS, portadora de Osteotomia de Mandíbula e Traqueostomizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 20/04/2009 | 37.39 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de FUNSET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 20/04/2009 | 63.29 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de FUNSET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 20/04/2009 | 27.00 | 60701190000104 | BANCO ITAÚ S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 23/04/2009 | 139.34 | 00000000139785 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 23/04/2009 | 3113.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face a publicações de matérias de interesse deste Poder Executivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 23/04/2009 | 83.24 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor da FUNSET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | EXECUTAR AS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 23/04/2009 | 6510.51 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que se empenha para fazer face ao Mandato Judicial n.º 1692 referente a reclamação trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 24/04/2009 | 337.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com telefonia de prédios municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 24/04/2009 | 23.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com telefonia de prédios municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 24/04/2009 | 5100.03 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com telefonia móvel destinados ao agentes politicos do Executivo deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 24/04/2009 | 1730.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com telefonia de prédios municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 24/04/2009 | 26.45 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com telefonia de prédios municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 24/04/2009 | 104.15 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com telefonia de prédios municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 24/04/2009 | 58.20 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com telefonia de prédios municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 24/04/2009 | 26.44 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com telefonia de prédios municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 24/04/2009 | 23636.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com consumo de energia eletrica de prédios municipais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042009 | 0000801 | 24/04/2009 | 38.55 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa material de expediente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072009 | 0000804 | 24/04/2009 | 6981.50 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de construção destinados a secretaria de infra-estrutura desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 24/04/2009 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de FUNSET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 24/04/2009 | 14.42 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com telefonia de prédios municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 24/04/2009 | 400.00 | 00002692272455 | Edcristian Gomes Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face a despesa de locação de veículo para sepultamento de pessoa carente desse municipio no municipio de salanêa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0000806 | 24/04/2009 | 82.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de polpas destinadas ao Restaurante popu-lar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 24/04/2009 | 22.62 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com telefonia de prédios municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 24/04/2009 | 28.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Teleconica de responsabilidade da Secretaria de Gestão e Controle Interno de prefeixo:3253-4053.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042009 | 0000800 | 24/04/2009 | 3.98 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa aquisição de material de expediente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 24/04/2009 | 335.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com telefonia de prédios municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022006 | 0000799 | 24/04/2009 | 12800.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | valor que se empenha para fazer face a despesa com veiculação de publicidade de interesse desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 24/04/2009 | 98.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com telefonia de prédios municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 24/04/2009 | 28230.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com amortização da divida com a energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 24/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com consumo de água de prédios municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 24/04/2009 | 600.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de polpas destinados ao consumo dos alunos do ensino médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0000775 | 24/04/2009 | 27243.38 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda dos alunos atendidos pelas escolas do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0000778 | 24/04/2009 | 370.92 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda das crianças atendidas pelas creches municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0000780 | 24/04/2009 | 4078.80 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda dos alunos atendidos pelo EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0000781 | 24/04/2009 | 1276.41 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados aos alunos atendidos pela Pré-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0000783 | 24/04/2009 | 421.08 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda dos alunos atendidos pelas escolas de ensino médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 24/04/2009 | 1334.92 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com telefonia de prédios municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 24/04/2009 | 22544.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com consumo de energia eletrica de prédios municipais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042009 | 0000803 | 24/04/2009 | 1094.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de expediente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072009 | 0000805 | 24/04/2009 | 10912.70 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa aquisição de material de construção destinados a secretaria de educação, cultura, esporte e lazer desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0000807 | 24/04/2009 | 600.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa aquisiçao de polpa dest. aos alunos do pré-escola. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA - CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 24/04/2009 | 245.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com consumo de água de prédios municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 24/04/2009 | 90.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com consumo de água de prédios municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0000785 | 24/04/2009 | 900.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda das crianças atendidas pelo PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 24/04/2009 | 7.94 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com telefonia de prédios municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 24/04/2009 | 255.29 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com telefonia de prédios municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA - CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 24/04/2009 | 245.15 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com telefonia de prédios municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 24/04/2009 | 166.45 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com telefonia de prédios municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 24/04/2009 | 1970.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com consumo de energia eletrica de prédios municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 24/04/2009 | 500.00 | 00075362988468 | MARIA LÚCIA DA SILVA TORRES | Valor que se empenha para fazer face a despesa serviços prestados como monitora educacional do PETI durante o mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 24/04/2009 | 7.94 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com telefonia de prédios municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 27/04/2009 | 1398.00 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIO MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa na aquisição de uma cadeira de rodas c/apoio para os pés com altura regulável, assento anatomico, freios bilaterais, apoio para cabeça com altura regulável e cinto de segurança, marca ortomix, dest. a João vi | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042009 | 0000815 | 27/04/2009 | 509.50 | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA-EPP | Valor que se empenha referente a compra de materiais de expediente destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, para trabalhos didáticos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 27/04/2009 | 5919.26 | 00000000139785 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face a despesa ao recolhimento em favor do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 27/04/2009 | 225.55 | 00000000139785 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face a despesa ao recolhimento em favor do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 27/04/2009 | 231.03 | 00000000139785 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face a despesa ref. ao recolhimento em favor do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 27/04/2009 | 241.39 | 00000000139785 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face a despesa ref.ao recolhimento em favor do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042009 | 0000814 | 27/04/2009 | 165.25 | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA-EPP | Valor que se empenha para a compra de materiais de expediente dest. a SEC. DA FAZENDA, TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 27/04/2009 | 875.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas de locação e envelopamento de contracheques no mes de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042009 | 0000816 | 27/04/2009 | 35.76 | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA-EPP | Valor que se empenha para a compra de materiais de expediente dest.a SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 28/04/2009 | 131.87 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 28 de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 28/04/2009 | 67332.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a Serviços de Cobrança da CIP - Contribuição de Iluminação Pública, sobre autorização de debito na conta nº 21.654-2, no dia 28.04.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 28/04/2009 | 3330.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a Serviços de Cobrança da CIP - Contribuição de Iluminação Pública, sobre autorização de debito na conta nº 21.654-2, no dia 28. de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 28/04/2009 | 9.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária na c/c 3.035-x, no dia 28.04.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 29/04/2009 | 19539.79 | 00000000139785 | PASEP | Valor que se empenha referente ao repasse do parcelamento de debito em favor do P.A.S.E.P. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 29/04/2009 | 25.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil em favor de tarifa bancaria na c/c nº 31.180-4 no dia 29 de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0000822 | 29/04/2009 | 6669.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para compra de generos alimentícios dest. aos alunos da pré-escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0000823 | 29/04/2009 | 2910.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para compra de generos alimentícios dest. aos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000032008 | 0000827 | 29/04/2009 | 9900.00 | 00001183780400 | José Carlos Guerra de Andrade Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação do veículo de placa KGV-4210-PE, durante os meses de fevereiro/março/abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 29/04/2009 | 184.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa a aquisição de cartucho de tonner. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 29/04/2009 | 328.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de polpas de frutas destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 29/04/2009 | 8000.00 | 09255071000100 | ACADEMIA ESPORTE E LAZER LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aluguel do Imóvel para prática de esportes no período de janeiro a abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 30/04/2009 | 1995.00 | 02059334000166 | MASTER TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Curso de Inclusão Digital ofertados aos usuarios do IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 30/04/2009 | 3740.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente ao Repasse e a Contrapartida em favor da SOCIEDADE EUNICE WEARVER - ABRIGO, referente ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 30/04/2009 | 2700.00 | 00005399420490 | DANYELLE CAETANO RAMALHO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Dionisio nº9 bairro Centro, onde funciona o BOLSA FAMILIA, durante os meses de: janeiro, fevereiro e março/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA - CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 30/04/2009 | 1540.00 | 00010916695468 | JOSÉ RODRIGUES NETO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o Centro de Referencia de Inclusão Social CEAV e CRAVIM, localizado na Avenida Liberdade nº1940 - Bairro do São Bento, referente aos meses de: março e abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 30/04/2009 | 1500.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel, onde funciona o PROJETO REVIVER CENTRAL, situado a Avenida Liberdade nº1979, referente ao periodo l3 de março 13 de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 30/04/2009 | 1200.00 | 00080576966487 | CLAUDETE DE SOUZA AMORIM | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Genival Guedes s/n Qd.01 Lt.13 no bairro Mario Andreazza, onde funciona o NUCLEO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF do Rio do Meio, durante os | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 30/04/2009 | 1520.00 | 00099308347453 | RODRIGO URBANO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Joaquim Nabuco nº172 bairro Imaculada, onde funciona o PROJETO REVIVER, referente aos meses de:janeiro, fevereiro, março e abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 30/04/2009 | 1600.00 | 00002755412402 | JAIME RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Projetada nº120 bairro Projeto Matinha, onde funciona a ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA MATINHA E EXTENSÃO DO "PROJETO REVIVER", referente aos meses de:janeiro, fevereiro, março e abril/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 30/04/2009 | 2800.00 | 00079860354472 | ISAIAS BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Genival Guedes nº827 bairro Mario Andreazza, onde funciona o "PROJETO REVIVER", referente aos meses de:janeiro, fevereiro, março e abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 30/04/2009 | 1400.00 | 00054316391453 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Ferroviario Rosendo da Silva s/n bairro Mario Andreazza, para Instalação da "OFICINA DOS ESTOFADOS", referente aos meses de:janeiro, fevereiro, março e abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 30/04/2009 | 880.00 | 00087373068472 | JOSENILDA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona a ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO MANGUINHOS, localizado na Rodovia BR 101 nº53 - Bairro do Manguinhos, referente aos meses de:janeiro, fevereiro, março e abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 30/04/2009 | 2200.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona a EXTENSÃO DO PROJETO REVIVER, localizado a Rua Machado de Assis nº430 - Bairro da Imaculada, referente aos meses de:janeiro, fevereiro, março e abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 30/04/2009 | 1880.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o PROGRAMA DE ATENÇÃO E APOIO À INFÂNCIA DO MUNICIPIO-PAI, localizado na Avenida Liberdade nº695 - Bairro do São Bento, referente aos meses de:janeiro, fevereiro, março e abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 30/04/2009 | 880.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS do Baralho, localizado na Avenida Liberdade nº 270 - bairro do Baralho, referente aos meses de:janeiro, fevereiro, março e abril/2009.ag | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 30/04/2009 | 1260.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | Valor que se empenha para fazer face a locação de imóvel situado a Rua Engenheiro de Carvalho 145 Centro , neste municipio para funcionamento do Programa Sentinela referente ao período de: 18/03/2009 a 18/04/2009 e 18/04/2009 a 18/05/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 30/04/2009 | 2400.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Ricardo Loureiro Cavalcante nº52, bairro Jardim Aeroporto, onde funciona o CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, referente aos meses de:janeiro, fevereiro, março e abril/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 30/04/2009 | 780.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente a locação de imóvel situado a Rua Antônio Ferreira , 205 Centro, para funcionamento do CONSELHO TUTELAR do Municipio, referente aos meses de: março e abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 30/04/2009 | 1520.00 | 00066999090459 | MARIA IZABEL MOREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Avenida Liberdade nº3327 bairro Centro, onde funciona o ESPAÇO DAS COSTUREIRAS - PROJETO REVIVER, referente aos meses de:janeiro, fevereiro, março e abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 30/04/2009 | 1560.00 | 00000171031423 | LUCIANO MEIRELES DE PONTES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Avenida Liberdade nº1647 bairro do São Bento, para Instalação da Casa da Menina e do Menino, durante os meses de:janeiro, fevereiro, março e abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 30/04/2009 | 330.00 | 00003309381420 | ADRIANA REGIS DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Santa Luzia nº200 bairro Brasilia, onde funciona o CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, referente ao mês de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 30/04/2009 | 400.00 | 00080576966487 | CLAUDETE DE SOUZA AMORIM | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Genival Guedes s/n Qd.01 Lt.13 no bairro Mario Andreazza, onde funciona o NUCLEO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF do Rio do Meio, durante o m | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 30/04/2009 | 1600.00 | 00098308386415 | ALBENIZE SOARES DE ANDRADE | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Genival Guedes nº475 bairro Mario Andreazza, para a Instalação do "PRO JOVEM", referente os meses de: janeiro, fevereiro, março e abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 30/04/2009 | 1500.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel, onde funciona o PROJETO REVIVER CENTRAL, situado a Av.Liberdade, 1979, referente ao período de 13/02/2009 a 13/03/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 30/04/2009 | 900.00 | 00005399420490 | DANYELLE CAETANO RAMALHO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Dionisio nº9 Bairro Centro, onde funciona o BOLSA FAMILIA, durante o mês de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 30/04/2009 | 700.00 | 00001219330400 | HELDER CAMILO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha referente a serviços profissionais como Oficineiro do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, referente ao mês de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 30/04/2009 | 480.00 | 00020420145400 | HELENA RODRIGUES RAMALHO | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Instrutora de Higiene Pessoal e Ambiental do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, referente ao mês de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 30/04/2009 | 550.00 | 00005739844410 | JOSE RIVANDO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutor no Curso de Música do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI através da Secretaria do Trabalho e Ação Social neste Município, durante o mês de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 30/04/2009 | 550.00 | 00004462591445 | CLEICE ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutora no Curso de Informática no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social neste Município, durante o mês de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 30/04/2009 | 550.00 | 00000798307498 | JERFFERSON FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutor de Percussão no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social neste Município, durante o mês de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 30/04/2009 | 550.00 | 00084963620430 | LUCIANO MAGNO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Oficineiro de Música do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social neste Município, durante o mês de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 30/04/2009 | 465.00 | 00029967597453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutor de Artes Cênicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social neste Município, durante o mês de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 30/04/2009 | 700.00 | 00002512170438 | ROGERIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Oficineiro do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social neste Município, durante o mês de março/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 30/04/2009 | 550.00 | 00016118499420 | DIOGENES RODRIGUES DE MENDONÇA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Digitador no Programa Bolsa Familia, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social neste Município, durante o mês de março/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 30/04/2009 | 500.00 | 00003253967441 | SUELY DE SOUSA FIGUEIREDO | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Estagiária na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 30/04/2009 | 550.00 | 00000887972446 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Digitador no Programa Bolsa Familia, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de março/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 30/04/2009 | 1500.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha para fazer face a locação de imóvel onde funciona o Projeto Reviver Central do Municipio no período de 13/04/2009 a 13/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 30/04/2009 | 700.00 | 00020749414472 | MARIA DE LOURDES SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Instrutora do Curso de Artesanato em Decopagem do Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF, referente ao mês de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 30/04/2009 | 700.00 | 00052907406434 | EDLEUSA GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Instrutora do Curso de Empreendedorismo: Associativismo e Cooperativismo do Programa de Atenção Integral à Familia-PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, referente ao mês de abril/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 30/04/2009 | 700.00 | 00043643612400 | JOAQUIM RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Instrutor do Curso de Serigrafia do Programa Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, referente ao mês de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 30/04/2009 | 470.00 | 00039664155420 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA GERMANO | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Instrutora do Curso de Pedraria do Programa Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, referente ao mês de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 30/04/2009 | 1100.00 | 00020079427472 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Instrutora do Curso de Estofado dos Programas Bolsa Familia-PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, referente ao mês de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 30/04/2009 | 700.00 | 00021907242449 | TEREZINHA DE JESUS BEZERRA CARNEIRO | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Instrutora dos Cursos de Macramé em Meia do Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF, referente ao mês de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 30/04/2009 | 800.00 | 00079867421434 | JOSÉ EDUARDO GUEDES TENÓRIO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutor no Curso de Maquiagem do Programa de Atenção Integral à Familia-PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social neste Município, durante o mês de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 30/04/2009 | 700.00 | 00001133508723 | ANGELA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutora no Curso de Manicure e Pedicure dos Programas Bolsa Familia-PAIF, durante o mês de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 30/04/2009 | 500.00 | 00006250692428 | CRISTINA DA SILVA ÂNGELO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Auxiliar do Curso de Textura Grega em Parede e do Curso de Mosaico dos Programas Bolsa Fmilia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social neste Município, durante o mês de abril/2009.a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 30/04/2009 | 700.00 | 00045618968720 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutor no Curso de Panificação dos Programas Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social neste Município, durante o mês de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 30/04/2009 | 1400.00 | 00091694744434 | JOSILENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutor no Curso de Artesanato em Marisco e de Sabonete Artesanal dos Programas Bolsa Familia - PAIF, referente aos meses de: março e abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 30/04/2009 | 700.00 | 00067589065404 | JOSEFA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutora no Curso de Manicure e Pedicure dos Programas Bolsa Família - PAIF, referente ao mês de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 30/04/2009 | 700.00 | 00008309840462 | JULIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutora no Curso de Biscuit e Cartonagem dos Programas Bolsa Familia - PAIF, referente ao mês de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 30/04/2009 | 470.00 | 00005468601419 | JUSSARAH BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutor dos Cursos de Crochê e Cartonagem dos Programas Bolsa Fmilia - PAIF, referente ao mês de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 30/04/2009 | 700.00 | 00001262141400 | LUCIENE CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutor dos Cursos de Cabeleireira do Programa Bolsa Familia - PAIF, referente ao mês de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 30/04/2009 | 700.00 | 00003946148441 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Cabeleireira dos Programas Bolsa Familia - PAIF, referente ao mês de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 30/04/2009 | 700.00 | 00042583560425 | MARIA CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Pintura em Tecido no Projeto Reviver do Programa Bolsa Familia, referente ao mês de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 30/04/2009 | 700.00 | 00002098017430 | MARIA CÉLIA CARDOSO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutora no Curso de Depilação dos Programas Bolsa Familia - PAIF, referente ao mês de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 30/04/2009 | 700.00 | 00004553113406 | NERCIA PAULA CAVALCANTE FICHER | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Sabonete Artesanais dos Programas Bolsa Fmilia - PAIF, referente ao mês de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 30/04/2009 | 700.00 | 00042394244453 | UBIRAJARA SOARES GONÇALVES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutor no Curso de Eletricista dos Programas Bolsa Familia - PAIF, referente ao mês de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 30/04/2009 | 2000.00 | 00020503989487 | WANDERLY FARIAS DE SOUSA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutor no Curso de Impressão Gráfica em Máquina OFF-SET dos Programas Bolsa Familia e PAIF, referente ao mês de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 30/04/2009 | 1100.00 | 00039659305400 | EDILSON FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Estofado dos Programas Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social neste Município, referente ao mês de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 30/04/2009 | 16955.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF, durante o mês de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 30/04/2009 | 12835.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa Sentinela, durante o mês de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 30/04/2009 | 3530.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, durante o mês de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 30/04/2009 | 16715.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa BOLSA FAMILIA, durante o mês de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA - CEAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 30/04/2009 | 7800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Centro de Atendimento a Vitima de Crimes-CEAV, durante o mês de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 30/04/2009 | 4364.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Assistenciais - referencia:janeiro, fevereiro e março/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 30/04/2009 | 278.62 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha referente a Fatura Teleconica de responsabilidade do Conselho Tutelar, referencia:março e abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 30/04/2009 | 46.89 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha referente a Fatura Teleconica de responsabilidade do Fundo de Assistencia Social, referencia: março/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 30/04/2009 | 50.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade da Secretaria de Ação Social de prefixo:3232-3914.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 30/04/2009 | 77.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI de prefixo:3253-1849. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 30/04/2009 | 183.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do Programa Sentinela de prefixo:3253-4004. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 30/04/2009 | 343.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do Programa Bolsa Familia de prefixo:3253-1308. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA - CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 30/04/2009 | 607.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do Centro Especializado de Atendimento as Vitimas de Violência-CEAV de prefixo:3232-8425.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 30/04/2009 | 1200.00 | 00098106228487 | ELIZETE MATIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Genival Guedes nº811 Qd.17 Lt.221/DLCB Bairro Mario Andreazza, onde funciona o PROGRAMA PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE, referente aos meses de:janeiro, fevereiro, março e abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 30/04/2009 | 5265.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Procon, durante o mês de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 30/04/2009 | 80.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do Procon Municipal de prefixos:3253-4058 e 281-0418. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 30/04/2009 | 6125.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Articulação Politica, durante o mês de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 30/04/2009 | 400.00 | 01516690000107 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE TAEKWONDO INTERESTILOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a titulo de apoio esportivo para os atletas José Maria de S.Junior e Elivelton Silva Santana representarem este municipio no municipio de Natal-RN, por ocasião de Zonal Norte Nordeste de Karatê Inter | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 30/04/2009 | 7338.71 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Esporte Cultura e Lazer, durante o mês de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 30/04/2009 | 176.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente as Faturas Telefonica de responsabilidade da Secretaria do Esporte, Cultura e Lazer de prefixos:3253-4052, 3253-4032 e 3253-3032.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0000830 | 30/04/2009 | 7362.02 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0000835 | 30/04/2009 | 14351.10 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 30/04/2009 | 1320.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro nº205 Bairro Centro, para abrigar uma idosa, referente ao meses de:janeiro, fevereiro, março e abil/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 30/04/2009 | 23085.00 | 00079903355491 | MARIA DAS GRAÇAS DOS PASSOS E OUTROS | Valor que se empenha referente a ajudas financeiras através da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, destinadas ao pagamento de aluguel de casas de pessoas carentes atingidas pelas enchentes.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 30/04/2009 | 37729.44 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 30/04/2009 | 36465.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços Lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 30/04/2009 | 17605.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Gestão e Controladoria, durante o mês de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 30/04/2009 | 169.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aa Faturaa Telefonica de responsabilidade da Secretaria de Gestão e Controle Interno de prefixos:3253-4045 e 3253-4097.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 30/04/2009 | 96.75 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de FUNSET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 30/04/2009 | 135.52 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de FUNSET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 30/04/2009 | 1260.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o DMTRAN, localizado na Avenida Liberdade nº3708 Centro, referente ao mês de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 30/04/2009 | 101.53 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de FUNSET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 30/04/2009 | 93016.02 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção, durante o mês de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 30/04/2009 | 42182.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção, durante o mês de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 30/04/2009 | 84.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do Dmtran de prefixo:3253-4081. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 30/04/2009 | 184.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de expediente destinados ao consumo da Secretaria do Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 30/04/2009 | 201.87 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados nas postagens de documentos de interesse deste Poder Executivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 30/04/2009 | 1107.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PE | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Contribuição em favor do Consorcio de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande João Pessoa-CONDIAM-PB, da conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 30/04/2009 | 360.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o INTERPOSTO DE PESCA, localizado a Avenida Liberdade nº06 no Bairro do Baralho, referente aos meses de: janeiro, fevereiro e março/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 30/04/2009 | 120.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o INTERPOSTO DE PESCA, localizado a Avenida Liberdade nº06 no Bairro do Baralho, referente ao mês de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 30/04/2009 | 15958.05 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Planejamento Ciências Tecnologia, durante o mês de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 30/04/2009 | 1615.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços Lotados na Secretaria de Planejamento Ciência Tec.e Meio Ambiente, durante o mês de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 30/04/2009 | 72.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente as Faturas Telefonica de responsabilidade de Secretaria de Planejamento de prefixos:3253-4046 e 3253-4048. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 30/04/2009 | 13433.05 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Procuradoria Geral do Municipio, durante o mês de aril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0000855 | 30/04/2009 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema de Folha de Pagamento e o Sistema de Licitação Pública, referente ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 30/04/2009 | 2400.00 | 00002512122468 | CLOVIS ANAGE NOVAIS DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o "Almoxarifado Central", localizado a Avenida Liberdade, 1026, bairro São Bento, referente aos meses:janeiro, fevereiro, março e abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 30/04/2009 | 50640.56 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Administração, durante o mês de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 30/04/2009 | 800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços Lotados na Chefia de Gabinete, durante o mês de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 30/04/2009 | 211.31 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha referente a Fatura Teleconica de responsabilidade da Ouvidoria, referentencia:março e abril/2009. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 30/04/2009 | 5458.85 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha referente a Fatura dos Serviços de Telecomunicações Movel Celular do Municipio, no periodo: 13/02/2009 a 13/03/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 30/04/2009 | 2403.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente as Faturas Telefonica de responsabilidade de Secretaria de Administração de prefixos:3232-4918, 3253-4084, 3253-4060, 5011752, 3232-1576 e 3253-4050. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 30/04/2009 | 545.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do Setor de Comissão Permanente de licitação-CPL de prefixo:3253-4080. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332008 | 0000839 | 30/04/2009 | 14576.45 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de combustiveis destinados a frota de veiculos da Sec. de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 30/04/2009 | 168133.36 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria da Infraestrutura Industria e Comercio, durante o mês de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 30/04/2009 | 58475.64 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços Lotados na Secretaria da Infraestrutura Industria e Comercio, durante o mês de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 30/04/2009 | 26562.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia eletrica dos predios publicos deste municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 30/04/2009 | 118.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente as Faturas Telefonica de responsabilidade da Secretaria da Infraestrutura de prefixos:3253-4047, 3253-4055, 3253-4197 e 3253-4054. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 30/04/2009 | 39518.76 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aterro de Resíduos Sólidos deste Município no período de 01 a 30 de abril/2009, conforme contrato nº02/2003.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332008 | 0000834 | 30/04/2009 | 7405.03 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis, destinados a frota dos veículos da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 30/04/2009 | 2100.00 | 00066962765487 | MARINESIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona a CASA DA MERENDA, localizada a Rua Celina Miranda nº32 Centro, referente aos meses de:janeiro, fevereiro e março/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 30/04/2009 | 3000.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel, que esta servindo de anexo da ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "MARIA DO CARMO" localizada a Qd.04 Lt.03 - Bairro Mario Andreazza, referente aos meses de:janeiro e fevereiro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0000851 | 30/04/2009 | 2000.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel, que esta servindo de anexo da ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "MARIA DO CARMO" localizada a Qd.04 Lt.03 - Bairro Mario Andreazza, referente ao mês de:março/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 30/04/2009 | 2000.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FÁTIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "JOÃO JACINTO", localizado a Rua Alice de Souza Cavalcante nº28 Centro Comercial Norte - Bairro Mario Andreazza, referente aos meses de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0000861 | 30/04/2009 | 2000.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FÁTIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "JOÃO JACINTO", localizado a Rua Alice de Souza Cavalcante nº28 Centro Comercial Norte - Bairro Mario Andreazza, referente aos meses de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 30/04/2009 | 800.00 | 00016248430420 | EDNA FRANÇA BASTOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "BERENICE RIBEIRO COUTINHO", localizado a Rua Elvira Marsicano nº311 - Bairro São Bento, referente aos meses de:janeiro e fevereiro/200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0000863 | 30/04/2009 | 800.00 | 00016248430420 | EDNA FRANÇA BASTOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "BERENICE RIBEIRO COUTINHO", localizado a Rua Elvira Marsicano nº311 - Bairro São Bento, referente aos meses de: março e abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 30/04/2009 | 6000.00 | 06128018000150 | CENTRO EDUCACIONAL EVANGÉLICO EBENEZER | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona a ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO BELMIRO", localizado na Rua José Joaquim de Melo nº778 - Bairro alto da Boa Vista, referente aos meses de:janeiro e fevereiro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0000865 | 30/04/2009 | 6000.00 | 06128018000150 | CENTRO EDUCACIONAL EVANGÉLICO EBENEZER | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona a ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO BELMIRO", localizado na Rua José Joaquim de Melo nº778 - Bairro alto da Boa Vista, referente aos meses de:março e abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 30/04/2009 | 1320.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona a ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO LAR, localizada a Rua Idalina Leite nº77, Bairro São Bento, referente aos meses de: janeiro, fevereiro, março e abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 30/04/2009 | 500.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Engenheiro de Carvalho s/n bairro Centro, para Instalação do CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR referente ao mês de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0000891 | 30/04/2009 | 2000.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel, que esta servindo de anexo da ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "MARIA DO CARMO" localizada a Qd.04 Lt.03 - Bairro Mario Andreazza, referente ao mês de:abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 30/04/2009 | 124947.47 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educação - MDE, durante o mês de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 30/04/2009 | 704290.14 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, durante o mês de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 30/04/2009 | 111009.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, durante o mês de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 30/04/2009 | 13492.48 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços Lotados na Secretaria de Educação - MDE, durante o mês de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 30/04/2009 | 188024.58 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços Lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, durante o mês de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 30/04/2009 | 108658.47 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços Lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, durante o mês de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 30/04/2009 | 1394.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Teleconica de responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura de prefeixos:3253-4083, 3253-4089, 3253-4190, 3253-4177, 3253-4179, 3253-4180, 3253-4181, 3253-4182, 3253-4185, 3253-4184, 3253-4183, 3253-4187, 325 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 30/04/2009 | 34753.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Educacionais - referencia:março/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 30/04/2009 | 52.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente as Faturas Telefonica de responsabilidade do Conselho de Educação de prefixos: 3253-3031 e 3253-4043. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 30/04/2009 | 175996.12 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha para fazer face a Contribuição Previdenciária - Parte Patronal - Competências 01 e 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 30/04/2009 | 27.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 30/04/2009 | 2300.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a implantação do sistema de automação tributária e portal do contribuinte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 30/04/2009 | 2300.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a locação e manutenção do sistema de Tributos e portal do contribuinte referente ao mes de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 30/04/2009 | 4621.90 | 00000000139785 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 30/04/2009 | 15.06 | 00000000139785 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | IMPLANTAR O PROGRAMA DE MORDENIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E ADMINI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 30/04/2009 | 6000.00 | 00085369934487 | GILSANDRO COSTA DE MACEDO | Valor que se empenha referente a Serviços Técnico-contábeis prestados no mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 30/04/2009 | 2400.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema Beta de Contabilidade Pública utilizado pela Prefeitura e pelo Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0000848 | 30/04/2009 | 4300.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços técnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria pública e social, no mês de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042006 | 0000853 | 30/04/2009 | 3250.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha referente a Serviço Tecnicos especializados na Area Financeria Contabil, Administrativo, Consultoria ao Setor de Licitação, referente ao mês de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | IMPLANTAR O PROGRAMA DE MORDENIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E ADMINI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0000905 | 30/04/2009 | 6000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Técnico-contábeis prestados no mês de março/2009. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 30/04/2009 | 96792.54 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria da Fazenda, durante o mês de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 30/04/2009 | 33230.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a Amortização da Divida entre este municipio e a Saelpa, parcela 32/36, 01/36 e TCD conforme contrato 03/2009, conforme comprovante anexo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 30/04/2009 | 1344.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em fvaor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 30/04/2009 | 5183.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente ao Parcelamento de Conta Telefonica 01/06.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 30/04/2009 | 215.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente as Faturas Telefonica de responsabilidade de Secretaria da Fazenda de prefixos:253-4051, 3253-4057, 3253-4059 e 3253-4082. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 30/04/2009 | 2000.00 | 00008683611434 | RAIMUNDO DE MENDONÇA FURTADO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Av.Liberdade, 4151, bairro Centro, onde funciona "ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO", referente aos meses de janeiro e fevereiro/2009. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0000900 | 30/04/2009 | 2000.00 | 00008683611434 | RAIMUNDO DE MENDONÇA FURTADO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Av.Liberdade, 4151, bairro Centro, onde funciona "ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO", referente aos meses de março e abril/2009. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 30/04/2009 | 22500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito, durante o mês de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 30/04/2009 | 27493.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Chefia de Gabinete, durante o mês de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 30/04/2009 | 988.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente as Faturas Telefonica de responsabilidade da Chefia de Gabinete de prefixos:3253-4685, 3253-4085, 3253-4087 e 3253-4049. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001001 | 04/05/2009 | 12690.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação dos veículos de placas:MOH-5475 Celta; MOW-9875 Fiat/Palio; MOD-4863 Neriva; MNS-1657 Corola; MNZ-8432 Captiva, a serviço do Gabinete do Prefeito, no período: 02/04 a 02/05/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 04/05/2009 | 280.00 | 05971282000198 | HUMBERTO ALVES DE LIMA - HUMBERTO DOCES E SALGADOS | Valor que se empenha referente a compra de salgados, para um lanche com Prefeito, Secretarios e vereadores no dia 04 de maio do corrrente mês.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0000993 | 04/05/2009 | 6000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Técnico-contábeis prestados no mês de MARÇO/2009.(R.Emp 905 30/04/09)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 04/05/2009 | 2400.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do Sistema Beta de Contabilidade Pública utilizado pela Prefeitura e pelo Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de abil/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001002 | 04/05/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veículo Celta de placa:MOB-8432 a serviço do Secretaria da Fazenda no período 02/abril a 02/maio/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 04/05/2009 | 441.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Fonte de Alimentação 600W e Fonte Games 560W, destinados aos Setores: Folha de Pagamento e o de Tributos.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 04/05/2009 | 77.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de água do Centro Social Ebenezer, referência: abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001005 | 04/05/2009 | 2290.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo de placa:MNZ-7942 Kombi a serviço da Casa da Meranda durante o periodo de 02/abril a 02/maio/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001006 | 04/05/2009 | 10890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de cinco veículos: Celta de placas:MOA-7842, MOA-7912, MOA-7822, MOA-8012, MOA-7762, um Montana de placa:MLR-4221 e uma Kombi de placa:MNZ-7862 a serviço da Secretaria de Educação, durante o periodo de 02/abril a 0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLEMENTAR A URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DA AVENIDA LIBERDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012007 | 0001000 | 04/05/2009 | 38439.79 | 04281456000128 | EMPRESA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EMS | Valor que se empenha referente a TERCEIRA Medição dos Serviços de Execução da Obras de Construção do Parque Público de Lazer na area posterior da Prefeitura Municipal, neste Municipio. Conforme contrato nº 0199.729.86.sg. | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001004 | 04/05/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo de placa:MOA-7892 Celta a serviço da Secretaria da Infra Estrutura durante o período de 02/abril a 02/maio/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 04/05/2009 | 139.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de água dos imoveis: Sine, Associação do Rio do Meio e Associação do bairro de Brasilia.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001003 | 04/05/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veículo Celta de placa:MOA-8022 a serviço do Secretaria de Administração no período 02/abril a 02/maio/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 04/05/2009 | 125.73 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a fatura nº 3303300239 dos Serviços Postais.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001007 | 04/05/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo Celta de placa:MOB-3712 a serviço do Dmtran durante o período de 02/abril a 02/maio/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 04/05/2009 | 129.69 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 04/05/2009 | 812.79 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 04/05/2009 | 4860.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA. ME | Valor que se empenha referente a serviços prestados na confecções de Diário Oficial - Edição Extra.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202007 | 0000995 | 04/05/2009 | 4250.00 | 08513742000122 | ROSINEIDE DE MELO CABRAL MIRANDA | Valor que se empenha referente a Serviços Funerários de Pessoas Carentes deste Municipio, conforme Certidões de Óbitos em anexo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152008 | 0000996 | 04/05/2009 | 18862.95 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços graficos do Programa de Assistência Integral a Familia-PAIF.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0000998 | 04/05/2009 | 82.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular, contrato nº00009/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001008 | 04/05/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo Celta de placa:MOA-7792, a serviço do Procon, durante o período de:02/abril a 02/maio/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 04/05/2009 | 437.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de água dos imoveis locados para o funcionamento dos Projetos Assistenciais: Reviver localizado no bairro Mario Andreazza, Centro de Referência de Assistência Social-CRAS no bairro Brasilia, Centro Especializado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001009 | 04/05/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo Celta de placa:MOA-6172, a serviço do Conselho Tutelar, durante o período de:02/abril a 02/maio/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001010 | 04/05/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo de placa:MOB-8412 Celta a serviço do Programa Fome Zero, durante o periodo de 02/abril a 02/maio/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001011 | 04/05/2009 | 3670.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de dois veículos:de placas:MOA-7982 Celta e MNZ-7922 Kombi no período de 02 de abril a 02 de maio/2009 a serviço do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA - CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001012 | 04/05/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo Celta de placa:MOA-3722 a serviço do Programa de Atendimento as Vtimas de Violência - CEAV durante o período de 02/abril a 02/maio/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA - CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001023 | 05/05/2009 | 300.38 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de Consumo, destinados a Secretaria do Trabalho e Ação Social(CREVIM).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001024 | 05/05/2009 | 1871.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de Consumo, destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001032 | 05/05/2009 | 168.75 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais descatáveis, destinados ao Restaurante Popular. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042009 | 0001033 | 05/05/2009 | 84.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 05/05/2009 | 480.00 | 00003984527411 | GILMAR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutor no Curso de Pintor Letrista em paredes e faixas através da Secretaria do Trabalho e Ação Social neste Município, referente ao mês de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 05/05/2009 | 800.00 | 00037981153468 | JOSÉ GIVANILDO ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutor dos Cursos: de Textura Grega em Parede e Mosaico oferecido pela Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Município, referente ao mês de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001051 | 05/05/2009 | 1358.06 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0001031 | 05/05/2009 | 3828.00 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | Valor que se empenha referente a aquisição de Tubos Galvanizados e Varões de ferro, destinados a Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001021 | 05/05/2009 | 154.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092009 | 0001025 | 05/05/2009 | 5510.33 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332008 | 0001026 | 05/05/2009 | 540.00 | 05401259000168 | ROGER GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de gás liquefeito petróleo de 45KG destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | CUSTEIAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 05/05/2009 | 3010.00 | 01350456000306 | FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM - Gerlande Pontes Paiva - | Valor que se empenha referente a Serviços Funerarios de Pessoas Carentes deste Municipio, conforme Certidões de Óbitos em anexo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042009 | 0001038 | 05/05/2009 | 110.32 | 35423169000139 | LECITA-COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expedientes, destinados a SEcretaria de Gestão e Controle Interno.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001022 | 05/05/2009 | 104.98 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Segurança e Proteção Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 05/05/2009 | 6.38 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 05/05/2009 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001018 | 05/05/2009 | 472.37 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados a Secretaria do Planejamento, Ciência e Tecnologia.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001019 | 05/05/2009 | 272.54 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MERCADOS E FEIRAS LIVRES | MANTER O FUNCIONAMENTO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001020 | 05/05/2009 | 500.15 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332008 | 0001027 | 05/05/2009 | 3345.00 | 05401259000168 | ROGER GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de gás liquefeito petroleo de 13Kg e 45KG destinados a Sec. de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 05/05/2009 | 1500.00 | 00002096808499 | HILDON MORAIS DE SOUZA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na cobertura e reforma de bancos do veiculo - ônibus de placa KPE-5231.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 05/05/2009 | 2000.00 | 00006748201420 | AILTON SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona de anexo da Escola Municipal da Escola do Ensino Fundamental "Joaquim de Brito", localizada a Rua 15 de Novembro nº188, no bairro Rio do Meio, referente aos meses de:janeiro, fevereiro, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001046 | 05/05/2009 | 2486.78 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças da Pré Escola.RECURSOS:PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001047 | 05/05/2009 | 4048.06 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças do Ensino Fundamental.RECURSOS:PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001048 | 05/05/2009 | 184.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças do Ensino Médio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001049 | 05/05/2009 | 122.68 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças das Creche.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001050 | 05/05/2009 | 1288.18 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001017 | 05/05/2009 | 115.10 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de consumo destinados ao Setor de Arrecadação de Tributos.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 05/05/2009 | 38.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa de 2ª via Arq/Rel Cobrança na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 05/05/2009 | 6000.00 | 00085369934487 | GILSANDRO COSTA DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na elaboração do Orçamento para o exercício financeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022006 | 0001039 | 05/05/2009 | 17742.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022006 | 0001040 | 05/05/2009 | 4550.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022006 | 0001041 | 05/05/2009 | 5147.50 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022006 | 0001042 | 05/05/2009 | 10422.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022006 | 0001043 | 05/05/2009 | 12800.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 06/05/2009 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 06/05/2009 | 25.21 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 06/05/2009 | 98.52 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 07/05/2009 | 14.04 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 07/05/2009 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 07/05/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 2.576-3.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 07/05/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 07/05/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 23.450-8.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 07/05/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 13.139-3.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 07/05/2009 | 850.00 | 00002732729426 | JONAS CORREIA MAIA SOBRINHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na confecção de portas, destinadas a Casa da Merenda.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 07/05/2009 | 300.00 | 00055923674491 | REJANE DE BARROS CAVALCANTE FERREIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda de custo para despesas com alimentação, transportes e estadia, quando na participação do Seminário do Programa Nacional de Distribuição do Livro Didático que será realizado em Recife-Pe, no período de 11/05 à 13/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 07/05/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 5.841-6.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 07/05/2009 | 27.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 22.523-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052009 | 0001072 | 08/05/2009 | 600.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente a desobstrução nas redes geral de esgotos e limpeza de caixas nas creches: Clotilde Catão, Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora Aparecida.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 08/05/2009 | 12423.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária (PARTE PATRONAL) competência abril/2009 da Secretaria de Educação e Cultura - MDE, conforme rateio (6%) retido na conta FPM, no dia 08 de maio/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 08/05/2009 | 18492.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária (PARTE PATRONAL) competência abril/2009 da Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEB 40%, conforme rateio (08%) retido na conta FPM, no dia 08 de maio/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 08/05/2009 | 39088.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária (PARTE PATRONAL) competência abril/2009 da Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEB 60%, conforme rateio (18%) retido na conta FPM, no dia 08 de maio/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 08/05/2009 | 13572.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM no dia 08 de maio/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 08/05/2009 | 161545.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A,referente a parcela do acordo firmado entre o INSS e esta Prefeitura, na conta FPM dia 08 de maio/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 08/05/2009 | 43444.11 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a parcela do acordo firmado entre o INSS e esta Prefeitura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 08/05/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 08/05/2009 | 41.88 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 08/05/2009 | 221.67 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 08/05/2009 | 66805.