| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2009 | 74.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL,DES-TINADO A INSTALACAO DA INTERNET NO PREDIO DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2009 | 16.70 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE ALMOCO PARA A SEC.DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA EDI-LIDADE,CONF.NFVC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2009 | 2663.00 | 03781718000150 | NORDESTE E R.DE CARTUCHOS P/EMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE 01 MICROCOMPUTADOR CELEROM PLACAMAE/GRAV DVDLG/MOUSE/TECLADO/CX DE SOM/MONITOR01 IMPRESSORA AP 1005 LASERJET,01 NOBREAK 1350FORCELINE,04 MEMORIA 512 DORI/400,CONSTANTES NANF.ANEXA,DESTINADO ASALA DE FINANCAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2009 | 0.23 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2009 | 6.00 | 08521627000108 | CASA DO ESTOFADOR/J.GOMES FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES NO CUPOM FISCAL,DESTINADO AOS ARMARIOS DA CASA DOS MEDICOS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2009 | 96.40 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS/J.G.NOBREGA & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE TINTAS CONF.CUPOM FISCAL DESTINADOS ACASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2009 | 5.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DETARIFAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2009 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DETAXAS BACEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2009 | 5.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2009 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DETAXAS BACEM,COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2009 | 23.00 | 41137241000164 | RETIFICA PARAIBANA/JOSE LUIZ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS DESCRITA NA NOTA FISCAL,DESTIANA-DA A VAN,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2009 | 150.00 | 06987274000100 | TOCOMAR ACESSORIOS/LUIS A.DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TACOGRAFO DO VEICULO VANM/BENZ,MODELO SPRINTER,PLACA MMP-4127,DA SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICPIO,CONF NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2009 | 1495.00 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELA DE ACORDO TELEFONICO ENTRE A TELEMAR(OIFIXO) E ESTA EDILIDADE,CONF.COMPROVANTE ANEXO,REF.AO PARCELAMENRTO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2009 | 59.90 | 01630115000122 | W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE CDS DESTINADOS A DIVULGACAO DE UTILIDADEPUBLICA DESTE MUNICIPIO CONF.CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2009 | 380.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINIO E CIA LTDA/LUIZ TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES NO CUPOM FISCAL,DES-TINADOS A CASA DOS MEDICOS DO PSF DO DISTRITO DEFLORESTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2009 | 3184.51 | 24280828000109 | SAUDENTAL COM.REP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,DESCRITO NA NO-TA FISCAL DESTINADO AO GABINETE ODONTOLOGICO DOPSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | ADQUIIRIR VEICULO E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2009 | 2983.40 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 COLCOES D33,01 RACK,02 VENTILADO-RES 01 REFRIGERADOR ESMALTEC,02 COMODAS C/05 GAV,01 TELEVISOR,01 JOGO DE ESTOFADOS,04 CAMAS DESOLTEIRO,DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS MEDICOSDO PSF DE FLORESTA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | ADQUIIRIR VEICULO E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2009 | 113.40 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 (DUAS)CAFETEIRAS DESTINADAS AOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2009 | 100.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO REVISAO GERALNA BALANCA PORTATIL DO POSTO MEDICO DESTA CIDADE,CONF.NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2009 | 300.00 | 00005181135404 | AIRTON XAVIER DE MORAIS GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS BALANCAS DOMERCADO PUBLICO COM SUBSTITUICAO DE PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2009 | 1200.00 | 00006476613499 | JOSINALVA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIAPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONF,DECLARACAO DE DOACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2009 | 19500.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOINSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2009 | 23937.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOPARC/RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2009 | 192.50 | 00076982513491 | EMIDIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATARPESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACAODE DOACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2009 | 280.06 | 00037977750406 | EDELTRUDES DE F MARIBONDO/CART NOTORIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM CARTORIO DE NATUREZA, REG.DE IMOVEL(AVERBACOES DIVERSAS E BAIXA HIPOTECA),CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2009 | 1463.48 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2009 | 80.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,CONSTANTES NO CUPOM FISCAL DES-TINADO AO VEICULO VAN DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2009 | 17.35 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADA AO SEC.DE FI-NANCAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADECONF.NFVC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2009 | 490.00 | 40980187000151 | KALCULU´S-COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 ARMARIO FECHADO COM 02 PORTAS,DES-TINADOS A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2009 | 162.60 | 09369398000102 | SERV NOT E REGISTRO DE B DE SAO MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESA COM CARTORIO DE NATUREZA ESC.COM VALOR(IMOBILIARI0) CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2009 | 44.40 | 01486101000268 | REDEPHARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO SR.AMARO BE-ZERRA NUNES,POR SE TRATAR PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO,CONF.NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2009 | 42.33 | 13004510002637 | BOMPRECO SUPERMERCADO DO NORD.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO SR.AMARO BEZERRANUNES,QUE ENCONTRA-SE INTERNADO NO HOSPITAL REG.DECAMPINA GRANDE POR SE TRATAR PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,CONF.CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2009 | 140.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL,DES-TINADOS AO CONSERTO DO CATAVENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/01/2009 | 1125.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PSICOLOGA DO MUNICIPIO,REF.AOEXERCICIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2009 | 1125.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,DESTE MUNICI-PIO,REF.AO EXERCICIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2009 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DETARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2009 | 26.74 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2009 | 100.00 | 00008503248409 | VALERIA BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2009 | 2935.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL-COM DE TRATORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTAFISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/01/2009 | 4720.34 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTAFISCAL DESTINADOS A VEICULOS CACAMBA E VEICULOSA SERVICO DA SEC.DE INFRA ESTRTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/01/2009 | 200.00 | 00008613092438 | SEVERINO FELIPE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO,CONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/01/2009 | 166.68 | 00037977750406 | EDELTRUDES DE F MARIBONDO/CART NOTORIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM CARTORIO DE NATUREZA REG.DE IMOVEIS(SIMPLES E DESMEMBRAMENTO),CONF.COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/01/2009 | 224.45 | 00003495557458 | TELMA MARIA GOMES BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE APREFEITURA E O CREDOR ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2009 | 68.20 | 07552172000117 | ASPAGOS RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES A SRªPREFEITA E ASSE-SSORES E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTA EDILDADE,CONF.NFVC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2009 | 40.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO DO WINDOWS,PRESTADOS EMMICRO COMPUTADOR DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 16/01/2009 | 75.17 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DA SRª PREFEITA E ASSE-SSORES,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE CONF.NFVC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/01/2009 | 7.05 | 34028316532547 | E.C.T EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE,CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/01/2009 | 5732.83 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITAS NA NOTAFISCAL DESTINADAS AO VEICULO GOL A SERVICO DO GA-BINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/01/2009 | 657.80 | 08592396000115 | MACENA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,CONSTANTES NA NF,ANEXA,DESTINA-DA AS REFORMAS DAS ESCOALS DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/01/2009 | 373.88 | 08592396000115 | MACENA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,CONSTANTES NA NF,ANEXA,DESTINA-DA AS REFORMAS DAS ESCOALS DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/01/2009 | 1183.40 | 08592396000115 | MACENA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,CONSTANTES NA NF,ANEXA,DESTINA-DA AS REFORMAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/01/2009 | 1212.89 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMP IND E COM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTE A ESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/01/2009 | 2605.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCALDESTINADOS AO POSTO DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/01/2009 | 23.90 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADA AO SEC.DESAUDE,CONF.NFVC,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 19/01/2009 | 60.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINIO E CIA LTDA/LUIZ TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES NO CUPOM FISCAL,DES-TINADOS A DECORACAO DO AMBIENTE ONDE FOI REALIZA-DO UM ENCONTRO NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/01/2009 | 50.00 | 41127853000176 | J.F.DO NASCIMENTO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS CONSTANTE NO CUPOM FISCAL,DES-TINADO A SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2009 | 415.00 | 00005016440409 | MIGUEL ARCANJO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NESTA CIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2009 | 118.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL,DES-TINADA A ESTA EDILIDADE,PARA SEC.DE INFRA ESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2009 | 28.73 | 07552172000117 | ASPAGOS RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES A SRªPREFEITA E ASSE-SSORES E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTA EDILDADE,CONF.NFVC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2009 | 3899.80 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DECEF-PAR-SEG-HAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2009 | 3000.00 | 00087246228420 | FABIO DE ARRUDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE APREFEITURA E O CREDOR ACIMA CITADO,CONF.TRANSFE-RENCIA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2009 | 2000.00 | 00035731338434 | HELIO SERGIO LIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMETO DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE APREFEITURA E O CREDOR ACIMA CITADO,CONFORME TRANS-FERENCIA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO ENTIDADE CLASSE EM FAVOR DA FAMUP,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2009 | 710.01 | 07694020000159 | VOICE DATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS CONST.NA NOTA FISCAL,DESTINADAA INSTALACAO DA CENTRAL TELEFONICA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2009 | 7.05 | 34028316532547 | E.C.T EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE,CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2009 | 594.83 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS XXXXXXXXXXXXXXXXENCA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2009 | 5791.43 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO FGTS,DESTA PREFEITURA,REF.AS COMPE-TENCIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ESCARGOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXOU | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2009 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA ENTRADA SENDO ESTA A 1ª PARCELA DE UM PARCELA-MENTO FEITO JUNTO A ENERGISA REF.AS CONTAS DA PRE-FEITURA,CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/01/2009 | 48.00 | 00004031466404 | JOSE RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EFETUADOS NESTA SERVENTIA EXTRA-JUDICIALE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/01/2009 | 400.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO APROVADO PELA CAMARA DE VEREA-DORES PARA O FUNCIONARIO DO TCE-TRIBUNAL REGIONALELEITORAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/01/2009 | 13.30 | 34028316532547 | E.C.T EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS POR SEDEX DESTA EDI-LIDADE,CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2009 | 7980.00 | 41121088000187 | ASSISTEC TELEC /OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOSPARA RETRASMISSAO DA TV TAMBAU(SBT)VIA SATELITEE INST.DE EQUIP.PARA RETRASMISSAO DO SINAL DA REDEAPARECIDA DE TELEV.E DO SISTEMA DE REPETIDORA EXISTENTE NESTACIDADE,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/01/2009 | 100.00 | 00086401840463 | JOSEFA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA COMPRAS DE MEDICAMENTOS E TRATAMEN-TO DE GLAUCOMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/01/2009 | 400.00 | 00005998329406 | VANUZA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAOE MATERIAL ELETRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/01/2009 | 450.00 | 00005379493483 | MARLUCE PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COM-PRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACAO DE DOACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/01/2009 | 174.17 | 00014511029253 | REJANE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DEENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACAO DE DOACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/01/2009 | 900.00 | 00006236312451 | WANDERLEIDE OLIVEIRA SARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA E/COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/01/2009 | 500.00 | 00006398003438 | FAGNER DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/01/2009 | 17.00 | 34028316532547 | E.C.T EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS POR SEDEX DESTA EDI-LIDADE,CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/01/2009 | 25.30 | 34028316532547 | E.C.T EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS POR SEDEX DESTA EDI-LIDADE,CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/01/2009 | 34.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/01/2009 | 90.00 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE BUCHAS E PIVOR DOVEICULO VAN,DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/01/2009 | 8.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES NO CUPOM FISCAL,DES-TINADO AO VEICULO VAN DA SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/01/2009 | 300.00 | 00007851506417 | MARIA GILMA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/01/2009 | 500.00 | 00068150784420 | ANA ISABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/01/2009 | 300.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIA CONSTANTE NA NOTA FIS-CAL,DESTINADOS A ELETRIFICACAO NA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/01/2009 | 180.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIA, CONSTANTE NA NOTAFISCAL PARA A MAQUINA DE SOLDA DA GARAGEM MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/01/2009 | 1200.00 | 00006476612417 | INACIA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIAPOE SE TRATAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/01/2009 | 360.00 | 11639705000170 | GUSTAVO JOSE JULIAO/JULIAO FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL,DES-TINADO A BOMBA DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO E OCATA-VENTO DO SITIO ANDRADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/01/2009 | 65.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ARAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS CONSTANTE NO CUPOM FISCAL DESTINADOS A PINTURA DE ARMARIOS DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 26/01/2009 | 15.45 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADA AO SECRETARIODE FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NFVC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 26/01/2009 | 500.00 | 08993917000146 | VICTOR TAVARES DE ALMEIDA-VICTOR SISTEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREVISAO DA ESTRUTURA TELEFONICA, AMPLIACAO DOS /RAMAIS, REINSTALACAO E REPROGRACAO DA CENTRAL TE-LEFONICA CONECTA INTELBRAS NA SEC.DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 26/01/2009 | 33.36 | 07552172000117 | ASPAGOS RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES A SRªPREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/01/2009 | 35.80 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADA A SRª PREFEITA E ASSESSORES, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE A /SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/01/2009 | 51.00 | 34028316532547 | E.C.T EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/01/2009 | 1046.07 | 01630115000122 | W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESCRITONAS NOTAS FISCAIS, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO/E ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/01/2009 | 829.20 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMP IND E COM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCALDESTINADOS A RECUPERACAO DAS CARTEIRAS E BIROS D/ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/01/2009 | 60.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADAS AO VEICULO VAN DA SEC.DE EDUCACAO DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/01/2009 | 1000.00 | 00016531167491 | IVAN ARTUR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR A FILARMONICASAO MIGUEL PARA APRESENTACAO NA CIDADE DE OLIVE-DOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/01/2009 | 600.00 | 00007556147479 | JOSEILDA MARCIA SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/01/2009 | 1200.00 | 00006888813436 | FABIANA DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/01/2009 | 87.25 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DESTINADOS AO ENCONTRO PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/01/2009 | 440.00 | 09305509000117 | J.MAMEDE E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESCRITOS NA NOTAFISCAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/01/2009 | 100.00 | 09134461000121 | BETEL SERIGRAFIA/JAILTON DOS S BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS, DESTINADO AO ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/01/2009 | 105.62 | 03326058000118 | PALHETA-JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL DESTINADOS AO ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/01/2009 | 30.00 | 01378662000162 | PR COM.DE PROD.PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES NA NFVC, DESTINADOA CANTINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/01/2009 | 40.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE DOIS APARELHOS TELEFONICOS KXT 3026DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/01/2009 | 35.95 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADA A SECRETARIADE FINANCAS E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE, A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2009 | 211.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADO PELOBANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2009 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA MANUTENCAOCOBRADO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2009 | 27.60 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADA A SECRETARIADE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE, A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2009 | 3200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DEFINANCAS,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ESCARGOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXOU | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2009 | 2075.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COMO PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2009 | 2830.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DEADMINISTRACAO,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DEADMINISTRACAO,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2009 | 24.23 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAOREF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2009 | 600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASSESSORA DO GABINETE DO PREFEI-TO,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2009 | 10000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REL.AOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2009 | 581.52 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REF.AOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2009 | 307.26 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REF.AOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2009 | 31.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES NO CUPOM FISCAL,DES-TINADO AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2009 | 21378.72 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO REL.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2009 | 3015.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO REL.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2009 | 23350.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2009 | 1000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO DIRETOR DE ESTAB.DE ENSINO,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2009 | 144.98 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REF.AOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2009 | 46.16 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REF.AOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2009 | 16.26 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REF.AOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2009 | 161.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINIO E CIA LTDA/LUIZ TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF, DESTINADOSAO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2009 | 880.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DESAUDE PSF, REL.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2009 | 880.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DESAUDE PSF, REL.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2009 | 1710.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DESAUDE,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2009 | 1064.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DESAUDE,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2009 | 2975.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DESAUDE,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2009 | 72.69 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2009 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC. DEAGRICULTURA,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DEAGRICULTURA,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2009 | 96.92 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SO-CIAL.REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEASSIST.SOCIAL,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2009 | 1660.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTES DO CONSELHO TUTELAR,LO-TADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2009 | 2905.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTRAREF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2009 | 218.07 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTU-RA,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2009 | 193.84 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTU-RA,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2009 | 6495.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REF.AO MES DE JENEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2009 | 72.69 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO SERVIDOR,LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRTURA,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2009 | 24.23 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRTUREA UR-BANA,REF.AO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDA-DE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2009 | 48.46 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO SERVIDOR,LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA URBA-NA,REF.AO MES DEE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2009 | 24.23 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA URBA-NA,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2009 | 24.23 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-RES DO SERVIDOR,LOTADO NA SEC. DE INFRA ESRUTURAURBANA,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2009 | 72.69 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA URBA-NA,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR,LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA URBANA,REF.AO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CI-DADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS MA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDA-DE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GERAIS PRESTADAS A ESTE MUNICIPIO,REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR,LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA URBANA,REF.AO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR,LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA URBANA,REF.AO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR,LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA URBANA,REF.AO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR,LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA URBANA,REF.AO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR,LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA URBANA,REF.AO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR,LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA URBANA,REF.AO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR,LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA URBANA,REF.AO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR,LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA URBANA,REF.AO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR,LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA URBANA,REF.AO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR,LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA URBANA,REF.AO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR,LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA URBANA,REF.AO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR,LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA URBANA,REF.AO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR,LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA URBANA,REF.AO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR,COMO MECANICO LOTADO NASEC.DE INFRA ESTRUTURA,REF.AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DEINFRA ESTRTURA URBANA,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2009 | 415.00 | 00009183499407 | MIGUEL ARCANJO APOLINARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2009 | 24.23 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA UR-BANA,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2009 | 700.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA URBANA,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2009 | 48.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURAURBANA,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2009 | 72.69 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURAURBANA,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2009 | 48.46 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURAURBANA,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2009 | 24.23 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURAURBANA,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2009 | 48.46 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURAURBANA,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2009 | 96.92 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURAURBANA,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2009 | 24.23 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURAURBANA,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2009 | 250.00 | 00000015882497 | EDNALDO CANDIDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO DE ESTRADAS DESTE MUNICI-PIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2009 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO SECRETARIO LOTADO NA SEC.DE IN-FRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2009 | 600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE IN-FRA ESTRUTURA URBANA,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO GARI,LOTADO NA SEC.DE INFRA ES-TRUTURA URBANA,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2009 | 24.23 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURAREF,AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2009 | 800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA URBANA,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA URBANA,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA URBANA,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2009 | 600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA URBANA,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA URBANA,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2009 | 24.23 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURAURBANA,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2009 | 72.69 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURAURBANA,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2009 | 415.00 | 00009945493426 | JOAO PAULO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA PUBLICA NESTA CIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2009 | 24.23 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURAURBANA,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2009 | 24.23 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURAURBANA,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2009 | 415.00 | 00009948014405 | FABIANO MARCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2009 | 48.46 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURAREF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CI-DADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2009 | 152.13 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTO SALARIAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,REF.AO MES DE JANEI-RO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO MUTIRAO DE LIMPEZA DESTA CI-DADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDA-DE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NESTA CIDA-DE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDA-DE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NESTA CIDA-DE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDA-DE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDA-DE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2009 | 1250.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS,REF.AO MES DE JANEIRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE ASSIS-TENCIA SOCIAL,COMO DIGITADOR, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO DIGITADOR,LOTADO NASEC.DE ASSIST.SOCIAL,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS,LOTADO NA SEC. DE ASSIST.SOCIAL,REF.AO MESDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE ASSIS-TENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2009 | 600.00 | 00008367568435 | MARIA SALETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2009 | 450.00 | 00042664047515 | KATIA CILENE DANTAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE NUNICIPIO,CONF.DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2009 | 320.00 | 00005080679441 | MOACI DOS SANTOS PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PEDREIRO NA CASA DE APOIO AOCRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2009 | 1250.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PSICOLOGO DA SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL CRAS,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL AGRICULTURA, REF.AO MES DE /JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2009 | 24.23 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA,REF.AOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2009 | 800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE AGRI-CULTURA,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2009 | 2680.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ENFERMEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIOREF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2009 | 7700.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2009 | 880.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSFDESTE MUNICIPIO,REF.AO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2009 | 2680.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICI-PIO,REF.AO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2009 | 532.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMO AGENTE COMUNITARIODE SAUDE,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2009 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC,DE SAUDEREF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC,DE SAUDEREF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2009 | 1000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC,DE SAUDEREF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2009 | 1300.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC,DE SAUDEREF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2009 | 532.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,REF.AOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2009 | 532.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMO AGENTE COMUNITARIODE SAUDE,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2009 | 532.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMO AGENTE COMUNITARIODE SAUDE,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2009 | 532.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMO AGENTE COMUNITARIODE SAUDE,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2009 | 532.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMO AGENTE COMUNITARIODE SAUDE,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2009 | 532.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMO AGENTE COMUNITARIODE SAUDE,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2009 | 2680.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA DO PSF,DESTE MUNICI-PIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2009 | 532.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMO AGENTE COMUNITARIODE SAUDE,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2009 | 532.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMO AGENTE COMUNITARIODE SAUDE,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2009 | 532.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMO AGENTE COMUNITARIODE SAUDE,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2009 | 266.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMO AGENTE COMUNITARIODE SAUDE,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2009 | 53.10 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DOFUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE,REF.AO MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2009 | 32.52 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DOFUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE,REF.AO MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2009 | 48.46 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DOFUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE,REF.AO MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2009 | 16.26 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DOFUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE,REF.AO MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2009 | 48.78 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DOFUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE,REF.AO MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2009 | 532.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO AGENTE COMUNITARIODE SAUDE,LOTADO NA SEC.DE SAUDE,REF.AO MES DE JA-NEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2009 | 2680.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA DO PSF DESTE MUNICI-PIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2009 | 7700.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2009 | 200.00 | 00099827514415 | ANADEZIA PINTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLAVAGENS DE ROUPAS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, REF.JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE SAU-DE,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2009 | 604.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE SAU-DE,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2009 | 300.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE SAU-DE,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2009 | 800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE SAU-DE,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE SAU-DE,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2009 | 600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE SAU-DE,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAU-DE,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2009 | 2000.00 | 00005878496496 | MANUEL GILIARD DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE A SERVICOS DA SEC.DE SAUDE NA LOCALI-DADE DE FLORESTA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.RELACION. C/ O ESPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA DE ESPOR-TES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.RELACION. C/ O ESPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2009 | 24.23 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO SERVIDOR LOTADO NA SEC.ESPORTES E DESPORTO DES-TE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2009 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE EDUCA-CAO,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC.DEEDUCACAO,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC.DEEDUCACAO,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC.DEEDUCACAO,REF.AO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2009 | 34.14 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO,REF.AO MESDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | CONST./AMPL. E REF. DE UNID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2009 | 4484.20 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA/CASA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FIS - CAIS DESTINADOS A REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2009 | 600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2009 | 1200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO COORDENADOR CC-A,LO-TADO NA SEC. DE EDUCACAO,REF.AO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2009 | 1500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ADMINISTRADOR ESCOLAR,DESTE MU-NICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2009 | 207.50 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-RES DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2009 | 585.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO REGENTE DE ENSINO II,DESTE MUNI-CIPIO REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2009 | 605.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO REGENTE DE ENSINO III,DESTE MU-NICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE EDU-CACAO,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE EDUCA-CAO,REF.AO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2009 | 24.23 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO SERVIDOR LOTADO NA EDUCACAO,REF.AO MES DE JA -NEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2009 | 24.23 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO SERVIDOR,LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO,REF.AO MESJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2009 | 121.15 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO SERVIDOR,LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO,REF.AO MESJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | CONST./AMPL. E REF. DE UNID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2009 | 149408.51 | 03758697000152 | CONSTRUTORA JUREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DE UMA ESCOLA MU-NICIPAL NA LOCALIDADE DE RIACHO FUNDO,NESTE MUNI-CIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2009 | 3103.88 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTAFISCAL DESTINADOS AO VEICULO VAN DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2009 | 900.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE EDU-CACAO,REF.AO MES DE JANEIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2009 | 500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO, REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2009 | 600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINTE DO/PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2009 | 600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINTE DO/PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2009 | 600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO, REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2009 | 34.14 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2009 | 17.07 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2009 | 1200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINTE DO/PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2009 | 5000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO, REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2009 | 487.69 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO, REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2009 | 700.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AUXILIAR NA ASSESSORIA JURIDICA/NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2009 | 600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO, REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2009 | 1000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASSESSORIA DE RELACOES POLITICASE INSTITUCIONAIS, REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2009 | 48.46 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DOFNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2009 | 600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE ADM.DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE ADM.DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2009 | 1000.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO,CONFECCAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO,GFIP,RAIS,ACOMPANHAMENTO DO CAUC, REF.AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2009 | 1200.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NAS ESFERAS ES-TADUAIS E FEDERAIS,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2009 | 1200.00 | 00003386362427 | ABILIO GOMES MEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NAS DIVERSASSECRETARIAS MUNICIPAIS,REF.AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2009 | 1000.00 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXECUCAO DE SERVICOS DE INSTRUCA, ELABORACAO,REALIZACAO E DIGITACAO DE CONTRATOS, REF.AO MES DE/JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2009 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2009 | 1050.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2009 | 0.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2009 | 20.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS 01 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS DESCRITO NO CUPOM FISCAL,DES-TINADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2009 | 200.00 | 04232628000173 | RADIO CABACEIRAS FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DIVULGACAO DA TAXA DE INSCRICÃO DACOPA CARIRI DA EQUIPE DE BARRA DE SAO MIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/02/2009 | 16.30 | 34028316532547 | E.C.T EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO ENVIO DE DOCUMENTOS POR SEDEX DESTA EDILIDADE,CONF.CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/02/2009 | 1080.00 | 00007848015416 | MANOEL PINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MOTO-TAXI PARA AS SECRETARIAS DE ADM-NISTRACAO E INFRA ESTRUTURA,REF.AO MES DE JANEIRO2009,CONF.NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00016979893491 | JOSE ARIOSTO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO ALUGUEL DO CLUBE PARA EVENTOS DIVERSOS,DESTAPREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009,CONF.NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/02/2009 | 600.00 | 00081920172491 | LIBIO COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO SINAL VIARADIO(INTERNET),NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PRE-FEITURA,CONFORME NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/02/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO SECRETARIO DA ESC. DO DISTRITO DEFLORESTA,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/02/2009 | 2590.00 | 00004564770470 | JOSE MARCOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO,DESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/02/2009 | 550.00 | 00037313835434 | ANTONIO EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM11(ONZE)DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTODAS CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONF,NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/02/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR DO POVOADO DE BAN-DEIRA NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/02/2009 | 70.00 | 00003122489465 | MESAK DANTAS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA ANTENA PARABOLICADO COLEGIO MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA NESTEMUNICIPIO,CONFORME NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/02/2009 | 600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO VICE-DIRETORA DA ESCOLA DODISTRITO DE FLORESTA NESTE MUNICIPIO,REF.AO MESDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/02/2009 | 480.00 | 00003962372822 | MIGUEL AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA SEC.DE SAUDE PA-RA VACINACAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL SERVICOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/02/2009 | 2320.00 | 00002788577443 | JERONIMO LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE RIACHO FUNDOA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,A SERVICOSDA SEC.DE SAUDE,CONFORME NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/02/2009 | 500.00 | 00099631431487 | LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO PATA PARAATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEE BOQUEIRAO E VICE-VERSA,CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/02/2009 | 2320.00 | 00003616689457 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA KID-4815-PB,A SER-VICOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2009,CONFORME NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/02/2009 | 200.00 | 00004046856416 | MARIA DORACI COELHO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DA CASA DE APOIO A EQUIPE DO PSF NESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/02/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO VIGIA DO ALMOXARIFADO MUNICIPALREFERENE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/02/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GERAIS NO GALPAO DESTE MUNICIPIO,REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/02/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MECNICO DA GARAGEM MUNICIPAL DES-TA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/209. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/02/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS PELOS SERVICOS REALIZADOS NO MUTIRAO DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/02/2009 | 2500.00 | 00020705590410 | LUZIA BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA CIDA-DE,CONFORME NFSA,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/02/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVCOS GERAIS NA COMUNIDADE PATA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/02/2009 | 470.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S GUIMARAES/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADOS AO CONSER-TO DE BOMBAS DÁGUA DOS SITIOS:CARAIBEIRA,PICOITOE CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/02/2009 | 580.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S GUIMARAES/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS NO CONCERTO DE BOMBAS DÁGUADOS SITIOS CARAIBEIRAS,PICOITO E CACHOEIRA DESTEMUNICIPIO,CONFORME NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/02/2009 | 700.00 | 00066433991734 | JOSE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETRATAMENTO DE SAUDE,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/02/2009 | 655.05 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS ,DESTINADOSAO POSTO MEDICO DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTAFIOSCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/02/2009 | 100.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOSAO POSTO DE SAUDE DR.SEBASTIAO PEDROSA NESTA CI-DADE,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/02/2009 | 915.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTI-NADOS AO POSTO DE SAUDE DR.SEBASTIAO PESDROSA NES-TA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/02/2009 | 265.00 | 05437624000194 | CAMP GRAF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIALGRAFICO,DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/02/2009 | 4518.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS 01 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE DO PSF,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTASFISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/02/2009 | 330.00 | 03781718000150 | NORDESTE E R.DE CARTUCHOS P/EMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESCRITO NA NOTA FISCAL ANE- XA, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/02/2009 | 1310.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO VANA SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | ADQUIRIR VEIC. E EQUIP. P/ O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/02/2009 | 1968.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORD LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 AR CONDICIONADO CONSUL E UM GEL0AGUA ESMALTEC,DESTINADOS AO TELECENTRO DESTE MU-NICIPIO CONFORME NF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/02/2009 | 1167.25 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DOGALPAO DESTE MUNICIPIO,PARA O CONCERTO DE MOVEISESCOLARES,CONF N. FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/02/2009 | 50.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES NO CUPOM FISCAL,DES-TINADO AO CONCERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/02/2009 | 72.25 | 02900638000104 | RESTAURANTE A CABANA DO POSSIDONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADO A SRª PREFEITASEC.DE FINANCAS E CHEFE DO GABINETE DESTE MUNICI-PIO,CONF.CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/02/2009 | 4000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA/AUTO CAR TUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 (UM)VEICULO L 200 NO PERIODO DE 01A 30/01/2009,LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTEMUNICIPIO,CONFORME NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/02/2009 | 928.04 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA/AUTO CAR TUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO RECIFE/BRA-SILIA E VICE-VERSA EM FAVOR DO LUZINECTT LOPES,QUANDO EM VIAGEM PARA O ENCONTRO NACIONAL DE PRE-FEIROS NA CIADADE DE BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 03/02/2009 | 1500.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA/AUTO CAR TUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GOL 04 PORTAS C/ARCONDICIONADO NO PERIODO DE 10/01 A 10/02/2009,LOCADO A SEC.DE FINACAS DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/02/2009 | 14.10 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADA A SECRETARIADE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE, A SERVICOS DESTA EDILIDADE,CONF.NFVC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 04/02/2009 | 2320.00 | 00003939501409 | RODRIGO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS QUANDO A SERVICOS DESTA PRE-FEITURA,CONFORME NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 04/02/2009 | 2320.00 | 00033967580725 | JOSE HENRIQUE DOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS QUANDO A SERVICOS DESTA PRE-FEITURA,CONFORME NFS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO XXXXXXXXAPOIO AO ENS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 04/02/2009 | 530.00 | 00048754412404 | IVONALDO LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPINTURA E LETREIROS NA CRECHE MUNICIPAL DESTACIDADE,CONFORME NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/02/2009 | 915.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO DIRETORA DA ESCOLA DO DISTRITODE FLORESTA NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEI-RO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 04/02/2009 | 130.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM PARTICIPACAO DE UM ENCONTRO DE SECRE TARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2009, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 04/02/2009 | 24.00 | 07247581000100 | ADEMAR DIAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM REFEICOES PARA O SECRETARIO DE EDU CACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 04/02/2009 | 22.80 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADA AO SECRETARIODE EDUCACAO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE A SERVICO DESTA EDILIDADE,CONF.NFVC,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 04/02/2009 | 2000.00 | 00007822660454 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA COMUNI-DADE FLORESTA NESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE E VICE-VERSA,CONFORME NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/02/2009 | 2320.00 | 00003434277455 | EDSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO OS MEDICOS DO PSF DE CAMPINAGRANDE A ESTA CIDADE E VICE-VERSA,REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2009,CONF.NOTA FISCAL SERVICOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 04/02/2009 | 7826.50 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS 01 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE DO PSF,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTASFISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 04/02/2009 | 549.07 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA LO-TADA,NA SEC.DE SAUDE,REF.AO EXERCICIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 04/02/2009 | 7712.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA/FARM DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTI-NADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 04/02/2009 | 2000.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO-CLINICA SAO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES DE ULTA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 04/02/2009 | 400.00 | 00851563000193 | PLASTICOS AMAZONAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADO AOS ENFEITES DA RUANO PERIODO DE CARNAVAL,DESTE MUNICIPIO,CONF.CUPOMFISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 04/02/2009 | 200.00 | 00003687575446 | JOZEMILDA DE ALMEIDA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, REF. AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 04/02/2009 | 72.69 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO FUNCIONARIO LOTADO SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 04/02/2009 | 72.69 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 04/02/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,LO-TADO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,REF.AO MES DE JA-NEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 04/02/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MUTIRAODE LIMPEZA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 05/02/2009 | 742.00 | 04496270000196 | AUTO PECAS ROLIM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTOS DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO CA-CAMBA A SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 05/02/2009 | 3250.00 | 00005188746484 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA E CACAMBA EM ESTRADA DESTE MUNICIPIO, CONF.N.F.DE SERVICOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 05/02/2009 | 50.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL,DES-TINADOS AO CONSERTO DO CATAVENTO DO SITIO MULUN-GU,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/02/2009 | 500.00 | 00018557929404 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE ECOMPRA DE MEDICAMENTOS,REF.AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/02/2009 | 16.00 | 00099827514415 | ANADEZIA PINTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 05/02/2009 | 1247.20 | 00016129571453 | LEYDE MARIA CUNHA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DR.SEBASTIAO PEDROSA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 05/02/2009 | 234.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO VANQUE ESTA A SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 05/02/2009 | 51.80 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADA A SECRETARIADE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE, A SERVICOS DESTA EDILIDADE,CONF.NFVC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/02/2009 | 2325.00 | 03940163000142 | COMERCIAL D´MOURA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PER-TENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/02/2009 | 38.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,CONSTANTES NO CUPOM FISCAL DES-TINADO AO VEICULO VAN DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 05/02/2009 | 1301.10 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 06/02/2009 | 250.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PROCESSAMENTO DA RAIS DO ANO BASE2007,CONF.NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | AJUDA AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 06/02/2009 | 600.00 | 00032551827434 | EDMILSON PERGENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO AOS POLICIAIS A SERVICOS DA SEGURAN-CA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 06/02/2009 | 61.95 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AO SEC.DEADMINISTRACAO,QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEA SERVICO DESTA EDILDADE,CONF.NFVC,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 06/02/2009 | 6.50 | 34028316532547 | E.C.T EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DESTAEDILIDADE,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 06/02/2009 | 16.00 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADA A SECRETARIODE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE, A SERVICOS DESTA EDILIDADE,CONF.NFVC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 06/02/2009 | 845.00 | 08966228000142 | MADEIREIRA TELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL E PORTAS PARA AS ESCOLASDO ASSENTAMENTO DAS ALMAS,DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 06/02/2009 | 532.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO VIGILANTE DA VIGILANCIA SANITA-RIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 06/02/2009 | 532.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO VIGILANTE DA VIGILANCIA SANI-TARIA,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 06/02/2009 | 532.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO VIGILANTE DA VIGILANCIA SANITA-RIA NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 06/02/2009 | 2000.00 | 01341060000130 | SILVANA SUASSUNA NOBREGA-ANALISE CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAIS REALIZADAS EM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 06/02/2009 | 532.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE NESTE MUNICI-PIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 06/02/2009 | 532.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO VIGILANTE DA VIGILANCIA SANITA-RIA,NESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 06/02/2009 | 1220.75 | 00007096262822 | EDMILSON JOSE PEREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO E CONCERTO DO TRATOR PER-TENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL SERVICOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 09/02/2009 | 123.00 | 00005794926481 | MARCIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO OS DOENTES DOS SITIOS CANU-DOS E ALMAS ATE BARRA DE SAO MIGUEL E VICE-VERSA,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 09/02/2009 | 1440.00 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE TINTAS DESTINADOS AS ESCOLAS DOS SITIOSFLORESTA,PATA,BANDEIRA E ASSENTAMENTO DAS ALMASNESTE MUNICIPIO,CONFORME NF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/02/2009 | 695.00 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMP IND E COM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A REFORMADAS CARTEIRAS E BIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/02/2009 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA MANUTENCAO COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 09/02/2009 | 46.00 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AO SECRETARIODE FINANCAS,CHEFE DE GABINETE E MOTORISTA,QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICODESTA EDILIDADE,CONF.NFVC,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2009 | 2038.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTEA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/02/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI COS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2009 | 29.10 | 34028316532547 | E.C.T EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO ENVIO DE DOCUMENTOS POR SEDEX DESTA EDILIDADE,CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2009 | 1000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO,FATURAMENTOE PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2009 | 132.36 | 09515628000366 | ATACADAO DOS PRESENTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A DECORACAO DAS RUASNO PERIODO DO CARNAVAL NESTE MUNICIPIO,CONF.CUPOMFISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2009 | 339.50 | 10080109000130 | NORFEL-NORDESTINA DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A DECORACAO DASRUAS NO PERIODO DE CARNAVAL NESTE MUNICIPIO,CONF.NF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2009 | 39324.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOINSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2009 | 35210.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOINSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/02/2009 | 25.00 | 09369398000102 | SERV NOT E REGISTRO DE B DE SAO MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESA COM 2ª VIA DA CERTIDAO DE NASCIMENTO DASRª MARISTELA PORFIRIO DA SILVA,POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/02/2009 | 80.00 | 00009173938483 | WILLIAN DA SILVA AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DA CACAM-BA,CARROCA DE MAO E VAN,CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 12/02/2009 | 6153.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA/CASA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFVC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 12/02/2009 | 1827.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA/CASA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS DIVERSAS DESTINADOS A SEC.DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFVC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 12/02/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANUTENCAO DE CATA-VENTOS DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 12/02/2009 | 924.16 | 66542002001435 | HOTEL BLUE TREE TOWERS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS DE HOSPEDAGENS DA SRª PREFEITA,QUANDO EMVIAGEM A BRASILIA,PARTICIAPAR DO ENCONTRO NACIONALDE PREFEITOS NOS DIAS 09 A 12 DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 13/02/2009 | 91.00 | 12917753000145 | PEDRO DA PICANHA/HELENILDE DE O FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS A SRª PRE-FEITA E ASSESSORES,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAM-PINA GRANDE A SERVICO DESTA EDILIDADE,CONF.NFVC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 13/02/2009 | 13.30 | 34028316532547 | E.C.T EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DESTAEDILIDADE,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | ADQUIRIR VEIC. E EQUIP. P/ O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 13/02/2009 | 1790.00 | 04756006000144 | MADEIREIRA E CASA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PORTAS E JANELAS,DESTIANDAS ASESCOLAS DO ASSENTAMENTO DAS ALMAS E ESCOLA DOSITIO BANDEIRA NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 13/02/2009 | 270.00 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMP IND E COM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CONSER-TO DE CARTEIRAS E BIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 13/02/2009 | 228.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE TINTAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DOPOVOADO FLORESTA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO XXXXXXXXAPOIO AO ENS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 16/02/2009 | 250.00 | 00023803231434 | SONIA MARIA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A CRE-CHE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 16/02/2009 | 1986.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIO NARIOS, QUANDO A SERVICO DO MUN. CONF. NOTA FIS CAL DE SERVICOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 16/02/2009 | 420.55 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICPIO,REF.A COMPETEN-CIA DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 16/02/2009 | 418.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,REF.A COMPE-TENCIA JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 16/02/2009 | 3372.68 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B3,DESTINADOSAOS VEICULOS VAN E CAMIONETA DO GABINETE DO PRE-FEITO CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 16/02/2009 | 10.70 | 34028316532547 | E.C.T EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DESTAEDILIDADE,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 16/02/2009 | 15.80 | 34028316532547 | E.C.T EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO ENVIO DE DOCUMENTOS POR SEDEX DESTA EDILIDADE,CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 16/02/2009 | 1299.41 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES EFETUADAS DO TELEFONE INSTALADO NESTAPREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 16/02/2009 | 500.00 | 00005324329401 | ALLEX MIDIAN DA SILVA/REDE FAROL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PELA DIVULGACAO DA PROGRAMACAODO CARNAVAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA RADIO FAROLFM 90.50 FM,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 16/02/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NASEC.DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MESDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 16/02/2009 | 48.46 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 16/02/2009 | 90.82 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTA E REVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE TINTA E TYNER,DESTINADOS AS PINTURAS PA-RA ENFEITES DE CARNAVAL NESTE MUNICIPIO,CONF.CUPOMFISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 16/02/2009 | 450.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DES-TINADOS A DECORACAO DAS RUAS DESTA CIDADE NO PE-RIODO DO CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 16/02/2009 | 270.00 | 10376642000143 | RESTAURANTE DAS BUNINAS-DYEGO M LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A PESSOASQUE VAI A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 16/02/2009 | 1000.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA COMU-NIDADE FLORESTA NESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADESDE CAMPINA GRANDE E BOQUEIRAO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 16/02/2009 | 250.00 | 00004588039440 | PRISCILLA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ROUPAS DES-TINADAS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 16/02/2009 | 3000.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE GASOLINA DESTINADOAOS VEICULOS GOL E UNO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 16/02/2009 | 380.00 | 00009968122459 | JOSIVALDO JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MECANICO PA-RA CONCERTO DE CATA-VENTOS NA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 17/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG.REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE MUNICI-PAL CONF.COMPROVANTE ANEXO,REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 17/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG.REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PRA-CA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO,REF,AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 17/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG.REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PRE-FEITURA MUNICIPAL,CONF.COMPROVANTE ANEXO,REF.AOMES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 17/02/2009 | 340.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG.REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DOMATADOURO MUNICIPAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 17/02/2009 | 553.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG.REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PRE-FEITURA MUNICIPAL,CONF.COMPROVANTE ANEXO,REF.AOMES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 17/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG.REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DOGRESE DE P.H LUCENA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME COM-PROVANTE ANEXO,REF.AO MES OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 17/02/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG.REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLI-CO DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO,REF.AOMES OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 17/02/2009 | 2110.00 | 00002929447486 | EDMILSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DE SANTA CRUZ ABARRA,BARRA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA E NA LIM-PEZA URBANA NESTE MUNICIPIO,CONF.NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS XXXXXXXXXXXXXXXXSAUD | ADQUIIRIR VEICULO E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 17/02/2009 | 2040.00 | 04302536000112 | MARIA LEONETE TAVARES DE LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 CAMAS DE SOLTEIRO FENIX,03 VENTI-LADORES MUNDIAL 30 CM,01 VENTILADOR MUNDIAL 40 CM01 MESA COM 04 CADEIRAS,01 KIT INTERNET,02 COLHOESORTOBOM D33,CONF NFVC,DESTINADOS A CASA DOS MEDI-COS,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 17/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG.REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO POS-TO MEDICO DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 17/02/2009 | 150.00 | 00008575430408 | VANUSA SOUSA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG.DE ALUGUEL DE UMA CASA PARA ATENDIMENTO AEQUIPE DO PSF,NO SITIO FLORESTA,REF.AO MES DE JA-NEIRO/2009,CONF.NFS,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.RELACION. C/ O ESPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 17/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG.REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA QUADRA DE ES-PORTES DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO,REF.AO MES OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 17/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG.REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DOMERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTEANEXO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 17/02/2009 | 500.00 | 35420371000107 | FIEL-CASA DAS BALANCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 CAFETEIRA 2L 220V,DESTINADA A CO-PA DO PREDIO DA PREFEITURA,CONF.NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 17/02/2009 | 115.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG.REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DODELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPRO-VANTE ANEXO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 17/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO,NO MES DE FEVE-REIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 17/02/2009 | 78.00 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTA E REVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A PINTURA DAS CAR-TEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 17/02/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG.REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO GRU-PO ESCOLAR ALZIRA PEDROSA NESTE MUNICIPIO,CONFORMECOMPROVANTE ANEXO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 17/02/2009 | 139.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG.REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO COLEGIO M.J.P.DA SILVA,CONF.COMPROVANTE ANEXO,REF.AO MES 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 17/02/2009 | 595.00 | 00002726241441 | JOSE ELSON MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DAEDUCACAO NO SERVICO DE MATRICULA E PESSOAS NORESSENCIAMENTO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | ADQUIRIR VEIC. E EQUIP. P/ O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 17/02/2009 | 160.00 | 35420371000107 | FIEL-CASA DAS BALANCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 EXAUSTOR A-400 CR 220V,DESTINADOAO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS-CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | ADQUIRIR VEIC. E EQUIP. P/ O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 17/02/2009 | 2200.00 | 35420371000107 | FIEL-CASA DAS BALANCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 BEBEDOURO INDUSTRIAL,DESTINADOA ESCOLA M.JOAO PINTO DA SILVA,NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 18/02/2009 | 10.50 | 08592396000115 | MACENA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS,A REFORMA DAS CAR-TEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL,CONF.CUPOM FIS-CAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO XXXXXXXXAPOIO AO ENS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 18/02/2009 | 499.99 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM VASO SANITARIO INFANTIL DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO E TINTA DESTINADA A PIN- TURA DE CARTEIRAS ESCOLARES, CONF. NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 18/02/2009 | 2739.50 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMP IND E COM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESCRITO NA NOTA FISCAL, DES TINADO AOS SERVICOS DE CONSERTO NA COBERTA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 18/02/2009 | 23.90 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADA AO SECRETARIODE FINANCAS E ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVICO DES-TA EDILIDADE,CONF.NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 18/02/2009 | 50.00 | 00006216237411 | MARIA APARECIDA DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE PSIQUIARIA NA ME-NOR ANA BEATRIZ DA SILVA ARRUDA SUA FILHA,POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 18/02/2009 | 30.00 | 01378662000162 | PR COM.DE PROD.PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 01 (UMA)JARRA PARA A CAFETEIRA,DESTI-NADOA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.NFVC,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 19/02/2009 | 16.50 | 34028316532547 | E.C.T EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO ENVIO DE DOCUMENTOS POR SEDEX DESTA EDILIDADE,CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 19/02/2009 | 940.00 | 08160763000101 | ESQUADRIBOX- L LIMA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAG.DE UMA DIVISORIA EM EUCATEX COM VIDRO DES-TINADA AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTAFISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/02/2009 | 214.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG.REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ESCOLA M.JOAO PINTO DA SILVA,REF.AO MES DE JA-NEIRO/2009,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO XXXXXENSINO FUNDAMEN | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUCACAO COM O SALARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/02/2009 | 1.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/02/2009 | 397.64 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/02/2009 | 667.16 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/ DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/02/2009 | 23446.22 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADADOS NA SECRE TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/02/2009 | 1065.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADADOS NA SECRE TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/02/2009 | 800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADADO NA SECRE TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/02/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADADO NA SECRE TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO XXXXXXXXAPOIO AO ENS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/02/2009 | 2200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/02/2009 | 25421.25 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/02/2009 | 600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES LOTADOS NA SECRE- TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/02/2009 | 231.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA MANUTENCAO COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/02/2009 | 76.98 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTU- RA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/ DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/02/2009 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/02/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/02/2009 | 3000.00 | 00087246228420 | FABIO DE ARRUDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A DIREI-TOS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/02/2009 | 120.00 | 09134461000121 | BETEL SERIGRAFIA/JAILTON DOS S BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE FAIXAS PROMOCIONAIS DE BOAS VINDASNO PERIODO DO CARNAVAL NESTE MUNICIPIO,CONF.NFSANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/02/2009 | 13.30 | 34028316532547 | E.C.T EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DESTAEDILIDADE,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/02/2009 | 76.98 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/ DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/02/2009 | 930.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/02/2009 | 2465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/02/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/02/2009 | 155.63 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE DIFERENCA SALARIAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/02/2009 | 10000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REF. / AO MES DE FEVEREIRO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/02/2009 | 600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/02/2009 | 27.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTEA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/02/2009 | 230.73 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTEA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ESCARGOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXOU | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/02/2009 | 10895.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG.REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA DA ILUMI-NACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTEANEXO,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/02/2009 | 66.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DES-TINADOS A CONFECCAO DE BANDEIROLAS PARA ENFEITARAS RUAS NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/02/2009 | 3200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ESCARGOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXOU | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/02/2009 | 2325.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/02/2009 | 197.70 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/ DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/02/2009 | 102.64 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/ DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/02/2009 | 4734.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADADOS NA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DEFEVEREIRO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/02/2009 | 800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADADO NA SECRE- TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/02/2009 | 2375.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADADOS NA SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/02/2009 | 51.32 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCI AL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/ DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/02/2009 | 101.21 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCI AL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/ DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/02/2009 | 1860.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/02/2009 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO- CIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/02/2009 | 930.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS LOTADA NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DEFEVEREIRO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/02/2009 | 1.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/02/2009 | 9901.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG.DO CONSUMO DE ENRGIA ELETRICA DA ILUMINACAOPUBLICA,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/02/2009 | 7550.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/02/2009 | 2625.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/02/2009 | 1860.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNI. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/02/2009 | 2425.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/02/2009 | 307.92 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE INFRA ES- TRUTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/02/2009 | 230.94 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO SERVIDOR, LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRU- TURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 21/02/2009 | 200.08 | 03326058000118 | PALHETA-JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AO BLOCO INFANTILNAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/02/2009 | 6300.00 | 00027412610406 | JOSE FLAVIO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE SOM PARA OS 04 (QUATRO)DIAS DE CARNAVALE APRESENTACAO DA BANDA MISTURA KENT NO DOMINGO ATARDE DO DIA 22/02/2009,CONF NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 25/02/2009 | 134.00 | 09463033000142 | MICHEL JULIAO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE TINTAS,DESTINADO A PINTURA DA ESCOLAMUNICIPAL DO SITIO PATA NESTE MUNICIPIO,CONF.CU-POM FISCALL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/02/2009 | 5.25 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES-LYRA COM PECAS P/FOG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS ,CONSTANTES NO CUPOM FISCALDESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO FLORESTADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/02/2009 | 130.10 | 00915013000190 | ELETRONICA AIRTON/MARIA DO C.GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONF.CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | ADQUIRIR VEIC. E EQUIP. P/ O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/02/2009 | 5000.00 | 04926110000130 | EKYART IND E COM DE MOV PARA ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE 100 CARTEIRAS ESCOLARES,DESTINADASA ESC.M.JOSE ESTEVAO NETO DO SITIO RIACHO FUNDODESTE MUNICIPIO,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | ADQUIRIR VEIC. E EQUIP. P/ O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/02/2009 | 735.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE DOIS RADIOS GRAVADORES COM CD,SEMPTOSHIBA,01 DVD DISC VIDEO DIGITAL,DESTINADOS AESCOLA M.JOSE ESTEVAO NETO NO SITIO RIACHO FUN-DO E CRECHE DESTE MUNICIPIO,CONF.NF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/02/2009 | 7.05 | 34028316532547 | E.C.T EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DESTAEDILIDADE,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/02/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRE- TARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/02/2009 | 214.00 | 00004155685442 | IRENE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS,POR SE TRATAR PESSOA CARENTE,CONF.DECLARACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/02/2009 | 1995.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTES DO CONSELHO TUTELAR DOMUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/02/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DEASSISTENCIA SOCIAL,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/02/2009 | 1250.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PSICOLOGO,LOTADO NA SEC.DE ASSIS-TENCIA SOCIAL,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/02/2009 | 1250.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO ASSISTENTE SOCIAL,LOTADO NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL,REF.AO MES DE FE-VEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/02/2009 | 25.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/02/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO VIGIA NOTURNO,REF.AO MES DE FE-VEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/02/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCMENTO COMO GARI,NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/02/2009 | 120.00 | 00018862144415 | MARCOS ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO TAXISTA COM VIAGENS,CONDUZINDO OENGENHEIRO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, DE BARRA ACAMPINA GRANDE E VICE-VERSA,CONSTANTE NA NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/02/2009 | 282.26 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTU-RA,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/02/2009 | 267.10 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-RES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ES-RUTURA,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/02/2009 | 25.