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária (PARTE PATRONAL) competência abril/2009 das Folhas dos Comissionados e Prestadores de Serviços, conforme rateio (31%) retido na conta FPM, no dia 08 de maio/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 08/05/2009 | 81419.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária (PARTE PATRONAL) competência abril/2009 das Folhas: dos Comissionados e Prestados de Serviços, conforme rateio (37%) retido na conta FPM, no dia 08 de maio/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 11/05/2009 | 42.01 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001086 | 11/05/2009 | 8665.44 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular, contrato nº00008/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 12/05/2009 | 15.95 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 12/05/2009 | 197.04 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAR E MANTER VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0001089 | 12/05/2009 | 1770.00 | 70110143000131 | FEIRÃO DA CONSTRUÇAO LTDA. - EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de material destinado a conservação de bens imóveis destinados a Sec. de Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 12/05/2009 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 13/05/2009 | 54.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 13.139-3.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 13/05/2009 | 25.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202008 | 0001095 | 13/05/2009 | 6500.00 | 00001047894416 | FLAVIANE FARIAS VITAL | Valor que se empenha referente a serviço de transporte na retirada de entulhos em diversas ruas deste municipio, no veiculo de placa:KFV-1048-Pe, caçamba, mês de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 13/05/2009 | 11.05 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 13/05/2009 | 73.89 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 13/05/2009 | 1120.00 | 12910642000107 | JOSE PEDRO GOMES - FLORA PAULISTA | Valor que se empenha referente a serviços de limpeza e aplicação de areia vegetal no Campo "Lourival Caetano".ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 13/05/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 20058-1 BB FMAS IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001104 | 14/05/2009 | 184.50 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a compra de materiais de limpeza, destinado ao Fundo Municipal de Assistencia Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001103 | 14/05/2009 | 136.38 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a compra de materiais de limpeza, destinado a Secretaria da Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142008 | 0001105 | 14/05/2009 | 60862.98 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha referente a Serviços Executados de Raspagem e Capinação; Pintura de Meio Fio em Vias e Logradoros Públicos; Execução dos Serviços de Varrição; Coleta Manual e Transporte ao destino Final dos Residuos Sólidos Urbanos e Domiciliares; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142008 | 0001106 | 14/05/2009 | 186633.47 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha referente a Serviços Executados de Coleta Manual e Transporte ao destino Final dos Residuos Sólidos Urbanos e Domiciliares, a Coleta Manual e Transporte ao destino Final de Residuos solidos de Poda e Corte de Arvores; Execução dos ser | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 14/05/2009 | 18.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 14/05/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 23.450-8.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 14/05/2009 | 3500.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao repasse da UNIÃO pela publicação de materias de interesse do Município.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001102 | 14/05/2009 | 192.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a compra de material de limpeza, destinado a Secretaria de Educação.RECURSOS:QSE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 15/05/2009 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 15/05/2009 | 935.01 | 41152521000141 | ITAMAR COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA.-ITAUPEÇAS | Valor que se empenha referente a compra de materiais, destinados a manutenção do veiculo de placa:MMT-2661.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 15/05/2009 | 9.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº20.058-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 15/05/2009 | 0.76 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 20.058-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 18/05/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 19.551-0.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 18/05/2009 | 2380.00 | 00027258033491 | CARLOS CANDIDO CABRAL | Valor que se empenha referente a serviços de confecção de duas traves de futebol em ferro galvanizado destinado ao Estadio Municipal "Lourival Caetano".ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001115 | 18/05/2009 | 195.60 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de consumo destinados a Secretaria de Planejamento,Ciência e Tecnologia.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 18/05/2009 | 11.06 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 18/05/2009 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001120 | 19/05/2009 | 10.50 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisição de material de consumo, destinado a Secretaria do Planejamento, Ciência e Tecnologia.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 19/05/2009 | 666.28 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP, na conta 13.139-3, no dia 19 de maio/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001123 | 19/05/2009 | 9.60 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisição de material de consumo, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 19/05/2009 | 85.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001121 | 19/05/2009 | 107.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de consumo destinados a Secretaria do Trabalho e Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001122 | 19/05/2009 | 24.70 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de consumo destinados ao Centro de Referência e Apoio as Mulheres Vitimas de Violência-CRAVIM.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 19/05/2009 | 657.00 | 10374173000123 | ANIERE COSTA DE SOUZA - ARTIGOS ESPORTIVOS | Valor que se empenha referente a aquisição de colchonetes emborrachados para a realização de atividades fisicas do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 20/05/2009 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042009 | 0001135 | 20/05/2009 | 279.82 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expedientes, destinados a Secretaria de Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 20/05/2009 | 20.57 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 20/05/2009 | 1140.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM no dia 20 de maio/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 20/05/2009 | 23132.90 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a amortização sobre emprestimo junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para Construção de Unidades Habitacionais, neste Municipío.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 20/05/2009 | 18.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042009 | 0001134 | 20/05/2009 | 21.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expedientes, destinados ao Gabinete do Prefeito.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001128 | 20/05/2009 | 2221.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para compra de generos alimentícios destinados aos alunos da Pré-Escola.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001129 | 20/05/2009 | 647.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício destinados as Crianças atendidas pelas Creches Municipais.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001130 | 20/05/2009 | 21368.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda das Crianças atendidas pelas escolas do Ensino Fundamental.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001131 | 20/05/2009 | 20288.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda das Crianças atendidas pelas escolas do Ensino Fundamental.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001132 | 20/05/2009 | 730.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Medio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001133 | 20/05/2009 | 7170.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda dos Alunos atendidas pelo Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042009 | 0001137 | 20/05/2009 | 2254.65 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expedientes, destinados a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0001140 | 20/05/2009 | 3013.25 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinados a Secretaria de Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0001141 | 20/05/2009 | 40.00 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais hidraulico, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0001142 | 20/05/2009 | 1645.60 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais eletricos, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 20/05/2009 | 300.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de materiais destinados a manutenção do veiculo de placa MNP-1880.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 20/05/2009 | 45.00 | 00002263319204 | PAULO CEZAR CAVALCANTE | Valor que se empenha referente a ressarcimento pelas despesas pagas.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 20/05/2009 | 8.72 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 20/05/2009 | 73.89 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042009 | 0001136 | 20/05/2009 | 127.88 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expedientes, destinados a Secretaria de Gestão e Controle.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 21/05/2009 | 50.00 | 09160682000174 | OFICINA MECÂNICA SÃO DOMINGOS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestados na troca de rolamento do eixo do veículo de placa:MMT-2661.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 21/05/2009 | 55352.80 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a parte patronal das folhas do mês de março/2009 do FUNDEB.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 21/05/2009 | 75.00 | 41152521000141 | ITAMAR COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA.-ITAUPEÇAS | Valor que se empenha referente a compra de materiais destinados a manutenção do veiculo Fiat Strada.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001151 | 21/05/2009 | 12236.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda dos alunos Atendidos pelas Escolas do Ensino Fundamental.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001152 | 21/05/2009 | 1285.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados aos alunos atendidos pela Pré-Escola.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001153 | 21/05/2009 | 422.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda dos alunos Atendidos pelas Escolas de Ensino Médio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001154 | 21/05/2009 | 4048.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda dos alunos atendidos pelo Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001155 | 21/05/2009 | 368.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda das Crianças atendidas pelas Creches.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 21/05/2009 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao repasse da UNIÃO pela publicação de materias de interesse do Município.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 21/05/2009 | 9.43 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001156 | 21/05/2009 | 562.20 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda das Crianças atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 22/05/2009 | 168.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta nº22.154-6 no dia 22 de maio/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 22/05/2009 | 12.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 22.523-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0001161 | 22/05/2009 | 20.20 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais eletrico, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0001162 | 22/05/2009 | 1120.20 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais eletrico, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 22/05/2009 | 6.38 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 22/05/2009 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº 4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042009 | 0001167 | 25/05/2009 | 184.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de Expediente, destinados a Secretaria de Segurança e Proteção Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 25/05/2009 | 23.06 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 25/05/2009 | 172.41 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 25/05/2009 | 2355.00 | 00048669326434 | VERONICA DE FATIMA CEZAR OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a serviços prestados de adesivagem nos veiculos Celta de pacas:MOA-7792, MOA-7842, MOA-7912, MOA-7822, MOA-8012, MOA-7762, MOA-7892, MOB-3722, MOB-3712 e MOB-8412; Saveiro de placa:MOB-3303 e kombi's de placas:MNZ-7942, MNZ- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 25/05/2009 | 3257.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta 28203 no dia 25 de maio/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 25/05/2009 | 239.60 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Fontes para gabinete 450w Multilaser, destinados ao Gabinete do Prefeito.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 26/05/2009 | 22500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito referente ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 26/05/2009 | 28667.04 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Chefia de Gabinete referente ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 26/05/2009 | 1400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, lotados na Chefia de Gabinete, referente ao mês de maio/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 26/05/2009 | 93538.32 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. da Fazenda referente ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 26/05/2009 | 477.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de água mineral destinadas ao consumo dos servidores e visitantes deste municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 26/05/2009 | 290.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM no dia 26 de maio/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 26/05/2009 | 2400.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do Sistema Beta de Contabilidade Pública utilizado pela Prefeitura e pelo Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de maio/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 26/05/2009 | 128387.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Educação - MDE referente ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 26/05/2009 | 745057.54 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Educação FUNDEB 60% referente ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 26/05/2009 | 110812.63 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Educação - FUNDEB - 60% referente ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 26/05/2009 | 26745.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS lotados na Sec.de Educação referente ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 26/05/2009 | 204088.73 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS lotados na Sec. de Educação - FUNDEB - 60% referente ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 26/05/2009 | 113959.37 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS lotados na Sec. de Educação -FUNDEB-40% referente ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 26/05/2009 | 169121.29 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. da Infra-Estrutura Industria e Comércio referente ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 26/05/2009 | 59707.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS lotados na Sec. de Infra Estutura, Industria e Comércio referente ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 26/05/2009 | 67284.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP - Contribuição de Iluminação Pública, na conta nº 21.654-2.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 26/05/2009 | 3331.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP, na conta nº 21.654-2.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 26/05/2009 | 49262.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Administração referente ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 26/05/2009 | 15493.05 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. do Planejamento Ciencias e Tecnologia referente ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 26/05/2009 | 1065.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS lotados na Sec. de Planejamento Ciencia e Meio Ambiente referente ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 26/05/2009 | 13019.85 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Procuradoria Geral do Municipio referente ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 26/05/2009 | 91496.95 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Segurança e Proteção referente ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 26/05/2009 | 41926.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS lotados na Sec. de Segurança e Proteção referente ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 26/05/2009 | 6.91 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 26/05/2009 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 26/05/2009 | 14096.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Gestão e Controladoria referente ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 26/05/2009 | 35660.57 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. do Trabalho e Ação Social referente ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 26/05/2009 | 34865.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS lotados na Sec. do Trabalho e Ação Social referente ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 26/05/2009 | 3919.69 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS lotados no PETI referente ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 26/05/2009 | 8120.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS lotados no SENTINELA referente ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 26/05/2009 | 17553.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS lotados no PAIF referente ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 26/05/2009 | 14450.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS lotados no BOLSA FAMILIA referente ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA - CEAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 26/05/2009 | 7625.81 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS lotados no CEAV referente ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA - CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 26/05/2009 | 4000.00 | 00060214848434 | DEMOSTENES EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o Centro de Especialização de Atendimento as Vitimas de Violência-CEAV, localizado na Avenida Liberdade nº3423, referente ao período de 01/05 a 31/12/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 26/05/2009 | 10271.37 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Esporte, Cultura e Lazer referente ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 26/05/2009 | 5265.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados no PROCON referente ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 26/05/2009 | 6125.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. de articulação politica referente ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 27/05/2009 | 210.00 | 41152521000141 | ITAMAR COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA.-ITAUPEÇAS | Valor que se empenha referente a compra de uma bateria Zetta 60 Amperes 60D, destinado ao veiculo de placa:MOV-9018 - Guarda Municipal.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 27/05/2009 | 20.73 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 27/05/2009 | 98.52 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 27/05/2009 | 326.50 | 06098434000152 | ANDREA ANDRADE CAVACANTI SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de conservçaõ destinados aos prédios públicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 27/05/2009 | 900.00 | 24281735000107 | OZANI MARIA DE MEIRELES | Valor que se empenha referente a aquisição de aeia grossa destinada a conservação de prédios de responsabilidade deste municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 27/05/2009 | 6.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM no dia 27 de maio/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042009 | 0001219 | 28/05/2009 | 122.94 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de Expediente, destinados a Secretaria de Fazenda(Arrecadação e Tributos).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 28/05/2009 | 1183.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM no dia 28 de maio/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 28/05/2009 | 133408.95 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a parte patronal das folhas do mês de abril/2009 do FUNDEB.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 28/05/2009 | 55.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 22.523-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 28/05/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 5.841-6.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042009 | 0001217 | 28/05/2009 | 104.47 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de Expediente, destinados a Secretaria de Segurança e Proteção Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042009 | 0001218 | 28/05/2009 | 135.89 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de Epediente, destinados a Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 28/05/2009 | 3740.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente ao Repasse e a Contrapartida em favor da SOCIEDADE EUNICE WEARVER - ABRIGO, referente ao mês de abril/2009. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA - CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042009 | 0001234 | 29/05/2009 | 156.33 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expedientes, destinados a Secretaria do Trabalho e Ação Social(CRAVIM).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 29/05/2009 | 1995.00 | 02059334000166 | MASTER TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Curso de Inclusão Digital ofertados aos usuarios do IGD.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001249 | 29/05/2009 | 515.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001256 | 29/05/2009 | 2553.92 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda das Crianças atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 29/05/2009 | 800.00 | 00037981153468 | JOSÉ GIVANILDO ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados como Instrutor do curso de textura grega em parede e mosaico oferecido pelo Programa Bolsa Familia e PAIF durante o mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 29/05/2009 | 233.69 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | CUSTEIAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 29/05/2009 | 2954.00 | 01350456000306 | FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM - Gerlande Pontes Paiva - | Valor que se empenha referente a Serviços Funerários de Pessoas Carentes deste Municipio, conforme Certidões de Óbitos em anexo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001227 | 29/05/2009 | 3997.90 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001232 | 29/05/2009 | 2598.00 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332008 | 0001243 | 29/05/2009 | 22632.85 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustiveis, destinados a frota dos veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202008 | 0001257 | 29/05/2009 | 6500.00 | 00001047894416 | FLAVIANE FARIAS VITAL | Valor que se empenha referente a serviço de transporte na retirada de entulhos em diversas ruas deste municipio, no veiculo de placa:KFV-1048-Pe, caçamba, mês de maio/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 29/05/2009 | 182.53 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a fatura nº 3305300224 dos Serviços Postais.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042009 | 0001233 | 29/05/2009 | 509.82 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expedientes, destinados a Secretaria de Planejamento, Ciência e Tecnologia .ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0001258 | 29/05/2009 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema de Folha de Pagamento e o Sistema de Licitação Pública, referente ao mês de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0001226 | 29/05/2009 | 202.00 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais eletricos, destinados a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042009 | 0001229 | 29/05/2009 | 4600.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha a aquisição de materiais de Expediente, destinados a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0001230 | 29/05/2009 | 1810.80 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de consumo, destinados a Coordenação da Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 29/05/2009 | 7100.00 | 41140708000125 | PATRICIA DE ARAUJO GOUVEIA - ME | Valor que se empenha referente a Locação de 400 cadeiras e 100 mesas, no periodo de 09 a 30 de março/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 29/05/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 22.253-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332008 | 0001244 | 29/05/2009 | 8444.10 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustiveis, destinados a frota dos veiculos da Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001246 | 29/05/2009 | 55.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças das Creche.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001247 | 29/05/2009 | 48.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001248 | 29/05/2009 | 163.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças da Pré Escola.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001250 | 29/05/2009 | 1614.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças do Ensino Fundamental.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001251 | 29/05/2009 | 2555.30 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças do Ensino Fundamental.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001252 | 29/05/2009 | 1785.90 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças das Creche.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001253 | 29/05/2009 | 2287.86 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda dos alunos atendidos pelo Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001254 | 29/05/2009 | 275.95 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças da Pré Escola.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001255 | 29/05/2009 | 126.60 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042009 | 0001228 | 29/05/2009 | 460.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha a aquisição de materiais de Expedientes, destinados a Secretaria de Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 29/05/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 29/05/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 2.576-3.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 29/05/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 13.139-3.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 29/05/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 3.035-X.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 29/05/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 23.450-8.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 29/05/2009 | 4341.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta do FPM no dia 29 de maio/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 29/05/2009 | 15.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta ICMS nº283.141-4 no dia 29 de maio/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042009 | 0001259 | 29/05/2009 | 2300.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema de IPTU, ISS, ITBI, Divida Ativa, Outras Receitas, Arrecadação, referente ao mês de maio/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 29/05/2009 | 2300.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema de IPTU, ISS, ITBI, Divida Ativa, Outras Receitas, Arrecadação, referente ao mês de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0001263 | 29/05/2009 | 6000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico - contábeis prestados a esta Prefeitura municipal no mês de ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0001264 | 29/05/2009 | 6000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico - contábeis prestados a esta Prefeitura municipal no mês de MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 29/05/2009 | 6000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços na elaboração da PCA - Prestação de Contas Anual do exercicio financeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001272 | 01/06/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veículo Celta de placa:MOB-8432 a serviço do Secretaria da Fazenda no período 02/maio a 02/junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001284 | 01/06/2009 | 77.85 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 01/06/2009 | 36586.15 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salário - PRIMEIRA PARCELA dos Servidores lotados na Secretaria da Fazenda.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001271 | 01/06/2009 | 12690.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação dos veículos de placas:MOH-5475 Celta; MOW-9875 Fiat/Palio; MOD-4863 Meriva; MNS-1657 Corola; MNZ-8432 Captiva, a serviço do Gabinete do Prefeito, no período: 02/05 a 02/06/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 01/06/2009 | 10603.38 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salário - PRIMEIRA PARCELA dos Servidores lotados na Chefia de Gabinete.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 01/06/2009 | 965.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao repasse da UNIÃO pela publicação de matérias de interesse do Município.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332008 | 0001267 | 01/06/2009 | 3970.00 | 05401259000168 | ROGER GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de gás liquefeito petroleo de 13Kg e 45KG destinados a Sec. de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001274 | 01/06/2009 | 2290.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo de placa:MNZ-7942 Kombi a serviço da Casa da Meranda durante o periodo de 02/maio a 02/junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001279 | 01/06/2009 | 10890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de cinco veículos: Celta de placas:MOA-7842, MOA-7912, MOA-7822, MOA-8012, MOA-7762, um Montana de placa:MLR-4221 e uma Kombi de placa:MNZ-7862 a serviço da Secretaria de Educação, durante o periodo de 02/maio a 02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001285 | 01/06/2009 | 480.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 01/06/2009 | 41276.91 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salário - PRIMEIRA PARCELA dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 01/06/2009 | 41694.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salário - PRIMEIRA PARCELA dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001273 | 01/06/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veículo Celta de placa:MOA-8022 a serviço do Secretaria de Administração no período 02/maio a 02/junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 01/06/2009 | 18807.75 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salário - PRIMEIRA PARCELA dos Servidores lotados na Secretaria d Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 01/06/2009 | 3573.22 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salário - PRIMEIRA PARCELA dos Servidores lotados na Secretaria de Planejamento, Ciências e Tecnologia.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 01/06/2009 | 5039.36 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salário - PRIMEIRA PARCELA dos Servidores lotados na Procuradoria Geral do Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0001269 | 01/06/2009 | 2561.65 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinado a Conservação de Predios Públicos.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001275 | 01/06/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo de placa:MOA-7892 Celta a serviço da Secretaria da Infra Estrutura durante o período de 02/maio a 02/junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | CONSTRUIR E IMPLANTAR O RESTAURANTE POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402007 | 0001286 | 01/06/2009 | 199607.73 | 54177886000172 | COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Equipamentos e Materiais destinados a Instalação do Restaurante Popular neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332008 | 0001270 | 01/06/2009 | 1080.00 | 05401259000168 | ROGER GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de gás liquefeito petróleo de 45KG destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001283 | 01/06/2009 | 139.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092009 | 0001289 | 01/06/2009 | 2351.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 01/06/2009 | 7795.00 | 61409355000123 | INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de tintas destinadas ao Dmtran.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001280 | 01/06/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo Celta de placa:MOB-3712 a serviço do Dmtran durante o período de 02/maio a 02/junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 01/06/2009 | 214.93 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET e a TAXAS/MULTAS da conta nº 4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332008 | 0001268 | 01/06/2009 | 210.00 | 05401259000168 | ROGER GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de gás liquefeito petroleo de 13Kg, destinados a Secretaria de Assistência Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001276 | 01/06/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo Celta de placa:MOA-6172, a serviço do Conselho Tutelar, durante o período de:02/maio a 02/junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001277 | 01/06/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo de placa:MOB-8412 Celta a serviço do Programa Fome Zero, durante o periodo de 02/maio a 02/abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001278 | 01/06/2009 | 3670.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de dois veículos:de placas:MOA-7982 Celta e MNZ-7922 Kombi no período de 02 de maio a 02 de junho/2009 a serviço do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA - CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001281 | 01/06/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo Celta de placa:MOA-3722 a serviço do Programa de Atendimento as Vitimas de Violência - CEAV durante o período de 02/maio a 02/junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 01/06/2009 | 255.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Leite NAN 2 PRO.NESTLÉ,destinada ao menor Gabriel da Silva Martins, Criança carente portador de doenças de Síndrome de Pierre Robim,Osteotomia de Mandíbula e Traqueostomizado e recebe dieta especial, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001282 | 01/06/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo Celta de placa:MOA-7792, a serviço do Procon, durante o período de:02/maio a 02/junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 02/06/2009 | 1080.00 | 12910642000107 | JOSE PEDRO GOMES - FLORA PAULISTA | Valor que se empenha referente a serviços prestados no replantio de grama no Campo "Lourival Caetano".ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001298 | 02/06/2009 | 8670.50 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 02/06/2009 | 1107.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PE | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Contribuição em favor do Consorcio de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande João Pessoa-CONDIAM-PB, da conta nº 2.576-3.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 02/06/2009 | 270314.22 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salário - PRIMEIRA PARCELA dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022006 | 0001302 | 03/06/2009 | 4458.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022006 | 0001303 | 03/06/2009 | 12150.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022006 | 0001304 | 03/06/2009 | 12800.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 03/06/2009 | 27.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente as Tarifas Bancarias.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 03/06/2009 | 11460.95 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a amortização sobre emprestimo junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para Construção de Unidades Habitacionais, neste Municipío.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 03/06/2009 | 61189.22 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salário - PRIMEIRA PARCELA dos Servidores lotados na Secretaria da Infra-Estrutura, Industria e Comercio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 03/06/2009 | 11399.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salário - PRIMEIRA PARCELA dos Servidores lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 03/06/2009 | 34137.31 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salário - PRIMEIRA PARCELA dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 03/06/2009 | 62.02 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET e referente as TAXAS/MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 04/06/2009 | 56.06 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente as TAXAS/MULTAS e a retenção de 5% em favor da FUNSET.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042009 | 0001314 | 04/06/2009 | 42.05 | 35423169000139 | LECITA-COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de Expediente, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001319 | 04/06/2009 | 6324.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular, contrato nº00008/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001320 | 04/06/2009 | 218.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular, contrato nº00007/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 04/06/2009 | 5812.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de água do Restaurante Popular referente aos meses:março e abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 04/06/2009 | 900.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel, situado a Rua Francisco Pontes, 250 Bairro do Sesi, para instalação da Secretaria de Ação Social, durante o mês de maio/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 04/06/2009 | 4456.05 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salário - PRIMEIRA PARCELA dos Servidores lotados na Secretaria de Gestão e Controladoria.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 04/06/2009 | 3883.80 | 40432544000147 | CLARO S/A (PB) | Valor que se empenha referente a Fatura de Serviços de Telecomunicações.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001317 | 04/06/2009 | 123.40 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha a aquisição de material de Consumo, destinados a Secretaria de Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 04/06/2009 | 46.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa de 2ª via Arq/Rel Cobrança na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0001313 | 04/06/2009 | 4300.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços técnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria pública e social, no mês de maio/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042009 | 0001311 | 04/06/2009 | 427.50 | 35423169000139 | LECITA-COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de Expediente, destinados a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | DESENVOLVER O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001316 | 04/06/2009 | 1455.00 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha a aquisição de materiais de Higiene, para atender a crianças das Creches. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 04/06/2009 | 900.00 | 09414000000102 | LUCAS VINICIUS SANTOS VIEIRA | Valor que se empenha referente a compra de (02)duas baterias 12 volts Zetta 150AH, destinadas ao veiculo de placa:KPE-5231 - ônibus.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042009 | 0001315 | 04/06/2009 | 47.60 | 35423169000139 | LECITA-COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Valor que se empenha a aquisição de materiais de Expediente, destinados a Secretaria de Esporte e Cultrua e Lazer.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA - CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042009 | 0001312 | 04/06/2009 | 308.30 | 35423169000139 | LECITA-COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Valor que se empenha a aquisição de materiais de Expediente, destinados ao Apoio de Atendimento as Vitimas da Violência-CEAV.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 04/06/2009 | 594.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de água do imovel locado para o funcionamento do Projeto Reviver.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001341 | 05/06/2009 | 671.98 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 05/06/2009 | 2535.19 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salário - PRIMEIRA PARCELA dos Servidores lotados na Secretaria de Esporte Cultura e Lazer.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042009 | 0001329 | 05/06/2009 | 3544.30 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de expediente destinado a Sec. de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001332 | 05/06/2009 | 1809.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de desinfetante destinado a Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042009 | 0001333 | 05/06/2009 | 870.00 | 35423169000139 | LECITA-COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de expediente destinados a Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001334 | 05/06/2009 | 62.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças das Creches.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042009 | 0001335 | 05/06/2009 | 9844.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha ref.a compra de materiais de expediente dest.a sec.de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001336 | 05/06/2009 | 2039.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças do Ensino Fundamental.RECURSOS:PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001337 | 05/06/2009 | 71.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças do Ensino Médio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001338 | 05/06/2009 | 15146.50 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas na compra de material de limpeza dest.sec.de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001339 | 05/06/2009 | 214.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças da Pré Escola.RECURSOS:PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001340 | 05/06/2009 | 674.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 05/06/2009 | 18823.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária - INSS (PARTE PATRONAL) competência maio/2009 da Secretaria de Educação e Cultura - MDE, conforme rateio (7%) retido na conta FPM.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 05/06/2009 | 24588.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária - INSS (PARTE PATRONAL) competência maio/2009 da Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEB 40%, conforme rateio (9%) retido na conta FPM.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 05/06/2009 | 52806.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária (PARTE PATRONAL) competência maio/2009 da Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEB 60%, conforme rateio (19%) retido na conta FPM.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 05/06/2009 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 05/06/2009 | 340.00 | 10279341000100 | MARINILDA DE JESUS GENERINO | Valor que se empenha referente a serviços de revestimentos fumê em salas do Centro Administrativo - Secretaria de Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 05/06/2009 | 83840.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária (PARTE PATRONAL) competência maio/2009 das Folhas de Outras Secretarias, conforme rateio (30%) retido na conta FPM.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 05/06/2009 | 103997.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária (PARTE PATRONAL) competência maio/2009 das Folhas da Secretaria de Saúde, conforme rateio (37%) retido na conta FPM.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042009 | 0001330 | 05/06/2009 | 1748.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas na compra de materiais de expediente dest. a manutençaõ do restaurante popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 05/06/2009 | 1260.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o DMTRAN, localizado na Avenida Liberdade nº3708 Centro, referente ao mês de maio/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 05/06/2009 | 87.92 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente as TAXAS/MULTAS e a reteção de 5% em favor da FUNSET.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 08/06/2009 | 20.20 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 08/06/2009 | 73.89 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 08/06/2009 | 150.00 | 00002139597478 | Jarbas de Araújo Coelho | Valor que se empenha referente a uma ajuda de custo para transportar as Adolescentes:Maria da Penha Alves da Silva, Maria Patricia da Silva Gomes e sua filha Maria Rita Gomes dos Santos que se encontra no Conselho Tutelar da Criança neste Municipio para o | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 08/06/2009 | 8312.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 08/06/2009 | 162655.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A,referente a parcela do acordo firmado entre o INSS e esta Prefeitura, na conta FPM.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 09/06/2009 | 95.02 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha referente a ressarcimento pelas despesas paga.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 09/06/2009 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 09/06/2009 | 4365.00 | 02823688000135 | J A PINHEIRO DISTRIBUIDOR | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 09/06/2009 | 30.18 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 09/06/2009 | 172.41 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 09/06/2009 | 208.98 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente ao recolhimento de Custas e Taxas sobre diligencia de Penhor - 4ª Vara, Processo nº075.1997.000722-7 - SERTEMA SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 10/06/2009 | 569.85 | 40432544000147 | CLARO S/A (PB) | Valor que se empenha referente a Fatura de Serviços de Telecomunicações.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0001363 | 10/06/2009 | 2878.96 | 70110143000131 | FEIRÃO DA CONSTRUÇAO LTDA. - EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção, destinado a Secretaria da Infra estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0001364 | 10/06/2009 | 962.00 | 70110143000131 | FEIRÃO DA CONSTRUÇAO LTDA. - EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção, destinado a Secretaria da Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0001375 | 10/06/2009 | 1423.90 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais eletricos, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0001378 | 10/06/2009 | 1541.20 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais eletricos, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0001379 | 10/06/2009 | 222.00 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinado a Secretaria de Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 10/06/2009 | 15.95 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 10/06/2009 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001374 | 10/06/2009 | 3082.60 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 10/06/2009 | 51859.77 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a parcela do acordo firmado entre o INSS e esta Prefeitura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 10/06/2009 | 27.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042009 | 0001377 | 10/06/2009 | 201.36 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria da Fazenda.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 10/06/2009 | 1110.00 | 10501410000170 | ROSA DE LOURDES DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente a serviços de manutenção em CPU's na troca de gravador, troca de memoria 512mb e troca de botão e nobreack troca do Inversor de Tensão.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0001362 | 10/06/2009 | 4576.68 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais eletricos, destinados a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0001365 | 10/06/2009 | 3500.00 | 00034507086434 | José Carlos Barbosa da Cunha | Valor que se empenha referente a locação de um veículo Caminhonete F4000 de placa:MMU-6797 que se encontra a Serviço da Secretaria de Educação. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 10/06/2009 | 1593.00 | 08607103000126 | CARTÓRIO SANTIAGO PEREIRA | Valor que se empenha referente a autenticação de: Registro, Atas e Estatutos dos Conselhos Escolares e das Creches.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022008 | 0001381 | 10/06/2009 | 55457.31 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a SETIMA Medição dos Serviços de Reforma e Ampliação da Escola Municipal do Ensino Fundamental "RUI CARNEIRO", localizado no Bairro Centro, conforme contrato 061/2008.ag. | 00232008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022008 | 0001382 | 10/06/2009 | 3021.28 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a SETIMA Medição dos Serviços de Reforma e Ampliação da Escola Municipal do Ensino Fundamental"JOÃO FERNANDES", localizado no Bairro Centro, conforme contrato 00061/2008.ag. | 00232008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 10/06/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 24.068-0.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 10/06/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 19.551-0.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 10/06/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 19.554-5.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 10/06/2009 | 830.20 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de material de informatica, destinado ao Fundo Municipal da Assistência Social - Programa Fome Zero.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 12/06/2009 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 12/06/2009 | 6.38 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 12/06/2009 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 15/06/2009 | 55.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 15/06/2009 | 140599.19 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a parte patronal das folhas dos funcionarios do mês de maio/2009 do FUNDEB.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 16/06/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 5.841-6.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 16/06/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 22.523-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 16/06/2009 | 9.57 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 16/06/2009 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0001389 | 16/06/2009 | 5430.80 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | Valor que se empenha referente a aquisição de material eletrico destinado a Secretaria de Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 16/06/2009 | 666.28 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP, na conta 13.139-3, no dia 16 de junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | EXECUTAR AS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 17/06/2009 | 7417.88 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que se empenha referente a Reclamação Trabalhista em favor de MARIA DA LUZ MENEZES DE SOUZA, conforme nº00666.2008.005.13.00-4, da 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 17/06/2009 | 13.82 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 17/06/2009 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 17/06/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 22.523-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 17/06/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 5.841-6.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 17/06/2009 | 160.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 17/06/2009 | 1444.19 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salário - PRIMEIRA PARCELA dos Servidores lotados no Procon.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 17/06/2009 | 1127.10 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salário - PRIMEIRA PARCELA dos Servidores lotados na Secretaria de Articulação Politica.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 18/06/2009 | 14000.00 | 08608903000161 | ASSOC. DAS QUADRILHAS JUNINAS M. BAYEUX | Valor que se empenha referente a ajuda de custo para os festejos juninos (14)quatorze Grupos de Quadrilhas Juninas Associadas.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152008 | 0001403 | 18/06/2009 | 613.75 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Graficos, destinados a Secretaria do Trabalho e Ação Social - Sentinela, contrato nº00065/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 18/06/2009 | 700.00 | 00021907242449 | TEREZINHA DE JESUS BEZERRA CARNEIRO | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Instrutora dos Cursos de Macramé e Flores em Meia do Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF, referente ao mês de maio/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 18/06/2009 | 700.00 | 00020749414472 | MARIA DE LOURDES SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Instrutora do Curso de Artesanato em Decapagem do Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF, referente ao mês de maio/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 18/06/2009 | 700.00 | 00052907406434 | EDLEUSA GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Instrutora do Curso de Empreendedorismo: Associativismo e Cooperativismo do Programa de Atenção Integral à Familia-PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, referente ao mês de maio/200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 18/06/2009 | 700.00 | 00043643612400 | JOAQUIM RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Instrutor do Curso de Serigrafia do Programa Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, referente ao mês de maio/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 18/06/2009 | 1000.00 | 00006425355409 | FABRICIO RAMOS NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos Serviços Prestados como Cadastrador do Programa Bolsa Familia, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, neste municipio, durante os meses de abril e maio/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 18/06/2009 | 470.00 | 00039664155420 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA GERMANO | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Instrutora do Curso de Pedraria do Programa Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, referente ao mês de maio/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 18/06/2009 | 700.00 | 00001219330400 | HELDER CAMILO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha referente a serviços profissionais como Oficineiro do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, referente ao mês de maio/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 18/06/2009 | 480.00 | 00020420145400 | HELENA RODRIGUES RAMALHO | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Instrutora de Higiene Pessoal e Ambiental do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, referente ao mês de maio/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 18/06/2009 | 191.80 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente ao licenciamento e renovação/2009 do veiculo de placa:MOE-7606.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 18/06/2009 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0001404 | 18/06/2009 | 285.00 | 03538267000125 | C.W.C.DISTRIBUIDORA LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de materais para conservação de bens imóveis destinados a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 18/06/2009 | 2355.08 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente ao licenciamento e renovação/2008 e 2009 dos veiculos de placas:MOR-0897, MOU-1437, MNZ-4336 Licenciamento e renovação do ano 2009 dos veiculos de pacas:MOT-5846, MNP-2302 e MOW-3186.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA | REESTRUTURAR E REAPARELHAR A GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 18/06/2009 | 474.29 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente ao licenciamento e renovação/2008 e 2009 da Moto de placa:MMY-9695.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 18/06/2009 | 8.50 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 18/06/2009 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042009 | 0001402 | 18/06/2009 | 210.38 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente, destinado a Secretaria de Gestão e Controle.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 18/06/2009 | 360.00 | 02327467000176 | TRADESOFT LTDA. | Valor que se empenha referente a manutenção Software Blotime dos meses:março, abril e maio/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 19/06/2009 | 60493.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente ao Parcelamento nos Termos da MP 457/2009, parcela nº01 de acordo com o artigo 10,II, letra a da MP 457/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142008 | 0001421 | 19/06/2009 | 46321.32 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha referente a Serviços Executados de Coleta Manual e Transporte ao destino Final dos Residuos Sólidos Domiciliares, a Coleta Manual e Transporte ao destino Final de Residuos solidos de Poda e Corte de Arvores; Execução dos serviços de V | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142008 | 0001422 | 19/06/2009 | 177422.30 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha referente a Serviços Executados de Coleta Manual e Transporte ao destino Final dos Residuos Sólidos Domiciliares, a Coleta Manual e Transporte ao destino Final de Residuos solidos de Poda e Corte de Arvores, Execução dos serviços de V | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0001427 | 19/06/2009 | 3053.20 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais eletricos, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura. Contrato nº00035/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0001429 | 19/06/2009 | 732.90 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais construção, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182008 | 0001430 | 19/06/2009 | 1274.00 | 07378232000127 | MARIA BERNADETE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de quentinhas, destinadas aos motoristas que trabalharam com maquinas em serviços de terraplenagem.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0001435 | 19/06/2009 | 1157.85 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais eletricos, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0001436 | 19/06/2009 | 5829.60 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais eletricos, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0001437 | 19/06/2009 | 120.00 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material eletrico, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052009 | 0001439 | 19/06/2009 | 1020.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente ao serviços de desobstrução de galerias e carradas de detritos de fossa, neste municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001428 | 19/06/2009 | 4157.80 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular, contrato nº00007/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 19/06/2009 | 660.00 | 10501410000170 | ROSA DE LOURDES DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente a serviços de manutenção com troca de reservatorio de tinta em Impressora HP F4180; troca de painel frontal em Impressora Lexmark E230, manutenção em Monitor LG em troca de B.V e I.R.F., manutenção em Nobreack Microsol com | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092009 | 0001434 | 19/06/2009 | 3179.25 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 19/06/2009 | 970.00 | 10501410000170 | ROSA DE LOURDES DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente a serviços de manutenção da impressora Lexmark E230, com troca de painel frontal e recondiciomanento PT; manutenção em Impressora HP-3650 com recondicionamento na placa mãe e a Manutenção em Monitor Positivo com troca de IRF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | DESENVOLVER O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001433 | 19/06/2009 | 862.00 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais higiênicos destinados as Crianças das Creches.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001441 | 19/06/2009 | 1214.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda dos alunos do Ensino Fundamental.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001442 | 19/06/2009 | 2369.65 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda dos alunos do Ensino Fundamental.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 19/06/2009 | 19702.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a parcela do PASEP em atraso.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 19/06/2009 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 19/06/2009 | 5168.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM no dia 19 de junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042009 | 0001438 | 19/06/2009 | 2300.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema de Automação Tributaria e Portal do Contribuinte, referente ao mês de junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 19/06/2009 | 500.00 | 00049319094420 | FLAVIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a título de apoio cultural para pagamento de serviços: de som e bandas na apresentação de eventos realizado no dia 08 de agosto/2009 no Ginasio do Sesi.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 22/06/2009 | 166.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta nº 22.154-6.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 22/06/2009 | 588.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta nº28203.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 22/06/2009 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 22/06/2009 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 23/06/2009 | 25.21 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 23/06/2009 | 98.52 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 23/06/2009 | 67197.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP - Contribuição de Iluminação Pública, na conta nº 21.654-2.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 23/06/2009 | 3104.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP, na conta nº 21.654-2.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 23/06/2009 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001452 | 25/06/2009 | 144.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças das Creches.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001453 | 25/06/2009 | 1312.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças das Creches.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001454 | 25/06/2009 | 375.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001455 | 25/06/2009 | 49.30 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001456 | 25/06/2009 | 1432.20 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças da Pré Escola.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001457 | 25/06/2009 | 35.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças da Pré Escola.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001458 | 25/06/2009 | 453.40 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças do Ensino Médio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001459 | 25/06/2009 | 32.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001460 | 25/06/2009 | 168.30 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 25/06/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 20.058-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001462 | 26/06/2009 | 214.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001463 | 26/06/2009 | 1341.40 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda dos alunos do Ensino Fundamental.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001464 | 26/06/2009 | 62.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças das Creches.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001465 | 26/06/2009 | 674.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda dos alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001466 | 26/06/2009 | 71.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças da Pré Escola.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 26/06/2009 | 40272.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Educacionais - referencia:abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 26/06/2009 | 10743.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a Amortização da Divida entre este municipio e a Saelpa, parcela 02/36, 03/36 dos meses:abril e maio/2009, conforme comprovante em anexo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 26/06/2009 | 11.16 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 26/06/2009 | 73.89 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 29/06/2009 | 2396.