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTU-RA,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/02/2009 | 390.00 | 00068149824472 | JOSE CARDOSO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DO POCO AR-TESIANO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO,NESTE MUNICI-PIO,CONF NFS,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/02/2009 | 36.16 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURAREF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/02/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO GARI DA SEDE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/02/2009 | 2990.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/02/2009 | 600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AUX DE SERVICOS GERAIS,LOTADOSNA SEC.DE INFRAESTRUTURA URBANA,REF.AO MES DE FE-VEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/02/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DEINFRA-ESTRUTURA,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/02/2009 | 2700.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/02/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO GARI,LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/02/2009 | 2645.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/02/2009 | 1395.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/02/2009 | 2325.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/02/2009 | 2325.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REL.AO MES DE FEVEREIRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/02/2009 | 475.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS / VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/02/2009 | 4066.00 | 00002737359422 | MARIA CELIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DOPSF,POLICIAIS,PSICOLOGO,ASSIST.SOCIAL,SEC.DE SAUDEE SUPERVISOR DE SERVICOS DA DENGUE,CONF.NFSA,REF,AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/02/2009 | 400.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO APROVADO PELA CAMARA DE VEREA-DORES PARA O FUNCIONARIO DO TCE-TRIBUNAL REGIONALELEITORAL,REFERENTE AO MES DE FVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/02/2009 | 200.00 | 00003688625420 | MARIA AGUIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DE ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA DR.SEBASTIAOPEDROSA,REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/09,CONF.NFS,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/02/2009 | 1065.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DEADMINISTRACAO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/02/2009 | 51.32 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/02/2009 | 76.98 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/02/2009 | 76.98 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/02/2009 | 650.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIENTOS COMO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE ADMI-NISTRACAO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/02/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS,LOTADO NASEC.DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/02/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DEADMIMISTRACAO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | AJUDA AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/02/2009 | 400.00 | 00023395826449 | LEONARDO GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PARA REPOUSO POLICIAL NOS DIAS DECARNAVAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/02/2009 | 600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEADMINISTRACAO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/02/2009 | 600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASSESSORA ESPECIAL LOTADA NO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEFEVEREIRO/209. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/02/2009 | 2500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/02/2009 | 5000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELAO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2009 | 18.08 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/02/2009 | 18.08 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DOFUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/02/2009 | 34.14 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/02/2009 | 650.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE/DO PREFEITO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/02/2009 | 629.42 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTEA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/02/2009 | 0.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTEA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/02/2009 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NAS ESFERAS ES-TADUAIS E FEDERAIS,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/02/2009 | 1000.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO,CONFECCAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO,GFIP,RAIS,ACOMPANHAMENTO DO CAUC, REF.AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/02/2009 | 1000.00 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXECUCAO DE SERVICOS DE INSTRUCAO, ELABORACAO,REALIZACAO E DIGITACAO DE CONTRATOS, REF.AO MES DE/FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00003386362427 | ABILIO GOMES MEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NAS DIVERSASSECRETARIAS MUNICIPAIS,REF.AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | ADQUIRIR VEIC. E EQUIP. P/ O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/02/2009 | 2500.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUICAO DE 02 DUPLICADOR COPIATIC,02 MESA GERENTEC/03 GAV.,01 MESA C/ TECLADO RETRATIL,01 MESAP/REUNIAO RET.03 ASS.ENC.C/BASA GIRATORIA,08ASSENTO ESTRUT.FIXACAD.,01 VENTILADOR DE COLUNA,DESTINADO A ESC M.JOSE ESTEVAO NETO,CONF.NF,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | ADQUIRIR VEIC. E EQUIP. P/ O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/02/2009 | 2550.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOV E EQUIP P/REFRIG LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 05 ARMARIOS DE ACO,01 ARQUIVO W3,01LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 04 LITROS,DESTINADOS AESCOLA M.JOSE ESTEVAO NETO,DO SITIO RIACHO FUNDODESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/02/2009 | 1100.00 | 00037313835434 | ANTONIO EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20(VINTE)DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTODAS CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONF,NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/02/2009 | 260.00 | 00002235642497 | JOSE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM11 (ONZE) DIAS DE SERVICO PRESTADOS,COMO AJUDANTENO CONCERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DO MUNICIPIOCONF.NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/02/2009 | 200.00 | 00003882770414 | PATRICIA PEREIRA DE BRITO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COMO COZINHEIRA NA SEMANA PEGAGOGI-CA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/02/2009 | 19.95 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADO A ESCOLA M.JOSE ESTE-VAO MIRANDA NO POVOADO DE FLORESTA NESTE MUNICI-PIO,CONF.CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/02/2009 | 19.95 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADO A ESCOLA M.JOSE ESTE-VAO MIRANDA NO POVOADO DE FLORESTA NESTE MUNICI-PIO,CONF.CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS XXXXXXXXXXXMERENDA N | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/02/2009 | 5252.70 | 06131215000128 | J.DA SILVA ALIMENTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS,DESTINADAS A MERENDAESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/02/2009 | 842.50 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO REGENTE DE ENSINO IILOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS,REF.AO MES DE FEVERERIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/02/2009 | 25.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,REF.AOMES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/02/2009 | 128.30 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO SERVIDOR,LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO,REF.AO MESDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/02/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ZELADOR DE PREDIOS PUBLICOS,LO-TADO NA SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/02/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,LOTADO NASEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/02/2009 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO SEC.DE EDUCACAO,LOTADO NESTA EDI-LIDADE,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/02/2009 | 847.25 | 40946501000260 | DINAIR A CAVALCANTI-PARAISO DOS ALUMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRAS DE PRATOS,CALDEIRAO,CANECAS,CONCHAS,FRIGI-DEIRS,COLHERES E TODO MATERIAL NECESSARIO AO FUN-CIONAMENTO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOASSENTAMENTO DAS ALMAS E RIACHO FUNDO,CONF.NF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/02/2009 | 198.00 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES-LYRA COM PECAS P/FOG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 04 FILTROS DE CERAMICA,DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ASSENTAMENTO PATA E RIACHOFUNDO DESTE MUNICIPIO,CONF.NF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/02/2009 | 1500.00 | 00003143842431 | WALTER LUCIO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE SALAS DE AULAS ECONSTRUCAO DE BANHEIROS E CANTINA NA ESCOLA M.DOASSENTAMENTO DO SITIO ALMAS NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/02/2009 | 1764.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOLOCACAO DE 126 MTS DE GESSO NA ESCOLA M.JOAOPINTO DA SILVA NESTE MUNICIPIO.CONF.NFS.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/02/2009 | 1500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ADM.ESCOLAR,LOTADO NA SEC.DEEDUCACAO CULTURA E DESPORTO,REF.AO MES DE FEVE-REIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/02/2009 | 1000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSOR DE JUDO NESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/02/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO VIGIA NOTURNO DO COLEGIO JOAOPINTO DA SILVA,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/02/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NAS MATRICULAS DAS ESCOLAS DERIACHO FUNDO E FLORESTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO XXXXXXXXAPOIO AO ENS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/02/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO XXXXXXXXAPOIO AO ENS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/02/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO SECRETARIO ESCOLAR,LOTADO NA SECDE EDUCACAO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO XXXXXXXXAPOIO AO ENS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/02/2009 | 600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO VICE DIRETOR,LOTADANA SECRETARIA,REF. AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/02/2009 | 28.45 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADA AO SECRETARIODE EDUCACAO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE A SERVICO DESTA EDILIDADE,CONF.NFVC,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/02/2009 | 130.00 | 00004721076401 | IZABEL CRISTINA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE UMA PLACA DE FERRO C/ LONA DESTI-NADA AO TELECENTRO, CONF. N.F. DE SERVICOS AVUL-SA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/02/2009 | 900.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PSICOLOGO,LOTADO NA SEC.DE EDUCA-CAO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/02/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS, LOTADOS /NA SECRETARIA DE EDUCACAO,REF. AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/02/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO VIGILANTE,LOTADO NA SEC.DE EDUCA-CAO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/02/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR,COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS, LOTADO NA SEC.EDUCACAO,REF. AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/02/2009 | 600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO,LOTA-DO NA SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/02/2009 | 1000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO DIRETOR DE ESTAB. DE ENSINO,LO-TADO NA SECRETARIA EDUCACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/02/2009 | 1200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADOR LOTADOS NA SECRE- TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.RELACION. C/ O ESPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/02/2009 | 25.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO SERVIDOR,LOTADO NESTA EDILIDADE,REF.AO MES DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.RELACION. C/ O ESPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/02/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO VIGIA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/02/2009 | 532.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE,LOTADA NA SEC.DESAUDE NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/02/2009 | 532.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE,LOTADO NA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/02/2009 | 532.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE,LOTADO NA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/02/2009 | 532.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE,LOTADO NA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/02/2009 | 532.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE,LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/02/2009 | 532.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE,LOTADO NA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/02/2009 | 532.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE,LOTADO NA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/02/2009 | 3745.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DESAUDE,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/02/2009 | 550.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPLANTOES MEDICOS,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009,NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/02/2009 | 25.60 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO SERVIDOR,LOTADO NA SEC.DE SAUDE,REF.AO MES DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/02/2009 | 215.00 | 00003689624401 | MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E PASSAR FERRO NASROUPAS DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO,DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2009,CONF.NFSA,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/02/2009 | 36.12 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO FUNCIONARIO LOTADO NO SEC.DE SAUDE,REF.AO MESDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/02/2009 | 18.08 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/02/2009 | 25.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNI-CIPO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/02/2009 | 600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO VIGILANTE SANITARIOLOTADO NA SEC.DE SAUDE,REF.AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/02/2009 | 550.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AUX DE ENFERMAGEM NO POSTO DESAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FE-VEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/02/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO AUX DA SAUDE,LOTADO NA SEC.DE SAU-DE,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/02/2009 | 4284.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DESAUDE REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/02/2009 | 532.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE,LOTADO NA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/02/2009 | 36.12 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/02/2009 | 532.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE LOTADO NA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/02/2009 | 532.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE,LOTADO NA SEC.DESAUDE,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/02/2009 | 532.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE LOTADO NA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/02/2009 | 880.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSFDESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/02/2009 | 880.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA,LOTADANA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEFEVEREIRO/209. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/02/2009 | 2680.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICI-PIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/02/2009 | 2680.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICI-PIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/02/2009 | 2680.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PSF,DESTE MUNICI-PIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/02/2009 | 7700.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/02/2009 | 2680.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA DO PSF,DESTE MUNICI-PIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/02/2009 | 7700.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/02/2009 | 800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEDESENV.MUNICIPAL(AGRICULTURA),REF.AO MES DE FEVE-REIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/02/2009 | 25.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE DESENV.MUNICIPAL(AGRICULTURA),REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/02/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC. DE/DESENV. MUNICIPAL (AGRICULTURA),REF.AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | ADQUIRIR VEIC. E EQUIP. P/ O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2009 | 500.00 | 00042403162434 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 PLACAS EMINOX E GRANITO PARA O TELECENTRO DA CIDADE E ES-COLA DE RIACHO FUNDO,CONF.NFS,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2009 | 430.00 | 00048865893400 | EDILSON BEZERRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DA BOMBA NO PO-CO ARTESIANO NA PRACA DA CIDADE PARA BANCO DE FOLIOES NO PERIODO DE CARNAVAL, CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/03/2009 | 550.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S GUIMARAES/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) MOTOR PARA BOMBA SUBMERSA, DESTA PREFEITURA, CONF. NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/03/2009 | 2649.32 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DESTINADOS A MAQUINA, QUANDO A SERVICO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/03/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO NO SITIO PATA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/03/2009 | 105.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO DO DIS TRITO DE RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/03/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE OBRASDESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/03/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG. DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DA TELPADO DISTRITO DE FLORESTA DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE JANEIRO/09,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/03/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG. DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO DO SITIOTATU NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/03/2009 | 201.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG. DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURAMUNICIPAL,CONF.COMPROVANTE ANEXO,REF.AO MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/03/2009 | 90.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG. DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DOSITIO PEDRA DÁGUA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COM-PROVANTE ANEXO,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/03/2009 | 67.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG. DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO MUNICIPALREF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/03/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG. DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DES-TA PREFEITURA,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/03/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG. DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO DES-TE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/03/2009 | 102.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG. DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLICIADESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/03/2009 | 37.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG. DE ENERGIA ELETRICA DD PREDIO LOCADO A ES-TA PREFEITURA,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/03/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG. DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/03/2009 | 311.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG. DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO DOPOVOADO DE RIACHO FUNDO DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/03/2009 | 1800.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA DÁGUA SUBMERSA,DES-TINADA AO POCO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NESTEMUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/03/2009 | 100.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG. DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM MUNICIPAL NASEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/03/2009 | 97.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG. DE ENERGIA ELETRICA DO POCO MUNICIPAL NOSITIO GABRIEL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEI-RO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/03/2009 | 370.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S GUIMARAES/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DE PECAS DA BOMBADÁGUA DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/03/2009 | 1225.55 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO,DESTINADOS A INS-TALACAO DA BOMBA DÁGUA PARA O BANHO NAS RUAS NASFESTIVIDADES DO CARNAVAL NESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/03/2009 | 56.00 | 04496270000196 | AUTO PECAS ROLIM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTOS DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO CA-CAMBA A SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/03/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG. DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR ALEXAN-DRINO M.DA CONCEICAO,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/03/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG. DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA M.DE MELANCIAREF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/03/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG. DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA M.AUGUSTO F.OLIVEIRA,NO SITIO JUA,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/03/2009 | 49.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG. DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO M.DO DISTRITOFLORESTA,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/03/2009 | 25.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG. DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESC.ELOI B.DESOUSA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JA-NEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/03/2009 | 55.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG. DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESC.JOAO DOBONFIM TRUTA,NO SITIO TIU,REF.AO MES DE JANEIRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/03/2009 | 83.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG. DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESC.JOAQUIMNABUCO NO SITIO MULUNGU,DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/03/2009 | 513.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG. DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MANOEL ESTEVAMDE MIRANDA NO SITIO MULUNGU NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/03/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG. DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL RA-MIRO MAIA NO DISTRITO RIACHO FUNDO REF.AO MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/03/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG. DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR EDUAR-DO ROLIM NO DISTRITO RIACHO FUNDO,REF.AO MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/03/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG. DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR JOSECLEMENTE FILHO NO SITIO MULUNGU NESTE MUNICIPIO,REF,AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/03/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG. DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR ALZIRPEDROSA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/03/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG. DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA M.GERMANOFRANC.DE OLIVEIRA NO SITIO PATA NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/03/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG. DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR M.JOANAPEREIRA DE MACEDO NA SEDE DO MUNICIPIO,REF.AO MESDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/03/2009 | 180.00 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMP IND E COM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL,DESTINADOS AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DOCOLEGIO JOAO PINTO DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/03/2009 | 33.00 | 60872306008497 | SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL IND E COM LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DOS ARMARIOSDA ESCOLA DO SITIO ALMAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/03/2009 | 1639.81 | 01630115000122 | W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DESTI-NADOS A SEC.DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/03/2009 | 2322.26 | 01630115000122 | W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCALANEXA,DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | ADQUIRIR VEIC. E EQUIP. P/ O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/03/2009 | 3400.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE 50 CARTEIRAS E 11 BIROS PARA COMPU-TADORES,DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO,CONF.NOTAFISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | CONST./AMPL. E REF. DE UNID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/03/2009 | 69532.88 | 01829190000117 | COPAL-CONST PAISAGISMO E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1ª PARCELA DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAODA ESCOLA M.JOAO PINTO DA SILVA NESTA CIDADE,REF.AO CONTRATO DE Nº069/2009 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/03/2009 | 34.95 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADA AO SECRETARIODE FINANCAS E CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIOQUANDO EM VIAGEM A SERVICOS DESTA EDILDADE,CONFNOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/03/2009 | 89.32 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DA SRª PREFEITA E ASSE-SSORES,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE CONF.NFVC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/03/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG. DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA BANDA MUSICADESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/03/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG. DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/03/2009 | 3598.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE GESSO EMPREDIOS DO TELECENTRO,PREFEITURA,CASA DOS MEDICOSE CASA DO CRAS NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS.,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/03/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVORDA AMCAP,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/03/2009 | 31800.00 | 10303149000101 | FREDERYCO A C.FIGUEIREDO/GERAR PROD,LOC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATACAO DAS BANDAS:FEITICO E REBOLICO PARAANIMACAO DO CARNAVAL/2009 NESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/03/2009 | 7450.00 | 00046194231491 | JOSE AECIO BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTACAO DA ORQUESTRA CARIRI DURANTE OS 04(QUATRO)DIAS DE CARNAVAL EM PRACA PUBLICA NA SEDEDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.RELACION. C/ O ESPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/03/2009 | 142.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG. DE ENERGIA ELETRICA QUADRA DE ESPORTES NODISTRITO DE RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO,REF,AOMES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/03/2009 | 16.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG. DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE ATENDIMENTODO BOLSA FAMILIA, NO DISTRITO DE RIACHO FUNDONESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/03/2009 | 17.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG. DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL (BOLSA FAMILIA) NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/03/2009 | 750.00 | 05437624000194 | CAMP GRAF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ENVELOPESBOLETOS DE RECEITUARIOS,FICHAS DE VACINACAO EFICHAS ODONTOLOGICAS,DESTINADAS A SEC.DE SAUDECONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/03/2009 | 290.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERTO DE 01 (UM) AUTOCLAVE,COM RE-POSICAO DE PECAS NO CICUITO ELETRO-ELETRONICOCONF.NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/03/2009 | 84.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG. DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/03/2009 | 15.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG. DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DODISTRITO DE RIACHO FUNDO,REF.AO MES DE JANEIRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/03/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG. DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DESAUDE DO SITIO TERESINHA NESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/03/2009 | 32.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG. DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DODISTRITO FLORESTA,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/03/2009 | 160.50 | 05192583000113 | FARMACIA SAO PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/03/2009 | 2504.15 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA/FARM DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTASFISCAIS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/03/2009 | 8292.06 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS 01 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE,CONF.NOTAS FISCAIS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/03/2009 | 2320.00 | 00003434277455 | EDSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO OS MEDICOS DO PSF DE CAMPINAGRANDE A ESTA CIDADE E VICE-VERSA,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2009,CONF.NOTA FISCAL SERVICOS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/03/2009 | 2000.00 | 00005878496496 | MANUEL GILIARD DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF DO POVOADO DE FLORESTA A CAMPINAGRANDE E VICE-VERSA,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 03/03/2009 | 532.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVNECIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE,REL.AO MES DE FE-VEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 03/03/2009 | 36.12 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE,REF.AOMES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/03/2009 | 800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO DIRETORA DO POSTO DE SAUDE DA SE-DE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/03/2009 | 2100.00 | 00003616689457 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA KID-4815-PB,A SER-VICOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2009,CONFORME NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/03/2009 | 2320.00 | 00002788577443 | JERONIMO LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE ATENDENDO ASAREAS DOS SITIOS CARAIBEIRA,PICOITO E TEU NESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009,CONF,NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/03/2009 | 2000.00 | 00099631431487 | LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE NO SITIO PATAE MANICOBA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2009,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 03/03/2009 | 2320.00 | 00033967580725 | JOSE HENRIQUE DOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE ATENDENDO ASAREAS DOS SITIOS CRUZ E RIACHO FUNDO I E II NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/03/2009 | 252.00 | 01588725000105 | ANTONIO CALUMBY SILVA-CONFC.SOB MEDIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS,DESCRITO NA NOTAFISCAL,DESTINADOS A SEC.DE CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 03/03/2009 | 1000.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO CLUBE BANGU PARA REALIZACAO DE EVENTOSDA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO,CONF;NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/03/2009 | 675.00 | 00007848015416 | MANOEL PINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MOTO-TAXI ATENDENDO AS SECRETARIAS DEADMINISTRACAO E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/03/2009 | 70.02 | 09244567000340 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SRª.PRE-FEITA E ASSESSORES,SECRETARIOS,QUANDO EM VIAGEMA SERVICOS DESTA EDILIDADE,CONF CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/03/2009 | 1000.00 | 00003939501409 | RODRIGO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS A SERVICOS DA PREEITURA MUNICIPAL,ATENDEN-DO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/03/2009 | 2700.00 | 00004564770470 | JOSE MARCOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MESDE FEVEREIRO/2009,CONF.NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/03/2009 | 961.80 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009,CONF.NFSANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 03/03/2009 | 2500.00 | 00020705590410 | LUZIA BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA SEDE DOMUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009,CONF.NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 03/03/2009 | 1550.00 | 00007096262822 | EDMILSON JOSE PEREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR E CACAMBAPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 04/03/2009 | 1100.00 | 00048754412404 | IVONALDO LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRINTURA PRESTADOS EM SALA DE AULA DAESCOLA JOAO PINTO DA SILVA,ESC.MANOEL ESTEVAO DEMIRANDA E ESC.M.JOSE ESTEVAO NETO NESTE MUNICIPIOCONF NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 04/03/2009 | 70.00 | 70082664000122 | JOSE CLEMILDO SILVA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL,DES-TINADOS AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DASESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 04/03/2009 | 4.79 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 04/03/2009 | 27.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 04/03/2009 | 0.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTEA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/03/2009 | 57.00 | 04946074000176 | CHURRASCARIA POLETTO/JEFFERSON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SRª PRE-FEITA E SECRETARIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 04/03/2009 | 415.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO RECEPCIONISTA NA ADMINISTRACAOANTERIOR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 04/03/2009 | 720.00 | 00081920172491 | LIBIO COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E SUPORTE DECOMPUTADORES DESTE MUNICIPIO E FORNECIMENTO DEINTERNET,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009,CONF.NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/03/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2009,CONFORME NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 04/03/2009 | 200.00 | 00068443277491 | MARIA APARECIDA FERREIRA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE,DESTINADAEQUIPE DO PSF,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 04/03/2009 | 15.00 | 00003434277455 | EDSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 04/03/2009 | 900.00 | 00092956815415 | SEVERINA JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 05/03/2009 | 900.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FUNERARIOS COM URNA POPULAR,FLORES E TRASLADO DE CAMPINA GRANDE A ESTA CIDADE,PARA SEPUL-TAMENTO DE TEREZA HOSTIO E ARLINDO SANTANA,POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.NFSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 05/03/2009 | 825.00 | 03781718000150 | NORDESTE E R.DE CARTUCHOS P/EMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA,DESTINADOS ASALA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS,JUNTO A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONF NOTAFISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 05/03/2009 | 1472.40 | 24280828000109 | SAUDENTAL COM.REP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADOS AOSGABINETES ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO,CONF NOTASFISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 05/03/2009 | 1952.30 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA/FARM DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DES-TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 05/03/2009 | 3047.20 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA/FARM DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DES-TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 05/03/2009 | 373.45 | 24280828000109 | SAUDENTAL COM.REP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADOS AOSGABINETES ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO,CONF NOTASFISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 05/03/2009 | 5269.55 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS 01 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAS FISCAISANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 05/03/2009 | 1783.50 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS 01 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,PARA A FARMACIA BA-SICA DOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO EDO DISTRITO FLORETA,CONF.NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 05/03/2009 | 1.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTEA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 05/03/2009 | 31.85 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADA AO SECRETARIODE FINANCAS E ASSESSORES DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO XXXXXXXXAPOIO AO ENS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 05/03/2009 | 250.00 | 00023803231434 | SONIA MARIA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUAAUGUSTO CORREIA,PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE NASEDE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 05/03/2009 | 519.00 | 01883649000160 | GRAN SAT COM DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTIANADOS AO TELECENTO E ESC.JOSE ESTEVAM NETO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDONESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 05/03/2009 | 1500.00 | 08704413001645 | PAROQUIA DE SAO PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CENTRO PAROQUIAL D.LUIZE CASA PAROQUIAL,COMO TAMBEM UTILIZACAO DE TODOSUTENSILIOS PERTENCENTES A SEMANA PEDAGOGICA NESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 05/03/2009 | 56.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AO ELETRICISTA DES-TA PREFEITURA,PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 05/03/2009 | 682.00 | 24286411000153 | HODAMIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES,DESTINADOS AOTRATOR E CACAMBA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,CONF.NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 06/03/2009 | 0.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTEA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 06/03/2009 | 415.00 | 00000018763413 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMISSAO DE CARTEIRA DE TRABALHO E DE IDENTIDADESDE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 06/03/2009 | 261.00 | 08673790000188 | JOSE GILVANIO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE VIDROS INCOLOR,DESTINADO AO POSTO DESAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 06/03/2009 | 532.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO VIGILANTE AMBIENTAL,LOTADO NASEC.DE SAUDE,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 06/03/2009 | 532.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO VIGILANTE AMBIENTAL,LOTADO NASEC.DE SAUDE,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 06/03/2009 | 25.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALRIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO SERVIDOR,LOTADO NA SEC.DE SAUDE-VIG.AMBIENTAL,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 09/03/2009 | 150.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE TONNERS,DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/03/2009 | 32.40 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADA AO CHEFE DEGABINETE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 09/03/2009 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/03/2009 | 0.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTEA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 09/03/2009 | 3150.82 | 06131215000128 | J.DA SILVA ALIMENTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/03/2009 | 800.00 | 00002173397435 | VALDEMIR PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA M.DOSITIO BANDEIRA,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/03/2009 | 1249.71 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTEA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/03/2009 | 3864.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOINSS,REFERENTE A JUROS E MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/03/2009 | 117.91 | 09244567000340 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SRª.PRE-FEITA E SECRETARIOS, DA SAUDE E EDUCACAO QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DESTAEDILIDADE,CONF CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/03/2009 | 1500.00 | 00006640759403 | DAMIAO FERNANDES PINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOEN-TES DE SUAS RESIDENCIAS AP POSTO DE SAUDE E VICE-VERSA,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/03/2009 | 1500.00 | 00073468673434 | CLEDSON ALMIR GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DE BARRAPARA TAQUARINTINGA E CAMPINA GRANDE E VICE-VERSAREF.AO MES DE FEVEREIRO/2009,CONF,NFS,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/03/2009 | 23317.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOINSS-PARC.RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/03/2009 | 34964.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA REFERENTE A COMPETEN-CIA FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/03/2009 | 1500.00 | 00051052849768 | VALFREDO JOSE DO BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DECIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/03/2009 | 400.00 | 00048865893400 | EDILSON BEZERRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UMA BOMBA DEAGUA SUBMERSA NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO DESTEMUNICIPIO,CONF.NFS,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 11/03/2009 | 1761.85 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS ,DESTINADOSA ILUMINACAO PUBLICA E MANUTENCAO DOS PREDIOSPUBLICOS CONF.NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/03/2009 | 838.05 | 01630115000122 | W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE,DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 11/03/2009 | 33.00 | 04946074000176 | CHURRASCARIA POLETTO/JEFFERSON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SECRETARIODE ASSISTENCIA SOCIAL E ASSESSORES,QUANDO EM VIA-GEM A CAMPINA GRANDE A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 11/03/2009 | 500.00 | 00018557929404 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA,PARA TRATAMENTO DE SAU-DE COM EXAMES ESPECIALIZADOS,POR SE TRATAR PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 11/03/2009 | 150.00 | 00044252897491 | JOSEFA ANA DINIZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 11/03/2009 | 350.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 05 VENTILADORES ARNO 30 CM,DESTINADOSA CASA ONDE FUNCIONA PROGRAMA CRAS E BOLSA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 11/03/2009 | 1018.00 | 03054266000105 | MANO A MANO IND E COM LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE FARDAMENTOS E MATERIAIS,DESTINADOS AOPESSOAL QUE TRABALHA NO COMBATE A DENGUE E NADOENCA DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 11/03/2009 | 60.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXA,DESTINADO A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 11/03/2009 | 40.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONF.CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 11/03/2009 | 252.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.RELACION. C/ O ESPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 11/03/2009 | 80.00 | 00003067373456 | FRANCILMAR CANDIDO ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMARBITRAGEM DA COPA CARIRI,REALIZADA NA SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 11/03/2009 | 40.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTO,DESCRITO NA NOTA FISCAL,DESTINA-DOAO VEICULO VAN DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/03/2009 | 1860.00 | 00091041120400 | THELIO QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS POR SERVICOS PRESTADOS DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/2009 A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 11/03/2009 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PUBLICACAO E AVISO DE LEILAO NO DIA-RIO OFICIAL,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 11/03/2009 | 2535.95 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS QUANDO A SERVICOSDESTA EDILIDADE,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | AJUDA AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 11/03/2009 | 600.00 | 00039508480459 | RAFAEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO A POLICIA MILITAR NA ZONA URBANA,QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE,REF.AO MES DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 11/03/2009 | 4000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA/AUTO CAR TUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 (UM)VEICULO L200,DESTINADO AO GABI-NETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPO,CONF.NFS.REF.AOMES DE FEVERERIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS XXXXXXXXXXXXXXXXENCA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/03/2009 | 4416.78 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS,REF.AS COMPETEN-CIAS 1986 E 05/06/07 CONFORME COMPROVANTES ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 11/03/2009 | 790.80 | 05578864000109 | JOSE WASHINGTON FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS,DESTINADOS A REALIZACAODO ENCONTRO NA SEMANA PEDAGOGICA NESTE MUNICIPIOCONFORNE NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 11/03/2009 | 57.28 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTA E REVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A PINTURA NASPRATELEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DASILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 12/03/2009 | 21.70 | 00553922000126 | COLOR SHOP COM E SERV MAT FOTOG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOSREALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SIL-CA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 12/03/2009 | 140.90 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMP IND E COM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CARTEIRAS ESCOLARESDAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 12/03/2009 | 151.70 | 00004044836400 | JOSINALDO ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOALDA EMATER,PROFESSORES E FUNCIONARIOS QUANDO EMREUNIAO NESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE FEVEREIRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 12/03/2009 | 475.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO GABINETEODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 12/03/2009 | 150.00 | 00008575430408 | VANUSA SOUSA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG.DE ALUGUEL DE UMA CASA PARA ATENDIMENTO AEQUIPE DO PSF,NO SITIO FLORESTA,NESTE MUNICIPIOREF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 12/03/2009 | 50.00 | 00003689849403 | MARIA LUISA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINACEIRA DESTIANDA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 12/03/2009 | 300.00 | 00069607648749 | JOSE AILTON CANEJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA LOCALIZADA A RUA JO-SE CLAUDIO DE LIRA,PARA O FUNCIONAMENTO DO CRASNESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/03/2009 | 659.61 | 08941627000159 | FERREIRA ATACADO/JOSE FERREIRA LEITE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AO CURSO DE MANICUREOFERECIDO PELO CRAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 13/03/2009 | 100.00 | 00003162042429 | MARIA DA CONCEICAO DAS NEVES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS PARA O ENCONTRO ESTADUAL DO MEC QUE ACONTECEU ENTE OS DIAS 16 A 20/03/2009 EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 14/03/2009 | 60.00 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS/QUEIROZ ARAUJO E CIA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE TOALHAS DIVERSAS DESCRITAS NA NOTA FIS-CAL DESTINADAS AO CURSO DE MANICURE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | ADQUIIRIR VEICULO E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 14/03/2009 | 680.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 TENSIOMETROS E 02 ESTETOSCOPIOADULTOS,DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA SEDE DACIDADE,CONF.NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 16/03/2009 | 390.00 | 00005794926481 | MARCIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DOS CANUDOSA BARRA, DE TANQUE RASO A TAQUARITINGA E VICE-VER-SA REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009,CONF NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 16/03/2009 | 200.00 | 00006021909402 | FRANCINETE DOS SANTOS COSME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO E ELETRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 16/03/2009 | 30.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE TINTAS DESTINADA A PINTURA DE CARTEIRASE BIROS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONF.CUPOM FIS-CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 16/03/2009 | 40.20 | 10760171000334 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA/LOJ DOS AL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMETO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FIS-CAL DESTINADOS AO REFORCO DE CARTEIRAS E BIROSESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 16/03/2009 | 3685.00 | 08841819000193 | FURNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR CONCERNENTE A 29ª PARTE DA 30ª PARCELA DOCURSO DE PEDAGOGIA ESPECIALIZADO,CONF.NFS,NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 16/03/2009 | 556.94 | 05158562000181 | MARQUES ALVES COM.COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOSAO VEICULO CACAMBA DA SEC,DE INFA-ESTRUTURA CONF.NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 17/03/2009 | 14.00 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADA A FUNCIONARIODA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FIS-CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 17/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO,NO MES DE FEVE-REIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 17/03/2009 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE 01AVISO DE EDITAL DE LEILAO E 01 DECRETO DE DESAPRO-PRIACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 17/03/2009 | 406.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA NO DIARIOOFICIAL.REF.AO EXERCICIO ANTERIOR CONF.COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 17/03/2009 | 30.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DOPSF DESTE MUNICIPIO,CONF CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 17/03/2009 | 66.00 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS/QUEIROZ ARAUJO E CIA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MERCADORIAS DESTINADOS AO POSTO MEDICODR.SEBASTIAO PEDROSA NESTE MUNICIPIO,CONF.CUPOMFISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 17/03/2009 | 99.51 | 07392529000651 | ANTUNES ALMEIDA LTDA/NARCISO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO POSTO MEDI-CO DR.SEBASTIAO PEDROSA NESTE MUNICIPIO,CONFORMECUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 18/03/2009 | 800.00 | 00001570569452 | MARIA GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 19/03/2009 | 800.00 | 00007147744489 | JUCIARA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 19/03/2009 | 150.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE ART MEDIC E ORT LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESCRITO NANOTA FISCAL,DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 19/03/2009 | 63.65 | 09244567000340 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO DIRETORDO DESENVOLVIMENTO E A PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/03/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVORDA AMCAP,REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/03/2009 | 3000.00 | 00087246228420 | FABIO DE ARRUDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A DIREI-TOS TRABALHISTAS,DETERMINADO PELA JUSTICA DO TRA-BALHO,REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/03/2009 | 157.19 | 00834936000118 | RESTAURANTE PICANHA 200 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADA A SRªPREFEITAVICE-PREFEITO E SECRETARIOS,QUANDO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE A SERVICOS DESTA EDILIDADE,CONF.NFS,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/03/2009 | 0.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/03/2009 | 29.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/03/2009 | 221.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/03/2009 | 1125.64 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DO VALOR ACIMA DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008,AO FUNDOMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/03/2009 | 485.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERTO DE 01 ELETROCARDIOGRAFO COMCONSERTO E AFERICAO DA BALANCA PEDIATRICA E ADUL-TA,CONF,NFS,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/03/2009 | 450.00 | 00098202871468 | MATIA RITA NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEPARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICOPARA SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/03/2009 | 30.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ARAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS CONSTANTE NO CUPOM FISCAL DESTINADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 23/03/2009 | 80.00 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS/QUEIROZ ARAUJO E CIA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MERCADORIAS DESTINADOS A CASA DE APOIONA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF CUPOM FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/03/2009 | 500.00 | 03265217000111 | EVELINE NARIA DE MAGALHAES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SESSAO DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOSEM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/2009,CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 23/03/2009 | 14.35 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADA AO SECRETA-RIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,QUANDO A SERVICODESTA EDILIDADE,CONF NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 23/03/2009 | 150.00 | 00056939817468 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS PARA O I SEMINARIO INTERNACIONAL SOBREEXCLUSAO E INCLUSAO E DIVERSIDADE NA EDUCACAO QUEACONTECERA ENTRE OS DIAS 24 A 27 DE MARCO EM JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 24/03/2009 | 87.23 | 07365243000172 | REST MANDACARU-GRIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SRªPREFEITAE O DIRETOR E ASSESSOR DO GABINETE QUANDO EM VIA-GEM A SERVICOS DESTA EDILIDADE,CONF CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS XXXXXXXXXXXMERENDA N | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 25/03/2009 | 6657.61 | 06131215000128 | J.DA SILVA ALIMENTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS,DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 26/03/2009 | 335.00 | 04193739000118 | JOSE ARTUR SILVA JUNIOR/ARTUR PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA DASEC,DE INFRA-ESTRUURA,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 27/03/2009 | 215.00 | 00001576840409 | FABIANO GONCALVES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS AO REDOR DA ESCO-LA JOSE ESTEVAO DE MIRANDA NO DISTRITO DE RIACHOFUNDO CONF NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/03/2009 | 28.49 | 10623208000110 | O CHINA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO ASSESSORDE GABINETE DESTE MUNICIPIO,QUANDO A TRATO DE AS-SUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 27/03/2009 | 3200.00 | 00047090154491 | JOSEMIR MARQUES FERREIRA/CENTER PHOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DOS EVENTOS DO CAR-NAVAL,INAUGURACAO DO TELECENTRO,ESCOLA M,DE RIACHOFUNDO E ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 27/03/2009 | 92.60 | 34028316532547 | E.C.T EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DESTAEDILIDADE,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/03/2009 | 32.34 | 07365243000172 | REST MANDACARU-GRIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONF.NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 27/03/2009 | 60.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXA,DESTINADO A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/03/2009 | 290.20 | 00006829885450 | CLAUDIANA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/03/2009 | 200.00 | 00005678731459 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/03/2009 | 2460.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES,LOTADOS NA SEC.DEASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/03/2009 | 200.00 | 00086401840463 | JOSEFA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA COMPRAS DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/03/2009 | 1100.00 | 00041102037400 | MARISTELA PINTO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/03/2009 | 101.21 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO SERVIDOR,LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/03/2009 | 51.32 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DOSERVIDOR LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/03/2009 | 2930.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DEASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/03/2009 | 68.50 | 05192583000113 | FARMACIA SAO PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL,DES-TINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/03/2009 | 3455.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DESAUDE,REF.AO MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/03/2009 | 800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DESAUDE,REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/03/2009 | 102.64 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-RES DOS SERVIDORES,LOTADOS NA SEC.DE SADUE,REF.AOMES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/03/2009 | 102.64 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS SERVIDORES,LOTADOS NA SEC. DE SAUDE,REF.AO MESDE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/03/2009 | 532.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE SAUDEVIG-AMBIENTAL,REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/03/2009 | 1960.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/03/2009 | 18.08 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DOSERVIDOR,LOTADO NA SEC.DE SAUDE,REF.AO MES DEMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/03/2009 | 2128.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDORES COMO AGENTES DE SAUDELOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/03/2009 | 1760.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMO AUX.DE ENFERMAGEMDO PSF,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REF.AO MES DE MAR-CO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/03/2009 | 11000.00 | 00002737359422 | MARIA CELIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DOPSF, PROFESSORES DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA,PSICOLOGA, ASSISTENTE SOCIAL, NUTRICIONISTA, AS-SESSORES, ENGENHEIRO E OUTROS PROFISSIONAIS QUEPRESTAM SERVICOSNESTA EDILIDADE, REF. AO MES DEFEVEREIRO/2009, CONF.NOTA FISCAL DE SERV.AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/03/2009 | 2930.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/03/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/03/2009 | 76.98 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO, REF. AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/03/2009 | 25.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO, REF. AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/03/2009 | 1395.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADOS NA SECRETARIA, DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/03/2009 | 10000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/03/2009 | 600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO, PREFEITO REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/03/2009 | 360.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM PARTICIPACAO DE TUTORES DO PROLETRA-MENTO NO CONVENTO IPUARANA EM LAGOA SECA-PB,NOPERIODO DE 30,31/03 E 01/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/03/2009 | 179.62 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-RES DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/03/2009 | 25.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO SERVIDOR,LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO CULT.E DES-PORTO,REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/03/2009 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE EDUCA-CAO,REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/03/2009 | 4221.32 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO,REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/03/2009 | 6405.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES,LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO,CULT. E DESPORTO,REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/03/2009 | 13952.50 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES,LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO,CULT.E DESPORTO,REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/03/2009 | 8713.72 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES,LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO,CULT.E DESPORTO,REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/03/2009 | 800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE EDUCA-CAO CULT E DESPORTO,REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/03/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA,LOTADO NA SEC.DEEDUCACAO CULTURA E DESPORTO,REF.AO MES DE MARCO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/03/2009 | 615.84 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,CULTURAE DESPORTOS,REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/03/2009 | 128.30 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,CULTU-RA E DESPORTOS,REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/03/2009 | 2580.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES,LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS,REF.AO MES DE MARCO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/03/2009 | 25723.31 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES,LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO,REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/03/2009 | 397.64 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FIHOS MENORESDO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MESMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/03/2009 | 1339.44 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES,LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO,REF. AO MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO XXXXXENSINO FUNDAMEN | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUCACAO COM O SALARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/03/2009 | 3000.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O / SPORT VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DUCATO DE PLACA LRE- 1446, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/03/2009 | 846.28 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ESCARGOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXOU | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/03/2009 | 2325.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO PENSIONISTAS REF. AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/03/2009 | 274.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/03/2009 | 13.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA, COBRADO PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/03/2009 | 1200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/03/2009 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/03/2009 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/03/2009 | 76.98 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/03/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/03/2009 | 2800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE IN-FRA ESTRUTURA,REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/03/2009 | 3655.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE IN-FRA-ESTRUTRA,REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/03/2009 | 4750.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES,LOTADOS NA SEC.DEINFRA-ESTRUTRA,REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/03/2009 | 282.26 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/03/2009 | 384.90 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES,LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/03/2009 | 5350.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDORES,LOTADOS NA SEC.DE IN-FRA-ESTRUTURA,REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/03/2009 | 425.00 | 00007680043493 | RICARDO HELIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DA ESTRADA DA SEDE DO MUNICIPIO, AO SITIO PEDRA / D'AGUA, REF. AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/03/2009 | 425.00 | 00028665309420 | JOSE OMILDO BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DA ESTRADA DA SEDE DO MUNICIPIO, AO SITIO PEDRA / D'AGUA, REF. AO MES DE MARCO/2009 CONF. NFS, ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/03/2009 | 425.00 | 00074457993700 | JOSE EVERALDO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DA ESTRADA DA SEDE DO MUNICIPIO, AO SITIO PEDRA / D'AGUA, REF. AO MES DE MARCO/2009 CONF. NFS, ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/03/2009 | 425.00 | 00007597892403 | JOSE JOELSON AMORIM SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DA ESTRADA DA SEDE DO MUNICIPIO, AO SITIO PEDRA / D'AGUA, REF. AO MES DE MARCO/2009 CONF. NFS, ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/03/2009 | 500.00 | 00000015882497 | EDNALDO CANDIDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2009, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/03/2009 | 380.00 | 00003795163498 | AILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR E SEDE DA EMATER, CONF. NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/03/2009 | 280.00 | 00018862144415 | MARCOS ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM, TRANSPORTANDO O ENGENHEIRO DE CAMPINA GRANDE AO DISTRITO DE FLORESTA, DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF. AO MES DE MARCO/2009, CONF. NFS, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/03/2009 | 760.00 | 00009153706463 | JOSIMAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/03/2009 | 680.00 | 00006750602495 | JEAN PIERRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, DO PREDIO DO / CONSELHO TUTELAR E SEDE DA EMATER, REF. AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/03/2009 | 340.00 | 00009193116446 | LUIZ ALBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE PINTOR NOS PRE- DIOS DO CONSELHO TUTELAR E SEDE DA EMATER, REF. AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/03/2009 | 420.00 | 00006947674417 | FABIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO,NA REFORMA DA CASA DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE MARCO/2009, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/03/2009 | 180.00 | 00009948012461 | JOSE RONALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, POR TRAS DAS RUAS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, REF. AO MES DE MAR- CO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/03/2009 | 260.00 | 00068149913491 | JOSE CARLOS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DO CONSELHO TUTELAR E TORRE DE SINAL DA INTERNET, REF. AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/03/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/03/2009 | 2800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/03/2009 | 108.48 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ES- TRUTURA, REF. AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/03/2009 | 505.62 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTU- RA, REF. AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/03/2009 | 25.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA, REF. AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/03/2009 | 18.08 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ES- TRUTURA, REF. AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/03/2009 | 750.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/03/2009 | 3720.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/03/2009 | 4555.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECERET.DE INFRA ESTRUTURA, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/03/2009 | 3255.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECERET.DE INFRA ESTRUTURA, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/03/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECERET.DE INFRA ESTRUTURA, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/03/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECERET.DE INFRA ESTRUTURA, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/03/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECERET.DE INFRA ESTRUTURA, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/03/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECERET.DE INFRA ESTRUTURA, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/03/2009 | 800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO SERV. DE APOIO PEQ. PROD.RURAL, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/03/2009 | 25.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/03/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/03/2009 | 1070.00 | 00002788577443 | JERONIMO LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS EXTRAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFE -RENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/03/2009 | 1050.00 | 00037313835434 | ANTONIO EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DAS CARTEIRAS ES- COLARES E BUREAUS E DEMAIS SERVICOS DE MARCENA- RIA DA PREF. MUN. REF. AO MES DE MARCO/2009, / CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/03/2009 | 420.00 | 00002235642497 | JOSE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS,COMO AJUDANTE DE MARCINEIRO NO CONCERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DO MUNICIPIO CONF.NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/03/2009 | 200.00 | 00005089126445 | EVANDRO GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR, NA REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES, DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/03/2009 | 720.00 | 00005080679441 | MOACI DOS SANTOS PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL, DA LOCALIDADE DE PATA, REF. AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/03/2009 | 200.00 | 00060988258587 | MARIA EDNA CONCEICAO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE CARTEIRAS ESCO LARES, LIXANDO E POLINDO AS MESMAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/03/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO DIGITADOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUN. REF. AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/03/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO VIGILANTE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/03/2009 | 25.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO, REF. REF. AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/03/2009 | 3760.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUN. REF. AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/03/2009 | 930.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/03/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SEC. DE EDU- CACAO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/03/2009 | 25.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE CULTURA E DES PORTO, REF. AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/03/2009 | 2010.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/03/2009 | 410.56 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/03/2009 | 5232.68 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/03/2009 | 11380.72 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/03/2009 | 232.50 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENROS DO SERVIDOR COMO AUXILIAR DE SERVI- COS GERAIS, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO NO PERIO DO DE 15 DIAS DO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/03/2009 | 5731.56 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/03/2009 | 1000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/03/2009 | 1500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMO ADMINISTRADOR / ESCOLAR REF. AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/03/2009 | 52.32 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE CULTURA E DES PORTO, REF. AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/03/2009 | 707.96 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA, DESTA MUNICIPIO, / REF. AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/03/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA, DESTA MUNICIPIO, / REF. AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/03/2009 | 2200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO, / REF. AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/03/2009 | 5000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, / REF. AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/03/2009 | 2400.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NO GABIENET DO PREFEITO, REF. AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/03/2009 | 36.16 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/03/2009 | 650.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO MOTORISTA, LOTADO, NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MARCO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/03/2009 | 1250.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/03/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,REFERENTE AO MESDE MARCO/2009,CONFORME NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/03/2009 | 400.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO APROVADO PELA CAMARA DE VEREA-DORES PARA O FUNCIONARIO DO TCE-TRIBUNAL REGIONALELEITORAL,REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/03/2009 | 1100.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/03/2009 | 900.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVE- REIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/03/2009 | 600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/03/2009 | 50.00 | 00032691041468 | MIRAMAR DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTIVIDADE DESTINADAS AO SERVIDOR DA SECRETA RIA DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/03/2009 | 50.00 | 00027464202449 | MARIA CELIA P. MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTIVIDADE, DESTINADOS AO SERVIDOR DA SEC.DE SAUDE REF. AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/03/2009 | 215.00 | 00003689624401 | MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO POSTOMEDICO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE2009, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/03/2009 | 930.00 | 00005788877466 | LUCAS PINTO PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DO SIOPS (PROG.DE INFORMACOES SOBRE O ORCAMENTO PUBLICO EM SAUDE) COM INFORMACOES CONTABEIS ANUAL DO EXERCICIO/2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/03/2009 | 3400.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/03/2009 | 854.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE MARCO/2009, COMO BIOQUI MICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/03/2009 | 128.30 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU DE, REF. AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/03/2009 | 25.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES OD SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/03/2009 | 25.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/03/2009 | 532.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE MARCO/2009, COMO VIGILAN TE AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/03/2009 | 3365.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/03/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/03/2009 | 515.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE MARCO/2009, COMO TAMBEM PRODUTIVIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/03/2009 | 545.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLANTOES MEDICOS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DO / MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/03/2009 | 532.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO AGENTE DE SAUDE, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/03/2009 | 195.88 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/03/2009 | 5320.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMO AGENTES DE SAU- DE REF. AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/03/2009 | 27880.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU-PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/03/2009 | 25.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIAQU TEM DIREITO O FILHO MENOR DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE, VIG. AMBIENTAL REF. AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/03/2009 | 2128.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, VIG. AMBIENTAL, REF. AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/03/2009 | 25.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO SERVIDOR, LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/03/2009 | 2500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECERET.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/03/2009 | 1860.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECERET.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.RELACION. C/ O ESPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/03/2009 | 25.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE CULTURA E DES PORTO, REF. AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.RELACION. C/ O ESPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/03/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ZELADOR DA QUADRA DE ESPORTES DA SEDE DO MUNICIPIO, LOTADO NA SEC. DE DESPORTO, REF. AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/04/2009 | 440.00 | 10376642000143 | RESTAURANTE DAS BUNINAS-DYEGO M LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS QUE VIAJARAMPARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADEDE FAZER CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E LABORA-TORIOS DA REFERDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/04/2009 | 1000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO,FATURAMENTOE PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/04/2009 | 2330.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA/FARM DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DA BARRA,FLORESTA ,PATA E RIACHOFUNDO,NESTE MUNICIPIO,CONF NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/04/2009 | 250.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO VAN,PERTEN-CENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS XXXXPROGRAMA DE EDUC | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/04/2009 | 27.55 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/04/2009 | 1549.25 | 10583261000135 | ESTIVAS & CIA/Mª DOS P SIQUEIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATRIAL DE LIMPEZA,DESTINADAS AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL,DURANTE O MES DE ABRIL/2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/04/2009 | 4929.45 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE LAMPADAS E MATERIAL ELETRICOS,DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONF.NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS XXXXXXXXXXXMERENDA N | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/04/2009 | 1089.60 | 00001185239880 | JUAREZ CURVELO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE LEITE IN NATURA,CONF.DESCRITO NA NOTAFISCAL AVULSA,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | ADQUIRIR VEIC. E EQUIP. P/ O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/04/2009 | 640.00 | 35420371000107 | FIEL-CASA DAS BALANCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 VENTILADORES,DESTINADOS A CRECHEDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/04/2009 | 17.60 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADA AO SECRETA-RIO DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB,A SERVICO DESTA EDILIDADE,CONF.NFVC,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/04/2009 | 280.00 | 24109217000100 | RETRAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/04/2009 | 2263.20 | 07529125000152 | AESA/AGENCIA EXEC DE GESTAO DAS AGUAS-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANA-LISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA-LICENCA DE OBRAHIDRICA (16 POCOS TUBULARES PARA ABATECEIMENTO CO-MUNITARIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO XXXXXENSINO FUNDAMEN | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUCACAO COM O SALARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/04/2009 | 1508.20 | 01630115000122 | W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,DESCRITO NA NOTAFISCAL,DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/04/2009 | 60.02 | 09244567000269 | DIANA Mª DE O COUTINHO-DOCEIRA BRUNELLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SRª PREFEI-TA E SEC.DE ADMINISTRACAO,QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE,CONFORME CUPOMFISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.RELACION. C/ O ESPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/04/2009 | 159.80 | 09305509000117 | J.MAMEDE E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO TOR-NEIO DE FUTSAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.RELACION. C/ O ESPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/04/2009 | 80.00 | 00005514046478 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DA COPA CARIRI,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/04/2009 | 200.00 | 00003687575446 | JOZEMILDA DE ALMEIDA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA ME-NOR JOSEILSA DE ALMEIDA CARDOSO POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/04/2009 | 64.79 | 00834936000118 | RESTAURANTE PICANHA 200 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADA A SRªPREFEITAE ASSESSORES,QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PBA SERVICO DESTE EDILIDADE,CONF.NFVC,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 05/04/2009 | 1000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO,FATURAMENTOE PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 06/04/2009 | 14561.26 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS 01 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DE BARRA DE SAO MIGUEL,DIST.DE FLORESTA,RIACHO FUNDO E PATA E AINDA SITIOS BANDEIRA,CANU-DOS E LUCIANO NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTAS FISCAISANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT. DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 06/04/2009 | 1081.00 | 03781718000150 | NORDESTE E R.DE CARTUCHOS P/EMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS ASEC.DE ACAO SOCIAL (CRAS E BOLSA FAMILIA) NESTEMUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/O GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 06/04/2009 | 2490.00 | 03781718000150 | NORDESTE E R.DE CARTUCHOS P/EMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK HP COMPAQ HD 160 MEMO-RIA 1 GB,GRAVADOR CD/DVD WISART,DESTINADO AO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPO,CONFORME NOTAFISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 06/04/2009 | 1.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 06/04/2009 | 1480.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S GUIMARAES/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSERTO DE BOMBAS DÁGUA DOS SITIOS: PICOITO,ILHAGRANDE,CRUZ,PEDRA DÁGUA,CARAIBEIRA E TUI NESTE MU-NICIPIO,CONF.NOTA FISCAL SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 07/04/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO SERVICOS GERAIS NO ASSENTAMENTODAS ALMAS,VEICULADO A SEC.DE INFRA ESTRUTURA,REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO XXXXXXXXAPOIO AO ENS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 07/04/2009 | 72.00 | 09024290000188 | JOSE RAMOS N CONFEITARIA/CONF DOCURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A FESTA DA PASCOADAS CRIANCAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO,CONF.CUPOMFISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 07/04/2009 | 427.