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a Taxa de Ocupação de Terrenos pertencentes a Secretaria do Patrimonio da União.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 29/06/2009 | 4086.54 | 40432544000147 | CLARO S/A (PB) | Valor que se empenha referente a Fatura de Serviços de Telecomunicações.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 29/06/2009 | 6269.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao recolhimento do PASEP, conforme processos nºs 13449-000252/2008-15 e 13449-000101/2009-18.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 29/06/2009 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 29/06/2009 | 48.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 81.888-0.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 29/06/2009 | 3700.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha referente a Serviço Tecnicos especializados na Area Financeria Contabil, Administrativo, Consultoria ao Setor de Licitação, referente ao mês de maio/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 29/06/2009 | 110000.00 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a parte patronal das folhas dos funcionarios do mês de junho/2009 do FUNDEB.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 29/06/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 22.523-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332008 | 0001481 | 30/06/2009 | 5207.76 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinado a frota dos veiculos da Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 30/06/2009 | 27.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 22.523-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 30/06/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 5.841-6.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 30/06/2009 | 123776.01 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, durante o mês de junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 30/06/2009 | 109373.84 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, durante o mês de junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 30/06/2009 | 723582.26 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, durante o mês de junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 30/06/2009 | 121928.37 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços Lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, durante o mês de junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 30/06/2009 | 205063.30 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços Lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, durante o mês de junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 30/06/2009 | 33019.19 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços Lotados na Secretaria de Educação - MDE, durante o mês de junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 30/06/2009 | 2400.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do Sistema Beta de Contabilidade Pública utilizado pela Prefeitura e pelo Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 30/06/2009 | 4236.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 30/06/2009 | 241.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta CEX nº16.362-7.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 30/06/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 13.139-3.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 30/06/2009 | 15.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta ICMS - 283.141-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 30/06/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 2.576-3.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 30/06/2009 | 97507.74 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria da Fazenda, durante o mês de junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 30/06/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 30/06/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa emissão de DOC/TEC na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 30/06/2009 | 6.39 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre Adicionais de Cheques na Conta nº 31.181-2.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 30/06/2009 | 36.55 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Adicional Cheques Compensado Conta nº 21.654-2.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 30/06/2009 | 3700.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha referente a Serviço Tecnicos especializados na Area Financeria Contabil, Administrativo, Consultoria ao Setor de Licitação, referente ao mês de junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 30/06/2009 | 6023.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 30/06/2009 | 245.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102008 | 0001532 | 30/06/2009 | 494400.00 | 00531541000146 | FUND.FRANCO-BRAS.DE PESQ.DESEMVOLVIMENTO-FUBRAS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de consultoria consistente na realização de Pesquisa, Estudos, Elaboração de Relatórios e Proposta de Modelos Operacionais, bem como implementação de Ações Objetivando o estabelecimento de procedimento adm | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 30/06/2009 | 22500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, durante o mês de junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 30/06/2009 | 27492.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Chefia de Gabinete, durante o mês de junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 30/06/2009 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao repasse da UNIÃO pela publicação de materias de interesse do Município.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 30/06/2009 | 50255.47 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria de Administração, durante o mês de junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 30/06/2009 | 2606.66 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços Lotados na Chefia de Gabinete, durante o mês de junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 30/06/2009 | 13019.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Procuradoria Geral do Municipio, durante o mês de junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 30/06/2009 | 17076.32 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Planejamento Ciências Tecnologia, durante o mês de junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 30/06/2009 | 1065.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços Lotados na Secretaria de Planejamento Ciência Tec. e Meio Ambiente, durante o mês de junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 30/06/2009 | 1107.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PE | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Contribuição em favor do Consorcio de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande João Pessoa-CONDIAM-PB, da conta nº 2.576-3.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332008 | 0001480 | 30/06/2009 | 19673.85 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinado a frota dos veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 30/06/2009 | 165020.32 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria da Infra-Estrutura, Industria e Comercio, durante o mês de junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 30/06/2009 | 60648.49 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços Lotados na Secretaria da Infra-Estrutura Industria e Comercio, durante o mês de junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 30/06/2009 | 35.09 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 30/06/2009 | 91776.64 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção, durante o mês de junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 30/06/2009 | 42050.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção, durante o mês de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 30/06/2009 | 61.14 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 30/06/2009 | 246.30 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332008 | 0001482 | 30/06/2009 | 1350.00 | 05401259000168 | ROGER GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de gás liquefeito petróleo de 45KG destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 30/06/2009 | 36329.61 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 30/06/2009 | 35365.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços Lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 30/06/2009 | 13805.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Gestão e Controladoria, durante o mês de junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 30/06/2009 | 3688.50 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, durante o mês de junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 30/06/2009 | 9620.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa Sentinela, durante o mês de junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 30/06/2009 | 18171.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF, durante o mês de junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 30/06/2009 | 14450.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa BOLSA FAMILIA, durante o mês de junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA - CEAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 30/06/2009 | 7800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Centro de Atendimento a Vitima de Crimes-CEAV, durante o mês de junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 30/06/2009 | 11565.17 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Servidores Lotados na Secretaria de Esporte Cultura e Lazer, durante o mês de junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 30/06/2009 | 6680.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Servidores Lotados na Secretaria de Articulação Politica, durante o mês de junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 30/06/2009 | 5265.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados no Procon, durante o mês de junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 01/07/2009 | 500.00 | 00006250692428 | CRISTINA DA SILVA ÂNGELO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Auxiliar do Curso de Textura Grega em Parede e do Curso de Mosaico dos Programas Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social neste Município, durante o mês de maio/2009.a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 01/07/2009 | 1100.00 | 00039659305400 | EDILSON FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Estofado dos Programas Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social neste Município, referente ao mês de maio/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 01/07/2009 | 700.00 | 00045618968720 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutor no Curso de Panificação dos Programas Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social neste Município, durante o mês de maio/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 01/07/2009 | 700.00 | 00091694744434 | JOSILENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutor no Curso de Artesanato em Marisco e de Sabonete Artesanal dos Programas Bolsa Familia - PAIF, referente ao mês de maio/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 01/07/2009 | 700.00 | 00067589065404 | JOSEFA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutora no Curso de Manicure e Pedicure dos Programas Bolsa Família - PAIF, referente ao mês de maio/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 01/07/2009 | 700.00 | 00008309840462 | JULIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutora no Curso de Biscuit e Cartonagem dos Programas Bolsa Familia - PAIF, referente ao mês de maio/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 01/07/2009 | 470.00 | 00005468601419 | JUSSARAH BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutor dos Cursos de Crochê e Cartonagem dos Programas Bolsa Familia - PAIF, referente ao mês de maio/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 01/07/2009 | 700.00 | 00003946148441 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Cabeleireira dos Programas Bolsa Familia - PAIF, referente ao mês de maio/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 01/07/2009 | 1100.00 | 00020079427472 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Estofado dos Programas Bolsa Familia-PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, referente ao mês de maio/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 01/07/2009 | 700.00 | 00042583560425 | MARIA CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Pintura em Tecido no Projeto Reviver do Programa Bolsa Familia, referente ao mês de maio/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 01/07/2009 | 700.00 | 00002098017430 | MARIA CÉLIA CARDOSO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Depilação dos Programas Bolsa Familia - PAIF, referente ao mês de maio/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 01/07/2009 | 700.00 | 00004553113406 | NERCIA PAULA CAVALCANTE FICHER | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Sabonete Artesanais dos Programas Bolsa Familia - PAIF, referente ao mês de maio/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 01/07/2009 | 2000.00 | 00020503989487 | WANDERLY FARIAS DE SOUSA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutor no Curso de Impressão Gráfica em Máquina OFF-SET dos Programas Bolsa Familia e PAIF, referente ao mês de maio/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 01/07/2009 | 700.00 | 00042394244453 | UBIRAJARA SOARES GONÇALVES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutor no Curso de Eletricista dos Programas Bolsa Familia - PAIF, referente ao mês de maio/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 01/07/2009 | 700.00 | 00001133508723 | ANGELA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutora no Curso de Manicure e Pedicure dos Programas Bolsa Familia-PAIF, durante o mês de maio/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 01/07/2009 | 480.00 | 00003984527411 | GILMAR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutor no Curso de Pintor Letrista em Paredes e Faixas através da Secretaria do Trabalho e Ação Social neste Município, referente ao mês de maio/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00003253967441 | SUELY DE SOUSA FIGUEIREDO | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Estagiária na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante os meses de:maio e junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 01/07/2009 | 1100.00 | 00003545464490 | LUIZ DIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutor de Música, do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, referente aos meses de:abril e maio/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 01/07/2009 | 550.00 | 00003545464490 | LUIZ DIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutor de Música, do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, referente ao mês de junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 01/07/2009 | 1100.00 | 00005739844410 | JOSE RIVANDO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutor no Curso de Música do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI através da Secretaria do Trabalho e Ação Social neste Município, durante os meses de:maio e junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 01/07/2009 | 1100.00 | 00084963620430 | LUCIANO MAGNO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Oficineiro de Música do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante os meses de:maio e junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 01/07/2009 | 1100.00 | 00004462591445 | CLEICE ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutora no Curso de Informática no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante os meses de:maio e junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162009 | 0001565 | 01/07/2009 | 3385.20 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 01/07/2009 | 62.19 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 01/07/2009 | 147.78 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 01/07/2009 | 586.00 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a fatura nº 3306300236 dos Serviços Postais.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 01/07/2009 | 4621.36 | 00958002000198 | PASSPORT - VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de passagens aéreas no trecho:JPA/BsB/JPA, em favor de: JOSIVAL JUNIOR DE SOUZA e IVANUBIA SOUZA, com 02(duas)diárias de Hospedagem, quando os mesmos viajarão para resolver assunto do Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022006 | 0001562 | 01/07/2009 | 12800.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022006 | 0001563 | 01/07/2009 | 1000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 01/07/2009 | 1440.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Nobreak 700VA e estabilizador BMI 500VA, para o Gabinete do Prefeito.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 01/07/2009 | 200.00 | 41152521000141 | ITAMAR COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA.-ITAUPEÇAS | Valor que se empenha referente a compra de uma bateria Zetta 45 Amperes 45D, destinada ao veiculo Uno de placa:MNP-2302.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 01/07/2009 | 9.34 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria sobre Adic. Cheque Compe., na conta nº 22.695-5.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001549 | 01/07/2009 | 1012.02 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Complementação do empenho nº1334, por ter sido empenhado a menor.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 01/07/2009 | 5255.00 | 03372418000118 | TOTALNORTE COM.DE REFRIGERAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de ar-condicionados Split e acessorios para sua instalação, destinado a Secretaria de Educação Municipal.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 01/07/2009 | 6890.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de pneus, destinados aos veiculos de placas:KPE-5231,LAH-1322 e MOU-1387.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 01/07/2009 | 123.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviço mecanico no veiculo caminhão de placa MNZ-4336.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 01/07/2009 | 1111.00 | 07684450000190 | CARLA MARIA DOBLIM | Valor que se empenha referente a aquisição de peças, destinadas aos veiculos de placas:KNE:3578 e LAH:1322.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 01/07/2009 | 490.00 | 07684450000190 | CARLA MARIA DOBLIM | Valor que se empenha referente a serviços de reposição de peças nos veiculos de placas:KNE-3578 e LAH-1322.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001579 | 02/07/2009 | 10890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de cinco veículos: Celta de placas:MOA-7842, MOA-7912, MOA-7822, MOA-8012, MOA-7762, uma Saveiro de placa:MOB-3303 e uma Kombi de placa:MNZ-7862 a serviço da Secretaria de Educação, durante o periodo de 02 de junho | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001580 | 02/07/2009 | 2290.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo de placa:MNZ-7942 Kombi a serviço da Casa da Meranda durante o periodo de 02 de junho a 02 de julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062009 | 0001584 | 02/07/2009 | 7114.00 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de elétricos, destinados a manutenção da Escolas.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001586 | 02/07/2009 | 43153.78 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001587 | 02/07/2009 | 748.34 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças das Creches.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001588 | 02/07/2009 | 2209.28 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda dos Alunos da Pré Escola.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001589 | 02/07/2009 | 733.62 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001577 | 02/07/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veículo Celta de placa:MOB-8432 a serviço do Secretaria da Fazenda no período 02/junho a 02/julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 02/07/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 02/07/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa emissão de DOC/TEC na Conta nº 23.450-88.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001576 | 02/07/2009 | 12690.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação dos veículos de placas:MOH-5475 Celta; MOW-9875 Fiat/Palio; MOD-4863 Meriva; WPT-7166 Vectra; MNZ-8432 Capitiva, a serviço do Gabinete do Prefeito, no período: 02 de junho a 02 de julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001578 | 02/07/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veículo Celta de placa:MOA-8022 a serviço do Secretaria de Administração no período 02/junho a 02/julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202008 | 0001571 | 02/07/2009 | 6500.00 | 00001047894416 | FLAVIANE FARIAS VITAL | Valor que se empenha referente a serviço de transporte na retirada de entulhos em diversas ruas deste municipio, no veiculo de placa:KFV-1048-Pe, caçamba, mês de junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001581 | 02/07/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo de placa:MOA-7892 Celta a serviço da Secretaria da Infra Estrutura durante o período de 02 de junho a 02 de julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 02/07/2009 | 1880.50 | 08865240000160 | GIMASA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de madeiras diversas, para retelhamento do predio da Prefeitura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0001596 | 02/07/2009 | 3285.00 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais Eletrico, destinados a Secretaria de Infraestrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001575 | 02/07/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo Celta de placa:MOB-3712 a serviço do Dmtran durante o período de 02/junho a 02/julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 02/07/2009 | 35.93 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 02/07/2009 | 320.19 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001573 | 02/07/2009 | 3670.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de dois veículos:de placas:MOA-7982 Celta e MNZ-7922 Kombi no período de 02 de junho a 02 de julho/2009 a serviço do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001574 | 02/07/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo de placa:MOB-8412 Celta a serviço do Programa Fome Zero, durante o periodo de 02/junho a 02/julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001582 | 02/07/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo Celta de placa:MOA-6172, a serviço do Conselho Tutelar, durante o período de:02 de junho a 02 de julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001583 | 02/07/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo Celta de placa:MOA-3722 a serviço do Fundo de Assistência Social, no período de 02 de junho a 02 de julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001590 | 02/07/2009 | 7196.64 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 02/07/2009 | 255.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Leite NAN 2 PRO.NESTLÉ, destinado ao menor GABRIEL DA SILVA MARTINS, Criança carente portador de doenças de Síndrome de Pierre Robim, Osteotomia de Mandíbula e Traqueostomizado e recebe dieta especial, conform | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001572 | 02/07/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo Celta de placa:MOA-7792, a serviço do Procon, durante o período de:02/junho a 02/julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332008 | 0001598 | 03/07/2009 | 280.00 | 05401259000168 | ROGER GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de gás liquefeito petroleo de 13Kg, destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 03/07/2009 | 27.21 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 03/07/2009 | 147.78 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332008 | 0001600 | 03/07/2009 | 1080.00 | 05401259000168 | ROGER GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de gás liquefeito petróleo de 45KG Butano, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102009 | 0001601 | 03/07/2009 | 4432.38 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Valor que se empenha referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados ao Restaurante Popular - Contrato nº 00043/2009ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072009 | 0001597 | 03/07/2009 | 3162.05 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção, para manutenção das Escolas.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332008 | 0001599 | 03/07/2009 | 2170.00 | 05401259000168 | ROGER GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de gás liquefeito petroleo de 13Kg Butano, destinados a Sec. de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 06/07/2009 | 1559.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura de prefeixos:3253-4185, 3253-4187, 3253-4189, 3253-4177, 3253-4180, 3253-4179, 3253-4178, 3253-4184, 3253-4176, 3253-4150, 3253-4033, 3253-4042, 325 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022006 | 0001607 | 06/07/2009 | 1000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022006 | 0001608 | 06/07/2009 | 3000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022006 | 0001609 | 06/07/2009 | 20000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 06/07/2009 | 4920.00 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha referente a Fatura dos Serviços de Telecomunicações Movel Celular do Municipio, no periodo: 13/03/2009 a 13/04/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 06/07/2009 | 138.33 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha referente a Fatura Teleconica de responsabilidade do Setor de Ouvidoria. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 06/07/2009 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha referente a Contribuição junto a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092009 | 0001605 | 06/07/2009 | 490.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular, contrato nº00040/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 06/07/2009 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 06/07/2009 | 147.78 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 06/07/2009 | 86.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de água dos imoveis locados:Sine, Associação do Rio do Meio e o Centro Social Ebenezer.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 06/07/2009 | 27588.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia eletrica dos predios publicos deste municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 06/07/2009 | 239.00 | 02657445000174 | Claudinês Pereira - CLAUDIGRAF | Valor que se empenha referente a confecção de carimbos destinados a esta Prefeitura Municipal.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 06/07/2009 | 74.21 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha referente a Fatura Teleconica de responsabilidade da Secretaria de Administração. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 06/07/2009 | 1895.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na recarga de cartuchos-21 e 22, 74 e 75, 27 e 28, recarga de Toner E-230 e 1610.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 06/07/2009 | 85.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de água dos imoveis locados: Casa da Menina e Menino, Projeto Reviver e PAIF/CRAS.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 06/07/2009 | 2635.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Assistênciais.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 06/07/2009 | 259.33 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha referente a Fatura Teleconica de responsabilidade do Conselho Tutelar.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 07/07/2009 | 32.97 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 07/07/2009 | 123.15 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162009 | 0001622 | 07/07/2009 | 906.90 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 07/07/2009 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 07/07/2009 | 46.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 08/07/2009 | 280.00 | 41152521000141 | ITAMAR COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA.-ITAUPEÇAS | Valor que se empenha referente a compra de materiais destinado a manutenção do veiculo de placa MOU-1387.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 08/07/2009 | 14.89 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 08/07/2009 | 73.89 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0001627 | 08/07/2009 | 3540.00 | 70110143000131 | FEIRÃO DA CONSTRUÇAO LTDA. - EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção, destinado a Secretaria da Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072009 | 0001628 | 08/07/2009 | 297.00 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção, destinado a Secretaria da Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0001629 | 08/07/2009 | 5584.20 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais eletricos, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 08/07/2009 | 1647.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA - POWER COMPUTER | Valor que se empenha referente a compra de material eletrico, para o cabeamento e integração fisica entre o Centro Administrativo e o novo prédio da Secretaria do Trabalho e Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 09/07/2009 | 1000.00 | 24281735000107 | OZANI MARIA DE MEIRELES | Valor que se empenha referente a aquisição de areia grossa destinada a conservação de prédios de responsabilidade deste municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 09/07/2009 | 1700.00 | 09020966000165 | JN REFRIGERAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Manutenção e Conserto nos Ar-condicionados desta Prefeitura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 09/07/2009 | 350.00 | 00023715510404 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha referente a serviços de Sonorização na Recepção dos Passageiros do Terminal da Estação Ferroviaria neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 10/07/2009 | 1075.00 | 12910642000107 | JOSE PEDRO GOMES - FLORA PAULISTA | Valor que se empenha referente a serviços de adubação, limpeza e remarcação do Estadio Municipal "Lourival Caetano".ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 10/07/2009 | 226.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta Contrib.Intervenção Dominio Economico-CID-CIDE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 10/07/2009 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 10/07/2009 | 7466.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 10/07/2009 | 132161.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a parcela do acordo firmado entre o INSS e esta Prefeitura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 10/07/2009 | 61606.71 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a parcela do acordo firmado entre o INSS e esta Prefeitura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 10/07/2009 | 4080.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA - POWER COMPUTER | Valor que se empenha referente a aquisição de cartuchos HP21 preto e HP22 colorido, destinado a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 10/07/2009 | 19762.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária - INSS (PARTE PATRONAL) competência junho/2009 da Secretaria de Educação e Cultura - MDE, conforme rateio (7%) retido na conta FPM.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 10/07/2009 | 25739.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária - INSS (PARTE PATRONAL) competência junho/2009 da Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEB 40%, conforme rateio (9%) retido na conta FPM.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 10/07/2009 | 52407.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária (PARTE PATRONAL) competência junho/2009 da Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEB 60%, conforme rateio (18%) retido na conta FPM.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 10/07/2009 | 350.00 | 00003893327479 | ADRIANA DA SILVA MOURA | Valor que se empenha referente a serviços de pintura e revitalização de duas placas luminosas do Centro Administrativo Municipal.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 10/07/2009 | 102583.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária (PARTE PATRONAL) competência junho/2009 das Folhas da Secretaria de Saúde, conforme rateio (36%) retido na conta FPM.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 10/07/2009 | 83564.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária (PARTE PATRONAL) competência junho/2009 das Folhas de Outras Secretarias, conforme rateio (29%) retido na conta FPM.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 10/07/2009 | 11.91 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 10/07/2009 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102009 | 0001640 | 10/07/2009 | 6133.13 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Valor que se empenha referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados ao Restaurante Popular - Contrato nº 00043/2009ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 10/07/2009 | 150.00 | 00085476242449 | MARIA JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira através da Secretaria do Trabalho e Ação Social destinada ao pagamento de aluguel de casa por não ter residência própria.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 13/07/2009 | 20443.00 | 00079903355491 | MARIA DAS GRAÇAS DOS PASSOS E OUTROS | Valor que se empenha referente a ajudas financeiras através da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, destinadas ao pagamento de aluguel de casas de pessoas carentes atingidas pelas enchentes.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 13/07/2009 | 5218.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade da Secretaria de Controle de prefixo:3253-4053.PARCELAMENTO E CONSUMO.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 13/07/2009 | 137.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade da Secretaria de Gestão de prefixos: 3253-4045 e 3253-4097.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 13/07/2009 | 63.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do Setor Dmtran de prefeixo:3253-4081. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 13/07/2009 | 6.38 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 13/07/2009 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 13/07/2009 | 1308.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade de Secretaria de Administração de prefeixo:5011752. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 13/07/2009 | 556.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do Setor de Comissão Permanente de licitação-CPL de prefeixo:3253-4080. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 13/07/2009 | 1016.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade de Secretaria de Administração de prefeixos:253-4050, 3232-1576, 3232-4918, 3253-4084 e 3253-4060. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 13/07/2009 | 56.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade de Secretaria de Planejamento de prefeixos:253-4046 e 3253-4048. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 13/07/2009 | 120.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade da Secretaria da Infraestrutura de prefeixo:3253-4047, 3253-4055, 3253-4197 e 3253-4054. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 13/07/2009 | 193.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade de Secretaria da Fazenda de prefeixos:253-4051, 3253-4057, 3253-4059 e 3253-4082. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0001657 | 13/07/2009 | 4300.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços técnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria pública e social, no mês de junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 13/07/2009 | 1271.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade da Chefia de Gabinete de prefeicos:3232-4685, 3253-4077, 3253-4087, 3253-4086, 3253-4085 e 3253-4049.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 13/07/2009 | 420.00 | 05971282000198 | HUMBERTO ALVES DE LIMA - HUMBERTO DOCES E SALGADOS | Valor que se empenha referente a compra de salgados destinados aos organizadores da Festa de São Pedro, realizada neste municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 13/07/2009 | 131.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade da Secretaria do Esporte, Cultura e Lazer de prefeixos:3253-4052 e 3253-4032. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 13/07/2009 | 63.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do Procon Municipal de prefeixos:253-4058 e 281-0418.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 13/07/2009 | 400.00 | 00098308386415 | ALBENIZE SOARES DE ANDRADE | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Rua Genival Guedes nº475, bairro Mario Andreazza, para a Instalação do "PRO JOVEM", referente ao mês de maio/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 13/07/2009 | 2100.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Ricardo Loureiro Cavalcante nº 52, bairro Jardim Aeroporto, onde funciona o CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, referente aos meses de:janeiro, fevereiro e março/2009ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 13/07/2009 | 470.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o PROGRAMA DE ATENÇÃO E APOIO À INFÂNCIA DO MUNICIPIO-PAIF, localizado na Avenida Liberdade nº695 - Bairro do São Bento, referente ao mês de maio/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 13/07/2009 | 605.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do Fundo de Assistencia Social de prefeixos:3232-8425. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 13/07/2009 | 198.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonicade responsabilidade do Programa Sentinela de prefeixo:3253-4004. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 13/07/2009 | 277.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do Programa BOLSA FAMILIA de prefeixo:3253-1308. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 13/07/2009 | 85.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI de prefeixo:3253-1849. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 13/07/2009 | 38.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do Fundo de Assistencia Social de prefeixo:3232-3914. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 13/07/2009 | 3740.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente ao Repasse e a Contrapartida em favor da SOCIEDADE EUNICE WEARVER - ABRIGO, referente ao mês de maio/2009. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 13/07/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 20.058-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 14/07/2009 | 800.00 | 00080576966487 | CLAUDETE DE SOUZA AMORIM | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Genival Guedes s/n Qd.01 Lt.13 no bairro Mario Andreazza, onde funciona o NUCLEO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF do Rio do Meio, referente a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 14/07/2009 | 800.00 | 00002755412402 | JAIME RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Projetada nº120 bairro Projeto Matinha, onde funciona a ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA MATINHA E EXTENSÃO DO "PROJETO REVIVER", referente aos meses de maio e junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 14/07/2009 | 760.00 | 00099308347453 | RODRIGO URBANO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Joaquim Nabuco nº172 bairro Imaculada, onde funciona a Extensão PROJETO REVIVER, referente aos meses de maio e junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 14/07/2009 | 1500.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Av.Liberdade, 1979 bairro São Bento, onde funciona o Projeto Reviver Central do Municipio no período de 13/05/2009 a 13/06/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 14/07/2009 | 1500.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Av.Liberdade, 1979 bairro São Bento, onde funciona o Projeto Reviver Central do Municipio no período de 13/06/2009 a 13/07/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 14/07/2009 | 1400.00 | 00079860354472 | ISAIAS BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Rua Genival Guedes nº827 bairro Mario Andreazza, onde funciona o "PROJETO REVIVER", referente aos meses de maio e junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 14/07/2009 | 700.00 | 00054316391453 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Rua Ferroviario Rosendo da Silva s/n bairro Mario Andreazza, onde funciona a "OFICINA DOS ESTOFADOS", referente aos meses de maio e junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA - CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 14/07/2009 | 1540.00 | 00010916695468 | JOSÉ RODRIGUES NETO | Valor que se empenha referente a locação de um de um imóvel onde funciona o Centro de Referencia de Inclusão Social CEAV e CRAVIM, localizado na Avenida Liberdade nº1940 - Bairro do São Bento, referente aos meses de maio e junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 14/07/2009 | 880.00 | 00021875677453 | LUZITANIA SOCORRO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel onde funciona a ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS E MORADORES DO BARALHO, localizada na Avenida Liberdade nº311 - Bairro Centro, referente aos meses de março, abril, maio e junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 14/07/2009 | 440.00 | 00087373068472 | JOSENILDA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel onde funciona a ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO MANGUINHOS, localizado na Rodovia BR 101 nº53 - Bairro do Manguinhos, referente aos meses de maio e junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 14/07/2009 | 440.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel onde funciona o CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS do Baralho, localizado na Avenida Liberdade nº 270 - bairro do Baralho, referente aos meses de maio e junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 14/07/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 27.608-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 14/07/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 24068.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 14/07/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 19.551-0.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 14/07/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 19.554-5.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 14/07/2009 | 70.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 14/07/2009 | 500.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Rua Engenheiro de Carvalho s/n bairro Centro, onde funciona o CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR referente ao mês de maio/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 14/07/2009 | 240.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel onde funciona o INTERPOSTO DE PESCA, localizado a Avenida Liberdade nº06 no Bairro do Baralho, referente ao mês de maio e junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 14/07/2009 | 1260.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel onde funciona o DMTRAN, localizado na Avenida Liberdade nº3708 Centro, referente ao mês de junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 14/07/2009 | 3.40 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 14/07/2009 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 15/07/2009 | 700.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro nº205 Bairro Centro, para abrigar uma idosa, referente ao meses de maio e junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 15/07/2009 | 900.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel, situado a Rua Francisco Pontes, 250 Bairro do Sesi, onde funciona a Secretaria de Ação Social, durante o mês de junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001703 | 15/07/2009 | 5855.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda dos alunos atendidos pelo Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 15/07/2009 | 9656.86 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção, para manutenção das Escolas.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 15/07/2009 | 660.00 | 00003309381420 | ADRIANA REGIS DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Rua Santa Luzia nº200 bairro Brasilia, onde funciona o CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, referente aos meses de maio e junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 15/07/2009 | 780.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente a locação de imóvel situado a Rua Antônio Ferreira , 205 Centro, para funcionamento do CONSELHO TUTELAR do Municipio, referente aos meses de maio e junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 15/07/2009 | 630.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel situado a Rua Engenheiro de Carvalho, 145 Centro, neste municipio para funcionamento do Programa Sentinela referente ao período de: 18/05/2009 a 18/06/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 15/07/2009 | 630.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel situado a Rua Engenheiro de Carvalho, 145 Centro, neste municipio para funcionamento do Programa Sentinela referente ao período de: 18/06/2009 a 18/07/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 15/07/2009 | 2750.00 | 00044160534449 | LAERCIO MACEDO SOARES | Valor que se empenha referente a serviço de transporte de aterro, vindo do Altiplano Cabo Branco - João Pessoa para pista de Motocros nesta Municipio, no veículo de placa KJC-5059.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 16/07/2009 | 73.89 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 16/07/2009 | 17.02 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072009 | 0001712 | 16/07/2009 | 11882.44 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção, destinado a Secretaria da Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072009 | 0001715 | 17/07/2009 | 1155.00 | 70110143000131 | FEIRÃO DA CONSTRUÇAO LTDA. - EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de telhas para retelhamento do predio da Prefeitura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 17/07/2009 | 1365.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | Valor que se empenha referente a serviços de recapagem de pneus diversos.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102009 | 0001719 | 17/07/2009 | 3000.89 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 17/07/2009 | 90.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 17/07/2009 | 220.00 | 41152521000141 | ITAMAR COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA.-ITAUPEÇAS | Valor que se empenha referente a compra de peças destinado ao veiculo Kombi de placa:MOL-2168, a serviço do Bolsa Familia.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0001721 | 20/07/2009 | 5550.00 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Secretaria do Trabalho e Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 20/07/2009 | 26004.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao repasse em favor do P.A.S.E.P. sobre o Faturamento da Receita Arrecadada, durante o mês março/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 20/07/2009 | 1689.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 20/07/2009 | 31589.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A,referente a parcela do acordo firmado entre o INSS e esta Prefeitura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 20/07/2009 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 20/07/2009 | 4.78 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 21/07/2009 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 21/07/2009 | 19.67 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 21/07/2009 | 98.52 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 21/07/2009 | 1200.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na recarga de cartuchos de Impressoras:HP-21, 22, 27 e HP-28.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 21/07/2009 | 875.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação e envelopamento de contracheques no mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 21/07/2009 | 405.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na recarga de cartuchos-21 e 22.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 21/07/2009 | 192.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta do Fundo Especial do Petroleo-FEP.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 21/07/2009 | 666.28 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP, na conta 13.139-3 - JULHO.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 21/07/2009 | 510.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na recarga de cartuchos de Impressoras:HP-15 e HP-17.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 21/07/2009 | 324.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao repasse da UNIÃO pela publicação de materias de interesse do Município.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | DESENVOLVER O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 21/07/2009 | 900.00 | 00080576788449 | MARIA MADALENA DE ARAÚJO LIMA | Valor que se empenha referente a ajuda de custo, para participar do Seminário Final do Pró-Letramento realizado no municipio de Lagoa Seca/Pb, promovido pelo MEC, nos dias 23 e 24 de julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 21/07/2009 | 405.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na recarga de cartuchos de Impressoras:HP-21 e HP-22.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA - CEAV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 22/07/2009 | 3806.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Mobiliario em Geral, para Secretaria do Trabalho e Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 22/07/2009 | 40897.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao repasse em favor do P.A.S.E.P. sobre o Faturamento da Receita Arrecadada, durante os meses abril e maio/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 22/07/2009 | 42.87 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Adic.Cheque Compe. na conta nº 21.654-2.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 22/07/2009 | 2.12 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 22/07/2009 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 23/07/2009 | 14.56 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 23/07/2009 | 98.52 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 23/07/2009 | 4088.46 | 40432544000147 | CLARO S/A (PB) | Valor que se empenha referente a Fatura de Serviços de Telecomunicações.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0001744 | 23/07/2009 | 3500.00 | 00034507086434 | José Carlos Barbosa da Cunha | Valor que se empenha referente a locação de um veículo Caminhonete F4000 de placa:MMU-6797 que se encontra a Serviço da Secretaria de Educação. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0001750 | 24/07/2009 | 11916.25 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a compra de material eletricos, destinados a Secretaria de Infraestrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 24/07/2009 | 6.38 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 24/07/2009 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 24/07/2009 | 2411.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de água do Restaurante Popular referente ao mês de julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 24/07/2009 | 450.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha referente a confecção de faixas para divulgação da conferência de Assistência Social realizado nos dias 27 e 28 de julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA - CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 27/07/2009 | 360.00 | 00037794868491 | JOSEMAR CANDIDO DE MORAIS | Valor que se empenha referente a serviços gráficos de convites e envelopes, para 1ª Conferência Nacional em Segurança Pública.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 27/07/2009 | 5.94 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.181-2.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 27/07/2009 | 7.65 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 27/07/2009 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 27/07/2009 | 2452.84 | 00002364364493 | ALDO ANDRADE DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha referente a Medição dos serviços na escola Municipal de Ensino Fundamentla "Flavio Ribeiro Coutinho", localizado no bairro de Brasilia, neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 27/07/2009 | 350.00 | 05971282000198 | HUMBERTO ALVES DE LIMA - HUMBERTO DOCES E SALGADOS | Valor que se empenha referente a compra de salgados, para um Coffe Break por ocasião de evento realizado neste municipio - "Prevenção de Saúde na Escola."ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER E APOIAR O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 28/07/2009 | 26325.88 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciária (parte patronal) da Folha de Pagamento do mês de junho/2009 - FUNDEB.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 28/07/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 22.523-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 28/07/2009 | 634.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao repasse da UNIÃO pela publicação de materias de interesse do Município.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 28/07/2009 | 6.06 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 28/07/2009 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162009 | 0001760 | 28/07/2009 | 3145.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 28/07/2009 | 3090.00 | 08865240000160 | GIMASA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção, destinado a Praça 06 de junho.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 28/07/2009 | 3401.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP, na conta nº 21.654-2.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 28/07/2009 | 68839.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP - Contribuição de Iluminação Pública, na conta nº 21.654-2.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000092009 | 0001767 | 29/07/2009 | 25216.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAEPELARIA LTDA.ME | Valor que se empenha referente a compra de Fardamento, para os Agentes de Trânsito, conforme contrato nº080/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 29/07/2009 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 29/07/2009 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 29/07/2009 | 4518.70 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Microcomputador com processador Intel Celeron 430, Placa Mãe phitronics 775, memoria 02GB Markvision, HD 160GB Samsung, gabinete ATX multilaser, mause, caixa de som, Monitor 17"LCD Samsung, Estabilizador 300VA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 29/07/2009 | 6080.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a Devolução de Recursos de Convênio não utilizado.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Convite | 000042009 | 0001772 | 30/07/2009 | 2300.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema de Automação Tributaria e Portal do Contribuinte, referente ao mês de julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 30/07/2009 | 2400.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do Sistema Beta de Contabilidade Pública utilizado pela Prefeitura e pelo Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 30/07/2009 | 101585.08 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria da Fazenda, refente ao mês de julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 30/07/2009 | 4439.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 30/07/2009 | 22500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 30/07/2009 | 27715.78 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Chefia de Gabinete, referente ao mês de julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001773 | 30/07/2009 | 7196.64 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001774 | 30/07/2009 | 2209.28 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças da Pré Escola.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001775 | 30/07/2009 | 733.62 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças do Ensino Médio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001776 | 30/07/2009 | 748.34 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças das Creches.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001777 | 30/07/2009 | 43132.78 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 30/07/2009 | 1230.99 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de peças destinados ao veiculo de placa:MNZ-4336.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 30/07/2009 | 72.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestados na colocação de peças no veiculo de placa:MNZ-4336.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 30/07/2009 | 121816.50 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente ao mês de julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 30/07/2009 | 740410.14 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, referente ao mês de julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 30/07/2009 | 109719.61 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, referente ao mês de julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 30/07/2009 | 32146.47 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços Lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente ao mês de julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 30/07/2009 | 198107.34 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços Lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, referente ao mês de julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 30/07/2009 | 111777.87 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços Lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, referente ao mês de julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | DESENVOLVER O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 30/07/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 22.523-1ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 30/07/2009 | 558.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - (Folha complementar), Fundeb 40% referente ao mês de julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 30/07/2009 | 98518.41 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a parte patronal das folhas dos funcionarios do mês de julho/2009 do FUNDEB 60%.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 30/07/2009 | 11877.83 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a parte patronal das folhas dos funcionarios do mês de julho/2009 do FUNDEB 40%.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 30/07/2009 | 11.16 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 30/07/2009 | 73.89 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 30/07/2009 | 94062.29 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção, referente ao mês de julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 30/07/2009 | 41540.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção, referente ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162009 | 0001782 | 30/07/2009 | 1715.00 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001783 | 30/07/2009 | 8155.56 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332008 | 0001784 | 30/07/2009 | 1080.00 | 05401259000168 | ROGER GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de gás liquefeito petróleo de 45KG destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 30/07/2009 | 33155.26 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, referente ao mês de julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 30/07/2009 | 37040.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços Lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, referente ao mês de julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 30/07/2009 | 13930.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Gestão e Controladoria, referente ao mês de julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332008 | 0001785 | 30/07/2009 | 20445.80 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinado a frota dos veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 30/07/2009 | 168138.72 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria da Infra-Estrutura, Industria e Comercio, referente ao mês de julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 30/07/2009 | 58033.49 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços Lotados na Secretaria da Infra-Estrutura Industria e Comercio, referente ao mês de julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0001778 | 30/07/2009 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema de Folha de Pagamento e o Sistema de Licitação Pública, referente ao mês de maio/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012009 | 0001779 | 30/07/2009 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema de Folha de Pagamento e o Sistema de Licitação Pública, referente ao mês de junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 30/07/2009 | 49177.73 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 30/07/2009 | 2850.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços Lotados na Chefia de Gabinete, referente ao mês de julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 30/07/2009 | 23193.05 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Planejamento Ciências Tecnologia, referente ao mês de julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 30/07/2009 | 1065.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços Lotados na Secretaria de Planejamento Ciência Tec. e Meio Ambiente, referente ao mês de julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 30/07/2009 | 1107.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PE | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Contribuição em favor do Consorcio de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande João Pessoa-CONDIAM-PB, da conta nº 2.576-3.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 30/07/2009 | 12019.85 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Procuradoria Geral do Municipio, referente ao mês de julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 30/07/2009 | 9820.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa Sentinela, referente ao mês de julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 30/07/2009 | 3115.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, referente ao mês de julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 30/07/2009 | 18190.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF, referente ao mês de julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 30/07/2009 | 14950.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA - CEAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 30/07/2009 | 7800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Centro de Atendimento a Vitima de Crimes-CEAV, referente ao mês de julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 30/07/2009 | 616.26 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Projeto de Form.de Agentes Jovens, referente ao mês de julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 30/07/2009 | 210.00 | 05971282000198 | HUMBERTO ALVES DE LIMA - HUMBERTO DOCES E SALGADOS | Valor que se empenha referente a compra de salgados, para um Coffe Break da posse dos Conselheiros Tutelar no dia 03 de julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 30/07/2009 | 11613.35 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Servidores Lotados na Secretaria de Esporte Cultura e Lazer, referente ao mês de julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 30/07/2009 | 6533.02 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados no Procon, referente ao mês de julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 30/07/2009 | 6680.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Servidores Lotados na Secretaria de Articulação Politica, referente ao mês de julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001838 | 31/07/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo Celta de placa:MOA-7792, a serviço do Procon, durante o período de:02/julho a 02/agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001834 | 31/07/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo Celta de placa:MOA-6172, a serviço do Conselho Tutelar, durante o período de:02 de julho a 02 de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001835 | 31/07/2009 | 3670.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de dois veículos:de placas:MOA-7982 Celta e MNZ-7922 Kombi no período de 02 de julho a 02 de agosto/2009 a serviço do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001836 | 31/07/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo Celta de placa:MOB-8412 a serviço do Fundo Municipal de Assistência Social, no período de 02 de julho a 02 de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001837 | 31/07/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo Celta de placa:MOA-3722 a serviço do Centro Especializado de Atendimento as Vitimas de Violência-CEAV, no período de 02 de julho a 02 de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001854 | 31/07/2009 | 581.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001855 | 31/07/2009 | 816.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 31/07/2009 | 2100.00 | 00051921715472 | VALDINEIDE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutora do Curso de Informática dos Programas Bolsa Familia e PAIF, referente ao mês de junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001829 | 31/07/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veículo Celta de placa:MOA-8022 a serviço do Secretaria de Administração no período 02/julho a 02/agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001832 | 31/07/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo de placa:MOA-7892 Celta a serviço da Secretaria da Infra Estrutura durante o período de 02 de julho a 02 de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032008 | 0001859 | 31/07/2009 | 6600.00 | 00001183780400 | José Carlos Guerra de Andrade Filho | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa KGV-4210/PE que se encontra a Serviço da Secretaria de Infraestrutura, referente aos meses de maio e junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 31/07/2009 | 20623.00 | 00079903355491 | MARIA DAS GRAÇAS DOS PASSOS E OUTROS | Valor que se empenha referente a ajudas financeiras através da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, destinadas ao pagamento de aluguel de casas de pessoas carentes atingidas pelas enchentes.