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 07/04/2009 | 36.73 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DA SRª PREFEITA E ASSE-SSORES,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE CONF.NFVC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 07/04/2009 | 695.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERTO DE 01 AUTOCLAVE GNATUS DE 12LITROS COM REPOSICAO DE PLACA ELETRONICA E DO SEN-SOR DE TEMPERATURA,PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDEDR.SEBASTIAO PEDROZA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 08/04/2009 | 200.00 | 00005379493483 | MARLUCE PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORMEDECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 08/04/2009 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 08/04/2009 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFABANCARIA,TARIFA MICROFILME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 09/04/2009 | 61.49 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 09/04/2009 | 2192.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 09/04/2009 | 21737.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOINSS,REFERENTE A PARCELAMENTO RETENCAO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 09/04/2009 | 3510.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA/FARM DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DA BARRA,RIACHO FUNDO,PATA E DIS-TRITO DE FLORESTA NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 09/04/2009 | 30302.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 13/04/2009 | 2500.00 | 00020705590410 | LUZIA BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA SEDE DOMUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO/2009,CONF.NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 13/04/2009 | 1000.00 | 00009974729440 | JOSE GERALDO TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DO LIXO NA COMU-NIDADE DE FLORESTA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 13/04/2009 | 600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO VIGILANTE SANITARIO,PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE,REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 13/04/2009 | 5200.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS 01 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DE BARRA DE SAO MIGUEL,DIST.DE FLORESTA,RIACHO FUNDO E PATA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTASFISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 13/04/2009 | 197.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL MEDICO,DESTINADO AO POSTO ME-DICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 13/04/2009 | 2320.00 | 00033967580725 | JOSE HENRIQUE DOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE ATENDENDO ASAREAS DOS SITIOS CRUZ E RIACHO FUNDO I E II E IIIREFERENTE AO MES DE MARCO/2009,CONFORME NFS,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 13/04/2009 | 2320.00 | 00002788577443 | JERONIMO LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE,ATENDENDO ASAREAS DOS SITIOS CARAIBEIRA,PICOITO E TEU,REFEREN-TE AO MES DE MARCO/2009,CONFORME NFSA,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 13/04/2009 | 150.00 | 00008575430408 | VANUSA SOUSA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG.DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NO SITIO FLORESTADESTINADA A EQUIPE DO PSF,REFERENTE AO MES DE MAR-CO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 13/04/2009 | 2320.00 | 00003616689457 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA KID-4815-PB,A SER-VICOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE MARCO/2009,CONFORME NFSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 13/04/2009 | 2320.00 | 00003434277455 | EDSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO OS MEDICOS DOPSF DE CAMPINA GRANDE A ESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,REFERENTE AO MES DE MARCO/2009,CONF.NFSAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 13/04/2009 | 200.00 | 00068443277491 | MARIA APARECIDA FERREIRA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA RESIDENCIA NA RUA AUGUSTO CORREIANº100 PARA A EQUIPE DO PSF NA SEDE DESTE MUNICI-PIO,REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 13/04/2009 | 1089.00 | 00002726241441 | JOSE ELSON MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DOPSF DURANTE ATENDIMENTOS NO SITIO RIACHO FUNDONESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 13/04/2009 | 2000.00 | 00005878496496 | MANUEL GILIARD DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF DO POVOADO DE FLORESTA A CAMPINAGRANDE E VICE-VERSA,REF.AO MES DE MARCO/2009,CONF.NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 13/04/2009 | 2280.00 | 00001352559455 | ANTONIO CARLOS DO O SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE TRANSPORTANDOPESSOAS ENFERMAS NO VEICULO DE PLACA FJI-1510,PA-RA O POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE MARCO/2009,CONF.NFS,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 13/04/2009 | 732.00 | 00005794926481 | MARCIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DOS CANUDOSA BARRA, DE TANQUE RASO AS ALMAS,DE TAQUE RASO ATAQUARITINGA E VICE-VERSA,REFERENTE AO MES DE MAR-CO/2009,CONF.NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 13/04/2009 | 2897.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADAS A EQUIPEDO PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO2009,CONFORME NFS.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 13/04/2009 | 1500.00 | 00073468673434 | CLEDSON ALMIR GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE NO TRASNPORTEDE PESSOAS ENFERMAS PARA TAQUARITINGA E CAMPINAGRANDE,REFERENTE AO MES DE MARCO/2009,CONFORMENFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 13/04/2009 | 732.00 | 00006640759403 | DAMIAO FERNANDES PINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFER-MAS ATE O POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO/2009,CONFORME NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 13/04/2009 | 2000.00 | 00099631431487 | LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE NO SITIO PATAE MANICOBA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMARCO/2009,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 13/04/2009 | 1106.26 | 41214594000110 | HCG-HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 13/04/2009 | 300.00 | 00069607648749 | JOSE AILTON CANEJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA LOCALIZADA A RUA JO-SE CLAUDIO DE LIRA, ONDE FUNCIONA O CRAS NA SEDEDESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 13/04/2009 | 200.00 | 00069607648749 | JOSE AILTON CANEJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA LOCALIZADA AV.ASSISCHATEAUBRIAND DE Nº226 DISTRITO INDUSTRIAL EM CAM-PINA GRANDE-PB,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIODESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 13/04/2009 | 1000.00 | 00016979893491 | JOSE ARIOSTO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO ALUGUEL DO CLUBE DO BANGU,PARA REALIZACOES DEEVENTOS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MAR-CO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 13/04/2009 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE MARCO/2009,CONF NFS,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ESCARGOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXOU | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 13/04/2009 | 10948.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MAIS UMA PARCELA,REF.AO PARCELAMEN-TO REALIZADO ENTRE A ENERGISA E A PREFEITURA MUNI-CIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL,CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 13/04/2009 | 8.07 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 13/04/2009 | 2.72 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 13/04/2009 | 1848.00 | 00005578592473 | LENILSON MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CORDEIROS,AN-DRADE,PEDRA AMARELA E MONTE ALEGRE ATE A ESCOLAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REF.,AO MES MARCO/2009CONFORME NFS,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 13/04/2009 | 168.72 | 00003764120460 | EDICLEIDE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS,PRESTADOS A ESCO-LA M.MANOEL ESTEVAO DE MIRANDA NO DISTRITO FLORES-TA,REF.AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/09,CONF.NFS,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 13/04/2009 | 2428.80 | 00055142966791 | JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGEIRO,UM-BUZEIRO,PEDRAS ALTAS E SAO JOSE ATE A ESCOLA DASEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,REF.AO MES DEMARCO/2009,CONF NFS,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 13/04/2009 | 3194.40 | 00005678732420 | PETRONIO DINIZ CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MULUNGU CELES-TINO, MULUNGU CARNEIRO,CACHOEIRA E MELANCIA ATEA ESCOLA DA SDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,REF.AOMES DE MARCO/2009,CONF NFS,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 13/04/2009 | 1980.00 | 00006088315490 | IRINEU PESSOA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS JAQUES,LAGOADE MEL,PINHOES E PEDRA BRANCA ATE A ESCOLA DA SE-DE DO MUNICIPO E VICE-VERSA,REF.AO MES DE MARCO2009,CONF.NFS,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 13/04/2009 | 1953.60 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AMBO,JUA,BRE-JINHO E BOI BRAVO ATE A ESCOLA DA SEDE DO MUNICI-PIO E VICE-VERSA,REF.AO MES DE MARCO/2009,CONF.NFS.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 13/04/2009 | 1584.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRASNPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MELANCIA ESAO FRANCISCO ATE A ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICI-PIO E VICE-VERSA REF.AO MES DE MARCO/2009,CONF.NFS.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 13/04/2009 | 1826.60 | 00007406510489 | CARLOS ADRIANO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS GABRIEL,PEDRADÁGUA II,BARRA VELHA,FAZ.AGUA NOVA,PEDRA BRANCAPINHOES ATE A ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO E VI-CE-VERSA,REF.AO MES DE MARCO/2009,CONF NFS,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 13/04/2009 | 2323.20 | 00002246174430 | IREMAR DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABA E SAOFRANCISCO ATE A ESCOLA M.NA SEDE DESTE MUNICIPIOE VICE-VERSA,REF.AO MES DE MARCO/2009,CONF.NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 13/04/2009 | 3220.80 | 00003051876437 | LUCIVAN CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MULUNGU DOSPINTOS,PEDRA AGUA,MULUNGU DOS CLEMENTES,LAGOA DEMEL E ACUDE NOVO ATE A ESCOLA NA SEDE DESTE MUNI-CIPIO E VICE-VERSA,REF.AO MES DE MARCO/2009,CONF.NFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 13/04/2009 | 1742.40 | 00001916433430 | JOSE GENILSON B DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MACACOS,JUAE BEJINHO ATE A SEDE DA ESCOLA DESTE MUNICIPIO EVICE-VERSA,REF.AO MES DE MARCO/2009,CONF NFS,ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 13/04/2009 | 2006.40 | 00005028385408 | GILDOMAR BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS TATU,BARRA DEUMBURANA,BEIRA DO ACUDE ATE O DISTRITO DE FLORESTAE VICE-VERSA,REF.AO MES DE MARCO/2009,CONF.NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 13/04/2009 | 1900.80 | 00023775122400 | JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: LUCIANO,PI-COITO,ILHA GRANDE E TEU ATE RIACHO FUNDO E VICE-VERSA,REF.AO MES DE MARCO/2009,CONF.NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 13/04/2009 | 2745.60 | 00009070915472 | JOSE MINEIRO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO ATE A ES-COLA M.NA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,REF.AO MES DE MARCO/2009,CONF NFS,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 13/04/2009 | 2112.00 | 00003962372822 | MIGUEL AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS UMBUZEIRO,PE-DRAS ALTAS,INVEJA,LAGRADOURO E BICHINHO ATE A ES-COLA M.NA SEDE DESTE MUNICPIO,REF.AO MES MARCO/09,CONF.NFS,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 13/04/2009 | 2112.00 | 00020383509491 | JOSE SARTO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LUCIANO,PICOI-TO ILHA GRANDE,TEU,CRUZ,RIACHO FUNDO I E II ATERIACHO FUNDO III E VICE-VERSA,REF.AO MES DE MAR-CO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 13/04/2009 | 1421.40 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DOS PRODUTOS,DESCRITOS NA NOTA FISCAL DES-TINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 13/04/2009 | 2320.00 | 00004564770470 | JOSE MARCOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,E NO TRANS-PORTE DE PROFESSORES DE BARRA A FLORESTA E VICE-VERSA,REF.AO MES DE MARCO/2009,CONFORME NFSA,ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 13/04/2009 | 3220.80 | 00003939501409 | RODRIGO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE A BAR-RA DE SAO MIGUEL E VICE-VERSA,REFERENTE AO MES DEMARCO/2009,CONF.NFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 13/04/2009 | 3696.00 | 00093147805468 | EVERALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PROFESSOREES DE CAMPINA GRANDE AFLORESTA E VICE-VERSA,REFERENTE AO MES DE MARCO2009,CONFORME NFSA,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO XXXXXXXXAPOIO AO ENS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 13/04/2009 | 250.00 | 00023803231434 | SONIA MARIA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUAAUGUSTO CORREIA,PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE NASEDE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS XXXXXXXXXXXMERENDA N | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 13/04/2009 | 1759.14 | 06131215000128 | J.DA SILVA ALIMENTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR,NA ESCOLA JOSE ESTEVAO NETO,NO DISTRITODE RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 13/04/2009 | 632.00 | 00007848015416 | MANOEL PINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MOTO-TAXI ATENDENDO AS SECRETARIAS DEADMINISTRACAO E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2009,CONF NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 13/04/2009 | 100.00 | 00003688625420 | MARIA AGUIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DE ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA DR.SEBASTIAOPEDROSA,REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 13/04/2009 | 1200.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NAS ESFERAS ES-TADUAIS E FEDERAIS,REF.AO MES DE MARCO/2009,CONF.NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 13/04/2009 | 1000.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO,CONFECCAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO,GFIP,RAIS,ACOMPANHAMENTO DO CAUC, REF.AO MES DE MARCO/2009CONF NFS,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 13/04/2009 | 1200.00 | 00003386362427 | ABILIO GOMES MEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NAS DIVERSASSECRETARIAS MUNICIPAIS,REF.AO MES DE MARCO/09,CONFORME NFSA,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 13/04/2009 | 2087.00 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE Nº(3358-1186)DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 13/04/2009 | 300.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE PUBLICO DESTAEDILIDADE,CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 14/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO,DURANTE O MES DEMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 14/04/2009 | 185.20 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A SRªPREFEITASEC.DE EDUCACAO E SEC.DE ADMINISTRACAO QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADECONF.NFVC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 14/04/2009 | 12.00 | 08592396000115 | MACENA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS,A REFORMA DAS CAR-TEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL,CONF.CUPOM FIS-CAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 14/04/2009 | 13.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GRUPOESCOLAR EDUARDO ROLIM NESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 14/04/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GRUPOMUNICIPAL DE MELANCIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 14/04/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GRUPOESCOLAR ELIOI BATISTA DE SOUSA NESTA CIDADE,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/04/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GRUPOESCOLAR JOSE CLEMENTE FILHO NESTA CIDADE,REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 14/04/2009 | 1.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLAMUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 14/04/2009 | 163.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENRGIA ELETRICA DA ESCO-LA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA NESTA CIDADE,RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 14/04/2009 | 80.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENRGIA ELETRICA DA GRUPOESCOLAR JOAQUIM NABUCO NESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 14/04/2009 | 13.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GRUPOMUNICIPAL DO DISTRITO DE FLORESTA NESTE MUNICIPIOREF.AO MES DE FEVERERIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 14/04/2009 | 15.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GRUPOESCOLAR JOAO DO BONFIM TRUTA NO SITIO TIU NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 14/04/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNI-DADE ESCOLAR AUGUSTO F.OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 14/04/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPOESCOALAR ALMIR PEDROSA NESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 14/04/2009 | 53.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESC.MUN. MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 14/04/2009 | 22.23 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AO SEC.DE FI-NANCAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE,CONF.NFVC,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.RELACION. C/ O ESPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 14/04/2009 | 1099.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRADE ESPORTES NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 14/04/2009 | 26.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTODE ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 14/04/2009 | 118.10 | 24280828000109 | SAUDENTAL COM.REP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESCRITO NA NOTAFISCAL ANEXA,DESTINADO AO GABINETE ODONTOLOGICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 14/04/2009 | 1635.95 | 24280828000109 | SAUDENTAL COM.REP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADOS AOSGABINETES ODONTOLOGICOS NOS POSTOS DE BARRA EPOVOADO DE FLORESTA NESTE MUNICIPIO,CONF NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 14/04/2009 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 14/04/2009 | 11.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTODE SAUDE DE RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 14/04/2009 | 106.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRODE SAUDE DR.SEBASTIAO PEDROSA NESTA CIDADE,REF.AOMES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 14/04/2009 | 5.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAUNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICI-PIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 14/04/2009 | 103.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 14/04/2009 | 1298.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDEDESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 14/04/2009 | 1452.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PO-COS DOS SITIOS: PATA,RIACHO FUNDO,POCO MUNICIPALPEDRA DÁGUA,SITIO CRUZ E SITIO CANUDOS NESTE MUNI-CIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 14/04/2009 | 87.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOMERCADO PUBLICO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 14/04/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 14/04/2009 | 118.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA DELE-GACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 14/04/2009 | 139.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GARA-GEM MUNICIPAL NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 14/04/2009 | 250.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOMERCADO PUBLICO DO POVOADO DE RIACHO FUNDO NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 14/04/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDEDA BANDA DE MUSICA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE FE-VEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 15/04/2009 | 4300.00 | 00005188746484 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM A CACAMBA E RETRO-ESCAVA-DEIRA PARA ESCAVACAO DE TERRA E COLOCACAO NAS ES-TRADAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 15/04/2009 | 175.00 | 00034330275449 | GERALDO MAZELO GALDINO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUAAUGUSTO CORREIA Nº134,PARA A EQUIPE DO PSF NA SEDEDESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 15/04/2009 | 20.87 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 15/04/2009 | 2150.00 | 00090854420444 | LIOMAR BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUS PARA PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO,A CAMPINA GRANDE PARA AREALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES,REFERENTE AO MESDE JANEIRO,CONFORME NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 15/04/2009 | 150.00 | 00001916640494 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADAA RUA FRANCISCO PINTO PARA FUNCIONAMENTOS DO CON-SELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 15/04/2009 | 500.00 | 00018557929404 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA,PARA TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO,CONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 15/04/2009 | 200.00 | 00003687575446 | JOZEMILDA DE ALMEIDA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA ME-NOR JOSEILSA DE ALMEIDA CARDOSO POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 15/04/2009 | 2010.00 | 04302536000112 | MARIA LEONETE TAVARES DE LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 COLHOES ORTOBOM D33, 01 CAMA DESOLTEIRO,01 LIQUIDIFICADOR,01 MESA COM 06 CADEIRAS01 APARELHO TELEFONICO,DESTINADOS A CASA DE APOIODESTE MUNICIPIO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONF.NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 15/04/2009 | 7500.00 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICU-LOS GOL E DUCATO A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO,CONF NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 15/04/2009 | 1000.00 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXECUCAO DE SERVICOS DE INSTRUCAO, ELABORACAO,REALIZACAO E DIGITACAO DE CONTRATOS, REF.AO MES DE/MARCO/2009,CONF NFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 15/04/2009 | 1200.00 | 00014120976491 | FENELOM AFONSO CORDEIRO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DAS OBRAS DES-TE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO EMARCO/2009,CONFORME NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 15/04/2009 | 3200.00 | 00002929447486 | EDMILSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDOCARTEIRAS ESCOLARES,MUDANCAS DE PESSOAS CARENTESE RETIRADAS DE ENTULHOS POR TRAS DAS RUAS DESTACIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009,CONF.NFS,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 15/04/2009 | 550.00 | 00001207500402 | EMANUEL DE SOUTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DAESCOLA DE RIACHO FUNDO,CAMPO DE FUTEBOL E CANALDE FLORESTA NESTE MUNICIPIO,CONFOME NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 16/04/2009 | 5213.62 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B3,DESTINADOSAO VEICULO DUCATO A SERVICOS DA SEC.DE ADMINISTRA-CAO E CAMIONETA DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MU-NICIPIO,CONF,NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 16/04/2009 | 550.00 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A PRATICA DEEDUCACAO FISICA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 16/04/2009 | 740.00 | 08993917000146 | VICTOR TAVARES DE ALMEIDA-VICTOR SISTEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 PROJETOR DEVIDEO,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO,CONF NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 16/04/2009 | 595.19 | 40946501000260 | DINAIR A CAVALCANTI-PARAISO DOS ALUMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRAS DE UTENSILIOS,DESTINADOS AS CANTINAS DASESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 16/04/2009 | 1810.00 | 00009481613704 | SEBASTIAO PINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UMA RESIDENCIA,LOCALIZADA NA AV.CANDI-DO CASTELIANO,A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVE-REIRO,MARCO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 16/04/2009 | 400.00 | 00006450236477 | ANDREA KARLA BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 16/04/2009 | 1480.00 | 08993917000146 | VICTOR TAVARES DE ALMEIDA-VICTOR SISTEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DECOMPUTADORES,IMPRESSORAS E NOBBREIKS DA SEC.DEASSISTENCIA SOCIAL,CRAS E BOLSA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 16/04/2009 | 5213.63 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTAFISCAL,DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS A SERVICOSDA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS XXXXXXXXXXXXXXXXSAUD | ADQUIIRIR VEICULO E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/04/2009 | 380.00 | 04302536000112 | MARIA LEONETE TAVARES DE LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 ANTENA PARABOLICA,DESTINADA A CA-SA DOS MEDICOS DO PSF DO DISTRITO FLORESTA DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/04/2009 | 1530.75 | 08239757000144 | MILAO/SEVERINA MOURA LEITE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AOS POS-TOS MEDICOS E DEMAIS REPARTICOES DESTE SETOR,DU-RANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 17/04/2009 | 400.00 | 35484971000139 | MODERNA LOC.E EMPRENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA DA ESCOLAMUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA NESTA CIDADE E TA-XA DE DESLOCAMENTO,CONF NOTA FISCAL SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 17/04/2009 | 89.98 | 34028316532547 | E.C.T EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DESTAEDILIDADE,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 17/04/2009 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PUBLICACAO NO DOARIO OFICIAL DE UMDECRETO DE Nº009 DE 16 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/04/2009 | 500.00 | 04193739000118 | JOSE ARTUR SILVA JUNIOR/ARTUR PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 01 BATERIA MOURA 150BD,DESTINADA A CA-CAMBA,PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO,CONF NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 18/04/2009 | 80.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE REATIVACAO DO CIRCUITO DESEGURANCA E LIMPEZA NA PARTE INTERNA DO EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE, DR. SEBASTIAOPEDROSA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/04/2009 | 400.00 | 00076701158404 | MARIA DE FATIMA DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO DIA IN-TERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/04/2009 | 3000.00 | 00087246228420 | FABIO DE ARRUDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A DIREI-TOS TRABALHISTAS,DETERMINADO PELA JUSTICA DO TRA-BALHO,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/04/2009 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM PARTICIPACAO DE UBIRATAM DOSO PEDRO-SA NO ENCONTRO DOS TUTORES DO GESTAR II,REALIZADONO CONVENTO DE IPUARANA EM LAGOA SECA-PB,REALIZADONO PERIODO DE 20 A 24 DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/04/2009 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM PARTICIPACAO DE ALISSANDRA G. DE SOU-SA NO ENCONTRO DOS TUTORES DO GESTAR II,REALIZADONO CONVENTO DE IPUARANA EM LAGOA SECA-PB,REALIZADONO PERIODO DE 20 A 24 DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/04/2009 | 268.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/04/2009 | 753.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP DESTA PREFEITURA,REFERENTE AS COMPETENCIASFEVEREIRO E MARCO/2009,CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS XXXXXXXXXXXXXXXXENCA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/04/2009 | 1533.97 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO FGTS,REFERENTE ACEF-PAR.SEG.HAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 22/04/2009 | 0.75 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 22/04/2009 | 570.00 | 00078854580406 | JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TRANSPORTE DE SEMENTES DO GOVERNOFEDERAL PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS FAMILIASCONTEMPLADAS COM O SEGURO SAFRA,VINDO DE PETROLI-NA-PE,PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO-PB,CONF NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 22/04/2009 | 720.00 | 00081920172491 | LIBIO COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E SUPORTE DECOMPUTADORES DESTE PREFEITURA E FORNECIMENTO DEINTERNET,REFERENTE AO MES DE MARCO/2009,CONF.NFSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 22/04/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,REFERENTE AO MESDE ABRIL/2009,CONFORME NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 22/04/2009 | 600.00 | 00024950750453 | LUIZ DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE 01 (UM) GERADOR PARA REALIZACAO DASFESTIVIDADES DO CARNAVAL/2009,NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 23/04/2009 | 300.00 | 00062509314491 | JOSE MAURICIO GOMES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO,CONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 23/04/2009 | 27.86 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 23/04/2009 | 60.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADOS A MANUTEN-CAO DE LAMPADAS DAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORMECUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 25/04/2009 | 60.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTO DESTINADO A SRª MARISTELA PINTOBRAZ POR SE TRATAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/04/2009 | 71.60 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADA AO SECRETA-RIO DE EDUCACAO,SEC.AUXILIARES E SEC.EXECUTIVOQUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICODESTA EDILIDADE,CONF.NFVC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO XXXXXENSINO FUNDAMEN | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUCACAO COM O SALARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/04/2009 | 335.60 | 01883649000160 | GRAN SAT COM DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL ELETRONICO,DESCRITO NA NOTAFISCAL,ANEXA,DESTINADO A INSTALACAO DE EQUIPAMEN-TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/04/2009 | 82.55 | 34028316532547 | E.C.T EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DESTAEDILIDADE,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/04/2009 | 211.00 | 00005379494455 | JUCICLEIDE CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDI-COS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/04/2009 | 35.00 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADA AO SECRETA-RIO DE SAUDE E ASSESSORES,QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DESTA EDILIDADECONF.NFVC,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/04/2009 | 600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO VIGILANTE SANITARIO,LOTADO NASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/04/2009 | 1113.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE,RELATIVO AO MESABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/04/2009 | 3388.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE,RELATIVO AO MESABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/04/2009 | 90.36 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,COMO AGEN-TES DE SAUDE,REL.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/04/2009 | 51.32 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/04/2009 | 2830.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DESAUDE,REL.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/04/2009 | 532.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO VIGILANTE AMBIENTAL DA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/04/2009 | 532.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO VIGILANTE AMBIENTAL LOTADO NASEC.DE SAUDE,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/04/2009 | 25.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DOSERVIDOR,LOTADO NA SEC.DE SAUDE,REF.AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/04/2009 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/04/2009 | 2254.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAU-DE,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/04/2009 | 1395.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DEASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/04/2009 | 1250.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PSICOLOGO DA SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/04/2009 | 25.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QU TEM DIREITO OS MENORES DA FUN-CIONARIA LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,REL.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/04/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DEASSIISTENCIA SOCIAL,REL.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/04/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTE DO CONSELHO TUTELAR,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/04/2009 | 2250.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEADMINISTRACAO,REL.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/04/2009 | 128.30 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MEMORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAOREL.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/04/2009 | 500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEADMINISTRACAO,REL.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/04/2009 | 600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEADMINISTRACAO,REL.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/04/2009 | 650.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DAPREFEITA,REL.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/04/2009 | 18.08 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DOFUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/04/2009 | 18.08 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DOFUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/04/2009 | 600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO,LOTADONO GABINETE DA PREFEITA,REL.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/04/2009 | 5000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/04/2009 | 600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NO GABIENTEDA PREFEITA,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/04/2009 | 1200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICI-CIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/04/2009 | 900.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO CULT E DESPOTO COMO PSICOLOGO EDUCACIO-NAL,REL.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/04/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEDESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (AGRICULTURA)REF.AO MESABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/04/2009 | 25.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENORDO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE DESENV.MUNICIPAL(AGRICULTURA) REL.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/04/2009 | 800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEDESENVOLV.MUN.(AGRICULTURA),REL.AO MES DE ABRIL2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/04/2009 | 6640.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC.DEINFRA-ESTRUTRA,REL.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/04/2009 | 6300.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC.DEINFRA-ESTRUTURA,REL.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/04/2009 | 626.34 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTU-RA,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/04/2009 | 134.14 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTU-RA,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/04/2009 | 3730.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTU-RA,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/04/2009 | 250.00 | 00001993888497 | JOAO VICENTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS QUELIGA BARRA A CANUDOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL2009,CONFORME NFSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/04/2009 | 450.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NODESMATAMENTO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/04/2009 | 11270.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/04/2009 | 282.26 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTU-RA,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/04/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NASEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/04/2009 | 6540.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTRA,REL.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/04/2009 | 384.90 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTU-RA,REL.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/04/2009 | 400.00 | 00012673250468 | JANDUY SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA AGRO-PECUARIA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMARCO/2009,CONFORME NFS,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/04/2009 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC.DEDESENV.MUNICIPAL (AGRICULTURA) REL.AO MES DE ABRIL2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/04/2009 | 76.98 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/04/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL,LOTADO NA SEC.DE DESENV.MUNICIPAL (AGRICULTURA) REF.AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/04/2009 | 0.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/04/2009 | 924.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/04/2009 | 13.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/04/2009 | 123.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/04/2009 | 30.75 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADA AO SECRETA-RIO DE FINANCAS E ASSESSORES,QUANDO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE A SERVICO DESTA EDILIDADE,CONF.NFVC,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ESCARGOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXOU | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/04/2009 | 930.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COMO PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ESCARGOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXOU | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/04/2009 | 1395.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COMO PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/04/2009 | 3200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/04/2009 | 1050.00 | 00037313835434 | ANTONIO EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DAS CARTEIRAS ES- COLARES E BIROAUX E DEMAIS SERVICOS DE MARCENA- RIA DA PREF. MUN. REF. AO MES DE ABRIL/2009, / CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/04/2009 | 9.90 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL-MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE,DESTINADOS AO COLE-GIO JOAO PINTO DA SILVA NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/04/2009 | 10000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REL.AOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/04/2009 | 600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASSESSOR EXTRAORDINARIO,LOTADONO GABINETE DO PREFEITO,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/04/2009 | 3860.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/04/2009 | 76.98 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAOREL.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/04/2009 | 76.98 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAOREL.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/04/2009 | 1395.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEADMINISTRACAO,REL.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/04/2009 | 500.00 | 00006750602495 | JEAN PIERRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, DA CASA ONDEFUNCIONA O BOLSA FAMILIA,REF.AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/04/2009 | 697.50 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MONITORA DO PETI,NO POVOADO DEFLORESTA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 DIAS DOMES DE MARCO/09 E TODO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/04/2009 | 697.50 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MONITORA DO PETI,NO POVOADO DEFLORESTA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 DIAS DOMES DE MARCO/09 E TODO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/04/2009 | 375.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DO PROGRAMAPETI,REF.A 15 DIAS DO MES DE MARCO E TODO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/04/2009 | 2460.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO DIGITADOR E AGENTES DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/04/2009 | 500.00 | 00008437040477 | GILBRTO DAS NEVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACOES DE EXAMES DECOMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/04/2009 | 930.00 | 00000018763413 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABALHO ,REFERENTE AOSMESES DE FEVEREIRO E MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/04/2009 | 51.32 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE ASSISTENCIA SO-CIAL,REL.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/04/2009 | 101.21 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE ASSISTENCIA SO-CIAL,REL.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/04/2009 | 4180.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/04/2009 | 50.00 | 00032691041468 | MIRAMAR DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTIVIDADE NOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DESAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/04/2009 | 50.00 | 00027464202449 | MARIA CELIA P. MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTIVIDADE, NOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTODE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/04/2009 | 4390.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DESAUDE REL.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/04/2009 | 179.62 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONAROS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REF.AO MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/04/2009 | 102.64 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONAROS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REF.AO MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/04/2009 | 25.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONAROS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REF.AO MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/04/2009 | 2890.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DESAUDE,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/04/2009 | 1064.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DESAUDE,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/04/2009 | 72.28 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-RES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REL.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/04/2009 | 4067.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/04/2009 | 1760.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM DO PSF DESTEMUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.RELACION. C/ O ESPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/05/2009 | 80.00 | 00004013345463 | JEFFERSON NOLETE PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELAARBITRAGEM DA COPA CARIRI,EVENTO ESPORTIVO REALI-ZADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO XXXXXENSINO FUNDAMEN | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUCACAO COM O SALARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/05/2009 | 300.00 | 00004209175439 | JOAO PAULO FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS NO 12º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MU-NICIPAIS DE EDUCACAO,REALIZADO EM CURITIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO XXXXXENSINO FUNDAMEN | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUCACAO COM O SALARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/05/2009 | 850.00 | 00003162042429 | MARIA DA CONCEICAO DAS NEVES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS PARA PARTICIPACAO DO 12ºFORUM NACIONALDOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO,NA CIDADEDE CURITIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/05/2009 | 13.30 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADA AO SECRETA-RIO DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 04/05/2009 | 126.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGDORA EM FAVOR DETAXAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 04/05/2009 | 27060.18 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO,COMO PROFESSORES,REL.AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 04/05/2009 | 307.24 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,REL.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 04/05/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE EDU-CACAO.REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 04/05/2009 | 128.30 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,REL.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 04/05/2009 | 590.18 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO,REL.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 04/05/2009 | 51.32 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,DESTEMUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 04/05/2009 | 21221.22 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCONARIOS LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 04/05/2009 | 2325.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCONARIOS LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 04/05/2009 | 100.00 | 05437624000194 | CAMP GRAF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS IMPRESSOS CONF.NOTA FISCAL ANEXA,DESTI-NADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SLVA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 04/05/2009 | 400.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO APROVADO PELA CAMARA DE VEREA-DORES PARA O FUNCIONARIO DO TCE-TRIBUNAL REGIONALELEITORAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 04/05/2009 | 418.00 | 10376642000143 | RESTAURANTE DAS BUNINAS-DYEGO M LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PESSOAS CARENTEDESTE MUNICIPIO QUE VAO A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE,PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 04/05/2009 | 3232.12 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTAFISCAL,DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA A SERVICO DOGABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 04/05/2009 | 3191.10 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FISCAL ANE-XA DESTINADO AO VEICULO FIAT A SERVICO DA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 04/05/2009 | 140.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO FOTO LED GNATUS E UM ELETRO-CARDOGRAFO ECOFIX ECG-6,COM REPOSICAO DE PECAS ECABO TRANSDUTOR,PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 04/05/2009 | 710.00 | 05437624000194 | CAMP GRAF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS IMPRESSOS DE BOLCOS DE FICHAS PARA OATENDIMENTO DO POSTO MEDICO DR.SEBASTIAO PEDROSANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 04/05/2009 | 950.00 | 70222716000119 | SEVERINO CLEMENTINO SILVA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE CIMENTO,DESTINADOS AO CONSERTO E REFORMADE SALAS DO GALPAO PARA FUNCIONAMENTO DE FABRICOSE AINDA PARA A SEC.DE INFRA ESTRUTURA,CONF.NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 04/05/2009 | 500.00 | 00028665309420 | JOSE OMILDO BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO SITIO PEDRA DÁGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 04/05/2009 | 190.00 | 00046194231491 | JOSE AECIO BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO CALCAMENTODO POVOADO DE FLORESTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 04/05/2009 | 85.00 | 04193739000118 | JOSE ARTUR SILVA JUNIOR/ARTUR PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECA DESCRITO NA NOTA FISCAL ANEXA,DES-TIADO AO VEICULO CACAMBA DA SEC.DE INFRA ESTRUTU-RA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 04/05/2009 | 444.00 | 10376642000143 | RESTAURANTE DAS BUNINAS-DYEGO M LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS A PESSOASCARENTES QUE VAO A C.GRANDE,COM A FINALIDADE DERECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 04/05/2009 | 200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO INSTRUTORA DE DANCA DO PROGRAMAPETI,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 04/05/2009 | 485.50 | 01630115000122 | W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,DESCRITO NA NOTAFISCAL,DESTINADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 04/05/2009 | 348.60 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MERCADORIA PARA A SEC.DE ACAO SOCIAL,CONF.DESCRITO NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 04/05/2009 | 500.00 | 00000073176460 | MARLISE GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. DECLA RACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 05/05/2009 | 697.50 | 00004588039440 | PRISCILLA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL COMO INS-TRUTORA NO CURSO DE MANICURE,REALIZADO NA SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 05/05/2009 | 261.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE VASSOURAO INDUSTRIAL SINTETICO,DESTI-NADO A LIMPEA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 05/05/2009 | 1000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEDICO DESTE MUNICIPIO,REL.AOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 05/05/2009 | 515.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DESAUDE,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 05/05/2009 | 51.32 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDA FUNCIONARIA,LOTADA NA SEC.DE SAUDE,REF.AO MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 05/05/2009 | 515.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIADE SAUDE REF. AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 05/05/2009 | 878.00 | 03781718000150 | NORDESTE E R.DE CARTUCHOS P/EMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS DE IMPRESSAO PARA A PREEITURAMUNICIPAL,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 06/05/2009 | 37.94 | 04027235000209 | CHURRASCARIA PAMPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADA A SRª PREFEITAE SEC.DE ADMINISTRACAO,QUANDO EM VIAGEM A BRASILIADF,TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 07/05/2009 | 347.30 | 00304600000143 | HOTEL CASABLANCA-NAZA HOTEIS E TU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM DIARIAS DE HOSPEDAGEM E REFEICOES DAPREFEITA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE BRASILIA,TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO XXXXXENSINO FUNDAMEN | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUCACAO COM O SALARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 07/05/2009 | 450.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DEADESIVOS PARA A ESCOLA M.JOAO PINTO DA SILVA,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 07/05/2009 | 1500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO,REL.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 07/05/2009 | 1000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO,REL.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 07/05/2009 | 1200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE EDU-CACAO,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 07/05/2009 | 771.20 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORA,LOTADA NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 07/05/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE EDU-CACAO,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 07/05/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE EDU-CACAO,REL.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 07/05/2009 | 565.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE EDU-CACAO,REL.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 07/05/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE EDU-CACAO,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 07/05/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE EDU-CACAO,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 07/05/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE EDU-CACAO REL.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 07/05/2009 | 804.44 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE EDU-CACAO,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 07/05/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE EDU-CACAO,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 07/05/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE EDU-CACAO,REL.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 07/05/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE EDU-CACAO,REL.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 07/05/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE EDU-CACAO,REL.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 07/05/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE EDU-CACAO,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 07/05/2009 | 800.92 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE EDU-CACAO,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 07/05/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE EDU-CACAO,REF.O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 07/05/2009 | 701.48 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE EDU-CACAO,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 07/05/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE EDU-CACAO,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 07/05/2009 | 565.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE EDU-CACAO,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 07/05/2009 | 600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE EDU-CACAO,REL.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 07/05/2009 | 777.68 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE EDU-CACAO,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 07/05/2009 | 565.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE EDU-CACAO,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 07/05/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE EDU-CACAO,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 07/05/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE EDU-CACAO,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 07/05/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE EDU-CACAO,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 07/05/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE EDU-CACAO,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 07/05/2009 | 800.92 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE EDU-CACAO,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 07/05/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE EDU-CACAO,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 07/05/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE EDU-CACAO,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 07/05/2009 | 1000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE EDU-CACAO,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 07/05/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE EDU-CACAO,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 07/05/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE EDU-CACAO,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 07/05/2009 | 51.32 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,REL.AOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 07/05/2009 | 51.32 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,REL.AOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 07/05/2009 | 51.32 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,REL.AOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 07/05/2009 | 51.32 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,REL.AOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 07/05/2009 | 25.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,REL.AOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 07/05/2009 | 51.32 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,REL.AOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 07/05/2009 | 102.64 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,REL.AOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 07/05/2009 | 25.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,REL.AOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 07/05/2009 | 25.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,REL.AOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 07/05/2009 | 25.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,REL.AOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 07/05/2009 | 36.00 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADA AO SECRETA-RIO DE FINANCAS E ASSESSOR DE GABINETE,QUANDO EMVIAGEM A SERVICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PA-RA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 07/05/2009 | 1480.67 | 04358477000102 | COMERCIAL DE ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL ANE-XA,DESTINADOS A REFORMA DO PALANQUE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 07/05/2009 | 167.48 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADOS A MANUTEN-CAO DE LAMPADAS DAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORMECUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 07/05/2009 | 867.80 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 02 TELEVISORES TOSHIBA E 02 FERROS PLAS-TICOS SECO,CONST.NA NOTA FISCAL ANEXA,DESTINADOSA DISTRIBUICAO PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS MAESNESTE MUNICIPIO,ATRAVES DE SORTEIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 07/05/2009 | 1049.51 | 08816209000130 | BARBOSA E CIA LTDA-ARMAZEM VENCEDOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,CONF.NOTA FISCAL ANEXA,DESTINA-DOS A DISTRIBUICAO DE PRESENTES PARA A COMEMEORA-CAO DO DIA DAS MAES,REALIZADO NESTE MMUNICIPIOATRAVES DE SORTEIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 07/05/2009 | 200.00 | 00092956815415 | SEVERINA JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 08/05/2009 | 400.00 | 00003652663454 | AILA SAMIRA DA COSTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE 01 (UM)OCULOS,COMLENTES CORRETIVAS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 08/05/2009 | 200.00 | 00005379493483 | MARLUCE PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORMEDECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 08/05/2009 | 200.00 | 00023744308472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 08/05/2009 | 29566.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 08/05/2009 | 17377.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS, REF. AO PARCELAMENTO RETENCAO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 08/05/2009 | 67.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGDORA EM FAVOR DETARIFA COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 08/05/2009 | 2714.55 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 08/05/2009 | 157.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS EM FAVOR DO INSS / XXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 08/05/2009 | 1339.44 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO,REL.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 08/05/2009 | 1000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO,REL.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/05/2009 | 1365.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 08/05/2009 | 820.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MAESTRO DA FILARMONICA SAO MIGUELREF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 08/05/2009 | 17375.76 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO,REL.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 08/05/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO,REL.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 08/05/2009 | 2800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO,REL.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 08/05/2009 | 307.92 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,REL.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 08/05/2009 | 655.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE EDU-CACAO REL.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO XXXXXXXXAPOIO AO ENS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 08/05/2009 | 4080.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE EDU-CACAO (EUDC.INFANTIL),REL.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 08/05/2009 | 3330.00 | 16118940001000 | GLOBO LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CAMIONETECABINE DUPLA 4X4,DIESEL COMPLETA NO PERIODO DE09 DE ABRIL A 08 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 08/05/2009 | 880.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ODODNTOLOGO DO PSFDESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 08/05/2009 | 880.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSFDESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 08/05/2009 | 2680.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PSF DESTE MUNICI-PIO,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 08/05/2009 | 2680.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICI-PIO,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 08/05/2009 | 7700.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIOREF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 08/05/2009 | 2680.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ENFERMEIRO DO PSF,DESTE MUNICI-PIO,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 08/05/2009 | 7700.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 08/05/2009 | 2680.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ODODNTOLOGA DO PSF DESTE MUNICI-PIO,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 08/05/2009 | 730.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL COM.REP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS DESCRITOS NA NF,DESTINADO AOSPOSTOS DO PSF DE BARRA E FLORESTA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | APOIO AO ENSINO MEDIO NO MUNICIPIO XXXXXXXXAPOIO AO ENS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/05/2009 | 700.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GAS GLP 13 KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DASLOCALIDADES: BANDEIRA,ASSENTAMENTO,BARRA,RIACHOFUNDO E FLORESTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS XXXXXXXXXXXMERENDA N | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 11/05/2009 | 1016.40 | 00001185239880 | JUAREZ CURVELO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE LEITE IN NATURA,CONF.DESCRITO NA NOTAFISCAL AVULSA,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 11/05/2009 | 25.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDA SERVIDORA,DA SEC.DE EDUCACAO,REF.A 15 DIAS DOMES DE MARCO E O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 11/05/2009 | 615.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NASE.DE EDUCACAO,DURANTE 15 DIAS DO MES DE MARCOE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 11/05/2009 | 3496.76 | 00003051876437 | LUCIVAN CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO TOYOTA DEPLACA MMV-4517-PB,DOS SITIOS MULUNGU DOS PINTO,PEDRA DÁGUA,MULUNGU DOS CLEMENTES ATE BARRA NESTEMUNICIPIO,CONF.NFS,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 11/05/2009 | 2468.40 | 00005678732420 | PETRONIO DINIZ CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MULUNGU CELES-TINO, MULUNGU CARNEIRO,CACHOEIRA E MELANCIA ATEA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,REF.AOMES DE ABRIL/2009,NO VEICULO TOYOTA DE PLACA BOQ-7356/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 11/05/2009 | 1651.00 | 00020383509491 | JOSE SARTO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LUCIANO,PICOI-TO ILHA GRANDE,TEU,CRUZ,RIACHO FUNDO I E II ATERIACHO FUNDO III E VICE-VERSA,REF.AO MES DE ABRIL2009,CONF.NFS,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 11/05/2009 | 1687.20 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AMBO,JUA,BRE-JINHO E BOI BRAVO ATE A ESCOLA DA SEDE DO MUNICI-PIO E VICE-VERSA,REF.AO MES DE ABRIL/2009,NO VEI-CULO GOL DE PLACA KLU-5757-PB,CONF.NFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 11/05/2009 | 1390.00 | 00007406510489 | CARLOS ADRIANO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS GABRIEL,PEDRADÁGUA II,BARRA VELHA,FAZ.AGUA NOVA,PEDRA BRANCAPINHOES ATE A ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO E VI-CE-VERSA,REF.AO MES DE ABRIL/2009,NO VEICULO DEPLACA MXH-8521-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 11/05/2009 | 1344.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MELANCIA ESAO FRANCISCO ATE A ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICI-PIO E VICE-VERSA REF.AO MES DE ABRIL/2009,NO VEI-CULO DE PLACA MMR-6193-PB,CONF NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 11/05/2009 | 1692.00 | 00001916433430 | JOSE GENILSON B DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MACACOS,JUAE BREJINHO ATE A ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO EVICE-VERSA,REF.AO MES DE ABRIL/2009,NO VEICULOKOMBI DE PLACA BHM-2307,CONF NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 11/05/2009 | 1710.00 | 00006088315490 | IRINEU PESSOA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS JAQUES,LAGOADE MEL,PINHOES E PEDRA BRANCA ATE A ESCOLA DA SE-DE DO MUNICIPO E VICE-VERSA,REF.AO MES DE ABRIL2009,NO VEICULO PARATI DE PLACA KGP-2911-PB,CONF.NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/05/2009 | 1732.80 | 00005028385408 | GILDOMAR BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS TATU,BARRA DEUMBURANA,BEIRA DO ACUDE ATE O DISTRITO DE FLORESTAE VICE-VERSA,REF.AO MES DE ABRIL/2009,NO VEICULODE PLACA BZI-1988/PB,CONF NFS ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 11/05/2009 | 2320.00 | 00004564770470 | JOSE MARCOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, NO TRANS-PORTE DE PROFESSORES DE BARRA A FLORESTA E VICE-VERSA,REF.AO MES DE ABRIL/2009,CONFORME NFSA,ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 11/05/2009 | 2450.00 | 00093147805468 | EVERALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PROFESSOREES DE CAMPINA GRANDE AFLORESTA E VICE-VERSA,REFERENTE AO MES DE ABRIL2009,NO VEICULO DE PLACA-8569 CONFORME NFSA,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/05/2009 | 3220.80 | 00003939501409 | RODRIGO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE A BAR-RA DE SAO MIGUEL E VICE-VERSA,REFERENTE AO MES DEABRIL/2009,NO VEICULO GOL DE PLACA MMS-6573,CONF.NFS,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/05/2009 | 235.00 | 00008577724492 | GILVAN COSTA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO DE OBRA,REALIZADO NA CERCA DAESCOLA DE RIACHO FUNDO JOSE ESTEVAO DE MIRANDANESTE MUNICIPIO,CONF.NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 11/05/2009 | 1596.00 | 00005578592473 | LENILSON MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CORDEIROS,AN-DRADE,PEDRA AMARELA E MONTE ALEGRE ATE A ESCOLAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REF.,AO MES ABRIL/2009NO VEICULO CORSA DE PLACA KFD-4301,CONF.NFS,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 11/05/2009 | 1824.00 | 00003962372822 | MIGUEL AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS UMBUZEIRO,PE-DRAS ALTAS,INVEJA,LAGRADOURO E BICHINHO ATE A ES-COLA M.NA SEDE DESTE MUNICPIO,E VICE-VERSA,REF.AOMES DE ABRIL/2009,NO VEICULO DE PLACA IGJ-9853,CONF.NFS,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 11/05/2009 | 2800.00 | 00023775122400 | JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: LUCIANO,PI-COITO,ILHA GRANDE E TEU ATE RIACHO FUNDO E VICE-VERSA,REF.AO MES DE ABRIL/2009,NO VEICULO DE PLA-CA KJE-6440,CONF.NFS,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/05/2009 | 2371.20 | 00009070915472 | JOSE MINEIRO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO ATE A ES-COLA M.NA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,REF.AO MES DE ABRIL/2009,NO VEICULO TOYOTA DE PLACAKIV-9596,CONF NFS,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 11/05/2009 | 2006.40 | 00090854420444 | LIOMAR BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ACIDADE DE C.GRANDE PARA CURSO UNIVERSITARIO E VI-CE-VERSA,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 11/05/2009 | 2116.80 | 00055142966791 | JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGEIRO,UM-BUZEIRO,PEDRAS ALTAS E SAO JOSE ATE A ESCOLA DASEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,REF.AO MES DEABRIL/2009,NO VEICULO PARATI KGP-1606,CONF.NFS,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 11/05/2009 | 2006.40 | 00002246174430 | IREMAR DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABA E SAOFRANCISCO ATE A ESCOLA M.NA SEDE DESTE MUNICIPIOE VICE-VERSA,REF.AO MES DE ABRIL/2009,NO VEICULODE PLACA KLP-2911,CONF NFS,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/05/2009 | 3157.90 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDI-LIDADE, REF.AO MES DE ABRIL/2009,CONF NFS,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/05/2009 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGDORA EM FAVOR DETARIFA COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 11/05/2009 | 1200.00 | 00003386362427 | ABILIO GOMES MEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NAS DIVERSASSECRETARIAS MUNICIPAIS,REF.AO MES DE ABRIL/09,CONFORME NFSA,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/05/2009 | 465.00 | 00007848015416 | MANOEL PINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MOTO-TAXI ATENDENDO AS SECRETARIAS DEADMINISTRACAO E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/05/2009 | 4089.00 | 00002929447486 | EDMILSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO FERROS COM BARRA,MUDANCASDE PESSOAS CARENTES E RETIRANDO ENTULHOS,REF.AOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/05/2009 | 320.00 | 00008738792796 | JOAO BATISTA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOW MUSICAL,COM A BANDA FORROZAO BEAT SHOW,EMCOMEMORACAO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/05/2009 | 1140.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NAS ESFERAS ES-TADUAIS E FEDERAIS,REF.AO MES DE ABRIL/2009,CONF.NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/05/2009 | 2320.00 | 00033967580725 | JOSE HENRIQUE DOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE NO VEICULOFIESTA,PLACA MMI-6072,NOS SITIOS CRUZ E RIACHOFUNDO I,II E III,REL.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/05/2009 | 1820.00 | 00006640759403 | DAMIAO FERNANDES PINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE,TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES DA SEDE E DA ZONA RURAL,PARA SEREMATENDIDAS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/05/2009 | 100.00 | 00099651211415 | ADRIANO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS PARA O ENCONTRO DE APRESENTACAO DO PRO-GRAMA SAUDE NAS ESCOLAS (PSE),NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 11/05/2009 | 2320.00 | 00003616689457 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA KID-4815-PB,A SER-VICOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE ABRIL/2009,CONFORME NFSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 11/05/2009 | 1870.00 | 00004869852454 | ARMANDO MOREIRA MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES MEDICOS,DURANTEO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 11/05/2009 | 442.00 | 00002726241441 | JOSE ELSON MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DOPSF DURANTE ATENDIMENTOS NO DIST.DE FLORESTA E AEQUIPE DE VACINACAO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/05/2009 | 2000.00 | 00005878496496 | MANUEL GILIARD DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF DO POVOADO DE FLORESTA A CAMPINAGRANDE E VICE-VERSA,REF.AO MES DE ABRIL/2009,CONF.NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 11/05/2009 | 562.00 | 00025188640406 | JOSE NILSON DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 (DUAS) VIAGENS DE FLORESTA ATE O RECIFE E VICE-VERSA E DE FLORESTA A C.GRANDE,TRANSPORTANDO PES-SOAS DOENTES PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICANAQUELAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 11/05/2009 | 1651.00 | 00001019049405 | JOSELIO MATIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE,NO TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE FLORESTA A CI-DADE DE BOQUEIRAO E CAMPINA GRANDE,POR SE TRATARDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 11/05/2009 | 2800.00 | 00002788577443 | JERONIMO LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE,COM VIAGENS NOVEICULO CHEVETE,PLACA KHS-8059,NOS SITIOS CARAI-BEIRAS,PICOITO E TEU,REL.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/05/2009 | 732.00 | 00005794926481 | MARCIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE,TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES DOS CANUDOS A BARRA,TANQUE RASOAS ALMAS E TAQUARITINGA E VICE-VERSA,REL.AO MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 11/05/2009 | 600.00 | 00003795163498 | AILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MOTO,PARA TRANSPORTE DE VIGILAMTEAMBIENTAL NA PREVENCAO DA DOENCA DE CHAGAS,NESTEMUNICIPIO,REF.A 15 DIAS DO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/05/2009 | 200.00 | 00004678878459 | GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM,TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDECOM A FINALIDADE DE FAZEREM CONSULTAS E EXAMES ME-DICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 11/05/2009 | 2320.00 | 00003434277455 | EDSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO OS MEDICOS DOPSF DE CAMPINA GRANDE A ESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009,NO VEICULOFIAT UNO DE PALCA HDQ-2703,CONF.NFS,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 11/05/2009 | 1486.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADAS A EQUIPEDO PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL2009,CONFORME NFS.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 11/05/2009 | 1500.00 | 00073468673434 | CLEDSON ALMIR GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTEDE PESSOAS ENFERMAS PARA TAQUARITINGA E CAMPINAGRANDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009,NO VEICULODE PLACA KFO-1678,CONF.NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 11/05/2009 | 2000.00 | 00099631431487 | LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE NO SITIO PATAE MANICOBA NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO FIAT UNO DEPLACA JIF-2427,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 11/05/2009 | 2080.00 | 00001352559455 | ANTONIO CARLOS DO O SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE TRANSPORTANDOPESSOAS ENFERMAS NO VEICULO DE PLACA FJI-1510,PA-RA O POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE ABRIL/2009,CONF.NFS,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.RELACION. C/ O ESPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 11/05/2009 | 590.00 | 00005026693490 | ANTONIO ROBERTO GUIMARAES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE TIME DE FUTEBOL DE CAMPO PARA RIACHODE SANTO ANTONIO,CABACEIRAS,BOQUEIRAO,SANTA CRUZDO CAPIBARIBE E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 11/05/2009 | 1500.00 | 00065989759720 | AGNALDO DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE SOM,PARA REALIZACAO DO CARNAVAL DE 2009NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/05/2009 | 1344.00 | 00009974729440 | JOSE GERALDO TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DO LIXO NA COMU-NIDADE DE FLORESTA NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESESDE MARCO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 11/05/2009 | 150.00 | 00068149824472 | JOSE CARDOSO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO APONTAMENTO DE FERRAMENTASPERTENCENTES A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 11/05/2009 | 3900.00 | 00000082263850 | OTAVIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NA CAIXA SE MARCHAE NA DIRECAO DA CACAMBA A SERVICO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 11/05/2009 | 240.00 | 00018862144415 | MARCOS ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM, TRANSPORTANDO O ENGENHEIRO DE CAMPINA GRANDE AO DISTRITO DE FLORESTA, DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,QUANDO A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/05/2009 | 3800.00 | 00020705590410 | LUZIA BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA SEDE DOMUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2009,CONF.NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 11/05/2009 | 250.00 | 00004938318431 | ROGERIO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ATERRAMENTO DA TUBULACAO DEAGUA DO SITIO PATA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/05/2009 | 240.00 | 00005080679441 | MOACI DOS SANTOS PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COSNTRUCAO DA PRACA DO PO-VOADO DE FLORESTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 11/05/2009 | 7900.00 | 00046194231491 | JOSE AECIO BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CALCAMENTO DO DISTRITO DEFLORESTA COM MEIO FIO E MANUTENCAO DO CALCAMENTODA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 11/05/2009 | 600.00 | 00014120976491 | FENELOM AFONSO CORDEIRO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DAS OBRAS DES-TE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/05/2009 | 4150.00 | 00002490061461 | DJALMA TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ENCHEDEIRA E CACAMBA NOCONSERTO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/05/2009 | 300.00 | 00003395802752 | JOSE ABMAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCAS DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 11/05/2009 | 500.00 | 00005693028461 | MARIA ASSUNCAO LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIAPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/05/2009 | 300.00 | 00099302853853 | RAIMUNDO ARRUDA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 12/05/2009 | 2353.00 | 03940163000142 | COMERCIAL D´MOURA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS DESTINADOS A CACAMBA DA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,CONF.DESCRITO MA NFS,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 12/05/2009 | 3516.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENCAO DEPOCOS,CHAVES PARA POCOS E DEMAIS MATERIAIS DESTI-NADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 12/05/2009 | 60.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA CAPINAGEM DAS RUASE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 12/05/2009 | 3000.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O / SPORT VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DUCATO DE PLACA LRE- 1446, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 01 (UM) MES,CONF.NFS,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 12/05/2009 | 600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/05/2009 | 51.32 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 12/05/2009 | 3845.00 | 00002737359422 | MARIA CELIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DO PSF DASEDE DO MUNICIPIO,SEC.DE SAUDE,MEDICOS PLANTONIS-TAS E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS A SEC.DE SAUDE,CONF.NFS,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 12/05/2009 | 2500.00 | 01341060000130 | SILVANA SUASSUNA NOBREGA-ANALISE CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAIS REALIZADAS EM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 12/05/2009 | 1860.00 | 00091041120400 | THELIO QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS POR SERVICOS PRESTADOS DU-RANTE O MES DE NARCO/2009 A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 12/05/2009 | 975.00 | 00002737359422 | MARIA CELIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O CONTADOR,ADVOGADOE SUAS RESPECTIVAS EQUIPES,QUANDO A SERVICO DESTAPREFEITURA,CONF.NFSA,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 12/05/2009 | 1000.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO,CONFECCAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO,GFIP,RAIS,ACOMPANHAMENTO DO CAUC, REF.AO MES DE ABRIL/2009CONF NFS,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 12/05/2009 | 2425.00 | 00002737359422 | MARIA CELIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFESSORES,PSICO-LOGO,ASSISTENTE SOCIAL,COORDENADORA PEDAGOGICA,QUANDO A SERVICO DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL2009,CONF.NFSA,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 12/05/2009 | 350.00 | 10875137000143 | REDE FAROL SAT/ G 20 PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSERCOES COMERCIAIS DENTRO DA PROGRAMACAO DARADIO FAROL FM 90.5, RELACIONADAS A ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 12/05/2009 | 697.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009,CONF.NFS,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 12/05/2009 | 340.16 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A CONTABILI-DO MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | ADQUIRIR VEIC. E EQUIP. P/ O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 12/05/2009 | 200.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOV E EQUIP P/REFRIG LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 ESTANTES DE ACO,DESTINADOS A ESCO-LA JOSE ESTEVAO DE MIRANDA,NA COMUNIDADE DE RIACHOFUNDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO XXXXXENSINO FUNDAMEN | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUCACAO COM O SALARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 12/05/2009 | 100.00 | 00077258681434 | JOSE JUAREZ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE VIDROS NAESCOLA JOAO PINTO DA SILVA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS XXXXXXXXXXXMERENDA N | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 12/05/2009 | 8302.55 | 06131215000128 | J.DA SILVA ALIMENTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR,DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 12/05/2009 | 50.00 | 09134461000121 | BETEL SERIGRAFIA/JAILTON DOS S BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS A EVENTOS ESCOLARNESTE MUNICIPIO,CONF.NFS,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 13/05/2009 | 230.00 | 00021744009449 | SEBASTIAO FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO,CONDUZINDOMUSICOS DA FILARMONICA SAO MIGUEL PARA AS CIDADEDE RIACHO DE SANTO ANTONIO A CAMPINA GRANDE EVICE VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 13/05/2009 | 1279.67 | 01630115000122 | W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS ASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 13/05/2009 | 2440.00 | 09243379000135 | EPGRAF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE IMPRESSAO DE DIARIAS DE CLASSE E BLO-COS DE CONTROLE DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONF.NF,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 13/05/2009 | 1560.00 | 04302536000112 | MARIA LEONETE TAVARES DE LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL,DES-TINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFESSORES DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 13/05/2009 | 200.00 | 00025036890434 | CLOVIS ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DA CISTERNA DA ES-COLA DE RIACHO FUNDO JOSE ESTEVAO DE MITRANDA NES-TE MUNICIPIO,CONF NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 13/05/2009 | 45.36 | 08719767000187 | SERTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS UTILIZADOSEM SALA DE AULA POR PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 13/05/2009 | 13.00 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADA AO SECRETA-RIO DE EDUCACAO QUANDO A SERVICOS NA CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO XXXXXXXXAPOIO AO ENS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 13/05/2009 | 250.00 | 00023803231434 | SONIA MARIA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUAAUGUSTO CORREIA,PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE NASEDE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 13/05/2009 | 300.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE PUBLICO DESTAEDILIDADE,CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 13/05/2009 | 200.00 | 00068443277491 | MARIA APARECIDA FERREIRA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA RESIDENCIA NA RUA AUGUSTO CORREIANº100 PARA A EQUIPE DE PROFESSORES,PSICOLOGOS,NU-TRICIONISTAS E ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIOREL.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 13/05/2009 | 1000.00 | 00016979893491 | JOSE ARIOSTO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO ALUGUEL DO CLUBE DO BANGU,PARA REALIZACOES DEEVENTOS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 13/05/2009 | 1364.70 | 00004031466404 | JOSE RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA EAUTENTICACAOES E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA A PRE-FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 13/05/2009 | 175.00 | 00034330275449 | GERALDO MAZELO GALDINO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUAAUGUSTO CORREIA Nº134,PARA A EQUIPE DO PSF NA SEDEDESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 13/05/2009 | 7501.01 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS 01 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O PSF DE BARRA DE SAOMIGUEL E FLORESTA,PARA OS POSTOS DE SAUDE DE RIA-CHO FUNDO E PATA,ATENDENDO TAMBEM OS SITIOS LUCIA-NO E BANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 13/05/2009 | 1100.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA/FARM DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADOS AOSPOSTOS DO PSF DAS LOCALIDADES DE BARRA E FLORESTANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 13/05/2009 | 288.80 | 00016129571453 | LEYDE MARIA CUNHA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 13/05/2009 | 300.00 | 00069607648749 | JOSE AILTON CANEJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA LOCALIZADA A RUA JOSECLAUDIO DE LIRA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS,NA SEDEDO MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 13/05/2009 | 200.00 | 00003810781401 | SERGIO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 13/05/2009 | 200.00 | 00069607648749 | JOSE AILTON CANEJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA LOCALIZADA A AV.ASSISCHATEAUBRIAND 2226,DIST.INDUST-C.GRANDE,PARA FUN-CIONAMENTO DA CASA DE APOIO NAQUELA CIDADE,REF.AOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 13/05/2009 | 500.00 | 00018557929404 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA,PARA TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO,CONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 13/05/2009 | 150.00 | 00001916640494 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADAA RUA FRANCISCO PINTO PARA FUNCIONAMENTOS DO CON-SELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 13/05/2009 | 400.00 | 00003687575446 | JOZEMILDA DE ALMEIDA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA ME-NOR JOSEILSA DE ALMEIDA CARDOSO POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 14/05/2009 | 589.70 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SEC.DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 14/05/2009 | 4119.00 | 03781718000150 | NORDESTE E R.DE CARTUCHOS P/EMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 COMPUTADORES, 02 IMPRESSORAS EACESSORIOS,DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIALE BOLSA FAMILIA,CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 14/05/2009 | 30.