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 31/07/2009 | 150.00 | 00085476242449 | MARIA JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira através da Secretaria do Trabalho e Ação Social destinada ao pagamento de aluguel de casa por não ter residência própria.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001833 | 31/07/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo Celta de placa:MOB-3712 a serviço do Dmtran durante o período de 02/julho a 02/agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 31/07/2009 | 350.00 | 05971282000198 | HUMBERTO ALVES DE LIMA - HUMBERTO DOCES E SALGADOS | Valor que se empenha referente a compra de salgados, para um Coffe Break quando em reunião da Conferência de Segurança Pública.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 31/07/2009 | 22.33 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001830 | 31/07/2009 | 10890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de cinco veículos: Celta de placas:MOA-7842, MOA-7912, MOA-7822, MOA-8012, MOA-7762, uma Saveiro de placa:MOB-3303 e uma Kombi de placa:MNZ-7862 a serviço da Secretaria de Educação, durante o periodo de 02 de julho | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001831 | 31/07/2009 | 2290.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo de placa:MNZ-7942 Kombi a serviço da Casa da Meranda durante o periodo de 02 de julho a 02 de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 31/07/2009 | 10765.07 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de combustivel, destinado a frota de veiculos da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001845 | 31/07/2009 | 1391.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001846 | 31/07/2009 | 1606.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças das Creches, conforme contrato nº00037/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001847 | 31/07/2009 | 275.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 31/07/2009 | 71.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda dos Alunos da Pré Escola.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001849 | 31/07/2009 | 82.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001850 | 31/07/2009 | 2700.45 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001851 | 31/07/2009 | 1717.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001852 | 31/07/2009 | 354.20 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda dos Alunos da Pré Escola.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001853 | 31/07/2009 | 92.90 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0001860 | 31/07/2009 | 3500.00 | 00034507086434 | José Carlos Barbosa da Cunha | Valor que se empenha referente a locação de um veículo Caminhonete F4000 de placa:MMU-6797 que se encontra a Serviço da Secretaria de Educação, referente ao mês de julho/2009. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001827 | 31/07/2009 | 12690.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação dos veículos de placas:MOH-5475 Celta; Fiat/Palio; MOW-9875; Meriva-MOD-4863; Vectra-WPT-7166 e Capitiva-MNZ-8432, a serviço do Gabinete do Prefeito, no período: 02 de julho a 02 de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001828 | 31/07/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veículo Celta de placa:MOB-8432 a serviço do Secretaria da Fazenda no período 02/julho a 02/agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 31/07/2009 | 6068.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 31/07/2009 | 247.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 31/07/2009 | 15.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 31/07/2009 | 3700.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha referente a Serviço Tecnicos especializados na Area Financeria Contabil, Administrativo, Consultoria ao Setor de Licitação, referente ao mês de julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 31/07/2009 | 96.00 | 60701190000104 | BANCO ITAÚ S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco Itaú em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0001863 | 31/07/2009 | 6000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico - contábeis prestados a esta Prefeitura municipal no mês de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0001864 | 31/07/2009 | 6000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico - contábeis prestados a esta Prefeitura municipal no mês de JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 31/07/2009 | 1911.24 | 60701190000104 | BANCO ITAÚ S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco Itaú em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 03/08/2009 | 218.35 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco Real em favor de Tarifa Bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 03/08/2009 | 50.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 03/08/2009 | 42.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa de 2ª via Arq/Rel Cobrança na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 03/08/2009 | 19120.00 | 07704781000144 | UNIÃO ESTADUAL DOS ESTUDANTES | Valor que se empenha referente a Confecção de Quatro Mil, Novecentos e Trinta e Sete Carteiras de Identificação Estudantil ano letivo 2008, dos Alunos da Rede Municipal de Ensino.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0001867 | 03/08/2009 | 34009.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a Merenda Escolar.RECURSOS:PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0001868 | 03/08/2009 | 18947.36 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destimados a Merenda Escolar.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332008 | 0001901 | 03/08/2009 | 3270.00 | 05401259000168 | ROGER GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de gás liquefeito petroleo de 13Kg e 45kg Butano, destinados a Sec. de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 03/08/2009 | 48.89 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 03/08/2009 | 394.08 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092009 | 0001900 | 03/08/2009 | 980.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular, contrato nº00040/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092009 | 0001907 | 03/08/2009 | 3716.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0001869 | 03/08/2009 | 16781.70 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais eletricos, destinados a manutenção da Iluminação do Campo de Futebol Barcelona.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0001870 | 03/08/2009 | 33333.05 | 10770204000165 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA-MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a compra de materiais de contruções, destinados a Secretaria de Infra Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 03/08/2009 | 3681.00 | 00095245901404 | SELMA FERREIRA DOS SANTOS MARINHO | Valor que se empenha referente a serviços prestados na Pintura do Predio onde funciona o Conselho de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0001872 | 03/08/2009 | 4382.00 | 10770204000165 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA-MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a compra de materiais eletricos, destinados a Secretaria de Infra Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0001873 | 03/08/2009 | 5043.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a Compra de Materiais Eletricos, destinados ao Campo Internacional, localizado no Bairro Alto da Boa Vista.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0001874 | 03/08/2009 | 4954.80 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a compra de materiais Eletrico, destinados ao Campo Barcelona localizado no Bairro Mario Andreazza.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0001875 | 03/08/2009 | 10354.80 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a compra de materiais Eletrico, destinados a Iluminação e Alambrados do Campo Internacional.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032008 | 0001896 | 03/08/2009 | 3300.00 | 00001183780400 | José Carlos Guerra de Andrade Filho | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa KGV-4210/PE que se encontra a Serviço da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202008 | 0001905 | 03/08/2009 | 6500.00 | 00001047894416 | FLAVIANE FARIAS VITAL | Valor que se empenha referente a serviço de transporte na retirada de entulhos em diversas ruas deste municipio, no veiculo de placa:KFV-1048-Pe, caçamba, mês de julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 03/08/2009 | 102.37 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a fatura nº 3307300266 dos Serviços Postais.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 03/08/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do BRasil em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 03/08/2009 | 700.00 | 00091694744434 | JOSILENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutor no Curso de Artesanato em Marisco e de Sabonete Artesanal dos Programas Bolsa Familia - PAIF, referente ao mês de junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 03/08/2009 | 500.00 | 00006250692428 | CRISTINA DA SILVA ÂNGELO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Auxiliar do Curso de Textura Grega em Parede e do Curso de Mosaico dos Programas Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 03/08/2009 | 1100.00 | 00039659305400 | EDILSON FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Estofado dos Programas Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social neste Município, referente ao mês de junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 03/08/2009 | 700.00 | 00045618968720 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutor no Curso de Panificação dos Programas Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 03/08/2009 | 700.00 | 00067589065404 | JOSEFA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutora no Curso de Manicure e Pedicure dos Programas Bolsa Família - PAIF, referente ao mês de junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 03/08/2009 | 700.00 | 00008309840462 | JULIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutora no Curso de Biscuit e Cartonagem dos Programas Bolsa Familia - PAIF, referente ao mês de junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 03/08/2009 | 470.00 | 00005468601419 | JUSSARAH BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutor dos Cursos de Crochê e Cartonagem dos Programas Bolsa Familia - PAIF, referente ao mês de junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 03/08/2009 | 700.00 | 00003946148441 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Cabeleireira dos Programas Bolsa Familia - PAIF, referente ao mês de junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 03/08/2009 | 1100.00 | 00020079427472 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Estofado dos Programas Bolsa Familia-PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, referente ao mês de junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 03/08/2009 | 700.00 | 00042583560425 | MARIA CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Pintura em Tecido no Projeto Reviver do Programa Bolsa Familia, referente ao mês de junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 03/08/2009 | 700.00 | 00002098017430 | MARIA CÉLIA CARDOSO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Depilação dos Programas Bolsa Familia - PAIF, referente ao mês de junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 03/08/2009 | 700.00 | 00004553113406 | NERCIA PAULA CAVALCANTE FICHER | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Sabonete Artesanais dos Programas Bolsa Familia - PAIF, referente ao mês de junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 03/08/2009 | 700.00 | 00042394244453 | UBIRAJARA SOARES GONÇALVES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutor no Curso de Eletricista dos Programas Bolsa Familia - PAIF, referente ao mês de junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 03/08/2009 | 700.00 | 00001133508723 | ANGELA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutora no Curso de Manicure e Pedicure dos Programas Bolsa Familia-PAIF, durante o mês de junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 03/08/2009 | 800.00 | 00037981153468 | JOSÉ GIVANILDO ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Instrutor do curso de textura grega em parede e mosaico oferecido pelo Programa Bolsa Familia e PAIF durante o mês de junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 03/08/2009 | 480.00 | 00003984527411 | GILMAR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutor no Curso de Pintor Letrista em Paredes e Faixas através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, referente ao mês de junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 03/08/2009 | 2100.00 | 00051921715472 | VALDINEIDE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutora do Curso de Informática dos Programas Bolsa Familia e PAIF, referente ao mês de julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332008 | 0001902 | 03/08/2009 | 280.00 | 05401259000168 | ROGER GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de gás liquefeito petroleo de 13Kg, destinados a Secretaria de Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 03/08/2009 | 400.00 | 00080576966487 | CLAUDETE DE SOUZA AMORIM | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Genival Guedes s/n Qd.01 Lt.13 no Bairro Mario Andreazza, onde funciona o NUCLEO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, referente ao mês de julho/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182008 | 0001904 | 03/08/2009 | 715.00 | 07378232000127 | MARIA BERNADETE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de quentinhas, destinadas a Equipe que trabalhou na Eleição do Conselho Tutelar.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 03/08/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil S/A em favor de TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0001911 | 04/08/2009 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema de Folha de Pagamento e o Sistema de Licitação Pública, referente ao mês de julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 04/08/2009 | 40.92 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 04/08/2009 | 344.82 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 04/08/2009 | 40.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº 22.523-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 04/08/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº 5.841-6.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 04/08/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 04/08/2009 | 18.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 04/08/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº 2.576-3.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 04/08/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº 13.139-3.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 04/08/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº 3.035-X.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 04/08/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº 23.450-8.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 04/08/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 05/08/2009 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001923 | 05/08/2009 | 1511.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças das Creches.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 05/08/2009 | 170.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SÃO DOMINGOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinados ao veículo de placa KPE:3578 pertencente a este Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162009 | 0001925 | 05/08/2009 | 270.00 | 10362263000102 | Dhaga Dist de Prod Alim Mat de Higiene e Magazine Ltda | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular, contrato nº00057/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162009 | 0001931 | 06/08/2009 | 429.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162009 | 0001932 | 06/08/2009 | 1224.80 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante | Valor que se empenha referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162009 | 0001933 | 06/08/2009 | 11512.07 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Valor que se empenha referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 06/08/2009 | 20.41 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 06/08/2009 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | EXECUTAR AS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 06/08/2009 | 15000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que se empenha referente a PRIMEIRA PARCELA da Reclamação Trabalhista em favor de HELENO ALVES, conforme nº0964.2004.006.13.40-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 06/08/2009 | 41717.64 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aterro de Resíduos Sólidos deste Município no período de 01 a 30 de julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001934 | 06/08/2009 | 2039.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001935 | 06/08/2009 | 62.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças das Creches, conforme contrato nº00039/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001936 | 06/08/2009 | 214.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda dos Alunos da Pré Escola.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001937 | 06/08/2009 | 71.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001939 | 06/08/2009 | 674.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0001940 | 06/08/2009 | 9000.00 | 06128018000150 | CENTRO EDUCACIONAL EVANGÉLICO EBENEZER | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona a ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO BELMIRO", localizado na Rua José Joaquim de Melo nº778 - Bairro alto da Boa Vista, referente aos meses de:maio, junho e julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0001941 | 06/08/2009 | 3000.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FÁTIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "JOÃO JACINTO", localizado a Rua Alice de Souza Cavalcante nº28 Centro Comercial Norte - Bairro Mario Andreazza, referente aos meses de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 06/08/2009 | 1500.00 | 00006748201420 | AILTON SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona de anexo da Escola Municipal do Ensino Fundamental "Joaquim de Brito", localizada a Rua 15 de Novembro nº188, no bairro Rio do Meio, referente aos meses de:maio, junho e julho/ 2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 06/08/2009 | 990.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona a ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO LAR, localizada a Rua Idalina Leite nº77, Bairro São Bento, referente aos meses de: maio, junho e julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0001944 | 06/08/2009 | 1200.00 | 00016248430420 | EDNA FRANÇA BASTOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "BERENICE RIBEIRO COUTINHO", localizado a Rua Elvira Marsicano nº311 - Bairro São Bento, referente aos meses de: maio, junho e julho/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0001945 | 06/08/2009 | 6000.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel, que esta servindo de anexo da ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "MARIA DO CARMO" localizada a Qd.04 Lt.03 - Bairro Mario Andreazza, referente aos meses de:maio, junho e julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 06/08/2009 | 11.28 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria sobre Adic. Cheque Compe. na conta nº 28.203-0.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022006 | 0001929 | 06/08/2009 | 4500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022006 | 0001930 | 06/08/2009 | 1000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001938 | 06/08/2009 | 570.72 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 07/08/2009 | 1790.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de uma cadeira de roda "star baby" destinados a menor ASHLEY ESTER DA SILVA, criança reconhecidamente carente, portadora de Paralesia Cerebral, conforme laudo médico pela sua mãe Marcela Ester da Silva Santana, j | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 07/08/2009 | 253.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de uma cadeira de roda 1009 nylon "braxman" para doação a Senhora MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO reconhecidamente carente, portadora de deficiência.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062009 | 0001955 | 07/08/2009 | 2018.15 | 70110143000131 | FEIRÃO DA CONSTRUÇAO LTDA. - EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de materais eletricos, destinados a manutenção das escolas.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 07/08/2009 | 45.94 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 07/08/2009 | 172.41 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 10/08/2009 | 18.28 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 10/08/2009 | 98.52 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192009 | 0001956 | 10/08/2009 | 165.20 | 35423169000139 | LECITA-COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de Expediente, destinados a Secretaria do Trabalho e Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 10/08/2009 | 105135.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária (PARTE PATRONAL) competência julho/2009 das Folhas da Secretaria de Saúde, conforme rateio (37%) retido na conta FPM.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 10/08/2009 | 84798.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária (PARTE PATRONAL) competência julho/2009 das Folhas de Outras Secretarias, conforme rateio (30%) retido na conta FPM.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 10/08/2009 | 19399.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária - INSS (PARTE PATRONAL) competência julho/2009 da Secretaria de Educação e Cultura - MDE, conforme rateio (7%) retido na conta FPM.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 10/08/2009 | 50852.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária (PARTE PATRONAL) competência julho/2009 da Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEB 60%, conforme rateio (18%) retido na conta FPM.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 10/08/2009 | 23872.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária - INSS (PARTE PATRONAL) competência julho/2009 da Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEB 40%, conforme rateio (8%) retido na conta FPM.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 10/08/2009 | 10313.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 10/08/2009 | 53154.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a parcela do acordo firmado entre o INSS e esta Prefeitura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 10/08/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022006 | 0001970 | 11/08/2009 | 20000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001971 | 11/08/2009 | 3000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 11/08/2009 | 7867.20 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA - JORNAL PARAIBA | Valor que se empenha referente a assinatura anual do Jornal da Paraiba.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 11/08/2009 | 574.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente a Publicação de Matérias de interesse deste Poder Executivo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 11/08/2009 | 440.00 | 09020966000165 | JN REFRIGERAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de conserto de uma Frezer Brastemp da Escola do Ensino Fundamental "Pascoal Marcilio" e o conserto de uma Frezer na Creche "Nossa Senhora Aparecida".ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 11/08/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº 22.523-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 11/08/2009 | 23.60 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 11/08/2009 | 98.52 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 11/08/2009 | 3740.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente ao Repasse e a Contrapartida em favor da SOCIEDADE EUNICE WEARVER - ABRIGO, referente ao mês de julho/2009. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001984 | 12/08/2009 | 562.20 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados aos alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 12/08/2009 | 14.03 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 12/08/2009 | 73.89 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162009 | 0001990 | 12/08/2009 | 6672.60 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular, contrato nº00056/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001979 | 12/08/2009 | 368.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda das crianças atendidas pelas creches.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001980 | 12/08/2009 | 422.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a Merenda dos alunos atendidos pelas escolas de ensino médio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001981 | 12/08/2009 | 12236.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a Merenda dos alunos atendidos pelas Escolas do Ensino Fundamental.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001982 | 12/08/2009 | 4048.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a merenda dos alunos atendidos pelo EJA.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001983 | 12/08/2009 | 1285.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados aos alunos atendidos pela Pré-Escola.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 12/08/2009 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha referente a Titulo de Fundo Rotativo para suprir pequenas despesas realizadas de emergencia pelas Secretarias.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 12/08/2009 | 40.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 12/08/2009 | 27.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 13/08/2009 | 1412.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao repasse em favor do P.A.S.E.P. sobre o Faturamento da Receita Arrecadada, referente os meses: maio/junho e julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 13/08/2009 | 20151.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao repasse em favor do P.A.S.E.P. sobre o Faturamento da Receita Arrecadada, referente ao mês de junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 13/08/2009 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022008 | 0001994 | 13/08/2009 | 72412.71 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a OITAVA Medição dos Serviços de Reforma e Ampliação da Escola Municipal do Ensino Fundamental "RUI CARNEIRO", localizado no Bairro Centro, conforme contrato 061/2008.ag. | 00232008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022008 | 0001995 | 13/08/2009 | 11383.93 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a OITAVA Medição dos Serviços de Reforma e Ampliação da Escola Municipal do Ensino Fundamental"JOÃO FERNANDES", localizado no Bairro Centro, conforme contrato 00061/2008.ag. | 00232008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 13/08/2009 | 10.20 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 13/08/2009 | 315.89 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0001992 | 13/08/2009 | 1236.00 | 70110143000131 | FEIRÃO DA CONSTRUÇAO LTDA. - EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção, destinado a Secretaria da Infra Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 13/08/2009 | 315.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Leite NAN 2 PRO.NESTLÉ, destinado ao menor GABRIEL DA SILVA MARTINS, Criança carente portador de doenças de Síndrome de Pierre Robim, Osteotomia de Mandíbula e Traqueostomizado e recebe dieta especial, conform | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002008 | 14/08/2009 | 168.00 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 14/08/2009 | 300.00 | 00014642042415 | MANOEL MATIAS DE AMORIM | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social para compra de materiais para confecção de uma carrinho de lanches, com o objetivo de gerar de renda.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0002018 | 14/08/2009 | 425.00 | 10374173000123 | ANIERE COSTA DE SOUZA - ARTIGOS ESPORTIVOS | Valor que se empenha referente a aquisição de camisas com impressão para eventos Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0002113 | 14/08/2009 | 255.00 | 10374173000123 | ANIERE COSTA DE SOUZA - ARTIGOS ESPORTIVOS | Valor que se empenha referente a aquisição de camisas com impressão, destinadas ao Pró-Jovem.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0002009 | 14/08/2009 | 2415.90 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinados a Secretaria de Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 14/08/2009 | 7008.00 | 00053087763420 | OZIEL PEDROSA BARBOSA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa HZI-9990/PB, referente a transporte de lixo e entulhos de ruas e logradouros deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 14/08/2009 | 7008.00 | 00093004419491 | ERIVONALDO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa KGT-3344/PB, referente ao transporte de lixo e entulhos de ruas e logradouros deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 14/08/2009 | 3504.00 | 00008934312491 | CARLOS DOMINGOS VITAL | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa JMD-9896/PB, referente ao transporte de lixo e entulhos de ruas e logradouros deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000092009 | 0002014 | 14/08/2009 | 5487.00 | 10374173000123 | ANIERE COSTA DE SOUZA - ARTIGOS ESPORTIVOS | Valor que se empenha referente a aquisição de fardamentos, destinados aos funcionarios da Secretaria de Infra Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 14/08/2009 | 38.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 14/08/2009 | 197.04 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002004 | 14/08/2009 | 1614.00 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002005 | 14/08/2009 | 55.00 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças das Creches.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002006 | 14/08/2009 | 48.00 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças da Pré Escola.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002007 | 14/08/2009 | 515.00 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças do Ensino Médio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 14/08/2009 | 27.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº 8480-8ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 14/08/2009 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 17/08/2009 | 2600.00 | 00002512696472 | LAVANERIO DE QUEIROZ DUARTE | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel para instalação provisória de uma Unidade Escolar localizada na Av.Liberdade nº 2826, durante o mês de janeiro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 17/08/2009 | 1020.00 | 07684450000190 | CARLA MARIA DOBLIM | Valor que se empenha referente a compra de peças, destinados ao veiculo de placa:KNE:3578 pertencente a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 17/08/2009 | 50.00 | 07684450000190 | CARLA MARIA DOBLIM | Valor que se empenha referente a Serviços prestados, na colocação de peça no veiculo de placa:KNE:3578 pertencente a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 17/08/2009 | 2.66 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 17/08/2009 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002025 | 17/08/2009 | 8086.00 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais eletricos, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 17/08/2009 | 700.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de almoço, destinados aos Conselheiros e a Equipe que trabalhou na organização da Eleição do Conselho Tutelar.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 17/08/2009 | 162.50 | 07378232000127 | MARIA BERNADETE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de quentinhas, destinadas aos Conselheiros do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente-CMDCA quando trabalham na Organização da Eleição do Conselho Tutelar.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | EXECUTAR AS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 18/08/2009 | 1152.85 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que se empenha referente ao Mandado de Sequestro nº 8238/2009, de 04/08/2009 referente a Reclamação Trabalhista 00986.2008.026.13.00-5, reclamente:ALDENI DOS SANTOS.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 18/08/2009 | 18.61 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 18/08/2009 | 73.89 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 18/08/2009 | 666.28 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP, na conta 13.139-3 mês de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 18/08/2009 | 90.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 19/08/2009 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 19/08/2009 | 700.00 | 00021907242449 | TEREZINHA DE JESUS BEZERRA CARNEIRO | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Instrutora dos Cursos de Macramé e Flores em Meia do Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF, referente ao mês de junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 19/08/2009 | 700.00 | 00001219330400 | HELDER CAMILO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha referente a serviços profissionais como Oficineiro do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, referente ao mês de junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 19/08/2009 | 930.00 | 00029967597453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutor de Artes Cênicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social neste Município, referentes aos meses de:maio e junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 19/08/2009 | 700.00 | 00043643612400 | JOAQUIM RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Instrutor do Curso de Serigrafia do Programa Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, referente ao mês de junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 19/08/2009 | 700.00 | 00020749414472 | MARIA DE LOURDES SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Instrutora do Curso de Artesanato em Decapagem do Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF, referente ao mês de junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 19/08/2009 | 470.00 | 00039664155420 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA GERMANO | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Instrutora do Curso de Pedraria do Programa Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, referente ao mês de junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 19/08/2009 | 480.00 | 00020420145400 | HELENA RODRIGUES RAMALHO | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Instrutora de Higiene Pessoal e Ambiental do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, referente ao mês de junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 19/08/2009 | 700.00 | 00052907406434 | EDLEUSA GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Instrutora do Curso de Empreendedorismo: Associativismo e Cooperativismo do Programa de Atenção Integral à Familia-PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, referente ao mês de junho/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 19/08/2009 | 1100.00 | 00000798307498 | JERFFERSON FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutor de Percussão no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social neste Município, referente aos meses de: maio e junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 20/08/2009 | 1395.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM - Cota do dia 20/agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 20/08/2009 | 23200.97 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a amortização sobre emprestimo junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para Construção de Unidades Habitacionais, neste Municipío.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0002048 | 20/08/2009 | 4300.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços técnicos especializados em Consultoria e Assessoria em Auditoria Pública e Social, no mês de julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 20/08/2009 | 400.00 | 00044311923791 | REGINALDO DENI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a Serviços de manutenção do veiculo de placa MMT-1880.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 21/08/2009 | 40862.52 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aterro de Resíduos Sólidos deste Município, competência maio/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 21/08/2009 | 49352.64 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aterro de Resíduos Sólidos deste Município - competência junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002057 | 21/08/2009 | 849.90 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais eletricos, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAR E MANTER VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 21/08/2009 | 7878.55 | 07203626000144 | LIMPE MAIS CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a medição dos serviços executados de Regularização Mecanica com Motoniveladora em diversas ruas deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | EXECUTAR AS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 21/08/2009 | 557.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que se empenha referente ao Mandado de Sequestro nº 3834/2009, de 03/08/2009 referente a Reclamação Trabalhista 00996.2007.026.13.00-0, reclamente:MARIA DA PENHA XAVIER DE ARAUJO.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 21/08/2009 | 61.69 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 21/08/2009 | 246.30 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 21/08/2009 | 217.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta do Fundo Especial do Petroleo-FEP.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 21/08/2009 | 25644.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a Negociação de debito do Contrato 000/23091 do CDC 1272640 - Saelpa, parcela 33/36, conforme comprovante anexo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162009 | 0002065 | 24/08/2009 | 4285.00 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular, contrato nº00058/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 24/08/2009 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 24/08/2009 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 24/08/2009 | 312.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao repasse da UNIÃO pela publicação de materias de interesse do Município.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 24/08/2009 | 271.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao repasse da UNIÃO pela publicação de materias de interesse do Município.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 25/08/2009 | 19.67 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 25/08/2009 | 98.52 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 25/08/2009 | 32.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa de 2ª via Arq/Rel Cobrança na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 25/08/2009 | 20.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 0002072 | 25/08/2009 | 425.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINA E EQUIP.VIEIRA LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Toner para Impressora HP-11(C4837AL), HP-10(C4844AL) e HP-11(C4838AL), para a Secretaria de Planejamento, Ciência e Tecnologia.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 26/08/2009 | 223.00 | 41152521000141 | ITAMAR COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA.-ITAUPEÇAS | Valor que se empenha referente a compra de materiais, destinados a manutenção do veiculo F-1000 de placa:MMT-2661, a Serviço da Iluminação Pública.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 26/08/2009 | 5280.00 | 00008934312491 | CARLOS DOMINGOS VITAL | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa JMD-9896/PB, referente ao transporte de lixo e entulhos de ruas e logradouros deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 26/08/2009 | 900.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel, situado a Rua Francisco Pontes, 250 Bairro do Sesi, onde funciona a Secretaria de Ação Social, durante o mês de julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 26/08/2009 | 6.38 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 26/08/2009 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0002084 | 26/08/2009 | 1260.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel onde funciona o DMTRAN, localizado na Avenida Liberdade nº3708 Centro, referente ao mês de julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 26/08/2009 | 28.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 26/08/2009 | 350.00 | 00054316391453 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Rua Ferroviario Rosendo da Silva s/n bairro Mario Andreazza, onde funciona a "OFICINA DOS ESTOFADOS", referente ao mês de julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 26/08/2009 | 380.00 | 00099308347453 | RODRIGO URBANO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Joaquim Nabuco nº172 bairro Imaculada, onde funciona a Extensão PROJETO REVIVER, referente ao mês de julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 26/08/2009 | 1537.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Av.Liberdade, 1979 bairro São Bento, onde funciona o Projeto Reviver Central do Municipio, no período de 13 de julho a 13 de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 26/08/2009 | 148.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente a diferença dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho/2009 da locação de um imóvel localizado a Av.Liberdade, 1979 bairro São Bento, onde funciona o Projeto Reviver Central do Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002087 | 27/08/2009 | 22442.36 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental, conforme contrato nº00012/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002088 | 27/08/2009 | 1822.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças das Creches.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002089 | 27/08/2009 | 2208.08 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças da Pré Escola.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002090 | 27/08/2009 | 733.62 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças do Ensino Médio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002091 | 27/08/2009 | 6228.24 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 27/08/2009 | 358.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de material de consumo, destinado ao veiculo de placas:MOW-3186, pertencente a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 27/08/2009 | 13.82 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 27/08/2009 | 98.52 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092009 | 0002092 | 27/08/2009 | 6701.75 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 27/08/2009 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0002093 | 27/08/2009 | 8855.50 | 70110143000131 | FEIRÃO DA CONSTRUÇAO LTDA. - EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção, destinado a Secretaria da Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0002094 | 27/08/2009 | 1612.50 | 70110143000131 | FEIRÃO DA CONSTRUÇAO LTDA. - EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção, destinado a Secretaria da Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002120 | 28/08/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo de placa:MOD-7185 Celta a serviço da Secretaria da Infra Estrutura durante o período de 02 de agosto a 02 de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002117 | 28/08/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veículo Celta de placa:MOA-8022 a serviço do Secretaria de Administração no período 02/agosto a 02/setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 28/08/2009 | 4105.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 28/08/2009 | 1347.21 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente a Processsos de Execução Fiscal - Guias e Recolhimento de Custas e Taxas, Processos nº075.2002.000941-3 - IBIZA MOTEL LTDA., 075.2008.005360-8 - SEVERINO PEDRO DA SILVA, 075.2006.005437-8 SAINODA COM E REPRES LTDA., 075.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042009 | 0002111 | 28/08/2009 | 2300.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema de Automação Tributaria e Portal do Contribuinte, referente ao mês de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002116 | 28/08/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veículo Celta de placa:MOB-8432 a serviço do Secretaria da Fazenda no período 02/agosto a 02/setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 28/08/2009 | 8.51 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 28/08/2009 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002121 | 28/08/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo Celta de placa:MOB-3712 a serviço do Dmtran durante o período de 02/agosto a 02/setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002103 | 28/08/2009 | 422.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a Merenda dos alunos atendidos pelas escolas de ensino médio, conforme contrato nº00010/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002104 | 28/08/2009 | 12236.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a Merenda dos alunos atendidos pelas Escolas do Ensino Fundamental, conforme contrato nº00010/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002105 | 28/08/2009 | 368.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda das crianças atendidas pelas creches.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002106 | 28/08/2009 | 1285.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados aos alunos atendidos pela Pré-Escola.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002107 | 28/08/2009 | 4048.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a merenda dos alunos atendidos pelo EJA, conforme contato nº00010/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002112 | 28/08/2009 | 24383.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental, conforme contrato nº00012/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002118 | 28/08/2009 | 2290.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo de placa:MNZ-7942 Kombi a serviço da Casa da Merenda durante o periodo de 02 de agosto a 02 de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002119 | 28/08/2009 | 10890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de cinco veículos: Celta de placas:MOA-7842, MOA-7912, MOA-7822, MOA-8012, MOA-7762, uma Saveiro de placa:MOB-3303 e uma Kombi de placa:MNZ-7862 a serviço da Secretaria de Educação, durante o periodo de 02 de agost | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 28/08/2009 | 737.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao repasse da UNIÃO pela publicação de materias de interesse do Município.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002115 | 28/08/2009 | 12690.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação dos veículos de placas:MOH-5475 Celta; MOW-9875 Fiat/Palio; MOD-4863 Meriva; WPT-7166 Vectra; MNZ-8432 Capitiva, a serviço do Gabinete do Prefeito, no período: 02 de agosto a 02 de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002108 | 28/08/2009 | 562.20 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados aos alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, coforme contrato nº00010/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 28/08/2009 | 3740.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente ao Repasse e a Contrapartida em favor da SOCIEDADE EUNICE WEARVER - ABRIGO, referente ao mês de agosto/2009. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002122 | 28/08/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo Celta de placa:MOA-6172, a serviço do Conselho Tutelar, durante o período de:02 de agosto a 02 de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002123 | 28/08/2009 | 3670.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de dois veículos:de placas:MOA-7982 Celta e MNZ-7922 Kombi no período de 02 de agosto a 02 de setembro/2009 a serviço do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002124 | 28/08/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo de placa:MOB-8412 Celta a serviço do Programa Fome Zero, durante o periodo de 02/agosto a 02/setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA - CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002125 | 28/08/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo de placa:MOA-3722 Celta a serviço do Centro Especializado de Atendimento as Vitimas de Violência-CEAV, durante o periodo de 02/agosto a 02/setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002126 | 28/08/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo Celta de placa:MOA-7792, a serviço do Procon, durante o período de:02/agosto a 02/setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 31/08/2009 | 6403.06 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores do Procon, referente ao mês de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 31/08/2009 | 8.94 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 31/08/2009 | 6680.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Servidores da Secretaria de Articulação Politica, referente ao mês de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 31/08/2009 | 12841.68 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Servidores da Secretaria de Esporte Cultura e Lazer, referente ao mês de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002129 | 31/08/2009 | 493.60 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002130 | 31/08/2009 | 471.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 31/08/2009 | 2572.03 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, referente ao mês de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 31/08/2009 | 6829.03 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa Sentinela, referente ao mês de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 31/08/2009 | 15129.04 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF, referente ao mês de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 31/08/2009 | 11063.21 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA - CEAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 31/08/2009 | 7800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Centro de Atendimento a Vitima de Crimes-CEAV, referente ao mês de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 31/08/2009 | 616.26 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Projeto de Form.de Agentes Jovens, referente ao mês de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 31/08/2009 | 500.00 | 00003253967441 | SUELY DE SOUSA FIGUEIREDO | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Estagiária na Secretaria do Trabalho e Ação Social, referente ao mês de julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 31/08/2009 | 550.00 | 00000798307498 | JERFFERSON FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutor de Percussão no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social neste Município, referente ao mês de julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 31/08/2009 | 465.00 | 00029967597453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutor de Artes Cênicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social neste Município, referente ao mês de julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 31/08/2009 | 550.00 | 00005739844410 | JOSE RIVANDO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutor no Curso de Música do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI através da Secretaria do Trabalho e Ação Social neste Município, referente ao mês de julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 31/08/2009 | 1100.00 | 00003545464490 | LUIZ DIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutor de Música, do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, referente aos meses de:julho e agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 31/08/2009 | 1100.00 | 00004462591445 | CLEICE ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutora no Curso de Informática no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, referente os meses de:julho e agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 31/08/2009 | 1100.00 | 00084963620430 | LUCIANO MAGNO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Oficineiro de Música do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, referente aos meses de:julho e agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 31/08/2009 | 800.00 | 00037981153468 | JOSÉ GIVANILDO ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Instrutor do curso de Textura Grega em Parede e Mosaico oferecido pelo Programa Bolsa Familia e PAIF referente o mês de julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 31/08/2009 | 480.00 | 00003984527411 | GILMAR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutor no Curso de Pintor Letrista em Paredes e Faixas através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, referente ao mês de julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 31/08/2009 | 700.00 | 00091694744434 | JOSILENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutor no Curso de Artesanato em Marisco e de Sabonete Artesanal dos Programas Bolsa Familia - PAIF, referente ao mês de julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 31/08/2009 | 400.00 | 00098308386415 | ALBENIZE SOARES DE ANDRADE | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Rua Genival Guedes nº475, bairro Mario Andreazza, para a Instalação do "PRO JOVEM", referente ao mês de junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 31/08/2009 | 470.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o PROGRAMA DE ATENÇÃO E APOIO À INFÂNCIA DO MUNICIPIO-PAIF, localizado na Avenida Liberdade nº695 - Bairro do São Bento, referente ao mês de junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 31/08/2009 | 2800.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Ricardo Loureiro Cavalcante nº 52, bairro Jardim Aeroporto, onde funciona o CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, referente aos meses de:abril, maio, junho e julho/2009ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 31/08/2009 | 220.00 | 00087373068472 | JOSENILDA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel onde funciona a ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO MANGUINHOS, localizado na Rodovia BR 101 nº53 - Bairro do Manguinhos, referente ao mês de julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 31/08/2009 | 220.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel onde funciona o CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS do Baralho, localizado na Avenida Liberdade nº 270 - bairro do Baralho, referente ao mês de julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 31/08/2009 | 630.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel situado a Rua Engenheiro de Carvalho, 145 Centro, neste municipio para funcionamento do Programa Sentinela referente ao período de: 18/07/2009 a 18/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 31/08/2009 | 630.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel situado a Rua Engenheiro de Carvalho, 145 Centro, neste municipio para funcionamento do Programa Sentinela referente ao período de: 18/08/2009 a 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 31/08/2009 | 1170.00 | 00000171031423 | LUCIANO MEIRELES DE PONTES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Avenida Liberdade nº1647 bairro do São Bento, para Instalação da Casa da Menina e do Menino, durante os meses de:maio, junho e julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 31/08/2009 | 1140.00 | 00066999090459 | MARIA IZABEL MOREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Avenida Liberdade nº3327 bairro Centro, onde funciona o ESPAÇO DAS COSTUREIRAS - PROJETO REVIVER, referente aos meses de: maio, junho e julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 31/08/2009 | 750.00 | 00073846155420 | JOSIMAR SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Chico Mendes nº270 bairro Mario Andreazza, onde funciona o PROJETO REVIVER, referente ao mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 31/08/2009 | 200.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha referente a DIFERENÇA do pagamento do aluguel de um imóvel onde funciona a EXTENSÃO DO PROJETO REVIVER, localizado a Rua Machado de Assis nº430 - Bairro da Imaculada, referente aos meses de:janeiro, fevereiro, março e abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 31/08/2009 | 1800.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona a EXTENSÃO DO PROJETO REVIVER, localizado a Rua Machado de Assis nº430 A - Bairro da Imaculada, referente aos meses de:maio, junho e julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 31/08/2009 | 390.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente a locação de imóvel situado a Rua Antônio Ferreira , 205 Centro, para funcionamento do CONSELHO TUTELAR do Municipio, referente ao mês de julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 31/08/2009 | 390.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente a locação de imóvel situado a Rua Antônio Ferreira , 205 Centro, para funcionamento do CONSELHO TUTELAR do Municipio, referente ao mês de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 31/08/2009 | 390.00 | 00000171031423 | LUCIANO MEIRELES DE PONTES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Avenida Liberdade nº1647 bairro do São Bento, para Instalação da Casa da Menina e do Menino, referente os mês de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 31/08/2009 | 220.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel onde funciona o CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS do Baralho, localizado na Avenida Liberdade nº 270 - bairro do Baralho, referente ao mês de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 31/08/2009 | 700.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Ricardo Loureiro Cavalcante nº 52, bairro Jardim Aeroporto, onde funciona o CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, referente ao mês de agosto/2009ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 31/08/2009 | 220.00 | 00087373068472 | JOSENILDA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel onde funciona a ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO MANGUINHOS, localizado na Rodovia BR 101 nº53 - Bairro do Manguinhos, referente ao mês de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 31/08/2009 | 380.00 | 00099308347453 | RODRIGO URBANO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Joaquim Nabuco nº172 bairro Imaculada, onde funciona a Extensão PROJETO REVIVER, referente ao mês de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 31/08/2009 | 350.00 | 00054316391453 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Rua Ferroviario Rosendo da Silva s/n bairro Mario Andreazza, onde funciona a "OFICINA DOS ESTOFADOS", referente ao mês de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 31/08/2009 | 380.00 | 00066999090459 | MARIA IZABEL MOREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Avenida Liberdade nº3327 bairro Centro, onde funciona o ESPAÇO DAS COSTUREIRAS - PROJETO REVIVER, referente ao mês de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 31/08/2009 | 400.00 | 00080576966487 | CLAUDETE DE SOUZA AMORIM | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Genival Guedes s/n Qd.01 Lt.13 no Bairro Mario Andreazza, onde funciona o NUCLEO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, referente ao mês de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 31/08/2009 | 1537.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Av.Liberdade, 1979 bairro São Bento, onde funciona o Projeto Reviver Central do Municipio, no período de 13 de agosto a 13 de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 31/08/2009 | 600.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona a EXTENSÃO DO PROJETO REVIVER, localizado a Rua Machado de Assis nº430 A - Bairro da Imaculada, referente ao mês de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 31/08/2009 | 750.00 | 00073846155420 | JOSIMAR SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Chico Mendes nº270 bairro Mario Andreazza, onde funciona o PROJETO REVIVER, referente ao mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 31/08/2009 | 22500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 31/08/2009 | 26545.07 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores da Chefia de Gabinete, referente ao mês de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 31/08/2009 | 24.00 | 60701190000104 | BANCO ITAÚ S/A | Valor referente ao débito efetuado pelo Banco Itaú relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 31/08/2009 | 24.00 | 60701190000104 | BANCO ITAÚ S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332008 | 0002127 | 31/08/2009 | 9921.92 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinado a frota de veiculos da Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002131 | 31/08/2009 | 2254.16 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002132 | 31/08/2009 | 1596.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002133 | 31/08/2009 | 1685.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças das Creches, conforme contrato nº00037/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002134 | 31/08/2009 | 1790.90 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002135 | 31/08/2009 | 111.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002136 | 31/08/2009 | 758.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda dos Alunos da Pré Escola.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002137 | 31/08/2009 | 124.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda dos Alunos da Pré Escola.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002138 | 31/08/2009 | 203.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002139 | 31/08/2009 | 698.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 31/08/2009 | 122463.48 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria de Educação - MDE, referente ao mês de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 31/08/2009 | 733463.63 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, referente ao mês de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 31/08/2009 | 113818.85 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, referente ao mês de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 31/08/2009 | 145428.94 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços da Secretaria de Educação - MDE, referente ao mês de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 31/08/2009 | 198256.89 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços da Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, referente ao mês de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 31/08/2009 | 10045.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, referente ao mês de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 31/08/2009 | 300.00 | 00027713466487 | IDELBRANDO CANDIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a serviços prestados no conserto do sistema de abrir e fechar das portas dos ônibus de placas:LAH-1322 e KNE-3578 e revisão no cilindro de embreagem do ônibus de placa: KNV-1513.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 31/08/2009 | 1540.00 | 00010916695468 | JOSÉ RODRIGUES NETO | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel onde funciona a Secretaria de Educação, localizado na Av.Liberdade, 1940 bairro São Bento, referente aos meses de: julho e agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 31/08/2009 | 1000.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Rua Engenheiro de Carvalho s/n bairro Centro, onde funciona o CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR referente aos meses de:junho e julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 31/08/2009 | 358.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de material de consumo, destinado ao veiculo de placas:MOT-5846, pertencente a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0002217 | 31/08/2009 | 3500.00 | 00034507086434 | José Carlos Barbosa da Cunha | Valor que se empenha referente a locação de um veículo Caminhonete F4000 de placa:MMU-6797 que se encontra a Serviço da Secretaria de Educação, referente ao mês de agosto/2009. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 31/08/2009 | 500.00 | 00006748201420 | AILTON SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona de anexo da Escola Municipal do Ensino Fundamental "Joaquim de Brito", localizada a Rua 15 de Novembro nº188, no bairro Rio do Meio, referente ao mês de agosto/ 2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 31/08/2009 | 330.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona a ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO LAR, localizada a Rua Idalina Leite nº77, Bairro São Bento, referente ao mês de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0002221 | 31/08/2009 | 1000.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FÁTIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "JOÃO JACINTO", localizado a Rua Alice de Souza Cavalcante nº28 Centro Comercial Norte - Bairro Mario Andreazza, referente ao mês de ag | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0002222 | 31/08/2009 | 2000.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel, que esta servindo de anexo da ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "MARIA DO CARMO" localizada a Qd.04 Lt.03 - Bairro Mario Andreazza, referente ao mês de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0002223 | 31/08/2009 | 400.00 | 00016248430420 | EDNA FRANÇA BASTOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "BERENICE RIBEIRO COUTINHO", localizado a Rua Elvira Marsicano nº311 - Bairro São Bento, referente ao mês de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0002226 | 31/08/2009 | 3000.00 | 06128018000150 | CENTRO EDUCACIONAL EVANGÉLICO EBENEZER | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona a ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO BELMIRO", localizado na Rua José Joaquim de Melo nº778 - Bairro alto da Boa Vista, referente ao mês de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 31/08/2009 | 500.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Rua Engenheiro de Carvalho s/n bairro Centro, onde funciona o CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR referente ao mês de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 31/08/2009 | 96698.95 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Segurança e Proteção, referente ao mês de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 31/08/2009 | 41375.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção, referente ao mês de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 31/08/2009 | 13.82 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 31/08/2009 | 350.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro nº205 Bairro Centro, para abrigar uma idosa, referente ao mês de julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0002225 | 31/08/2009 | 1260.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel onde funciona o DMTRAN, localizado na Avenida Liberdade nº3708 Centro, referente ao mês de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 31/08/2009 | 350.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro nº205 Bairro Centro, para abrigar uma idosa, referente ao mês de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 31/08/2009 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco Real em favor de Tarifa Bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 31/08/2009 | 102168.49 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria da Fazenda, referente ao mês de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 31/08/2009 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa na Conta nº31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 31/08/2009 | 6115.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 31/08/2009 | 249.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 31/08/2009 | 15.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000262007 | 0002191 | 31/08/2009 | 2400.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do Sistema Beta de Contabilidade Pública utilizado pela Prefeitura e pelo Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0002192 | 31/08/2009 | 6000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços técnico - contábeis prestados a esta Prefeitura municipal no mês de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 31/08/2009 | 3700.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha referente a Serviço Tecnicos especializados na Area Financeria Contabil, Administrativo, Consultoria ao Setor de Licitação, referente ao mês de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 31/08/2009 | 13.42 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil em favor de tarifa bancária | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 31/08/2009 | 15352.15 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria de Gestão e Controladoria, referente ao mês de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 31/08/2009 | 35025.88 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria do Trabalho e Ação Social, referente ao mês de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 31/08/2009 | 44188.50 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços na Secretaria do Trabalho e Ação Social, referente ao mês de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 31/08/2009 | 120.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel onde funciona o INTERPOSTO DE PESCA, localizado a Avenida Liberdade nº06 no Bairro do Baralho, referente ao mês de julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 31/08/2009 | 1300.00 | 02823688000135 | J A PINHEIRO DISTRIBUIDOR | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 31/08/2009 | 120.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel onde funciona o INTERPOSTO DE PESCA, localizado a Avenida Liberdade nº06 no Bairro do Baralho, referente ao mês de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 31/08/2009 | 900.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel, situado a Rua Francisco Pontes, 250 Bairro do Sesi, onde funciona a Secretaria de Ação Social, durante o mês de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 31/08/2009 | 50869.21 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria de Administração, referente ao mês de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 31/08/2009 | 3315.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços da Chefia de Gabinete, referente ao mês de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0002172 | 31/08/2009 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema de Folha de Pagamento e o Sistema de Licitação Pública, referente ao mês de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 31/08/2009 | 360.00 | 02327467000176 | TRADESOFT LTDA. | Valor que se empenha referente a manutenção Software Blotime dos meses:junho, julho e agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 31/08/2009 | 875.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação e envelopamento de contracheques no mês de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 31/08/2009 | 875.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação e envelopamento de contracheques no mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0002214 | 31/08/2009 | 875.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação e envelopamento de contracheques no mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 31/08/2009 | 7500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a consultoria e assessoria técnica contábil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão referente aos meses de janeiro a março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 31/08/2009 | 7500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a consultoria e assessoria técnica contábil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão referente aos meses de janeiro a março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 31/08/2009 | 21193.05 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria de Planejamento Ciências Tecnologia, referente ao mês de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 31/08/2009 | 1065.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços da Secretaria de Planejamento Ciência Tec.e Meio Ambiente, referente ao mês de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 31/08/2009 | 10703.18 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Procuradoria Geral do Municipio, referente ao mês de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332008 | 0002128 | 31/08/2009 | 35061.53 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinado a frota dos veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 31/08/2009 | 263.00 | 41152521000141 | ITAMAR COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA.-ITAUPEÇAS | Valor que se empenha referente a compra de materiais, destinados a manutenção do veiculo Towner.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 31/08/2009 | 178666.93 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria da Infra-Estrutura, Industria e Comercio, referente ao mês de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 31/08/2009 | 1900.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha Complementar dos Servidores da Secretaria da Infra-Estrutura, Industria e Comercio, referente ao mês de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 31/08/2009 | 60053.49 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços da Secretaria da Infra-Estrutura Industria e Comercio, referente ao mês de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 31/08/2009 | 67573.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP - Contribuição de Iluminação Pública, na conta nº 21.654-2.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 31/08/2009 | 3479.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP - Contribuição de Iluminação Pública, na conta nº 21.654-2.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032008 | 0002224 | 31/08/2009 | 3300.00 | 00001183780400 | José Carlos Guerra de Andrade Filho | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa KGV-4210/PE que se encontra a Serviço da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | EXECUTAR AS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 01/09/2009 | 22600.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que se empenha referente a Precatorios de nºs. 1094/1993.001.13.40-2, 0673.1998.001.13.40-2, 1618.1997.006.13.40-0, 1651.1997.003.13.40-1, 0109.1998.003.13.40-2, 0083.1998.006.13.40-1, 0598.1998.001.13.40-0 e 1729.1999.004.13.40-6. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 01/09/2009 | 1107.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PE | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Contribuição em favor do Consorcio de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande João Pessoa-CONDIAM-PB, da conta nº 2.576-3.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 01/09/2009 | 764.57 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente ao Contrato nº1000016391 dos Serviços Postais.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0002266 | 01/09/2009 | 875.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação e envelopamento de contracheques no mês de julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092009 | 0002261 | 01/09/2009 | 1470.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular, contrato nº00040/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002263 | 01/09/2009 | 4385.75 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular, contrato nº00039/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 01/09/2009 | 68.06 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 01/09/2009 | 344.82 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 01/09/2009 | 98283.76 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a parte patronal das folhas dos funcionarios do mês de agosto/2009 do FUNDEB 60%.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 01/09/2009 | 19545.99 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a parte patronal das folhas dos funcionarios do mês de agosto/2009 do FUNDEB 40%.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002256 | 01/09/2009 | 62.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças das Creches, conforme contrato nº00039/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002257 | 01/09/2009 | 674.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002258 | 01/09/2009 | 214.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda dos Alunos da Pré Escola.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002259 | 01/09/2009 | 2039.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002260 | 01/09/2009 | 71.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 01/09/2009 | 190.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SÃO DOMINGOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Óleo - MD 400, destinados aos veículos pertencente a este Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002251 | 01/09/2009 | 498.80 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais elétricos, destinados a ampliação do Setor de Tributos.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 01/09/2009 | 23.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 01/09/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa na Conta nº 23.450-8.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002264 | 01/09/2009 | 1668.64 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA BANDA MARCIAL E DO CORAL DE MÚSICA DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 01/09/2009 | 7672.50 | 00009335341401 | ALEXANDRE DA SILVA SOUZA | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Conselho Municipal de Educação -BANDA, referente ao mês de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 02/09/2009 | 760.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços graficos, destinados ao Setor de Tributos.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 02/09/2009 | 43881.05 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a parte patronal das folhas dos funcionarios do mês de agosto/2009 de Outras Secretarias.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 02/09/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 02/09/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº 22.523-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 02/09/2009 | 6.38 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 02/09/2009 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 02/09/2009 | 4255.25 | 40432544000147 | CLARO S/A (PB) | Valor que se empenha referente a Fatura de Serviços de Telecomunicações, no periodo de 07/07/2009 a 06/08/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002277 | 02/09/2009 | 7085.50 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais eletricos, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 02/09/2009 | 3000.00 | 00053087763420 | OZIEL PEDROSA BARBOSA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa HZI-9990/PB, referente a transporte de lixo e entulhos de ruas e logradouros deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 02/09/2009 | 2000.00 | 00093004419491 | ERIVONALDO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa KGT-3344/PB, referente ao transporte de lixo e entulhos de ruas e logradouros deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 03/09/2009 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 03/09/2009 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332008 | 0002292 | 03/09/2009 | 2160.00 | 05401259000168 | ROGER GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de gás liquefeito petroleo de 45kg Butano, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332008 | 0002289 | 03/09/2009 | 3605.00 | 05401259000168 | ROGER GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de gás liquefeito petroleo de 13Kg Butano, destinados a Secretaria de Educação/Casa da Merenda.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332008 | 0002290 | 03/09/2009 | 540.00 | 05401259000168 | ROGER GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de gás liquefeito petroleo de 45kg Butano, destinados a Sec. de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332008 | 0002291 | 03/09/2009 | 540.00 | 05401259000168 | ROGER GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de gás liquefeito petroleo de 45kg Butano, destinados a Escola João Belmiro.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 03/09/2009 | 150.00 | 00045026360459 | ROBERTO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na revisão no sitema elétrico dos veiculos - Ônibus de placas:KNE-3578, KNU-1513 e KPE-5231.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 03/09/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº 22.523-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 03/09/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº 5.841-6.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 03/09/2009 | 127.69 | 00072710969491 | HELIO AMARO LIMA | Valor que se empenha referente a ressarcimento pelo auto de Infração nº 0000142660 pago indevidamente.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 03/09/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº 2.576-3.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 03/09/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº 13.139-3.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 03/09/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº 21.654-2.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 03/09/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº 27.608-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 03/09/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº 26.138-6.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 03/09/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº 19.554-5.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 03/09/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº 19.551-0.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 03/09/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº 24.068-0.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 04/09/2009 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 04/09/2009 | 5.10 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 04/09/2009 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 04/09/2009 | 1300.00 | 09658516000100 | DELTECH COM.SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de uma Bomba Ebara 4BDS5-10 1.5CV Monofásica, para o Estadio Municipal "Lourival Caetano".ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA BANDA MARCIAL E DO CORAL DE MÚSICA DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 08/09/2009 | 500.00 | 00088631915491 | ROSIELLE LINS FERNANDES | Valor que se empenha referente a titulo de Apoio Esportivo, para fazer face as despesas de hospedagens e transportes, para participar no XIV Campeonato Brasilerio de Taekwondo em Fortaleza-Ce nos dias 05, 06 e 07 de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 08/09/2009 | 6.37 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 08/09/2009 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002315 | 08/09/2009 | 490.00 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a compra de Polpa de Frutas, destinados ao Restaurante Popular, contrato nº00009/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 08/09/2009 | 460.00 | 00007046481482 | GINALDO LAGO DE MELO NETO | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Estagiário na Procuradoria Geral, referente ao mês de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 08/09/2009 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022006 | 0002316 | 08/09/2009 | 12000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade - agosto/2009 deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022006 | 0002317 | 08/09/2009 | 10900.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022006 | 0002318 | 08/09/2009 | 8000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade - agosto/2009 deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022006 | 0002319 | 08/09/2009 | 6000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade - agosto/2009 deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022006 | 0002320 | 08/09/2009 | 4015.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade - agosto/2009 deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022006 | 0002321 | 08/09/2009 | 3000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade - agosto/2009 deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022006 | 0002322 | 08/09/2009 | 1250.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade - agosto/2009 deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022006 | 0002323 | 08/09/2009 | 1000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade - agosto/2009 deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022006 | 0002324 | 08/09/2009 | 500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade - agosto/2009 deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022006 | 0002325 | 08/09/2009 | 400.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade - agosto/2009 deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 08/09/2009 | 596.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao repasse da UNIÃO pela publicação de materias de interesse do Município.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 08/09/2009 | 402.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao repasse da UNIÃO pela publicação de materias de interesse do Município.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 08/09/2009 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao repasse da UNIÃO pela publicação de materias de interesse do Município.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 08/09/2009 | 438.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao repasse da UNIÃO pela publicação de materias de interesse do Município.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022008 | 0002326 | 08/09/2009 | 28690.01 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a NOMA Medição dos Serviços de Reforma e Ampliação da Escola Municipal do Ensino Fundamental "RUI CARNEIRO", localizado no Bairro do São Bento, conforme contrato 061/2008.ag. | 00232008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0002339 | 09/09/2009 | 10834.56 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Tiragem de 135.432 Cópias Xerox de documentos da Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0002340 | 09/09/2009 | 8881.76 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Tiragem de 111.022 Cópias Xerox de documentos da Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 09/09/2009 | 272.78 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTE E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha referente a compra de mercadorias, destinadas as Escolas para o Desfile Civico.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 09/09/2009 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 09/09/2009 | 52.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa de 2ª via Arq/Rel Cobrança na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 09/09/2009 | 1000.00 | 24281735000107 | OZANI MARIA DE MEIRELES | Valor que se empenha referente a aquisição de areia grossa destinada a conservação de prédios de responsabilidade deste municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 09/09/2009 | 150.00 | 07172706000180 | FERNANDES PEREIRA DA SILVA - AUTO MECANICA | Valor que se empenha referente a serviços de codificação de chave e a correção de falha no sistema de injeção e ignição do veiculo de placa MOL-2168.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 09/09/2009 | 1960.89 | 08680928000176 | Mercan. de Artefatos de Borracha Ltda -O Borrachão | Valor que se empenha referente a compra de equipamento para pintura de faixas horizontais de sinalização.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 09/09/2009 | 14.14 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 09/09/2009 | 73.89 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0002341 | 09/09/2009 | 3733.52 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Tiragem de 46.669 Cópias Xerox de documentos do Procon Municipal.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 10/09/2009 | 288.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de uma cadeira de rodas 1009 vinho nylon e um colchão caixa de ovo 90X188X4CM D-28 para GRACIELY MACENA DOS SANTOS, portadora de paralisia flacida.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA - CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 10/09/2009 | 1042.86 | 00050444980415 | IVANIZA FABIOLA MARANHÃO E OUTROS | Valor que se empenha referente a uma ajuda de custo para estadia de três técnicos:IRANIZE FABÍOLA MARANHÃO, MARIA APARECIDA DE ARAÚJO e MARIA THEREZA DIAS LINS com destino a Belo Horizonte-MG, nos dias:09, 10 e 11 de setembro/2009, para participar de Semi | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 10/09/2009 | 3.40 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 10/09/2009 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 10/09/2009 | 36831.24 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aterro de Resíduos Sólidos deste Município, competência agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | EXECUTAR AS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 10/09/2009 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que se empenha referente a SEGUNDA PARCELA da Reclamação Trabalhista em favor de HELENO ALVES, conforme nº0964.2004.006.13.40-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 10/09/2009 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 10/09/2009 | 7774.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 10/09/2009 | 1671.76 | 33066408080550 | ABN-AMRO/REAL S/A TARIFA | Valor debitado pelo Banco Real referente a Tarifa sobre a emissão de DOC-D na Conta nº 9.003688-3.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 10/09/2009 | 14.50 | 33066408080550 | ABN-AMRO/REAL S/A TARIFA | Valor debitado pelo Banco Real referente a Tarifa na Conta nº 9.003688-3.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 11/09/2009 | 1239.60 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de água mineral, destinadas ao consumo dos servidores e visitantes deste municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192009 | 0002363 | 11/09/2009 | 672.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINA E EQUIP.VIEIRA LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 11/09/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 11/09/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa na Conta nº 24068-0.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 11/09/2009 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta ITR nº21007-2.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192009 | 0002364 | 11/09/2009 | 88.90 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINA E EQUIP.VIEIRA LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 11/09/2009 | 17.01 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 11/09/2009 | 73.89 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 14/09/2009 | 14.03 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 14/09/2009 | 73.89 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0002372 | 14/09/2009 | 900.00 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | Valor que se empenha a aquisição de sacos de cal de 10kg, destinados a Secretaria de Infra Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 14/09/2009 | 22051.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao repasse em favor do P.A.S.E.P. sobre o Faturamento da Receita Arrecadada, durante o mês junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 14/09/2009 | 40.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0002375 | 14/09/2009 | 4300.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços técnicos especializados em Consultoria e Assessoria em Auditoria Pública e Social, no mês de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072009 | 0002373 | 14/09/2009 | 4834.90 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção, destinados a manutenção das Escolas.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062009 | 0002374 | 14/09/2009 | 1577.40 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais eletricos, destinados a manutenção das Escolas.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 14/09/2009 | 505.00 | 00000793636442 | WALDYNELIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados no conserto do sitema elétrico e mecanico do veiculo de placa:MNP-2302.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 15/09/2009 | 666.28 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP, na conta 13.139-3 mês de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 15/09/2009 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202008 | 0002383 | 15/09/2009 | 6500.00 | 00001047894416 | FLAVIANE FARIAS VITAL | Valor que se empenha referente a serviço de transporte na retirada de entulhos em diversas ruas deste municipio, no veiculo caçamba de placa KFV:1048-Pe, mês de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | EXECUTAR AS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 15/09/2009 | 2168.89 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Sequestro, relativo a Ação nº075.1999.000067-3/001 em favor de: JOÃO CORREIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 15/09/2009 | 30.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 15/09/2009 | 98.52 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 16/09/2009 | 20.42 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 16/09/2009 | 98.52 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162009 | 0002392 | 16/09/2009 | 286.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Fava Rajada Tipo 1, destinados ao Restaurante Popular, contrato nº00063/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000142008 | 0002391 | 16/09/2009 | 133251.07 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha referente a Serviços Executados de Coleta Manual e Transporte ao destino Final dos Residuos Sólidos Domiciliares, a Coleta Manual e Transporte ao destino Final de Residuos solidos de Poda e Corte de Arvores, Coleta e Transporte de Ent | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182009 | 0002393 | 16/09/2009 | 71.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a compra de maerial de limpeza, destinados a Secretaria de Infra Estrutura, contrato nº00074/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 16/09/2009 | 828.00 | 33066408080550 | ABN-AMRO/REAL S/A TARIFA | Valor debitado pelo Banco Real referente a Tarifa sobre a emissão de DOC-D na Conta nº 9.003688-3.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 16/09/2009 | 14.50 | 33066408080550 | ABN-AMRO/REAL S/A TARIFA | Valor debitado pelo Banco Real referente a Tarifa na Conta nº 9.003688-3.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 16/09/2009 | 85.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 16/09/2009 | 326.00 | 07900748000190 | M V Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de um compressor rotativo 7.500btus para conserto do aparelho de ar condicionado da sala da Chefia de Gabinete.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 17/09/2009 | 703.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao repasse da UNIÃO pela publicação de materias de interesse do Município.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 17/09/2009 | 20.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162009 | 0002402 | 17/09/2009 | 1098.35 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante | Valor que se empenha referente a compra de material de consumo, destinados ao Restaurante Popular, contrato nº00059/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162009 | 0002403 | 17/09/2009 | 3979.90 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 17/09/2009 | 20278.00 | 00079903355491 | MARIA DAS GRAÇAS DOS PASSOS E OUTROS | Valor que se empenha referente a ajudas financeiras através da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, destinadas ao pagamento de aluguel de casas de pessoas carentes atingidas pelas enchentes.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 17/09/2009 | 17.44 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 17/09/2009 | 73.89 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 17/09/2009 | 500.00 | 00006425355409 | FABRICIO RAMOS NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos Serviços Prestados como Cadastrador do Programa Bolsa Familia, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, neste municipio, durante o mês de junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 17/09/2009 | 500.00 | 00006425355409 | FABRICIO RAMOS NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos Serviços Prestados como Cadastrador do Programa Bolsa Familia, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, neste municipio, durante o mês julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 18/09/2009 | 500.00 | 00006425355409 | FABRICIO RAMOS NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos Serviços Prestados como Cadastrador do Programa Bolsa Familia, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, neste municipio, durante o mês agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 18/09/2009 | 509.00 | 08981842000183 | VALDENICE SOUZA SILVA - LM MOTOS | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais, destinados Moto Tornado - Dmtran.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 18/09/2009 | 8.51 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 18/09/2009 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 18/09/2009 | 1224.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 18/09/2009 | 11508.42 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a amortização sobre emprestimo junto a CAIXA ECOÔNICA FEDERAL para Construção de Unidades Habitacionais, neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 21/09/2009 | 205.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta do Fundo Especial do Petroleo-FEP.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002417 | 21/09/2009 | 33015.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental - Programa Mais Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 21/09/2009 | 72.30 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 21/09/2009 | 320.19 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 21/09/2009 | 7500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços de Consultoria e Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira no Acompanhamento da Gestão, durante os meses de abril a junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 22/09/2009 | 144.00 | 41152521000141 | ITAMAR COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA.-ITAUPEÇAS | Valor que se empenha referente a compra de materiais, destinados a manutenção do veiculo de marca:Towner.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 22/09/2009 | 26.77 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 22/09/2009 | 172.41 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102009 | 0002426 | 22/09/2009 | 7046.36 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Valor que se empenha referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados ao Restaurante Popular - Contrato nº 00043/2009ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 22/09/2009 | 20.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Devol.de Cheque e Taxa BACEN Devolução de Documento na Conta nº 5.841-6.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 22/09/2009 | 2000.00 | 00008683611434 | RAIMUNDO DE MENDONÇA FURTADO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Av.Liberdade, 4151, bairro Centro, onde funciona "ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO", referente aos meses de maio e junho/2009. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 23/09/2009 | 350.00 | 00088454320415 | JOÃO LUIS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira a titulo de Apoio Esportivo para fazer face as despesas contraídas em uma viagem à cidade de Fortaleza-Ce, para participar da 1ª Etapa do Circuito Lotéricas Caixa Brasil Para-Olimpico de atletismo e na | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 23/09/2009 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002432 | 23/09/2009 | 4085.40 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais eletricos, destinados a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 23/09/2009 | 160.00 | 00044204299415 | ALDAGISA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente a ajudas financeiras através da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, destinadas ao pagamento de aluguel de uma casa de pessoas carentes atingidas pelas enchentes.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 23/09/2009 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 23/09/2009 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 23/09/2009 | 990.00 | 05092901000760 | DUNAX LUBRIFICANTES LTDA-PB | Valor que se empenha referente a aquisição de Oleo para Motor Diesel, destinados aos veiculos desta Edilidade.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 23/09/2009 | 900.00 | 00006527921462 | CAMILA CYNTHIA DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na confecção de placas para o Centro Administrativo deste Municipal.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 23/09/2009 | 3740.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente ao Repasse e a Contrapartida em favor da SOCIEDADE EUNICE WEARVER - ABRIGO, referente ao mês de setembro/2009. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182009 | 0002439 | 24/09/2009 | 88.46 | 10427951000103 | Maria Guadalupe Fernandes Medeiros | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpesa, destinados ao Cemitério Nossa Senhora da Boa Morte.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 24/09/2009 | 65974.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP - Contribuição de Iluminação Pública, na conta nº 21.654-2.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 24/09/2009 | 3386.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP - Contribuição de Iluminação Pública, na conta nº 21.654-2.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 24/09/2009 | 11.91 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 24/09/2009 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182009 | 0002440 | 24/09/2009 | 100.00 | 10427951000103 | Maria Guadalupe Fernandes Medeiros | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpesa, destinados a Secretaria de Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 24/09/2009 | 34.58 | 02030715002247 | ANATEL- AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente a Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 24/09/2009 | 1061.76 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Telecomunicação na conta nº 2.576-3.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0002447 | 25/09/2009 | 875.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação e envelopamento de contracheques no mês de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 25/09/2009 | 460.00 | 00007046481482 | GINALDO LAGO DE MELO NETO | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Estagiário na Procuradoria Geral, referente ao mês de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 28/09/2009 | 2050.00 | 35400365000198 | SIDNEY FERREIRA DA SILVA -ME- | Valor que se empenha referente a aquisição de Lanches, destinados aos apenados que estão a disposição desta Edilidade a fim de dar continuidade aos serviços a comunidade para reduzir a pena dos reus em parceria com a 1ª Vara da Execução Penal deste Munici | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 28/09/2009 | 9.46 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 28/09/2009 | 73.89 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 28/09/2009 | 20284.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS PARCELAMENTO DE PASEP 5a. PARCELA PROCESSO 10467 504627/2008-15. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 28/09/2009 | 101.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052009 | 0002449 | 28/09/2009 | 26000.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA. ME | Valor que se empenha referente a aquisição de mil Livros intitulados "Bois de Fulia" destinados a Biblioteca Pública deste Municipio - Rede de Leitura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002452 | 28/09/2009 | 2039.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002453 | 28/09/2009 | 62.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças das Creches, conforme contrato nº00039/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002454 | 28/09/2009 | 71.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002455 | 28/09/2009 | 214.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda dos Alunos da Pré Escola.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002457 | 28/09/2009 | 674.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 28/09/2009 | 315.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Leite NAN 2 PRO.NESTLÉ, destinado ao menor GABRIEL DA SILVA MARTINS, Criança carente portador de doenças de Síndrome de Pierre Robim, Osteotomia de Mandíbula e Traqueostomizado e recebe dieta especial, conform | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002456 | 28/09/2009 | 3024.80 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002469 | 29/09/2009 | 2347.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados aos alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 29/09/2009 | 1100.00 | 00000798307498 | JERFFERSON FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutor de Percussão no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social neste Município, referente aos meses de:agosto e setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002463 | 29/09/2009 | 23571.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental, conforme contrato nº00012/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002464 | 29/09/2009 | 22442.36 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental, conforme contrato nº00012/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002465 | 29/09/2009 | 2581.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças das Creches.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002466 | 29/09/2009 | 2208.08 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças da Pré Escola.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002467 | 29/09/2009 | 733.62 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças do Ensino Médio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002468 | 29/09/2009 | 6228.24 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 29/09/2009 | 69.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 29/09/2009 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 29/09/2009 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao repasse da UNIÃO pela publicação de materias de interesse do Município.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 29/09/2009 | 34.66 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 29/09/2009 | 147.78 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162009 | 0002470 | 29/09/2009 | 7615.76 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular, contrato nº00058/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 29/09/2009 | 1480.00 | 02823688000135 | J A PINHEIRO DISTRIBUIDOR | Valor que se empenha referente a compra de Materiais de Limpeza, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 29/09/2009 | 19918.00 | 00079903355491 | MARIA DAS GRAÇAS DOS PASSOS E OUTROS | Valor que se empenha referente a ajudas financeiras através da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, destinadas ao pagamento de aluguel de casas de pessoas carentes atingidas pelas enchentes - JULHO.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002526 | 29/09/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo Celta de placa:MOB-3712 a serviço do Dmtran durante o período de 02/setembro a 02/outubro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 29/09/2009 | 194.42 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente ao Contrato nº1000016391 dos Serviços Postais, Fatura nº 3309300322.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 30/09/2009 | 22222.09 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria de Planejamento Ciências Tecnologia, referente ao mês de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 30/09/2009 | 1065.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços da Secretaria de Planejamento Ciência Tec.e Meio Ambiente, referente ao mês de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 30/09/2009 | 11364.72 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Procuradoria Geral do Municipio, referente ao mês de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | EXECUTAR AS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 30/09/2009 | 22600.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que se empenha para fazer face a setenças judiciais conforme prectórios 1094.1993.001.13.40-2,0673.1998.001.13.40-2, 1618.1997.006.13.40-0,1651.1997.0031340-1,0109.1998.003.13.40-2,0083.1998.006.13.40-1, 0598.1998.001.13.40-0 e 1729.1999.004.13.40-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 30/09/2009 | 51677.64 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria de Administração, referente ao mês de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 30/09/2009 | 3780.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços da Chefia de Gabinete, referente ao mês de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002522 | 30/09/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veículo Celta de placa:MOA-8022 a serviço do Secretaria de Administração no período 02/setembro 02 de outubro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 30/09/2009 | 182571.12 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria da Infra-Estrutura, Industria e Comercio, referente ao mês de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 30/09/2009 | 59518.49 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços da Secretaria da Infra-Estrutura Industria e Comercio, referente ao mês de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002525 | 30/09/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo de placa:MOD-7185 Celta a serviço da Secretaria da Infra Estrutura durante o período de 02 de setembro a 02 de outubro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332008 | 0002562 | 30/09/2009 | 23940.64 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinado a frota dos veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 30/09/2009 | 210.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO - MC PEÇAS E SERVIÇOS | Valor que se empenha referente a Serviços prestados, no veiculo de placa:MOE-7656.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 30/09/2009 | 14012.34 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria de Gestão e Controladoria, referente ao mês de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 30/09/2009 | 37870.12 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria do Trabalho e Ação Social, referente ao mês de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 30/09/2009 | 45790.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços na Secretaria do Trabalho e Ação Social, referente ao mês de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212009 | 0002533 | 30/09/2009 | 1207.12 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de Pães, destinados ao Restaurante Popular, contrato nº00083/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092009 | 0002534 | 30/09/2009 | 735.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a compra de Polpa de Frutas, destinados ao Restaurante Popular, contrato nº00040/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092009 | 0002535 | 30/09/2009 | 15235.56 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de hortifrutigranjeiros, destinados ao Restaurante Popular, contrato nº00040/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 30/09/2009 | 420.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente ao serviços de desobstrução na rede geral de esgoto e carrada de detritos de Fossa do Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 30/09/2009 | 28.28 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil S/A em favor de tarfa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 30/09/2009 | 95502.74 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Segurança e Proteção, referente ao mês de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 30/09/2009 | 2.66 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco Real em favor da FUNSET; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 30/09/2009 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco Real em favor de multas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 30/09/2009 | 41120.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção, referente ao mês de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 30/09/2009 | 22500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 30/09/2009 | 26183.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores da Chefia de Gabinete, referente ao mês de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002520 | 30/09/2009 | 12690.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação dos veículos de placas:MOH-5475 Celta; MOW-9875 Fiat/Palio; MOD-4863 Meriva; WPT-7166 Vectra; MNZ-8432 Capitiva, a serviço do Gabinete do Prefeito, no período: 02 de setembro a 02 de outubro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 30/09/2009 | 104413.92 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria da Fazenda, referente ao mês de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 30/09/2009 | 15.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 30/09/2009 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 30/09/2009 | 7.43 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 30/09/2009 | 6156.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS PARCELAMENTO DE PASEP - PROCESSO 13449-00010/2009-18. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 30/09/2009 | 251.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS PARCELAMENTO DO PASEP PROCESSO 14743-000252/2008-15. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 30/09/2009 | 4831.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil S/A em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002521 | 30/09/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veículo Celta de placa:MOB-8432 a serviço do Secretaria da Fazenda no período 02/setembro a 02 de outubro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042009 | 0002532 | 30/09/2009 | 2300.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema de Automação Tributaria e Portal do Contribuinte, referente ao mês de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 30/09/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do BRasil S/A em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 30/09/2009 | 24.00 | 60701190000104 | BANCO ITAÚ S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 30/09/2009 | 5804.49 | 60701190000104 | BANCO ITAÚ S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0002569 | 30/09/2009 | 6000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços técnico - contábeis prestados a esta Prefeitura municipal no mês de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 30/09/2009 | 125050.28 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria de Educação - MDE, referente ao mês de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 30/09/2009 | 740313.76 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, referente ao mês de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 30/09/2009 | 113697.01 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, referente ao mês de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 30/09/2009 | 144865.77 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços da Secretaria de Educação - MDE, referente ao mês de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 30/09/2009 | 203377.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços da Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, referente ao mês de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 30/09/2009 | 8805.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, referente ao mês de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002523 | 30/09/2009 | 2290.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo de placa:MNZ-7942 Kombi a serviço da Casa da Merenda durante o periodo de 02 de setembro a 02 de outubro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002524 | 30/09/2009 | 10890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de cinco veículos: Celta de placas:MOA-7842, MOA-7912, MOA-7822, MOA-8012, MOA-7762, uma Saveiro de placa:MOB-3303 e uma Kombi de placa:MNZ-7862 a serviço da Secretaria de Educação, durante o periodo de 02 de setem | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 30/09/2009 | 370.00 | 02343055000120 | PARAIBA COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA - PEÇÃO PARAIBA | Valor que se empenha referente a Serviços prestados, na troca de peças no veiculo pertencente a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 30/09/2009 | 2250.00 | 10632539000117 | CF TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha referente a serviços prestados no transporte de Bandas Marciais e Alunos do Municipio de Santa Rita e da cidade de João Pessoa para o Desfile Civico de Bayeux.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 30/09/2009 | 1018.00 | 02343055000120 | PARAIBA COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA - PEÇÃO PARAIBA | Valor que se empenha referente a compra de peças, destinadas aos veiculos de placas:KNU-1513 e MNP-1996 pertencente a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002541 | 30/09/2009 | 1108.80 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002542 | 30/09/2009 | 319.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças das Creches.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002543 | 30/09/2009 | 3073.76 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002544 | 30/09/2009 | 614.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda dos Alunos da Pré Escola.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002545 | 30/09/2009 | 898.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002546 | 30/09/2009 | 1596.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002547 | 30/09/2009 | 1978.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças das Creches.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002548 | 30/09/2009 | 111.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças das Creches.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002549 | 30/09/2009 | 471.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Frutas, destinados a Merenda das Crianças do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002550 | 30/09/2009 | 134.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda dos Alunos da Pré Escola.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002551 | 30/09/2009 | 698.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002556 | 30/09/2009 | 10608.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças do Programa Mais Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032009 | 0002557 | 30/09/2009 | 12236.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002558 | 30/09/2009 | 368.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças das Creches.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002559 | 30/09/2009 | 4048.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002560 | 30/09/2009 | 1285.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda dos Alunos da Pré Escola.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002561 | 30/09/2009 | 422.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332008 | 0002563 | 30/09/2009 | 13170.23 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinado a frota de veiculos da Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 30/09/2009 | 27.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do BRasil S/A em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 30/09/2009 | 3000.00 | 41140708000125 | PATRICIA DE ARAUJO GOUVEIA - ME | Valor que se empenha referente a Locação de um Salão de Eventos com todos os equipamentos para realização do VII Conferencia Municipal de Assistência Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 30/09/2009 | 1950.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, referente ao mês de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 30/09/2009 | 6900.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa Sentinela, referente ao mês de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 30/09/2009 | 14650.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF, referente ao mês de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 30/09/2009 | 9050.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA - CEAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 30/09/2009 | 7800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Centro de Atendimento a Vitima de Crimes-CEAV, referente ao mês de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 30/09/2009 | 616.26 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Projeto de Form.de Agentes Jovens, referente ao mês de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002527 | 30/09/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo Celta de placa:MOA-6172, a serviço do Conselho Tutelar, durante o período de:02 de setembro a 02 de outubro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002528 | 30/09/2009 | 3670.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de dois veículos:de placas:MOA-7982 Celta e MNZ-7922 Kombi no período de 02 de setembro a 02 de outubro/2009 a serviço do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002529 | 30/09/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo de placa:MOB-8412 Celta a serviço do Programa Bolsa Familia, durante o periodo de 02/setembro a 02/outubro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002530 | 30/09/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo de placa:MOA-3722 Celta a serviço do Fundo Municipal de Assistência Social, durante o periodo de 02/setembro a 02/outubro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002552 | 30/09/2009 | 1000.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002553 | 30/09/2009 | 1954.90 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002554 | 30/09/2009 | 124.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Fruta, destinada a Merenda das Crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002555 | 30/09/2009 | 3697.70 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 30/09/2009 | 6403.06 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores do Procon, referente ao mês de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002531 | 30/09/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo Celta de placa:MOA-7792, a serviço do Procon, durante o período de:02/setembro a 02/outubro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 30/09/2009 | 6680.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Servidores da Secretaria de Articulação Politica, referente ao mês de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 30/09/2009 | 12841.68 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Servidores da Secretaria de Esporte Cultura e Lazer, referente ao mês de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 01/10/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 01/10/2009 | 590.00 | 10501410000170 | ROSA DE LOURDES DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente a serviços de manutenção de impressoras:uma HP 3650 com recondicionamento da placa e duas: E-230 com troca de tracionador de papel e a troca de painel frontal, pertencente a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 01/10/2009 | 3700.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha referente a Serviço Tecnicos especializados na Area Financeria Contabil, Administrativo, Consultoria ao Setor de Licitação, referente ao mês de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 01/10/2009 | 1.45 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 01/10/2009 | 770.00 | 10501410000170 | ROSA DE LOURDES DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente a serviços de manutenção em quatro Impressoras E-230 com troca de painel frontal e a manutenção em um Monitor AOG em troca de B.U e transistores, pertencente a Chefia de Gabinete.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR | RECONSTRUIR E/OU RECUPERAR HABITAÇÕES POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 01/10/2009 | 526.95 | 08310120000440 | MC MEIRA DIAS - PERFUMARIA PARIS | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para o Curso de Produção de Materiais de Limpeza do Programa:Urbanização, Regularização e Integração (Construção de Unidades Habitacional contrato nº 0163258-33/2004 - Gestor Ministério das Cidades). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162009 | 0002579 | 01/10/2009 | 286.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Fava Rajada Tipo 1, destinados ao Restaurante Popular, contrato nº00063/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 01/10/2009 | 53.69 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 01/10/2009 | 270.93 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 01/10/2009 | 4670.13 | 40432544000147 | CLARO S/A (PB) | Valor que se empenha referente a Fatura de Serviços de Telecomunicações, no periodo de 07/09/2009 a 06/10/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 02/10/2009 | 25644.37 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a PARCELA 34/36 de acordo firmado entre a energia e esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a tarifa aviso de lançamento na Conta nº 2.576-3.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022006 | 0002587 | 05/10/2009 | 1000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022006 | 0002588 | 05/10/2009 | 1250.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022006 | 0002589 | 05/10/2009 | 3750.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022006 | 0002590 | 05/10/2009 | 4015.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022006 | 0002591 | 05/10/2009 | 5200.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022006 | 0002592 | 05/10/2009 | 5625.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022006 | 0002593 | 05/10/2009 | 6800.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022006 | 0002594 | 05/10/2009 | 8000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 06/10/2009 | 40.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa de 2ª via Arq/Rel Cobrança na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 06/10/2009 | 6.38 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 06/10/2009 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162009 | 0002597 | 06/10/2009 | 2184.40 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Restaurante Popular, contrato nº00056/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332008 | 0002606 | 07/10/2009 | 2160.00 | 05401259000168 | ROGER GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de gás liquefeito petroleo de 45kg Butano, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332008 | 0002607 | 07/10/2009 | 70.00 | 05401259000168 | ROGER GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de gás liquefeito petroleo de 13kg Butano, destinados a Sec. de Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162009 | 0002610 | 07/10/2009 | 245.00 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a compra de Polpa de Frutas, destinados ao Restaurante Popular, contrato nº00062/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 07/10/2009 | 450.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha referente a confecção de faixas para primeira Conferencia de Segurança Pública no período de 27 e 28 de julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0002609 | 07/10/2009 | 13587.00 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção diversos, destinados a Secretaria da Infra-Estrutura, conforme contrato nº00027/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 07/10/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº 23.450-8.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 07/10/2009 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº 13.139-3.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 07/10/2009 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 07/10/2009 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº 2.576-3.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 07/10/2009 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº5.841-6.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 07/10/2009 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº 19.551-0.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 07/10/2009 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº 24.068-0.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 07/10/2009 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº 19.554-5.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332008 | 0002604 | 07/10/2009 | 270.00 | 05401259000168 | ROGER GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de gás liquefeito petroleo de 45kg Butano, destinados a Escola João Belmiro.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332008 | 0002605 | 07/10/2009 | 1820.00 | 05401259000168 | ROGER GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de gás liquefeito petroleo de 13kg Butano, destinados a Casa da Merenda.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 07/10/2009 | 32.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº 22.523-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332008 | 0002603 | 07/10/2009 | 70.00 | 05401259000168 | ROGER GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de gás liquefeito petroleo de 13Kg, destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192009 | 0002623 | 08/10/2009 | 210.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente, destinado a Secretaria do Trabalho e Ação Social - Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 08/10/2009 | 1103.90 | 35592096000109 | COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA - ME | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais, para comemoração do Dia das Crianças.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0002624 | 08/10/2009 | 19136.70 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção, para manutenção das Escolas.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 08/10/2009 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 08/10/2009 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº 20.058-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 08/10/2009 | 28.50 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pela Caixa Econômica Federal, referente a manutenção da conta nº0015-3.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0002629 | 08/10/2009 | 4300.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços técnicos especializados em Consultoria e Assessoria em Auditoria Pública e Social, no mês de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202008 | 0002625 | 08/10/2009 | 6500.00 | 00001047894416 | FLAVIANE FARIAS VITAL | Valor que se empenha referente a serviço de transporte na retirada de entulhos em diversas ruas deste municipio, no veiculo caçamba de placa KFV:1048-Pe, mês de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002626 | 08/10/2009 | 4100.00 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais eletrico, destinados a Iluminação Pública.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002627 | 08/10/2009 | 1586.00 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais eletrico, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 08/10/2009 | 33972.90 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aterro de Resíduos Sólidos deste Município, competência setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 08/10/2009 | 6.38 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 08/10/2009 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR | RECONSTRUIR E/OU RECUPERAR HABITAÇÕES POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 08/10/2009 | 96.00 | 70112826000128 | SERGIO MURILO TAVARES SOARES DE PINHO | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para o Curso de Produção de Materiais de Limpeza do Programa:Urbanização, Regularização e Integração (Construção de Unidades Habitacional contrato nº 0163258-33/2004 - Gestor Ministério das Cidades). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 08/10/2009 | 1442.40 | 35592096000109 | COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA - ME | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais, para comemoração do dia das crianças.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR | RECONSTRUIR E/OU RECUPERAR HABITAÇÕES POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 09/10/2009 | 115.40 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para o Curso de Produção de Materiais de Limpeza do Programa:Urbanização, Regularização e Integração(Construção de Unidade Habitacional contrato nº0163258-33/2004 - Gestor Ministério das Cidades).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 09/10/2009 | 37.77 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 09/10/2009 | 73.89 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | EXECUTAR AS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 09/10/2009 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que se empenha referente a TERCEIRA PARCELA da Reclamação Trabalhista em favor de HELENO ALVES, conforme nº0964.2004.006.13.40-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 09/10/2009 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº 2.576-3.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 09/10/2009 | 8147.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 09/10/2009 | 722.50 | 10374173000123 | ANIERE COSTA DE SOUZA - ARTIGOS ESPORTIVOS | Valor que se empenha referente a aquisição de camisas em malha fio 30 com pintura frente e costas para coordenação do Desfile Civico.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 09/10/2009 | 1575.00 | 08513713000160 | AILTON MOREIRA DA COSTA | Valor que se empenha referente a confecção de Troféus Personalizados com logo do evento - Desfile Civico.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002641 | 09/10/2009 | 32866.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental - Programa Mais Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 13/10/2009 | 44.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa de 2ª via Arq/Rel Cobrança na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 13/10/2009 | 362.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta Contrib.Intervenção Dominio Economico-CID nº 17.054-2.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 13/10/2009 | 20.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta ITR nº 21.007-2.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 13/10/2009 | 4639.10 | 40432544000147 | CLARO S/A (PB) | Valor que se empenha referente a Fatura de Serviços de Telecomunicações, no periodo de 07/08/2009 a 06/09/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002648 | 13/10/2009 | 5290.90 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais Eletrico, destinados a Secretaria de Infraestrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 13/10/2009 | 2.66 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 13/10/2009 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162009 | 0002649 | 13/10/2009 | 735.30 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Restaurante Popular, contrato nº00059/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 13/10/2009 | 4184.48 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COFIN 170500 | Valor que se empenha referente a Devolução do Saldo e a Contra Partida do Termo de Respondabilidade nº207/MAS/SEAS/2001-Programa Sentinela.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 13/10/2009 | 338.50 | 35592096000109 | COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA - ME | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais, para comemoração do Dia das Crianças.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 14/10/2009 | 2100.00 | 00051921715472 | VALDINEIDE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutora do Curso de Informática dos Programas Bolsa Familia e PAIF, referente ao mês de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 14/10/2009 | 550.00 | 00003545464490 | LUIZ DIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor do Curso de Musica do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, referente ao mês de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 14/10/2009 | 930.00 | 00029967597453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutor de Artes Cênicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social neste Município, referente os meses de agosto e setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 14/10/2009 | 550.00 | 00079748406415 | CARLOS ANTONIO G.DE LIMA-PS PROG.PETI | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutor de Artes Cênicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social neste Município, referente ao mês de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 14/10/2009 | 1400.00 | 00001219330400 | HELDER CAMILO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha referente a serviços profissionais como Oficineiro do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, referente aos meses de julho e agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 14/10/2009 | 550.00 | 00084963620430 | LUCIANO MAGNO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Oficineiro de Música do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, referente ao mês de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 0002659 | 14/10/2009 | 101.60 | 10427951000103 | Maria Guadalupe Fernandes Medeiros | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais descartavel, destinados ao Restaurante Popular, contrato nº00079/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 14/10/2009 | 8.50 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 14/10/2009 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032008 | 0002662 | 14/10/2009 | 3300.00 | 00001183780400 | José Carlos Guerra de Andrade Filho | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa KGV-4210/PE que se encontra a Serviço da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 14/10/2009 | 22231.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao repasse em favor do P.A.S.E.P. sobre o Faturamento da Receita Arrecadada, referente ao mês de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 14/10/2009 | 20284.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., referente ao Processo nº 10467 501627/2008-15 - DIVIDA ATIVA:PASEP.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 14/10/2009 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002660 | 14/10/2009 | 9908.90 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais eletricos, destinados a manutenção das Escolas.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0002661 | 14/10/2009 | 3500.00 | 00034507086434 | José Carlos Barbosa da Cunha | Valor que se empenha referente a locação de um veículo Caminhonete F4000 de placa:MMU-6797 que se encontra a Serviço da Secretaria de Educação, referente ao mês de setembro/2009. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332008 | 0002675 | 15/10/2009 | 805.00 | 05401259000168 | ROGER GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de gás liquefeito petroleo de 13kg Butano, destinados a Casa da Merenda.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 15/10/2009 | 2735.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na recarga de cartuchos de Impressoras:HP-21, 22, 27 e HP-74 e a recarga de Toner E-130.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 15/10/2009 | 500.00 | 00006748201420 | AILTON SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona de anexo da Escola Municipal do Ensino Fundamental "Joaquim de Brito", localizada a Rua 15 de Novembro nº188, no bairro Rio do Meio, referente ao mês de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0002683 | 15/10/2009 | 3000.00 | 06128018000150 | CENTRO EDUCACIONAL EVANGÉLICO EBENEZER | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona a ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO BELMIRO", localizado na Rua José Joaquim de Melo nº778 - Bairro alto da Boa Vista, referente ao mês de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0002685 | 15/10/2009 | 770.00 | 00010916695468 | JOSÉ RODRIGUES NETO | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel onde funciona a Secretaria de Educação, localizado na Av.Liberdade, 1940 bairro São Bento, referente ao mês de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0002686 | 15/10/2009 | 400.00 | 00016248430420 | EDNA FRANÇA BASTOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "BERENICE RIBEIRO COUTINHO", localizado a Rua Elvira Marsicano nº311 - Bairro São Bento, referente ao mês de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0002690 | 15/10/2009 | 1000.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FÁTIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "JOÃO JACINTO", localizado a Rua Alice de Souza Cavalcante nº28 Centro Comercial Norte - Bairro Mario Andreazza, referente ao mês de se | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0002691 | 15/10/2009 | 2000.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel, que esta servindo de anexo da ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "MARIA DO CARMO" localizada a Qd.04 Lt.03 - Bairro Mario Andreazza, referente ao mês de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 15/10/2009 | 330.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona a ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO LAR, localizada a Rua Idalina Leite nº77, Bairro São Bento, referente ao mês de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 15/10/2009 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0002682 | 15/10/2009 | 1000.00 | 00008683611434 | RAIMUNDO DE MENDONÇA FURTADO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Av.Liberdade, 4151, bairro Centro, onde funciona "ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO", referente ao mês de julho/2009. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002677 | 15/10/2009 | 2131.80 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais elétricos, destinados a manutenção do Cemitério Nossa Senhora da Boa Morte.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 15/10/2009 | 7500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços de Consultoria e Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira no Acompanhamento da Gestão, durante os meses de julho a setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0002694 | 15/10/2009 | 1260.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel onde funciona o DMTRAN, localizado na Avenida Liberdade nº3708 Centro, referente ao mês de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 15/10/2009 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 15/10/2009 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332008 | 0002676 | 15/10/2009 | 540.00 | 05401259000168 | ROGER GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de gás liquefeito petroleo de 45kg Butano, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 15/10/2009 | 120.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel onde funciona o INTERPOSTO DE PESCA, localizado a Avenida Liberdade nº06 no Bairro do Baralho, referente ao mês de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 15/10/2009 | 750.00 | 00025093479420 | JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BENEFICIENTE DO CENTRO COMERCIAL NORTE, localizada a Rua Manoel Pinheiro dos Santos nº109 - Loteamento Comercial Norte, referente aos meses de janeiro, fevereiro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 15/10/2009 | 900.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel, situado a Rua Francisco Pontes, 250 Bairro do Sesi, onde funciona a Secretaria de Ação Social, durante o mês de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 15/10/2009 | 360.00 | 00005941972440 | TATYANE NADJA MARTINS DE MENDONÇA | Valor que se empenha referente a título de Apoio Estudantil, para fazer face as despesas de inscrição na Sociedade Brasileira de Zoologia para publicação de dois trabalhos no XXVIII Congresso Brasileriro de Zoologia, nos dias 07, 08, 09, 10 e 11 de fevere | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 15/10/2009 | 390.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente a locação de imóvel situado a Rua Antônio Ferreira , 205 Centro, onde funciona o CONSELHO TUTELAR do Municipio, referente ao mês de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 15/10/2009 | 440.00 | 00021875677453 | LUZITANIA SOCORRO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel onde funciona a ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS E MORADORES DO BARALHO, localizada na Avenida Liberdade nº311 - Bairro Centro, referente aos meses de julho e agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 15/10/2009 | 750.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o PROJETO REVIVER, localizado a Rua Chico Mendes nº270 - Bairro Mario Andreazza, referente ao mês de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 15/10/2009 | 1537.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Av.Liberdade, 1979 bairro São Bento, onde funciona o Projeto Reviver Central do Municipio, no período de 13 de setembro a 13 de outubro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR | RECONSTRUIR E/OU RECUPERAR HABITAÇÕES POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 0002702 | 16/10/2009 | 146.65 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de consumo para o Curso de Produção de Materiais de Limpeza do Programa:Urbanização, Regularização e Integração(Construção de Unidade Habitacional contrato nº0163258-33/2004 - Gestor Ministério das C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 16/10/2009 | 7100.00 | 10311312000170 | ERLY SOARES VALDEVINO - POSTAL DIVULG.E PROD.ARTÍS | Valor que se empenha referente a serviços prestados na realização de eventos em comernoração ao Dia da Crianças.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 16/10/2009 | 70.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 16/10/2009 | 200.00 | 07301464000187 | ESCOLA BRASILERIA DE GESTÃO PÚBLICA-EGEP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Inscrição no Curso FUNDEB GESTÃO ESCOLAR que a Srª Maria Madalena de Araújo Lima - Secretaria de Educação deste Municipio, participou.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 19/10/2009 | 4003.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta Apoio Financeiro aos Municipios-AFM conta nº28.203-0.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 19/10/2009 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 19/10/2009 | 19933.00 | 00079903355491 | MARIA DAS GRAÇAS DOS PASSOS E OUTROS | Valor que se empenha referente a ajudas financeiras através da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, destinadas ao pagamento de aluguel de casas de pessoas carentes atingidas pelas enchentes - AGOSTO.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 19/10/2009 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 19/10/2009 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 20/10/2009 | 28.71 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 20/10/2009 | 123.15 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092009 | 0002716 | 20/10/2009 | 735.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Frutas, destinados ao Restaurante Popular, contrato nº00040/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 20/10/2009 | 1960.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na recarga de Toner HP 35-A e E-230.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAR E MANTER VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 20/10/2009 | 5100.00 | 07698967000138 | LJL-CONSTRUÇÕES, INCORP.LOCAÇÕES E CONSULTORIA LTD | Valor que se empenha referente a Serviços de Aplicação de Asfalto a Frio em PNF com 12mts neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 20/10/2009 | 666.28 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP, na conta 13.139-3 mês de outubro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 20/10/2009 | 1799.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 20/10/2009 | 11519.55 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pelo Banco do Brasi S/A, rferente a amortização sobre emprestimo junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para Construção de Unidades Habitacionais, neste Município.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 20/10/2009 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 20/10/2009 | 732.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao repasse da UNIÃO pela publicação de materias de interesse do Município.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | DESENVOLVER O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 20/10/2009 | 175.32 | 00080576788449 | MARIA MADALENA DE ARAÚJO LIMA | Valor que se empenha referente a uma diária com destino a Brasilia-DF, no dia 09 de setembro/2009, para tratar de assuntos relacionados a Auditoria do FNDE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 20/10/2009 | 27.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil em favor de Tarifa Bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 20/10/2009 | 780.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na recarga de cartuchos de Impressoras:HP-21 e 22.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 21/10/2009 | 315.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Leite NAN 2 PRO.NESTLÉ, destinado ao menor GABRIEL DA SILVA MARTINS, Criança carente portador de doenças de Síndrome de Pierre Robim, Osteotomia de Mandíbula e Traqueostomizado e recebe dieta especial, conform | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 21/10/2009 | 373.25 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de latas de Soya Diets/Sacarose e pacote de Albumina 500g em pó, destinado a Senhora:IRENE MARIA DA CONCEIÇÃO, pessoa necessitando deste suplementos devido tratamento quimioterápico e radioterápico. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 21/10/2009 | 4140.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de água mineral destinadas ao consumo dos servidores e visitantes desta Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 21/10/2009 | 325.80 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de água mineral, destinadas ao consumo dos servidores e visitantes do Centro Administrativo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 21/10/2009 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil S/A em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 21/10/2009 | 242.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta do Fundo Especial do Petroleo-FEP, conta nº22.154-6.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 21/10/2009 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 21/10/2009 | 1300.00 | 09658516000100 | DELTECH COM.SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de uma bomba submersa de 3CV para o Poço Artesiano do Cemitério Nossa Senhora da Boa Morte.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 21/10/2009 | 8364.79 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COFIN 170500 | Valor que se empenha referente a devolução do saldo do Termo de Respondabilidade nº083/MAS/SEAS/2003-Programa Sentinela.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 21/10/2009 | 1071.82 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COFIN 170500 | Valor que se empenha referente a devolução da contra partida do Termo de Responsabilidade nº 083/MAS/SEAS/2003-Programa Sentinela.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162009 | 0002737 | 22/10/2009 | 446.16 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Fava Rajada Tipo 1 Cometa, destinado ao Restaurante Popular, contrato nº00063/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 22/10/2009 | 700.00 | 05971282000198 | HUMBERTO ALVES DE LIMA - HUMBERTO DOCES E SALGADOS | Valor que se empenha referente a compra de salgados destinados a Abertura do Programa Mais Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 22/10/2009 | 580.00 | 00007627858453 | ERMILTON NATARIO DA CRUZ | Valor que se empenha referente a serviços de Sonorização e Locução no dia 18 de outubro/2009 na Festa do Dia das Crianças.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232009 | 0002739 | 23/10/2009 | 4094.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA - POWER COMPUTER | Valor que se empenha referente a Aquisição de computadores c/Processador Intel; Memória RAM:2GB - Disco Rigido(HD)160GB, SATA2, 7200RPM, DVDRW(Gravador de CD e DVD 16x)- Vidio:Video Integrado, com suporte para Audio - Placa de Rede of Board, Teclado, Mous | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 23/10/2009 | 208.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA - POWER COMPUTER | Valor que se empenha referente a Aquisição de dois Estabilizador 500VA BMI, destinados ao Programa Bolsa Familia.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232009 | 0002741 | 23/10/2009 | 4441.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA - POWER COMPUTER | Valor que se empenha referente a Aquisição de Microcomputador com processador Intel Celeron Dual, Memoria 02GB DDR II, HD 160GB, Placa Mãe LGA 775, Monitor 17" LCD, Gabinete ATX, Teclado PS/2, Mouse, DVD-RW, Caixa de Som, dois Estabilizador 500VA BMI, Imp | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232009 | 0002742 | 23/10/2009 | 1879.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA - POWER COMPUTER | Valor que s empenha referente a Aquisição de um Microcomputador com processador Intel Celeron Dual, Memoria 02GB, HD160GB, Placa Mãe LGA775, Monitor LCD 17", Gabinete ATX, Teclado, mouse, Gravador DVD DBL e Caixa de Som, um estabilizador 500VA e uma Impre | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 23/10/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 13.139-3ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 23/10/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 28.203.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 23/10/2009 | 14.50 | 33066408080550 | ABN-AMRO/REAL S/A TARIFA | Valor debitado pelo Banco Real referente a Tarifa na Conta nº 9.003688-3.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 23/10/2009 | 1000.00 | 03395603000128 | PC Magazine - Maria do Socorro Vieira M. Inocêncio | Valor que se empenha referente a Aquisição de um Monitor Sansung LCD 17", uma caixa de som Leadeship e uma mesa para CPU pratic, destinados ao Gabinete do Prefeito.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162009 | 0002744 | 23/10/2009 | 19077.65 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Restaurante Popular, contrato nº00058/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092009 | 0002751 | 26/10/2009 | 20514.05 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a compra de Hortifrutigranjeiros, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 26/10/2009 | 8.50 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 26/10/2009 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0002748 | 26/10/2009 | 8850.00 | 70110143000131 | FEIRÃO DA CONSTRUÇAO LTDA. - EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de Cimentos, destinados a Secretaria da Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAR E MANTER AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0002749 | 26/10/2009 | 245.00 | 70110143000131 | FEIRÃO DA CONSTRUÇAO LTDA. - EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de Argamassa Colante para Cerâmica, destinados a Secretaria da Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0002750 | 26/10/2009 | 3090.00 | 70110143000131 | FEIRÃO DA CONSTRUÇAO LTDA. - EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de Tijolos de oito furos, destinados a Secretaria da Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332008 | 0002752 | 26/10/2009 | 3725.52 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustiveis, destinados a frota dos veiculos da Secretaria de Infraestrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 27/10/2009 | 56401.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP - Contribuição de Iluminação Pública, na conta nº 21.654-2.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 27/10/2009 | 3228.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP - Contribuição de Iluminação Pública, na conta nº 21.654-2.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 27/10/2009 | 50337.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a debitos vencidos e não pagos por esta edilidade junto a TELEMAR NORTE LESTE S/A, Orindos do Consumo dos Serviços de Telefonia Fixa, no perído de competência abril/2009 a setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 27/10/2009 | 1107.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PE | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Contribuição em favor do Consorcio de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande João Pessoa-CONDIAM-PB, da conta nº 2.576-3.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 27/10/2009 | 42.74 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 27/10/2009 | 147.78 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR | RECONSTRUIR E/OU RECUPERAR HABITAÇÕES POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 27/10/2009 | 940.00 | 08913886000176 | PANIFICADORA ARTE EM DELICIAS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de consumo para o Curso de Produção de Materiais de Limpeza do Programa:Urbanização, Regularização e Integração(Construção de Unidade Habitacional contrato nº0163258-33/2004 - Gestor Ministério das C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 27/10/2009 | 7.19 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa de Adic.Cheque na Conta nº 31.181-2.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 27/10/2009 | 950.00 | 00013325485472 | EDISON GOMES COSTA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na Instalação de uma porta de vidro e um vidro fixo para o caixa do Setor de Tributos e Arrecadação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 27/10/2009 | 210.00 | 12617882000118 | AUTO PEÇAS NICOLAU LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviço de Recuperação de uma Bomba d'agua do veiculo de placa:KNU-1513.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002761 | 27/10/2009 | 1108.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002762 | 27/10/2009 | 1954.90 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de hortifrutigranjeiros, destinados a Merenda dos Alunos da Pré Escola.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002763 | 27/10/2009 | 898.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrutigranjeiros, destinados a Merenda das Crianças das Creches.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002764 | 27/10/2009 | 614.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrutigranjeiros, destinados a Merenda das Crianças do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002765 | 27/10/2009 | 319.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrutigranjeiros, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002766 | 27/10/2009 | 1323.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrutigranjeiros, destinados a Merenda das Crianças das Creches.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002767 | 27/10/2009 | 134.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de hortifrutigranjeiros, destinados a Merenda dos Alunos da Pré Escola.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002760 | 27/10/2009 | 2180.70 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrutigranjeiros, destinados a Merenda das Crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002780 | 28/10/2009 | 13849.22 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados aos alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 28/10/2009 | 3740.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente ao Repasse e a Contrapartida em favor da SOCIEDADE EUNICE WEARVER - ABRIGO, referente ao mês de outubro/2009. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002775 | 28/10/2009 | 22663.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental, conforme contrato nº00012/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002776 | 28/10/2009 | 2010.96 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças das Creches.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002777 | 28/10/2009 | 1888.08 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças da Pré Escola.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002778 | 28/10/2009 | 733.62 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças do Ensino Médio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002779 | 28/10/2009 | 6308.88 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 28/10/2009 | 322.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº2.576-3.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162009 | 0002785 | 28/10/2009 | 735.30 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Restaurante Popular, contrato nº00059/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 28/10/2009 | 9.57 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 28/10/2009 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | EXECUTAR AS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 28/10/2009 | 13153.31 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Sequestro, relativo a Ação nº00633.2008.025.13.00-9 em favor de: ANTONIO MARCOS SILVA DE FRANÇA.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000242009 | 0002781 | 28/10/2009 | 3790.00 | 10226284000192 | Nadja Pereira Santos Falcone | Valor que se empenha referente a aquisição de dois armarios de aço com duas portas e cinco arquivos de aço com quatro gavetas, destinados a Secretaria de Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR E/OU RECUPERAR ABRIGOS DE PASSAGENS DE TRANPORTES COLETIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062007 | 0002782 | 28/10/2009 | 45181.23 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a QUARTA Medição dos Serviços Executados na Obra de Duplicação do Acesso ao Aeroporto Internacional, Presidente "Castro Pinto" neste Municipio. Objeto do Contrato 0048107 - CLP, CTR 0187028-59/MINIST.DO TURISMO/CEF. Conforme | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR E/OU RECUPERAR ABRIGOS DE PASSAGENS DE TRANPORTES COLETIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062007 | 0002783 | 28/10/2009 | 224715.68 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a QUINTA Medição dos Serviços Executados na Obra de Duplicação do Acesso ao Aeroporto Internacional, Presidente "Castro Pinto" neste Municipio. Objeto do Contrato 0048107 - CLP, CTR 0187028-59/MINIST.DO TURISMO/CEF. Conforme | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR E/OU RECUPERAR ABRIGOS DE PASSAGENS DE TRANPORTES COLETIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062007 | 0002784 | 28/10/2009 | 594213.47 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a SEXTA Medição dos Serviços Executados na Obra de Duplicação do Acesso ao Aeroporto Internacional, Presidente "Castro Pinto" neste Municipio. Objeto do Contrato 0048107 - CLP, CTR 0187028-59/MINIST.DO TURISMO/CEF. Conforme | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 29/10/2009 | 175782.79 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. de INFRA ESTRUTURA,INDUSTRIA E COMÉRCIO no mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 29/10/2009 | 60633.49 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. DE INFRA ESTRUTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO - PS no mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 29/10/2009 | 52080.49 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. DE ADMINISTRAÇÃO - no mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 29/10/2009 | 3780.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na CHEFIA DE GABINETE no mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0002826 | 29/10/2009 | 875.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação e envelopamento de contracheques no mês de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0002792 | 29/10/2009 | 500.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na recarga de Cartucho HP-21 e 22, recarga de Toner E-230 e 35-A, Procuradoria Geral.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 29/10/2009 | 11019.85 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na PROCURADORIA GERAL D MUNICIPIO no mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | EXECUTAR AS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 29/10/2009 | 22600.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que se empenha referente a Precatorios de nºs. 1094/1993.001.13.40-2, 0673.1998.001.13.40-2, 1618.1997.006.13.40-0, 1651.1997.003.13.40-1, 0109.1998.003.13.40-2, 0083.1998.006.13.40-1, 0598.1998.001.13.40-0 e 1729.1999.004.13.40-6. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 29/10/2009 | 21593.05 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. de PLANEJAMENTO CIENCIAS TECNOLOGIA no mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 29/10/2009 | 1065.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. DE PLANEJAMENTO CIENCIA TEC. E MEIO AMBIENTE - PS no mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 29/10/2009 | 94157.13 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. de SEGURANÇA E PROTEÇÃO no mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 29/10/2009 | 42096.50 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO - PS no mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 29/10/2009 | 18.29 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 29/10/2009 | 73.89 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 29/10/2009 | 13935.48 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. DE GESTÃO E CONTROLADORIA no mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 29/10/2009 | 45925.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - PS no mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 29/10/2009 | 36304.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL no mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 29/10/2009 | 104061.07 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. DA FAZENDA no mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000242009 | 0002823 | 29/10/2009 | 2630.00 | 10414854000178 | Pedro Paulo do Espírito Santo | Valor que se empenha referente a Aquisição de Cadeiras fixas sem braço em tecido na cor verde; cadeiras giratoria sem braço em tecido verde marca belo; mesas medindo 1.10x0,68 com 02 gavetas revestimento em laminado melaminco mademóveis, destinados a Secr | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 29/10/2009 | 96148.94 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a parte patronal das folhas dos funcionarios dos meses de:janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, junho, agosto e setembro/2009 M.D.E.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 29/10/2009 | 27.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº 28.203-0.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 29/10/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº 26.138-6.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 29/10/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº 13.139-3.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 29/10/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 29/10/2009 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 29/10/2009 | 1756.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 29/10/2009 | 27674.23 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 29/10/2009 | 22500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO no mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 29/10/2009 | 130742.97 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Educação - MDE no mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 29/10/2009 | 146122.09 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Educação (PS) - MDE no mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 29/10/2009 | 7875.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Educação -FUNDEB - 40 % (PS) no mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 29/10/2009 | 112839.74 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Educação - FUNDEB 40% no mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 29/10/2009 | 202306.34 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Educação - FUNDEB 60% no mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 29/10/2009 | 758862.18 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Educação - FUNDEB 60% no mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 29/10/2009 | 63019.28 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Parte Patronal das Folhas dos Funcionarios do mês de outubro/2009 FUNDEB 60%.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 29/10/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº 22.523-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 29/10/2009 | 500.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Rua Engenheiro de Carvalho s/n bairro Centro, onde funciona o CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR referente ao mês de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 29/10/2009 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados nno Progama de Erradicação do Trabalhi Infantil - PETI no mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 29/10/2009 | 6900.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados no SENTINELA no mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 29/10/2009 | 14600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados no PAIF no mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 29/10/2009 | 9100.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados n Progama BOLSA FAMILIA no mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA - CEAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 29/10/2009 | 7800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados no CEAV no mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 29/10/2009 | 9216.26 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados no PROJOVEM no mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242009 | 0002825 | 29/10/2009 | 187.00 | 10414854000178 | Pedro Paulo do Espírito Santo | Valor que se empenha referente a Aquisição de Estantes em Aço-2 reforço X em cada lateral e um reforço em X no funco, medindo 2,00X0,025X0,305 com seis prateleiras, destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 29/10/2009 | 5009.10 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTE E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais Didático e Recreativo, destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 29/10/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº 19.554-5.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 29/10/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº 27.608-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 29/10/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº 19.551-0.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 29/10/2009 | 27.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº 20.058-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA - CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 29/10/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº 24.068-0.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0002791 | 29/10/2009 | 350.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na recarga de Toner HP 35-A, Procon Municipal.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 29/10/2009 | 6403.06 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados no PROCON no mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000242009 | 0002824 | 29/10/2009 | 966.00 | 10414854000178 | Pedro Paulo do Espírito Santo | valor que se empenha referente a Aquisição de Cadeiras Fixas sem braço em tecido de cor verde; Cadeiras Giratoria sem braço em tecido na cor verde de marca Belo; Estantes em aço-2 reforços em X em cada lateral com um reforço X no fundo, medindo 2X0,92X0,3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 29/10/2009 | 5883.23 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. DE ARTICULAÇÃO POLITICA no mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 29/10/2009 | 12841.68 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Esporte, Cultura e Lazer no mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002881 | 30/10/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo GM/Celta de placa:MOA-7792, a serviço do Procon, durante o período de:02/outubro a 02/novembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002852 | 30/10/2009 | 562.20 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002877 | 30/10/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo GM/Celta de placa:MOA-6172, a serviço do Conselho Tutelar, durante o período de:02 de outubro a 02 de novembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA - CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002878 | 30/10/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo GM/Celta de placa:MOB-3722, a serviço do Centro de Atendimento as Vitimas da Violência-CEAV, durante o período de:02 de outubro a 02 de novembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002879 | 30/10/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo de placa:MOB-8412 GM/Celta a serviço do Programa Nacional Fome Zero, durante o periodo de 02/outubro a 02/novembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002882 | 30/10/2009 | 3670.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de dois veículos:de placas:MOA-7982 GM/Celta e MNZ-7922 Kombi no período de 02 de outubro a 02 de novembro/2009 a serviço do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 30/10/2009 | 27.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002847 | 30/10/2009 | 4201.35 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental - Programa Mais Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002848 | 30/10/2009 | 6406.65 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental - Programa Mais Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002849 | 30/10/2009 | 368.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças das Creches.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002850 | 30/10/2009 | 422.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002851 | 30/10/2009 | 1285.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda dos Alunos da Pré Escola.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 30/10/2009 | 27.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº 22.523-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072009 | 0002865 | 30/10/2009 | 6382.90 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais hidraulico destinados a Secretaria de Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052009 | 0002867 | 30/10/2009 | 540.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente a desobstrução geral de esgoto e carrada de detritos de fossa dos Colégios:Maria das Neves Lins e Luciano Ribeiro, neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332008 | 0002871 | 30/10/2009 | 10960.38 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinado a frota de veiculos da Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002875 | 30/10/2009 | 2290.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo de placa:MNZ-7942 Kombi a serviço da Casa da Merenda durante o periodo de 02 de outubro a 02 de novembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002884 | 30/10/2009 | 10890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de cinco veículos: GM/Celta de placas:MOA-7842, MOA-7912, MOA-7822, MOA-8012, MOA-7762, uma Saveiro de placa:MOB-3303 e uma Kombi de placa:MNZ-7862 a serviço da Secretaria de Educação, durante o periodo de 02 de ou | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 30/10/2009 | 140831.02 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Parte Patronal das Folhas dos servidores do mês de setembro/2009 FUNDEB 60% e FUNDEB 40%.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002893 | 30/10/2009 | 4048.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda dos Alunos do EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002894 | 30/10/2009 | 12236.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda dos Alunos do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002872 | 30/10/2009 | 12690.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação dos veículos de placas:MOM-4216 GM/Prisma; MOW-9875 Fiat/Palio; MOD-4863 Meriva; NPT-7166 Vectra; MNZ-8432 Captiva, a serviço do Gabinete do Prefeito, no período: 02 de outubro a 02 de novembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 30/10/2009 | 910.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao repasse da UNIÃO pela publicação de materias de interesse do Município.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 30/10/2009 | 159.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao repasse da UNIÃO pela publicação de materias de interesse do Município.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 30/10/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 30/10/2009 | 15.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil em favor do PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 30/10/2009 | 4078.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº2.576-3.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 30/10/2009 | 6196.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS PARCELAMENTO DE PASEP - PROCESSO 13449-00010/2009-18. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 30/10/2009 | 252.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS PARCELAMENTO DO PASEP PROCESSO 14743-000252/2008-15. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042009 | 0002866 | 30/10/2009 | 2300.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema de Automação Tributaria e Portal do Contribuinte, referente ao mês de outubro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002873 | 30/10/2009 | 828.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veículo GM/Celta de placa:MOB-8432 a serviço do Secretaria da Fazenda no período 02 de outubro a 19 de outubro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 30/10/2009 | 3700.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha referente a Serviço Tecnicos especializados na Area Financeria Contabil, Administrativo, Consultoria ao Setor de Licitação, referente ao mês de outubro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 30/10/2009 | 21715.95 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Parte Patronal das Folhas dos Funcionarios do mês de setembro/2009 e a diferença do mês de agosto/2009 - Outras Secretarias.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 30/10/2009 | 48.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco Itaú em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | CUSTEIAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0002855 | 30/10/2009 | 910.00 | 01350456000306 | FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM - Gerlande Pontes Paiva - | Valor que se empenha referente a Serviços Funerarios de Pessoas Carentes deste Municipio, conforme Certidões de Óbitos em anexo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | CUSTEIAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0002856 | 30/10/2009 | 910.00 | 01350456000306 | FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM - Gerlande Pontes Paiva - | Valor que se empenha referente a Serviços Funerarios de Pessoas Carentes deste Municipio, conforme Certidões de Óbitos em anexo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052009 | 0002869 | 30/10/2009 | 870.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente a desobstrução geral de esgoto e carrada de detritos de fossa do Restaurante Popular, neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002883 | 30/10/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veículo de placa:MOB-3712 GM/Celta durante o periodo de 02 de outubro a 02 de novembro/2009 a serviço do DMTRAN.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0002854 | 30/10/2009 | 630.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na recarga de Toner's 35-A, destinados a Secretaria de Planejamento.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002880 | 30/10/2009 | 1256.66 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo de placa:MOB-8412 Celta a serviço do Programa Bolsa Familia, durante o periodo de 02/outubro a 02/novembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002874 | 30/10/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veículo GM/Celta de placa:MOA-8022 a serviço do Secretaria de Administração no período 02/outubro a 02/novembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0002853 | 30/10/2009 | 885.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na recarga de cartuchos de Impressoras:HP-21, 22, 27 e 28, pertencente a Secretaria da Infraestrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072009 | 0002864 | 30/10/2009 | 3370.50 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais hidraulico destinados a Secretaria de Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052009 | 0002868 | 30/10/2009 | 870.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente a desobstrução geral de esgotos do Centro Administrativo e o Campo Lourival Caetano e carrada de detritos de fossa do Campo Lourival Caetano, neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332008 | 0002870 | 30/10/2009 | 26186.54 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinado a frota dos veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002876 | 30/10/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo de placa:MOD-7185 GM/Celta a serviço da Secretaria da Infra Estrutura durante o período de 02 de outubro a 02 de novembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 30/10/2009 | 3897.00 | 08680928000176 | Mercan. de Artefatos de Borracha Ltda -O Borrachão | Valor que se empenha referente a aquisição de uma Betoneira 400lt - Motor Trifásico, para a Secretaria de Infra Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 03/11/2009 | 19.13 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 03/11/2009 | 98.52 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 03/11/2009 | 1500.00 | 00005749515478 | GERLANDO LUIZ FERREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel para Instalação da Casa dos Conselhos, localizado a Rua Amirante Tamandaré nº188 - Bairro da Imaculada, referente aos meses de: agosto, setembro e outubro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 03/11/2009 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil S/A em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000242009 | 0002898 | 03/11/2009 | 2015.00 | 10226284000192 | Nadja Pereira Santos Falcone | Valor que se empenha referente a aquisição de um armario de aço com duas portas, um arquivos de aço com quatro gavetas e três Longarinas com três lugares sem braços em tecido verde, destinados ao Setor de Arrecadaçao de Tributos.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 03/11/2009 | 4921.30 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pela Caixa Economica Federal em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 03/11/2009 | 117.91 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pela Caixa Economica Federal em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 03/11/2009 | 28.50 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pela Caixa Economica Federal, referente a Tarifa de Manuteção da conta nº 10-2.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002899 | 03/11/2009 | 2039.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrutigranjeiros, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002900 | 03/11/2009 | 62.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrutigranjeiros, destinados a Merenda das Crianças das Creches, conforme contrato nº00039/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002901 | 03/11/2009 | 674.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrutigranjeiros, destinados a Merenda das Crianças do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002902 | 03/11/2009 | 214.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrutigranjeiros, destinados a Merenda dos Alunos da Pré Escola.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002903 | 03/11/2009 | 71.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrutigranjeiros, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002906 | 03/11/2009 | 31796.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental - Programa Mais Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 03/11/2009 | 600.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona a EXTENSÃO DO PROJETO REVIVER, localizado a Rua Machado de Assis nº430 A - Bairro da Imaculada, referente ao mês de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002904 | 03/11/2009 | 1807.84 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrutigranjeiros, destinados a Merenda das Crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 03/11/2009 | 700.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Ricardo Loureiro Cavalcante nº 52, bairro Jardim Aeroporto, onde funciona o CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, referente ao mês de setembro/2009ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 04/11/2009 | 980.00 | 10884467000103 | Victor Matheus Marques Jerônimo Gomes | Valor que se empenha para fazer face a manutenção de máquinas de costura pertencentes a Sec. de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 04/11/2009 | 465.00 | 00029967597453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutor de Artes Cênicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social neste Município, referente os meses de agosto e outubro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 04/11/2009 | 550.00 | 00079748406415 | CARLOS ANTONIO G.DE LIMA-PS PROG.PETI | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutor de Artes Cênicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social neste Município, referente ao mês de outubro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 04/11/2009 | 550.00 | 00003545464490 | LUIZ DIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor do Curso de Musica do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, referente ao mês de outubro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 04/11/2009 | 550.00 | 00000798307498 | JERFFERSON FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutor de Percussão no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social neste Município, referente ao mes de outubro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0002915 | 04/11/2009 | 4300.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços técnicos especializados em Consultoria e Assessoria em Auditoria Pública e Social, no mês de outubro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002914 | 04/11/2009 | 490.00 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a compra de Polpa de Frutas, destinados ao Restaurante Popular, contrato nº00009/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162009 | 0002916 | 04/11/2009 | 2895.50 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162009 | 0002917 | 04/11/2009 | 286.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Fava Rajada Tipo 1 Cometa, destinados ao Restaurante Popular, contrato nº00063/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212009 | 0002920 | 04/11/2009 | 1188.72 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pão Frances, destinados ao Restaurante Popular, contrato nº00083/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 04/11/2009 | 57.42 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 04/11/2009 | 246.30 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 05/11/2009 | 160.00 | 41152521000141 | ITAMAR COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA.-ITAUPEÇAS | Valor que se empenha referente a Aquisição de um Radiador MT Gol, destinado a Viatura do Dmtran.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 05/11/2009 | 675.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO - MC PEÇAS E SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais para manutenção de veículos destinados aos veiculos do DMTRAM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 05/11/2009 | 6.80 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 05/11/2009 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162009 | 0002939 | 05/11/2009 | 1757.80 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 05/11/2009 | 3000.00 | 00004924115495 | José João de Menezes Nascimento | Valor que se empenha para fazer face a locação de veículo caminhão de placa KGM 4150 - PE a serviço da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 05/11/2009 | 6000.00 | 00008934312491 | CARLOS DOMINGOS VITAL | Valor que se empenha para fazer face a locação de veículo caminhão de placa KGJ 5325 - PB a serviço da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 05/11/2009 | 875.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação e envelopamento de contracheques no mês de outubro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 05/11/2009 | 1107.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PE | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Contribuição em favor do Consorcio de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande João Pessoa-CONDIAM-PB, da conta nº 2.576-3.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 05/11/2009 | 15123.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a amortização de divida de INSS nos termos da Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 05/11/2009 | 60493.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a amortização de divida de INSS nos termos da Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 05/11/2009 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 05/11/2009 | 2310.30 | 07900748000190 | M V Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais Hidráulico e Elétrico, destinados a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022008 | 0002935 | 05/11/2009 | 4947.12 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a DÉCIMA Medição dos Serviços de Reforma e Ampliação da Escola Municipal do Ensino Fundamental "EDGAR SEAGER", conforme contrato 061/2008.ag. | 00232008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022008 | 0002936 | 05/11/2009 | 112372.31 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a décima Medição dos Serviços de Reforma e Ampliação da Escola Municipal do Ensino Fundamental "RUI CARNEIRO", localizado no Bairro do São Bento, conforme contrato 061/2008.ag. | 00232008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022008 | 0002937 | 05/11/2009 | 6451.58 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a décima Medição dos Serviços de Reforma e Ampliação da Escola Municipal do Ensino Fundamental "LUCIANO RIBEIRO DE MORAIS", conforme contrato 061/2008.ag. | 00232008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 05/11/2009 | 720.00 | 00002436196427 | ROBERTINO LOPES DA COSTA | Valor que se empenha referente a Ressarcimento pelas despesas pafas em favor:Magnólia Ferreira da Silva, Rita Cristina Barbosa e Robertino Lopes da Costa, para participar do Curso de Formação de Formadores de Estudos e Pesquisas em Educação Continuada par | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 05/11/2009 | 480.00 | 00020420145400 | HELENA RODRIGUES RAMALHO | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Instrutora de Higiene Pessoal e Ambiental do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, referente ao mês de julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 05/11/2009 | 550.00 | 00084963620430 | LUCIANO MAGNO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Oficineiro de Música do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, referente ao mês de outubro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 05/11/2009 | 180.00 | 04964150000176 | ELIZABETH LEITÃO DE FARIAS - ACAMPESCA | Valor que se empenha referente a compra de uma rede de arrasto de 10mt. para doar a Srª.MARIA NAZARENE VIERIA DO NASCIMENTO, por se tratrar de pessoa carente neste municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242009 | 0002952 | 06/11/2009 | 500.00 | 10226284000192 | Nadja Pereira Santos Falcone | Valor que se empenha referente a Aquisição de um Aparelho de Fax Panasonic, destinado ao Fundo Municipal de Assitência Social.ag | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002961 | 06/11/2009 | 300.00 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda dos Alunos Atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242009 | 0002951 | 06/11/2009 | 1590.00 | 10226284000192 | Nadja Pereira Santos Falcone | Valor que se empenha referente a Aquisição de um armário de aço com duas portas e uma Aparelho de Fax Panasonic, destinados ao Procon.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 06/11/2009 | 7600.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO - MC PEÇAS E SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face a locação de sonorização e palco no evento de desfile civico realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002956 | 06/11/2009 | 1614.00 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de polpas destinados ao consumo dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002957 | 06/11/2009 | 48.00 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de polpas destinadas aos alunos atendidos pelas creches municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002958 | 06/11/2009 | 515.00 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de polpas destinados aos alunos atendidos pelo EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002959 | 06/11/2009 | 168.00 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de polpas destinados aos alunos atendidos pela Pré Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002960 | 06/11/2009 | 55.00 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de polpas destinados aos alunos atendidos pelo ensino médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 06/11/2009 | 1332.49 | 08865240000160 | GIMASA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de construção destinados a manutenção do prédio onde funciona a CReche Municipal Cristiano Martins. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002963 | 06/11/2009 | 550.00 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental - Programa Mais Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332008 | 0002967 | 06/11/2009 | 1540.00 | 05401259000168 | ROGER GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de gás liquefeito petroleo de 13kg Butano, destinados a Casa da Merenda.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002973 | 06/11/2009 | 7003.00 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais elétricos diversos, destinados a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 06/11/2009 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | EXECUTAR AS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 06/11/2009 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que se empenha referente a QUARTA PARCELA da Reclamação Trabalhista em favor de HELENO ALVES, conforme nº0964.2004.006.13.40-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 06/11/2009 | 460.00 | 00007046481482 | GINALDO LAGO DE MELO NETO | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Estagiário na Procuradoria Geral, referente ao mês de outubro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 06/11/2009 | 756.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLIC.DE ATOS OFICIAIS LTDA | Valor que se empenha referente a Publicação de Aviso de Licitação, Tomada de Preços nº001/2009 e Concorrência nº002/2009, publicado no Diario Oficial da União.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAR E MANTER AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 06/11/2009 | 2400.00 | 08865240000160 | GIMASA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de 1200 mts de sarrafo destinados a praça 06 de junho neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002969 | 06/11/2009 | 10443.70 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais elétricos destinados a Sec. Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002970 | 06/11/2009 | 754.20 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais elétricos destinados a Sec. Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0002971 | 06/11/2009 | 656.30 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de construção destinados a Sec. Municipal de Infra EStrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332008 | 0002965 | 06/11/2009 | 210.00 | 05401259000168 | ROGER GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de gás liquefeito petroleo de 45kg Butano, destinados aa Sec. de Ação Socialag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332008 | 0002966 | 06/11/2009 | 540.00 | 05401259000168 | ROGER GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de gás liquefeito petroleo de 45kg Butano, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002968 | 06/11/2009 | 18993.29 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 06/11/2009 | 14.88 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 06/11/2009 | 73.89 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172009 | 0002985 | 09/11/2009 | 888.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pneus 175/65R14 MAPI MAXXIS, destinado ao veiculo Strada de placa:MOU-1437.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 09/11/2009 | 75.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | Valor que se empenha referente a serviços prestados:balanceamento, alinhamento, montagem de pneus e desempeno coluna lado esquerdo do veiculo Strada de placa MOU-1437.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 09/11/2009 | 360.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO - MC PEÇAS E SERVIÇOS | Valor que se empenha referente a Aquisição de duas fechaduras de tampa traseira, destinadas ao veiculo Strada de placa-1437 pertencente ao Departamento Municipal de Transito-DMTRAN.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 09/11/2009 | 60.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO - MC PEÇAS E SERVIÇOS | Valor que se empenha referente a serviços de substituição de fechadura de tampa traseira, no veiculo Strada de placa-1437 pertencente ao Departamento Municipal de Transito-DMTRAN.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332008 | 0002983 | 09/11/2009 | 1620.00 | 05401259000168 | ROGER GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de gás liquefeito petroleo de 45kg Butano, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 09/11/2009 | 180.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha referente a confecção de faixas em homenagem ao Dia do Servidor Público.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 09/11/2009 | 60.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a Guia de Recolhimento de Tarifa.