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTO,DESCRITO NA NOTA FISCAL ANEXO,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 14/05/2009 | 45.40 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADA AO SECRETA-RIO DE FINANCAS,VICE-PREFEITO E CHEFE DE GABINE-TE DESTE MUNICIPIO,QUANDO A TRATO DE ASSUNTOS DES-TA EDILIDADE NA CIDADE DE C GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 14/05/2009 | 1000.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SEC.DE DE EDUCACAO,DURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 15/05/2009 | 3670.75 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRE-PARO DA ALIMENTACAO DE PROFESSORES E DEMAIS FUN-CIONARIOS DAS ESCOLAS DE RIACHO FUNDO E FLORESTANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 15/05/2009 | 50.00 | 00056939817468 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS PELA PARTICIPACAO DO SEMINARIO "O PRO-GRAMA NAC. DO LIVRO DIDATICO-PNLD 2010,PROMOVI-DO PELA SEC.DE EDUCACAO BASICA DO MINISTERIO DAEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 15/05/2009 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVORDE TAXA BACEM,COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 15/05/2009 | 1000.00 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXECUCAO DE SERVICOS DE INSTRUCAO, ELABORACAO,REALIZACAO E DIGITACAO DE CONTRATOS, REF.AO MES DE/ABRIL/2009,CONF NFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 18/05/2009 | 20.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVORDE TARIFA COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 18/05/2009 | 450.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PETIDESTE MUNICIPIO,REF.A 15 DIAS DO MES DE MARCO E OMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 18/05/2009 | 400.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MERENDEIRA DO PETI,LOTADA NASEC.DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 18/05/2009 | 300.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO INSTRUTOR DE ARTES DO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO,REF.A 15 DIAS DO MES DE MAR-CO E O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 18/05/2009 | 100.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORA DE REFORCO DO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 18/05/2009 | 200.00 | 00004630343415 | JOSE DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MOTO TAXI,CONDUZINDO A INDTRUTORA DEDANCA DO PROGRAMA PETI,DE FLORESTA A CATURITE EVICE-VERSA,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 19/05/2009 | 1420.00 | 08841819000193 | FURNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR CONCERNENTE A 29ª PARTE DA 31ª PARCELA DOCURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS,CONF.NFS,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 19/05/2009 | 116.45 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A SRª PREFEI-TA,SEC.DE FINANCAS,ASSESSOR DE GABINETE,QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE PARTICIPARAMDE UM SEMINARIO DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 19/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO,DURANTE O MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 19/05/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,REFERENTE AO MESDE MAIO/2009,CONFORME NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 19/05/2009 | 311.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL COM.REP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS DESCRITOS NA NF,DESTINADO AOPOSTO MEDICO DE BARRA DE SAO MIGUEL, DRº SEBASTIAOPEDROSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/05/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG.REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DOSMEDICOS DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/05/2009 | 49.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASADOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE MAR-CO E ABRIL/2009,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/05/2009 | 200.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO/2009,CONF COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/05/2009 | 149.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESPACOCULTURAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO/2009,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/05/2009 | 2609.07 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE Nº(3358-1186)DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/05/2009 | 99.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA DE-LEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPRO-VANTE ANEXO,REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/05/2009 | 237.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS PARA HOSPEDAGEM DE HOTEL DA PREFEITAE SECRETARIO DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA, PARTICIPAREM DO SEMINARIO DA RECEITA FEDE-RAL NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO/2009,CONF.COMPROVAN-TES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/05/2009 | 23.00 | 04946074000176 | CHURRASCARIA POLETTO/JEFFERSON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SECRETARIODE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE C.GRANDE,PARA RESOLVEREM ASSUNTOS LIGADOSA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/05/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG.REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO TELECENTRODESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/05/2009 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG.REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/05/2009 | 1492.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DASESCOLAS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE MARCO/09,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/05/2009 | 20.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASADOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/05/2009 | 15.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TELE-CENTRO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL,CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO XXXXXXXXAPOIO AO ENS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/05/2009 | 20.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG.REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE DESTEMUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/05/2009 | 43.88 | 03810169000103 | POUSADA DO CAJU-REST TOCA DO CAJU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SEC.DEFINANCAS E PREFEITA QUANDO A SERVICOS NA CIDADEDE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS XXXXXXXXXXXXXXXXENCA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/05/2009 | 3951.20 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO FGTS,REFERENTE A CEF-PAR.SEG.HAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/05/2009 | 228.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/05/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG.REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CRAS DESTEMUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/05/2009 | 31.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEMARCO/2009,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/05/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG.REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/05/2009 | 164.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPRO-VANTES ANEXO,REF.AO MES DE FEV,MARCO E ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/05/2009 | 1021.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTEMUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO,REF.AO MES DEMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/05/2009 | 878.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRADE ESPORTE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO/09,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/05/2009 | 391.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCOARTESIANO DO SITIO CANUDOS DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES,REF.AO MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/05/2009 | 669.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUA-DRA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEMARCO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/05/2009 | 16.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MATA-DOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAR-CO/2009,CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/05/2009 | 485.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCA-DO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO/09.CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/05/2009 | 332.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOSARTESIANOS DOS SITIOS:PATA E SITIO CRUZ DESTE MU-CIPIO,REF.AO MES DE MARCO/2009,CONF.COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/05/2009 | 512.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCOARTESIANO DO RIACHO FUNDO DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE MARCO/2009,CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/05/2009 | 15.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.OBRAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO/2009,CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/05/2009 | 193.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAGARAGEM MUNICIPAL REF.AO MES DE MARCO/2009,CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/05/2009 | 15.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DASEDE DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE MARCO/2009,CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 21/05/2009 | 525.98 | 04358477000102 | COMERCIAL DE ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL ANE-XA,DESTINADOS A REFORMA DO PALANQUE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 21/05/2009 | 67.95 | 03810169000103 | POUSADA DO CAJU-REST TOCA DO CAJU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SEC.DEACAO SOCIAL E ASSESSOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA,TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 21/05/2009 | 150.00 | 00086401840463 | JOSEFA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOSOFTALMOLOGICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 21/05/2009 | 33.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 21/05/2009 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVORDE TARIFA COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 21/05/2009 | 164.00 | 11194370000123 | AUTO PECAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS PARA O CONSERTO DO ONIBUS DA SEC.EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 21/05/2009 | 41.85 | 34028316532547 | E.C.T EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DESTAEDILIDADE,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 22/05/2009 | 65.00 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES AO SECRETARIO DE FINAN-CAS,VICE-PREFEITO E ASSESSOR DE GABINETE QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRATAR DEASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 22/05/2009 | 209.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE BANDEIROLASPARA ENFEITAR RUAS DA LOCALIDADE FLORESTA NA FES-TA DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 22/05/2009 | 20.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVORDE TARIFA COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 22/05/2009 | 1000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO,FATURAMENTOE PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 22/05/2009 | 712.20 | 24280828000109 | SAUDENTAL COM.REP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DOPSF DE BARRA E DO DISTRITO FLORESTA,CONFORME NOTAFISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 22/05/2009 | 450.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MERCADORIAS PARA A CASA DE APOIO DOSMEDICOS DO PSF DO DISTRITO DE FLORESTA,CONF.NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/05/2009 | 690.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE EQUIPAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCALDESTINADOS AO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 22/05/2009 | 811.67 | 01630115000122 | W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS APROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 22/05/2009 | 928.45 | 08329849000115 | S U D E M A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS PAGAS A SUDEMA PARA LICENCA DE PERFURACAODE 16 POCOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 22/05/2009 | 1725.30 | 05757746000168 | I N E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A PREDIOSPUBLICOS DO DISTRITO DE FLORESTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 25/05/2009 | 1000.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FUNERARIOS COM URNA POPULAR, E TRANSLA-DO PARA SEPULTAMENTO DE JOSE ANDRADE PEREIRA,PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 25/05/2009 | 100.00 | 00005615998407 | JOSE ELIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,COMREALIZACAO DE EXAMES POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 25/05/2009 | 540.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR,DESCRITO NA NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.RELACION. C/ O ESPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 25/05/2009 | 80.00 | 00006570672452 | SEVERINO SANTINO DO NASC. NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PAGAMENTO PELA AR-BITRAGEM DA COPA CARIRI,EVENTO ESPORTIVO REALIZA-DO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 25/05/2009 | 651.46 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 25/05/2009 | 184.30 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS/J.G.NOBREGA & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE TINTAS CONF.NOTA FISCAL ANEXA,DESTINA-DOS AO POVOADO DE FLORESTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 25/05/2009 | 28.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PARAFUSOS,DESTINADOS AO PALANQUE DA PRE-FEITURA,DURANTE FESTIVIDADES NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 25/05/2009 | 75.00 | 11639705000170 | GUSTAVO JOSE JULIAO/JULIAO FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE CANTONEIRAS,DESTINADAS AO PALANQUEDA PREFEITURA,DURANTE FESTIVIDADES DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 25/05/2009 | 350.00 | 09243379000135 | EPGRAF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE RECADAS-TRAMENTO DO IPTU DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 25/05/2009 | 60.70 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADA AO ASSESSORDO GABINETE,PREFEITA E SEC.DE FINANCAS DESTE MU-NICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 26/05/2009 | 575.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DASEC.DE EDUCACAO DA ADMINISTRACAO ANTERIOR DESTEMUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 26/05/2009 | 58.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ESCARGOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXOU | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 26/05/2009 | 6490.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MAIS UMA PARCELA DO PARCELAMENTOFEITO COM ENERGISA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 26/05/2009 | 697.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REF.AO MES DE JANEIRO/2009,CONF.NFS,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 26/05/2009 | 500.00 | 00002401899499 | JOSEFA ADENILDA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DESAUDE DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 26/05/2009 | 2259.08 | 08757056000105 | CASA DAS RENDAS MAGAZINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE RENDAS E ACESSORIS,DESTINADOS AO GRUPODE DANCA DO PROGRAMA PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 27/05/2009 | 218.00 | 07798690000115 | HOTEL OURO BRANCO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTI-CIPAR DE ENCONTRO DE SECRETARIOS DE ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 27/05/2009 | 1.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 27/05/2009 | 32.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE FILTRO DE LINHA PARA O TELECENTRO DES-TE MUNICIPIO,PARA INSTALACAO DE COMPUTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 27/05/2009 | 55.22 | 03810169000103 | POUSADA DO CAJU-REST TOCA DO CAJU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PREFEITAE ASSESSOR DE GABINETE DESTE MUNICIPIO,QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 27/05/2009 | 220.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIANO PACIENTE JOAO AMAURY DA COSTA PINTO,CONF.NFS.,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 27/05/2009 | 100.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 27/05/2009 | 1.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVORDE TARIFA COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/05/2009 | 4945.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DESAUDE,REL.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/05/2009 | 76.98 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REL.AOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/05/2009 | 3400.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DESAUDE,REL.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/05/2009 | 854.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DESAUDE,REL.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/05/2009 | 50.00 | 00027464202449 | MARIA CELIA P. MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTIVIDADE, NOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTODE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/05/2009 | 50.00 | 00032691041468 | MIRAMAR DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTIVIDADE NOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DESAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/05/2009 | 581.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,REL.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/05/2009 | 581.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,REL.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/05/2009 | 581.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,REL.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/05/2009 | 581.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,REL.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/05/2009 | 630.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,REL.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/05/2009 | 630.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,REL.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/05/2009 | 25.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE SAUDE,REF.AO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/05/2009 | 36.12 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE SAUDE,REF.AO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/05/2009 | 54.24 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE SAUDE,REF.AO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/05/2009 | 25.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE SAUDE,REF.AO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/05/2009 | 532.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO VIGILANTE AMBIENTAL,REF.AO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/05/2009 | 532.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO VIGILANTE AMBIENTAL,REF.AO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/05/2009 | 1000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE ADMI-NISTRACAO,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/05/2009 | 1200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE,DESTE MUNICI-PIO,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/05/2009 | 600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO,LOTADO NO GABINETEDA PREFEITA,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/05/2009 | 5000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/05/2009 | 600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO,LOTADO NO GABINETEDA PREFEITA,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/05/2009 | 18.08 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DOSERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA,REF.AO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/05/2009 | 18.08 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DOSERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA,REF.AO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/05/2009 | 650.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO,LOTADO NO GABINETEDA PREFEITA,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/05/2009 | 516.30 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DESCRITO NA NOTA FISCAL ANEXA,DESTINADO A ORNAMENTACAO PARA A FESTA REALIZADANO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/05/2009 | 1700.00 | 00081920172491 | LIBIO COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E SUPORTE DECOMPUTADORES DESTE PREFEITURA E FORNECIMENTO DEINTERNET,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009,CONF.NFSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/05/2009 | 76.98 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO,REF.AOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/05/2009 | 51.32 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO,REF.AOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/05/2009 | 600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE ADMI-NISTRACAO,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/05/2009 | 650.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE ADMI-NISTRACAO,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/05/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO AUX.DE SERVICOSGERAIS,LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/05/2009 | 600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ,LOTADO NA SEC.DE ADMI-NISTRACAO,REL.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/05/2009 | 500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE ADMI-NISTRACAO,REL.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/05/2009 | 1500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE DE-EDUCACAO,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/05/2009 | 900.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE DE-EDUCACAO,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/05/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE DE-EDUCACAO,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/05/2009 | 1000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE DE-EDUCACAO,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/05/2009 | 655.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE DE-EDUCACAO,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/05/2009 | 59.57 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE Nº(3358-1204)DASEC.DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/05/2009 | 236.59 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/05/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE DESEN-VOLVIMENTO MUNICIPAL,REL.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/05/2009 | 25.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO DO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE DESENVOLVIMENTOMUNICIPAL,REL.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/05/2009 | 800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE DE-SENVOLVIMENTO MUNICIPAL,REL.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/05/2009 | 665.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEASSISTENCIA SOCIAL,REL.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/05/2009 | 25.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-RES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTEN-CIA SOCIAL,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/05/2009 | 4360.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/05/2009 | 110.00 | 00005998329406 | VANUZA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAODE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/05/2009 | 3540.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REL.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/05/2009 | 4090.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REL.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/05/2009 | 4250.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REL.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/05/2009 | 3265.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REL.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/05/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO GARI,LOTADO NA SEC.DE INFRA ES-TRUTURA,REL.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/05/2009 | 134.14 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTU-RA,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/05/2009 | 69.40 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTU-RA,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/05/2009 | 326.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTU-RA,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/05/2009 | 153.96 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTU-RA,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/05/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO COVEIRO,LOTADO NASEC.DE INFRA ESTRUTURA,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/05/2009 | 282.26 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTU-RA,REL.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/05/2009 | 461.88 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTU-RA,REL.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/05/2009 | 186.00 | 00007256007485 | JOSE MARCIO MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAISNA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,REL.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/05/2009 | 500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/05/2009 | 7475.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REL.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/05/2009 | 653.08 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DA SEC.DE INFRA ES-TRUTURA,REL.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/05/2009 | 8405.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTURUTURA,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/05/2009 | 2800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTURUTURA,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/05/2009 | 101.21 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL,REL.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/05/2009 | 51.32 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL,REL.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/05/2009 | 3530.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEASSISTENCIA SOCIAL,REL.AO MES DE MAIO/209. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/05/2009 | 100.00 | 00005379493483 | MARLUCE PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORMEDECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/05/2009 | 1860.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTES DO CONSELHO TUTELAR,DES-TE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/05/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/05/2009 | 76.98 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO FUNCIONARIO,REL.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/05/2009 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE DE-SENVOLVIMENTO MUNICIPAL,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/05/2009 | 868.23 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/05/2009 | 0.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/05/2009 | 3200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEFINANCAS,REL.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/05/2009 | 268.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGDORA EM FAVOR DETARIFA COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ESCARGOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXOU | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/05/2009 | 2325.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROVENTOS COMO PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO,REL.AOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/05/2009 | 27177.45 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,RELAO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/05/2009 | 2650.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO,REL.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/05/2009 | 128.30 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,REL.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/05/2009 | 615.84 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,REL.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/05/2009 | 23542.72 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO,REL.AO MES DE MAIOO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/05/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO,REL.AO MES DE MAIOO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/05/2009 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE EDUCACAO,REL.AOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/05/2009 | 420.00 | 05437624000194 | CAMP GRAF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE PLANFETOS INFORMATIVOS,DESTINADOSA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/05/2009 | 800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE DE-EDUCACAO,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/05/2009 | 2339.44 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO,REL.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/05/2009 | 307.24 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,REL.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/05/2009 | 15.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE FILTRO DE LINHA PARA O COMPUTADOR DAPREFEITURA MUNICIPAL,CONF.NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/05/2009 | 20.00 | 01610174000139 | ACM-ABDON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINNDOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NFVC ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/05/2009 | 400.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO APROVADO PELA CAMARA DE VEREA-DORES PARA O FUNCIONARIO DO TRE-TRIBUNAL REGIONALELEITORAL,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/05/2009 | 76.98 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAOREL.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/05/2009 | 76.98 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAOREL.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/05/2009 | 1395.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAOREL.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/05/2009 | 635.50 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO DIGITADORA,NA SEC.DE ADMINISTRA-CAO,REF.A 11 DIAS DO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/05/2009 | 2930.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEADMINISTRACAO,REL.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/05/2009 | 930.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEADMINISTRACAO,REL.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/05/2009 | 38.70 | 34028316532547 | E.C.T EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DESTAEDILIDADE,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/05/2009 | 10000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REL.AOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/05/2009 | 600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA,LOTADA NO GABINETE DAPREFEITA,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/05/2009 | 123.19 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A PREFEITA,VICE-PREFEITO,SEC.DE FINANCAS E ASSESSORES QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR ASSUN-TOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/05/2009 | 1760.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM DO PSF DESTEMUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/05/2009 | 5278.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/05/2009 | 126.52 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REF.AOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/05/2009 | 1064.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO VIGILANTE AMBIENTAL,REF.AO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/05/2009 | 2890.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DESAUDE,REL.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/05/2009 | 102.64 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REF.AOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/05/2009 | 179.62 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REF.AOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/05/2009 | 25.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REF.AOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/05/2009 | 800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DESAUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/05/2009 | 3590.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DESAUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/05/2009 | 1842.80 | 10583261000135 | ESTIVAS & CIA/Mª DOS P SIQUEIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADAS AOS POS-TOS DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/05/2009 | 2572.72 | 02221337000154 | SUPERMERCADO TIBURCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS DESCRITOS MA NOTA FISCAL ANE-XA,DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO,E ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/05/2009 | 809.00 | 07249153000116 | LUCIANO DE ARAUJO SANTOS-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A ALI-MENTACAO DOS PROFESSORES DE RIACHO FUNDO E DIST.DE FLORESTA,DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/06/2009 | 7950.00 | 10672575000104 | FK ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 (UMA)MAQUINA AGRICOLA (TRATOR)PARAARAR TERRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/06/2009 | 32.00 | 04946074000176 | CHURRASCARIA POLETTO/JEFFERSON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SRªPREFEI-TA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB,TRATAR ASSUNTOS DESTE EDILIDADE,CONF NFVC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/06/2009 | 710.00 | 03265217000111 | EVELINE NARIA DE MAGALHAES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO,NO TRATAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA DU -RANTE 03 MESES,CONF.NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/06/2009 | 3000.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O / SPORT VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DUCATO DE PLACA LRE- 1446, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27/04 A 27/05/2009,VCONF.NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | APOIO AO ENSINO MEDIO NO MUNICIPIO XXXXXXXXAPOIO AO ENS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/06/2009 | 11.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/06/2009 | 60.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/06/2009 | 280.00 | 00006750602495 | JEAN PIERRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR EM PINTURAS DEPLACAS INDICATIVAS A SERVCO DA PREFEITURA MUN.REF.AO MES DE MAIO/2009,CONF NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/06/2009 | 1100.00 | 00003693661405 | CICERO SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALI-ZACAO DE UMA CIRURGIA,CONF,DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/06/2009 | 200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO INSTRUTORA DE DANCA DO PROGRAMA PETI,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/06/2009 | 200.00 | 00004630343415 | JOSE DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MOTO TAXI,CONDUZINDO A INDTRUTORA DEDANCA DO PROGRAMA PETI,DE FLORESTA A CATURITE EVICE-VERSA,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/06/2009 | 200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PETIDA COMUNIDADE DE FLORESTA,REF.AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/06/2009 | 200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO INSTRUTORA DE ARTES DO PROGRAMAPETI,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/06/2009 | 250.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO INSTRUTORA DE MUSICA DO PROGRA-MA PETI,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/06/2009 | 300.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PETI,REFERENTEAO MES DE MAIO/209. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 02/06/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PETI,DO POVOADO DEFLORESTA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/06/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PETI,DO POVOADO DEFLORESTA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/06/2009 | 100.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DE REFORCO DO PROGRA-MA PETI,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/06/2009 | 1052.70 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA SILVA M.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO DA BANDACHAPEU DE PALHA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DACOMINIDADE DE FLORESTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/06/2009 | 2836.25 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOAOS VEICULOS FIAT UNO,LOCADOS A SEC.DE SAUDE,CONF.NF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/06/2009 | 3254.50 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOAOS VEICULO DUCATO LOCADO A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,CONF,NF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/06/2009 | 2800.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO-CLINICA SAO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES DE ULTA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/06/2009 | 5000.00 | 41214594000110 | HCG-HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDOSPOE ESTA PREFEITURA,NA REALIZACAO DE CONSULTAS EEXAMES,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIOCONF.NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/06/2009 | 3476.25 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL),DESTINADO AOVEICULO CAMIONETA DO GABINETE,DESTE MUNICIPIO, /CONF.NF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/06/2009 | 225.00 | 07880044000100 | AR PAPELARIA LTDA-RISK E RABISK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE PASTAS PARA ARQUIVOS DA DOCUMEN-TACAO DESTA PREFEITURA,CONF.NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 02/06/2009 | 100.78 | 03810169000103 | POUSADA DO CAJU-REST TOCA DO CAJU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SRªPREFEI-TA,SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,E ASSESSORES QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICODESTA EDILIDADE,CONF.NFVC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/06/2009 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE UMALICENCA DE INSTALACAO DE Nº713/09 DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/06/2009 | 3213.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA/AUTO CAR TUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 02 (DOIS)VEICULOS TIPO UNO,04 (QUATRO)PORTAS COM AR CONDICIONADO,DESTINADOS A SEC.DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 28/04A 02/06/2009,CONF.NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/06/2009 | 36.65 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A SEC.DEFINANCAS E ASSESSORES,QUANDO EM VIAGEM A CIDADEC.GRANDE-PB,TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,CONF.VFVC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/06/2009 | 53.56 | 02900638000104 | RESTAURANTE A CABANA DO POSSIDONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADO A SRª PREFEITAASSESSORES E SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DESTAEDILIDADE,CONF.CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 03/06/2009 | 232.90 | 34028316532547 | E.C.T EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DESTAEDILIDADE,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 03/06/2009 | 1260.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM CONSULTASOFTALMOLOGICAS PARA PACIENTES CARENTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 04/06/2009 | 200.00 | 05437624000194 | CAMP GRAF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FICHASGERAIS,DESTINADAS AO POSTO MEDICO DRº.SEBASTIAOPEDROSA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL SER-VICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS XXXXXXXXXXXMERENDA N | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 04/06/2009 | 941.60 | 00001185239880 | JUAREZ CURVELO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE LEITE IN NATURA,CONF.DESCRITO NA NOTAFISCAL AVULSA,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO XXXXXENSINO FUNDAMEN | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUCACAO COM O SALARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 04/06/2009 | 519.00 | 03677443000100 | ELETRONICA ELETROSOM-AIRTON COMPONENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01(UMA)CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MF-500,DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL RIACHO FUNDO NES-TE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO XXXXXENSINO FUNDAMEN | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUCACAO COM O SALARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 04/06/2009 | 1291.03 | 01630115000122 | W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PEDAGOGICOS,DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO XXXXXENSINO FUNDAMEN | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUCACAO COM O SALARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 04/06/2009 | 274.50 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINIO E CIA LTDA/LUIZ TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE DECORACAO DESTINADOS AS ES-COLAS MUNICIPAIS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS,CONFNOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 04/06/2009 | 11.95 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A SEC.DEEDUCACAO,QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE,CONF.NFVC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 05/06/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 05/06/2009 | 1200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA,LOTADO NA SEC.DEEDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS XXXXXXXXXXXMERENDA N | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 05/06/2009 | 6172.57 | 06131215000128 | J.DA SILVA ALIMENTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR,DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 05/06/2009 | 3026.48 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO,REL.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 05/06/2009 | 3435.64 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO,REL.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 05/06/2009 | 25053.28 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO,REL.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 05/06/2009 | 2195.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO,REL.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 05/06/2009 | 2737.68 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO,REL.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 05/06/2009 | 149.30 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO REL;AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 05/06/2009 | 585.52 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO REL;AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 05/06/2009 | 208.20 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO REL;AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 05/06/2009 | 64.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DOS SERVIDORES COR-RENTISTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 05/06/2009 | 148.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVORDE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 05/06/2009 | 1000.00 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INSTRUCAO,ELABORACAO,REALIZACAO E DI-GITACAO DE CONTRATOS,REF.AO MES DE MAIO/2009,CONFCONTRATO DE Nº001/09,CONF.NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 05/06/2009 | 1617.00 | 00079103103749 | JOSE ADEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A PSICOLOGO,ASSIST.SOCIAL, CHEFE DE DEP.DO GABINETE, AGENTE DADENGUE, CONTADOR, DIGITADOR DE CONTRATOS E DEMAISPESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVICOS A ESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 05/06/2009 | 259.10 | 00079103103749 | JOSE ADEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARTE RESTANTE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA SERVIDORES A SERVICO NESTA CIDADEREF. AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 05/06/2009 | 2850.00 | 00079103103749 | JOSE ADEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A EQUIPE DOPSF E AGENTES DE SAUDE DA ZONA RURAL,REFERENTE AOMES DE MAIO/2009,CONF.NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 05/06/2009 | 1350.00 | 08833691000116 | CLIPSI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS HOSPITALARES,PRESTADOS A PACIENTE A SRªMARIA OLTILIA CONCEICAO,CONFORME NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 05/06/2009 | 37.78 | 02900638000104 | RESTAURANTE A CABANA DO POSSIDONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADO AO SEC.DESAUDE E ASSESSORA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB,A SERVICO DA SEC.DE SAUDE,CONF.CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 05/06/2009 | 1760.00 | 00079103103749 | JOSE ADEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOSPROFESSORES, PEDAGOGOS, COORDENADORES,SUPERVISORES, NUTRICIONISTA E PESSOAS QUE VEMPRESTAR SERVICOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 05/06/2009 | 9.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL,CONSTANTE NA NF.DESTINADOS ADECORACAO DESTA CIDADE NOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.RELACION. C/ O ESPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 05/06/2009 | 537.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL,PARA DECORACAO JUNINA DESTACIDADE,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 05/06/2009 | 1000.00 | 10553017000120 | TAQUARITINGA FERRAGENS E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL,DESTINADOS AO PALCO DA PREFEI-TURA,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 08/06/2009 | 805.06 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DO PRODUTO DESCRITO NA NOTA FISCAL,DESTI-NADO AS CRIANCAS DO PROGRAMA PETI,NO POVOADO DEFLORESTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 08/06/2009 | 2280.00 | 04745458000120 | V-OTICA-IVAILTON T.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE OCULOS COMPLETO INFANTIL,DESTINADOS APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO PROJETO SAU-DE NA ESCOLA,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 08/06/2009 | 801.70 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINIO E CIA LTDA/LUIZ TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL PARA DECORACAO DA CIDADE, DOSITIO PINHOES E POVOADO DE RIACHO FUNDO,NAS FESTI-VIDADE JUNINAS,DESTE MUNICIPIO,CONF.NF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 08/06/2009 | 94.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LA-BORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE JOAO AMAURICOSTA PINTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 08/06/2009 | 666.20 | 05192583000113 | FARMACIA SAO PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS,DESTINADOS AOPOSTO MEDICO DR.SEBASTIAO PEDROZA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 08/06/2009 | 3330.00 | 16118940001000 | GLOBO LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CAMIONETECABINE DUPLA 4X4,DIESEL COMPLETA SEM MOTORISTA,DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA,NO PERIODO DE09 DE MAIO A 08 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 08/06/2009 | 23.00 | 04946074000176 | CHURRASCARIA POLETTO/JEFFERSON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SEC.DEFINANCAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE,TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,CONF.NFVC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 08/06/2009 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVORDE TARIFA MANUTENCAO C/C CONTA ATIVA P.J. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 09/06/2009 | 465.00 | 00012673250468 | JANDUY SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA AGRO-PECUARIA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMAIO/2009,CONFORME NFS,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | APOIO AO ENSINO MEDIO NO MUNICIPIO XXXXXXXXAPOIO AO ENS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/06/2009 | 3220.00 | 00003939501409 | RODRIGO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS EM VEICULO GOL DE PLACAS MMS-6573,CONDU-ZINDO PROFESSORES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARABARRA DE SAO MIGUEL E VICE-VERSA,REF.AO MES DEMAIO/2009,CONF.NFSA,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 09/06/2009 | 2320.00 | 00006640759403 | DAMIAO FERNANDES PINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO BICHINHO ATE BARRA DE SAO MIGUEL E VICE-VERSA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 09/06/2009 | 160.00 | 00064520439434 | RIVONALDO GUIMARAES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUSDESTA PREFEITURA,CONFORME NFS,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 09/06/2009 | 3534.00 | 00093147805468 | EVERALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORESNO VEICULO DE PLACA MOM-8569,DE CAMPINA GRANDEA FLORESTA E VICE-VERSA E DE CAMPINA GRANDE AO /DISTRITO DE RIACHO FUNDO E VICE-VERSA,REF.AO MESDE MAIO/2009,CONF,NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 09/06/2009 | 2006.40 | 00002246174430 | IREMAR DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA KLD-2911 DA QUI-XABA E SAO FRANCISCO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIOE VICE-VERSA,REF.AO MES DE MAIO/2009.CONF.NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 09/06/2009 | 1848.00 | 00023775122400 | JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: LUCIANO,PI-COITO,ILHA GRANDE E TEU ATE RIACHO FUNDO E VICE-VERSA,REF.AO MES DE MAIO/2009,NO VEICULO DE PLA-CA KJE-6440,CONF.NFS,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/06/2009 | 1732.80 | 00005028385408 | GILDOMAR BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS TATU,BARRA DEUMBURANA,BEIRA DO ACUDE ATE O DISTRITO DE FLORESTAE VICE-VERSA,REF.AO MES DE MAIO/2009,NO VEICULODE PLACA BZI-1988/PB,CONF NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 09/06/2009 | 2000.00 | 00020383509491 | JOSE SARTO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES,NO VEICULO DE PLACA-8707 DOS SITIOSCRUZ,RIACHO FUNDO II E III,ALTO DO LINO,PATA ATERIACHO FUNDO E VICE-VERSA,REF.AO MES DE MAIO/09CONF.NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/06/2009 | 2112.00 | 00055142966791 | JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGEIRO,UM-BUZEIRO,PEDRAS ALTAS E SAO JOSE ATE A ESCOLA DASEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,REF.AO MES DEMAIO/2009,NO VEICULO PARATI KGP-1606,CONF.NFS,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/06/2009 | 1596.00 | 00005578592473 | LENILSON MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CORDEIROS,AN-DRADE,PEDRA AMARELA E MONTE ALEGRE ATE A ESCOLAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REF.,AO MES MAIO/2009NO VEICULO CORSA DE PLACA KFD-4301,CONF.NFS,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/06/2009 | 2881.60 | 00003051876437 | LUCIVAN CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO TOYOTA DEPLACA MMV-4517-PB,DOS SITIOS MULUNGU DOS PINTO,PEDRA DÁGUA,MULUNGU DOS CLEMENTES ATE BARRA EVICE-VERSA,REF.AO MES DE MAIO/2009,CONF.NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/06/2009 | 1687.20 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AMBO,JUA,BRE-JINHO E BOI BRAVO ATE A ESCOLA DA SEDE DO MUNICI-PIO E VICE-VERSA,REF.AO MES DE MAIO/2009,NO VEI-CULO GOL DE PLACA KLV-5757-PB,CONF.NFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/06/2009 | 2858.80 | 00005678732420 | PETRONIO DINIZ CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MULUNGU CELES-TINO, MULUNGU CARNEIRO,CACHOEIRA E MELANCIA ATEA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,REF.AOMES DE MAIO/2009,NO VEICULO TOYOTA DE PLACA BOQ-7356/PB,CONF.NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 09/06/2009 | 1368.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MELANCIA ESAO FRANCISCO ATE A ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICI-PIO E VICE-VERSA REF.AO MES DE MAIO/2009,NO VEI-CULO DE PLACA MMR-6193-PB,CONF NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 09/06/2009 | 1390.80 | 00007406510489 | CARLOS ADRIANO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS GABRIEL,PEDRADÁGUA II,BARRA VELHA,FAZ.AGUA NOVA,PEDRA BRANCAPINHOES ATE A ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO E VI-CE-VERSA,REF.AO MES DE MAIO/2009,NO VEICULO DEPLACA MXH-8521-PB,CONF NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 09/06/2009 | 2640.00 | 00009070915472 | JOSE MINEIRO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO ATE A ES-COLA M.NA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,REF.AO MES DE MAIO/2009,NO VEICULO DE PLACA KJV-9596REF.AO MES DE MAIO/2009,CONF.NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 09/06/2009 | 1710.00 | 00006088315490 | IRINEU PESSOA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS JAQUES,LAGOADE MEL,PINHOES E PEDRA BRANCA ATE A ESCOLA DA SE-DE DO MUNICIPO E VICE-VERSA,REF.AO MES DE MAIO2009,NO VEICULO PARATI DE PLACA KGP-2911-PB,CONF.NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 09/06/2009 | 2368.80 | 00003962372822 | MIGUEL AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS UMBUZEIRO,PE-DRAS ALTAS,INVEJA,LAGRADOURO E BICHINHO ATE A ES-COLA M.NA SEDE DESTE MUNICPIO,E VICE-VERSA,REF.AOMES DE MAIO/2009,NO VEICULO DE PLACA IGJ-9853,CONF.NFS,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 09/06/2009 | 1778.40 | 00001916433430 | JOSE GENILSON B DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MACACOS,JUAE BREJINHO ATE A ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO EVICE-VERSA,REF.AO MES DE MAIO/2009,NO VEICULOKOMBI DE PLACA BHM-2307,CONF NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | ADQUIRIR VEIC. E EQUIP. P/ O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 09/06/2009 | 1700.00 | 08837085000179 | METAL GONDOLAS LTDA-KARINA C S SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE 06 (SEIS)PRATLEIRAS,DESTINADAS ABIBLIOTECA MUNICIPAL DA ESCOLA M.JOAO PINTO DASILVA NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 09/06/2009 | 349.00 | 00007848015416 | MANOEL PINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MOTO-TAXI ATENDENDO AS SECRETARIAS DEADMINISTRACAO E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2009,CONF NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 09/06/2009 | 550.00 | 08993917000146 | VICTOR TAVARES DE ALMEIDA-VICTOR SISTEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CENTRAL ELINHA TELEFONICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPALCONF.NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 09/06/2009 | 1500.00 | 00073468673434 | CLEDSON ALMIR GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTEDE PESSOAS ENFERMAS NO VEICULO DE PLACA KFO-1678PARA TAQUARITINGA-PE E CAMPINA GRANDE-PB,REFEREN-TE AO MES DE MAIO/2009,CONF.NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 09/06/2009 | 2595.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DO PSF DEFLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOSEVENTUAIS A PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MAIO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 09/06/2009 | 268.50 | 00002726241441 | JOSE ELSON MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DOPSF DURANTE ATENDIMENTOS NO DIST.RIACHO FUNDO NES-TE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2009,CONFORME NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 09/06/2009 | 950.00 | 00005794926481 | MARCIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE,TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES DE CANUDOS E ALMAS ATE A BARRA EVICE-VERSA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009,CONFOR-ME NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 09/06/2009 | 2000.00 | 00099631431487 | LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE NO VEICULO DEPLACA JLF-2427,NO SITIO PATA E MANICOBA DESTE MU-NICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009.CONF.NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 09/06/2009 | 2550.00 | 00001352559455 | ANTONIO CARLOS DO O SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE TRANSPORTANDOPESSOAS ENFERMAS NO VEICULO DE PLACA FJI-1510,DASEDE E DE SITIOS VIZINHOS ATE O POSTO DE SAUDE DASEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2009,CONFNFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 09/06/2009 | 2820.00 | 00033967580725 | JOSE HENRIQUE DOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE NO VEICULOFIESTA,PLACA MMI-6072,ATENDENDO AS AREAS DOS SI-TIOS CRUZ E RIACHO FUNDO I,II E III DESTE MUNICI-PIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009,CONF.NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 09/06/2009 | 2320.00 | 00003616689457 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA KID-4815-PB,A SER-VICOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE MAIO/2009,CONFORME NFSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 09/06/2009 | 2320.00 | 00003434277455 | EDSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO OS MEDICOS DOPSF DA SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA HDQ-2703 DE CAMPINA GRANDE A BARRA DE SAO MIGUEL EVICE-VERSA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009,CONF.NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 09/06/2009 | 2800.00 | 00002788577443 | JERONIMO LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE,COM VIAGENS NOVEICULO CHEVETE,PLACA KHS-8059,ATENDENDO AS AREASDOS SITIOS CARAIBEIRAS,PICOITO E TEU,REF.AO MES DEMAIO/2009,CONF.NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 09/06/2009 | 325.00 | 00005189698432 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 (DUAS) VIAGENS A COMUNIDADE FLORESTA,TRANSPOR-TASNDO O PALCO PARA AS APRESENTACOES EM FESTIVIDA-DES DAQUELA COMUNIDADE,CONF.NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.RELACION. C/ O ESPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 09/06/2009 | 80.00 | 00006139209455 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA ARBITRAGEM DO TORNEIO EM COMEMORA-CAO AO DIA DO TRABALHADOR,MODALIDADE FUTEBOL DESALAO,REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 09/06/2009 | 615.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 09/06/2009 | 18.08 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DOSERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MESDE MAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 09/06/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MOTORISTA DO PETI,DO POVOADO DEFLORESTA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 09/06/2009 | 300.00 | 00002467304477 | JOSE VANDERLEY PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALI-ZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOSPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 09/06/2009 | 2320.00 | 00004564770470 | JOSE MARCOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 09/06/2009 | 300.00 | 00008362830409 | JOSE ROBERTO COSME DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAODAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 09/06/2009 | 2320.00 | 00009974729440 | JOSE GERALDO TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DO LIXO NA COMU-NIDADE DE FLORESTA NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DEMAIO/2009,CONF NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 09/06/2009 | 120.00 | 11194370000123 | AUTO PECAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS PARA O VEICULO CACAMBA DA SEC.DEINFRA-ESTRUTURAA,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 09/06/2009 | 3800.00 | 00020705590410 | LUZIA BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA SEDE DOMUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/06/2009 | 300.00 | 00069607648749 | JOSE AILTON CANEJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA LOCALIZADA A RUA JOSECLAUDIO DE LIRA,PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS,NASEDE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/06/2009 | 1052.70 | 00004721076401 | IZABEL CRISTINA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE KMONOS PARACRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF,.NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/06/2009 | 400.00 | 00003687575446 | JOZEMILDA DE ALMEIDA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA ME-NOR JOSEILSA DE ALMEIDA CARDOSO POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/06/2009 | 20743.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS, REF. AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/06/2009 | 29289.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE DA EMPRESA,RELATIVO A COMPETENCIA MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | ADQUIIRIR VEICULO E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/06/2009 | 45000.00 | 09377512000146 | UNICAR-PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT FIORINOAMBULANCIA,CHASSI 9BD255049A8857722,COR BRANCOBANCHISA,FAB/MOD-2009/2010,RENAVAN 204130,CONF.DESCRITO NA NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/06/2009 | 2000.00 | 00005878496496 | MANUEL GILIARD DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF DO POVOADO DE FLORESTA A CAMPINAGRANDE E VICE-VERSA,REF.AO MES DE MAIO/2009,CONF.NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/06/2009 | 400.00 | 00003795163498 | AILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MOTO,PARA TRANSPORTE DE VIGILAMTEAMBIENTAL NA PREVENCAO DA DOENCA DE CHAGAS,NESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2009,CONF.NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/06/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL,PARA A CONFEDERACAO NACIONALDOS MUNICIPIO-CNM,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/06/2009 | 400.00 | 01642981000133 | ELMA MARIA DE ALMEIDA PAIVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AOS PRE-DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DEADMINISTRACAO,CONF.NF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/06/2009 | 2558.29 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTAFISCAL,DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DA SEC.DE ADMINISTRACAO E ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/06/2009 | 30.00 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE ACESSORIOS,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUSESCOLAR DA SEC.DE EDUCACAO,CONFORME NF ANXEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/06/2009 | 320.00 | 01531024000130 | WM - SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICS DE SERIGRAFIA EM MEDALHAS E TROFEUS,DESTI-NADOS AO CAMPEONATO ESTUDANTIL DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/06/2009 | 23.52 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A SEC.DE EDU-CACAO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE,TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA,CONF.NFVC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/06/2009 | 1662.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/06/2009 | 333.20 | 12900569000192 | ARMARINHO 1ºDE NOVEMBRO-EROTILDES JORDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,PARA ENFEITAR AS RUAS DESTA CI-DADE NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 12/06/2009 | 42000.00 | 10303149000101 | FREDERYCO A C.FIGUEIREDO/GERAR PROD,LOC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE SOM E APRESENTACAO DAS BANDAS: FORRO DORIBULICO, SAIA JUSTA E AFRODITE, NAS LOCALIDADESDE FLORESTA E RIACHO FUNDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 12/06/2009 | 2510.00 | 00000373354487 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA GUSMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2009,CONF.NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 12/06/2009 | 3037.56 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS 01 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DE BARRA,FLORESTA,RIACHO FUNDO E PATA PARAO ATENDIMENTO NOS SITIOS BANDEIRA,LUCIANO E CANU-DOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 12/06/2009 | 2481.35 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS 01 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DE BARRA,FLORESTA,RIACHO FUNDO E PATA PARAO ATENDIMENTO NOS SITIOS BANDEIRA,LUCIANO E CANU-DOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 12/06/2009 | 2762.61 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA/FARM DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERILA MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DE BARRA,FLORESTA,PATA E RIA-CHO FUNDO DESTE MUNICIPIO,CONF NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 12/06/2009 | 18.80 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A SEC.DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE-PB,A SERVICO DESTA PREFEITURA,CONF.NFVC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 12/06/2009 | 6.50 | 34028316532547 | E.C.T EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DESTAEDILIDADE,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 12/06/2009 | 125.00 | 00009968122459 | JOSIVALDO JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA PESSOA QUE CON-SERTA OS CATAVENTOS ATE OS SITIOS VICE-VERSA,CONF.NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 15/06/2009 | 3700.00 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTAFISCAL,DESTINADO AO VEICULO CACAMBA A SERVICO DASEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 15/06/2009 | 390.00 | 00046194231491 | JOSE AECIO BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DECALCAMENTO DA RUAS:CANDIDO CASTELIANO,AUGUSTO COR-REIA,JOAO BATISTA DOS SANTOS E JOSE CANUTO DE VAS-CONCELOS NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 15/06/2009 | 150.00 | 00001916640494 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADAA RUA FRANCISCO PINTO PARA FUNCIONAMENTOS DO CON-SELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 15/06/2009 | 200.00 | 00068443277491 | MARIA APARECIDA FERREIRA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA RESIDENCIA NA RUA AUGUSTO CORREIANº100 PARA A EQUIPE DE PROFESSORES,PSICOLOGOS,NU-TRICIONISTAS E ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIOREL.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 15/06/2009 | 200.00 | 00069607648749 | JOSE AILTON CANEJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA LOCALIZADA A AV.ASSISCHATEAUBRIAND Nº2226,DIST.INDUSTRIAL EM CAMPINAGRANDE-PB,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 15/06/2009 | 300.00 | 00003688625420 | MARIA AGUIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DE ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA DR.SEBASTIAOPEDROSA,NESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS XXXXXXXXXXXMERENDA N | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 15/06/2009 | 5145.00 | 06131215000128 | J.DA SILVA ALIMENTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A COM-PLEMENTO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL,CONF.NF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 15/06/2009 | 880.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO AUX.DE ENFERMAGEM DOPSF,LOTADO NA SEC.DE SAUDE,REF.AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 15/06/2009 | 2680.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO ENFERMEIRA DO PSF,LOTADA NA SEC. DE SAUDE,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 15/06/2009 | 2680.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO ODONTOLOGA DO PSF,LOTADA NA SEC. DE SAUDE,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 15/06/2009 | 2680.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO ENFERMEIRA DO PSF,LOTADA NA SEC. DE SAUDE,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 15/06/2009 | 2680.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO ODONTOLOGO DO PSF,LOTADA NA SEC. DE SAUDE,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 15/06/2009 | 7700.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO MEDICO DO PSF,LOTADA NA SEC. DE SAUDE,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 15/06/2009 | 300.00 | 00008575430408 | VANUSA SOUSA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG.DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NO SITIO FLORESTADESTINADA A EQUIPE DO PSF,REFERENTE AOS MESES DEABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 15/06/2009 | 880.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO AUX.DE ODONTOLOGO-PSF,LOTADO NA SEC.DE SAUDE,REF.AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 16/06/2009 | 7700.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO MEDICO DO PSF,LOTADA NA SEC. DE SAUDE,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | ADQUIRIR VEIC. E EQUIP. P/ O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 16/06/2009 | 199.00 | 03781718000150 | NORDESTE E R.DE CARTUCHOS P/EMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE 01 (UMA)IMPRESSORA JATO DE TINTADESTINADA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 16/06/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO FUNCIONARIO LOTADONA SEC.DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO REF.AO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 16/06/2009 | 1314.00 | 03781718000150 | NORDESTE E R.DE CARTUCHOS P/EMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A IMPRESSORA DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 16/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO,DURANTE O MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 16/06/2009 | 538.00 | 03781718000150 | NORDESTE E R.DE CARTUCHOS P/EMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE TONERS AP LASER,DESTINADOS A SEC.DEADMINISTRACAO E SEC.DE FIANACAS DESTE MUNICIPIO,CONF NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 17/06/2009 | 17.59 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A SEC.DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE-PB,A SERVICO DESTA PREFEITURA,CONF.NFVC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 17/06/2009 | 3715.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS 01 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 17/06/2009 | 4239.34 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS 01 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS,PARA O PSF E POSTOS DE SAU-DE DE BARRA E FLORESTA,POSTOS DE SAUDE RIACHO FUN-DO E PATA,ATENDENDO TAMBEM OS SITIOS LUCIANO EBANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 17/06/2009 | 1535.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS 01 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS,CONSTANTES NA NOTA FISCALANEXA,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 17/06/2009 | 320.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO FOTO LED GNATUS E UM ELETRO-CARDOGRAFO ECOFIX ECG-6,COM REPOSICAO DE PECAS ECABO TRANSDUTOR,PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 17/06/2009 | 8240.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA/FARM DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DE BARRA,FLORESTA,PATA E RIA-CHO FUNDO DESTE MUNICIPIO,CONF NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 17/06/2009 | 1692.40 | 24280828000109 | SAUDENTAL COM.REP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DESAUDE DE BARRA,FLORESTA,PATA,RIACHO FUNDO DESTEMUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 17/06/2009 | 150.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADOS AO POSTOMEDICO DR.SEBASTIAO PEDROSA NA SEDE DESTA CIDADECONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 17/06/2009 | 1050.00 | 08879518000159 | W.L CONSTRUCAO-LARISSA MAYARA C SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS,DESTINADOS A RESTAURACAO DOCALCAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 18/06/2009 | 28.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO2009,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 18/06/2009 | 144.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL2009,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 18/06/2009 | 198.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO2009,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO XXXXXXXXAPOIO AO ENS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 18/06/2009 | 250.00 | 00023803231434 | SONIA MARIA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUAAUGUSTO CORREIA,PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE NASEDE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 18/06/2009 | 2000.00 | 00001431866474 | RANNIERY GOMES DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTACAO CULTURAL NO ARRAIAL JUNINO RAMIROMAIA NO SITIO RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 18/06/2009 | 250.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DE SOM PARA AS FESTIVIDADESJUNINAS DO COLEGIO M.JOAO PINTO DA SILVA,CONF.NOTAFISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 18/06/2009 | 1052.70 | 00047659521420 | JORGE GOMES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA APRESENTACAO NO ARRAIAL JUNINO ANTONIO SIMEAONA COMUNIDADE DE PINHOES NAS FESTIVIDADES JUNINASDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 18/06/2009 | 2600.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA SILVA M.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO DA BANDACHAPEU DE PALHA NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO ARRAI-AL ANTONIO SIMEAO NO SITIO PINHOES E NO SITIO PA-TA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 18/06/2009 | 157.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL2009,CONF.COMMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 18/06/2009 | 115.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO2009,CONF.COMMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 18/06/2009 | 15.40 | 34028316532547 | E.C.T EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DESTAEDILIDADE,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 18/06/2009 | 43.50 | 34028316532547 | E.C.T EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DESTAEDILIDADE,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 19/06/2009 | 2631.00 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE Nº(3358-1186)QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE,CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 19/06/2009 | 1052.70 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO,CONFE-CCAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO,GFIP,RAIS,ACOMPANHAMENTO DO CAUC, REF.AO MES DE MAIO/2009CONF NFS,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 19/06/2009 | 1200.00 | 00003386362427 | ABILIO GOMES MEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NAS DIVERSASSECRETARIAS MUNICIPAIS,REF.AO MES DE MAIO/09,CONFORME NFSA,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 19/06/2009 | 1200.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NAS ESFERAS ES-TADUAIS E FEDERAIS,REF.AO MES DE MAIO/2009,CONF.NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 19/06/2009 | 98.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 19/06/2009 | 75.24 | 00834936000118 | RESTAURANTE PICANHA 200 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADA A SRªPREFEITAE ASSESSORES,QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PBA SERVICO DESTE EDILIDADE,CONF.NFVC,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 19/06/2009 | 388.04 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE Nº(3358-1204)DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 19/06/2009 | 3157.90 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDI-LIDADE, REF.AO MES DE MAIO/2009,CONF NFS,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 19/06/2009 | 838.82 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP,REF.AS COMPETENCIAS ABRIL EMAIO/2009,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 19/06/2009 | 36.00 | 04946074000176 | CHURRASCARIA POLETTO/JEFFERSON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SEC.DEFINANCAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE,TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,CONF.NFVC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 19/06/2009 | 115.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 19/06/2009 | 918.72 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS XXXXXXXXXXXXXXXXENCA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 19/06/2009 | 3962.35 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO FGTS,REFERENTE A CEF PARCELAMENTO SEGURO HABITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 19/06/2009 | 1000.00 | 00016979893491 | JOSE ARIOSTO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO ALUGUEL DO CLUBE DO BANGU,PARA REALIZACOES DEEVENTOS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 19/06/2009 | 175.00 | 00034330275449 | GERALDO MAZELO GALDINO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUAAUGUSTO CORREIA Nº134,PARA A EQUIPE DO PSF NA SEDEDESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 19/06/2009 | 600.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FUNERARIOS COM URNA POPULAR, E TRANSLA-DO PARA SEPULTAMENTO DO SR.AURELIANO PINTO DE FA-RIAS,CONFORME NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/06/2009 | 3000.00 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTAFISCAL,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS QUE TRANSPOR-TA ALUNOS E PROFESSORES PARA O CURSO UNIVERSITA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 22/06/2009 | 1100.00 | 00065787110404 | VERIDIANO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA MANUSHOW E VERIDIANO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO PO-VOADO DE FLORESTA E RIACHO FUNDO DESTE MUNICIPIOCONF.NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 22/06/2009 | 2100.00 | 00009206321498 | JOSE CLEBER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PARTE DO PAGAMENTO DA APRESENTACAO DA BANDA RE-GIONAL OS MOLEQUES DO FORRO NA ANIMACAO DA QUA -DILHA DA ESCOLA M.JOAO PINTO DA SILVA E QUADRILHASREALIZADAS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 22/06/2009 | 1688.20 | 05192583000113 | FARMACIA SAO PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA O POSTOMEDICO DR.SEBASTIAO PEDROSA NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTAS FISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 22/06/2009 | 117.74 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/06/2009 | 33.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 22/06/2009 | 0.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 22/06/2009 | 40.00 | 00003764120460 | EDICLEIDE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS,DESTINADAS A ESCO-LA M.MANOEL ESTEVAO DE MIRANDA NO DISTRITO FLORES-TA,CONFORME NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 22/06/2009 | 200.00 | 00008228300433 | JOZELIO TRUTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ANIMADOR DA QUADRILHA JU-NINA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTEVAO NETO EM /RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 22/06/2009 | 100.00 | 00091106516400 | LUIZ CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE SOM PARA A QUADRILHA JUNINA NA ESCOLAMUN.JOSE ESTEVAO NETO EM RIACHO FUNDO NESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 22/06/2009 | 1589.70 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS DESTINADSO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL2009.CONF.NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 22/06/2009 | 516.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS DESTINADSO A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 22/06/2009 | 1060.00 | 00081920172491 | LIBIO COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E SUPORTE DECOMPUTADORES DESTE PREFEITURA E FORNECIMENTO DEINTERNET,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009,CONF.NFSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 22/06/2009 | 435.00 | 00008423442411 | JOSE CASSIO BRUNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO DO IPTU DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 22/06/2009 | 435.00 | 00008575477471 | CESAR ANDERSON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO DO IPTU DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 22/06/2009 | 435.00 | 00003403071456 | SONIA DE LIMA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO DO IPTU DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 22/06/2009 | 435.00 | 00008582577427 | JOSE AECIO BEZERRA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO DO IPTU DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 22/06/2009 | 300.00 | 00000073176460 | MARLISE GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA,CONFORME DECLARA- CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 22/06/2009 | 500.26 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FOTOCOPIAS PARA A SEC.DEASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.RELACION. C/ O ESPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 22/06/2009 | 100.00 | 00007151709455 | TABIRA OLIVEIRA CORTEZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ARBITRAGEM DO CIRCUITO DE VOLEI,REA-ZADO NA QUADRA DE ESPORTE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 22/06/2009 | 300.00 | 00039925048400 | JOAO MACEDO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DAS ARVORES DO PO-VOADO DE FLORESTA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 22/06/2009 | 300.00 | 00004938318431 | ROGERIO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ATERRAMENTO DA TUBULACAO DEAGUA DO SITIO PATA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 23/06/2009 | 699.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AOS GARIS E PESSOALQUE TRABALHAM NA COLETA DE LIXO DEST MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 23/06/2009 | 118.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS CE-MITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONF COMPROVAN-TES ANEXOS,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 23/06/2009 | 2221.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 23/06/2009 | 120.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 23/06/2009 | 2778.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PO-COS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTESANEXOS,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 23/06/2009 | 116.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVAN-TES ANEXO,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 23/06/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,REFERENTE AO MESDE JUNHO/2009,CONFORME NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 23/06/2009 | 30.00 | 05601624000188 | REIPLAC-JANGO SILVA DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE 01 PAR DE PLACAS,DESTINADAS AO VEI-CULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 23/06/2009 | 1564.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS PUBLICOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCOMF.COMPROVANTES ANEXOS,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 23/06/2009 | 697.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REF.AO MES DE ABRIL/2009,CONF.NFS,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 23/06/2009 | 30.00 | 05601624000188 | REIPLAC-JANGO SILVA DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE 01 PAR DE PLACAS,DESTINADAS AO VEI-CULO AMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE,CONFORME NF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 23/06/2009 | 180.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS PUBLICOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCOMF.COMPROVANTES ANEXOS,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | APOIO AO ENSINO MEDIO NO MUNICIPIO XXXXXXXXAPOIO AO ENS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 23/06/2009 | 4.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 24/06/2009 | 720.00 | 09315639000130 | FUNERARIA JESUS SALVADOR-ELIETE DA S.RAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE ATAUDE COMPLETO COM TRANSLADO DE CAM-PINA GRANDE A BARRA DE SAO MIGUEL PARA O SEPULTA-MENTO DA SRªJOSEFA MARIA DAS NEVES POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 25/06/2009 | 228.13 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NPT-8166-PB,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 25/06/2009 | 15.83 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 25/06/2009 | 26.60 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A SEC.DEFINANCAS E SUA SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE CONF,NFVC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 25/06/2009 | 510.00 | 00027324060404 | JOSE TARQUINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE VIDROS E PARTE ELE-TRONICA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 25/06/2009 | 85.00 | 05437624000194 | CAMP GRAF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CARIMBOSTRODAT CONF,NFS,ANEXA,DESTINADOS A SEC.DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/06/2009 | 63.48 | 07552172000117 | ASPAGOS RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS A SRªPREFEI-TA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,CONF.NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 26/06/2009 | 43.50 | 34028316532547 | E.C.T EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DESTAEDILIDADE,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 26/06/2009 | 230.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE FAROIS E LAMPADAS,DESTINADOS AOS VEI-CULOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 26/06/2009 | 3000.00 | 00062965557415 | JEOVA PAIXAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARTE DO PAGAMENTO DA APRESENTACAO DA BANDA SAHA-RA NAS FESTIVIDADES JUNINAS NA SEDE DO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 26/06/2009 | 611.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVAN-TES ANEXO,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/06/2009 | 70.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LA-BORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE ARENTE DESTEMUNICIPIO,CONF NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/06/2009 | 116.02 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE SAUDE,REFERENTE AOMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/06/2009 | 1064.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO VIGILANTE AMBIENTAL,REL.AO MESDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/06/2009 | 3345.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DESAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/06/2009 | 76.98 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REF.AOMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/06/2009 | 854.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO BIOQUIMICO DO MUNI-CIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/06/2009 | 630.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREL.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/06/2009 | 800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAU-DE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/06/2009 | 2324.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/06/2009 | 600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC. DESAUDE, REF. AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/06/2009 | 655.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO COMO PROFESSOR,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/06/2009 | 1500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO COMO ADM. ESCOLAR,REF.AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/06/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO,REF.AO MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/06/2009 | 1000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO CHEFE DE DEPARTAMENTO,LOTADO NASEC.DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/06/2009 | 1250.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEADMINISTRACAO REL.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/06/2009 | 128.30 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALRIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAOREL.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/06/2009 | 1100.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEADMINISTRACAO,REL.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/06/2009 | 465.00 | 00005791176422 | ISLANDIA ANTONIA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO DIGITADORA NA SEC.DE ADMINISTRA-CAO REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/06/2009 | 400.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO APROVADO PELA CAMARA DE VEREA-DORES PARA O FUNCIONARIO DO TRE-TRIBUNAL REGIONALELEITORAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/06/2009 | 36.16 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA,REL.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/06/2009 | 650.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DAPREFEITA REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/06/2009 | 2400.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETEDA PREFEITA,REL.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/06/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEDESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,REL.AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/06/2009 | 800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEDESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,REL.AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/06/2009 | 25.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSLALRIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE DESENVOLVIMRNTOMUNICIPAL REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/06/2009 | 134.14 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/06/2009 | 274.68 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/06/2009 | 18.08 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/06/2009 | 4090.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/06/2009 | 4370.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/06/2009 | 3720.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/06/2009 | 635.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PEDREIRO A SERVICO DA PREFEITU-RA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/06/2009 | 3265.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REL.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/06/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REL.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/06/2009 | 179.62 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURAREF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/06/2009 | 95.06 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURAREF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/06/2009 | 1000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEDICO DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/06/2009 | 2525.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/06/2009 | 2500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/06/2009 | 25.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-RES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/06/2009 | 64.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/06/2009 | 600.00 | 00013722999472 | JOAO AMAURY DA COSTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALI-ZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/06/2009 | 300.00 | 00086401840463 | JOSEFA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/06/2009 | 3530.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEASSISTENCIA SOCIAL,REL.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/06/2009 | 51.32 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIALREL.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/06/2009 | 101.21 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIALREL.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/06/2009 | 300.00 | 00005678731459 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DES-TINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORMEDECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/06/2009 | 1860.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTES DO CONSELHO TUTELAR,REL.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/06/2009 | 877.50 | 10583261000135 | ESTIVAS & CIA/Mª DOS P SIQUEIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADAS AOS POS-TOS DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/06/2009 | 6745.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REL.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/06/2009 | 800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO CHEFE DE DEPARTAMENTO,LOTADO NASEC.DE INFRA ESTRUTURA,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/06/2009 | 7375.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REL.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/06/2009 | 205.28 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/06/2009 | 410.56 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/06/2009 | 480.00 | 00068149824472 | JOSE CARDOSO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO APONTAMENTO DE FERRAMENTASE CONFECCAOES DE PICARETA E XIBANCA ARTESANAL PA-RA A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/06/2009 | 160.00 | 00004875007418 | JOSE ROBERTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA NOSTERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNICIPIOCONF.NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/06/2009 | 320.00 | 00006750602495 | JEAN PIERRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR EM MEIOS FIOS DOPOVOADO DE FLORESTA E SALA ONDE FUNCIONA A DELEGA-CIA PROVISORIA,CONF.NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/06/2009 | 475.00 | 00000015882497 | EDNALDO CANDIDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NODESMATAMENTO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO,REF.AO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/06/2009 | 4800.00 | 00002490061461 | DJALMA TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CACAMBA NO ATERRA-MENTO NAS ESTRADAS E NA OPERACAO TAPA BURACOS EMTODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/06/2009 | 4800.00 | 00005188746484 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM A ENCHEDEIRA ENCHENDO ASCACAMBAS PARA ATERRAMENTO E CONCERTOS NAS ESTRA-DAS NA OPERACAO TAPA BURACOS,CONFORME NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/06/2009 | 76.98 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE DESENV.MUNICIPALREL.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/06/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC.DEDESENV.MUN,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/06/2009 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC.DEDESENV.MUN,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/06/2009 | 3600.00 | 00068149824472 | JOSE CARDOSO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VACINADORESDO REBANHO BOVINO DE TODO O MUNICIPIO NA CAMPANHAFEITA PELO GOVERNO MUNICIPAL,CONF.NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/06/2009 | 245.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ESCARGOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXOU | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/06/2009 | 2325.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PENSAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/06/2009 | 847.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/06/2009 | 0.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/06/2009 | 697.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REF.AO MES DE MARCO/2009,CONF.NFS,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/06/2009 | 600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASSESSOR EXTRAORDINARIO,LOTADONO GABINETE DO PREFEITO,REL.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/06/2009 | 76.98 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO,RELARIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/06/2009 | 1395.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEADMINISTRACAO,REL.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/06/2009 | 76.98 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAOREL.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/06/2009 | 930.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEADMINISTRACAO,REL.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/06/2009 | 2930.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEADMINISTRACAO,REL.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/06/2009 | 300.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE PUBLICO DESTAEDILIDADE,CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/06/2009 | 307.28 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FIHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,REL.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/06/2009 | 27043.78 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/06/2009 | 615.84 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,REL.AOMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/06/2009 | 465.00 | 00086923170478 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ANIMADOR DAS QUADRILHASJUNINAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/06/2009 | 465.00 | 00006693947425 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DAS ESCOLASMUNICIPAISNAS FESTIVIDADES JUNINAS,CONF.NOTA FIS-CAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/06/2009 | 410.00 | 00009210675428 | PAULO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DAS ESCOLASMUNICIPAIS NAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICI-PIO,CONF.NOTA FISCAL SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/06/2009 | 23546.22 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO XXXXXXXXAPOIO AO ENS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/06/2009 | 38.00 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS M.DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE TINTAS PARA A PINTURA DOS PORTOES DACRECHE MUNICIPAL,CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/06/2009 | 945.55 | 07249153000116 | LUCIANO DE ARAUJO SANTOS-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO JAN-TAR DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PIN-TO DA SILVA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/06/2009 | 150.00 | 00004588039440 | PRISCILLA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DANCAS FOLCLO-RICAS DESTE MUNICIPIO,CONF.NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/06/2009 | 3000.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O / SPORT VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DUCATO DE PLACA LRE- 1446, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27/05 A 27/06/2009, CONF.NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/06/2009 | 5229.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/06/2009 | 126.52 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSLARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE REL.AOMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/06/2009 | 1064.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO VIGILANTE ABIENTAL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/06/2009 | 2890.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DESAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/06/2009 | 25.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENORDO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE,REL.AO MESDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/06/2009 | 179.62 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC.DE SAUDE,REL.AO MESDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/06/2009 | 102.64 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC.DE SAUDE,REL.AO MESDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/06/2009 | 3590.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DESAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/06/2009 | 2800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DESAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/06/2009 | 50.00 | 00027464202449 | MARIA CELIA P. MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTIVIDADE, NOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTODE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/06/2009 | 50.00 | 00032691041468 | MIRAMAR DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTIVIDADE NOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DESAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/07/2009 | 345.00 | 10376642000143 | RESTAURANTE DAS BUNINAS-DYEGO M LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS A PESSOASCARENTES QUE VIAJARAM A CIDADE DE CAMPINA GRANDECOM A FINALIDADE DE FAZER CONSULTAS E EXAMES EMHOSPITAIS E LABORATORIOS DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/07/2009 | 687.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ES-COLAR DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/07/2009 | 340.16 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS,DESTINADAS A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/07/2009 | 29.00 | 34028316532547 | E.C.T EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS POR SE-DEX,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/07/2009 | 57.50 | 03810169000103 | POUSADA DO CAJU-REST TOCA DO CAJU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SRªPREFEI-TA E ASSESSOR DO GABINETE,QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/07/2009 | 565.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC. DEINFRA ESTRUTURA,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/07/2009 | 76.98 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/07/2009 | 12.00 | 01157529000186 | CARTUCHOS E INFO-LEOMARIO JSE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE CARTUCHOS HP,PRETO,DESTINADOS A IMPRES-SORA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/07/2009 | 200.00 | 00092956815415 | SEVERINA JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO XXXXXENSINO FUNDAMEN | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUCACAO COM O SALARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/07/2009 | 90.00 | 41127853000176 | J.F.DO NASCIMENTO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO XXXXXENSINO FUNDAMEN | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUCACAO COM O SALARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 02/07/2009 | 60.00 | 09134461000121 | BETEL SERIGRAFIA/JAILTON DOS S BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE 02(DUAS)FAIXAS PROMOCIONAIS,DESTI-NADAS AOS JOGOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO XXXXXENSINO FUNDAMEN | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUCACAO COM O SALARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 02/07/2009 | 810.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 TELEVISOR TOSHIBA,01 TELEFONE SEMFIO,01 ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM,DESTINADOS A ESC.M.JOSE ESTEVAO NETO DO POVOADO DE RIACHO FUNDONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS XXXXXXXXXXXMERENDA N | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 02/07/2009 | 592.90 | 00001185239880 | JUAREZ CURVELO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE LEITE IN NATURA,CONF.DESCRITO NA NOTAFISCAL AVULSA,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/07/2009 | 600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DO SERVIDOR,COMO VIGILANTE SANITARIOLOTADO NA SEC.DE SAUDE,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/07/2009 | 1461.00 | 01588725000105 | ANTONIO CALUMBY SILVA-CONFC.SOB MEDIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE CAMISAS E SHOTS EM MALHAS,DESTINADOSAOS ALUNOS DO PETI DO POVOADO DE FLORESTA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 06/07/2009 | 1020.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S GUIMARAES/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NOS MOTORES DAS BOMBAS DÁGUA DAS COMUNI-DADE DE PEDRA DÁGUA,CARAIBEIRA E PATA NESTE MUNI-CIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 06/07/2009 | 580.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE OLEO LUFRIFICANTES,DESTINADOS AO VEI-CULO CACAMBA DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 06/07/2009 | 525.00 | 04496270000196 | AUTO PECAS ROLIM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTOS DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO CA-CAMBA A SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 06/07/2009 | 2281.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOÇINA),DESTINADOS AOVEICULO AMBULANCIA E FIAT UNO A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 06/07/2009 | 21.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | APOIO AO ENSINO MEDIO NO MUNICIPIO XXXXXXXXAPOIO AO ENS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 06/07/2009 | 740.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GAS GLP 13 KG,DESTINADOS AS ESCOLAS ECRECHE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 06/07/2009 | 3620.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL),DESTINADOSAO VEICULO S10 DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 06/07/2009 | 19.58 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A SEC.DEFINANCAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 07/07/2009 | 144.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 07/07/2009 | 210.00 | 10875137000143 | REDE FAROL SAT/ G 20 PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DESSE MUNI-CIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 07/07/2009 | 42.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTO,DESTINADOS A BANCADA DA FURA-DEIRA DO GALPAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 07/07/2009 | 259.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADOPARA REALIZACAO DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 08/07/2009 | 2320.00 | 00009974729440 | JOSE GERALDO TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DO LIXO NA COMU-NIDADE DE FLORESTA E ZONA URBANA DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 08/07/2009 | 22.50 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A SEC.DEFINANCAS E SEC.DE ADMINISTRACAO,QUANDO EM VIA-GEM A CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 08/07/2009 | 60.50 | 34028316532547 | E.C.T EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS POR SE-DEX,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 08/07/2009 | 3330.00 | 16118940001000 | GLOBO LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CAMIONETECABINE DUPLA 4X4,DIESEL COMPLETA SEM MOTORISTA,DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA,NO PERIODO DE09 DE JUNHO A 08 DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 08/07/2009 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 08/07/2009 | 1297.72 | 01630115000122 | W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO XXXXXENSINO FUNDAMEN | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUCACAO COM O SALARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 08/07/2009 | 1134.04 | 01630115000122 | W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 09/07/2009 | 1632.00 | 00009070915472 | JOSE MINEIRO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA KJV9596,DO ASSENTAMENTO ATE A BARRA E VICE-VERSA,REF.A MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 09/07/2009 | 3300.00 | 00093147805468 | EVERALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORESNO VEICULO DE PLACA MOM-8569,DE CAMPINA GRANDEA FLORESTA E VICE-VERSA E DE CAMPINA GRANDE AO /DISTRITO DE RIACHO FUNDO E VICE-VERSA,REF.AO MESDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 09/07/2009 | 1003.20 | 00005028385408 | GILDOMAR BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA BZI1988 DO TATU,BARRA DE UMBURANA,BEIRA DO ACUDEATE FLORESTA E VICE-VERSA,REF.AO MES DE JUNHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 09/07/2009 | 2415.40 | 00003051876437 | LUCIVAN CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO TOYOTA DEPLACA MMV-4517-PB,DOS SITIOS MULUNGU DOS PINTO,PEDRA DÁGUA,MULUNGU DOS CLEMENTES ATE BARRA EVICE-VERSA,REF.AO MES DE JUNHO/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 09/07/2009 | 1500.00 | 00073468673434 | CLEDSON ALMIR GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTEDE PESSOAS ENFERMAS NO VEICULO DE PLACA KFO-1678DO BANDEIRA PARA TAQUARITINGA E C.GRANDE E VICE-VERSA,NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/07/2009 | 33.08 | 09244567000269 | DIANA Mª DE O COUTINHO-DOCEIRA BRUNELLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SRª PREFEI-TA ,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB,ASERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/07/2009 | 976.80 | 00090854420444 | LIOMAR BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE COM PESSOAS CARENTES DE BARRA A CAMPI-NA GRANDE E VIAGENS PARA A COMUNIDADE FLORESTA COMO GRUPO DE DANCA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/07/2009 | 24642.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/07/2009 | 29956.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE DA EMPRESA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/07/2009 | 400.00 | 00003687575446 | JOZEMILDA DE ALMEIDA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA ME-NOR JOSEILSA DE ALMEIDA CARDOSO POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/07/2009 | 500.00 | 00018557929404 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA,PARA TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO,CONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/07/2009 | 2320.00 | 00004564770470 | JOSE MARCOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/07/2009 | 1371.06 | 01630115000122 | W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/07/2009 | 1700.00 | 00005188746484 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CACAMBA NA OPERACAO TAPABURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/07/2009 | 21.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE BICOS PARA O LAVA JATO DA GARAGEM MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/07/2009 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DO SERVIDOR,COMO SEC.DE INFRAESTRUTU-RA REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/07/2009 | 4071.60 | 00003061027491 | RAIMUNDO LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS ARANDO AS TERRAS DOS AGRICUL-TORES DOS SITIOS:UMBUZEIRO,INVEJA,BICHINHO,ASSEN-TAMENTO,ALMAS E TORRES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/07/2009 | 1018.24 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA/AUTO CAR TUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PASSAGENS AEREA,PARA A PREFEITA,QUANDOEM VIAGEM DE RECIFE A BRASILIA NA MARHA DOS PRE-FEITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/07/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL,PARA A CONFEDERACAO NACIONALDOS MUNICIPIO-CNM,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/07/2009 | 2320.00 | 00003616689457 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA KID-4815-PB,A SER-VICOS DA SEC.DE SAUDE,ADMINISTRACAO E INFRAESTU-TURA NA SEDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/07/2009 | 1860.00 | 00091041120400 | THELIO QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS POR SERVICOS PRESTADOS DU-RANTE O MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/07/2009 | 24.52 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/07/2009 | 0.42 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/07/2009 | 1493.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/07/2009 | 88.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS COBRADOS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/07/2009 | 13.00 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS A SEC.DEFINANCAS,QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PBA SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/07/2009 | 581.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,REL.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/07/2009 | 25.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/07/2009 | 103.00 | 00003200061405 | TEILTON LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM DE MOTO TAXI A SER-VICO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/07/2009 | 1450.00 | 00005258720438 | ROBERTO VICENTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO AS PESSOAS ENFERMAS DE CA-NUDOS E ALMAS ATE A BARRA,TAQUARITINGA,CAMPINAGRANDE E SANTA CRUZ E VICE-VERSA,REF.AO MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/07/2009 | 2320.00 | 00003434277455 | EDSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO OS MEDICOS DOPSF DA SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA HDQ-2703 DE CAMPINA GRANDE A BARRA DE SAO MIGUEL EVICE-VERSA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/07/2009 | 2000.00 | 00099631431487 | LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE NO VEICULO DEPLACA JLF-2427,NO SITIO PATA E MANICOBA DESTE MU-NICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/07/2009 | 2320.00 | 00033967580725 | JOSE HENRIQUE DOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE NO VEICULOFIESTA,PLACA MMT-6072,ATENDENDO AS AREAS DOS SI-TIOS CRUZ E RIACHO FUNDO I,II E III DESTE MUNICI-PIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/07/2009 | 2000.00 | 00005878496496 | MANUEL GILIARD DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF DO POVOADO DE FLORESTA A CAMPINAGRANDE E VICE-VERSA,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/07/2009 | 2320.00 | 00002788577443 | JERONIMO LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE,COM VIAGENS NOVEICULO CHEVETE,PLACA KHS-8059,ATENDENDO AS AREASDOS SITIOS CARAIBEIRAS,PICOITO E TEU,REF.AO MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/07/2009 | 2420.01 | 00001352559455 | ANTONIO CARLOS DO O SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE TRANSPORTANDOPESSOAS ENFERMAS NO VEICULO DE PLACA FJI-1510,DASEDE E DE SITIOS VIZINHOS ATE O POSTO DE SAUDE DASEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/07/2009 | 2320.00 | 00002805476417 | SEVERINO TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/07/2009 | 924.00 | 00005578592473 | LENILSON MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CORDEIROS,AN-DRADE,PEDRA AMARELA E MONTE ALEGRE ATE A ESCOLAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REF.,AO MES JUNHO/2009NO VEICULO DE PLACA KLV-3864. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/07/2009 | 36.16 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,REF.AOMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/07/2009 | 18.08 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,REF.AOMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/07/2009 | 51.32 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,REF.AOMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/07/2009 | 25.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,REF.AOMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/07/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR,DESTEMUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/07/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO SECRETARIA ESCOLAR,REL.AO MESDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/07/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR,DESTE MU-NICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/07/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR,DESTE MU-NICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/07/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR,DESTE MU-NICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/07/2009 | 865.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSOR DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/07/2009 | 565.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSOR DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/07/2009 | 737.01 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSOR DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/07/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSOR DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/07/2009 | 615.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSOR DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/07/2009 | 679.86 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSOR DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/07/2009 | 767.08 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSOR DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/07/2009 | 1000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSOR DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/07/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/07/2009 | 771.20 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/07/2009 | 1200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO COORDENADORA LOTADA NA SEC.DEEDUCACAO,REL.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/07/2009 | 2304.58 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADO NA SEC.DEEDUCACAO,REL.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/07/2009 | 930.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADO NA SEC.DEEDUCACAO,REL.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/07/2009 | 11842.60 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADO NA SEC.DEEDUCACAO,REL.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/07/2009 | 25.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,REL.AOMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/07/2009 | 18.08 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,REL.AOMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/07/2009 | 170.30 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,REL.AOMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/07/2009 | 900.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PSICOLOGO,LOTADO NA SEC.DE EDUCA-CAO REL.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/07/2009 | 3965.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO,REL.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/07/2009 | 14820.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO,REL.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/07/2009 | 128.30 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,REL.AOMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/07/2009 | 590.18 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,REL.AOMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/07/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MERENDEIRA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/07/2009 | 800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MERENDEIRA,LOTADA NA SEC.DE EDU-CACAO,REL.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/07/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS,LOTADA NASEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/07/2009 | 600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,LOTADONA SEC.DE EDUCACAO,REL.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/07/2009 | 36.16 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDA FUNCIONARIOA LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO,REF.AOMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/07/2009 | 76.98 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO FUNCIONARIO LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO,REF.AOMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/07/2009 | 13.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE RIBITES PARA O CONSERTO DE CARTEIRASESCOLARES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/07/2009 | 1464.00 | 00055142966791 | JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO PARATI DE PLA-CA KGP-1606 DOS SITIOS LAGEIRO,UMBUZEIRO,PEDRASALTAS E SAO JOSE ATE A BARRA E VICE-VERSA,REF.AOMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/07/2009 | 792.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO DE PLACAMMR-6193 DOS SITIOS MELANCIA E SAO FRANCISCOA BARRA E VICE-VERSA,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/07/2009 | 1029.60 | 00001916433430 | JOSE GENILSON B DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO DE PLACABHM-2307 DO MACACO,JUA E BREJINHO ATE A BARRA EVICE-VERSA,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/07/2009 | 2320.00 | 00006640759403 | DAMIAO FERNANDES PINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO BICHINHO ATE A BARRAE VICE-VERSA,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/07/2009 | 805.20 | 00007406510489 | CARLOS ADRIANO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO DE PLACAMXH-8521 DO GABRIEL,PEDRA DÁGUA II,BARRA VELHA,FAZ.AGUA NOVA,PEDRA BRANCA,PINHOES ATE A BARRAE VICE-VERSA,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/07/2009 | 976.80 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO DE PLACA DEKLV-5757 DO AMBO,JUA,BREJINHO E BOI BRAVO ATE ABARRA E VICE-VERSA,REF.AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/07/2009 | 878.40 | 00020383509491 | JOSE SARTO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA-8707 DO LUCIANO,PICOITO,ILHA GRANDE,TEU CRUZ,RIACHOFUNDO I E III ATE A RIACHO FUNDO I E VICE-VERSA,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/07/2009 | 1020.00 | 00006088315490 | IRINEU PESSOA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PARATI DEPLACA KGP-2911,DO JACQUES,LAGOA DO MEL,PINHOESE PEDRA BRANCA ATA A BARRA E VICE-VERSA,REF.AOMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/07/2009 | 1161.60 | 00005678732420 | PETRONIO DINIZ CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO TOYOTA DE PLA-CA BOQ-7356,DO MULUNGU,CELESTINO,MULUNGU CARNEIRO,CACHOEIRA E MELANCIA ATE BARRA E VICE-VERSA-REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/07/2009 | 1161.60 | 00002246174430 | IREMAR DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA KLP-2911,DA QUIXABA E SAO FRANCISCO A BARRA E VICE-VERSA,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/07/2009 | 1056.01 | 00003962372822 | MIGUEL AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA-ICJ9853 DO UMBUZEIRO,PEDRAS ALTAS,INVEJA,LOGRADOUROATE A BARRA E VICE-VERSA,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/07/2009 | 1353.60 | 00023775122400 | JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA KJE-6440 DE LUCIANO,PICOITO,ILHA GRANDE E TEU ATERIACHO FUNDO E VICE-VERSA,REF.AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS XXXXXXXXXXXMERENDA N | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 13/07/2009 | 6236.36 | 06131215000128 | J.DA SILVA ALIMENTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO COM-PLEMENTO DA MERENDA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 13/07/2009 | 565.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO PROFESSORA CONTRATADADO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 13/07/2009 | 36.16 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,REF.AOMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 13/07/2009 | 7980.00 | 07372511000183 | KANYON RADICAL-FRANCINALDO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE CAMISAS EM MALHA INFANTIL E ADULTO,DES-TINADOS AO FARDAMENTO ESCOLAR DAS ESCOLAS DESSEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 13/07/2009 | 500.00 | 00003874035409 | ADILSON DE SOUZA TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AS BANDASNAS FESTIVIDADES JUNINAS NO POVOADO DE RICHO FUN-DO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 13/07/2009 | 585.00 | 00000076156478 | TERESINHA GOMES DO BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS BANDAS NAS FES-TIVIDADES JUNINAS NO POVOADO DE RIACHO FUNDO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 13/07/2009 | 880.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO AUXILIAR DE ENFERMA-GEM DO PSF,LOTADO NA SEC.DE SAUDE,REF.AO MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 13/07/2009 | 880.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO AUXILIAR DE ENFERMA-GEM DO PSF,LOTADO NA SEC.DE SAUDE,REF.AO MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 13/07/2009 | 7700.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMO MEDICO DO PSF,LOTADO NA SEC.DE SAUDE,REF.AO MES DE JNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 13/07/2009 | 880.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO AUX.DE ODONTOLOGODO PSF,LOTADO NA SEC.DE SAUDE,REF.AO MES DE JUNHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 13/07/2009 | 2680.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO ODONTOLOGO DO PSF,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 13/07/2009 | 2680.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO ODONTOLOGO DO PSF,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 13/07/2009 | 7700.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO MEDICO DO PSF,LOTADONA SEC.DE SAUDE,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 13/07/2009 | 2680.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO ENFERMEIRA DO PSF,LOTADA NA SEC.DE SAUDE,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 13/07/2009 | 880.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO AUX.DE ENFERMAGEM DOPSF,LOTADO NA SEC.DE SAUDE REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 13/07/2009 | 2680.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO ENFERMEIRA DO PSF,LOTADO NA SEC.DE SAUDE REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 13/07/2009 | 736.50 | 00002726241441 | JOSE ELSON MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DOPSF DURANTE ATENDIMENTOS NO DIST.RIACHO FUNDO NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 13/07/2009 | 0.48 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 13/07/2009 | 15.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARI-FA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 13/07/2009 | 1000.00 | 00016979893491 | JOSE ARIOSTO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CLUBE DO BANGU,PARA REALIZACOES DEEVENTOS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 13/07/2009 | 964.00 | 00007848015416 | MANOEL PINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MOTO-TAXI ATENDENDO AS SECRETARIAS DEADMINISTRACAO E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 13/07/2009 | 850.00 | 00005189698432 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO TRANSPORTE DO PALCO PARA A COMUNIDADEDOS PINHOES E RIACHO FUNDO E TRANSPORTE DE MUDAN-CAS DE PESSOA CARENTE PARA A CIDADE DE SANTA CRUZPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 13/07/2009 | 2500.00 | 00020705590410 | LUZIA BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA SEDE DOMUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 13/07/2009 | 930.30 | 06131215000128 | J.DA SILVA ALIMENTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO COM-PLEMENTO DA MERENDA DO PETI DO POVOADO FLORESTANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 14/07/2009 | 500.00 | 00005379493483 | MARLUCE PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DO MENORNATA PEREIRA LIMA NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIAPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 14/07/2009 | 28.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG.REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 14/07/2009 | 19.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG.REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O PROGRAMA CRAS,REFERENTE AO MES DE MAIO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 14/07/2009 | 1060.00 | 00081920172491 | LIBIO COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E SUPORTE DECOMPUTADORES DESTE PREFEITURA E FORNECIMENTO DEINTERNET,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 14/07/2009 | 236.57 | 00841478000144 | CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM HOSPEDAGEM DA SRª PREFEITA,QUANDO EMVIAGEM A BRASILIA NA MARCHA DOS PREFEITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 14/07/2009 | 18.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG.REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 14/07/2009 | 15.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 14/07/2009 | 873.80 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA/FARM DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DE FLORESTA E PATA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 14/07/2009 | 3926.50 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS 01 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DE BARRA, PATA E RIACHO FUNDO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 14/07/2009 | 824.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS 01 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DE BARRA,FLORESTA E PATA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 14/07/2009 | 2610.50 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS 01 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DE PATA E RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 14/07/2009 | 2076.85 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS 01 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DE BARRA,FLORESTA E RIACHO FUNDO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 14/07/2009 | 37.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG.REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA SECRETARIA DEEDUCACAO,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 14/07/2009 | 18.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG.REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO,CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 14/07/2009 | 18.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG.REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A CASA DOS PROFESSORES DESTE MUNIIPIOCONFORME COMPROVANTE ANRXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO XXXXXXXXAPOIO AO ENS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 14/07/2009 | 250.00 | 00023803231434 | SONIA MARIA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUAAUGUSTO CORREIA,PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE NASEDE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO XXXXXXXXAPOIO AO ENS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 14/07/2009 | 18.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG.REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A CRECHE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 15/07/2009 | 22.00 | 04946074000176 | CHURRASCARIA POLETTO/JEFFERSON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SEC.DEFINANCAS E ASSESSORA DE GABINETE,QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICO DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 15/07/2009 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PUBLICACAO-DECRETO DE Nº007 DE 08 DEJULHO/2009 NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 15/07/2009 | 29.00 | 34028316532547 | E.C.T EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO ENVIO DE DOCUMENTOS POR SEDEX,DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 15/07/2009 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACAO DE EXTRATO CONCORRENCIA DE Nº01/2008,NO DIARIO OFICIAL EDICAO 21.06.2008,DA GESTAO AN-TERIOR CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 15/07/2009 | 1646.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA ASERVICO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 16/07/2009 | 2.50 | 34028316532547 | E.C.T EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO ENVIO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DESTAEDILIDADE CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 16/07/2009 | 400.00 | 00003795163498 | AILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO MOTO,DESTINADA A SEC.DE SAUDE,PARA TRANSPORTE DO VIGILANTE AMBIENTAL NA PREVEN-CAO DA DOENCA DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 16/07/2009 | 400.00 | 00003795163498 | AILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO MOTO,DESTINADA A SEC.DE SAUDE,PARA TRANSPORTE DO VIGILANTE AMBIENTAL NA PREVEN-CAO DA DOENCA DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 17/07/2009 | 2510.00 | 00000373354487 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA GUSMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO POSTODE SAUDE DR.SEBASTIAO PEDROSA,REF.AO MES DE JUNHO2009,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 17/07/2009 | 2000.00 | 00005541940400 | JOSE ALMI DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDEPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADEDE FLORESTA,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 17/07/2009 | 150.00 | 00008575430408 | VANUSA SOUSA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG.DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NO SITIO FLORESTADESTINADA A EQUIPE DO PSF,REFERENTE AO MES DE /JUNHO/2009,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 17/07/2009 | 400.00 | 00090195647491 | GLEIBSON MARTINS DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA,LOCALIZADA NAAV.CANDIDO CASTELIANO,DESTINADA A SEC.DE EDUCACAOREF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 17/07/2009 | 520.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO XXXXXENSINO FUNDAMEN | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUCACAO COM O SALARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 17/07/2009 | 226.70 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 17/07/2009 | 43.50 | 34028316532547 | E.C.T EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO ENVIO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS PORSEDEX DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTES ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 17/07/2009 | 200.00 | 00068443277491 | MARIA APARECIDA FERREIRA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA RESIDENCIA NA RUA AUGUSTO CORREIANº100 PARA A EQUIPE DE PROFESSORES,PSICOLOGOS,NU-TRICIONISTAS E ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIOREL.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 17/07/2009 | 907.19 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 17/07/2009 | 665.20 | 08342411000258 | HOTEL BRASILIA ALVORADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA ESTADIA DA SRªPREFEITA,QUNDO EM VIAGEM A BRASI-LIA NA MARCHA DOS PREFEITOS,NOS DIAS 14 A 16/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 17/07/2009 | 490.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS DESTINADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL (CRAS),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 17/07/2009 | 150.00 | 00001916640494 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADAA RUA FRANCISCO PINTO PARA FUNCIONAMENTOS DO CON-SELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 17/07/2009 | 200.00 | 00069607648749 | JOSE AILTON CANEJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA LOCALIZADA A AV.ASSISCHATEAUBRIAND Nº2226,DIST.INDUSTRIAL EM CAMPINAGRANDE-PB,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 17/07/2009 | 300.00 | 00069607648749 | JOSE AILTON CANEJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA LOCALIZADA A RUA JOSECLAUDIO DE LIRA PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS,NASEDE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 17/07/2009 | 600.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FUNERARIOS COM URNA ,FLORES E ASSISTEN-CIA COMPLETA,COM TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE ABARRA DE SAO MIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/07/2009 | 50.00 | 09134461000121 | BETEL SERIGRAFIA/JAILTON DOS S BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE 01(UMA)FAIXA PROMOCIONAL, DESTI-NADA AO ENCONTRO REALIZADO NA SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/07/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DAUBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/07/2009 | 15.18 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A SEC.DEFINANCAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/07/2009 | 337.83 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS XXXXXXXXXXXXXXXXENCA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/07/2009 | 3974.89 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO FGTS,REFERENTE A CEF PARCELAMENTO SEGURO HABITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/07/2009 | 171.70 | 00032691041468 | MIRAMAR DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA GRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINA-CAO DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/07/2009 | 171.70 | 00027464202449 | MARIA CELIA P. MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELA CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDO-SOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/07/2009 | 171.70 | 00006450574445 | ESTEFANY FERRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DA CAMPANHA DEVACINACAO DOS IDOSOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/07/2009 | 2762.61 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA/FARM DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DE BARRA,FLORESTA,PATA E RIA-CHO FUNDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/07/2009 | 41.70 | 24280828000109 | SAUDENTAL COM.REP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTO ODONTOLOGICO DESTINADOS AO POS-TO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/07/2009 | 3037.56 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS 01 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DE BARRA,FLORESTA,RIACHO FUNDO E PATA,PARAO ATENDIMENTO NOS SITIOS BANDEIRA,LUCIANO E CANU-DOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/07/2009 | 440.61 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS 01 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS PSF DE BARRA DESAO MIGUEL E FLORESTA PARA OS POSTOS DE SAUDERIACHO FUNDO E PATA,ATENDENDO TAMBEM OS SITIOSLUCIANO E BANDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/07/2009 | 1855.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS 01 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DE BARRA,FLORESTA,RIACHO FUNDO E PATA,PARAO ATENDIMENTO NOS SITIOS BANDEIRA,LUCIANO E CANU-DOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/07/2009 | 626.35 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS 01 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DE BARRA,FLORESTA,RIACHO FUNDO E PATA,PARAO ATENDIMENTO NOS SITIOS BANDEIRA,LUCIANO E CANU-DOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | APOIO AO ENSINO MEDIO NO MUNICIPIO XXXXXXXXAPOIO AO ENS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 21/07/2009 | 5.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 21/07/2009 | 38.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 21/07/2009 | 697.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 21/07/2009 | 26.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 21/07/2009 | 11.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO REFERENTE S DESPESAS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 21/07/2009 | 50.00 | 34028316532547 | E.C.T EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO ENVIO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS PORSEDEX DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTES ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 21/07/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRESPONDENTEAO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 21/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARAESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 22/07/2009 | 1052.70 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO,CONFE-CCAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO,GFIP,RAIS,ACOMPANHAMENTO DO CAUC, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 22/07/2009 | 3157.90 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDI-LIDADE, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 22/07/2009 | 1400.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO-CLINICA SAO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES DE ULTASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 22/07/2009 | 175.00 | 00034330275449 | GERALDO MAZELO GALDINO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUAAUGUSTO CORREIA Nº134,PARA A EQUIPE DO PSF NA SEDEDESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 22/07/2009 | 3620.95 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA/FARM DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO E PARACOMUNIDADE DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 22/07/2009 | 64.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE LEITE CASEICAL,DESTINADA A DOACAO APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 22/07/2009 | 703.20 | 00046194231491 | JOSE AECIO BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NOS RETOQUES NO CALCAMENTO DASRUAS:DR.SEBASTIAO PEDROSA,SAO MIGUEL,AV.CANDIDOCASTELIANO,JOAO PINTO DA SILVA EM FRENTE A QUADRADE ESPORTES E RETOQUES NO MEIO FIO DA RUA AUGUSTOCORREIA,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 23/07/2009 | 2678.00 | 03054266000105 | MANO A MANO IND E COM LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE CALCAS,CAMISAS,CAMISETAS,TENIS,BOTAS,BONES E MOCHILAS,DESTINADOS AOS AGENTES DE SAU-DE E AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 23/07/2009 | 5.45 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM DEVOLUCAO DO CONVENIO TRANSPORTE ES-COLAR C/C Nº74.758-0,CONFORME COMPROVATE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 23/07/2009 | 5.45 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM DEVOLUCAO DO CONVENIO TRANSPORTE ES-COLAR C/C Nº74.758-0,CONFORME COMPROVATE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 23/07/2009 | 209.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DO PRODUTOS,DESTINADOS A BANDA FILARMONICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 23/07/2009 | 71.87 | 09244567000269 | DIANA Mª DE O COUTINHO-DOCEIRA BRUNELLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SRª PREFEI-TA E SECRETARIO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 24/07/2009 | 10900.00 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AOVEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO EA CACAMBA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 24/07/2009 | 5014.94 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOVEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL E O VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 24/07/2009 | 240.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM PARTICIPACAO DE ANA PAULA F.LEITE EPOLIANA DO O,NO ENCONTRO DOS TUTORES DO PROLETRA-MENTO NO CONVENTO IPUARANA NA CIDADE DE LAGOASECA-PB NOS DIAS 23 E 24/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 24/07/2009 | 3199.00 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMAQUINA PATROL A SERVICO NAS ESTRADAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 27/07/2009 | 30.00 | 03285029000155 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DO PRODUTO,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 27/07/2009 | 17.00 | 34028316532547 | E.C.T EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO ENVIO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS PORSEDEX DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTES ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 27/07/2009 | 150.00 | 00018862144415 | MARCOS ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM, TRANSPORTANDO O ENGENHEIRO DE CAMPINA GRANDE AO DISTRITO DE FLORESTA E DE FOLRESTA A BARRA DE SAO MIGUEL E VICE-VERSA,QUANDO A SER- VICS DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/07/2009 | 425.00 | 00001207500402 | EMANUEL DE SOUTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DO PROJETO ARQUITETONICO DAPASSAGEM MOLHADA,POSTO DE SAUDE E BIBLIOTECA MU-NICIAPL,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 27/07/2009 | 640.00 | 00014120976491 | FENELOM AFONSO CORDEIRO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DAS OBRAS DES-TE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 27/07/2009 | 385.00 | 07880044000100 | AR PAPELARIA LTDA-RISK E RABISK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINA-DOS A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/07/2009 | 697.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/07/2009 | 15.40 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A SEC.DEFINANCAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/07/2009 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/07/2009 | 20.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/07/2009 | 53.30 | 05621044000152 | RESTAURANTE ANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A SRª.PREFEI-TA E ASSESSORES,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/07/2009 | 380.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS DE UMREFLETOR ODONTOLOGICO,01 CADEIRA ODONTOLOGICA DOPSF II DO DISTRITO DE FLORESTA E CONSERTO DE 03TENSIOMETROS COM REPOSICAO DE PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/07/2009 | 270.00 | 00003682235400 | ADAUTO SIMPLICIO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZA-CAO DE EXAMES MEDICOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/07/2009 | 2000.00 | 04745458000120 | V-OTICA-IVAILTON T.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE OCULOS COMPLETO DE GRAUS INFANTIS,DESTI-DOS A DISTRIBICAO COM CIANCAS,ATRAVES DO PROGRAMASAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA XXXXXXXXXXXXXXDISTRI | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA C/ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/07/2009 | 6736.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOPOCO PUBLICO DE RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/07/2009 | 54.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCA-DO PUBLICO NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/07/2009 | 200.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANODO SITIO LUCIANO NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO XXXXXENSINO FUNDAMEN | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUCACAO COM O SALARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/07/2009 | 2500.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 DUPLICADOR COPIATIC,02 MESAGERENTE C/03 GAV.01 MESA C/TECLADO RETATIL,01 MESAP/REUNIAO RET.03 ASS.ENC.C/BASA GIRATORIA,08ASSENTO ESTRUT.FIXA CAD.,01 VENTILADOR DE COLUNA,DESTINADO A ESC M.JOSE ESTEVAO NETO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO XXXXXENSINO FUNDAMEN | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUCACAO COM O SALARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/07/2009 | 1440.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 MESAS PARA COMPUTADORES,02 ESTO-FADOS ASS.CAD.PREDIDESNTE,01 DUPLICADOR COPIATIC,01 ESTANTE DESM.COM 03 PRATEIRA,DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.RELACION. C/ O ESPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/07/2009 | 220.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPOR-TES WILTON CARNEIRO MOTA NO DISTRITO RIACHO FUN-DO,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/07/2009 | 2401.42 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE Nº(3358-1186)DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/07/2009 | 930.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONAROS LOTADOS NA SEC.DEADMINISTRACAO,REL.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/07/2009 | 76.98 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO,REL.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/07/2009 | 25.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO,REL.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/07/2009 | 76.98 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO,REL.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/07/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DEADMINISTRACAO,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/07/2009 | 51.32 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS SERVIDORES,LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/07/2009 | 1000.00 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INSTRUCAO,ELABORACAO,REALIZACAO E DI-GITACAO DE CONTRATOS,REF.AO MES DE JUNHO/2009,CONFCONTRATO DE Nº001/09,CONF.NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/07/2009 | 1600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/07/2009 | 1750.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/07/2009 | 930.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,COMO AUXILIARESADMINISTRATIVOS,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/07/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DEADMINISTRACAO,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/07/2009 | 28.12 | 09244567000269 | DIANA Mª DE O COUTINHO-DOCEIRA BRUNELLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SRª PREFEI-TA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SER-VICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/07/2009 | 600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESTRAORDINARIO,LOTADONO GABINETE DA PREFEITA,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/07/2009 | 1200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASSESSORES DO GABINETE DAPREFEITA,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/07/2009 | 10000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DA PREFITA,DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/07/2009 | 5000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/07/2009 | 36.16 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITAREF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ESCARGOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXOU | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/07/2009 | 930.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PENSAO,REFERENTE AO MES DE JULHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ESCARGOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXOU | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/07/2009 | 1395.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PENSAO,REFERENTE AO MES DE JULHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/07/2009 | 237.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BRADES-CO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/07/2009 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR,COMO SECRETARIO DE FINAN-CAS,LOTADO NESTA EDILIDADE,REF.AO MES DE JUNHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/07/2009 | 887.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/07/2009 | 13.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DO TED COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/07/2009 | 600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEDESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,REF.AO MES DE JULHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/07/2009 | 18.08 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTOMUNICIPAL,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/07/2009 | 102.64 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTOMUNICIPAL,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/07/2009 | 930.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTOMUNICIPAL,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/07/2009 | 655.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR,COMO PROFESSOR DESTE MU-NICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/07/2009 | 307.28 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACO,REL.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/07/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ZELADORA LOTADA NA SEC.DE EDUCA-CAO,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/07/2009 | 615.84 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,REF.AOMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/07/2009 | 27734.28 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/07/2009 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO SECRETARIO DE EDUCA-CAO,LOTADO NESTA EDILIDADE,REF.AO MES DE JUNHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/07/2009 | 23278.22 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/07/2009 | 630.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE,REF.AO MES DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/07/2009 | 126.52 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSLARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REF.AOMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/07/2009 | 25.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REF.AOMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/07/2009 | 36.12 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REF.AOMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/07/2009 | 54.24 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REF.AOMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/07/2009 | 25.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDA FUNCIONARIA ,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REF.AOMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/07/2009 | 5229.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMO AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/07/2009 | 581.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMO AGENTE COMUNI-TARIO DE SAUDE,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/07/2009 | 581.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMO AGENTE COMUNI-TARIO DE SAUDE,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/07/2009 | 1162.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMO AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/07/2009 | 581.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMO AGENTE COMUNI-TARIO DE SAUDE,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/07/2009 | 3455.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DESAUDE,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/07/2009 | 600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DESAUDE,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/07/2009 | 1900.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DESAUDE,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/07/2009 | 25.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO SERVIDOR,LOTADO NA SEC.DE SAUDE,REF.AO MES DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/07/2009 | 230.94 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO SERVIDOR,LOTADO NA SEC.DE SAUDE,REF.AO MES DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/07/2009 | 102.64 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO SERVIDOR,LOTADO NA SEC.DE SAUDE,REF.AO MES DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/07/2009 | 1064.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMO VIGILANTE AM-BIENTAL,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REF.AO MES DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/07/2009 | 980.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DESAUDE,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/07/2009 | 1300.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA,FISIOTERAPEUTA DES-TE MUNICIPIO,LOTADA NA SEC.DE SAUDE,REF.AO MES DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/07/2009 | 4419.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/07/2009 | 3920.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEINFRAESTRUTURA,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/07/2009 | 6145.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEINFRAESTRUTURA,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/07/2009 | 4650.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEINFRAESTRUTURA,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/07/2009 | 18.08 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURAREL.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/07/2009 | 282.26 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURAREL.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/07/2009 | 410.56 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURAREL.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/07/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REL.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/07/2009 | 600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REL.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/07/2009 | 1065.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REL.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/07/2009 | 700.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REL.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/07/2009 | 8405.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REL.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/07/2009 | 205.28 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURAREF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/07/2009 | 61.82 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURAREF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/07/2009 | 307.92 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURAREF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/07/2009 | 1500.00 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS DE GEOLOGIA COM ESTUDO HIDROLO-GICO PARA LOCACAO DE 16 POCOS TUBULARES E ELABO-RACAO DO PROJETO PARA PERFURACAO DOS REFERIDOS NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/07/2009 | 101.21 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SO-CIAL,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/07/2009 | 600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE /ASSINTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/07/2009 | 1860.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE /ASSISTENCIA SOCIAL,COMO AGENTES DO CONSELHO TUTE-LAR,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/07/2009 | 1430.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTES DO CONSELHO TUTELAR,DESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/07/2009 | 76.98 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/07/2009 | 1395.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/07/2009 | 2500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/07/2009 | 930.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO MONITORA DO PETI,DOPOVOADO DE FLORESTA,REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/07/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO MONITORA DO PETI,DOPOVOADO DE FLORESTA,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/07/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO MONITORA DO PETI,DOPOVOADO DE FLORESTA,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/07/2009 | 465.00 | 00005767223408 | MARIANE DA COSTA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO INSTRUTORA DE DANCA DO PROGRAMAPETI,NA COMUNIDADE DE FLORESTA,REFERENTE AO MESDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/07/2009 | 200.00 | 00007391872440 | ISABELLE GUEDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO INSTRUTORA DE DANCA DO PROGRAMAPETI,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/07/2009 | 400.00 | 00005258721400 | ARTU MARCULINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO INSTRUTORA DE ARTESDO PROGRAMA PETI,REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/07/2009 | 600.00 | 00005149143430 | IDALICE GONCALVES BARBOSA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PETI,REFERENTEAOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/07/2009 | 200.00 | 00004630343415 | JOSE DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MOTO TAXI,TRANSPORTANDO A INSTRUTORADE DANCA DO PROGRAMA PETI DE FLORESTA ATE CATURITEE VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/07/2009 | 200.00 | 00006506245484 | MARIA SELMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMAPETI,DA COMUNIDADE DE FLORESTA,REF.AO MES DE JUNHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/07/2009 | 200.00 | 00056940246487 | GENIDALVA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PE-TI DA COMUNIDADE DE FLORESTA,REF.AO MES DE JULHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/07/2009 | 500.00 | 00005329665469 | GILMAR CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO INSTRUTORA DE MUSICA DO PROGRAMAPETI,REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/07/2009 | 126.40 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REVISAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLA-CA NPT-8166/PB,DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/07/2009 | 50.00 | 00027464202449 | MARIA CELIA P. MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTODE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 31/07/2009 | 50.00 | 00032691041468 | MIRAMAR DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTOSAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 31/07/2009 | 173.60 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REVISAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLA-CA NPT-8166/PB,DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/07/2009 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO REFERENTE S DESPESAS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/07/2009 | 0.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/08/2009 | 216.12 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS,DESTINADAS A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/08/2009 | 300.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE PUBLICO DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/08/2009 | 570.00 | 10376642000143 | RESTAURANTE DAS BUNINAS-DYEGO M LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS A PESSOASCARENTES QUE VIAJARAM A CIDADE DE CAMPINA GRANDECOM A FINALIDADE DE FAZER CONSULTAS E EXAMES EMHOSPITAIS E LABORATORIOS DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 03/08/2009 | 207.50 | 05192583000113 | FARMACIA SAO PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA DOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 03/08/2009 | 245.40 | 05192583000113 | FARMACIA SAO PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO POSTO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 03/08/2009 | 239.50 | 05192583000113 | FARMACIA SAO PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL MEDICO,DESTINADOS AO POSTO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 03/08/2009 | 762.00 | 07249153000116 | LUCIANO DE ARAUJO SANTOS-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A ALI-MENTACAO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 03/08/2009 | 1444.20 | 10578659000183 | MERCADINHO S MIGUEL/CARLOS A D DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SEC.DEEDUCACAO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 03/08/2009 | 64.10 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAOPARA COMEMORACOES DA SEMANA FOLCLORICA NAS ESCO-LAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/08/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO MERENDEIRA,LOTADO NASEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 03/08/2009 | 36.50 | 05621044000152 | RESTAURANTE ANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AO SEC.DEFINANCAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 04/08/2009 | 43.50 | 34028316532547 | E.C.T EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO ENVIO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS PORSEDEX DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTES ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 04/08/2009 | 14454.83 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE RECUPERACAO TRIBUTARIA, CREDITO INSS -COMPETENCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 04/08/2009 | 92.62 | 10649601000183 | RESTAURANTE PICANHA DO BASTOS PRAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A SRªPREFEI-TA E ASSESSORES,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 04/08/2009 | 79.00 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS M.DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A SEC.DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 05/08/2009 | 1115.65 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADOS A ILUMINA-CAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 05/08/2009 | 696.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S GUIMARAES/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AOS SERVICOS NASBOMBAS DÁGUA DOS SITIOS:PATA,RIACHO FUNDO,TEU ECARAIBEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 05/08/2009 | 2932.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 05/08/2009 | 540.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 (DUAS) BOMBAS SUBMERSAS ANAUGER,DESTINADAS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 05/08/2009 | 500.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S GUIMARAES/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DAS BOMBAS DÁGUA DOSSITIOS:PATA,RIACHO FUNDO,TEU E CARAIBEIRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 05/08/2009 | 2073.36 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO GOL A SERVICO DA SEC.DE ASSISTENCIA SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 05/08/2009 | 3200.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOS AOVEICULO S-10,LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 05/08/2009 | 8.21 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA ENCARGOS,COBRADO PELO BANCO,CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 05/08/2009 | 27.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL PARA A FESTA DO FOLCLORE NODISTRITO DE FLORESTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 05/08/2009 | 150.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADOS AO POSTOMEDICO DR.SEBASTIAO PEDROSA NA SEDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 05/08/2009 | 116.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADOS AO POSTOMEDICO DR.SEBASTIAO PEDROSA NA SEDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 05/08/2009 | 1723.68 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 06/08/2009 | 2510.00 | 00000373354487 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA GUSMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO POSTODE SAUDE DR.SEBASTIAO PEDROSA,REF.AO MES DE JULHO2009,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 06/08/2009 | 7700.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO MEDICO DO PSF,LOTADONA NA SEC.DE SAUDE,EF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 06/08/2009 | 2680.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO ODONTOLOGA DO PSF,LO-TADA NA SEC.DE SAUDE,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 06/08/2009 | 2680.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO ODONTOLOGA DO PSF,LO-TADA NA SEC.DE SAUDE,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 06/08/2009 | 880.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO AUX.DE ENFERMAGEM DOPSF,LOTADO NA SEC.DE SAUDE,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 06/08/2009 | 7700.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO MEDICO DO PSF,LOTADONA SEC.DE SAUDE,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 06/08/2009 | 880.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO AUX.DE ODONTOLOGO DOPSF,LOTADO NA SEC.DE SAUDE,REF.AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 06/08/2009 | 2680.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO ENFERMEIRA DO PSF,LOTADA NA SEC.DE SAUDE,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 06/08/2009 | 880.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO AUX.DE ENFERMAGEM DOPSF,LOTADO NA SEC.DE SAUDE,REF.AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 06/08/2009 | 880.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO AUX.DE ENFERMAGEM DOPSF,LOTADO NA SEC.DE SAUDE,REF.AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 06/08/2009 | 2680.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO AUX.DE ENFERMAGEM DOPSF,LOTADO NA SEC.DE SAUDE,REF.AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 06/08/2009 | 2683.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE DEESTUDANTES,CONVENIO 288/08 (ESTADO),REF.AS COMPE-TENCIAS 09/2008 E 12/2008,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 06/08/2009 | 64.13 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AOS ASSESSO-RES DO GABINETE DA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM ASERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 06/08/2009 | 700.00 | 00002217812424 | JOSE CLAUDINO GOMES IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEE NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS,POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 07/08/2009 | 2780.00 | 00004564770470 | JOSE MARCOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 07/08/2009 | 300.00 | 00003689245486 | MARIA DO CARMO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRAPARTIDA DA PREFEITURA,NA CONFECCAO DE UNI-FORMES PARA FUNCIONARIAS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 07/08/2009 | 19.50 | 34028316532547 | E.C.T EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO ENVIO DE DOCUMENTOS PORSEDEX,DESTA EDILIDADECONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 07/08/2009 | 180.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA,FOLHA DE CHEQUE,COBRADA PELOBANCO,CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 07/08/2009 | 2730.00 | 00002805476417 | SEVERINO TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REF.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 07/08/2009 | 1482.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO DE PLACAMMR-6193 DOS SITIOS MELANCIA E SAO FRANCISCOA BARRA E VICE-VERSA,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 07/08/2009 | 2006.40 | 00002246174430 | IREMAR DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA KLP-2911,DA QUIXABA E SAO FRANCISCO A BARRA E VICE-VERSA,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 07/08/2009 | 2320.00 | 00033967580725 | JOSE HENRIQUE DOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE NO VEICULOFIESTA,PLACA MMT-6072,ATENDENDO AS AREAS DOS SI-TIOS CRUZ E RIACHO FUNDO I,II E III DESTE MUNICI-PIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 07/08/2009 | 2000.00 | 00005878496496 | MANUEL GILIARD DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF DO POVOADO DE FLORESTA A CAMPINAGRANDE E VICE-VERSA,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 07/08/2009 | 2320.00 | 00002788577443 | JERONIMO LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE,COM VIAGENS NOVEICULO CHEVETE,PLACA KHS-8059,ATENDENDO AS AREASDOS SITIOS CARAIBEIRAS,PICOITO E TEU,REF.AO MES DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 07/08/2009 | 2000.00 | 00099631431487 | LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE NO VEICULO DEPLACA JLF-2427,NO SITIO PATA E MANICOBA DESTE MU-NICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 08/08/2009 | 3330.00 | 16118940001000 | GLOBO LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CAMIONETECABINE DUPLA 4X4,DIESEL COMPLETA SEM MOTORISTA,DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA,NO PERIODO DE09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/08/2009 | 1000.00 | 00004970771405 | PAULO RANGEL ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INSTRUCAO,ELABORACAO,REALIZACAO E DI-GITACAO DE CONTRATOS,REF.AO MES DE JULHO/2009,CONF.CONTRATO DE Nº001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/08/2009 | 755.00 | 00007848015416 | MANOEL PINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MOTO-TAXI ATENDENDO AS SECRETARIAS DEADMINISTRACAO E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/08/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL,PARA A CONFEDERACAO NACIONALDOS MUNICIPIO-CNM,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/08/2009 | 43.50 | 34028316532547 | E.C.T EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO ENVIO DE DOCUMENTOS POR SEDEX,DESTA EDILIDADECONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/08/2009 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVORDE TARIFA DE MANUTENCAO DE C/C,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/08/2009 | 2062.72 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/08/2009 | 191.00 | 05192583000113 | FARMACIA SAO PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AOS POSTOS ME-DICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/08/2009 | 2000.00 | 00005541940400 | JOSE ALMI DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDEPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADEDE FLORESTA,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/08/2009 | 422.00 | 00003795163498 | AILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO MOTO,DESTINADA A SEC.DE SAUDE,PARA TRANSPORTE DO VIGILANTE AMBIENTAL NA PREVEN-CAO DA DOENCA DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/08/2009 | 175.00 | 00034330275449 | GERALDO MAZELO GALDINO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUAAUGUSTO CORREIA Nº134,PARA A EQUIPE DO PSF NA SEDEDESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/08/2009 | 1740.00 | 00005258720438 | ROBERTO VICENTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO AS PESSOAS ENFERMAS DE CA-NUDOS E ALMAS ATE A BARRA,TAQUARITINGA,CAMPINAGRANDE E SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE E VICE-VERSAREF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/08/2009 | 2520.00 | 00001352559455 | ANTONIO CARLOS DO O SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTE DAEQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO E OS DOENTES,NO VEICULO DE PLACA FJI-1510,DA RUA E DE SITIOSVIZINHOS,ATE O POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICI-PIO,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/08/2009 | 150.00 | 00008575430408 | VANUSA SOUSA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG.DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NO SITIO FLORESTADESTINADA A EQUIPE DO PSF,REFERENTE AO MES DE /JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/08/2009 | 1000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEDICO,LOTADO NA SEC.DE SAUDE,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/08/2009 | 800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DESAUDE,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/08/2009 | 854.