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 09/11/2009 | 48.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa de 2ª via Arq/Rel Cobrança na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 09/11/2009 | 22395.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao repasse em favor do P.A.S.E.P. sobre a Receita Arrecadada, referente o mês julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 09/11/2009 | 21731.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao repasse em favor do P.A.S.E.P. sobre a Receita Arrecadada, referente o mês agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022006 | 0002992 | 09/11/2009 | 8000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio - JORNAL CORREIO.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022006 | 0002993 | 09/11/2009 | 7000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio - RADIO 98 FM.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022006 | 0002994 | 09/11/2009 | 5000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio - RAIO MIX.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022006 | 0002995 | 09/11/2009 | 4015.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio - RADIO 101 FM.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022006 | 0002996 | 09/11/2009 | 2400.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a Criação de quatro anuncios para o Jornal no formato 1/2 página.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022006 | 0002997 | 09/11/2009 | 1600.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao uso de Imagem.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022006 | 0002998 | 09/11/2009 | 1000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 09/11/2009 | 180.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha referente a confecção de faixas para divulgação do 1º Jogos de EJA.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332008 | 0002981 | 09/11/2009 | 2380.00 | 05401259000168 | ROGER GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de gás liquefeito petroleo de 13kg Butano, destinados a Casa da Merenda.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332008 | 0002982 | 09/11/2009 | 405.00 | 05401259000168 | ROGER GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de gás liquefeito petroleo de 45kg Butano, destinados a Solar D'Angeles.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332008 | 0002984 | 09/11/2009 | 270.00 | 05401259000168 | ROGER GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de gás liquefeito petroleo de 45kg Butano, destinados a Escola João Belmiro.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 09/11/2009 | 280.00 | 41140708000125 | PATRICIA DE ARAUJO GOUVEIA - ME | Valor que se empenha referente a locação de cadeiras plastica, para Abertura do Projeto Mais Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 09/11/2009 | 135.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha referente a confecção de faixas para a divulgação de Inscrição do Conselho Tutelar.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 09/11/2009 | 300.00 | 08353104000191 | COMERCIAL DE ACESSÓRIOS PARA FOGÕES LTDA-ME | Valor que se empenha referente a compra de uma Chapa para Hamburger Simples e uma Estufa para Cachorro Quente para doar ao Srº.CARLOS FARIAS DA CRUZ, por se tratrar de pessoa carente neste municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 0003008 | 10/11/2009 | 3367.70 | 35423169000139 | LECITA-COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de materiais diversos, destinados a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 10/11/2009 | 13308.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº2.576-3.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0003006 | 10/11/2009 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema de Folha de Pagamento e o Sistema de Licitação Pública, referente ao mês de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0003012 | 10/11/2009 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema de Folha de Pagamento e o Sistema de Licitação Pública, referente ao mês de outubro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000142008 | 0003005 | 10/11/2009 | 160326.36 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha referente a Serviços de Varriação de Coleta Manual no Transporte do destino Final de Residuos Sólidos Domiciliares e Coleta Manual de Dificil Acesso no periodo de 01 a 30 de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 10/11/2009 | 661.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica, onde funciona o Centro de Especialização de Atendimento as Vitimas de Violência-CEAV. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 10/11/2009 | 8.50 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 10/11/2009 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 11/11/2009 | 1260.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel onde funciona o DMTRAN, localizado na Avenida Liberdade nº3708 Centro, referente ao mês de outubro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 11/11/2009 | 25.41 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 11/11/2009 | 123.15 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 11/11/2009 | 700.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro nº205 Bairro Centro, para abrigar uma idosa, referente ao mês de setembro e outubro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 11/11/2009 | 900.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel, situado a Rua Francisco Pontes, 250 Bairro do Sesi, onde funciona a Secretaria de Ação Social, durante o mês de outubro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 11/11/2009 | 589.70 | 08865240000160 | GIMASA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de consumo destinados a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0003014 | 11/11/2009 | 7197.70 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a compra de material eletricos, destinados a Secretaria de Infraestrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAR E MANTER AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0003015 | 11/11/2009 | 640.00 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a compra de material eletricos, destinados a Iluminação da Praça do Jardim Aeroporto.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032008 | 0003036 | 11/11/2009 | 3300.00 | 00001183780400 | José Carlos Guerra de Andrade Filho | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa KGV-4210/PE que se encontra a Serviço da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de outubro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 11/11/2009 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 11/11/2009 | 2000.00 | 00008683611434 | RAIMUNDO DE MENDONÇA FURTADO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Av.Liberdade, 4151, bairro Centro, onde funciona "ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO", referente aos meses de:agosto e setembro/2009. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 11/11/2009 | 700.00 | 00066962765487 | MARINESIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona a CASA DA MERENDA, localizada a Rua Celina Miranda nº32 Centro, referente ao mês de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 11/11/2009 | 770.00 | 00010916695468 | JOSÉ RODRIGUES NETO | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel onde funciona a Secretaria de Educação, localizado na Av.Liberdade, 1940 Bairro São Bento, referente ao mês de outubro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 11/11/2009 | 500.00 | 00006748201420 | AILTON SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona de anexo da Escola Municipal do Ensino Fundamental "Francisco Joaquim de Brito", localizada a Rua 15 de Novembro nº188, no Bairro Rio do Meio, referente ao mês de outubro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 11/11/2009 | 3000.00 | 06128018000150 | CENTRO EDUCACIONAL EVANGÉLICO EBENEZER | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona a ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO BELMIRO", localizado na Rua José Joaquim de Melo nº778 - Bairro Alto da Boa Vista, referente ao mês de outubro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 11/11/2009 | 1000.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FÁTIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "JOÃO JACINTO", localizado a Rua Alice de Souza Cavalcante nº28 Centro Comercial Norte - Bairro Mario Andreazza, referente ao mês de ou | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 11/11/2009 | 400.00 | 00016248430420 | EDNA FRANÇA BASTOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "BERENICE RIBEIRO COUTINHO", localizado a Rua Elvira Marsicano nº311 - Bairro São Bento, referente ao mês de outubro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 11/11/2009 | 330.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona a ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO LAR, localizada a Rua Idalina Leite nº77, Bairro São Bento, referente ao mês de outubro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0003030 | 11/11/2009 | 3500.00 | 00034507086434 | José Carlos Barbosa da Cunha | Valor que se empenha referente a locação de um veículo Caminhonete F4000 de placa:MMU-6797 que se encontra a Serviço da Secretaria de Educação, referente ao mês de outubro/2009. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 11/11/2009 | 2000.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel, que esta servindo de anexo da ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "MARIA DO CARMO" localizada a Qd.04 Lt.03 - Bairro Mario Andreazza, referente ao mês de outubro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 11/11/2009 | 350.00 | 00054316391453 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Rua Ferroviario Rosendo da Silva s/n Bairro Mario Andreazza, onde funciona a "OFICINA DOS ESTOFADOS", referente ao mês de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 11/11/2009 | 780.00 | 00000171031423 | LUCIANO MEIRELES DE PONTES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Avenida Liberdade nº1647 Bairro do São Bento, onde funciona a Casa da Menina e do Menino, referente aos meses de: setembro e outubro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 11/11/2009 | 750.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o PROJETO REVIVER, localizado a Rua Chico Mendes nº270 - Bairro Mario Andreazza, referente ao mês de outubro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 11/11/2009 | 1537.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Av.Liberdade, 1979 bairro São Bento, onde funciona o Projeto Reviver Central do Municipio, no período de 13 de outubro a 13 de novembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 11/11/2009 | 440.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel onde funciona o CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS do Baralho, localizado na Avenida Liberdade nº 270 - bairro do Baralho, referente aos meses de: setembro e outubro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 11/11/2009 | 380.00 | 00099308347453 | RODRIGO URBANO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Joaquim Nabuco nº172 Bairro Imaculada, onde funciona a Extensão PROJETO REVIVER, referente ao mês de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 11/11/2009 | 760.00 | 00066999090459 | MARIA IZABEL MOREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Avenida Liberdade nº3327 Bairro Centro, onde funciona o ESPAÇO DAS COSTUREIRAS - PROJETO REVIVER, referente ao mês de setembro e outubro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 11/11/2009 | 400.00 | 00080576966487 | CLAUDETE DE SOUZA AMORIM | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Genival Guedes s/n Qd.01 Lt.13 no Bairro Mario Andreazza, onde funciona o NUCLEO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, referente ao mês de setemb | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 11/11/2009 | 4455.00 | 08607152000169 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS DO LAR | Valor que se empenha referente ao Repasse e a contrapartida em favor da ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO LAR - CRECHE, referente aos meses de:janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 11/11/2009 | 1260.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel situado a Rua Engenheiro de Carvalho, 145 Centro, neste Municipio para funcionamento do Procon referente aos períodos de: 18/09/2009 a 18/10/2009 e 18/10/2009 a 18/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 12/11/2009 | 50.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 12/11/2009 | 11.05 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 12/11/2009 | 73.89 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA | REESTRUTURAR E REAPARELHAR A GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 13/11/2009 | 920.04 | 07990923000187 | VIVA TURISMO PB | Valor que se empenha referente a compra de passagem area, no trecho:SP/REC/JP em favor:Ardenildo Morais dos Santos.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA | REESTRUTURAR E REAPARELHAR A GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 13/11/2009 | 525.96 | 00008211698404 | ARDENILDO MORAIS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a Três diarias com destino a São Paulo-SP, para participar do V Seminário Internacional de Defesa Civil, no período de 17 à 20 de novembro/2009, no Centro de Convenções do Parque Anhembi(SP).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003058 | 13/11/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo Celta de placa:MOB-3712 a serviço do Dmtran durante o período de 02 de novembro a 02 de dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 13/11/2009 | 19.56 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 13/11/2009 | 98.52 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003057 | 13/11/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo de placa:MOD-7185 Celta a serviço da Secretaria da Infra Estrutura durante o período de 002 de novembro a 02 de dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003052 | 13/11/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veículo Celta de placa:MOA-8022 a serviço do Secretaria de Administração no período 02 de novembro a 02 de dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003054 | 13/11/2009 | 2900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo GM/Vectra de placa MOB 7513 durante o período de 02 de novembro a 02 de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 13/11/2009 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003051 | 13/11/2009 | 12690.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenah referente a locação dos veiculos de placas:MOM-4216 GM/Prisma, MOW-9875 Fiat/Palio, MOD-4863 Meriva, NPT-7166 Vectra, MNZ-8432 Captiva a Serviço do Gabinete do Prefeito, no período de 02 de novembro a 02 de dezembro/2009.ah. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003055 | 13/11/2009 | 2290.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo de placa:MNZ-7942 Kombi a serviço da Casa da Merenda durante o periodo de 02 de novembro a 02 de dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003056 | 13/11/2009 | 10890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de cinco veículos: GM/Celta de placas:MOA-7842, MOA-7912, MOA-7822, MOA-8012, MOA-7762, uma Saveiro de placa:MOB-3303 e uma Kombi de placa:MNZ-7862 a serviço da Secretaria de Educação, durante o periodo de 02 de no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003059 | 13/11/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo Celta de placa:MOA-6172, a serviço do Conselho Tutelar, durante o período de:02 de novembro a 02 de dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA - CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003060 | 13/11/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo GM/Celta de placa:MOB-3722, a serviço do Centro de Atendimento as Vitimas da Violência-CEAV, durante o período de:02 de novembro a 02 de dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003061 | 13/11/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo de placa:MOB-8412 Celta a serviço do Programa Fome Zero, durante o periodo de 02 de novembro a 02 de dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003064 | 16/11/2009 | 3670.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de dois veículos:de placas:MOA-7982 GM/Celta e MNZ-7922 Kombi no período de 02 de novembro a 02 de dezembro/2009 a serviço do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003066 | 16/11/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo GM/Celta de placa:MOA-7792, a serviço do Procon, durante o período de:02/novembro a 02/dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 16/11/2009 | 1229.20 | 10374173000123 | ANIERE COSTA DE SOUZA - ARTIGOS ESPORTIVOS | Valor que se empenha referente a aquisição de Trofeus, Medalhas, para premiação dos Jogos do EJA.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0003070 | 16/11/2009 | 850.00 | 10374173000123 | ANIERE COSTA DE SOUZA - ARTIGOS ESPORTIVOS | Valor que se empenha referente a aquisição de camisas em malha fio 30 de cor branca, para o encerramento do Projeto Mais Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 16/11/2009 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 16/11/2009 | 11.90 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 16/11/2009 | 73.89 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 17/11/2009 | 10.62 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 17/11/2009 | 73.89 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 17/11/2009 | 96269.71 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. Municipal de Segurança e Proteção referente ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 17/11/2009 | 42050.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços lotados na Sec. Municipal de Segurança e Proteção referente ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 17/11/2009 | 13935.48 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Gestão e Controladoaria referente ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 17/11/2009 | 35797.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. do Trabalho e Ação Social referente ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 17/11/2009 | 48835.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços lotados na Sec. do Trab. e Ação Social referente ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | CUSTEIAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0003110 | 17/11/2009 | 130.00 | 01350456000306 | FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM - Gerlande Pontes Paiva - | Valor que se empenha referente a Serviços Funerarios de Pessoas Carentes deste Municipio, conforme Certidões de Óbitos em anexo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | CUSTEIAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0003111 | 17/11/2009 | 910.00 | 01350456000306 | FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM - Gerlande Pontes Paiva - | Valor que se empenha referente a Serviços Funerarios de Pessoas Carentes deste Municipio, conforme Certidões de Óbitos em anexo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | CUSTEIAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0003112 | 17/11/2009 | 910.00 | 01350456000306 | FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM - Gerlande Pontes Paiva - | Valor que se empenha referente a Serviços Funerarios de Pessoas Carentes deste Municipio, conforme Certidões de Óbitos em anexo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 17/11/2009 | 22106.54 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Planejamento Ciencias e Tecnologia referente ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 17/11/2009 | 1065.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços lotados na secretaria de planejamento, ciencia tec. e meio ambiente referente ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 17/11/2009 | 11019.85 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Procuradoria Geral do Municipio referente ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 17/11/2009 | 50955.97 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Administração referente ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 17/11/2009 | 3780.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços lotados na chefia de Gabinete referente ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 17/11/2009 | 174128.61 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Infra Estrutura, Industria e Comércio referente ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 17/11/2009 | 60434.79 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços lotados na Sec. de Infra Estrutura, Industria e Comércio referente ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332008 | 0003108 | 17/11/2009 | 34382.19 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de combustiveis destinados a frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202008 | 0003114 | 17/11/2009 | 6500.00 | 00001047894416 | FLAVIANE FARIAS VITAL | Valor que se empenha referente a serviço de transporte na retirada de entulhos em diversas ruas deste municipio, no veiculo caçamba de placa KFV:1048-Pe, mês de outubro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 17/11/2009 | 666.28 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP, na conta 13.139-3 mês de novembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 17/11/2009 | 25.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 17/11/2009 | 102940.25 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria da Fazenda referente ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 17/11/2009 | 22500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito referente ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 17/11/2009 | 26329.12 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na chefia de Gabinete referente ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 17/11/2009 | 130160.13 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Educação - MDE referente ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 17/11/2009 | 760144.49 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Educação - FUNDEB 60% referente ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 17/11/2009 | 112405.26 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Educação - FUNDEB 40% referente ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 17/11/2009 | 154981.88 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços lotados na Sec. de Educação - MDE referente ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 17/11/2009 | 204090.97 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços lotados na Sec. de Educação - FUNDEB - 60% referente ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 17/11/2009 | 10200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços lotados na Sec. de educação - FUNDEB 40% referente ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332008 | 0003109 | 17/11/2009 | 12428.31 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de combustiveis destinados a frota municipal (Secretaria de Educação - FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA BANDA MARCIAL E DO CORAL DE MÚSICA DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 17/11/2009 | 7672.50 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimtos do Conselho Municipal de Educação - Banda do mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 17/11/2009 | 13306.68 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Esporte Cultura e Lazer referente ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 17/11/2009 | 6403.06 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados no PROCON referente ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 17/11/2009 | 4780.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Articulação Politica referente ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 17/11/2009 | 52796.00 | 33948381007288 | LAR FABIANO DE CRISTO | Valor que se empenha referente ao Repasse e a contrapartida em favor do LAR FABIANO DE CRISTO - CRECHE, referente aos meses de:janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 17/11/2009 | 18722.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente ao Repasse e a contrapartida em favor da SOCIEDADE EUNICE WEARVER - CRECHE, referente aos meses de:janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro/2009. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 17/11/2009 | 9776.26 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços lotados no PROJOVEM referente ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 17/11/2009 | 6900.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços lotados no SENTINELA referente ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 17/11/2009 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços lotados no PETI referente ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 17/11/2009 | 15700.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços lotados no PAIF referente ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 17/11/2009 | 9000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços lotados no PROGRAMA BOLSA FAMILIA referente ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA - CEAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 17/11/2009 | 7800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços lotados no CEAV referente ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 18/11/2009 | 90.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 18/11/2009 | 12.76 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 18/11/2009 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 19/11/2009 | 18.28 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 19/11/2009 | 98.52 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 20/11/2009 | 9.78 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 20/11/2009 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0003120 | 20/11/2009 | 187.00 | 10374173000123 | ANIERE COSTA DE SOUZA - ARTIGOS ESPORTIVOS | Valor que se empenha referente a aquisição de camisas em malha fio 30 de cor branca, para o Projeto BPC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 20/11/2009 | 1190.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha referente a serviços prestados, consertos em pneus e câmaras nos veiculos de placas:KPE-5221, KLU-8862, MOU-9018, MNP-1880, MMT-2661, MOB-4863, KNU-1513, MOU-1387, MNB-3686, KNE-3578, MOA-6172, MOA-7022, MOA-8012, MOE-7656, MOA-7762, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 20/11/2009 | 306.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a Tarifa sobre Análise de Reprogramação de Empreendimento - Programa Turismo no Brasil.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 20/11/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa na Conta nº 2.576-3.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 20/11/2009 | 1692.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 20/11/2009 | 11530.47 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a amortização sobre emprestimo junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para Construção de Unidades Habitacionais, neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 20/11/2009 | 40.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº 22.523-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 20/11/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº 5.841-6.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 20/11/2009 | 9.72 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa de Adic.Cheque compensado Conta nº 5.841-6.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272009 | 0003123 | 20/11/2009 | 6433.06 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados aos alunos atendidos pelo Programa Pro Jovem.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 20/11/2009 | 380.00 | 00066508720406 | SEVERINO PAULO DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha referente a serviços prestados na Confecção de Troféus, para o X Festival Interestadual de Bandas e Fanfarras Estudantis da Escola São Marcos.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 23/11/2009 | 193.00 | 04185877001127 | COMERC.POR ATAC.DE PEÇAS E ACES.NOVOS P/VEICULOS A | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais diversos, destinados ao veiculo de placa:KNE-3578.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 23/11/2009 | 200.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA. - MAGICAR SERV.E PEÇA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais diversos, destinados ao veiculo de placa:MOU-1387.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 23/11/2009 | 1655.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente ao licenciamento e renovação/2009 dos veiculos de placas:MOE-7656, MMY-9356, MOB-1057 e MMY-9716.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 23/11/2009 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162009 | 0003136 | 23/11/2009 | 8955.13 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Valor que se empenha referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados ao Restaurante Popular - Contrato nº 00058/2009ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 23/11/2009 | 36.98 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 23/11/2009 | 221.67 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 24/11/2009 | 25.08 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 24/11/2009 | 123.15 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332008 | 0003165 | 24/11/2009 | 1080.00 | 05401259000168 | ROGER GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a aquisção de gás liquefeito de petroleo 45 KG destinados ao restaurante popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0003168 | 24/11/2009 | 686.79 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição mde generos alimenticios destinados ao restaurante popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0003169 | 24/11/2009 | 1435.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios destinados ao restaurante popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 24/11/2009 | 56762.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP - Contribuição de Iluminação Pública, na conta nº 21.654-2.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 24/11/2009 | 3374.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP - Contribuição de Iluminação Pública, na conta nº 21.654-2.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 24/11/2009 | 25644.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP - Contribuição de Iluminação Pública, na conta nº 21.654-2.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 24/11/2009 | 27144.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP - Contribuição de Iluminação Pública, na conta nº 21.654-2.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 24/11/2009 | 530.00 | 02489032000128 | PLANTÃO TAXI LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prstados de relógio de hora com kit ponteiro no veiculo de placa KNU 1513, serviço magnético com revisão no veículo de placa KNE 3578 e revisão no tacográfo no veículo de placa MNP 1880. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 24/11/2009 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 24/11/2009 | 211.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta nº 22.154-6, Fundo Especial do Petroleo-FEP.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 24/11/2009 | 315.00 | 02657445000174 | Claudinês Pereira - CLAUDIGRAF | Valor que se empenha para fazer face a cxonfecção de carimbos destinados a Sec. da Fazenda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 24/11/2009 | 1017.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao repasse da UNIÃO pela publicação de materias de interesse do Município.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0003150 | 24/11/2009 | 2373.66 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios destinados ao Eja. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0003151 | 24/11/2009 | 4292.40 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Polpa de Fruta destinados ao Eja. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0003152 | 24/11/2009 | 1833.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios destinados aos alunos atendidos pelo Pre-Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0003153 | 24/11/2009 | 1176.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de polpa de frutas destinados aos alunos atendidos pelo Pré-Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0003154 | 24/11/2009 | 3185.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de polpa de fruta destinados aos alunos do ensino médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0003157 | 24/11/2009 | 2039.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios destinados aos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0003158 | 24/11/2009 | 1004.80 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticio destinados a merenda escolar do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0003159 | 24/11/2009 | 62.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios destinados as crianças atendidas pelas creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0003160 | 24/11/2009 | 674.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios destinados aos alunos atendidos pelo EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0003161 | 24/11/2009 | 214.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios destinados as crianças atendidas pela Pré-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0003162 | 24/11/2009 | 71.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios destinados aos alunos atendidos pelo ensino médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162009 | 0003166 | 24/11/2009 | 10608.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de carne bovina, salsicha e frango destinados ao Programa mais educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162009 | 0003167 | 24/11/2009 | 17580.40 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de carne bovina, salsicha e frango destinados ao Programa de Educação Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 24/11/2009 | 200.00 | 00060161892434 | MARCELO BERNARDO DE MACENA | Valor que se empenha para fazer face ao apoio financeiro na apresentação da banda marcial PROF ILZA DOOMINGUES no desfile civico realizado neste municipio no dia 14/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 24/11/2009 | 300.00 | 00020328192449 | EDINEIDE PINTO RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face ao apoio financeiro na apresentação da banda marcial IVANILDA RAMALHO no desfile civico realizado neste municipio no dia 14/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 24/11/2009 | 300.00 | 00011218630434 | FERNANDO LUIZ PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao apoio financeiro na apresentação da banda marcial PROF ROSINHA no desfile civico realizado neste municipio no dia 14/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 24/11/2009 | 300.00 | 00013168193453 | ANTONIO HONORATO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face ao apoio financeiro na apresentação da banda marcial ANTONIO FERREIRA NUNES no desfile civico realizado neste municipio no dia 14/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 24/11/2009 | 300.00 | 00071484086449 | ANTONIO CAXIAS DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao apoio financeiro na apresentação da banda marcial LUZIA SIMÕES no desfile civico realizado neste municipio no dia 14/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0003155 | 24/11/2009 | 681.10 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de polpa de fruta destinadas ao Programa de Erradicação Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0003156 | 24/11/2009 | 995.25 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicação Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0003163 | 24/11/2009 | 818.40 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicação Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262009 | 0003176 | 25/11/2009 | 4900.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Acerola, destinadas a Merenda das Crianças do Programa Mais Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0003177 | 25/11/2009 | 2029.60 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrutigranjeiros, destinados a Merenda das Crianças do Programa Mais Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262009 | 0003178 | 25/11/2009 | 2425.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Acerola, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0003179 | 25/11/2009 | 671.10 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrutigranjeiros, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0003180 | 25/11/2009 | 399.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrutigranjeiros, destinados a Merenda das Crianças das Creches.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0003181 | 25/11/2009 | 230.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrutigranjeiros, destinados a Merenda das Crianças das Creches.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 25/11/2009 | 600.00 | 00055923674491 | REJANE DE BARROS CAVALCANTE FERREIRA | Valor que se empenha referente a ajuda de custo para despeas com alimentação, transportes e estadia de dois Técnicos, quando na participação do Primeiro Encontro de Revezamento do Pró-Letramento do Municipio de Lagoa Seca-Pb, no período de 25, 26 e 27 de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 25/11/2009 | 1070.00 | 00007431545410 | RAFAEL DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na entrega de I.P.T.U/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 25/11/2009 | 1066.00 | 00006864194485 | HIGOR RONALDO AZEVEDO FERREIRA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na entrega de I.P.T.U/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 25/11/2009 | 1066.00 | 00020529554453 | JOSIRENE ALVES LEITE | Valor que se empenha referente a serviços prestados na entrega de I.P.T.U/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 25/11/2009 | 1066.00 | 00000886997496 | LILIANE ELIZA LIRA DOBRÕES | Valor que se empenha referente a serviços prestados na entrega de I.P.T.U/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 25/11/2009 | 1066.00 | 00001051678439 | VALDEMIR SOARES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha referente a serviços prestados na entrega de I.P.T.U/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 25/11/2009 | 1066.00 | 00054970695415 | VALDETUDES PONTES DE FRANÇA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na entrega de I.P.T.U/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 25/11/2009 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 25/11/2009 | 9.57 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 25/11/2009 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 26/11/2009 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 26/11/2009 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172009 | 0003194 | 26/11/2009 | 3186.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | Valor que se empenha referente a compra de pneus, Camara de Ar e protetor de Aro, destinados aos veiculos de placas:MNP-1880 e MNT-2661.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 26/11/2009 | 200.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao PARCELAMENTO DE DIVIDAS NÃO PARCELADAS ANTERIORMENTE - DEMAIS DÉBITOS.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172009 | 0003193 | 26/11/2009 | 660.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | Valor que se empenha referente a compra de pneus, destinados ao veiculo de placa:MNP-2302.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 26/11/2009 | 317.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de uma cama de solteiro com colchão plumatex e um ventilador 30cm de cor branca de marca fama para doação a Srª Edvania Satumino do Nascimento.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 26/11/2009 | 200.00 | 00014807025449 | TEREZINHA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a titulo de Apoio Civico, na apresentação da BANDA MARCIAL "ROSA DE SARON", no Desfile Civico realizado neste Municipio, no dia 14 de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 26/11/2009 | 300.00 | 00006130148470 | GILVANIA FERNANDES CHAVES | Valor que se empenha referente a titulo de Apoio Civico, na apresentação da BANDA MARCIAL "LUIZ DE AZEVEDO", no Desfile Civico realizado neste Municipio, no dia 14 de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 26/11/2009 | 300.00 | 00072761598415 | NATALIA CARLOS DE BRITO SILVA | Valor que se empenha referente a titulo de Apoio Civico, na apresentação da BANDA MARCIAL "EXATHUS", no Desfile Civico realizado neste Municipio, no dia 14 de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 26/11/2009 | 300.00 | 00007412565419 | JOÃO BATISTA LUCINDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha referente a titulo de Apoio Civico, na apresentação da BANDA MARCIAL "CARLOS CHAGAS", no Desfile Civico realizado neste Municipio, no dia 14 de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 27/11/2009 | 420.00 | 05971282000198 | HUMBERTO ALVES DE LIMA - HUMBERTO DOCES E SALGADOS | Valor que se empenha referente a compra de salgados destinados ao Encerramento dos Jogos do Programa de Educação Jovens e Adultos-EJA.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 27/11/2009 | 67.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa na Conta nº 22.523-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 27/11/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa na Conta nº 5.841-6-MDE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 27/11/2009 | 16.57 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Adic Cheque Compe. na Conta nº 5.841-6-MDE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 27/11/2009 | 130000.00 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Parte Patronal das Folhas dos Funcionarios do mês de novembro/2009 FUNDEB 60%.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 27/11/2009 | 80177.93 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Diferença Parte Patronal das Folhas dos Funcionarios do mês de outubro/2009 FUNDEB. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 27/11/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 27/11/2009 | 21.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 27/11/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa na Conta nº 23.450-8.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 27/11/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa na Conta nº 13.139-3.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 27/11/2009 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 27/11/2009 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162009 | 0003214 | 27/11/2009 | 2709.60 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212009 | 0003222 | 30/11/2009 | 1107.60 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pão Frances, destinados ao Restaurante Popular, contrato nº00083/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162009 | 0003223 | 30/11/2009 | 6398.63 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pão Frances, destinados ao Restaurante Popular, contrato nº00058/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 30/11/2009 | 19853.00 | 00079903355491 | MARIA DAS GRAÇAS DOS PASSOS E OUTROS | Valor que se empenha referente a ajudas financeiras através da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, destinadas ao pagamento de aluguel de casas de pessoas carentes atingidas pelas enchentes - SETEMBRO/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 30/11/2009 | 8.50 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 30/11/2009 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 30/11/2009 | 350.00 | 08981842000183 | VALDENICE SOUZA SILVA - LM MOTOS | Valor que se empenha referente a compra de Capacetes, destinados aos Agentes de Transito deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 30/11/2009 | 925.40 | 08981842000183 | VALDENICE SOUZA SILVA - LM MOTOS | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção da Moto de placa-MMY-9356 - Dmtran.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 30/11/2009 | 65.00 | 08981842000183 | VALDENICE SOUZA SILVA - LM MOTOS | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais, destinados a manutenção da Moto de placa-MOB-1057 - Dmtran.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 30/11/2009 | 764.40 | 08981842000183 | VALDENICE SOUZA SILVA - LM MOTOS | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção da Moto de placa-MMY-9696 - Dmtran.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 30/11/2009 | 215.00 | 00045026360459 | ROBERTO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na revisão no sitema elétrico do veiculo de placa:MN9-1880.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 30/11/2009 | 25088.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia eletrica dos predios publicos deste municipio - Referente do mês de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000142008 | 0003242 | 30/11/2009 | 201334.12 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha referente a Serviços de Raspagem e Capinação, Pintura de Meio Fio em Ruas e Logradores Públicos, Execução dos Serviços de Varriação de Coleta Manual no Transporte do destino Final de Residuos Sólidos Urbanos e Domiciliares, Coleta Man | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000142008 | 0003243 | 30/11/2009 | 241295.51 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha referente a Serviços de Varriação de Coleta Manual no Transporte do destino Final de Residuos Sólidos Domiciliares, Coleta Manual e Transporte ao Destino Final de Residuos solidos do Poda e Corte de Arvores, Coleta Manual de Dificil A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000142008 | 0003244 | 30/11/2009 | 215185.04 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha referente a Serviços de Varriação de Coleta Manual e Transporte do destino Final de Residuos Sólidos Domiciliares, Coleta Manual e Transporte ao Destino Final de Residuos solidos do Poda e Corte de Arvores, Coleta Manual de Dificil A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 30/11/2009 | 1300.00 | 35400365000198 | SIDNEY FERREIRA DA SILVA -ME- | Valor que se empenha referente a aquisição de Lanches, destinados aos apenados que estão a disposição desta Edilidade a fim de dar continuidade aos Serviços a Comunidade para reduzir a pena dos reus em parceria com a 1ª Vara da Execução Penal deste Munici | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 30/11/2009 | 375.00 | 35400365000198 | SIDNEY FERREIRA DA SILVA -ME- | Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para os Operários que trabalharam durante a noite na Recuperação da Praça 06 de Junho.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | EXECUTAR AS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 30/11/2009 | 22600.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que se empenha referente a Precatorios de nºs. 1094/1993.001.13.40-2, 0673.1998.001.13.40-2, 1618.1997.006.13.40-0, 1651.1997.003.13.40-1, 0109.1998.003.13.40-2, 0083.1998.006.13.40-1, 0598.1998.001.13.40-0 e 1729.1999.004.13.40-6. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 30/11/2009 | 4639.28 | 40432544000147 | CLARO S/A (PB) | Valor que se empenha referente a Fatura de Serviços de Telecomunicações, no periodo de 07/10/2009 a 06/11/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042009 | 0003220 | 30/11/2009 | 2300.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema de Automação Tributaria e Portal do Contribuinte, referente ao mês de novembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000262007 | 0003227 | 30/11/2009 | 2400.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do Sistema Beta de Contabilidade Pública utilizado pela Prefeitura e pelo Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000262007 | 0003228 | 30/11/2009 | 2400.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do Sistema Beta de Contabilidade Pública utilizado pela Prefeitura e pelo Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de outubro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 30/11/2009 | 5079.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº2.576-3.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 30/11/2009 | 15.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da Conta nº 283.141-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 30/11/2009 | 254.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM.PROCESSO 14743-000252/2008-15ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 30/11/2009 | 6237.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM.PROCESSO 13449-000101/2009-18ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 30/11/2009 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços de Consultoria e Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira no Acompanhamento da Gestão, durante os meses de outubro e novembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 30/11/2009 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa na Conta nº 2.576-3.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 30/11/2009 | 5160.80 | 60701190000104 | BANCO ITAÚ S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco Itaú em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0003215 | 30/11/2009 | 23912.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental, conforme contrato nº00012/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0003216 | 30/11/2009 | 19532.06 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental, conforme contrato nº00012/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0003217 | 30/11/2009 | 1887.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças das Creches.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0003218 | 30/11/2009 | 3912.42 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 30/11/2009 | 1775.00 | 00044311923791 | REGINALDO DENI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a serviços prestados de bombas injetora e bicos nos veiculos - Ônibus de placas:KNE-3578 e KNU-1513.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 30/11/2009 | 395.00 | 00045026360459 | ROBERTO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na revisão no sitema elétrico dos veiculos - Ônibus de placas:KNE-3578 e KNU-1513.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332008 | 0003238 | 30/11/2009 | 1435.00 | 05401259000168 | ROGER GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de gás liquefeito petroleo de 13kg Butano, destinados a Casa da Merenda.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332008 | 0003239 | 30/11/2009 | 270.00 | 05401259000168 | ROGER GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de gás liquefeito petroleo de 45kg Butano, destinados a Solar D'Angeles.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332008 | 0003240 | 30/11/2009 | 945.00 | 05401259000168 | ROGER GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de gás liquefeito petroleo de 45kg Butano, destinados a Escola João Belmiro.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 30/11/2009 | 2727.50 | 09535547000166 | PADARIA SANTO ANTONIO - THAIS MONTEIRO MARTINS | Valor que se empenha referente a compra de Lanches para os participantes das Bandas Marciais que participaram do Desfile Civico, neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0003254 | 30/11/2009 | 0.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a complementação do empenho 2764 do mês de outubro/09 em virtude de ter sido empenhado a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0003219 | 30/11/2009 | 7307.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados aos alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 30/11/2009 | 2056.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Assistênciais - Referente ao mês de agosto/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 01/12/2009 | 949.50 | 07378232000127 | MARIA BERNADETE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de Lanches, destinados aos Alunos do Pró-Jovem.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062009 | 0003269 | 01/12/2009 | 390000.00 | 10359862000169 | DANIEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços de Animação, Sonorização e Iluminação dos Festejos Juninos deste Muniicpio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0003258 | 01/12/2009 | 3103.00 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | Valor que se empenha referente a compra de materiais diversos, destinados a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0003259 | 01/12/2009 | 5764.65 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | Valor que se empenha referente a compra de materiais de construção, destinados a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 01/12/2009 | 32.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa de 2ª via Arq/Rel Cobrança na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0003256 | 01/12/2009 | 4300.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços técnicos especializados em Consultoria e Assessoria em Auditoria Pública e Social, no mês de novembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 01/12/2009 | 495.44 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a fatura nº 3310300322 dos Serviços Postais - contrato:1000016391.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 01/12/2009 | 628.58 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a fatura nº 3311300333 dos Serviços Postais - contrato 1000016391.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 01/12/2009 | 1107.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PE | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Contribuição em favor do Consorcio de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande João Pessoa-CONDIAM-PB, da conta nº 2.576-3.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 01/12/2009 | 12.76 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 01/12/2009 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162009 | 0003257 | 01/12/2009 | 2205.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Frutas, destinados ao Restaurante Popular, contrato nº00060/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162009 | 0003272 | 02/12/2009 | 572.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Fava Rajada Tipo 1 Cometa, destinados ao Restaurante Popular, contrato nº00063/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 02/12/2009 | 3800.00 | 02823688000135 | J A PINHEIRO DISTRIBUIDOR | Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais de Limpeza, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0003273 | 02/12/2009 | 8850.00 | 70110143000131 | FEIRÃO DA CONSTRUÇAO LTDA. - EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de Cimentos de 50kg - Poty, destinados a Secretaria da Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAR E MANTER AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 02/12/2009 | 2280.00 | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT - EPP | Valor que se empenha referente a compra de mudas de gramas, de plantas e composto organico, destinados a Praça 06 de junho.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAR E MANTER AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 02/12/2009 | 1200.00 | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT - EPP | Valor que se empenha referente a compra de mudas de gramas, destinados a Praça 06 de junho.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 02/12/2009 | 430.00 | 09256314000124 | MATIAS AUTO ELETRICA E PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestados no Motor de Partida do veículo Caçamba de placa:MNP-1880.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 02/12/2009 | 225.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha referente a confecção de faixas para a divulgação de IPTU.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 02/12/2009 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 02/12/2009 | 480.00 | 00089396871753 | ANTONIO EPAMINONDAS DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na confecção de uma placa com letras de Inox, para Escolar Rui Carneiro.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 02/12/2009 | 350.50 | 00068972750425 | EDIELSON LUIZ GOMES QUIRINO | Valor que se empenha referente a apresentação da Trupe Caravana Viva a Vida Alegria na Festa das Crianças.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0003283 | 02/12/2009 | 3132.00 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais elétricos diversos, destinados a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 02/12/2009 | 300.00 | 00002120200483 | ELIANE AFONSO FERREIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para fazer face com a compra de generos alimentício.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 02/12/2009 | 300.00 | 00029945364472 | SEVERINO DO RAMO GOMES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para fazer face com a compra de generos alimentício.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 03/12/2009 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 03/12/2009 | 120.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a Guia de Recolhimento de Tarifa sobre o Credor acima citado proveniente à prorrogação de do Contrato nº 0200629-12 MTUR/TURISMO NO BRASIL de 02/12/2009 a 02/12/2010.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 03/12/2009 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha referente a Titulo de Adiantamento para Fundo Rotativo de Tesouraria para Suprir Pequenas Despesas de Emergência realizadas pelas Secretarias.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 03/12/2009 | 500.00 | 00051072556200 | KENEDY RONALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira através do Gabinete do Prefeito, destinada a sua estadia na cidade de São Paulo(SP) para tratamento visual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 03/12/2009 | 36627.64 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aterro de Resíduos Sólidos deste Município, competência outubro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 04/12/2009 | 390.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INC.LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Extintores, destinados aos veiculos da Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202008 | 0003312 | 04/12/2009 | 6500.00 | 00001047894416 | FLAVIANE FARIAS VITAL | Valor que se empenha referente a serviço de transporte na retirada de entulhos em diversas ruas deste municipio, no veiculo caçamba de placa KFV:1048-Pe, mês de novembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072009 | 0003314 | 04/12/2009 | 600.00 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | Valor que se empenha referente a aquisição de cal de 10kg(saco), destinados a manutenção de Serviços da Secretaria da Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 04/12/2009 | 3200.00 | 24281735000107 | OZANI MARIA DE MEIRELES | Valor que se empenha referente a aquisição de areia grossa destinada a conservação de prédios deste municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332008 | 0003307 | 04/12/2009 | 1350.00 | 05401259000168 | ROGER GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de gás liquefeito petroleo de 45kg Butano, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 04/12/2009 | 1590.00 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTE E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de utensilios doméstico, destinados ao Restaurante Popular deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332008 | 0003316 | 04/12/2009 | 1890.00 | 05401259000168 | ROGER GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de gás liquefeito petroleo de 45kg Butano, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 04/12/2009 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 04/12/2009 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152009 | 0003291 | 04/12/2009 | 32180.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Impressão do formulário e capa do IPTU/TCR 2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 04/12/2009 | 13.67 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre adicional de Cheque Compe na Conta nº 3.035-1.Xag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172009 | 0003303 | 04/12/2009 | 2040.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | Valor que se empenha referente a compra de pneu 1000/20 Pirelli, camara de ar 20 LP23 e protetor aro 20, destinados ao veiculo de placa:KPE-5231.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252009 | 0003304 | 04/12/2009 | 20850.00 | 09143181000180 | Nasa Nordeste Artefatos Indústria e Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de 500 Carteiras Escolares, encosto e assento em polietileno injetado de alta resistência a impactos, com pranchete com porta lápis frontal em polietileno injetado, medindo 22X40 encosto e 38X40 de assento com pr | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172009 | 0003305 | 04/12/2009 | 1598.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | Valor que se empenha referente a compra de pneu 215/75R17,5 UR275 Maxxis, destinados ao veiculo de placa:MNB-3686.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332008 | 0003306 | 04/12/2009 | 1505.00 | 05401259000168 | ROGER GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de gás liquefeito petroleo de 13kg Butano, destinados a Casa da Merenda.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 04/12/2009 | 2810.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO - MC PEÇAS E SERVIÇOS | Valor que se empenha referente a aquisição de duas baterias, destinados aos veículos de placas: MNB-3686 e MOU-1437 pertencente a este Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 04/12/2009 | 560.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO - MC PEÇAS E SERVIÇOS | Valor que se empenha referente a aquisição de duas baterias, destinados aos veículos de placas: MNP-2302 e MOU-1387 pertencente a este Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0003313 | 04/12/2009 | 5609.00 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais elétricos diversos, destinados a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 04/12/2009 | 689.70 | 05794189000155 | PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO - JET VIDROS | Valor que se empenha referente a confecção de placas de vidros com Impressão Digital e Instalação, para o Colegio "Rui Carneiro".ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 04/12/2009 | 3740.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente ao Repasse e a contrapartida em favor da SOCIEDADE EUNICE WEARVER - ABRIGO, referente ao mês de novembro/2009. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 04/12/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na conta nº 26.138-6.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 04/12/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº 27.608-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 04/12/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº 20.058-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 04/12/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº 15.554-5.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 04/12/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº 19.551-0.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 04/12/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº 24.068-0.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0003308 | 04/12/2009 | 2450.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de polpa de fruta destinadas ao Programa de Erradicação Infantil - PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0003309 | 04/12/2009 | 2373.66 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente face a aquisição de Hortrifrutigranjeiros, destinadas ao Programa de Erradicação Infantil - PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA - CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192009 | 0003322 | 07/12/2009 | 143.50 | 35423169000139 | LECITA-COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Valor que se empenha a aquisição de materiais de Expediente, destinados ao CEAV.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192009 | 0003325 | 07/12/2009 | 398.50 | 35423169000139 | LECITA-COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais de Expedientes, destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192009 | 0003326 | 07/12/2009 | 119.44 | 35423169000139 | LECITA-COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais de Expedientes, destinados ao PAIF.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192009 | 0003327 | 07/12/2009 | 96.20 | 35423169000139 | LECITA-COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente, destinados ao Centro de Referência Especializada da Assitência Social-CREAS(Medidas Sócio Educativas).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 0003331 | 07/12/2009 | 230.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINA E EQUIP.VIEIRA LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de uma Tesoura grande com ponta, destinado ao Centro de Referência Especializada da Assitência Social-CREAS(Medidas Sócio Educativas).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 07/12/2009 | 1.45 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº 26.138-6.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000092009 | 0003334 | 07/12/2009 | 8500.00 | 10374173000123 | ANIERE COSTA DE SOUZA - ARTIGOS ESPORTIVOS | Valor que se empenha referente a aquisição de camisas em malha fio 30 mercerizado com impressão da logomarca, para a comemoração dos 50 anos deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 07/12/2009 | 500.00 | 08581393000186 | MADSON BARBOSA DE MIRANDA | Valor que se empenha referente a compra de um Sensor de Ponto da Queimadeira do veiculo de placa MOU-1387.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 07/12/2009 | 1500.00 | 08581393000186 | MADSON BARBOSA DE MIRANDA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na colocação de peças no veiculo de placa:MOU-1387.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192009 | 0003332 | 07/12/2009 | 3813.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINA E EQUIP.VIEIRA LTDA. | Valor que se empenha a aquisição de materiais de Expedientes, destinados a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 07/12/2009 | 173.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SÃO DOMINGOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais eletricos, destinados ao veículo de placa MNB:3686.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 07/12/2009 | 375.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SÃO DOMINGOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais, destinados ao veículo de placa:LAH-1322. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 07/12/2009 | 958.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SÃO DOMINGOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais, destinados ao veículo de placa KNU:1513. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 07/12/2009 | 1206.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SÃO DOMINGOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais, destinados ao veículo de placa KPE:5231. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 07/12/2009 | 430.00 | 09160682000174 | OFICINA MECÂNICA SÃO DOMINGOS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestados na colocação de peças no veiculo de placa:LAH-1322.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 07/12/2009 | 80.00 | 09160682000174 | OFICINA MECÂNICA SÃO DOMINGOS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços mecanico no veiculo de placa:KNU-1513.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 07/12/2009 | 55.00 | 09160682000174 | OFICINA MECÂNICA SÃO DOMINGOS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestados na parte eletrica do veiculo de placa:KPE-5231.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192009 | 0003323 | 07/12/2009 | 254.40 | 35423169000139 | LECITA-COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Valor que se empenha a aquisição de materiais de Expedientes, destinados a Secretaria de Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 07/12/2009 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 07/12/2009 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 07/12/2009 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº 13.139-3.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192009 | 0003324 | 07/12/2009 | 464.26 | 35423169000139 | LECITA-COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Valor que se empenha a aquisição de materiais de Expedientes, destinados a Chefia de Gabinete.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 07/12/2009 | 6.80 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 07/12/2009 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 07/12/2009 | 33621.09 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aterro de Resíduos Sólidos deste Município, competência novembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 07/12/2009 | 7500.00 | 00001324459484 | ADELINO CORREIA DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha referente a Locação de uma máquina Retroescavadeira W2OE Case, destinada ao atendimento da Secretaria da Infra-Estrutura, deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0003335 | 07/12/2009 | 10400.00 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção de Serviços da Secretaria da Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 07/12/2009 | 220.00 | 09160682000174 | OFICINA MECÂNICA SÃO DOMINGOS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestados na colocação de peças no veiculo de placa:MNP-1880.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 0003333 | 07/12/2009 | 860.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINA E EQUIP.VIEIRA LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de toner para Impressora HP Designer Jet, toner para Impressora HP-C4837AL e HP-C4838AL.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 07/12/2009 | 875.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação e envelopamento de contracheques no mês de novembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | EXECUTAR AS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 09/12/2009 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que se empenha referente a QUINTA PARCELA da Reclamação Trabalhista em favor de HELENO ALVES, conforme nº0964.2004.006.13.40-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 09/12/2009 | 29.13 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 09/12/2009 | 147.78 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212009 | 0003350 | 09/12/2009 | 18163.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 09/12/2009 | 520.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao repasse da UNIÃO pela publicação de materias de interesse do Município.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 09/12/2009 | 390.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº2.576-3.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 09/12/2009 | 200.00 | 00095385606472 | CLEIDE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados ministrando a Conferência Interativa - Inclusção Já, realizado no Espaço do M&V Recepções no dia 05 de outubro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 09/12/2009 | 400.00 | 00025093789453 | WALDIRA DA SILVA NOBREGA | Valor que se empenha referente a serviços prestados ministrando a Conferência Interativa - Inclusção Já, realizado no Espaço do M&V Recepções no dia 05 de outubro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0003356 | 09/12/2009 | 14691.16 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrutigranjeiros, destinados a Merenda dos Alunos.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0003357 | 09/12/2009 | 14210.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Frutas, destinados a Merendas dos Alunos.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152009 | 0003365 | 10/12/2009 | 7615.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Impressão de Diario Escolar Infantil, Diario Escolar de Ensino Fundamental, Historico Escolar e Fichas de Acompanhamento Mensasl Formato 02, destinados a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 10/12/2009 | 75383.22 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a SEGUNDA PARCELA da Folha do 13º Salário dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 10/12/2009 | 67489.91 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a SEGUNDA PARCELA da Folha do 13º Salário dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - Fundeb 40.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 10/12/2009 | 439287.45 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a SEGUNDA PARCELA da Folha do 13º Salário dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - Fundeb 60.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 10/12/2009 | 716.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao recolhimento do PASEP, conforme processos nºs 04931 600152/2008-12 - DIVIDA ATIVA-SPU, referente as competências:agosto, setembro e outubro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 10/12/2009 | 489.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao recolhimento do PASEP, conforme processos nºs 04931 600151/2008-78 - DIVIDA ATIVA-SPU, referente as competências:agosto e setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 10/12/2009 | 20679.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., referente ao Processo nº 10467 501627/2008-15 - DIVIDA ATIVA-PASEP, competência - outubro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 10/12/2009 | 20679.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., referente ao Processo nº 10467 501627/2008-15 - DIVIDA ATIVA-PASEP, competência - setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 10/12/2009 | 19750.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº2.576-3.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 10/12/2009 | 53041.90 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a SEGUNDA PARCELA da Folha do 13º Salário dos Servidores lotados na Secretaria da Fazenda.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 10/12/2009 | 15605.89 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a SEGUNDA PARCELA da Folha do 13º Salário dos Servidores lotados na Chefia de Gabinete.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 10/12/2009 | 20195.80 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a SEGUNDA PARCELA da Folha do 13º Salário dos Servidores lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 10/12/2009 | 16.16 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 10/12/2009 | 73.89 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 10/12/2009 | 54128.45 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a SEGUNDA PARCELA da Folha do 13º Salário dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 10/12/2009 | 8180.64 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a SEGUNDA PARCELA da Folha do 13º Salário dos Servidores lotados na Secretaria de Gestão e Controladoria.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 10/12/2009 | 6604.51 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a SEGUNDA PARCELA da Folha do 13º Salário dos Servidores lotados na Procuradoria Geral.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 10/12/2009 | 11085.12 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a SEGUNDA PARCELA da Folha do 13º Salário dos Servidores lotados na Secretaria de Planejamento Ciências Tecnologia.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 10/12/2009 | 29477.52 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a SEGUNDA PARCELA da Folha do 13º Salário dos Servidores lotados na Secretaria de Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 10/12/2009 | 13469.90 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a SEGUNDA PARCELA da Folha do 13º Salário dos Servidores lotados na Secretaria de Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 10/12/2009 | 100150.99 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a SEGUNDA PARCELA da Folha do 13º Salário dos Servidores lotados na Secretaria da Infra-Estrutura Industria e Comercio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012009 | 0003385 | 10/12/2009 | 162099.35 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha referente a Serviços de Varriação de Coleta Manual no Transporte do destino Final de Residuos Sólidos Domiciliares e Coleta Manual de Dificil - Referencia outubro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAR E MANTER AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 10/12/2009 | 2984.00 | 00879217000113 | IND.COM.REPRES.EQUIPA.HIDRAULICO LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais hidraulico, destinados a Instalação da Fonte da Praça 06 de Junho.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAR E MANTER AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 10/12/2009 | 2116.00 | 00879217000113 | IND.COM.REPRES.EQUIPA.HIDRAULICO LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestados, de instalação e montagem da Fonte na Praça 06 de Junho.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 10/12/2009 | 7562.34 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a SEGUNDA PARCELA da Folha do 13º Salário dos Servidores lotados na Secretaria de Esporte Cultura e Lazer.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072009 | 0003384 | 10/12/2009 | 384000.00 | 10278868000101 | CENTRO DE EMPREENDIMENTO DE SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a serviços de Animações, Palco, Som e Iluminações dos Festejos do Caranga Fest, no periodo de 12 a 15 de dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 10/12/2009 | 1594.05 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a SEGUNDA PARCELA da Folha do 13º Salário dos Servidores lotados na Secretaria de Articulação Politica.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 10/12/2009 | 3742.12 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a SEGUNDA PARCELA da Folha do 13º Salário dos Servidores lotados no PROCON.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192009 | 0003400 | 11/12/2009 | 210.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expedientes, destinados ao Procon. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 0003401 | 11/12/2009 | 110.25 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais de consumo e limpeza, destinados ao Procon.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192009 | 0003402 | 11/12/2009 | 210.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expedientes, destinados ao Procon. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192009 | 0003405 | 11/12/2009 | 263.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINA E EQUIP.VIEIRA LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expedientes, destinados ao Procon. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192009 | 0003390 | 11/12/2009 | 105.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente, destinado ao Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 0003391 | 11/12/2009 | 339.11 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de Limpeza, destinados ao Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 0003396 | 11/12/2009 | 1340.30 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisição de papel oficio A4 e copos descartavel de 180ml, destinados ao Programa Bolsa Familia. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 0003397 | 11/12/2009 | 739.95 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de Limpeza, destinados ao Programa Bolsa Familia.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192009 | 0003403 | 11/12/2009 | 148.48 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINA E EQUIP.VIEIRA LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expedientes, destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 0003399 | 11/12/2009 | 675.98 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAR E MANTER AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 11/12/2009 | 2467.53 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Coralpiso verde e Coralpiso azul de 18 litros, destinados recuperação da Praça 06 de junho.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 11/12/2009 | 15.32 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 11/12/2009 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182009 | 0003392 | 11/12/2009 | 1653.55 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de Limpeza, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182009 | 0003393 | 11/12/2009 | 355.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisição de copos descartavel de 180ml e 50ml, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182009 | 0003394 | 11/12/2009 | 1733.30 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de Limpeza, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 0003395 | 11/12/2009 | 1440.30 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisição de papel oficio A4 e copos descartavel de 180ml e 50ml, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000142009 | 0003389 | 11/12/2009 | 13362.40 | 03372418000118 | TOTALNORTE COM.DE REFRIGERAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de ar-condicionados Split e acessorios para sua instalação, destinados ao Setor de Tributos.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192009 | 0003398 | 11/12/2009 | 1050.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expedientes, destinados a Secretaria de Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192009 | 0003404 | 11/12/2009 | 212.50 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINA E EQUIP.VIEIRA LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expedientes, destinados a Secretaria de Administração. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 11/12/2009 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 11/12/2009 | 55.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 11/12/2009 | 0.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta ITR nº 21.007-2.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000142009 | 0003388 | 11/12/2009 | 7367.80 | 03372418000118 | TOTALNORTE COM.DE REFRIGERAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de ar-condicionados Split e acessorios para sua instalação, destinado a Secretaria de Educação Municipal.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 11/12/2009 | 13743.93 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a diferença do desconto Parte Patronal das Folha dos Funcionarios do mês de novembro/2009 - FUNDEB. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 11/12/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº5.841-6.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 11/12/2009 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC Eletrônico na conta nº5.841-6.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 11/12/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº22.523-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 11/12/2009 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC Eletrônico na conta nº22.823-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332008 | 0003421 | 14/12/2009 | 560.00 | 05401259000168 | ROGER GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de gás liquefeito petroleo de 13kg Butano, destinados a Casa da Merenda.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0003422 | 14/12/2009 | 9225.00 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais destinados a conservação dos predios publicos (cal, tintas, e outros).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 14/12/2009 | 100.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de correia da Polia, destinado ao veiculo de placa:MNB-3686.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192009 | 0003424 | 14/12/2009 | 1347.83 | 10427951000103 | Maria Guadalupe Fernandes Medeiros | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expedientes, destinados a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | DESENVOLVER O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182009 | 0003425 | 14/12/2009 | 2604.80 | 10427951000103 | Maria Guadalupe Fernandes Medeiros | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de Limpeza, destinados as Creches. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182009 | 0003432 | 14/12/2009 | 15019.60 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de Limpeza, destinados a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 0003433 | 14/12/2009 | 16120.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisição de papel oficio A4 e copo descartavel de 50ml, destinados a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0003438 | 14/12/2009 | 1757.33 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção, para manutenção das Escolas.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0003439 | 14/12/2009 | 12119.42 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção, para manutenção das Escolas.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 14/12/2009 | 540.00 | 09256314000124 | MATIAS AUTO ELETRICA E PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestados no motor de partida no veículo ônibus de placa:LAH-1322.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0003444 | 14/12/2009 | 1100.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na recarga de Cartucho HP-21, 22 e 28, recarga de Toner E-230 da Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192009 | 0003446 | 14/12/2009 | 5714.18 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expedientes, destinados a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000242009 | 0003449 | 14/12/2009 | 3960.00 | 10414854000178 | Pedro Paulo do Espírito Santo | Valor que se empenhareferente a comra de mesas para computador med.1,38X0,68 com duas portas e porta CPU revestida em laminado melaminico, destinado a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192009 | 0003450 | 14/12/2009 | 2501.30 | 35423169000139 | LECITA-COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expedientes, destinados a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192009 | 0003451 | 14/12/2009 | 2001.15 | 35423169000139 | LECITA-COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expedientes, destinados a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 14/12/2009 | 700.00 | 00066962765487 | MARINESIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona a CASA DA MERENDA, localizada a Rua Celina Miranda nº32 Centro, referente ao mês de maio/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 14/12/2009 | 1000.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Rua Engenheiro de Carvalho s/n bairro Centro, onde funciona o CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR referente aos meses de:outubro e novembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0003474 | 14/12/2009 | 3500.00 | 00034507086434 | José Carlos Barbosa da Cunha | Valor que se empenha referente a locação de um veículo Caminhonete F4000 de placa:MMU-6797 que se encontra a Serviço da Secretaria de Educação, durante o mês de novembro/2009. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152009 | 0003419 | 14/12/2009 | 2850.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Graficos, destinados ao Setor de Tributos.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 14/12/2009 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº 2.576-3.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0003452 | 14/12/2009 | 1000.00 | 00008683611434 | RAIMUNDO DE MENDONÇA FURTADO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Av.Liberdade, 4151, bairro Centro, onde funciona "ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO", referente ao mês de outubro/2009. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 14/12/2009 | 1470.00 | 00006136511460 | ANDRÉ LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Instrutor do Curso de Produção de Materiais de Limpeza, com a Comunidade Casa Branca. Programa:Urbanização, regularização e Integração - Gestão Ministério das Cidades. Contrato nº016325833/2004.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000052009 | 0003443 | 14/12/2009 | 705.00 | 08913886000176 | PANIFICADORA ARTE EM DELICIAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Lanches para os participantes do Curso de Produção de Materiais de Limpeza do Programa Urbanização, regularização e Integração (Construção de Unidades Habitacional) contrato nº 016258-33/2004 - Gestor Ministér | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 14/12/2009 | 900.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel, situado a Rua Francisco Pontes, 250 Bairro do Sesi, onde funciona a Secretaria de Ação Social, durante o mês de novembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 14/12/2009 | 350.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro nº205 Bairro Centro, para abrigar uma idosa, referente ao mês de novembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0003468 | 14/12/2009 | 1260.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel onde funciona o DMTRAN, localizado na Avenida Liberdade nº3708 Centro, referente ao mês de novembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 14/12/2009 | 9.35 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 14/12/2009 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032008 | 0003464 | 14/12/2009 | 3300.00 | 00001183780400 | José Carlos Guerra de Andrade Filho | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa KGV-4210/PE que se encontra a Serviço da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de novembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222009 | 0003465 | 14/12/2009 | 3000.00 | 00004924115495 | José João de Menezes Nascimento | Valor que se empenha referente a locação de um veículo caminhão de placa KGM 4150 - PE a serviço da Secretaria de Infra Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222009 | 0003466 | 14/12/2009 | 6000.00 | 00008934312491 | CARLOS DOMINGOS VITAL | Valor que se empenha referente a locação de um veículo caminhão de placa KGJ 5325 - PB a serviço da Secretaria de Infra Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0003420 | 14/12/2009 | 1220.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Graficos, destinados a Secretaria de Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 14/12/2009 | 1500.00 | 00069047898400 | EVILSON CARLOS DE OLIVERIA BRAZ | Valor que se empenha referente a Honorários de Sucumbência, realizado pela Empresa POSTO LIBERDADE COMBUSTIVEL LTDA. relativo a execução judicial das multas do PROCON-BY provenente aos processos nºs:07520060054626, 07520060035500 e 07520060035971.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 14/12/2009 | 460.00 | 00007046481482 | GINALDO LAGO DE MELO NETO | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Estagiário na Procuradoria Geral, referente ao mês de novembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182009 | 0003426 | 14/12/2009 | 50.52 | 10427951000103 | Maria Guadalupe Fernandes Medeiros | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de Limpeza, destinados ao Programa Fome Zero.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192009 | 0003427 | 14/12/2009 | 181.29 | 10427951000103 | Maria Guadalupe Fernandes Medeiros | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de Limpeza, destinados ao Programa Fome Zero.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192009 | 0003428 | 14/12/2009 | 90.72 | 10427951000103 | Maria Guadalupe Fernandes Medeiros | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expedientes, destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA - CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192009 | 0003429 | 14/12/2009 | 56.42 | 10427951000103 | Maria Guadalupe Fernandes Medeiros | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expedientes, destinados ao Centro Especializado de Atendimento as Vitimas de Violência-CEAV. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192009 | 0003430 | 14/12/2009 | 94.11 | 10427951000103 | Maria Guadalupe Fernandes Medeiros | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expedientes, destinados ao Programa de Assistência Integral a Familia-PAIF. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192009 | 0003431 | 14/12/2009 | 575.12 | 10427951000103 | Maria Guadalupe Fernandes Medeiros | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expedientes, destinados ao Pró-Jovem. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA - CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192009 | 0003434 | 14/12/2009 | 111.25 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expedientes, destinados ao Centro Especializado de Atendimento as Vitimas de Violência-CEAV. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192009 | 0003435 | 14/12/2009 | 305.40 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expedientes, destinados ao Programa de Assistência Integral a Familia-PAIF. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192009 | 0003436 | 14/12/2009 | 117.72 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisição de papel oficio A4 e copo descartavel de 50ml, destinados ao Centro de referência Especializada da Assistência Social-CREAS (Medidas Sócio Educativas).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000192009 | 0003437 | 14/12/2009 | 696.60 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente, destinados ao Centro de Referência Especializada da Assitência Social-CREAS(Medidas Sócio Educativas).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0003440 | 14/12/2009 | 478.20 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de verduras, destinados a Merenda das Crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0003445 | 14/12/2009 | 390.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na recarga de Cartucho HP-21 e 22, Bolsa Familia.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0003447 | 14/12/2009 | 10200.00 | 10374173000123 | ANIERE COSTA DE SOUZA - ARTIGOS ESPORTIVOS | Valor que se empenha referente a Aquisição de Camisas em malhas fio 30 com pintura de cor branca, destinadas ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 14/12/2009 | 7609.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA SOARES - EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais esportivos, destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 14/12/2009 | 700.00 | 00054316391453 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Rua Ferroviario Rosendo da Silva s/n Bairro Mario Andreazza, onde funciona a "OFICINA DOS ESTOFADOS", referente aos meses de:outubro e novembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 14/12/2009 | 760.00 | 00099308347453 | RODRIGO URBANO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Joaquim Nabuco nº172 Bairro Imaculada, onde funciona a Extensão PROJETO REVIVER, referente aos meses de:outubro e novembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 14/12/2009 | 390.00 | 00000171031423 | LUCIANO MEIRELES DE PONTES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Avenida Liberdade nº1647 Bairro do São Bento, onde funciona a Casa da Menina e do Menino, referente ao mês de novembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 14/12/2009 | 220.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel onde funciona o CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS do Baralho, localizado na Avenida Liberdade nº 270 - bairro do Baralho, referente ao mês de novembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 14/12/2009 | 380.00 | 00066999090459 | MARIA IZABEL MOREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Avenida Liberdade nº3327 Bairro Centro, onde funciona o ESPAÇO DAS COSTUREIRAS - PROJETO REVIVER, referente ao mês de novembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 14/12/2009 | 1400.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Ricardo Loureiro Cavalcante nº 52, bairro Jardim Aeroporto, onde funciona o CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, referente aos meses de: outubro e novembro/2009ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 14/12/2009 | 780.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente a locação de imóvel situado a Rua Antônio Ferreira , 205 Centro, onde funciona o CONSELHO TUTELAR do Municipio, referente aos meses de:outubro e novembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 14/12/2009 | 750.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o PROJETO REVIVER, localizado a Rua Chico Mendes nº270 - Bairro Mario Andreazza, referente ao mês de novembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 14/12/2009 | 1537.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Av.Liberdade, 1979 bairro São Bento, onde funciona o Projeto Reviver Central do Municipio, no período de 13 de novembro a 13 de dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 14/12/2009 | 800.00 | 00080576966487 | CLAUDETE DE SOUZA AMORIM | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Genival Guedes s/n Qd.01 Lt.13 no Bairro Mario Andreazza, onde funciona o NUCLEO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, referente aos meses de out | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 14/12/2009 | 630.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel situado a Rua Engenheiro de Carvalho, 145 Centro, neste Municipio para funcionamento do Procon referente ao período de 18/11/2009 a 18/12/2009. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 15/12/2009 | 11.06 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 15/12/2009 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 15/12/2009 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa serviço de cobrança na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 16/12/2009 | 5701.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao repasse da UNIÃO pela publicação de materias de interesse do Município.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 16/12/2009 | 27.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 16/12/2009 | 147.78 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 16/12/2009 | 666.28 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP, na conta 13.139-3 mês de dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 16/12/2009 | 1359.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP - Contribuição de Iluminação Pública, na conta nº 21.654-2.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 16/12/2009 | 23638.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP - Contribuição de Iluminação Pública, na conta nº 21.654-2.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222009 | 0003493 | 17/12/2009 | 2916.00 | 00008934312491 | CARLOS DOMINGOS VITAL | Valor que se empenha referente ao restante do pagamento dos serviços prestados, transportando lixos e entulhos de ruas e logradouros neste municipio no veículo caminhão de placa JMD-9896/PB, a serviço da Secretaria de Infra Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102009 | 0003498 | 17/12/2009 | 2892.00 | 00093004419491 | ERIVONALDO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao restante do pagamento dos serviços prestados, transportando lixos e entulhos de ruas e logradouros neste municipio no veículo caminhão de placa KGT-3344/PB, a serviço da Secretaria de Infra Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102009 | 0003499 | 17/12/2009 | 3492.00 | 00053087763420 | OZIEL PEDROSA BARBOSA | Valor que se empenha referente ao restante do pagamento dos serviços prestados, transportando lixos e entulhos de ruas e logradouros neste municipio no veículo caminhão de placa HZI-9990/PB, a serviço da Secretaria de Infra Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 17/12/2009 | 28.48 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 17/12/2009 | 172.41 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 17/12/2009 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil S/A em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 17/12/2009 | 1100.00 | 00001149164204 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a serviços prestados com Árbitro dos Jogos Escolares do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 17/12/2009 | 1100.00 | 00003545464490 | LUIZ DIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor do Curso de Musica do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, referente aos meses de:novembro e dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 17/12/2009 | 1100.00 | 00000798307498 | JERFFERSON FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutor de Percussão no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social neste Município, referente aos meses de:novembro e dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 17/12/2009 | 930.00 | 00029967597453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutor de Artes Cênicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social neste Município, referente os meses de novembro e dezembro/2009.ag | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 17/12/2009 | 1100.00 | 00084963620430 | LUCIANO MAGNO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Oficineiro de Música do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante aos meses de novembro e dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 17/12/2009 | 1100.00 | 00079748406415 | CARLOS ANTONIO G.DE LIMA-PS PROG.PETI | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Instrutor de Artes Cênicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social neste Município, referente aos meses de novembro e dezembro/2009.a | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 17/12/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº 19.551-0.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 17/12/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº 20.058-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192009 | 0003507 | 18/12/2009 | 228.50 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisição de papel oficio A4 e copos descartavel de 50ml, destinados a Chefia de Gabinete.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 18/12/2009 | 16.58 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 18/12/2009 | 98.52 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182009 | 0003506 | 18/12/2009 | 264.52 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de Limpeza, destinados ao Cemitério Nossa Senhora da Boa Morte.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192009 | 0003508 | 18/12/2009 | 1587.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisição de papel oficio A4 e copos descartavel de 180ml, destinados a Secretaria da Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 0003509 | 18/12/2009 | 76.75 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisição de copos descartáveis, destinados ao consumo dos funcionários e visitantes do Centro Administrativo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 18/12/2009 | 7600.00 | 00005172938460 | SIDNEY CIRILO FEITOSA | Valor que se empenha se empenha referente a Serviços Prestados na Elaboração do Novo Código Tributário deste Municipio e sua Regulamentação.ag | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182009 | 0003512 | 18/12/2009 | 172.21 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de Limpeza, destinados a Secretaria de Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 18/12/2009 | 4811.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº2.576-3.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 18/12/2009 | 11520.38 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a amortização sobre emprestimo junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para Construção de Unidades Habitacionais, neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 18/12/2009 | 46.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa de 2ª via Arq/Rel Cobrança na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192009 | 0003510 | 18/12/2009 | 1050.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Planejamento.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 21/12/2009 | 21593.05 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Planejamento Ciências e Tecnologia, durante o mês de dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 21/12/2009 | 1065.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços Lotados na Secretaria de Planejamento Ciência Tec. e Meio Ambiente, durante o mês de dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 21/12/2009 | 100347.30 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria da Fazenda, durante o mês de dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182009 | 0003554 | 21/12/2009 | 214.46 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de Limpeza, destinados a Secretaria de Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 21/12/2009 | 23508.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face a diferença de Contribuição Previdênciária - competência junho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 21/12/2009 | 219349.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face a diferença de Contribuição Previdênciária - competência novembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 21/12/2009 | 216.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta nº22.154-6.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 21/12/2009 | 22.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pela Caixa Economica Federal referente a Tarifa na Conta nº 10-2.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 21/12/2009 | 11019.85 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Procuradoria Geral do Municipio, durante o mês de dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 21/12/2009 | 52265.89 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, durante o mês de dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 21/12/2009 | 3780.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços lotados na Chefia de Gabinete, durante o mês de dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 21/12/2009 | 175942.11 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria da Infra-Estrutura Industria e Comercio, durante o mês de dezembo/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 21/12/2009 | 60534.79 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços Lotados na Secretaria da Infra-Estrutura, Industria e Comercio durante o mês de dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 21/12/2009 | 272.00 | 09256314000124 | MATIAS AUTO ELETRICA E PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestados no alternador e a instalação dos piscas no veiculo F1000 de placa:MMT-2661.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192009 | 0003561 | 21/12/2009 | 57.63 | 10427951000103 | Maria Guadalupe Fernandes Medeiros | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expedientes, destinados a Secretaria de Infra-estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 21/12/2009 | 94450.77 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção, durante o mês de dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 21/12/2009 | 42348.50 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção, durante o mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 21/12/2009 | 36.14 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 21/12/2009 | 172.41 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 21/12/2009 | 14819.48 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Gestão e Controladoria, durante o mês de dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 21/12/2009 | 35768.78 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 21/12/2009 | 43855.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços Lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182009 | 0003556 | 21/12/2009 | 173.96 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de Limpeza, destinados a Secretaria do Trabalho e Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0003557 | 21/12/2009 | 780.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de Pães, destinados ao Restaurante Popular, contrato nº00083/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003559 | 21/12/2009 | 490.00 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Popas de Frutas, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 21/12/2009 | 22500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, durante o mês de dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 21/12/2009 | 25757.45 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Chefia de Gabinete, durante o mês de dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 21/12/2009 | 4445.81 | 40432544000147 | CLARO S/A (PB) | Valor que se empenha referente a Fatura de Serviços de Telecomunicações, no periodo de 07/11/2009 a 06/12/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182009 | 0003553 | 21/12/2009 | 847.06 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de Limpeza, destinados ao Gabinete do Prefeito.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 21/12/2009 | 131752.04 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, durante o mês de dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 21/12/2009 | 757207.64 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60, durante o mês de dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 21/12/2009 | 112654.65 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40, durante o mês de dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 21/12/2009 | 153976.59 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços Lotados na Secretaria de Educação - MDE, durante o mês de dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 21/12/2009 | 202398.16 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços Lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60, durante o mês de dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 21/12/2009 | 10200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços Lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60, durante o mês de dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0003560 | 21/12/2009 | 4148.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Merenda das Crianças.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 21/12/2009 | 6900.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa Sentinela, durante o mês de dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 21/12/2009 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, durante o mês de dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 21/12/2009 | 15700.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF, durante o mês de dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 21/12/2009 | 8500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa BOLSA FAMILIA, durante o mês de dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA - CEAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 21/12/2009 | 7800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Centro de Atendimento a Vitima de Crimes-CEAV, durante o mês de dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 21/12/2009 | 9816.26 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do PROJOVEM, durante o mês de dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282009 | 0003552 | 21/12/2009 | 11055.00 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de enxovais diversos, destinados as Mães gestantes carentes deste municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182009 | 0003555 | 21/12/2009 | 332.46 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de Limpeza, destinados a Secretaria do Trabalho e Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 21/12/2009 | 6558.06 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados no Procon Municipal, durante o mês de dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 21/12/2009 | 12699.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Servidores Lotados na Secretaria de Articulação Politica, durante o mês de dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 21/12/2009 | 13806.68 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que empenha referente a Folha dos Servidores Lotados na Secretaria de Esporte Cultura e Lazer, durante o mês de dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272009 | 0003576 | 22/12/2009 | 2136.00 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Poupa de Frutas, destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social - PROJOVEM.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | DESENVOLVER O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 22/12/2009 | 688.20 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTE E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de materiais de expedientes, destinados a manutenção do Pré-Escolar.OBS: Recursos:PDDE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 22/12/2009 | 27.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na conta nº 22.523-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 22/12/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na conta nº 5.841-6.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 22/12/2009 | 26.53 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa de Adic.Cheque compensado Conta nº 5.841-6.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192009 | 0003579 | 22/12/2009 | 78.30 | 10427951000103 | Maria Guadalupe Fernandes Medeiros | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expedientes, destinados ao Gabinete do Prefeito.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 0003580 | 22/12/2009 | 99.78 | 10427951000103 | Maria Guadalupe Fernandes Medeiros | Valor que se empenha referente a aquisição de luva descartavel e palito de dente, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182009 | 0003581 | 22/12/2009 | 101.60 | 10427951000103 | Maria Guadalupe Fernandes Medeiros | Valor que se empenha referente a aquisição de luva descartavel e palito de dente, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162009 | 0003582 | 22/12/2009 | 7791.90 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 22/12/2009 | 5.95 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa de Adic.Cheque na Conta nº 5.789-6.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 22/12/2009 | 9.35 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 22/12/2009 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 22/12/2009 | 5040.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Graficos, destinados a Secretaria de Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 22/12/2009 | 460.00 | 00007046481482 | GINALDO LAGO DE MELO NETO | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Estagiário na Procuradoria Geral, referente ao mês de dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182009 | 0003583 | 22/12/2009 | 43.18 | 10427951000103 | Maria Guadalupe Fernandes Medeiros | Valor que se empenha a aquisição de materiais de Expedientes, destinados a Secretaria de Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182009 | 0003584 | 22/12/2009 | 83.16 | 10427951000103 | Maria Guadalupe Fernandes Medeiros | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de Limpeza, destinados a Secretaria de Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 22/12/2009 | 713.30 | 06194356000190 | GIGA INTERNET LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de um provedor de Internet.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 22/12/2009 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 22/12/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na conta nº 2.576-3.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 22/12/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na conta nº 13.139-3.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 22/12/2009 | 28.78 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pela Caixa Economica Federal, referente a Tarifa da conta nº 10-2.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 22/12/2009 | 1.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta Imposto Territorial Rural-IRT nº21.007-2.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192009 | 0003604 | 23/12/2009 | 184.99 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0003600 | 23/12/2009 | 210.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na recarga de recarga de Toner 35-A, Procuradoria Geral.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0003601 | 23/12/2009 | 700.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na recarga de Toner E-230 e 35-A, Secretaria de Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0003602 | 23/12/2009 | 810.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na recarga de Cartucho HP-21, 22, 27 e 28 Secretaria da Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192009 | 0003606 | 23/12/2009 | 192.09 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria do Trabalho e Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182009 | 0003607 | 23/12/2009 | 54.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de material Higienico, destinados as Crianças das Creches.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192009 | 0003605 | 23/12/2009 | 137.45 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Chefia de Gabinete.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 23/12/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº 19.554-5.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 23/12/2009 | 27.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº 19.551-0.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 23/12/2009 | 27.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº 20.058-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 23/12/2009 | 27.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº 24.068-0.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 23/12/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº 27.068-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 23/12/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº 26.138-6.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0003603 | 23/12/2009 | 210.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na recarga de Toner HP 35-A, Procon Municipal.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 24/12/2009 | 7.81 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Adic.Cheque compensado Conta nº 5.841-6.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 24/12/2009 | 9.57 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 24/12/2009 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a TAXAS/MULTAS da conta nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152009 | 0003618 | 28/12/2009 | 20600.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços graficos de Folder's, destinados ao DMTRAN.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003634 | 28/12/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo Celta de placa:MOB-3712 a serviço do Dmtran durante o período de 02 de dezembro/2009 a 02 de janeiro/2010.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232009 | 0003619 | 28/12/2009 | 3822.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA - POWER COMPUTER | Valor que se empenha referente a Aquisição de Microcomputadores sem Sistema Operacional Processador:2,2Ghz FSB 800MHz, Memoria 02GB, HD 160GB, SATA2, 7200RPM, DVDRW (gravador de DVD e CD, video integrado, Placa de Rede Of Board, teclado ABNT2, Mouse PS/2, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182009 | 0003639 | 28/12/2009 | 398.88 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de Limpeza, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192009 | 0003620 | 28/12/2009 | 718.33 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003628 | 28/12/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo de placa:MOD-7185 Celta a serviço da Secretaria da Infra Estrutura durante o período de 002 de dezembro/2009 a 02 de janeiro/2010.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0003636 | 28/12/2009 | 14948.90 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais eletrico destinados a Iluminação Pública.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0003637 | 28/12/2009 | 6352.00 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinados a Conservação de Predios Públicos.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 28/12/2009 | 250.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha referente a serviços de borracharia(pneus) nos veiculos de placas:MOU-1387, MNP-1880, MNB-3686, MOE-7656 e KNE-3578.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332008 | 0003644 | 28/12/2009 | 15657.38 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinado a frota dos veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003625 | 28/12/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veículo Celta de placa:MOA-8022 a serviço do Secretaria de Administração no período 02 de dezembro/2009 a 02 de janeiro/2010.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 28/12/2009 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa serviço de cobrança na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042009 | 0003642 | 28/12/2009 | 2300.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema de IPTU, ISS, ITBI, Divida Ativa, Outras Receitas, Imóveis e Arrecadação,referente ao mês de dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0003638 | 28/12/2009 | 420.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na recarga de Toner HP 35-A, Secretaria de Planejamento.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 28/12/2009 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 22.523-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 28/12/2009 | 115322.24 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Parte Patronal das Folhas 13º Salario dos Funcionarios - FUNDEB.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003626 | 28/12/2009 | 10890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de cinco veículos: GM/Celta de placas:MOA-7842, MOA-7912, MOA-7822, MOA-8012, MOA-7762, uma Saveiro de placa:MOB-3303 e uma Kombi de placa:MNZ-7862 a serviço da Secretaria de Educação, durante o periodo de 02 de de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003627 | 28/12/2009 | 2290.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo de placa:MNZ-7942 Kombi a serviço da Casa da Merenda durante o periodo de 02 de dezembro/2009 a 02 de janeiro/2010.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0003641 | 28/12/2009 | 5123.50 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de eletricos, destinados a manutenção das Escolas.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332008 | 0003643 | 28/12/2009 | 6599.69 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinado a frota de veiculos da Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003624 | 28/12/2009 | 12690.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenah referente a locação dos veiculos de placas:MOM-4216 GM/Prisma, MOW-9875 Fiat/Palio, MOD-4863 Meriva, NPT-7166 Vectra, MNZ-8432 Captiva a Serviço do Gabinete do Prefeito, no período de 02 de dezembro/2009 a 02 de janeiro/2010.ah. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003635 | 28/12/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa MOA-7792, a serviço do Procon, durante o período de 02 de dezembro/2009 a 02 de janeiro/2010.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003629 | 28/12/2009 | 2900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo de placa:MOD-7513 Vectra a serviço da Secretaria de Articulação Politica durante o período de 02 de dezembro/2009 a 02 de janeiro/2010.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003630 | 28/12/2009 | 3670.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de dois veículos:de placas:MOA-7982 GM/Celta e MNZ-7922 Kombi no período de 02 de dezembro/2009 a 02 de janeiro/2010 a serviço do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003631 | 28/12/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo Celta de placa:MOA-6172, a serviço do Conselho Tutelar, durante o período de:02 de novembro/2009 a 02 de janeiro/2010.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003632 | 28/12/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo de placa:MOB-8412 Celta a serviço do Programa Fome Zero, durante o periodo de 02 de dezembro/2009 a 02 de janeiro/2010.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003633 | 28/12/2009 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do um veículo de placa:MOB-3722 Celta a serviço do Fundo Municipal de Assistência Social, durante o periodo de 02 de dezembro/2009 a 02 de janeiro/2010.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0003647 | 29/12/2009 | 20112.50 | 35423169000139 | LECITA-COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais, destinados as Oficinas do Grupo de Idosos - Projeto Idoso Ativo.RECURSOS:PBT.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 29/12/2009 | 3000.00 | 04035852000175 | LIGA DESPORTIVA DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face a Titulo de Apoio Esportivo para Premiação dos Campeonatos de Futebol amador e Junior, através da Liga Desportiva de Bayeux.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 29/12/2009 | 787.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao repasse da UNIÃO pela publicação de materias de interesse do Município.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0003661 | 29/12/2009 | 3500.00 | 00034507086434 | José Carlos Barbosa da Cunha | Valor que se empenha referente a locação de um veículo Caminhonete F4000 de placa:MMU-6797 que se encontra a Serviço da Secretaria de Educação, durante o mês de desembro/2009. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 29/12/2009 | 31736.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao repasse em favor do P.A.S.E.P. sobre o Faturamento da Receita Arrecadada - referência outubro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0003651 | 29/12/2009 | 6000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços técnico - contábeis prestados a esta Prefeitura Municipal no mês de outubro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0003652 | 29/12/2009 | 6000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços técnico - contábeis prestados a esta Prefeitura municipal no mês de novembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 29/12/2009 | 1169.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº2.576-3.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0003658 | 29/12/2009 | 6000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços técnico - contábeis prestados a esta Prefeitura municipal no mês de dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0003659 | 29/12/2009 | 6000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na elaboração de LOA, LDO e PPA para o exercício financeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0003660 | 29/12/2009 | 3700.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha referente a Serviço Tecnicos especializados na Area Financeria Contabil, Administrativo, Consultoria ao Setor de Licitação, referente ao mês de novembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0003662 | 29/12/2009 | 3700.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha referente a Serviço Tecnicos especializados na Area Financeria Contabil, Administrativo, Consultoria ao Setor de Licitação, referente ao mês de dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0003649 | 29/12/2009 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema de Folha de Pagamento e o Sistema de Licitação Pública, referente ao mês de novembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0003650 | 29/12/2009 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema de Folha de Pagamento e o Sistema de Licitação Pública, referente ao mês de dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 29/12/2009 | 56959.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP - Contribuição de Iluminação Pública, na conta nº 21.654-2.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 29/12/2009 | 3361.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP - Contribuição de Iluminação Pública, na conta nº 21.654-2.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 29/12/2009 | 25689.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP - Contribuição de Iluminação Pública, na conta nº 21.654-2.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 29/12/2009 | 14325.27 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | Valor que se empenha para fazer face a Devolução de Recursos de Convênios não Utilizados.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | CUSTEIAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0003664 | 30/12/2009 | 1040.00 | 01350456000306 | FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM - Gerlande Pontes Paiva - | Valor que se empenha referente a Serviços Funerarios de Pessoas Carentes deste Municipio, conforme Certidões de Óbitos em anexo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182009 | 0003677 | 30/12/2009 | 964.15 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de Limpeza, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 30/12/2009 | 303.70 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202008 | 0003674 | 30/12/2009 | 6500.00 | 00001047894416 | FLAVIANE FARIAS VITAL | Valor que se empenha referente a serviço de transporte na retirada de entulhos em diversas ruas deste municipio, no veiculo caçamba de placa KFV:1048-Pe, mês de dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032008 | 0003676 | 30/12/2009 | 3300.00 | 00001183780400 | José Carlos Guerra de Andrade Filho | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa KGV-4210/PE que se encontra a Serviço da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 30/12/2009 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa serviço de cobrança na Conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 30/12/2009 | 4813.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº2.576-3.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 30/12/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº 13.139-3.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 30/12/2009 | 15.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.P.da Conta nº 283.141-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 30/12/2009 | 35.27 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pela Caixa Economica Federal em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 30/12/2009 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços de Consultoria e Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira no Acompanhamento da Gestão, durante o mês de dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | EXECUTAR AS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 30/12/2009 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que se empenha referente a SEXTA PARCELA da Reclamação Trabalhista em favor de HELENO ALVES, conforme nº0964.2004.006.13.40-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | EXECUTAR AS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 30/12/2009 | 22600.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que se empenha referente a Precatorios de nºs. 1094/1993.001.13.40-2, 0673.1998.001.13.40-2, 1618.1997.006.13.40-0, 1651.1997.003.13.40-1, 0109.1998.003.13.40-2, 0083.1998.006.13.40-1, 0598.1998.001.13.40-0 e 1729.1999.004.13.40-6. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232009 | 0003670 | 30/12/2009 | 26546.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA - POWER COMPUTER | Valor que se empenha referente a Aquisição de computadores c/Processador Intel; Memória RAM:2GB - Disco Rigido(HD)160GB, 7200RPM, DVDRW(Gravador de CD e DVD 16x)- Video:Video Integrado, com suporte para Audio - Placa de Rede of Board, Teclado, Mouse ps2, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0003675 | 30/12/2009 | 4300.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços técnicos especializados em Consultoria e Assessoria em Auditoria Pública e Social, no mês de dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 30/12/2009 | 6276.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., referente ao Processo nº 10467 501627/2008-15 - DIVIDA ATIVA-PASEP.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 30/12/2009 | 255.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., referente a DIVIDA ATIVA-PASEP.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 31/12/2009 | 24899.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face ao pagemnto de PASEP referente ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 31/12/2009 | 41641.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de PASEP divida Ativa.Processos : 10467501627/2008-15 - 10467501627/2008-15 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 31/12/2009 | 1500.00 | 04035852000175 | LIGA DESPORTIVA DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face a Titulo de Apoio Esportivo para Premiação dos Campeonatos de Futebol amador e Junior, através da Liga Desportiva de Bayeux.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 31/12/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TEC na Conta nº 27.608-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 31/12/2009 | 38.02 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil em favor de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 31/12/2009 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | EXECUTAR AS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 31/12/2009 | 790.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor referente ao debito efetuado pelo Banco do Brasil S/A em favor de sequestro judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 31/12/2009 | 0.20 | 60701190000104 | BANCO ITAÚ S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco Itau em favor de IR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024