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO BIOQUIMICO,LOTADO NA SEC.DE SAUDEREF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/08/2009 | 2320.00 | 00006640759403 | DAMIAO FERNANDES PINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO BICHINHO ATE A BARRAE VICE-VERSA,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/08/2009 | 1818.40 | 00001916433430 | JOSE GENILSON B DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO DE PLACABHM-2307 DO MACACO,JUA E BREJINHO ATE A BARRA EVICE-VERSA,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/08/2009 | 1596.00 | 00005578592473 | LENILSON MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CORSA DE PLA-CA KFD-4301,DOS SITIOS:CORDEIRO,ANDRADE,PEDRAAMARELA E MONTE ALEGRE,ATE A BARRA E VICE-VERSAREF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/08/2009 | 2085.60 | 00020383509491 | JOSE SARTO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA-8707 DA CRUZ,RIACHO FUNDO II E III,ALTO DO LINO,PA-TA ATE RIACHO FUNDO I E VICE-VERSA,REF.AO MES DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/08/2009 | 1824.00 | 00005028385408 | GILDOMAR BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA BZI1988 DO TATU,BARRA DE UMBURANA,BEIRA DO ACUDEATE FLORESTA E VICE-VERSA,REF.AO MES DE JULHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/08/2009 | 2006.40 | 00055142966791 | JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO PARATI DE PLA-CA KGP-1606 DOS SITIOS LAGEIRO,UMBUZEIRO,PEDRASALTAS E SAO JOSE ATE A BARRA E VICE-VERSA,REF.AOMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/08/2009 | 2364.40 | 00023775122400 | JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA KJE-6440 DE LUCIANO,PICOITO,ILHA GRANDE E TEU ATERIACHO FUNDO E VICE-VERSA,REF.AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/08/2009 | 1960.80 | 00003962372822 | MIGUEL AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA-ICJ9853 DO UMBUZEIRO,PEDRAS ALTAS,INVEJA,LOGRADOUROATE A BARRA E VICE-VERSA,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO XXXXXXXXAPOIO AO ENS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/08/2009 | 250.00 | 00023803231434 | SONIA MARIA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUAAUGUSTO CORREIA,PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE NASEDE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/08/2009 | 1150.01 | 00004721076401 | IZABEL CRISTINA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE KMONOS PARAALUNOS DO JUDO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/08/2009 | 400.00 | 00090195647491 | GLEIBSON MARTINS DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA,LOCALIZADA NAAV.CANDIDO CASTELIANO,DESTINADA A SEC.DE EDUCACAOREF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/08/2009 | 3070.00 | 00093147805468 | EVERALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORESNO VEICULO DE PLACA MOM-8569,DE CAMPINA GRANDEA FLORESTA E VICE-VERSA E DE CAMPINA GRANDE AO /DISTRITO DE RIACHO FUNDO E VICE-VERSA,REF.AO MESDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/08/2009 | 1596.00 | 00001019049405 | JOSELIO MATIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,REFERENTEAOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/08/2009 | 1000.00 | 00016979893491 | JOSE ARIOSTO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CLUBE DO BANGU,PARA REALIZACOES DEEVENTOS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JULHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.RELACION. C/ O ESPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/08/2009 | 340.00 | 00006750602495 | JEAN PIERRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA QUADRA DE ESPOR-TES DO DISTRITO RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/08/2009 | 6511.98 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,REF.REL.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/08/2009 | 174.96 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,REF.AOMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/08/2009 | 36.16 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO SERVIDOR,LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MESDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/08/2009 | 3640.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/08/2009 | 1000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/08/2009 | 2760.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/08/2009 | 128.30 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/08/2009 | 700.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO CHEFE DE DIVISAO,LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/08/2009 | 200.00 | 00068443277491 | MARIA APARECIDA FERREIRA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA RESIDENCIA NA RUA AUGUSTO CORREIANº100 PARA A EQUIPE DE PROFESSORES,PSICOLOGOS,NU-TRICIONISTAS E ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIOREL.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/08/2009 | 200.00 | 00069607648749 | JOSE AILTON CANEJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA LOCALIZADA AV. ASSISCHATEAUBRIAND Nº2226,DISTRITO INDUSTRIAL,C.GRANDEPB,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO,REF.AO MESDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/08/2009 | 300.00 | 00069607648749 | JOSE AILTON CANEJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA,LOCALIZADAA RUA JOSE CLAUDIO DE LIRA,PARA FUNCIONAMENTO DOCRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/08/2009 | 150.00 | 00001916640494 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADAA RUA FRANCISCO PINTO PARA FUNCIONAMENTOS DO CON-SELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/08/2009 | 21261.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOINSS,REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/08/2009 | 930.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO CHEFE DE DIVISAO,LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/08/2009 | 370.00 | 00082695903472 | CLEIRISTON SOUSA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO TAPA BURACOS NASESTRADAS DE RIACHO FUNDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/08/2009 | 2320.00 | 00009974729440 | JOSE GERALDO TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DO LIXO NA COMU-NIDADE DE FLORESTA E ZONA URBANA DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 11/08/2009 | 9652.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO,REF.A FATURA MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 11/08/2009 | 500.00 | 00000015882497 | EDNALDO CANDIDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NODESMATAMENTO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO,REF.AO MESDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 11/08/2009 | 2800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 11/08/2009 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REL.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 11/08/2009 | 500.00 | 00018557929404 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA,PARA TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO,CONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 11/08/2009 | 150.00 | 00005189698432 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO A CIDADE DE STAªCRUZ DO CAPIBARI-BE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 11/08/2009 | 300.00 | 06131215000128 | J.DA SILVA ALIMENTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO COM-PLEMENTO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DO PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 11/08/2009 | 2670.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 11/08/2009 | 668.05 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 11/08/2009 | 12090.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO,REL.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 11/08/2009 | 1600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO DIRETOR DE ESTAB.E ASSIST.ADM.,LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,REL.AO MES DE JULHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 11/08/2009 | 18035.40 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 11/08/2009 | 257.78 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURAREF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 11/08/2009 | 530.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DE SOM PARA AS COMEMORACOESDO DIA DOS PAIS E DO MEIO AMBIENTE NO COLEGIOJOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 11/08/2009 | 3200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DECULTURA E DESPORTO,REL.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS XXXXXXXXXXXMERENDA N | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 11/08/2009 | 822.25 | 00001185239880 | JUAREZ CURVELO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE LEITE IN NATURA,DESTINADO A MERENDA ES-COLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS XXXXXXXXXXXMERENDA N | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 11/08/2009 | 2016.91 | 05578864000109 | JOSE WASHINGTON FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS XXXXXXXXXXXMERENDA N | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 11/08/2009 | 7674.63 | 06131215000128 | J.DA SILVA ALIMENTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO COM-PLEMENTO DA MERENDA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 11/08/2009 | 300.00 | 00079694853400 | GILBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO DO EVENTO REALIZADONO COLEGIO JOAO PINTO DA SILVA EM RELACAO AO MEIOAMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 11/08/2009 | 75.00 | 00003764120460 | EDICLEIDE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS,DESTINADAS A ESCO-LA M.MANOEL ESTEVAO DE MIRANDA NO DISTRITO FLORES-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 11/08/2009 | 2800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DESAUDE,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 11/08/2009 | 177.00 | 00003200061405 | TEILTON LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM DE MOTO TAXI A SER-VICO DA SEC.DE SAUDE,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 11/08/2009 | 475.80 | 00002726241441 | JOSE ELSON MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DOPSF DURANTE ATENDIMENTOS NO DIST.RIACHO FUNDO,REF,AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 11/08/2009 | 2395.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DO PSF DEFLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOSEVENTUAIS A ESTA EDILIDADE,REF.AOS MESES DE JUNHOE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 11/08/2009 | 2940.00 | 00090195647491 | GLEIBSON MARTINS DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VACINADORESATE A ZONA RURAL,NO VEICULO DE PLACA MMY-8014/PB,NAS CAMPANHAS DE VACINACAO,REALIZADAS NOS MESESDE JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 11/08/2009 | 4122.00 | 00079103103749 | JOSE ADEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DOPSF DA SEDE DO MUNICIPIO,AGENTES DE SAUDE DA ZO-NA RURAL E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOSA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 11/08/2009 | 13.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DO TED,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 11/08/2009 | 117.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO TED,COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 11/08/2009 | 0.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 11/08/2009 | 1200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONAROS,LOTADO NA SEC.DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 11/08/2009 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMO SECRETARIO DEFINANCAS DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 11/08/2009 | 465.00 | 00097933759491 | ALEXANDRE MAGNO AMADOR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA AGROPE-CUARIA NO MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/08/2009 | 635.00 | 00004078410405 | PAULO ROGERIO FERREIRA ROMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA NO SITIO CRUZE NO SITIO RIACHO FUNDO,PARA PEQUENOS PRODUTORESRURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 11/08/2009 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC.DE DESENVOL-VIMENTO MUNICIPAL,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 11/08/2009 | 2500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEADMINISTRACAO,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 11/08/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS,LOTADO NASEC.DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 11/08/2009 | 51.32 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO DOMUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 11/08/2009 | 76.40 | 09244567000269 | DIANA Mª DE O COUTINHO-DOCEIRA BRUNELLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SRª PREFEI-TA,E SECRETARIOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 11/08/2009 | 10000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIDOS COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 12/08/2009 | 1200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 12/08/2009 | 5000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 12/08/2009 | 70.60 | 05621044000152 | RESTAURANTE ANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A SRªPREFEITAE ASSESSORES,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 12/08/2009 | 154.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO AESTA PREFEITURA,PARA REALIZACOES DE EVENTOS DESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 12/08/2009 | 40.90 | 34028316532547 | E.C.T EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS PORSEDEX DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 12/08/2009 | 3280.00 | 00090854420444 | LIOMAR BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE,NO TRANSPORTEDE PESSOAS PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTASEM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 12/08/2009 | 805.80 | 00851309000195 | ELETRONICA JOAO CONDE/ROSILEIDE M.DE SOU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL,DESTINADO A FANFARRA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 12/08/2009 | 67.00 | 10080109000130 | NORFEL-NORDESTINA DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL,DESTINADO A FANFARRA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR XXXXXXXXXXXAPOIO AO | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 12/08/2009 | 680.00 | 00090854420444 | LIOMAR BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,NO TRANSPOR-TE UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE C.GRANDE-PB,REF. AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 12/08/2009 | 930.80 | 06131215000128 | J.DA SILVA ALIMENTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO COM-PLEMENTO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DO PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 12/08/2009 | 2495.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEINFRA-ESTRUTURA,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 12/08/2009 | 72.32 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTU-RA,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 12/08/2009 | 18.08 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTU-RA,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 12/08/2009 | 2200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 12/08/2009 | 260.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 12/08/2009 | 34.50 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS/J.G.NOBREGA & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE TINTAS,DESTINADAS A SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 13/08/2009 | 200.00 | 00092956815415 | SEVERINA JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORMEDECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 13/08/2009 | 74.00 | 00008588979462 | CRISTIANO ROMARIO LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA,TRANSPORTANDOPACIENTES DE TANQUE RASO ATE A BARRA E VICE-VERSAPARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 13/08/2009 | 400.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO APROVADO PELA CAMARA DE VEREA-DORES PARA O FUNCIONARIO DO TRE-TRIBUNAL REGIONALELEITORAL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 13/08/2009 | 1060.00 | 00081920172491 | LIBIO COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E SUPORTE DECOMPUTADORES DESTE PREFEITURA E FORNECIMENTO DEINTERNET,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 14/08/2009 | 800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO CHEFE DE DIVISAO,LOTADO NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,REF.AO MES DE JULHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 14/08/2009 | 1820.00 | 00074540220497 | JOSE ERALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA,DURANTE 26HS/MAQUINA NO SITIO BANDEIRA,PARA PEQUENOS PRODU-TORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 14/08/2009 | 2000.00 | 01341060000130 | SILVANA SUASSUNA NOBREGA-ANALISE CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAIS REALIZADAS EM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 14/08/2009 | 350.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADOS AO POSTOSAUDE DR.SEBASTIAO PEDROSA NA SEDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 14/08/2009 | 240.00 | 00064520439434 | RIVONALDO GUIMARAES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUSESCOLAR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 14/08/2009 | 6500.00 | 00034520457491 | BENTO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PARTE DO PAGAMENTO DA APRESENTACAO DA BANDA GA-ROTA DENGOSA NAS FESTIVIDADES JUNINAS NA SEDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 14/08/2009 | 400.00 | 00003687575446 | JOZEMILDA DE ALMEIDA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA ME-NOR MªJOSEILSA DE ALMEIDA CARDOSO POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 17/08/2009 | 34.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOPAGAMENTO MENSALIDADE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 17/08/2009 | 55.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOPAGAMENTO MENSALIDADE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.RELACION. C/ O ESPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 17/08/2009 | 600.00 | 00003581612402 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1ª PARCELA DA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPALDE FUTEBOL DE CAMPO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.RELACION. C/ O ESPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 17/08/2009 | 600.00 | 00093471424415 | JOSE HELIO SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1ª PARCELA DA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPALDE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 17/08/2009 | 265.10 | 05192583000113 | FARMACIA SAO PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 17/08/2009 | 15.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO AESTA PREFEITURA,A SERVICO DOS AGENTES EPIDEMIOLO-GICOS (COMBATE MOSQUITO DA DENGUE),REF.AO MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 17/08/2009 | 6.20 | 34028316532547 | E.C.T EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 18/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARAESTA FEDERACAO,NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 18/08/2009 | 54.00 | 08816209000130 | BARBOSA E CIA LTDA-ARMAZEM VENCEDOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE LIVROS DE PONTO,DESTINADOS AS DIVERSASSECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 18/08/2009 | 378.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG.DAS FATURAS DE AGUA DO CLUBE,LOCADO PARA EVEN-TOS DESTA EDILIDADE,REF.AOS MESES DE JANEIRO,FEVE-REIRO,MARCO,ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO/2009,CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 18/08/2009 | 2940.00 | 00003616689457 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA KID-4815-PB,A SER-VICOS DA SEC.DE SAUDE,ADMINISTRACAO E INFRA-ESTU-TURA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 18/08/2009 | 15.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO AESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DOSAGENTES DA DENGUE,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 18/08/2009 | 14.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO AESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DOS MEDICOSREF.AO MES DE JULHO/2009,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 18/08/2009 | 54.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG.DA FATURA DE AGUA DA CASA DE APOIO-PSF,LOCA-DO A ESTA EDILIDADE,REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO2009,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 18/08/2009 | 1467.60 | 24280828000109 | SAUDENTAL COM.REP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTO ODONTOLOGICO DESTINADOS AO POS-TO DE SAUDE DE BARRA,FLORESTA,PATA E RIACHO FUNDODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 18/08/2009 | 3323.98 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA/FARM DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOSA SEC.DE SAUDE PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 18/08/2009 | 5105.48 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS 01 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 18/08/2009 | 224.80 | 24280828000109 | SAUDENTAL COM.REP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO POS-TO DE SAUDE DE BARRA,FLORESTA,PATA E RIACHO FUNDONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 18/08/2009 | 116.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE LOCADOPARA AS ATIVIDADES DA PREFEITURA,REF.AO MES DEJULHO/2009,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 18/08/2009 | 487.76 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE Nº(3358-1204)DASEC.DE EDUCACAO DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO ASERVICO DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO XXXXXXXXAPOIO AO ENS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 18/08/2009 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG.DA FATURA DE AGUA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDI-LIDADE ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL,REF.AOSMESES DE JUNHO E JULHO/2009,CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO XXXXXXXXAPOIO AO ENS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 18/08/2009 | 245.00 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DA CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 18/08/2009 | 38.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEJUNHO/2009,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 18/08/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG.DA FATURA DE AGUA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDI-LIDADE ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2009,CONF.COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 18/08/2009 | 12.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO AESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOSPROFESSORES,REF.AO MES DE JULHO/2009,CONF.COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 18/08/2009 | 37.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG.DA FATURA DE AGUA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDI-LIDADE ONDE FUNCIONA O TELECENTRO,REF.AOS MESESDE JUNHO E JULHO/2009,CONFORME COMPROVANTES ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 18/08/2009 | 56.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG.DA FATURA DE AGUA DA CASA DE APOIO DOS PROFES-SORES,LOCADA A ESTA EDILIDADE,REF.AOS MESES DEJUNHO E JULHO/2009,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 18/08/2009 | 1545.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO,REF.A COMPETEN-CIA AGOSTO/2009,REF.AO PROCESSO 36.532.357-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 18/08/2009 | 67.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIAS DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DEMAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBROE DEZEMBRO/2008,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 18/08/2009 | 203.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIAS DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DEJANEIRO,FEVEREIRO,MARCO,ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO2009,COMFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 18/08/2009 | 175.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG.DA FATURA DE AGUA DE RESIDENCIAS DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2009,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 18/08/2009 | 37.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG.DA FATURA DE AGUA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDI-LIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS,REF.AOS MESES DE JUNHOE JULHO/2009,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO XXXXXXXXXXXXXXXSANEA | MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR,CONST.ESGOTOS E GAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 18/08/2009 | 51400.00 | 08438654000103 | POLYEFE-CONST.LIMPEZA E CONSERVACAO-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1ºPAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MELHO-RIAS SANITARIAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SAOMIGUEL-PB,CONF.PROGRAMA PAC-2008,CONV.PC/PAC-0262-08. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 19/08/2009 | 250.00 | 00003340701474 | DANIEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 12(DOZE) DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAOTAPA BURACOS NO SITIO CRUZ E RIACHO FUNDO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 19/08/2009 | 619.00 | 03781718000150 | NORDESTE E R.DE CARTUCHOS P/EMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AS IMPRESSORAS DASEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CRAS E BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 19/08/2009 | 1502.92 | 01630115000122 | W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO E PARA SEREM DISTRIBUIDAS NAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 19/08/2009 | 91.00 | 00915013000190 | ELETRONICA AIRTON/MARIA DO C.GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A FANFARRA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 19/08/2009 | 207.49 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL PARA A SEC.DE EDUCACAO E ESCO-LA M.JOAO PINTO DA SILVA,PARA AS COMEMORACOES DODESFILE DE 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 19/08/2009 | 207.50 | 08592396000115 | MACENA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE TUBOS PVC PARA SER FEITOS OS MASTROSDAS BANDEIRAS DA ESCOLA M.DE RIACHO FUNDO E COM-PRA DE PRODUTOS PARA OS CONSERTOS DE CARTEIRASESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 19/08/2009 | 21.50 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A SEC.DEEDUCACAO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 19/08/2009 | 8.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 19/08/2009 | 80.00 | 00004460643430 | POLYANA CUNHA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIO-MIELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 19/08/2009 | 80.00 | 00033855072434 | MARIA ZENEIDE NEVES DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELA CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIO-MIELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 19/08/2009 | 80.00 | 00027464202449 | MARIA CELIA P. MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELA CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIO-MIELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 19/08/2009 | 80.00 | 00093545215415 | ANTONIA DE LOURDES GENUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELA CAMPANHA DE VACINACAO DA POLIO-MIELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 19/08/2009 | 80.00 | 00006450574445 | ESTEFANY FERRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DA CAMPANHA DEVACINACAO DE POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 19/08/2009 | 200.00 | 00032691041468 | MIRAMAR DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIO-MIELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 19/08/2009 | 7.11 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 19/08/2009 | 1850.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS 01 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 19/08/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 20/08/2009 | 62.20 | 05621044000152 | RESTAURANTE ANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A SRªPREFEITAE ASSESSOR DE GABINETE,QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS XXXXXXXXXXXXXXXXENCA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/08/2009 | 3987.79 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOFGTS,REFERENTE A CEF PARCELAMENTO SEGURO HABITA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 20/08/2009 | 279.17 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 20/08/2009 | 1119.40 | 24280828000109 | SAUDENTAL COM.REP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO,DESTINADOSAOS POSTOS MEDICOS DO PSF,DOS DISTRITOS DE FLORES-TA E RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/08/2009 | 3131.61 | 00003051876437 | LUCIVAN CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO TOYOTA DEPLACA MMV-4517-PB,DOS SITIOS MULUNGU DOS PINTO,PEDRA DÁGUA,MULUNGU DOS CLEMENTES ATE BARRA EVICE-VERSA,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 20/08/2009 | 1598.40 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO DE PLACA DEKLV-5757 DO AMBO,JUA,BREJINHO E BOI BRAVO ATE ABARRA E VICE-VERSA,REF.AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 20/08/2009 | 1710.00 | 00006088315490 | IRINEU PESSOA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PARATI DEPLACA KGP-2911,DO JACQUES,LAGOA DO MEL,PINHOESE PEDRA BRANCA ATA A BARRA E VICE-VERSA,REF.AOMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 20/08/2009 | 2552.40 | 00005678732420 | PETRONIO DINIZ CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO TOYOTA DE PLA-CA BOQ-7356,DO MULUNGU CELESTINO,MULUNGU CARNEIRO,CACHOEIRA E MELANCIA ATE BARRA E VICE-VERSA-REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 20/08/2009 | 2640.00 | 00009070915472 | JOSE MINEIRO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA KJV9596,DO ASSENTAMENTO ATE A BARRA E VICE-VERSA,REF.A MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 20/08/2009 | 1474.80 | 00007406510489 | CARLOS ADRIANO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO DE PLACAMXH-8521 DO GABRIEL,PEDRA DÁGUA II,BARRA VELHA,FAZ.AGUA NOVA,PEDRA BRANCA,PINHOES ATE A BARRAE VICE-VERSA,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/08/2009 | 700.00 | 03555506000155 | SERIGRAFIA STAMP-GIVANILDO C.C.DE QUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCARTAZES LAMBE-LAMBE EM FOLHA DUPLA,PARA O EVENTODO BARRA BODE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 20/08/2009 | 4961.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO,REF.A COMPETEN-CIA 13/2008,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 20/08/2009 | 52.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,PARA A OFICINA DO MUNICIPIO EPARA A BOMBA DÁGUA DO DISTRITO DE RIACHO FUNDONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 20/08/2009 | 10492.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA/CASA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS,DESTINADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PU-BLICOS NA CIDADE E NOS SITIOS FLORESTA,PATA E RIA-CHO FUNDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO XXXXXXXXAPOIO AO ENS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 21/08/2009 | 86.40 | 70082664000122 | JOSE CLEMILDO SILVA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE TINTAS,DESTINADAS A PINTURA DA CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 21/08/2009 | 43.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 21/08/2009 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACAO DA LICENCA DE INSTALACAO Nº1526/2009,NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 21/08/2009 | 17.90 | 34028316532547 | E.C.T EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS POR SEDEX,DESTA EDILIDADE,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.RELACION. C/ O ESPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 22/08/2009 | 80.00 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A SEC.DE CUL-TURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 24/08/2009 | 191.80 | 05192583000113 | FARMACIA SAO PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 24/08/2009 | 211.00 | 00043762778434 | LUZINETE DE LIMA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ENA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS,POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 25/08/2009 | 800.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS HOSPITALARES COM PROCEDIMENTO CIRURGICOREALIZADO NA PACIENTE RITA DE CASSIA DO NASCIMEN-TO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNUCI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 25/08/2009 | 410.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS-EMPRESA DOS MOTORISTADO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.DE EDUCACAO,REF.ACOMPETENCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | ADQUIRIR VEIC. E EQUIP. P/ O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 25/08/2009 | 70.00 | 01378662000162 | PR COM.DE PROD.PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 (UM )LIQUIDIFICADOR,DESTINADOS AESCOLA M.DE FLORESTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 25/08/2009 | 697.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 25/08/2009 | 697.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 25/08/2009 | 7.00 | 07481545000106 | RESTAURANTE E PIZZARIA CARNES E MASSAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS AO SEC.DEFINANCAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 26/08/2009 | 14.50 | 34028316532547 | E.C.T EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS POR SEDEX,DESTA EDILIDADE,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 26/08/2009 | 480.00 | 00000747518408 | VICTOR TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO SISTEMA OPE-RACIONAL WINDOWS VISTA ULTIMATE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 27/08/2009 | 90.00 | 09134461000121 | BETEL SERIGRAFIA/JAILTON DOS S BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE 03(TRES) FAIXAS PROMOCIONAIS,DESTI-NADAS A DIVULGACAO DA CONFERENCIA DA SEC.DE ASSIS-TENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 27/08/2009 | 630.00 | 05437624000194 | CAMP GRAF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA IMPRESSAO DE FOLDERES ECARIMBOS PARA A CAMPANHA "CRESCER SEM VIOLENCIA "REALIZADO ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 27/08/2009 | 129.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADOS A ILUMINA-CAO PUBLICA DA COMUNIDADE DE FLORESTA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 27/08/2009 | 1052.70 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO,CONFE-CCAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO,GFIP,RAIS,ACOMPANHAMENTO DO CAUC, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 27/08/2009 | 2400.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NAS ESFERAS ES-TADUAIS E FEDERAIS,REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 27/08/2009 | 2400.00 | 00003386362427 | ABILIO GOMES MEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NAS DIVERSASSECRETARIAS MUNICIPAIS,REF.AOS MESES DE JUNHO EJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 27/08/2009 | 892.66 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP,REF.AS COMPETENCIAS DOS MESESDE JUNHO E JULHO/2009,CONF.DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS XXXXXXXXXXXXXXXXENCA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 27/08/2009 | 2958.04 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO FGTS,REFERENTE AS COMPETENCIAS 12/1986 E 01/1987,DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 27/08/2009 | 19.15 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A SEC.DEFINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 27/08/2009 | 3157.90 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDI-LIDADE, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 27/08/2009 | 1100.00 | 00003112182456 | MARCOS EDSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA EDUCACIONAL PARAELABORACAO DO PLANO DE CARGOS,CARREIRA E REMUNE-RACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 27/08/2009 | 1968.15 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA/FARM DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOSA SEC.DE SAUDE PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 28/08/2009 | 515.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DESAUDE,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 28/08/2009 | 630.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 28/08/2009 | 25.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DOSERVIDOR,LOTADO NA SEC.DE SAUDE,REF.AO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 28/08/2009 | 1300.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DESAUDE,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 28/08/2009 | 2729.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DESAUDE,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 28/08/2009 | 116.02 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REF.AOMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 28/08/2009 | 1743.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/08/2009 | 821.17 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/08/2009 | 200.00 | 00003688625420 | MARIA AGUIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DE ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA DR.SEBASTIAOPEDROSA,NESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE JULHO EAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 28/08/2009 | 400.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO APROVADO PELA CAMARA DE VEREA-DORES PARA O FUNCIONARIO DO TRE-TRIBUNAL REGIONALELEITORAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/08/2009 | 1850.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEADMINISTRACAO,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 28/08/2009 | 51.32 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAOREF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 28/08/2009 | 128.30 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAOREF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 28/08/2009 | 500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR,COMO CHEFE DE SERVICOSLOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE AGOS-TO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 28/08/2009 | 1700.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES,LOTADOS NO GABINETE DAPREFEITA,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 28/08/2009 | 36.16 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITAREF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/08/2009 | 76.98 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURAREF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/08/2009 | 153.96 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURAREF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/08/2009 | 153.96 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURAREF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/08/2009 | 36.16 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURAREF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/08/2009 | 116.06 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURAREF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/08/2009 | 4185.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE IN-FRA ESTRUTURA,REL.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/08/2009 | 1860.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE IN-FRA ESTRUTURA,REL.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 28/08/2009 | 1293.50 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE IN-FRA ESTRUTURA,REL.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 28/08/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO GARI,LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 28/08/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS,LOTADO NASEC.DE INFRA ESTRUTURA,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 28/08/2009 | 1765.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE IN-FRA ESTRUTURA,REL.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 28/08/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS,COMO GARI,LOTADO NASEC.DE INFRA ESTRUTURA,REF.AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 28/08/2009 | 600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO,LOTADOS NA SEC.DE IN-FRA ESTRUTURA,REL.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 28/08/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTE DO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 28/08/2009 | 965.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTES DO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO,LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 28/08/2009 | 3895.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 31/08/2009 | 200.00 | 00056940246487 | GENIDALVA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PE-TI DA COMUNIDADE DE FLORESTA,REF.AO MES DE AGOSTO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 31/08/2009 | 465.00 | 00009471549493 | ANA LUCIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO MOTORISTA DO PETI,DO POVOADO DEFLORESTA,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 31/08/2009 | 465.00 | 00009471549493 | ANA LUCIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO MONITORA DO PETI,DO POVOADO DE FLO-RESTA,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/08/2009 | 465.00 | 00004029165494 | VALERIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO MONITORA DO PETI,DO POVOADO DE FLO-RESTA,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 31/08/2009 | 465.00 | 00004507478405 | CLAUDIA AMELIA ROLIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO MONITORA DO PETI,DO POVOADO DE FLO-RESTA REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/08/2009 | 800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO COORDENADOR DE PROGRAMAS SOCIAISLOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/08/2009 | 101.21 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SO-CIAL,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/08/2009 | 76.98 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SO-CIAL,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/08/2009 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/08/2009 | 930.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO COORDENADOR ASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 31/08/2009 | 1860.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTES DO CONSELHO TUTELAR DOMUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/08/2009 | 600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASSESSOR NIVEL I,LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/08/2009 | 465.00 | 00005767223408 | MARIANE DA COSTA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO INSTRUTORA DE DANCA DO PROGRAMAPETI,NA COMUNIDADE DE FLORESTA,REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 31/08/2009 | 250.00 | 00005329665469 | GILMAR CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DO PROGRAMAPETI,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 31/08/2009 | 659.55 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADO NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 31/08/2009 | 4200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/08/2009 | 90.40 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTU-RA,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 31/08/2009 | 256.60 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTU-RA,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 31/08/2009 | 76.98 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURAREF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/08/2009 | 282.26 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-RES DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE INFRA ES-TRUTURA,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/08/2009 | 8172.50 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 31/08/2009 | 5215.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEINFRA-ESTRUTRA,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/08/2009 | 1900.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 31/08/2009 | 330.70 | 11194370000123 | AUTO PECAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS PARA O VEICULO CACAMBA DA SEC.DEINFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 31/08/2009 | 490.00 | 00082617198472 | JOSE MURILO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO MAQUINISTA NO SERVICO DAS ESTRADASDO MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 31/08/2009 | 550.00 | 00000015882497 | EDNALDO CANDIDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO DESMATAMENTO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 31/08/2009 | 750.00 | 00020550537449 | JOSE JAIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PARA O OPERADOR DA PATROL NO PATRO-LAMENTO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO,REF.AO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 31/08/2009 | 2500.00 | 00020705590410 | LUZIA BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA SEDE DOMUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/08/2009 | 282.26 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURAREF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/08/2009 | 10000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MESDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 31/08/2009 | 5000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/08/2009 | 600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASSESSOR EXTRAORDINARIO,LOTADONO GABINETE DA PREFEITA,REF.AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 31/08/2009 | 1200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/08/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS.LOTADO NASEC.DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/08/2009 | 3500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADO NA SEC.DEADMINISTRACAO,REL.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/08/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADO NA SEC.DEADMINISTRACAO,REL.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/08/2009 | 76.98 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAOREF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/08/2009 | 25.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAOREF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/08/2009 | 1860.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEADMINISTRACAO,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/08/2009 | 35.10 | 34028316532547 | E.C.T EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS POR SEDEX,DESTA EDILIDADE,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/08/2009 | 219.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO TED,COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 31/08/2009 | 26.16 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A SEC.DE FI-NANCAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE,TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 31/08/2009 | 0.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 31/08/2009 | 13.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO TED,COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/08/2009 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO SEC.DE FINANCAS,REL.AO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ESCARGOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXOU | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/08/2009 | 2325.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 31/08/2009 | 1200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AUXILIAR CONTABIL,LOTADO NA SEC.DE FINANCAS REL.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/08/2009 | 2800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEDESENVOLVIMENTO MUNICIPAL.REF.AO MES DE AGOSTO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 31/08/2009 | 1100.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE AGOS-TO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 31/08/2009 | 43.74 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 31/08/2009 | 76.98 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 31/08/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,LO-TADOS NA SEC.DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE AGOSTO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 31/08/2009 | 880.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM DO PSF,LOTADONA SEC.DE SAUDE,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 31/08/2009 | 3600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS ,LOTADOS NA SEC.DESAUDE,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 31/08/2009 | 2300.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEDICO E FISIOTERAPEUTA DESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/08/2009 | 1064.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REF.AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/08/2009 | 2890.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DESAUDE,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 31/08/2009 | 25.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DOFUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE SAUDE,REF.AO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/08/2009 | 102.64 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DOFUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE SAUDE,REF.AO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/08/2009 | 205.28 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DOFUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE SAUDE,REF.AO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/08/2009 | 3455.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DESAUDE,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 31/08/2009 | 5229.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 31/08/2009 | 28760.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DESAUDE-PSF,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/08/2009 | 25.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE SAUDE,REF.AO MESDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 31/08/2009 | 1162.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 31/08/2009 | 126.52 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REF.AOMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 31/08/2009 | 854.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO BIOQUIMICO,LOTADO NA SEC.DE SAUDEREF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 31/08/2009 | 50.00 | 00027464202449 | MARIA CELIA P. MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRODUTIVIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DESAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 31/08/2009 | 50.00 | 00032691041468 | MIRAMAR DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRODUTIVIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DESAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO XXXXXXXXAPOIO AO ENS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 31/08/2009 | 320.00 | 00006750602495 | JEAN PIERRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA CRECHE DA SEDEDO MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 31/08/2009 | 3430.00 | 00003434277455 | EDSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAODO MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 31/08/2009 | 5650.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 31/08/2009 | 462.40 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE EVENTOS,LOTADANA SEC.DE EDUCACAO,REL.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 31/08/2009 | 1800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 31/08/2009 | 796.35 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS N SEC.DE EDUCACAO,REL.AOMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/08/2009 | 593.10 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-RES DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 31/08/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO ZELADOR DE PREDIOSPUBLICOS,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MESDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 31/08/2009 | 21548.22 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 31/08/2009 | 2094.28 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 31/08/2009 | 4040.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO COORDENADOR E DIRETORE,LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 31/08/2009 | 805.46 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO REGENTE DE ENSINONIV.SUPERIOR,LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MESDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 31/08/2009 | 762.37 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO PROFESSOR,REL.AO MESDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 31/08/2009 | 23060.52 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,LOTA-DOS NA SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 31/08/2009 | 434.48 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/08/2009 | 72.28 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 31/08/2009 | 900.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 31/08/2009 | 14654.58 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS,LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO,REL.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/08/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MERENDEIRA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/08/2009 | 21469.30 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORES,LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/09/2009 | 450.00 | 10376642000143 | RESTAURANTE DAS BUNINAS-DYEGO M LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS A PESSOASCARENTES QUE VIAJARAM A CIDADE DE CAMPINA GRANDECOM A FINALIDADE DE FAZER CONSULTAS E EXAMES EMHOSPITAIS E LABORATORIOS DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/09/2009 | 6.50 | 34028316532547 | E.C.T EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/09/2009 | 29.30 | 09244567000269 | DIANA Mª DE O COUTINHO-DOCEIRA BRUNELLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SRª PREFEI-TA,E ASSESSEOR DE GABIENTE,QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/09/2009 | 54.21 | 02900638000104 | RESTAURANTE A CABANA DO POSSIDONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADA SRª PREFEITAE O ASSESSOR DE GABINETE,QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE C.GRANDE-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/09/2009 | 2495.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/09/2009 | 230.00 | 11194370000123 | AUTO PECAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS PARA O VEICULO CACAMBA DA SEC.DEINFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/09/2009 | 120.00 | 00060988258587 | MARIA EDNA CONCEICAO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/09/2009 | 720.00 | 09315639000130 | FUNERARIA JESUS SALVADOR-ELIETE DA S.RAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE ATAUDE COMPLETO COM TRANSLADO DE CAM-PINA GRANDE A BARRA DE SAO MIGUEL PARA O SEPULTA-MENTO DA SRªJOSEFA MANO DAS NEVES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/09/2009 | 500.00 | 00043608132449 | MARIA AUXILIADORA SILVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE DATA SHOW E TELAO PARA A CONFERENCIAREALIZADA PELA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTEMUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 02/09/2009 | 65.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE LEITE CASEICAL,DESTINADA A DOACAO A SRªMARISTELA PINTO BRAZ,POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 02/09/2009 | 490.80 | 01630115000122 | W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A SEC.DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 02/09/2009 | 100.00 | 00003778039440 | EDUARDO CAVALCANTI MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CATAVENTOS DES-TE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 02/09/2009 | 80.00 | 00009968122459 | JOSIVALDO JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO NO CONSERTO DOS CA-TAVENTOS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 02/09/2009 | 700.00 | 00004031466404 | JOSE RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA EAUTENTICACAOES E DOCUMENTOS DIVERSOS,REFERENTE AOSMESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 02/09/2009 | 0.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 02/09/2009 | 8.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A DESPESASDE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 02/09/2009 | 2510.00 | 00000373354487 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA GUSMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO POSTODE SAUDE DR.SEBASTIAO PEDROSA,REF.AO MES DE AGOSTO2009,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.RELACION. C/ O ESPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/09/2009 | 500.00 | 00093471424415 | JOSE HELIO SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 2ª PARCELA DA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPALDE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 02/09/2009 | 67.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL PARA ENFEITES DA RUA NA FESTADO BARRA BODE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.RELACION. C/ O ESPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 02/09/2009 | 500.00 | 00003581612402 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 2ª PARCELA DA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPALDE FUTEBOL DE CAMPO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 03/09/2009 | 50.00 | 09134461000121 | BETEL SERIGRAFIA/JAILTON DOS S BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SERIGRAFIA NA CONFECCAO DE FAIXAS PARAO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO/2009,NESTE MUNICI-PIO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 03/09/2009 | 144.00 | 10846507000114 | CASA LEO/ COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADOS A SEC.DEEDUCACAO,PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO/09,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO XXXXXENSINO FUNDAMEN | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUCACAO COM O SALARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 03/09/2009 | 2690.00 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA/ARM DAS MIUDEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE,DESTINADOS A SEC.DEEDUCACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/09/2009 | 1447.26 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOSVEICULOS LOCADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS XXXXXXXXXXXXXXXXENCA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 03/09/2009 | 874.59 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS,COMPETENCIA 01/1987,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 03/09/2009 | 2906.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AOVEICULO LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 03/09/2009 | 1603.40 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO LOCADO A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 04/09/2009 | 84.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS PARA OS SERVICOS DE CONSERTODE SOLDA DO VEICULO CACAMBA DA SEC.DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 04/09/2009 | 43.50 | 34028316532547 | E.C.T EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DESTAEDILIDADE VIA SEDEX,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 04/09/2009 | 50.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE CARTUCHOS MP-22 HP,PARA O FAX DA SEC.DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 04/09/2009 | 150.00 | 00003247101438 | EMERSON ELIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BANNERS,ADESIVOS E SERVICO DE CRIACAO ARTE FANFARRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 05/09/2009 | 1599.00 | 70101779000117 | GUARARAPES COM DE PECAS PARA TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS PARA A MAQUINA PATROL DO ESTADOQUANDO A SERVICO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 08/09/2009 | 770.00 | 03285029000155 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS PARA A MAQUINA PATROL DO ESTADO,QUANDO A SERVICO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 08/09/2009 | 400.00 | 00004165537454 | JOSE OLINTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE CARRO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES CIVI-CAS DE 07 DE SETEMBRO/2009,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 08/09/2009 | 530.00 | 00013813587487 | SEVERINO AURELIANO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 02(DOIS) VEICULOS ONIBUS PARA TRANPOR-TAR AS BANDAS FILAMONICAS DA CIDADE DE STªCRUZ DOCAPIBARIBE-PE,PARA AS FESTIVIDADES CIVICAS DO DIA07 DE SETEMBTO/2009,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS XXXXXXXXXXXMERENDA N | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 08/09/2009 | 788.70 | 00001185239880 | JUAREZ CURVELO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE LEITE IN NATURA,DESTINADO A MERENDA ES-COLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 08/09/2009 | 175.00 | 08865774000197 | MARCOS AUGUSTO BRAGA-CASAS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL PARA A DECORACAO DAS RUAS DES-TA CIDADE NA FESTA DO BARRA BODE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 08/09/2009 | 3330.00 | 16118940001000 | GLOBO LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CAMIONETECABINE DUPLA 4X4,DIESEL COMPLETA SEM MOTORISTA,DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA,NO PERIODO DE09 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 08/09/2009 | 24.54 | 07552172000117 | ASPAGOS RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS A SRªPREFEI-TA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 08/09/2009 | 188.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,FOLHA CHEQUE,CO-BRADO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 09/09/2009 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DETARIFA DE MANUTENCAO C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 09/09/2009 | 79.60 | 34028316532547 | E.C.T EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE DOCUMENTOS VIA SEDEX,DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 09/09/2009 | 1060.00 | 00081920172491 | LIBIO COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E SUPORTE DECOMPUTADORES DESTE PREFEITURA E FORNECIMENTO DEINTERNET,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 09/09/2009 | 500.00 | 00009426024476 | JOSE ALBERICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DESAINER PARA A FESTA DO BARRA BODENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 09/09/2009 | 548.00 | 00004588039440 | PRISCILLA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ROUPASPARA OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DA SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 09/09/2009 | 2320.00 | 00009974729440 | JOSE GERALDO TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DO LIXO NA COMU-NIDADE DE FLORESTA E ZONA URBANA DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/09/2009 | 120.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A BOMBA DÁGUA DOSITIO PATA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/09/2009 | 2823.75 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADOS A ILUMINA-CAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/09/2009 | 886.00 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DA PRACA EPINTURA DA SEDE DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO XXXXXXXXXXXXXXXDESEN | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/09/2009 | 4350.00 | 00000373451415 | HELIO CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESAPROPRIACAO DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DECASAS POPULARES, CONF. COMPROVANTE DE DEPOSITOJUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/09/2009 | 200.00 | 00008617622407 | JOAO PAULO DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/09/2009 | 9651.37 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/09/2009 | 1995.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE EVWNTOS,LOTADANA SEC.DE EDUCACAO,REL.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/09/2009 | 1988.00 | 03940163000142 | COMERCIAL D´MOURA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS,PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/09/2009 | 536.61 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE Nº(083)3358-1204DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DE LIGACOESEFETUADAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/09/2009 | 369.90 | 10846507000114 | CASA LEO/ COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL PARA DECORACAO DA FESTA DOBARRA BODE, REALIZADA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/09/2009 | 3294.00 | 00079103103749 | JOSE ADEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DOPSF DA SEDE DO MUNICIPIO,AGENTES DE SAUDE DA ZO-NA RURAL E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOSA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/09/2009 | 142.00 | 05192583000113 | FARMACIA SAO PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS HOSPITALAT,DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DE BARRA, FLORESTA E PATA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/09/2009 | 3.00 | 34028316532547 | E.C.T EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/09/2009 | 1611.34 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE Nº(3358-1186)DELIGACOES EFETUADAS A SERVICO DESTA PREFEITURA, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/09/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL,PARA A CONFEDERACAO NACIONALDOS MUNICIPIO-CNM,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/09/2009 | 1860.00 | 00091041120400 | THELIO QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS POR SERVICOS PRESTADOS DU-RANTE O MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/09/2009 | 57.70 | 05621044000152 | RESTAURANTE ANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A SRªPREFEITAE ASSESSOR DE GABINETE,QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/09/2009 | 1200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AUXILIAR CONTABIL,LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,REL.AO MES DXE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/09/2009 | 13.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/09/2009 | 1554.91 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/09/2009 | 465.00 | 00097933759491 | ALEXANDRE MAGNO AMADOR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA AGROPE-CUARIA NO MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 11/09/2009 | 0.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 11/09/2009 | 130.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS,COBRADO PELA CONTAREF.AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 11/09/2009 | 43.50 | 34028316532547 | E.C.T EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE DOCUMENTOS VIA SEDEX,DESTA EDILIDADE,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 11/09/2009 | 781.00 | 00007848015416 | MANOEL PINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MOTO-TAXI ATENDENDO AS SECRETARIAS DEADMINISTRACAO E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 11/09/2009 | 602.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS,DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DE BARRA,FLORESTA,PATA E RIACHOFUNDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 11/09/2009 | 511.00 | 00002726241441 | JOSE ELSON MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DOPSF DURANTE ATENDIMENTOS NO DIST.RIACHO FUNDO,REF,AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 11/09/2009 | 280.00 | 02252784000170 | LABGENE-LAB DE CITOGENETICA MOL.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAIS,REALIZADOS NA MENOR MARIAEDUARDA DA SILVA DO O,POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 11/09/2009 | 215.00 | 00001602532419 | NIELLYSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTACAO DA BANDA DE FORRO TRIO PE DE SERRANA FESTA DO FOLCLORE NA COMUNIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 11/09/2009 | 465.00 | 00006693947425 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA CIDADE PARAA FESTA DO BARRA BODE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 11/09/2009 | 858.79 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS XEROGRAFICOS,DESTINADAS A SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 11/09/2009 | 720.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM PARTICIPACAO DE ALISSANDRA G.DE SOU-SA,IDALICE G.BARBOSA FILHA E UBIRATAM DOSO PEDROSANO ENCONTRO DOS TUTORES DO GESTAR II,NO CONVENTOIPUARANA EM LAGOA SECA-PB,NO PERIODO DE 08 A 11/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 11/09/2009 | 2320.00 | 00004564770470 | JOSE MARCOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 11/09/2009 | 100.00 | 00003955185478 | JOSE ARLES ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 11/09/2009 | 100.00 | 00099630680491 | JOSENILDA GOMES DOS SANTOS VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 11/09/2009 | 200.00 | 00074453092415 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 11/09/2009 | 3313.00 | 01588725000105 | ANTONIO CALUMBY SILVA-CONFC.SOB MEDIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE CAMISAS E SHORTS EM MALHAS,DESTINADOSAO FARDAMENTO DA EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DOPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 11/09/2009 | 530.00 | 00058869727491 | JOSE RONALDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DO DIFERENCIAL DOVEICULO CACAMBA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 11/09/2009 | 165.00 | 00026259494491 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ESTRADA NA PASSGEM DO RIOPARAIBA NA DIVISA COM CABACEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 11/09/2009 | 820.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS (RETIFICA) NO VEICULO CACAMBAMERCEDES BENZ,DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MU-NIVCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 11/09/2009 | 1629.00 | 41137241000164 | RETIFICA PARAIBANA/JOSE LUIZ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,PARA O VEICULO CACAMBA DA SEC.DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 14/09/2009 | 378.10 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL,PARA OVEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 14/09/2009 | 41.70 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DAS RUAS DES-TA CIDADE NA FESTA DO BARRA BODE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 14/09/2009 | 89.80 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE TINTAS PARA PINTURA DO PORTAL DO BARRABODE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 14/09/2009 | 175.00 | 00034330275449 | GERALDO MAZELO GALDINO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA AUGUS-TO CORREIA Nº134,PARA A EQUIPE DO PSF NA SEDE DES-TE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 14/09/2009 | 15.50 | 34028316532547 | E.C.T EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DESTA EDI-LIDADE VIA SEDEX,CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 15/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARAESTA FEDERACAO,NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 15/09/2009 | 37.60 | 05621044000152 | RESTAURANTE ANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A SRªPREFEITAE ASSESSOR DE GABINETE,QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO XXXXXXXXAPOIO AO ENS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 15/09/2009 | 250.00 | 00001342317408 | MARIA ROSANGELA DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA CASA,NA RUA FRANCISCO PINTO,S/NONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 15/09/2009 | 1871.29 | 05578864000109 | JOSE WASHINGTON FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA A PREPARACAODA ALIMENTACAO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS XXXXXXXXXXXMERENDA N | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 15/09/2009 | 8268.11 | 06131215000128 | J.DA SILVA ALIMENTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO COM-PLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 15/09/2009 | 54.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL REF. AOPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET PARA ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 16/09/2009 | 3250.00 | 00020705590410 | LUZIA BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA SEDE DOMUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 16/09/2009 | 71.80 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DO CORETODA PRACA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 16/09/2009 | 150.00 | 08814113000132 | J.L.BRAGA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DAS RUASDESTA CIDADE NA FESTA DO BARRA BODE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 16/09/2009 | 619.99 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL PARA ENFEITE DAS RUAS DESTACIDADE PARA A FESTA DO BARRA BODE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 16/09/2009 | 1500.00 | 00073468673434 | CLEDSON ALMIR GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTEDE PESSOAS ENFERMAS NO VEICULO DE PLACA KFO-1678DO BANDEIRA PARA TAQUARITINGA E C.GRANDE E VICE-VERSA,NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 16/09/2009 | 1445.24 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DO PSF DEFLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOSEVENTUAIS A ESTA EDILIDADE,REF.AO MES DE AGOSTO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 16/09/2009 | 35.95 | 02900638000104 | RESTAURANTE A CABANA DO POSSIDONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADA SRª PREFEITAE O ASSESSOR DE GABINETE,QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE C.GRANDE-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 17/09/2009 | 84.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL REF. ADESPESAS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 17/09/2009 | 4584.90 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE DE BARRA,FLORESTA,PATA E RIACHO FUN-DO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 17/09/2009 | 6902.60 | 01486101000268 | REDEPHARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DE BARRA,FLORESTA,PATA E RIACHO FUNDO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 17/09/2009 | 108.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALCADOS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE CALCADOS (SAPATOS),PARA OS COMPONENTESDA FILARMONICA SAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 17/09/2009 | 109.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DE INS-TRUMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA SAO MIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 17/09/2009 | 320.00 | 00007954835464 | ERALDO DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 16(DEZESEIS) DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA PIN-TURA DOS MEIO FIOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 17/09/2009 | 310.00 | 00033774823855 | LENADRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM15 (QUINZE) DIAS E MEIO DE SERVICOS PRESTADOS NAPINTURA DOS MEIO FIOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 17/09/2009 | 400.00 | 00003687575446 | JOZEMILDA DE ALMEIDA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA ME-NOR MªJOSEILSA DE ALMEIDA CARDOSO POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 17/09/2009 | 400.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FUNERARIOS COM URNA ,FLORES E ASSISTEN-CIA COMPLETA,COM TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE ABARRA DE SAO MIGUEL,PARA SEPULTAMENTO DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 18/09/2009 | 160.00 | 00003683429488 | CECILIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 18/09/2009 | 423.00 | 00001029980438 | VANDERLAN DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21(VINTE E UM) DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA ORNA-MENTACAO DA FESTA DO BARRA BODE NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 18/09/2009 | 928.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR PARA AS FESTIVI-DADES DO BARRA BODE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 18/09/2009 | 244.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 18/09/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DAUBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 20/09/2009 | 668.05 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUA DIREITO OS FILHOS MENORES DOSFUNCIONARIOS,LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MESDE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 21/09/2009 | 1764.00 | 00005578592473 | LENILSON MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA MOA-4829,DE CORDEIRO,ANDRADE,PEDRA AMARELA E MONTEALEGRE,ATE A BARRA E VICE-VERSA,REF.AO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 21/09/2009 | 1864.80 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO DE PLACA DEKLV-5757 DO AMBO,JUA,BREJINHO E BOI BRAVO ATE ABARRA E VICE-VERSA,REF.AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 21/09/2009 | 2320.00 | 00006640759403 | DAMIAO FERNANDES PINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO BICHINHO ATE A BARRAE VICE-VERSA,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 21/09/2009 | 1980.00 | 00007406510489 | CARLOS ADRIANO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO DE PLACAMXH-8521 DO GABRIEL,PEDRA DÁGUA II,BARRA VELHA,FAZ.AGUA NOVA,PEDRA BRANCA,PINHOES ATE A BARRAE VICE-VERSA,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 21/09/2009 | 1915.20 | 00005028385408 | GILDOMAR BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA BZI1988 DO TATU,BARRA DE UMBURANA,BEIRA DO ACUDEATE FLORESTA E VICE-VERSA,REF.AO MES DE AGOSTO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 21/09/2009 | 990.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MAPAS (BRASIL,NORDESTE,ESTADO DA PARAIBAE MUNDI)PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 21/09/2009 | 3230.00 | 00005678732420 | PETRONIO DINIZ CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO TOYOTA DE PLA-CA BOQ-7356,DO MULUNGU CELESTINO,MULUNGU CARNEIRO,CACHOEIRA E MELANCIA ATE BARRA E VICE-VERSA-REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 21/09/2009 | 2368.80 | 00023775122400 | JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA KJE-6440 DOS SITIOS: LUCIANO,PICOITO,ILHA GRANDE E TEUATE RIACHO FUNDO E VICE-VERSA,REF.AO MES DE AGOS-TO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 21/09/2009 | 1965.60 | 00001916433430 | JOSE GENILSON B DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO DE PLACABHM-2307 DO MACACO,JUA E BREJINHO ATE A BARRA EVICE-VERSA,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 21/09/2009 | 2220.00 | 00020383509491 | JOSE SARTO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA-8707 DA CRUZ,RIACHO FUNDO II E III,ALTO DO LINO,PA-TA ATE RIACHO FUNDO I E VICE-VERSA,REF.AO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 21/09/2009 | 2217.60 | 00002246174430 | IREMAR DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA KLP-2911,DA QUIXABA E SAO FRANCISCO A BARRA E VICE-VERSA,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 21/09/2009 | 1638.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO DE PLACAMMR-6193 DOS SITIOS MELANCIA E SAO FRANCISCOA BARRA E VICE-VERSA,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 21/09/2009 | 2217.60 | 00055142966791 | JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO PARATI DE PLA-CA KGP-1606 DOS SITIOS LAGEIRO,UMBUZEIRO,PEDRASALTAS E SAO JOSE ATE A BARRA E VICE-VERSA,REF.AOMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 21/09/2009 | 2167.20 | 00003962372822 | MIGUEL AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA-ICJ9853 DO UMBUZEIRO,PEDRAS ALTAS,INVEJA,LOGRADOUROATE A BARRA E VICE-VERSA,REF.AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 21/09/2009 | 2772.00 | 00009070915472 | JOSE MINEIRO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA KJV9596,DO ASSENTAMENTO ATE A BARRA E VICE-VERSA,REF.A MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 21/09/2009 | 3476.00 | 00003051876437 | LUCIVAN CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO TOYOTA DEPLACA MMV-4517-PB,DOS SITIOS MULUNGU DOS PINTO,PEDRA DÁGUA,MULUNGU DOS CLEMENTES ATE BARRA EVICE-VERSA,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 21/09/2009 | 3070.00 | 00093147805468 | EVERALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORESNO VEICULO DE PLACA MOM-8569,DE CAMPINA GRANDEA FLORESTA E VICE-VERSA E DE CAMPINA GRANDE AO /DISTRITO DE RIACHO FUNDO E VICE-VERSA,REF.AO MESDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 21/09/2009 | 86.34 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA OVEICULO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 21/09/2009 | 133.00 | 05192583000113 | FARMACIA SAO PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 21/09/2009 | 41.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 22/09/2009 | 697.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 22/09/2009 | 0.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 22/09/2009 | 1860.00 | 00001355932475 | RAONI LACERDA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ATIVIDADEADVOCATICIA,CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA,DENTRE OUTROS SERVICOS INERENTES,SEMPRE EM DEFESADOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 22/09/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 22/09/2009 | 2870.00 | 00002805476417 | SEVERINO TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFESSORES DEBARRA A RIACHO FUNDO E DE BARRA A FLORESTA E VI-CE-VERSA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 22/09/2009 | 1980.00 | 00006088315490 | IRINEU PESSOA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PARATI DEPLACA KGP-2911,DO JACQUES,LAGOA DO MEL,PINHOESE PEDRA BRANCA ATA A BARRA E VICE-VERSA,REF.AOMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 22/09/2009 | 1000.00 | 00016979893491 | JOSE ARIOSTO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CLUBE DO BANGU,PARA REALIZACOES DEEVENTOS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 22/09/2009 | 200.00 | 00009538870492 | CAMILA PINTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA XXXXXXXXXXXXXXDISTRI | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA C/ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 22/09/2009 | 9060.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DA ENERGISA,REF.AO PARCELA-MENTO EXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 23/09/2009 | 129.32 | 05507986000104 | CASA NOVA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TINTAS)PARA PIN-TRA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL LUIZ CASTELIANO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 23/09/2009 | 500.00 | 00018557929404 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA,PARA TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO,CONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 23/09/2009 | 14.50 | 34028316532547 | E.C.T EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE DOCUMENTOS VIA SEDEX,DESTA EDILIDADECONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 24/09/2009 | 4.45 | 34028316532547 | E.C.T EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE,CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 24/09/2009 | 1052.70 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO,CONFE-CCAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO,GFIP,RAIS,ACOMPANHAMENTO DO CAUC, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 24/09/2009 | 3157.90 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDI-LIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 24/09/2009 | 19.50 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A SEC.DEFINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 24/09/2009 | 430.00 | 00006693947425 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PINTURA DE POR-TAIS PARA A FESTA DO BARRA BODE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 24/09/2009 | 440.00 | 00010209075414 | DIEGO CARLOS DA SILVA ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA FESTA DOBARRA BODE,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 24/09/2009 | 260.00 | 00009071720403 | SIDNEY DE MENEZES JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA FESTA DOBARRA BODE NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 24/09/2009 | 150.00 | 03781718000150 | NORDESTE E R.DE CARTUCHOS P/EMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AS IMPRESSORAS DASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 24/09/2009 | 380.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS,PRESTADOS AS PACIENTES MARIA VAL-DINEZ E CAMILA PATRICIA DA SILVA COM EXAMES ESPE-CIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 24/09/2009 | 418.00 | 00003868628428 | WALLACE RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA NAFESTA DO BARRA BODE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 24/09/2009 | 374.00 | 00001503216438 | TIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA NAFESTA DO BARRA BODE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 24/09/2009 | 418.00 | 00008658850447 | SANDRO ROGERIO DA SILVA PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA NAFESTA DO BARRA BODE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 25/09/2009 | 370.00 | 00067509118468 | ROBSON BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONCERTO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOSMUSICAIS DA FARRA DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 25/09/2009 | 1057.00 | 00004165537454 | JOSE OLINTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE CARRO DE SOM PARA A FESTA DO BARRA BO-DE NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/09/2009 | 20.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 29/09/2009 | 13.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/09/2009 | 0.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/09/2009 | 966.22 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/09/2009 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEDESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,REF.AO MES DE SETEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/09/2009 | 800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEDESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,REF.AO MES DE SETEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/09/2009 | 1565.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEDESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,REF.AO MES DE SETEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/09/2009 | 120.72 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTOMUNICIPAL,REL.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ESCARGOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXOU | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/09/2009 | 930.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PENSAO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ESCARGOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXOU | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/09/2009 | 1395.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PENSAO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/09/2009 | 235.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS,COBRADO PELO BANCO,REF.A FOLHA DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/09/2009 | 1200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AUXILIAR CONTABIL,LOTADA NA SEC.DE FINANCAS,REL.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/09/2009 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE FINANCAS DO MUNICI-CIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/09/2009 | 1100.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEADMINISTRACAO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/09/2009 | 930.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEADMINISTRACAO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/09/2009 | 1750.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEADMINISTRACAO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/09/2009 | 1000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO CHEFE DE DEPARTAMENTO,LOTADO NASEC.DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/09/2009 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO CHEFE SECRETARIO DE ADMINISTRACAOREF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/09/2009 | 128.30 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/09/2009 | 76.98 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/09/2009 | 76.98 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/09/2009 | 1860.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEADMINISTRACAO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/09/2009 | 11.90 | 34028316532547 | E.C.T EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIA VIA SEDEX,DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/09/2009 | 400.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO APROVADO PELA CAMARA DE VEREA-DORES PARA O FUNCIONARIO DO TRE-TRIBUNAL REGIONALELEITORAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/09/2009 | 3090.00 | 00003616689457 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA KID-4815-PB,A SER-VICOS DA SEC.DE SAUDE,ADMINISTRACAO E INFRA-ESTU-TURA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/09/2009 | 600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASSESSOR EXTRAORDINARIO,LOTADONO GABINETE DA PREFEITA,REL.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/09/2009 | 10000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MESDE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/09/2009 | 5000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/09/2009 | 1700.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NO GABINETEDA PREFEITA,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/09/2009 | 1200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIOREF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/09/2009 | 36.16 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/09/2009 | 20918.22 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/09/2009 | 1200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/09/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/09/2009 | 6746.98 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/09/2009 | 1000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSOR,LOTADO NA SEC.DE EDUCA-CAO REL.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/09/2009 | 762.37 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO REGENTE DE ENSINO,REF.AO MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/09/2009 | 8126.63 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORES,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/09/2009 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO DIRETORES DE ESTABELECIMENTO DEENSINO,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/09/2009 | 3040.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO COORDENADORA E DIRETOR ESCOLAR,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/09/2009 | 700.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO SER.ADM.ESC.,LOTADO NA SEC.DEEDUCACAO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/09/2009 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO SECRETARIO ESCOLAR DESTE MUNICI-PIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/09/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO SECRETARIO ESCOLAR DESTE MUNICI-PIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/09/2009 | 25263.59 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/09/2009 | 72.28 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/09/2009 | 295.68 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/09/2009 | 226.28 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/09/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO SECRETARIO ESCOLAR,REL.AO MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/09/2009 | 1395.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMO AUX.DE PROFESSOR ESECRETARIO ESCOLAR,REL.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/09/2009 | 14422.32 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/09/2009 | 2650.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/09/2009 | 1995.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/09/2009 | 51.32 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUA DIREITO OS FILHOS MENORES DOSFUNCIONARIOS,LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MESDE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/09/2009 | 315.00 | 00006693947425 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA ULTIMA PARCELA DO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADONA CONFECCAO E PINTURA DE POSTAIS PARA A FESTA DOBARRA BODE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/09/2009 | 130.00 | 00001564364429 | ADERVAL DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DAS RUAS DESTACIDADE NA FESTA DO BARRA BODE,DURANTE O MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/09/2009 | 76.98 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUA DIREITO OS FILHOS MENORES DOSFUNCIONARIOS,LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MESDE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/09/2009 | 567.44 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUA DIREITO OS FILHOS MENORES DOSFUNCIONARIOS,LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MESDE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/09/2009 | 1365.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/09/2009 | 11399.58 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/09/2009 | 1054.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/09/2009 | 800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA,LOTADA NA SEC.DE SAU-DE,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/09/2009 | 2800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/09/2009 | 1300.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/09/2009 | 3590.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/09/2009 | 50.00 | 00027464202449 | MARIA CELIA P. MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIOREF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/09/2009 | 126.52 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REF.AOMES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/09/2009 | 5859.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/09/2009 | 3906.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/09/2009 | 880.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/09/2009 | 880.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/09/2009 | 27880.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEDICOS,ODONTOLOGOS E AUXILIARESDO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/09/2009 | 2080.00 | 00005258720438 | ROBERTO VICENTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO AS PESSOAS ENFERMAS DE CA-NUDOS E ALMAS ATE A BARRA,TAQUARITINGA,CAMPINAGRANDE E SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE E VICE-VERSAREF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/09/2009 | 2800.00 | 00001352559455 | ANTONIO CARLOS DO O SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTE DAEQUIPE DO PSF DE CAMPINA A BARRA DE SAO MIGUEL EVICE-VERSA,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/09/2009 | 2320.00 | 00002788577443 | JERONIMO LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE,COM VIAGENS NOVEICULO CHEVETE,PLACA KHS-8059,ATENDENDO AS AREASDOS SITIOS CARAIBEIRAS,PICOITO E TEU,REF.AO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/09/2009 | 50.00 | 00032691041468 | MIRAMAR DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DOMUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/09/2009 | 2320.00 | 00033967580725 | JOSE HENRIQUE DOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE NO VEICULOFIESTA,PLACA MMT-6072,ATENDENDO AS AREAS DOS SI-TIOS CRUZ E RIACHO FUNDO I,II E III DESTE MUNICI-PIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/09/2009 | 2000.00 | 00005541940400 | JOSE ALMI DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDEPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADEDE FLORESTA,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/09/2009 | 854.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO BIOQUIMICA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/09/2009 | 25.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE SAUDE,REF.AO MESDE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/09/2009 | 102.64 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE SAUDE,REF.AO MESDE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/09/2009 | 205.28 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE SAUDE,REF.AO MESDE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/09/2009 | 25.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE SAUDE,REF.AO MESDE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/09/2009 | 2300.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMO MEDICO E FISIO-TERAPEUTA,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REF.AO MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/09/2009 | 2180.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DESAUDE,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/09/2009 | 1064.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO VIGILANTES AMBIENTAIS,LOTADOS NASEC.DE SAUDE,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/09/2009 | 2890.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DESAUDE,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/09/2009 | 1064.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO VIGILANTE AMBIENTAL,LOTADO NASEC.DE SAUDE,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/09/2009 | 126.56 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REF.AOMES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/09/2009 | 2000.00 | 00005878496496 | MANUEL GILIARD DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF DO POVOADO FLORESTA A CAMPINAGRANDE E VICE-VERSA,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/09/2009 | 2000.00 | 00099631431487 | LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE NO VEICULO DEPLACA JLF-2427,NO SITIO PATA E MANICOBA DESTE MU-NICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/09/2009 | 637.00 | 01486101000268 | REDEPHARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DE BARRA,FLORESTA,PATA E RIACHO FUNDO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/09/2009 | 700.00 | 00000015882497 | EDNALDO CANDIDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO DESMATAMENTO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/09/2009 | 515.00 | 00060988258587 | MARIA EDNA CONCEICAO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/09/2009 | 460.00 | 00046194231491 | JOSE AECIO BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NOA PINTURA DO MEIO FIO DO CAL-CAMNETO DA SEDE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/09/2009 | 759.60 | 10329238000119 | GOMES E ALVES COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL,PARA A MA-QUINA PATROL DO ESTADO,A SERVICO NAS ESTRADAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/09/2009 | 76.98 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURAREF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/09/2009 | 108.48 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURAREF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/09/2009 | 205.28 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURAREF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/09/2009 | 76.98 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURAREF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/09/2009 | 43.74 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURAREF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/09/2009 | 256.60 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURAREF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/09/2009 | 256.60 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURAREF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/09/2009 | 1200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURAREF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/09/2009 | 2800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/09/2009 | 2200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/09/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO GARI,LOTADO NA SEC.DE INFRA ES-TRUTURA,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/09/2009 | 1165.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REL.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/09/2009 | 1100.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REL.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/09/2009 | 565.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REL.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/09/2009 | 7475.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REL.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/09/2009 | 25.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DOFUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/09/2009 | 18.08 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DOFUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/09/2009 | 72.32 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DOFUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/09/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO GARI,LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/09/2009 | 2495.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/09/2009 | 6735.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/09/2009 | 5680.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/09/2009 | 1860.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) REL.AO MESDE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/09/2009 | 600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASSESSOR LOTADO NA SEC.DE ASSIS-TENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR),REL.AO MES DE SE-TEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/09/2009 | 900.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO COORDENADOR DE PROGRAMAS,LOTADONA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,REL.AO MES DE SETEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/09/2009 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REF.AOMES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/09/2009 | 76.98 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SO-CIAL,REL.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/09/2009 | 101.21 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SO-CIAL,REL.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/09/2009 | 2500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PSICOLOGO E ASSISTENTE SOCIAL,LO-TADOS NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL,REL.AO MES DE SETEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/09/2009 | 1860.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTES DO CONSELHO TUTELAR,REL.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/09/2009 | 930.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DEASSIST.SOCIAL,(CONSELHO TUTELAR),REL.AO MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/09/2009 | 1430.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEASSIST.SOCIAL,(CONSELHO TUTELAR),REL.AO MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/09/2009 | 200.00 | 00068443277491 | MARIA APARECIDA FERREIRA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA RESIDENCIA NA RUA AUGUSTO CORREIANº100 PARA A EQUIPE DE PROFESSORES,PSICOLOGOS,NU-TRICIONISTAS E ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIOREL.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/09/2009 | 65.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE LEITE CASEICAL,DESTINADA A DOACAO APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/10/2009 | 796.06 | 06131215000128 | J.DA SILVA ALIMENTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO ALU-NOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PETI,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/10/2009 | 600.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FUNERARIOS COM URNA ,FLORES E ASSISTEN-CIA COMPLETA,COM TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE ABARRA DE SAO MIGUEL,PARA SEPULTAMENTO DA SRªALAI-DE,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 01/10/2009 | 2855.67 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA/FARM DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,PARA OS POS-TOS DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E PARA O DISTRI-TO DE FLORESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/10/2009 | 54.60 | 05621044000152 | RESTAURANTE ANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A SRªPREFEITAE ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/10/2009 | 38.60 | 05621044000152 | RESTAURANTE ANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A SRªPREFEITAE ASSESSOR DE GABINETE,QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/10/2009 | 63.00 | 08946423000291 | CANTINA DO MANOEL-THIAGO V S DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A SRªPREFEITAE SEC.DE FINANCAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEGURINHEM-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/10/2009 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/10/2009 | 20.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 02/10/2009 | 17.25 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A SEC.DEFINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 02/10/2009 | 0.97 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 02/10/2009 | 2080.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL)PARA O VEICULO S10LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/10/2009 | 2004.34 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 02/10/2009 | 3550.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOSAMBULANCIA E TOYOTA A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 02/10/2009 | 11.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS PARA OS SERVICOS DE CONSERTODE CARTEIRAS ESCOLARES DA SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 02/10/2009 | 100.00 | 03781718000150 | NORDESTE E R.DE CARTUCHOS P/EMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A IMPRESSORA DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 02/10/2009 | 159.60 | 01883649000160 | GRAN SAT COM DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 05/10/2009 | 143.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBEBANGU,LOCADO PARA EVENTOS E ATIVIDADES DESTA PRE-FEITURA,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO XXXXXXXXAPOIO AO ENS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 05/10/2009 | 24.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL,REF.AO MES DE A-GOSTO/2009,CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO XXXXXXXXAPOIO AO ENS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 05/10/2009 | 21.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG.DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ACRECHE MUNICIPAL,REF.AO MES DE AGOSTO,CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 05/10/2009 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASADOS PROFESSORES,REF.AO MES DE AGOSTO,CONF.COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 05/10/2009 | 435.00 | 10376642000143 | RESTAURANTE DAS BUNINAS-DYEGO M LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS A PESSOASCARENTES QUE VIAJARAM A CIDADE DE CAMPINA GRANDECOM A FINALIDADE DE FAZER CONSULTAS E EXAMES EMHOSPITAIS E LABORATORIOS DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 05/10/2009 | 375.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE APARELHOS ME-DICOS,COM REPOSICAO DE PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 05/10/2009 | 19.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIO LOCADO A EQUIPE DE MEDICOS DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 05/10/2009 | 14.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIO LOCADO A EQUIPE DE ATENCAO BASICA DESTE MUNI-CIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO,REF.AO MES DE AGOSTO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 05/10/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG.DA FATURA DE AGUA DA CASA DOS MEDICOS DESTEMUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO,REF.AO MES DE SE-TEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 05/10/2009 | 55.00 | 34028316532547 | E.C.T EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE DOCUMENTOS VIA SEDEX E CARTA COMERCIALAV DE CORRESPONDESNCIA DESTA EDILIDADE,CONF.COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 06/10/2009 | 311.24 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 06/10/2009 | 150.00 | 00008575430408 | VANUSA SOUSA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG.DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NO SITIO FLORESTADESTINADA A EQUIPE DO PSF,REFERENTE AO MES DE /AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 06/10/2009 | 400.00 | 00090195647491 | GLEIBSON MARTINS DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA AV. CANDIDOCASTELIANO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 06/10/2009 | 300.00 | 00069607648749 | JOSE AILTON CANEJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA,LOCALIZADAA RUA JOSE CLAUDIO DE LIRA,PARA FUNCIONAMENTO DOCRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 06/10/2009 | 150.00 | 00001916640494 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADAA RUA FRANCISCO PINTO PARA FUNCIONAMENTOS DO CON-SELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 06/10/2009 | 200.00 | 00069607648749 | JOSE AILTON CANEJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA,LOCALIZADAAV ASSIS CHATEAUBRIAND-PB,Nº2.226,DIST.INDUSTRIALCAMPINA GRANDE-PB,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 07/10/2009 | 300.00 | 00086401840463 | JOSEFA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 07/10/2009 | 551.70 | 00874823000146 | JOSE RAMOS NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AS COMEMORACOES DODIA DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 07/10/2009 | 1321.59 | 01630115000122 | W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO DIADAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 07/10/2009 | 43.50 | 34028316532547 | E.C.T EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE DOCUMENTOS VIA SEDEX DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 07/10/2009 | 142.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVORDE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 08/10/2009 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVORDE TARIFA DE MANUTENCAO DE C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NAS ESFERAS ES-TADUAIS E FEDERAIS,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00003386362427 | ABILIO GOMES MEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NAS DIVERSASSECRETARIAS MUNICIPAIS,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 08/10/2009 | 78.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A ESTA PREFEITURAPARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 08/10/2009 | 21.18 | 07552172000117 | ASPAGOS RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADA AO ASSESSORDE GABINETE DA PREFEITA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 08/10/2009 | 315.79 | 00042403162434 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PLACA PARA ABIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 08/10/2009 | 3000.00 | 00003434277455 | EDSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAODO MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 08/10/2009 | 2320.00 | 00006640759403 | DAMIAO FERNANDES PINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BICHINHO ATE ABARRA DE SAO MIGUEL E VICE-VERSA,REF.AO MES DE SE-TEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 08/10/2009 | 1337.70 | 02941875000113 | LIVYA COSTA LIMA TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A ALI-MENTACAO DOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRE-SENTARAM NA FESTA DO BARRA BODE E DEMAIS PESSOASQUE PRESTARAM SERVICOS NESTE EVENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 08/10/2009 | 2320.00 | 00033967580725 | JOSE HENRIQUE DOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE NO VEICULOFIESTA,PLACA MMT-6072,ATENDENDO AS AREAS DOS SI-TIOS CRUZ E RIACHO FUNDO I,II E III DESTE MUNICI-PIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 08/10/2009 | 2320.00 | 00002788577443 | JERONIMO LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE,COM VIAGENS NOVEICULO CHEVETE,PLACA KHS-8059,ATENDENDO AS AREASDOS SITIOS CARAIBEIRAS,PICOITO E TEU,REF.AO MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 08/10/2009 | 2000.00 | 00005541940400 | JOSE ALMI DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDEPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADEDE FLORESTA,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 08/10/2009 | 2000.00 | 00099631431487 | LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE NO VEICULO DEPLACA JLF-2427,NO SITIO PATA E MANICOBA DESTE MU-NICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 08/10/2009 | 1500.00 | 00073468673434 | CLEDSON ALMIR GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTEDE PESSOAS ENFERMAS NO VEICULO DE PLACA KFO-1678DO BANDEIRA PARA TAQUARITINGA E C.GRANDE E VICE-VERSA,NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 08/10/2009 | 2320.00 | 00009974729440 | JOSE GERALDO TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOSDA COMUNIDADE DE FLORESTA E DAS RUAS E AVENIDASDESTA CIDADE,REF.AO MES DE SETEMBRO/. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 08/10/2009 | 3250.00 | 00020705590410 | LUZIA BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA SEDE DOMUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 09/10/2009 | 860.00 | 00064520439434 | RIVONALDO GUIMARAES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEI-CULO CACAMBA E DA MAQUINA PATROL QUE ESTA A SER-VICO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA XXXXXXXXXXXXXXDISTRI | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA C/ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 09/10/2009 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA ENTRADA DO PARCELAMENTO ASSINADO EM OUTUBRO/2009ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MI-GUEL E A ENERGISA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 09/10/2009 | 1060.00 | 00055134874468 | IVANILDO JOSE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTACAO DA BANDA IVANILDO DO FORRO NA FESTADO BARRA BODE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 09/10/2009 | 1190.00 | 00021405158468 | ROMILDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CURRAISPARA A EXPOSICAO DE ANIMAIS NO PERIODO DA FESTADO BARRA BODE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS XXXXXXXXXXXMERENDA N | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 09/10/2009 | 792.30 | 00001185239880 | JUAREZ CURVELO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE LEITE IN NATURA,DESTINADO A MERENDA ES-COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 09/10/2009 | 250.00 | 00001409853446 | GIVANILSON DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UM PREDIO,LOCALIZADO A RUA JOAO PINTODA SILVA-CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECAMUNICIPAL,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 09/10/2009 | 1100.00 | 00008575486462 | RAMON LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTACAO DA BANDA FILARMONICA SAO MIGUEL NODESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO E APRESENTACAO DAORQUESTRA DE FREVO CARIRI NA FESTA DO BARRA BODENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 09/10/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 09/10/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL,PARA A CONFEDERACAO NACIONALDOS MUNICIPIO-CNM,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 09/10/2009 | 1060.00 | 00081920172491 | LIBIO COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E SUPORTE DECOMPUTADORES DESTE PREFEITURA E FORNECIMENTO DEINTERNET,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 09/10/2009 | 759.00 | 00007537226407 | CIDICLEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA OS COM-PONENTES DAS BANDAS,AUTORIDADES E DEMAIS CONVIDA-DOS PARA A FESTA DO BARRA BODE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 09/10/2009 | 726.00 | 00004218398488 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHEIRA /PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS,AUTORIDADES E DE-MAIS CONVIDADOS NA FESTA DO BARRA BODE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 09/10/2009 | 157.00 | 09197369000100 | HOTEL SERRANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM DA SRª PREFEITA,SEC.DE FINANCAS E ASSE-SSOR DE GABINETE,QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 09/10/2009 | 10000.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA-COMARCA DE CABACEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMOVIMENTACAO FINANCEIRA E DEBITOS PROGRAMADOS E-VENTUALMENTE EXISTENTES,ATRAVES DE EXPRESSA DETER-MINACAO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL DE Nº99990000038352,REF.A ACORDO JUDICIAL,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 09/10/2009 | 126.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS,COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 09/10/2009 | 1629.44 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 13/10/2009 | 39.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 13/10/2009 | 14.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 13/10/2009 | 5115.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO SEGURO SAFRA REF.AS PARCELAS DO MES04-05-06-07 E 08/2008,CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 13/10/2009 | 175.00 | 00034330275449 | GERALDO MAZELO GALDINO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA AUGUS-TO CORREIA,A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 13/10/2009 | 31.40 | 05621044000152 | RESTAURANTE ANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A SRªPREFEITAE ASSESSOR DE GABINETE,QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO XXXXXXXXAPOIO AO ENS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 13/10/2009 | 250.00 | 00001342317408 | MARIA ROSANGELA DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA CASA,NA RUA FRANCISCO PINTO,S/NONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 13/10/2009 | 3070.90 | 10578659000183 | MERCADINHO S MIGUEL/CARLOS A D DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.RELACION. C/ O ESPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 13/10/2009 | 135.00 | 01247081000191 | PORFIRIO CALCADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDALHAS PARA SEREM ENTRGUES AOS VENCE-DORES DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 13/10/2009 | 175.00 | 00034330275449 | GERALDO MAZELO GALDINO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA AUGUS-TO CORREIA Nº134,PARA A EQUIPE DO PSF NA SEDE DES-TE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 13/10/2009 | 1300.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DO PSF DEFLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOSEVENTUAIS A ESTA EDILIDADE,REF.AO MES DE SETEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 13/10/2009 | 2510.00 | 00000373354487 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA GUSMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO POSTODE SAUDE DR.SEBASTIAO PEDROSA,REF.AO MES DE SETEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 13/10/2009 | 130.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LA-BORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 13/10/2009 | 800.00 | 00004174587469 | EVERALDO DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 14/10/2009 | 465.00 | 00004507478405 | CLAUDIA AMELIA ROLIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO MONITORA DO PETI,DO POVOADO DE FLO-RESTA REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 14/10/2009 | 465.00 | 00007867113452 | RONIELTON DAS NEVES ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO OPERADOR DE SERVICOS URBANOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 14/10/2009 | 2320.00 | 00001352559455 | ANTONIO CARLOS DO O SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTE DAEQUIPE DO PSF DE CAMPINA GRANDE A BARRA DE SAO EVICE-VERSA,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.RELACION. C/ O ESPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 14/10/2009 | 880.00 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO CAM-PEONATO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 14/10/2009 | 420.00 | 00005571454814 | FRANCISCO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS PARA CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO AS TEN-DAS E BARRACAS,UTILIZADAS PARA A FESTA DO BARRABODE NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 14/10/2009 | 22.50 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AO SEC.DEEDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO XXXXXENSINO FUNDAMEN | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUCACAO COM O SALARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 14/10/2009 | 1790.00 | 03781718000150 | NORDESTE E R.DE CARTUCHOS P/EMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS COMPUTA-DORES DAS ESCOLAS DA REDE MNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO XXXXXENSINO FUNDAMEN | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUCACAO COM O SALARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 14/10/2009 | 902.78 | 01630115000122 | W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS ASESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS XXXXXXXXXXXMERENDA N | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 14/10/2009 | 1633.24 | 05578864000109 | JOSE WASHINGTON FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 14/10/2009 | 2300.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR DASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 14/10/2009 | 33.77 | 00834936000118 | RESTAURANTE PICANHA 200 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADA A SRªPREFEITAE VICE-PREFEITO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 15/10/2009 | 952.00 | 00007848015416 | MANOEL PINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MOTO-TAXI ATENDENDO AS SECRETARIAS DEADMINISTRACAO E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 15/10/2009 | 2550.00 | 00003616689457 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA KID-4815-PB,A SER-VICOS DA SEC.DE SAUDE,ADMINISTRACAO E INFRA-ESTU-TURA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 15/10/2009 | 465.00 | 00003956922450 | MARILENE DANTAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANDEIRAS PARAA ORNAMENTACAO DA CIDADE PARA A FESTA DO BARRA BO-DE REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 15/10/2009 | 38.03 | 02900638000104 | RESTAURANTE A CABANA DO POSSIDONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADA SRª PREFEITAE SEC.DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 15/10/2009 | 1135.20 | 00003962372822 | MIGUEL AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA-ICJ9853 DOS SITIOS:UMBUZEIRO,PEDRAS ALTAS,INVEJA,LO-GRADOURO ATE A ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 15/10/2009 | 1386.00 | 00005578592473 | LENILSON MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA MOA-4829 DOS SITIOS:CORDEIRO,ANDRADE,PEDRA AMARELA EMONTE ALEGRE,ATE A ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIOE VICE-VERSA,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 15/10/2009 | 1420.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO DE PLACA DEKLV-5757 DOS SITIOS:AMBO,JUA,BREJINHO E BOI BRAVOATE A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,REF.AO MESDE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 15/10/2009 | 1525.00 | 00006088315490 | IRINEU PESSOA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PARATI DEPLACA KGP-2911,DOS SITIOS:JAQUES,LAGOA DE MEL,PINHOES E PEDRA BRANCA ATE A ESCOLA NA SEDE DESTEMUNICIPIO E VICE-VERSA,REF.AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 15/10/2009 | 3070.00 | 00093147805468 | EVERALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORESNO VEICULO DE PLACA MOM-8569,DE CAMPINA GRANDEA FLORESTA E VICE-VERSA E DE CAMPINA GRANDE AO /DISTRITO DE RIACHO FUNDO E VICE-VERSA,REF.AO MESDE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 15/10/2009 | 2420.00 | 00003434277455 | EDSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAODO MUNICIPIO,NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE CAM-PINA GRANDE A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 15/10/2009 | 2212.00 | 00009070915472 | JOSE MINEIRO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA KJV9596,DO ASSENTAMENTO ATE A ESCOLA NA SEDE DESTEMUNICPIO E VICE-VERSA,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 15/10/2009 | 2665.60 | 00003051876437 | LUCIVAN CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO TOYOTA DEPLACA MMV-4517-PB,DOS SITIOS MULUNGU DOS PINTO,PEDRA DÁGUA,MULUNGU DOS CLEMENTES ATE A ESCOLA NASEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,REF.AO MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 15/10/2009 | 1742.40 | 00002246174430 | IREMAR DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA KLP-2911,DOS SITIOS QUIXABA E SAO FRANCISCO ATE A ES-COLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,REF.AOMES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 15/10/2009 | 1988.00 | 00020383509491 | JOSE SARTO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA-8707,DOS SITIOS:CRUZ,RIACHO FUNDO II E III,ALTO DOLINO,PATA ATE O DIST.DE RIACHO FUNDO E VICE-VERSAREF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 15/10/2009 | 2137.20 | 00023775122400 | JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA KJE-6440 DOS SITIOS: LUCIANO,PICOITO,ILHA GRANDE E TEUATE A ESCOLA DE RIACHO FUNDO E VICE VERSA,REF.AOMES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 15/10/2009 | 1287.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO DE PLACAMMR-6193 DOS SITIOS MELANCIA E SAO FRANCISCO ATEA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,REF.A MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 15/10/2009 | 1749.60 | 00055142966791 | JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO PARATI DE PLA-CA KGP-1606 DOS SITIOS LAGEIRO,UMBUZEIRO,PEDRASALTAS E SAO JOSE ATE A ESCOLA DA SEDE DESTE MUNI-PIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 15/10/2009 | 2105.40 | 00005678732420 | PETRONIO DINIZ CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO TOYOTA DE PLA-CA BOQ-7356,DOS SITIOS:MULUNGU CELESTINO,MULUNGUCARNEIRO,CACHOEIRA E MELANCIA ATE A ESCOLA DA SEDEDESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,REF.AO MES DE SETEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 15/10/2009 | 1497.60 | 00001916433430 | JOSE GENILSON B DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO DE PLACABHM-2307 DOS SITIOS:MACACO,JUA E BREJINHO ATE AESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 15/10/2009 | 1732.80 | 00005028385408 | GILDOMAR BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA BZI1988 DOS SITIOS:TATU,BARRA DE UMBURANA,BEIRA DOACUDE ATE A ESCOLA NO DIST.DE FLORESTA E VICE-VER-SA REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 15/10/2009 | 1935.00 | 00007406510489 | CARLOS ADRIANO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO DE PLACAMXH-8521 DOS SITIOS GABRIEL,PEDRA DÁGUA II,BARRAVELHA,FAZ AGUA NOVA,PEDRA BRANCA,PINHOES,ATE A ES-COLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,REF.AOMES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 15/10/2009 | 1196.87 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM DE FRIOS E HORT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS ALIMEN-TACAO DAS EQUIPES DE APOIO E PESSOAS DAS BANDASQUE PARTICIAPRAM DA FESTA DO BARRA BODE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 15/10/2009 | 1580.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DE SOM PARA A FESTA DO BARRABODE NESTE MUNICPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 15/10/2009 | 1690.00 | 00005258720438 | ROBERTO VICENTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO AS PESSOAS ENFERMAS DE CA-NUDOS E ALMAS ATE A BARRA,TAQUARITINGA,CAMPINAGRANDE E SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE E VICE-VERSAREF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 15/10/2009 | 193.90 | 05192583000113 | FARMACIA SAO PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 15/10/2009 | 8.73 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 15/10/2009 | 200.00 | 00005258721400 | ARTU MARCULINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO INSTRUTOR DE ARTES DO PROGRAMA PETI,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 15/10/2009 | 200.00 | 00005258721400 | ARTU MARCULINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO INSTRUTOR DE ARTES DO PROGRAMA PETI,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 15/10/2009 | 200.00 | 00056940246487 | GENIDALVA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PE-TI DA COMUNIDADE DE FLORESTA,REF.AO MES DE SETEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 15/10/2009 | 465.00 | 00009471549493 | ANA LUCIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO MONITORA DO PETI,DO POVOADO DE FLO-RESTA,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 15/10/2009 | 490.66 | 00005767223408 | MARIANE DA COSTA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO INSTRUTORA DE DANCA DO PROGRAMAPETI,NA COMUNIDADE DE FLORESTA,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 15/10/2009 | 250.00 | 00005329665469 | GILMAR CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DO PROGRAMAPETI,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 15/10/2009 | 300.00 | 00005149143430 | IDALICE GONCALVES BARBOSA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PETI,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 15/10/2009 | 465.00 | 00004029165494 | VALERIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO MONITORA DO PETI,DO POVOADO DE FLO-RESTA,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 15/10/2009 | 465.00 | 00004029165494 | VALERIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO MONITORA DO PETI,DO POVOADO DE FLO-RESTA,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 15/10/2009 | 600.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FUNERARIOS COM URNA ,FLORES E ASSISTEN-CIA COMPLETA,COM TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE ABARRA DE SAO MIGUEL,PARA SEPULTAMENTO DO SR.JOSEBATISTA DE OLIVEIRA,POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 15/10/2009 | 600.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FUNERARIOS COM URNA ,FLORES E ASSISTEN-CIA COMPLETA,COM TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE ABARRA DE SAO MIGUEL,PARA SEPULTAMENTO DO SR.MARCOSANTONIO FERRAZ DE OLIVEIRA,POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 15/10/2009 | 160.00 | 00000018389465 | JOSE BRAZ DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM COM OS ESTUDANTES DA ESCOLA DO ASSENTAMENTODESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EMCOMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NO PARQUE DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 15/10/2009 | 1000.00 | 00006829885450 | CLAUDIANA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DOCORACAO DO SEU FILHO O MENOR VANDERLAN JUNIOR RI-BEIRO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 15/10/2009 | 300.00 | 00005149143430 | IDALICE GONCALVES BARBOSA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO COORDENADORA DO PETI,REF.AO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 15/10/2009 | 54.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,REFERENTEAO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET PARA ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 16/10/2009 | 600.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FUNERARIOS COM URNA ,FLORES E ASSISTEN-CIA COMPLETA,COM TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE ABARRA DE SAO MIGUEL,PARA SEPULTAMENTO DO SR.ADEGI-NALDO DE LIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 16/10/2009 | 1618.50 | 70101779000117 | GUARARAPES COM DE PECAS PARA TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS PARA A MAQUINA PATROL DO ESTADOQUANDO A SERVICO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 16/10/2009 | 299.00 | 00003200061405 | TEILTON LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE MOTO TAXI,A DISPOSICAO DASEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,NOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 16/10/2009 | 1270.00 | 00076562573491 | JOSE CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO A SERVICO DA SEC.DE SAUDE PARATRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS ATE OS MUNICIPIOSPARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES REF.AO MESDE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 16/10/2009 | 723.50 | 00002726241441 | JOSE ELSON MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DOPSF QUANDO A SERVICOS NO DIST.DE RIACHO FUNDO,NES-TE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO XXXXXENSINO FUNDAMEN | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUCACAO COM O SALARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 16/10/2009 | 20.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO XXXXXENSINO FUNDAMEN | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUCACAO COM O SALARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 16/10/2009 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS XXXXXXXXXXXMERENDA N | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 16/10/2009 | 2855.01 | 06131215000128 | J.DA SILVA ALIMENTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 16/10/2009 | 258.98 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL,PARA O VEICU-LO ONIBUS ESCOLAR DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 16/10/2009 | 528.43 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE FOTOCOPIAS DE DECOMUNTOS DA SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 16/10/2009 | 3522.00 | 00002805476417 | SEVERINO TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOAO DIST.DE RIACHO FUNDO PARA LECIONAREM E VICE-VERSA,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | APOIO AO ENSINO MEDIO NO MUNICIPIO XXXXXXXXAPOIO AO ENS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 16/10/2009 | 740.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GAS GLP 13 KG,DESTINADOS AS ESCOLAS MU-NICIPAIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 16/10/2009 | 2570.92 | 00028504704068 | VERA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANDADO DE BLOQUEIO EM CONTA DO FPM,EXPEDIDO PE-LA JUSTICA DO TRABALHO 13ªREGIAO- 4ª VARA,PROCES-SO 00487.2009.023.1300-0,CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 16/10/2009 | 1078.49 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE FOTOCOPIAS DE DECOMUNTOS DAS SECRETA-RIAS DE ADMINISTRACAO,SAUDE,ASSISTENCIA SOCIAL EEDUCACAO DESTE MUINICPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 16/10/2009 | 460.00 | 00000747518408 | VICTOR TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE EPROM,MANU-TENCAO CORRETIVA DE IMPRESSORA DA REDE E TRANSFE-RENCIA DE RAMAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 16/10/2009 | 43.50 | 34028316532547 | E.C.T EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE DOCUMENTOS VIA SEDEX DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 16/10/2009 | 35.50 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AO SEC.DEFINANCAS E ASSESSOR DE GABINETE,QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICO DESTE EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 17/10/2009 | 1641.06 | 10329238000119 | GOMES E ALVES COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL,PARA A MA-QUINA PATROL DO ESTADO,A SERVICO NAS ESTRADAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 19/10/2009 | 630.00 | 11639705000170 | GUSTAVO JOSE JULIAO/JULIAO FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,PARA A FESTA DO BARRA BODE NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 19/10/2009 | 440.00 | 00009324999451 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 22 (VINTE E DOIS)DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOAJUDANTE DE ELETRICISTA NA FETA DO BARRA BODE NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 19/10/2009 | 580.00 | 00005189698432 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS PARA A CIDADE DE GURJAO-PB,TRANSPORTANDOOS CURRAIS UTILIZADOS NO EVENTO DO BARRA BODE NES-TE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 19/10/2009 | 2163.15 | 10329238000119 | GOMES E ALVES COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL,PARA A MA-QUINA PATROL DO ESTADO,A SERVICO NAS ESTRADAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO XXXXXXXXXXXXXXXSANEA | MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR,CONST.ESGOTOS E GAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 19/10/2009 | 320000.00 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1ª(PRIMEIRA)MEDICAO DA OBRA DE IMPLANTACAO DOESGOTAMENTO SANITARIO COM ESTACAO ELEVATORIA E ES-TACAO DE TRATAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DEBARRA DE S MIGUEL-PB,CONF.CONT.ORIUNDO DA CP Nº01/2008 E CONV.TC PAC FUNASA/PMBSM,COM FORNECIMENTODE MATERIAL E MAO DE OBRA. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 19/10/2009 | 800.62 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 19/10/2009 | 1000.00 | 00004970771405 | PAULO RANGEL ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM PLANEJA-MENTO ADMINSTRATIVOS E EXECUTIVOS,PARECERES,CON-SULTORIAS E AUDITORIAS,EMISSAO DE GUIAS DE INSS EACOMPAMHAMENTO,PRESTACAO DE CONTAS,TREINAMENTO EAPERFEICOAMENTO DE PESSOAL,ASSESSORAMENTO TECNICOJUNTO AOS ORGAOS GOV.REF.AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 19/10/2009 | 1000.00 | 00004970771405 | PAULO RANGEL ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM PLANEJA-MENTO ADMINSTRATIVOS E EXECUTIVOS,PARECERES,CON-SULTORIAS E AUDITORIAS,EMISSAO DE GUIAS DE INSS EACOMPAMHAMENTO,PRESTACAO DE CONTAS,TREINAMENTO EAPERFEICOAMENTO DE PESSOAL,ASSESSORAMENTO TECNICOJUNTO AOS ORGAOS GOV.REF.AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 19/10/2009 | 48.62 | 09133307000135 | REST.CASSINO DA LAGOA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DA SRªPREFEITA E ASSE-SSOR,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 19/10/2009 | 4116.80 | 00090854420444 | LIOMAR BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE,REF.AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 19/10/2009 | 450.00 | 00004588039440 | PRISCILLA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ROUPASPARA OS COMPONENTES DO GRUPO DE DANCA SE APRE-SENTAREM NA FESTA DO BARRA BODE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 19/10/2009 | 5236.00 | 00079103103749 | JOSE ADEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DOPSF DA SEDE DO MUNICIPIO,AGENTES DE SAUDE DA ZO-NA RURAL E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOSA ESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 19/10/2009 | 422.00 | 00003795163498 | AILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO MOTO,DESTINADA A SEC.DE SAUDE,PARA TRANSPORTE DO VIGILANTE AMBIENTAL NA PREVEN-CAO DA DOENCA DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 19/10/2009 | 6072.00 | 00079103103749 | JOSE ADEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DOPSF DA SEDE DO MUNICIPIO,AGENTES DE SAUDE DA ZO-NA RURAL E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOSA ESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 19/10/2009 | 5600.00 | 00090854420444 | LIOMAR BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE,NO TRANSPORTEDE PESSOAS ENFERMAS ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES,REF.AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 19/10/2009 | 422.00 | 00003795163498 | AILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO MOTO,DESTINADA A SEC.DE SAUDE,PARA TRANSPORTE DO VIGILANTE AMBIENTAL NA PREVEN-CAO DA DOENCA DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/10/2009 | 150.00 | 00008575430408 | VANUSA SOUSA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG.DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NO SITIO FLORESTADESTINADA A EQUIPE DO PSF,REFERENTE AO MES DE /SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 20/10/2009 | 656.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL COM.REP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO,DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DOSDISTRITOS DE FLORESTA,RIACHO FUNDO E PATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 20/10/2009 | 1500.00 | 00009206321498 | JOSE CLEBER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA REGIONAL OS MOLE-QUES DO FORRO,NA FESTA DO BARRA BODE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/10/2009 | 1300.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA SILVA M.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO DA BANDACHAPEU DE PALHA NA FESTA DO BARRA BODE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 20/10/2009 | 520.00 | 00033786976449 | FRANCISCO ARANHA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TROFEUS PARAO EVENTO DO BARRA BODE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 20/10/2009 | 195.00 | 00099631440478 | DARIO JUNIOR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DA FESTA DO BARRABODE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 20/10/2009 | 1100.00 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO AS BANDAS PARA AS COMUNIDA-DES DE FLORESTA,PATA E RIACHO FUNDO,QUANDO EM EVE-NTOS NESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO XXXXXENSINO FUNDAMEN | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUCACAO COM O SALARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 20/10/2009 | 20.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS XXXXXXXXXXXMERENDA N | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 20/10/2009 | 7591.38 | 06131215000128 | J.DA SILVA ALIMENTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO XXXXXENSINO FUNDAMEN | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUCACAO COM O SALARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 20/10/2009 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/10/2009 | 440.00 | 00001207500402 | EMANUEL DE SOUTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROJETO ARQUITETONICO DA PASSAGEM MOLHADA DORIACHO DA BARRA VELHA,SAIDA PARA CARAUBAS E DAESCOLA JOAO PINTO DA SILVA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 20/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DAFAMUP,REF.A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NOMES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 20/10/2009 | 250.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE JUNTO AOMINISTERIO NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 20/10/2009 | 15.40 | 34028316532547 | E.C.T EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE DOCUMENTOS VIA SEDEX DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 20/10/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 20/10/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DAUBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 20/10/2009 | 1200.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NAS ESFERAS ES-TADUAIS E FEDERAIS,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 20/10/2009 | 1200.00 | 00003386362427 | ABILIO GOMES MEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NAS DIVERSASSECRETARIAS MUNICIPAIS,REF.AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 20/10/2009 | 1052.70 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO,CONFEC-CAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO,GFIP,RAIS,ACOMPANHAMENTO DO CAUC, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 20/10/2009 | 1000.00 | 00016979893491 | JOSE ARIOSTO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CLUBE DO BANGU,PARA REALIZACOES DEEVENTOS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 20/10/2009 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 20/10/2009 | 20.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/10/2009 | 697.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA-BILIDADE PUBLICA,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 20/10/2009 | 3157.90 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDI-LIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS XXXXXXXXXXXXXXXXENCA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/10/2009 | 4159.67 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOFGTS,REFERENTE A CEF,PARCELAMENTO SEGURO HABITA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/10/2009 | 359.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 20/10/2009 | 465.00 | 00097933759491 | ALEXANDRE MAGNO AMADOR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA AGROPE-CUARIA NO MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 20/10/2009 | 278.00 | 00068149824472 | JOSE CARDOSO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO APONTAMENTO DAS FERRAMENTASDA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 20/10/2009 | 800.00 | 00006750602495 | JEAN PIERRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA QUADRA,DA PRACAE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,REF.AO MES DE SETEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 20/10/2009 | 2500.00 | 00002929447486 | EDMILSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NA CI-DADE E LIXO DE TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUASREF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 20/10/2009 | 655.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DAS OBRAS DOMUNICPIO,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 20/10/2009 | 655.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DAS OBRAS DOMUNICPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 20/10/2009 | 130.00 | 00018862144415 | MARCOS ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM, TRANSPORTANDO O ENGENHEIRO DE CAMPINA GRANDE AO DISTRITO DE FLORESTA E DE FOLRESTA A BARRA DE SAO MIGUEL E VICE-VERSA,QUANDO A SER- VICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 20/10/2009 | 40.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FUNERARIOS COM URNA ,FLORES E ASSISTEN-CIA COMPLETA,COM TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE ABARRA DE SAO MIGUEL,PARA SEPULTAMENTO DO RECEM-NASCIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 20/10/2009 | 285.00 | 00025188640406 | JOSE NILSON DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTES DA COMUNIDADEFLORESTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/10/2009 | 200.00 | 00068443277491 | MARIA APARECIDA FERREIRA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA RESIDENCIA NA RUA AUGUSTO CORREIANº100 PARA A EQUIPE DE PROFESSORES,PSICOLOGOS,NU-TRICIONISTAS E ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIOREL.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 20/10/2009 | 300.00 | 00069607648749 | JOSE AILTON CANEJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA,LOCALIZADAA RUA JOSE CLAUDIO DE LIRA,PARA FUNCIONAMENTO DOCRAS,NA SEDE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/10/2009 | 2320.00 | 00004564770470 | JOSE MARCOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/10/2009 | 150.00 | 00001916640494 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADAA RUA FRANCISCO PINTO PARA FUNCIONAMENTOS DO CON-SELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/10/2009 | 100.00 | 00008864805400 | CLAUDIO DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/10/2009 | 796.06 | 06131215000128 | J.DA SILVA ALIMENTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PRE-PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 21/10/2009 | 400.00 | 00003687575446 | JOZEMILDA DE ALMEIDA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA ME-NOR MªJOSEILSA DE ALMEIDA CARDOSO POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 21/10/2009 | 500.00 | 00018557929404 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA,PARA TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO,CONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 21/10/2009 | 25.00 | 03285029000155 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS PARA A MAQUINA PATROL DO ESTADO,QUANDO A SERVICO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 21/10/2009 | 4000.00 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL,PARA O VEICU-LO CACAMBA DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 21/10/2009 | 80.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA 01 REBITADOR VONDER,PARA A MAQUINA DAOFICINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 21/10/2009 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 21/10/2009 | 29.30 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS A SEC.DEFINANCAS E CHEFE DE GABINETE,QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICO DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 21/10/2009 | 0.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 21/10/2009 | 48.57 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 21/10/2009 | 1469.45 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE Nº(083)3358-1186DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 21/10/2009 | 3330.00 | 16118940001000 | GLOBO LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CAMIONETECABINE DUPLA 4X4,DIESEL COMPLETA SEM MOTORISTA,DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA,NO PERIODO DE09 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 21/10/2009 | 270.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,PARA SERVICOS NA ESCOLA MUNI-CIPAL JOAO PINTO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 21/10/2009 | 25.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,PARA O CONSERTO DE CARTEIRASESCOLARES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 21/10/2009 | 442.89 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE Nº(083)3358-1204DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DE LIGACOESEFETUADAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 22/10/2009 | 77.00 | 00003764120460 | EDICLEIDE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS,DESTINADAS AS ATI-VIDADES ESCOLARES DA ESCOLA DE FLORESTA MANOELESTEVAO DE MIRANDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 22/10/2009 | 33.09 | 09244567000269 | DIANA Mª DE O COUTINHO-DOCEIRA BRUNELLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SRª PREFEI-TA,E ASSESSEOR DE GABINETE,QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 22/10/2009 | 99.80 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 20 SACOS DE CAL,PARA PINTURA DO CEMITE-RIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 23/10/2009 | 65.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE LEITE CASEICAL,DESTINADA A DOACAO APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 23/10/2009 | 1250.99 | 01630115000122 | W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO- (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 23/10/2009 | 34.00 | 01883649000160 | GRAN SAT COM DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 01 CABO PARA INTERNET,DESTINADO A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 23/10/2009 | 75.00 | 10803636000125 | COPY LINE-IRIS LITIERY D. QUEIROZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 01 LIVRO DE REGISTRO PARA A BIBLIOTECAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 23/10/2009 | 1278.00 | 00037313835434 | ANTONIO EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:UMBUZEIRO,PE-DRAS ALTAS,INVEJA,LOGRADOURO ATE A ESCOLA NA SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA,REF.AO MES DE SETEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.RELACION. C/ O ESPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 23/10/2009 | 1000.00 | 00093471424415 | JOSE HELIO SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 3ª E 4ª PARCELA PELOS SERVICOS DE ARBITRAGEM DOCAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.RELACION. C/ O ESPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 23/10/2009 | 1000.00 | 00003581612402 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 3ª E 4ª PARCELAS DA ARBITRAGEM DO CAMPEONATOMUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE BARRA DE SAO MI-GUEL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 23/10/2009 | 176.84 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA/FARM DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,PARA OS POS-TOS DE SAUDE,DR.SEBASTIAO PEDROSA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 23/10/2009 | 269.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL COM.REP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO,DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 24/10/2009 | 24.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE CARIMBOS DE MADEIRA PARA A BIBLIOTE-CA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 26/10/2009 | 6.57 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 26/10/2009 | 36.43 | 02900638000104 | RESTAURANTE A CABANA DO POSSIDONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADA SRª PREFEITAE ASSESSOR DE GABINETE,QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 26/10/2009 | 400.00 | 00099631571491 | JOSE ANTONIO DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACOES DE EXAMESMEDICOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 27/10/2009 | 200.00 | 00069607648749 | JOSE AILTON CANEJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A AV.ASSIS CHATEAU-BRIAND Nº2.226,DIST.INDUSTRIAL-CAMPINA GRANDE-PB,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO,REF.AO MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 27/10/2009 | 340.00 | 00009170956421 | ANA PATRICIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACOES DE EXAMES ME-DICOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 27/10/2009 | 1860.00 | 00091041120400 | THELIO QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS POR SERVICOSMENSAL NESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 27/10/2009 | 200.00 | 00003688625420 | MARIA AGUIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DE ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA DR.SEBASTIAOPEDROSA,NESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 27/10/2009 | 17.00 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AO SEC.DEFINANCAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 27/10/2009 | 60.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECARGA DO TONNER 12 A,DA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 27/10/2009 | 52.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE CARTUCHOS,DESTINADOS A IMPRESSORA DASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 27/10/2009 | 7976.88 | 01486101000268 | REDEPHARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DOS DISTRITOS DEFLORESTA,RIACHO FUNDO,PATA E PARA OS PSF I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 27/10/2009 | 873.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS AOPOSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 27/10/2009 | 763.80 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS AOPOSTOS DO PSF II,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 27/10/2009 | 297.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS AOPOSTO DO PSF II,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 27/10/2009 | 20.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOSPARA IMPRESSORA DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 27/10/2009 | 400.00 | 00090195647491 | GLEIBSON MARTINS DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA AV. CANDIDOCASTELIANO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 27/10/2009 | 689.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 27/10/2009 | 1860.00 | 00001355932475 | RAONI LACERDA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ATIVIDADEADVOCATICIA,CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA,DENTRE OUTROS SERVICOS INERENTES,SEMPRE EM DEFESADOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 27/10/2009 | 4500.00 | 08454387000168 | ARTIMIDIA-MARKETING & COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL NA CONFECCAO DEADESIVOS E APLIQUES EM MADERITE COM APLICACAO DEIMAGENS EM IMPRESSAO DIGITAL PARA A FESTA DO BARRABODE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 27/10/2009 | 400.00 | 00009426024476 | JOSE ALBERICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE ARTE NA FESTADO BARRA BODE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/10/2009 | 425.00 | 00058694862468 | SEVERINO DO RAMO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM APRESENTACAO ARISTICA COM SERESTACOM RAMINHO VOZ E VIOLAO NA FESTA DOS PROFESSORESEM RIACHO FUNDO E FLORESTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 28/10/2009 | 265.00 | 00003874035409 | ADILSON DE SOUZA TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE UM JANTAR PARA OS PROFESSORES,OFERECIDO PELA PREFEITURA EM COMEMORACAO AO DIADOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/10/2009 | 64.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/10/2009 | 500.00 | 00004031466404 | JOSE RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA EAUTENTICACAOES EM DOCUMENTOS DIVERSOS,(EMOLUMENTOSEXTRAJUDICIAIS E FARPEN) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 28/10/2009 | 19.50 | 34028316532547 | E.C.T EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE DOCUMENTOS VIA SEDEX DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 28/10/2009 | 185.00 | 00003778039440 | EDUARDO CAVALCANTI MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO O MECANINICO NOSCONSERTOS DOS CATAVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 29/10/2009 | 1000.00 | 00002340675863 | HELENO JERONIMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS NO VEICULO CACAMBA DA SEC.DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 29/10/2009 | 1862.00 | 04756006000144 | MADEIREIRA E CASA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MADEIRA E TINTAS,DESTINADOS A CONFECCAODOS PORTAIS DA CIDADE NA FESTA DO BARRA BODE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 29/10/2009 | 200.00 | 00092956815415 | SEVERINA JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORMEDECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/10/2009 | 421.10 | 11639705000170 | GUSTAVO JOSE JULIAO/JULIAO FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A REFORMA DA PORTADO PREDIO ALUGADO PARA O PAA:POSTO AVANCADO DOBANCO BRADESCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 29/10/2009 | 450.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE JUNTO AOMINISTERIO NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 29/10/2009 | 351.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO XXXXXENSINO FUNDAMEN | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUCACAO COM O SALARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 29/10/2009 | 1132.52 | 01630115000122 | W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS ASESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 29/10/2009 | 2000.00 | 00005878496496 | MANUEL GILIARD DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF DO POVOADO FLORESTA A CAMPINAGRANDE E VICE-VERSA,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/10/2009 | 880.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF DOMUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/10/2009 | 27880.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEDICOS,ODONTOLOGOS E AUXILIAR DOPSF DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/10/2009 | 126.56 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REF.AOMES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/10/2009 | 126.52 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REF.AOMES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/10/2009 | 3255.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMO AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/10/2009 | 6510.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMO AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/10/2009 | 880.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO,LOTADA NA SEC.DESAUDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF,REF.AOMES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/10/2009 | 80.00 | 00033855072434 | MARIA ZENEIDE NEVES DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELA CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIO-MIELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/10/2009 | 80.00 | 00093545215415 | ANTONIA DE LOURDES GENUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELA CAMPANHA DE VACINACAO DA POLIO-MIELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/10/2009 | 80.00 | 00006450574445 | ESTEFANY FERRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DA CAMPANHA DEVACINACAO DE POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/10/2009 | 80.00 | 00004460643430 | POLYANA CUNHA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIO-MIELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/10/2009 | 130.00 | 00027464202449 | MARIA CELIA P. MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHADE VACINACAO DA POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/10/2009 | 18.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIOREF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/10/2009 | 20.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG.DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ACASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/10/2009 | 50.00 | 00032691041468 | MIRAMAR DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRODUTIVIDADE NO SERVICO PRESTADO NO POSTO DE SAU-DE DA SEDE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/10/2009 | 50.00 | 00027464202449 | MARIA CELIA P. MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRODUTIVIDADE NO SERVICO PRESTADO NO POSTO DE /SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/10/2009 | 150.00 | 00032691041468 | MIRAMAR DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHADE VACINACAO DE POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/10/2009 | 800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DESAUDE,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/10/2009 | 854.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO BIOQUIMICA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/10/2009 | 2800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS,REL.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/10/2009 | 3640.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DESAUDE,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/10/2009 | 1400.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DESAUDE,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/10/2009 | 205.28 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REF.AOMES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/10/2009 | 25.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REF.AOMES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/10/2009 | 102.64 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REF.AOMES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/10/2009 | 25.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENORDO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE SAUDE,REF.AOMES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/10/2009 | 2300.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FISIOTERAPEUTA E MEDICO DESTEMUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/10/2009 | 600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC.DESAUDE,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/10/2009 | 1064.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO VIGILANTES AMBIENTAIS,REL.AO MESDE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/10/2009 | 2644.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DESAUDE,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/10/2009 | 2890.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DESAUDE,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/10/2009 | 1000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSOR DESTE MUNICIPIO,LOTADONA SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/10/2009 | 1000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORA DESTE MUNICIPIO,LO-TADOS NA SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE OUTUBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/10/2009 | 6031.89 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMO REGENTES DEENSINO E PROFESSOR DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE OU-TUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/10/2009 | 3015.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/10/2009 | 54.20 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/10/2009 | 321.34 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PRO-FESSORES),REF.AO MES DE OUTURBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/10/2009 | 36.16 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/10/2009 | 190.12 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/10/2009 | 800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/10/2009 | 6411.98 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/10/2009 | 15050.32 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/10/2009 | 1395.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,LO-TADOS NA SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE OUTUBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/10/2009 | 21983.22 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,LO-TADOS NA SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE OUTUBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/10/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,LO-TADOS NA SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE OUTUBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/10/2009 | 128.30 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/10/2009 | 567.44 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/10/2009 | 668.05 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/10/2009 | 14229.58 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/10/2009 | 1860.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/10/2009 | 27288.19 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMO PROFESSORES DOMUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO XXXXXXXXAPOIO AO ENS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/10/2009 | 66.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL,REF.AOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO/2009,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO XXXXXXXXAPOIO AO ENS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/10/2009 | 42.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG.DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ACRECHE MUNICIPAL REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OU-TUBRO/2009,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/10/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG.DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ABIBLIOTECA MUNICIPAL,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/10/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG.DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ASEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/10/2009 | 20.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A CASA DOS PROFESSORES DESTE MUNICI-PIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO,REF.AOS MESES DE SETEM-BRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/10/2009 | 38.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG.DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ACASA DOS PROFESSORES,REF.AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/10/2009 | 38.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG.DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OTELECENTRO DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE SETEM-BRO E OUTUBRO/2009,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/10/2009 | 3.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/10/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR,REF;AO MESDEE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/10/2009 | 12.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL,REF.AO MESDE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/10/2009 | 4650.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS,LOTA-DOS NA SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/10/2009 | 465.00 | 00005909445413 | JOSE MELQUESEDEQUE LINS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS EVENTOS REA-LIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/10/2009 | 815.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/10/2009 | 0.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ESCARGOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXOU | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/10/2009 | 2325.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COMO PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO DESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS XXXXXXXXXXXXXXXXENCA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/10/2009 | 3792.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO FGTS,REF.AS COMPETENCIAS 02 E 03/1997,CONF.GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/10/2009 | 13.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DO TED,CONFORME COBRADO PELOBANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/10/2009 | 232.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DO TED,COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/10/2009 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COMO SECRETARIO DE FINANCAS,REF.AO MESDE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/10/2009 | 1200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADO NA SEC.DEFINANCAS,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/10/2009 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEDESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/10/2009 | 800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEDESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/10/2009 | 1565.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEDESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/10/2009 | 120.72 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMEN-TO MUNICIPAL,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/10/2009 | 29.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOALUGADO PARA INSTALACAO DO PAA-BRADESCO,REF.AOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/10/2009 | 400.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO APROVADO PELA CAMARA DE VEREA-DORES PARA O FUNCIONARIO DO TRE-TRIBUNAL REGIONALELEITORAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/10/2009 | 1700.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADO NA SEC.DEADMINISTRACAO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/10/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADO NA SEC.DEADMINISTRACAO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/10/2009 | 1100.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADO NA SEC.DEADMINISTRACAO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/10/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADO NA SEC.DEADMINISTRACAO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/10/2009 | 1000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO CHEFE DE DEPARTAMENTO,LOTADO NASEC.DE ADMINSTRACAO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/10/2009 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO SECRETARIO,LOTADO NA SEC.DE ADMI-NISTRACAO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/10/2009 | 128.30 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAOREF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/10/2009 | 76.98 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAOREF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/10/2009 | 25.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAOREF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/10/2009 | 51.32 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAOREF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/10/2009 | 1860.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEADMINISTRACAO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/10/2009 | 10000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MESDE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/10/2009 | 5000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/10/2009 | 1200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA,REL.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/10/2009 | 600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASSESSORA EXTRAORDINARIA DO GA-BINETE DA PREFEITA,REL.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/10/2009 | 1700.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NO GABINETEDA PREFEITA,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/10/2009 | 36.16 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITAREL.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/10/2009 | 101.21 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/10/2009 | 200.00 | 00056940246487 | GENIDALVA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PE-TI DA COMUNIDADE DE FLORESTA,REF.AO MES DE OUTU-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/10/2009 | 465.00 | 00004507478405 | CLAUDIA AMELIA ROLIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO MONITORA DO PETI,DO POVOADO DE FLO-RESTA REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/10/2009 | 465.00 | 00004029165494 | VALERIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO MONITORA DO PETI,DO POVOADO DE FLO-RESTA,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/10/2009 | 250.00 | 00005329665469 | GILMAR CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DO PROGRAMAPETI,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/10/2009 | 465.00 | 00009471549493 | ANA LUCIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO MONITORA DO PETI,DO POVOADO DE FLO-RESTA,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/10/2009 | 200.00 | 00005258721400 | ARTU MARCULINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO INSTRUTOR DE ARTES DO PROGRAMA PETI,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/10/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELARREF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/10/2009 | 1860.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTES DO CONSELHO TUTELARREF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/10/2009 | 38.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG.DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/10/2009 | 38.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG.DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OCRAS NESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/10/2009 | 76.98 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SO-CIAL,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/10/2009 | 900.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/10/2009 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/10/2009 | 600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASSESSOR,DO CONSELHO TUTELAR,LO-TADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,REL.AO MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/10/2009 | 930.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEASSISTENCIA SOCIAL,REL.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/10/2009 | 965.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEASSISTENCIA SOCIAL,REL.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/10/2009 | 1860.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEASSISTENCIA SOCIAL,REL.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/10/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/10/2009 | 2525.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/10/2009 | 3330.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS,LOTADOSNA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,REF.AO MES DE OUTUBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/10/2009 | 2940.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO GARIS,LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/10/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/10/2009 | 6610.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/10/2009 | 37.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG.DA FATURA DE AGUA DO CLUBE BANGU,LOCADO PARAEVENTOS DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/10/2009 | 288.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBEBANGU,LOCADO PARA EVENTOS DESTA PREFEITURA,REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/10/2009 | 500.00 | 00000015882497 | EDNALDO CANDIDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO DESMATAMENTO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/10/2009 | 2200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REL.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/10/2009 | 2800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REL.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/10/2009 | 1100.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REL.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/10/2009 | 8272.50 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REL.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/10/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REL.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/10/2009 | 700.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REL.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/10/2009 | 1300.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REL.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/10/2009 | 282.26 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURAREL.AO MES DE OUTUBRO/209. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/10/2009 | 256.60 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE OUTUBRO/209. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/10/2009 | 108.48 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE OUTUBRO/209. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/10/2009 | 205.28 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE OUTUBRO/209. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/10/2009 | 179.62 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE OUTUBRO/209. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/10/2009 | 51.32 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE OUTUBRO/209. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/10/2009 | 18.08 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENORDO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE OUTUBRO/209. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/10/2009 | 76.98 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE OUTUBRO/209. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/10/2009 | 72.32 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE OUTUBRO/209. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/10/2009 | 930.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REL.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 03/11/2009 | 345.81 | 08592396000115 | MACENA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO CATAVENTO DOSITIO PINHOES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 03/11/2009 | 1399.59 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEI-CULO A SERVICO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 03/11/2009 | 3850.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA O VEICULOLOCADO PARA O GABINETE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 03/11/2009 | 39.78 | 02900638000104 | RESTAURANTE A CABANA DO POSSIDONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADA SEC.DE FINAN-CAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBA SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 03/11/2009 | 22.00 | 04946074000176 | CHURRASCARIA POLETTO/JEFFERSON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SEC.DEFINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRNADE-PB,ASERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 03/11/2009 | 102600.00 | 10303149000101 | FREDERYCO A C.FIGUEIREDO/GERAR PROD,LOC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DAS ATRACOES ASTISTICAS QUE SE APRE-SENTARAM NO EVENTO DO I BARRA BODE CONF.PROCESSOLICITATORIO DE ENEXIGIBILDADE Nº005/2009 E CONTRA-TO Nº099/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS XXXXXXXXXXXMERENDA N | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 03/11/2009 | 980.95 | 00001185239880 | JUAREZ CURVELO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE LEITE IN NATURA,DESTINADO A MERENDA ES-COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 03/11/2009 | 78.96 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 03/11/2009 | 150.00 | 01883649000160 | GRAN SAT COM DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 01 ROTEADOR DIGITAL SEM FIO PARA INTER-NET DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 03/11/2009 | 1560.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA O VEICULO DOPSF DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 03/11/2009 | 2100.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA O VEICULO AM-BULANCIA DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 03/11/2009 | 1469.72 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA O VEICULODO PSF DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 04/11/2009 | 2100.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE INSETICIDA PARA DETETIZACAO DAS ESCO-LAS E DEMAIS SETORES DA EDUCAAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 04/11/2009 | 1400.00 | 00012437638415 | ALVINO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA FANFARRAMAJOR MAURICIO SILVA DE ARAUJO,NO PERIODO DE AGOS-TO A 07 DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 04/11/2009 | 1.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,REFERENTEA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 04/11/2009 | 2505.75 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE VACINAS PARA O REBANHO BOVINO DE CRIA-DORES DE BAIXA RENDA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 05/11/2009 | 360.00 | 10376642000143 | RESTAURANTE DAS BUNINAS-DYEGO M LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS A PESSOASCARENTES QUE VIAJARAM A CIDADE DE CAMPINA GRANDECOM A FINALIDADE DE FAZER CONSULTAS E EXAMES EMHOSPITAIS E LABORATORIOS DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 05/11/2009 | 2450.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DO PSF DEFLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOSEVENTUAIS A ESTA EDILIDADE,REF.AO MES DE OUTUBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 05/11/2009 | 50.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE OXIGENIO MM6,PARA O VEICULO AMBULANCIADA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 06/11/2009 | 2510.00 | 00000373354487 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA GUSMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO POSTODE SAUDE DR.SEBASTIAO PEDROSA,REF.AO MES DE OUTU-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 06/11/2009 | 1052.70 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO,CONFEC-CAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO,GFIP,RAIS,ACOMPANHAMENTO DO CAUC, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 06/11/2009 | 1060.00 | 00081920172491 | LIBIO COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E SUPORTE DECOMPUTADORES DESTA PREFEITURA E FORNECIMENTO DEINTERNET,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 06/11/2009 | 28.00 | 03940163000142 | COMERCIAL D´MOURA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS,PARA O VEICULO A SERVICO DA EMA-TER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 06/11/2009 | 3157.90 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDI-LIDADE, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 06/11/2009 | 5100.00 | 00005188746484 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CACAMBA E ENCHE-DEIRA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 09/11/2009 | 2320.00 | 00009974729440 | JOSE GERALDO TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOSDA COMUNIDADE DE FLORESTA,REF.AO MES DE OUTUBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 09/11/2009 | 2320.00 | 00004564770470 | JOSE MARCOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 09/11/2009 | 3330.00 | 16118940001000 | GLOBO LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CAMIONETECABINE DUPLA 4X4,DIESEL COMPLETA SEM MOTORISTA,DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA,NO PERIODO DE09 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 09/11/2009 | 56.78 | 09244567000269 | DIANA Mª DE O COUTINHO-DOCEIRA BRUNELLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SRª PREFEI-TA,E ASSESSEOR DE GABINETE,QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 09/11/2009 | 2095.00 | 00003616689457 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA KID-4815-PB,A SER-VICOS DA SEC.DE SAUDE,ADMINISTRACAO E INFRA-ESTU-TURA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 09/11/2009 | 400.00 | 00005006054409 | SALVINA PINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 2ª PARTE DO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO COMOCOZINHEIRA PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS E ASAUTORIDADES E DEMAIS PESSOAS CONVIDADAS NA FES-TA DO BARRA BODE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 09/11/2009 | 400.00 | 00004218398488 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 2ª PARTE DO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DECOZINHEIRA PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS E PARAAS AUTORIDADES E DEMAIS PESSOAS CONVIDADAS A FES-TA DO BARRA BODE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 09/11/2009 | 94.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 09/11/2009 | 2850.00 | 00002805476417 | SEVERINO TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOAO DIST.DE RIACHO FUNDO,FLORESTA E VICE-VERSA,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 09/11/2009 | 879.55 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE FOTOCOPIAS DE DECOMUNTOS DA SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 09/11/2009 | 2320.00 | 00006640759403 | DAMIAO FERNANDES PINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BICHINHO ATE ABARRA DE SAO MIGUEL E VICE-VERSA,REF.AO MES DE OU-TUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 09/11/2009 | 2000.80 | 00055142966791 | JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO PARATI DE PLA-CA KGP-1606 DOS SITIOS LAGEIRO,UMBUZEIRO,PEDRASALTAS E SAO JOSE ATE A ESCOLA DA SEDE DESTE MUNI-PIO E VICE VERSA REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 09/11/2009 | 3070.00 | 00093147805468 | EVERALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORESNO VEICULO DE PLACA MOM-8569,DE CAMPINA GRANDEA FLORESTA E VICE-VERSA E DE CAMPINA GRANDE AO /DISTRITO DE RIACHO FUNDO E VICE-VERSA,REF.AO MESDE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 09/11/2009 | 2228.20 | 00023775122400 | JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA KJE-6440 DOS SITIOS: LUCIANO,PICOITO,ILHA GRANDE E TEUATE A ESCOLA DE RIACHO FUNDO E VICE VERSA,REF.AOMES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 09/11/2009 | 1824.00 | 00020383509491 | JOSE SARTO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA-8707,DOS SITIOS:CRUZ,RIACHO FUNDO II E III,ALTO DOLINO,PATA ATE O DIST.DE RIACHO FUNDO E VICE-VERSAREF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 09/11/2009 | 2885.20 | 00003051876437 | LUCIVAN CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO TOYOTA DEPLACA MMV-4517-PB,DOS SITIOS MULUNGU DOS PINTO,PEDRA DÁGUA,MULUNGU DOS CLEMENTES ATE A ESCOLA NASEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,REF.AO MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 09/11/2009 | 1404.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO DE PLACAMMR-6193 DOS SITIOS MELANCIA E SAO FRANCISCO ATEA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,REF.A MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 09/11/2009 | 1836.00 | 00007406510489 | CARLOS ADRIANO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO DE PLACAMXH-8521 DOS SITIOS GABRIEL,PEDRA DÁGUA II,BARRAVELHA,FAZ AGUA NOVA,PEDRA BRANCA,PINHOES,ATE A ES-COLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,REF.AOMES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 09/11/2009 | 1684.80 | 00001916433430 | JOSE GENILSON B DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO DE PLACABHM-2307 DOS SITIOS:MACACO,JUA E BREJINHO ATE AESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 09/11/2009 | 1857.60 | 00037313835434 | ANTONIO EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:UMBUZEIRO,PE-DRAS ALTAS,INVEJA,LOGRADOURO ATE A ESCOLA NA SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA,REF.AO MES DE OUTUBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 09/11/2009 | 1598.40 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO DE PLACA DEKLV-5757 DOS SITIOS:AMBO,JUA,BREJINHO E BOI BRAVOATE A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,REF.AO MESDE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 09/11/2009 | 1670.00 | 00006088315490 | IRINEU PESSOA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PARATI DEPLACA KGP-2911,DOS SITIOS:JAQUES,LAGOA DE MEL,PINHOES E PEDRA BRANCA ATE A ESCOLA NA SEDE DESTEMUNICIPIO E VICE-VERSA,REF.AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 09/11/2009 | 1900.80 | 00002246174430 | IREMAR DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA KLP-2911,DOS SITIOS QUIXABA E SAO FRANCISCO ATE A ES-COLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,REF.AOMES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 09/11/2009 | 2496.00 | 00009070915472 | JOSE MINEIRO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA KJV9596,DO ASSENTAMENTO ATE A ESCOLA NA SEDE DESTEMUNICPIO E VICE-VERSA,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 09/11/2009 | 2613.00 | 00005678732420 | PETRONIO DINIZ CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO TOYOTA DE PLA-CA BOQ-7356,DOS SITIOS:MULUNGU CELESTINO,MULUNGUCARNEIRO,CACHOEIRA E MELANCIA ATE A ESCOLA DA SEDEDESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,REF.AO MES DE OUTUBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 09/11/2009 | 1732.00 | 00005028385408 | GILDOMAR BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA BZI1988 DOS SITIOS:TATU,BARRA DE UMBURANA,BEIRA DOACUDE ATE A ESCOLA NO DIST.DE FLORESTA E VICE-VER-SA REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 09/11/2009 | 1512.00 | 00005578592473 | LENILSON MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA MOA-4829 DOS SITIOS:CORDEIRO,ANDRADE,PEDRA AMARELA EMONTE ALEGRE,ATE A ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIOE VICE-VERSA,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS XXXXXXXXXXXMERENDA N | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 09/11/2009 | 1344.09 | 05578864000109 | JOSE WASHINGTON FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 09/11/2009 | 833.00 | 00002726241441 | JOSE ELSON MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DOPSF QUANDO A SERVICOS NO DIST.DE RIACHO FUNDO,NES-TE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 09/11/2009 | 2320.00 | 00002788577443 | JERONIMO LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE,COM VIAGENS NOVEICULO CHEVETE,PLACA KHS-8059,ATENDENDO AS AREASDOS SITIOS CARAIBEIRAS,PICOITO E TEU,REF.AO MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 09/11/2009 | 1500.00 | 00073468673434 | CLEDSON ALMIR GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTEDE PESSOAS ENFERMAS NO VEICULO DE PLACA KFO-1678DO BANDEIRA PARA TAQUARITINGA E C.GRANDE E VICE-VERSA,NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 09/11/2009 | 2320.00 | 00033967580725 | JOSE HENRIQUE DOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE NO VEICULOFIESTA,PLACA MMT-6072,ATENDENDO AS AREAS DOS SI-TIOS CRUZ E RIACHO FUNDO I,II E III DESTE MUNICI-PIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 09/11/2009 | 2230.00 | 00001352559455 | ANTONIO CARLOS DO O SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTE DAEQUIPE DO PSF DE CAMPINA GRANDE A BARRA DE SAO EVICE-VERSA,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 09/11/2009 | 1670.00 | 00005258720438 | ROBERTO VICENTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO AS PESSOAS ENFERMAS DE CA-NUDOS E ALMAS ATE A BARRA,TAQUARITINGA,CAMPINAGRANDE E SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE E VICE-VERSAREF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/11/2009 | 465.00 | 00010332276414 | ELIZANGELA LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO GRUPO DO SITIOLUCIANO,QUE ESTA A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/11/2009 | 175.00 | 00034330275449 | GERALDO MAZELO GALDINO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA AUGUS-TO CORREIA,,134 1º ANDAR PARA A EQUIPE DO PSF DASEDE DO MUNICPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 10/11/2009 | 150.00 | 00008575430408 | VANUSA SOUSA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG.DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NO SITIO FLORESTADESTINADA A EQUIPE DO PSF,REFERENTE AO MES DE /OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS XXXXXXXXXXXMERENDA N | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 10/11/2009 | 1684.00 | 10583261000135 | ESTIVAS & CIA/Mª DOS P SIQUEIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/11/2009 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DETARIFA MANUTENCAO C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 10/11/2009 | 21.00 | 08719767000187 | SERTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS DESTINADOS AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 10/11/2009 | 14.50 | 34028316532547 | E.C.T EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE DOCUMENTOS VIA SEDEX DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 10/11/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL,PARA A CONFEDERACAO NACIONALDOS MUNICIPIO-CNM,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 10/11/2009 | 1200.00 | 00003386362427 | ABILIO GOMES MEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NAS DIVERSASSECRETARIAS MUNICIPAIS,REF.AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 10/11/2009 | 1000.00 | 00016979893491 | JOSE ARIOSTO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CLUBE DO BANGU,PARA REALIZACOES DEEVENTOS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/11/2009 | 175.00 | 00034330275449 | GERALDO MAZELO GALDINO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA AUGUS-TO CORREIA,A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 10/11/2009 | 1200.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NAS ESFERAS ES-TADUAIS E FEDERAIS,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 10/11/2009 | 200.00 | 00068443277491 | MARIA APARECIDA FERREIRA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA RESIDENCIA NA RUA AUGUSTO CORREIANº100 PARA A EQUIPE DE PROFESSORES,PSICOLOGOS,NU-TRICIONISTAS E ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIOREL.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 10/11/2009 | 2661.74 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,REFERENTEA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 10/11/2009 | 121.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS,COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 10/11/2009 | 465.00 | 00097933759491 | ALEXANDRE MAGNO AMADOR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA AGROPE-CUARIA NO MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 10/11/2009 | 500.00 | 00006220831470 | PAULO ROGERIO LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZA-CAO DE UMA CIRURGIA NA CABECA,POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/11/2009 | 150.00 | 00001916640494 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADAA RUA FRANCISCO PINTO PARA FUNCIONAMENTOS DO CON-SELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/11/2009 | 151.00 | 24286411000153 | HODAMIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES,DESTINADOS AOVEICULO CACAMBA DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 10/11/2009 | 8741.15 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA/CASA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SEC.DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE E PARA O PO-VOADO DE FLORESTA E RIACHO FUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 10/11/2009 | 120.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S GUIMARAES/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 01 ROTOR THEBE 3 CV,DESTINADO AS BOMBASDÁGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 10/11/2009 | 1270.00 | 00001019049405 | JOSELIO MATIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 10/11/2009 | 4940.00 | 00080593739434 | NAPOLEAO ANTONIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO DO TERRENODESAPROPRIADO PELA PREFEITURA PARA LOTEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 10/11/2009 | 2400.00 | 00002929447486 | EDMILSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NA CI-DADE E LIXO DE TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUASREF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/11/2009 | 300.00 | 01319761000173 | ELETROELTON-ELTON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ROLAMENTO DO MOTOR BOMBA5CV MONOFASICA E TROCA DO SELO MECANICO-INOX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 10/11/2009 | 800.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S GUIMARAES/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA PARTE MECANICA EREBOBINAMENTO DO MOTOR NAS BOMBAS DÁGUA DOS SITIOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 10/11/2009 | 12928.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS DESTA EDILIDADE,CONF.COMPROVANTES EM ANEXOCOM VENCIMENTOS EM OUTUBOR/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 10/11/2009 | 1320.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S GUIMARAES/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NAS BOMBAS DÁGUA DOS SITOS PE-DRA DÁGUA,POCO E TEU COM TROCA DE SELO MACANICO,ROLAMENTO,TAMPA TRASEIRA E SERVICOS NO MOTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/11/2009 | 8000.00 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL,DESTINADO AMAQUINA PATROL QUE ESTAVA A SERVICO DO MUNICIPIONO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/11/2009 | 327.00 | 00026259494491 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ESTRADA NA PASSAGEM DO RIOPARAIBA NA DIVISA COM CABACEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 11/11/2009 | 3623.45 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADOS A ILUMINA-CAO PUBLICA DAS COMUNIDADES DE FLORESTA E PATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 11/11/2009 | 65.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE LEITE CASEICAL,DESTINADA A DOACAO APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 11/11/2009 | 300.00 | 00069607648749 | JOSE AILTON CANEJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA JOSE CLAUDIODE LIRA PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS NA SEDE DOMUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 11/11/2009 | 200.00 | 00069607648749 | JOSE AILTON CANEJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A AV.ASSIS CHATEAU-BRIAND,Nº2226,DIST.INDUSTRIAL CAMPINA GRANDE PARAFUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO,REF.AO MES DE OU-TUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 11/11/2009 | 38.95 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AO SEC.DEFINANCAS E SEC.DE EDUCACAO,QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICO DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 11/11/2009 | 0.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,REFERENTEA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 11/11/2009 | 655.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DAS OBRAS DOMUNICPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 11/11/2009 | 540.00 | 00007848015416 | MANOEL PINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MOTO-TAXI ATENDENDO AS SECRETARIAS DEADMINISTRACAO E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 11/11/2009 | 655.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DAS OBRAS DOMUNICPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 11/11/2009 | 1340.99 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE Nº(083)3358-1186DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO XXXXXXXXAPOIO AO ENS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 11/11/2009 | 250.00 | 00001342317408 | MARIA ROSANGELA DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA CASA,NA RUA FRANCISCO PINTO,S/NONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 11/11/2009 | 475.80 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE Nº(083)3358-1204DA SEC.DE EDUCACAO DE LIGACOES EFETUADA QUANDO ASERVICOS DESTA EDILIDADE,CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 11/11/2009 | 400.00 | 00090195647491 | GLEIBSON MARTINS DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA AV. CANDIDOCASTELIANO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 11/11/2009 | 250.00 | 00001409853446 | GIVANILSON DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UM PREDIO,LOCALIZADO A RUA JOAO PINTODA SILVA-CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECAMUNICIPAL,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 11/11/2009 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA-COMARCA DE CABACEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMOVIMENTACAO FINANCEIRA E DEBITOS PROGRAMADOS E-VENTUALMENTE EXISTENTES,ATRAVES DE EXPRESSA DETER-MINACAO CONTIDA EM ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 12/11/2009 | 80.00 | 00081768079404 | MARCELO OLIVEIRA DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA ABERTURA DE COFRE QUEESTAVA FECHADO A BASTANTE TEMPO PERTENCENTE A ES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 12/11/2009 | 34.60 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AO SEC.DEFINANCAS E SEC.DE INFRA ESTRUTURA,QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 12/11/2009 | 1830.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AOS GUIAS PARA RE-COLHIMENTO DE LIXO DESTE MUNICIPIO E PRODUTOS PA-RA O POCO DO SITIO ILHA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 13/11/2009 | 19.50 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AO SEC.DEFINANCAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB,A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 13/11/2009 | 168.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL MEDICO,DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 14/11/2009 | 272.00 | 05192583000113 | FARMACIA SAO PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 14/11/2009 | 433.50 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MANGUEIRAS PARA O POCO DO SITIO ILHAGRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 16/11/2009 | 3250.00 | 00020705590410 | LUZIA BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DASEDE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 16/11/2009 | 54.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,REFERENTEAO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET PARA ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 16/11/2009 | 2000.00 | 00005541940400 | JOSE ALMI DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDEPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADEDE FLORESTA,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 16/11/2009 | 300.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 17/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DAFAMUP,REF.A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NOMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 17/11/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 17/11/2009 | 22.00 | 04946074000176 | CHURRASCARIA POLETTO/JEFFERSON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO ASSESSORDE GABINETE,QAUNDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 17/11/2009 | 45.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE-JOVESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECA PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINODE PLACA NPT-8166 DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 17/11/2009 | 60.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS ASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 18/11/2009 | 1000.00 | 03940163000142 | COMERCIAL D´MOURA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS,PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DASEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 18/11/2009 | 128.00 | 00018862144415 | MARCOS ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM, TRANSPORTANDO O ENGENHEIRO DE CAMPINA GRANDE AO DISTRITO DE FLORESTA E DE FOLRESTA A BARRA DE SAO MIGUEL E VICE-VERSA,QUANDO A SER- VICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 18/11/2009 | 8.05 | 34028316532547 | E.C.T EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DESTAEDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS XXXXXXXXXXXXXXXXENCA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 18/11/2009 | 4014.13 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS,DESTE MUNICIPIOREF.AA COMPETENCIAS 02,03,04 E 05/1987,CONF.COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 20/11/2009 | 338.57 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,REFERENTEA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 20/11/2009 | 697.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA-BILIDADE PUBLICA,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 20/11/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DAUBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 20/11/2009 | 59.46 | 02900638000104 | RESTAURANTE A CABANA DO POSSIDONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADA A SRª PREFEI-TA E ASSESSOR DE GABINETE,QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 20/11/2009 | 85.80 | 05192583000113 | FARMACIA SAO PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 20/11/2009 | 200.00 | 05437624000194 | CAMP GRAF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA IMPRESSAO DE BLOCOS DERECEITUARIO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 20/11/2009 | 855.00 | 00009153706463 | JOSIMAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DOBANCO POSTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 23/11/2009 | 3911.68 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO ONI-BUS ESCOLAR DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 23/11/2009 | 79.40 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A SRª PREFEI-TA,SEC.DE EDUCACAO E ASSESSOR DE GABINETE,QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICO /DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 23/11/2009 | 0.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,REFERENTEA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 23/11/2009 | 16.90 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AO SEC.DEFINANCAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB,A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 24/11/2009 | 927.66 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REL.AOS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO/2009,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 24/11/2009 | 42.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,REF.A RE-TENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 24/11/2009 | 38.10 | 02900638000104 | RESTAURANTE A CABANA DO POSSIDONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADA A SRª PREFEI-TA E SEC.DE FINANCAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEC.GRANDE-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 24/11/2009 | 45.00 | 08592396000115 | MACENA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS PARA ARMACAO DE ARVORES DE NA-TAL NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 24/11/2009 | 16.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | APOIO AO ENSINO MEDIO NO MUNICIPIO XXXXXXXXAPOIO AO ENS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 24/11/2009 | 2022.99 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM DEVOLUCAO DDE SALDO DO CONVENIOTRANSPORTE ESCOLAR-FNDE,CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 24/11/2009 | 13.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS PARA A CAIXA DÁGUA DO SITIOILHA GRANDE NESTE MUNICIPIOO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 24/11/2009 | 35.40 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL-MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL PARA TRABALHOS ARTESANAIS DASEC.DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 25/11/2009 | 500.00 | 00018557929404 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA,PARA TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO,CONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 25/11/2009 | 400.00 | 00003687575446 | JOZEMILDA DE ALMEIDA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA ME-NOR MªJOSEILSA DE ALMEIDA CARDOSO POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 25/11/2009 | 150.00 | 08966228000142 | MADEIREIRA TELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GRADES DE PORTAS PARA O PREDIO DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 25/11/2009 | 1430.00 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DO PRESIO DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 25/11/2009 | 500.00 | 24496309000182 | FLORA ESPACO VERDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MUDAS DE PLANTAS PARA ARBORIZACAO DACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 25/11/2009 | 360.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM PARTICIPACAO DE ANA PAULA FERREIRALEITE E POLIANA EMILIA DO O,NO ENCONTRO DOS TUTO-RES DO PROLETRAMENTO NO CONVENTO IPUARANA EM LAGOASECA/PB,NO PERIODO DE 25 A 27 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 25/11/2009 | 14.50 | 34028316532547 | E.C.T EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DESTAEDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 25/11/2009 | 23.00 | 10778770000113 | VP SOLUCOES EM FECHADURAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE FECHADURAS PARA ARMARIOS DA SEC.DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 25/11/2009 | 25.00 | 10555439000134 | SENZALA-RESTAURANTE GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A SRªPREFEITAE ASSESSOR,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 25/11/2009 | 19.47 | 00834936000118 | RESTAURANTE PICANHA 200 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADA AO SEC.DE FI-NANCAS,QUANDO EM VIAGEM CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 26/11/2009 | 2400.00 | 08841819000193 | FURNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR CONCERNENTE A 33ª PARCELA DO CURSO DE PEDA-GOGIA EM SERVICOS PARA PROFISSIONAIS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 26/11/2009 | 3960.00 | 00003434277455 | EDSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAODO MUNICIPIO,NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE CAM-PINA GRANDE A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 26/11/2009 | 210.00 | 05437624000194 | CAMP GRAF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CARIMBOSPARA OS DIRETORES DAS ESCOLAS JOAO P.DA SILVA,JOAO E.MIRANDA E JOSE E.NETO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 26/11/2009 | 1640.00 | 00005878496496 | MANUEL GILIARD DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF DO POVOADO FLORESTA A CAMPINAGRANDE E VICE-VERSA,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 26/11/2009 | 1640.00 | 00099631431487 | LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE NO VEICULO DEPLACA JLF-2427,NO SITIO PATA E MANICOBA DESTE MU-NICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 26/11/2009 | 221.00 | 00003682907432 | ANGELINA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALI-ZACOES DE VARIOS EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RECUPERANDO JOVENS XXXXXXXXXXRECUPERAND | MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 27/11/2009 | 482.32 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUITOS,DESTINADOS AOS TRABALHOS COMJOVENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 27/11/2009 | 645.25 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AOS TRABALHOS COMJOVENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 27/11/2009 | 839.17 | 01630115000122 | W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL,DESTINADOS AOS TRABALHOS COMJOVENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 27/11/2009 | 250.00 | 00009612001464 | JULIALLES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 27/11/2009 | 266.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL MEDICO,DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DO PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 27/11/2009 | 978.60 | 24280828000109 | SAUDENTAL COM.REP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO AOSPOSTOS DE ATENDIMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 27/11/2009 | 4.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,REF.A RE-TENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 28/11/2009 | 840.00 | 00024950750453 | LUIZ DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE 01 (UM) GERADOR PARA REALIZACAO DA FES-DO BARRA BODE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 28/11/2009 | 1300.00 | 00076562573491 | JOSE CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO A SERVICO DA SEC.DE SAUDE PARATRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS ATE OS MUNICIPIOSVIZINHOS,PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/11/2009 | 2644.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DESAUDE,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/11/2009 | 3954.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DESAUDE,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/11/2009 | 126.56 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REL.AO MESDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/11/2009 | 126.52 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REL.AO MESDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/11/2009 | 3255.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/11/2009 | 6510.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/11/2009 | 880.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF /DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/11/2009 | 28760.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMO PROFISSIONAISDO PSF DESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/11/2009 | 600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO VIGILANTE SANITARIO,REL.AO MESAO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/11/2009 | 50.00 | 00027464202449 | MARIA CELIA P. MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRODUTIVIDADE NO SERVICO PRESTADO NO POSTO DE /SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/11/2009 | 50.00 | 00032691041468 | MIRAMAR DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRODUTIVIDADE NO SERVICO PRESTADO NO POSTO DESAUDE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/11/2009 | 1400.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DESAUDE REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/11/2009 | 854.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DESAUDE REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/11/2009 | 3795.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DESAUDE REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/11/2009 | 800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DESAUDE REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/11/2009 | 2800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DESAUDE REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/11/2009 | 230.94 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NAS SEC.DE SAUDE,REL.AOMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/11/2009 | 102.64 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NAS SEC.DE SAUDE,REL.AOMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/11/2009 | 25.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NAS SEC.DE SAUDE,REL.AOMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/11/2009 | 2300.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DESAUDE,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO XXXXXXXXAPOIO AO ENS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/11/2009 | 212.17 | 03326058000118 | PALHETA-JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL PARA A FESTA DO ABC DA ESCOLAJOAO PINTO DA SILVA NESTE MUNICIÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO XXXXXXXXAPOIO AO ENS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/11/2009 | 66.00 | 09293091000175 | COMERCIAL SANTOS E GONC DE MIUDEZAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL NATALINO,PARA ENFEITAR A CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO XXXXXXXXAPOIO AO ENS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/11/2009 | 169.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A CRECHE PARA A FES-TA DE CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/11/2009 | 360.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM PARTICIPACAO DE UBIRATAM D. PESSOA,IDALICE GONCALVES B.FILHA E ALISSANDRA G.DE SOUSANO ENCONTRO DOS TUTORES DOS GESTAR II,NO CONVENTOIPUARANA EM LAGOA SECA-PB,NO PERIODO DE 30 DE NO-VEMBRO A 01DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/11/2009 | 120.00 | 01531024000130 | WM - SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDALHAS PARA O CAMPEONATO DAS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/11/2009 | 4650.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO E CULTURA,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO XXXXXENSINO FUNDAMEN | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUCACAO COM O SALARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/11/2009 | 1173.05 | 01630115000122 | W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/11/2009 | 21039.58 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/11/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/11/2009 | 2460.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/11/2009 | 668.05 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/11/2009 | 128.30 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/11/2009 | 541.78 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/11/2009 | 1860.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/11/2009 | 14694.58 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/11/2009 | 1200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/11/2009 | 8079.26 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORES,LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/11/2009 | 27597.08 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORES,LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/11/2009 | 1500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO DIRETOR DE EST.DE ENSINO,LOTADONA SEC.DE EDUCACAO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/11/2009 | 226.28 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/11/2009 | 72.28 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/11/2009 | 321.34 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/11/2009 | 1000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSOR DESTE MUNICIPIO,REL.AOMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/11/2009 | 15150.32 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS,REL.AOMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/11/2009 | 7007.98 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS,REL.AOMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO XXXXXENSINO FUNDAMEN | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUCACAO COM O SALARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/11/2009 | 850.00 | 03781718000150 | NORDESTE E R.DE CARTUCHOS P/EMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP12A,HP21 E HP27,DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/11/2009 | 13900.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS QUE FORAM USADOSNAS FESTIVIDADES JUNINAS E NA FESTA DO BARRA BODENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/11/2009 | 1860.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEADMINISTRACAO REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/11/2009 | 51.32 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/11/2009 | 76.98 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/11/2009 | 51.32 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/11/2009 | 25.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENORDO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/11/2009 | 76.98 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/11/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEADMINISTRACAO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/11/2009 | 2600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEADMINISTRACAO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/11/2009 | 1000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEADMINISTRACAO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/11/2009 | 1150.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEADMINISTRACAO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/11/2009 | 1100.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEADMINISTRACAO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/11/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEADMINISTRACAO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/11/2009 | 160.00 | 35420371000107 | FIEL-CASA DAS BALANCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 02 ESTANTES DE ACO PARA A SALA DE DEPAR-TAMENTO PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/11/2009 | 465.00 | 00005909445413 | JOSE MELQUESEDEQUE LINS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS EVENTOS REA-LIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/11/2009 | 400.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO APROVADO PELA CAMARA DE VEREA-DORES PARA O FUNCIONARIO DO TRE-TRIBUNAL REGIONALELEITORAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/11/2009 | 18.08 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITAREL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/11/2009 | 18.08 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITAREL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/11/2009 | 600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMETNOS COMO ASSESSORA ESPECIAL,LOTADA NOGABINETE DA PREFEITA,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/11/2009 | 10000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MESDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/11/2009 | 5000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/11/2009 | 1200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETEDA PREFEITA REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/11/2009 | 1100.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETEDA PREFEITA REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/11/2009 | 600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASSESSOR EXTRAORDINARIO,LOTADONO GABINETE DA PREFEITA,REL.AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/11/2009 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEFINANCAS REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/11/2009 | 1200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEFINANCAS REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/11/2009 | 13.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/11/2009 | 232.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS,COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ESCARGOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXOU | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/11/2009 | 1395.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COMO PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO,REL.AOMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ESCARGOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXOU | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/11/2009 | 930.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COMO PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO,REL.AOMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/11/2009 | 1015.91 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,REF.A RE-TENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/11/2009 | 0.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,REF.A RE-TENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/11/2009 | 120.72 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMEN-TO MUNICIPAL,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/11/2009 | 1565.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEDESEMVOLVIMENTO MUNICIAPL,REL.AO MES DE NOVEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/11/2009 | 800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEDESEMVOLVIMENTO MUNICIAPL,REL.AO MES DE NOVEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/11/2009 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEDESEMVOLVIMENTO MUNICIAPL,REL.AO MES DE NOVEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/11/2009 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEASSISTENCIA SOCIAL,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/11/2009 | 900.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEASSISTENCIA SOCIAL,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/11/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEASSISTENCIA SOCIAL,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/11/2009 | 76.98 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/11/2009 | 500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONAROS,LOTADOS NA SEC.DEASSISTENCIA SOCIAL,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/11/2009 | 930.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONAROS,LOTADOS NA SEC.DEASSISTENCIA SOCIAL,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/11/2009 | 1860.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONAROS,LOTADOS NA SEC.DEASSISTENCIA SOCIAL,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/11/2009 | 465.00 | 00004507478405 | CLAUDIA AMELIA ROLIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO MONITORA DO PETI,DO POVOADO DE FLO-RESTA REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/11/2009 | 250.00 | 00005329665469 | GILMAR CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DO PROGRAMAPETI,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/11/2009 | 465.00 | 00009471549493 | ANA LUCIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO MONITORA DO PETI,DO POVOADO DE FLO-RESTA,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/11/2009 | 465.00 | 00004029165494 | VALERIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO MONITORA DO PETI,DO POVOADO DE FLO-RESTA,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/11/2009 | 200.00 | 00005258721400 | ARTU MARCULINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO INSTRUTOR DE ARTES DO PROGRAMA PETI,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/11/2009 | 200.00 | 00056940246487 | GENIDALVA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PE-TI DA COMUNIDADE DE FLORESTA,REF.AO MES DE NOVEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/11/2009 | 600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASSESSOR,LOTADO NA SEC.DE ASSIS-TENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR)REL.AO MES DE NO-VEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/11/2009 | 101.21 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SO-CIAL REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/11/2009 | 4402.50 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEASSISTENCIA SOCIAL-(CONSELHO TUTELAR)REF.AO MESDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/11/2009 | 1860.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEASSISTENCIA SOCIAL-(CONSELHO TUTELAR)REF.AO MESDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/11/2009 | 100.00 | 00008864805400 | CLAUDIO DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DA MENOREDUARDA DA SILVA PINTO POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/11/2009 | 65.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE LEITE CASEICAL,DESTINADA A DOACAO AMARISTELA PINTO BRAZ,POR SER PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/11/2009 | 550.00 | 00000015882497 | EDNALDO CANDIDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO DESMATAMENTO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/11/2009 | 400.00 | 24496309000182 | FLORA ESPACO VERDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MUDAS DE PLANTAS PARA ARBORIZACAO DACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/11/2009 | 82.40 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MANGUEIRAS PARA O POCO DO SITIO PEDRADÁGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/11/2009 | 516.32 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/11/2009 | 1100.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/11/2009 | 7680.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/11/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/11/2009 | 1865.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/11/2009 | 2200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/11/2009 | 2800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/11/2009 | 72.32 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTU-RA REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/11/2009 | 126.56 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTU-RA REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/11/2009 | 205.28 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURAREL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/11/2009 | 179.62 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTU-RA REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/11/2009 | 256.60 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTU-RA REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/11/2009 | 256.60 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTU-RA REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/11/2009 | 76.98 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTU-RA REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/11/2009 | 1395.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/11/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEINFRQA ESTRUTURA,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/11/2009 | 3720.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIOANRIOS,LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/11/2009 | 4335.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIOANRIOS,LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/11/2009 | 6610.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/12/2009 | 40.00 | 07426259000148 | MARIA SIDEANE BARBOZA BARROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 20 (VINTE) TOALHAS LAVABO DOHER,DESTI-NADAS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/12/2009 | 55.66 | 00834936000118 | RESTAURANTE PICANHA 200 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADA A SRªPREFEI-TA E O SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/12/2009 | 5822.00 | 05692294000183 | POSTO ARAUJO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL,DESTINA-DOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/12/2009 | 1100.00 | 05903086000267 | FESTIVAL FESTAS LTDA/SS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS DE DECORACAO PARA FORMATURADO ENSINO FUNDAMENTAL E ABC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 02/12/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 02/12/2009 | 2.55 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTEA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 02/12/2009 | 795.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTOS DE UM AUTOCLAVE ANATUS,DOISTENSIOMETROS E UMA ESTUFA TODOS COM SUBSTITUICAODE PECAS E PINTURA DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 02/12/2009 | 1500.00 | 00012847500430 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E AMPLIACAO DAREDE DE COMPUTADORES LIGADOS A PREFEITURA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 02/12/2009 | 1000.00 | 00004970771405 | PAULO RANGEL ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM PLANEJA-MENTO ADMINSTRATIVOS E EXECUTIVOS,PARECERES,CON-SULTORIAS E AUDITORIAS,EMISSAO DE GUIAS DE INSS EACOMPAMHAMENTO,PRESTACAO DE CONTAS,TREINAMENTO EAPERFEICOAMENTO DE PESSOAL,ASSESSORAMENTO TECNICOJUNTO AOS ORGAOS GOV.REF.AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 02/12/2009 | 344.75 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL PARA A BOMBA DÁGUA DOS SITIOSMULUNGU DOS CARNEIROS E PEDRA DÁGUA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO XXXXXXXXXXXXXXXSANEA | MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR,CONST.ESGOTOS E GAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 02/12/2009 | 100000.00 | 08438654000103 | POLYEFE-CONST.LIMPEZA E CONSERVACAO-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM2ºPAGAMENTO DE MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAODE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO MUN.DE /DE BARRA DE SAO MIGUEL,CONF.PROGRAMA PAC-2008,CON-VENIO PC-PAC 0261-08,PROCESSO Nº25100018501-2009. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 03/12/2009 | 540.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE LONA PARA A TENDA DA PREFEITURA E OUTROSMATERIAIS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 03/12/2009 | 69.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A BOMBA DÁGUADO SITIO MULUNGU DOS CARNEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 03/12/2009 | 1648.64 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEI-CULO GOL DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 03/12/2009 | 1953.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL B4 DESTINADO AO VEI-CULO CAMIONETA LOCADA AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 03/12/2009 | 3944.00 | 01486101000268 | REDEPHARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 03/12/2009 | 202.60 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS AOPOSTO DO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 03/12/2009 | 1631.76 | 01486101000268 | REDEPHARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODO PSF 01 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 03/12/2009 | 950.60 | 01486101000268 | REDEPHARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODO PSF 02 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 03/12/2009 | 5601.64 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL B4 E GASOLINA COMUMDESTINADOS AOS VEICULO TOYOTA DA SEC.DE SAUDE DOMUNICIPIO E AMBULANCIA A SERVICO DO PSF DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 03/12/2009 | 1227.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS AOPOSTO DO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 03/12/2009 | 17.99 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AO SEC.DEFINANCAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB,A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO XXXXXXXXAPOIO AO ENS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 03/12/2009 | 744.00 | 11639705000170 | GUSTAVO JOSE JULIAO/JULIAO FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL PARA O PARQUINHO INFANTIL ES-COLA JOAO PINTO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS XXXXXXXXXXXMERENDA N | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 04/12/2009 | 851.00 | 00001185239880 | JUAREZ CURVELO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE LEITE IN NATURA,DESTINADO A MERENDA ES-COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 04/12/2009 | 251.40 | 24280828000109 | SAUDENTAL COM.REP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO AOSPOSTOS DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 04/12/2009 | 200.00 | 00092956815415 | SEVERINA JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORMEDECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 04/12/2009 | 920.05 | 08592396000115 | MACENA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE CANOS PARA ESGOTAMENTO SANITARIO NACOMUNIDADE DE FLORESTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 05/12/2009 | 126.30 | 05192583000113 | FARMACIA SAO PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL MEDICO,DESTINADOS A SEC.DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 07/12/2009 | 420.00 | 10376642000143 | RESTAURANTE DAS BUNINAS-DYEGO M LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS A PESSOASCARENTES QUE VIAJARAM A CIDADE DE CAMPINA GRANDECOM A FINALIDADE DE FAZER CONSULTAS E EXAMES EMHOSPITAIS E LABORATORIOS DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO XXXXXENSINO FUNDAMEN | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUCACAO COM O SALARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 07/12/2009 | 350.00 | 05437624000194 | CAMP GRAF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 2000 (DUASMIL) FICHAS DE MATRICULAS DESTINADAS A SEC.DE EDU-CACAO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO XXXXXENSINO FUNDAMEN | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUCACAO COM O SALARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 07/12/2009 | 54.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA -PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 07/12/2009 | 3157.90 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDI-LIDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 07/12/2009 | 134.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 07/12/2009 | 700.00 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE TROFEUS PARA O ENCONTRO DE FILARMONICASREALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 07/12/2009 | 55.32 | 02900638000104 | RESTAURANTE A CABANA DO POSSIDONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADA A SRª PREFEI-TA E SEC.DE FINANCAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEC.GRANDE-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 07/12/2009 | 1052.70 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO,CONFEC-CAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO,GFIP,RAIS,ACOMPANHAMENTO DO CAUC, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 07/12/2009 | 406.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ILUMINA-CAO DECORATIVA DE NATAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 07/12/2009 | 550.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA DASEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 07/12/2009 | 400.00 | 00007902330450 | MARCIA GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PORSER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.DECLARACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 08/12/2009 | 14.50 | 34028316532547 | E.C.T EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX DE DOCUMENTOSDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 08/12/2009 | 3330.00 | 16118940001000 | GLOBO LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CAMIONETECABINE DUPLA 4X4,DIESEL COMPLETA SEM MOTORISTA,DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA,NO PERIODO DE09 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 08/12/2009 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 09/12/2009 | 990.00 | 02374436000176 | EMERSON ELIAS DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE IMPRESSAO RONA FRONT TAM 1,50X 12,00(PLACA PREFEITURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 09/12/2009 | 77.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTEA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 09/12/2009 | 228.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE DIVULGACAO REF.A FESTA DE EMANCIPACAOE FESTA DA BANANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | APOIO AO ENSINO MEDIO NO MUNICIPIO XXXXXXXXAPOIO AO ENS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 09/12/2009 | 2619.30 | 10578659000183 | MERCADINHO S MIGUEL/CARLOS A D DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOSAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 09/12/2009 | 2320.00 | 00006640759403 | DAMIAO FERNANDES PINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BICHINHO ATE ABARRA DE SAO MIGUEL E VICE-VERSA,REF.AO MES DE NO-VEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 09/12/2009 | 3765.24 | 02941875000113 | LIVYA COSTA LIMA TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS ES-COLAS MUNICIPAIS PARA A ALIMENTACAO DOS PROFESSO-RES,MOTORISTAS E FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 09/12/2009 | 1500.00 | 00073468673434 | CLEDSON ALMIR GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTEDE PESSOAS ENFERMAS NO VEICULO DE PLACA KFO-1678DO BANDEIRA PARA TAQUARITINGA E C.GRANDE E VICE-VERSA,NO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 09/12/2009 | 422.00 | 00003795163498 | AILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO MOTO,DESTINADA A SEC.DE SAUDE,PARA TRANSPORTE DO VIGILANTE AMBIENTAL NA PREVEN-CAO DA DOENCA DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 09/12/2009 | 422.00 | 00003795163498 | AILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO MOTO,DESTINADA A SEC.DE SAUDE,PARA TRANSPORTE DO VIGILANTE AMBIENTAL NA PREVEN-CAO DA DOENCA DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 09/12/2009 | 480.10 | 00004031466404 | JOSE RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EFETUADOS EM DOCUMENTOS DIVERSOS,AUTEN-TICACOES,RECONHECIMENTO DE FIRMAS E TAXAS DEFARPEN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 09/12/2009 | 41.70 | 07552172000117 | ASPAGOS RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADA A SRªPREFEITAE ASSESSOR DE GABINETE QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 09/12/2009 | 3250.00 | 00020705590410 | LUZIA BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DASEDE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 09/12/2009 | 2320.00 | 00004564770470 | JOSE MARCOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 10/12/2009 | 26.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS PUBLICOS E LOCADOS A SERVICO DA SEC.DE ASSIS-TENCIA SOCIAL E BOLSA FAMILIA REF.AO MES DE OUTU-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/12/2009 | 1850.00 | 00009974729440 | JOSE GERALDO TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOSDA COMUNIDADE DE FLORESTA,REF.AO MES DE NOVEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO XXXXXXXXXXXXXXXDESEN | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 10/12/2009 | 35000.00 | 00042798051487 | RUBERVAL SOARES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE UM IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA AU-GUSTO CORREIA S/N,NA SEDE URBANA,DESTINADO A IM-PLANTACAO DO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO,CONF.ES-CRITURA PUBLICA DEVIDAMENTE REGISTRADA EM CARTO-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 10/12/2009 | 2000.00 | 04745458000120 | V-OTICA-IVAILTON T.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE OCULOS DE GRAUS INFANTIL,PARA CRIANCASCARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 10/12/2009 | 800.00 | 00041102037400 | MARISTELA PINTO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.DECLARA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 10/12/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL,PARA A CONFEDERACAO NACIONALDOS MUNICIPIO-CNM,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/12/2009 | 2610.00 | 00003616689457 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA KID-4815-PB,A SER-VICOS DA SEC.DE SAUDE,ADMINISTRACAO E INFRA-ESTU-TURA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00003386362427 | ABILIO GOMES MEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NAS DIVERSASSECRETARIAS MUNICIPAIS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 10/12/2009 | 1860.00 | 00001355932475 | RAONI LACERDA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ATIVIDADEADVOCATICIA,CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA,DENTRE OUTROS SERVICOS INERENTES,SEMPRE EM DEFESADOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OU-TUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NAS ESFERAS ES-TADUAIS E FEDERAIS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 10/12/2009 | 140.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS PUBLICOS E LOCADOS A SERVICO DA SEC.DE SAUDEREF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/12/2009 | 1640.00 | 00005878496496 | MANUEL GILIARD DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF DO POVOADO FLORESTA A CAMPINAGRANDE E VICE-VERSA,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 10/12/2009 | 1300.00 | 00099631431487 | LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE NO VEICULO DEPLACA JLF-2427,NO SITIO PATA E MANICOBA DESTE MU-NICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 10/12/2009 | 1510.00 | 00005258720438 | ROBERTO VICENTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO AS PESSOAS ENFERMAS DE CA-NUDOS E ALMAS ATE A BARRA,TAQUARITINGA,CAMPINAGRANDE E SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE E VICE-VERSAREF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 10/12/2009 | 4770.00 | 00079103103749 | JOSE ADEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DOPSF DA SEDE DO MUNICIPIO,AGENTES DE SAUDE DA ZO-NA RURAL E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOSA ESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 10/12/2009 | 1640.00 | 00005541940400 | JOSE ALMI DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDEPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADEDE FLORESTA,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/12/2009 | 2160.00 | 00002788577443 | JERONIMO LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE,COM VIAGENS NOVEICULO CHEVETE,PLACA KHS-8059,ATENDENDO AS AREASDOS SITIOS CARAIBEIRAS,PICOITO E TEU,REF.AO MES DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 10/12/2009 | 2230.00 | 00001352559455 | ANTONIO CARLOS DO O SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTE DAEQUIPE DO PSF DE CAMPINA GRANDE A BARRA DE SAO EVICE-VERSA,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 10/12/2009 | 4812.00 | 00079103103749 | JOSE ADEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DOPSF DA SEDE DO MUNICIPIO,AGENTES DE SAUDE DA ZO-NA RURAL E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOSA ESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/12/2009 | 1660.00 | 04745458000120 | V-OTICA-IVAILTON T.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE OCULOS DE GRAUS INFANTIL,PARA CRIANCASCARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/12/2009 | 635.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA,DESTINADOS ASEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 10/12/2009 | 3070.00 | 00093147805468 | EVERALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORESNO VEICULO DE PLACA MOM-8569,DE CAMPINA GRANDEA FLORESTA E VICE-VERSA E DE CAMPINA GRANDE AO /DISTRITO DE RIACHO FUNDO E VICE-VERSA,REF.AO MESDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 10/12/2009 | 3104.80 | 00003051876437 | LUCIVAN CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO TOYOTA DEPLACA MMV-4517-PB,DOS SITIOS MULUNGU DOS PINTO,PEDRA DÁGUA,MULUNGU DOS CLEMENTES ATE A ESCOLA NASEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,REF.AO MES DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 10/12/2009 | 3010.00 | 00003434277455 | EDSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAODO MUNICIPIO,NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE CAM-PINA GRANDE A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 10/12/2009 | 2574.00 | 00009070915472 | JOSE MINEIRO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA KJV9596,DO ASSENTAMENTO ATE A ESCOLA NA SEDE DESTEMUNICPIO E VICE-VERSA,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 10/12/2009 | 1989.00 | 00007406510489 | CARLOS ADRIANO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO DE PLACAMXH-8521 DOS SITIOS GABRIEL,PEDRA DÁGUA II,BARRAVELHA,FAZ AGUA NOVA,PEDRA BRANCA,PINHOES,ATE A ES-COLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,REF.AOMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 10/12/2009 | 1731.60 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO DE PLACA DEKLV-5757 DOS SITIOS:AMBO,JUA,BREJINHO E BOI BRAVOATE A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,REF.AO MESDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 10/12/2009 | 1755.00 | 00006088315490 | IRINEU PESSOA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PARATI DEPLACA KGP-2911,DOS SITIOS:JAQUES,LAGOA DE MEL,PINHOES E PEDRA BRANCA ATE A ESCOLA NA SEDE DESTEMUNICIPIO E VICE-VERSA,REF.AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/12/2009 | 2059.20 | 00002246174430 | IREMAR DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA KLP-2911,DOS SITIOS QUIXABA E SAO FRANCISCO ATE A ES-COLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,REF.AOMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/12/2009 | 2831.40 | 00005678732420 | PETRONIO DINIZ CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO TOYOTA DE PLA-CA BOQ-7356,DOS SITIOS:MULUNGU CELESTINO,MULUNGUCARNEIRO,CACHOEIRA E MELANCIA ATE A ESCOLA DA SEDEDESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,REF.AO MES DE NOVEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 10/12/2009 | 1521.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO DE PLACAMMR-6193 DOS SITIOS MELANCIA E SAO FRANCISCO ATEA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,REF.A MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/12/2009 | 1778.40 | 00001916433430 | JOSE GENILSON B DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO DE PLACABHM-2307 DOS SITIOS:MACACO,JUA E BREJINHO ATE AESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/12/2009 | 2126.40 | 00055142966791 | JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO PARATI DE PLA-CA KGP-1606 DOS SITIOS LAGEIRO,UMBUZEIRO,PEDRASALTAS E SAO JOSE ATE A ESCOLA DA SEDE DESTE MUNI-PIO E VICE VERSA REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 10/12/2009 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA-COMARCA DE CABACEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMOVIMENTACAO FINANCEIRA E DEBITOS PROGRAMADOS E-VENTUALMENTE EXISTENTES,ATRAVES DE EXPRESSA DETER-MINACAO CONTIDA EM ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/12/2009 | 129.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/12/2009 | 30.88 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AO SEC.DEFINANCAS, E FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/12/2009 | 3950.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTEA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 11/12/2009 | 4.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTEA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 11/12/2009 | 5250.00 | 00047090154491 | JOSEMIR MARQUES FERREIRA/CENTER PHOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE FILMAGEM EEDICAO DOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,COMOCARNAVAL,SAO JOAO,BARRA BODE E FESTA DE EMANCIPA-CAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 11/12/2009 | 48.00 | 04810650000404 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO ASEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 11/12/2009 | 24.50 | 05903086000267 | FESTIVAL FESTAS LTDA/SS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL PARA A FESTA DE FORMATURA DOABC DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 11/12/2009 | 70.96 | 07918184000112 | MUNDO DOS PRESENTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL PARA DECORACAO DA FESTA DE FOR-MATURA DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA,NESTE MUNICI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 11/12/2009 | 485.57 | 05903086000267 | FESTIVAL FESTAS LTDA/SS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL PARA A FESTA DE FORMATURA DASESCOLAS DO POVOADO DE FLORESTA E RIACHO FUNDO NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 11/12/2009 | 451.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS PUBLICOS E LOCADOS A SERVICO DA SEC.DE EDU-CACAO REL.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 11/12/2009 | 76.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS PUBLICOS E ALUGADOS A SERVICO DA SEC.DE EDU-CACAO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO XXXXXXXXAPOIO AO ENS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 11/12/2009 | 250.00 | 00001342317408 | MARIA ROSANGELA DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UMA CASA,NA RUA FRANCISCO PINTO,S/NONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 11/12/2009 | 2223.20 | 00023775122400 | JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA KJE-6440 DOS SITIOS: LUCIANO,PICOITO,ILHA GRANDE E TEUATE A ESCOLA DE RIACHO FUNDO E VICE VERSA,REF.AOMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 11/12/2009 | 1972.40 | 00020383509491 | JOSE SARTO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA-8707,DOS SITIOS:CRUZ,RIACHO FUNDO II E III,ALTO DOLINO,PATA ATE O DIST.DE RIACHO FUNDO I E VICE-VER-SA,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXXAPOIO | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 11/12/2009 | 1732.80 | 00005028385408 | GILDOMAR BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA BZI1988 DOS SITIOS:TATU,BARRA DE UMBURANA,BEIRA DOACUDE ATE A ESCOLA NO DIST.DE FLORESTA E VICE-VER-SA REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS XXXXXXXXXXXMERENDA N | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 11/12/2009 | 1431.89 | 05578864000109 | JOSE WASHINGTON FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COM-PLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 11/12/2009 | 4000.00 | 00021178798453 | NATALICIO ARRUDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTACAO DA BANDA GAROTA DENGOSA NA FESTA DOBARRA BODE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 11/12/2009 | 2100.00 | 00065989759720 | AGNALDO DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTACAO DA BANDA MISTURA QUENTE NA FESTA DOENCERRAMENTO DA SEMANA CULTURAL NO POVOADO DA PATANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 11/12/2009 | 3150.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DO PSF DEFLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOSEVENTUAIS A ESTA EDILIDADE,REF.AO MES DE NOVEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 11/12/2009 | 900.00 | 00002726241441 | JOSE ELSON MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DOPSF QUANDO A SERVICOS NO DIST.DE RIACHO FUNDO,NES-TE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 11/12/2009 | 1300.00 | 00076562573491 | JOSE CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO A SERVICO DA SEC.DE SAUDE PARATRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS ATE OS MUNICIPIOSVIZINHOS,PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 11/12/2009 | 175.40 | 05192583000113 | FARMACIA SAO PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 11/12/2009 | 527.00 | 00081920172491 | LIBIO COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E SUPORTE DECOMPUTADORES DESTA PREFEITURA E FORNECIMENTO DEINTERNET,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 11/12/2009 | 255.00 | 00018862144415 | MARCOS ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM, TRANSPORTANDO O ENGENHEIRO DE CAMPINA GRANDE AO DISTRITO DE FLORESTA E DE FOLRESTA A BARRA DE SAO MIGUEL E VICE-VERSA,QUANDO A SER- VICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 11/12/2009 | 1400.00 | 00002686164425 | JOAO ANGELO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE TERRENODESAPROPRIADO PARA LOTEAMENTO DE CASAS E GINASIOESPORTIVO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 11/12/2009 | 1270.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DAS OBRAS DOMUNICPIO,REF.AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 11/12/2009 | 1000.00 | 00016979893491 | JOSE ARIOSTO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CLUBE DO BANGU,PARA REALIZACOES DEEVENTOS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 11/12/2009 | 1380.00 | 09243379000135 | EPGRAF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICO DE IMPRESSAO DE FOLDERS PARA DI-VULGACAO DE REALIZACOES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 11/12/2009 | 4300.00 | 41121088000187 | ASSISTEC TELEC /OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE DISPOSITIVODE PROTECAO PARA QUEDAS DE TENSAO E REVISAO GERALNOS EQUIPAMENTOS DO SINAL DA TV GLOBO,SBT,TV COR-REIO E BAND,EXISTENTES NO SISTEMA DE REPETIDORA DETELEVISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 11/12/2009 | 465.00 | 00097933759491 | ALEXANDRE MAGNO AMADOR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA AGROPE-CUARIA NO MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 11/12/2009 | 1767.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 11/12/2009 | 120.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS LOCADOS A SERVICO DA PREFEITURA,REF.AO MES DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 11/12/2009 | 5072.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS LOCADOS E PUBLICOS DA PREFEITURA,REF.AO MESDE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 11/12/2009 | 1640.00 | 00001019049405 | JOSELIO MATIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 11/12/2009 | 420.00 | 00009153706463 | JOSIMAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PREFEITURA,NO CRUZEIRO NA PEDRA DÁGUA,ILHA GRANDE,CASA DOSMEDICOS,GALPAO E PRACA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 11/12/2009 | 262.50 | 00003795163498 | AILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOPREDIO DA PREFEITURA NO CRUZEIRO,PEDRA DÁGUA,ILHAGRANDE NA CASA DOS MEDICOS,GALPAO E PRACA NA SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 11/12/2009 | 760.00 | 00006750602495 | JEAN PIERRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA PRE-FEITURA E DA CASA ONDE FUNCIONA O CRAS NO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 11/12/2009 | 2100.00 | 00068104367404 | DORGIVAL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NA RETIRADA DASPEDRA DA PEDREIRA DO SITIO MONTEIRO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 11/12/2009 | 650.00 | 00000076209423 | MARIA DA PAZ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 11/12/2009 | 250.00 | 00000211108758 | DECIVAL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 12/12/2009 | 912.30 | 01630115000122 | W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE BRINQUEDOS PARA SEREM DOADOS AS CRIANCASDO MUNICIPIO NO NATAL DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 12/12/2009 | 156.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DOS PRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NA-TALINA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 12/12/2009 | 2800.00 | 35484971000139 | MODERNA LOC.E EMPRENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 10 (DEZ)CABINES SANITARIAS MOVEIS,05(CINCO)TOLDOS PADRONIZADOS TAMANHOS 5X5 PARA EVEN-TOS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 14/12/2009 | 1039.00 | 09293091000175 | COMERCIAL SANTOS E GONC DE MIUDEZAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE BRINQUEDOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM AS CRIANCAS NAS FESTAS NATALINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 14/12/2009 | 452.70 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA/ARM DAS MIUDEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE BRINQUEDOS DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM AS CRIANCAS NAS FESTAS NATALINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 14/12/2009 | 175.00 | 00034330275449 | GERALDO MAZELO GALDINO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA AUGUS-TO CORREIA,A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 14/12/2009 | 416.00 | 00007848015416 | MANOEL PINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MOTO-TAXI ATENDENDO AS SECRETARIAS DEADMINISTRACAO E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 14/12/2009 | 1100.00 | 00004534866496 | JOSE IVAN DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NOS 02 (DOIS)DIAS DE FESTA DA BANANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 14/12/2009 | 1573.00 | 00033967580725 | JOSE HENRIQUE DOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE NO VEICULOFIESTA,PLACA MMT-6072,ATENDENDO AS AREAS DOS SI-TIOS CRUZ E RIACHO FUNDO I,II E III DESTE MUNICI-PIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 14/12/2009 | 175.00 | 00034330275449 | GERALDO MAZELO GALDINO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA AUGUS-TO CORREIA,134 1ºANDAR,PARA A EQUIPE DO PSF DA SE-DE DO MUNICIPIO REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 14/12/2009 | 1638.00 | 00005578592473 | LENILSON MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA MOA-4829 DOS SITIOS:CORDEIRO,ANDRADE,PEDRA AMARELA EMONTE ALEGRE,ATE A ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIOE VICE-VERSA,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 14/12/2009 | 2006.40 | 00037313835434 | ANTONIO EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:UMBUZEIRO,PE-DRAS ALTAS,INVEJA,LOGRADOURO ATE A ESCOLA NA SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA,REF.AO MES DE NOVEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 14/12/2009 | 3350.00 | 00002805476417 | SEVERINO TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOAO DIST.DE RIACHO FUNDO,FLORESTA E VICE-VERSA,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS XXXXXXXXXXXMERENDA N | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 14/12/2009 | 4300.01 | 06131215000128 | J.DA SILVA ALIMENTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PRE-PARO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 14/12/2009 | 300.00 | 00069607648749 | JOSE AILTON CANEJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA JOSE CLAUDIODE LIRA PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS NA SEDE DOMUNICIPIO REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 15/12/2009 | 200.00 | 00069607648749 | JOSE AILTON CANEJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A AV ASSIS CHATEAU-BRIAND Nº2226,DIST INDUSTRIAL - CAMPINA GRNADE-PB,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MU-CIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 15/12/2009 | 54.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL REF.AOPAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET PARA ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 15/12/2009 | 350.00 | 35420371000107 | FIEL-CASA DAS BALANCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSERTO DA BALANCA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 15/12/2009 | 3292.55 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADOS A ILUMINA-CAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 15/12/2009 | 500.00 | 00003688613414 | MARGARIDA MARIA SILVA DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PORSER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.DECLARACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | APOIO AO ENSINO MEDIO NO MUNICIPIO XXXXXXXXAPOIO AO ENS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 15/12/2009 | 214.12 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE Nº(083)3358-1204DA SEC.DE EDUCACAO DE LIGACOES EFETUADA QUANDO ASERVICOS DESTA EDILIDADE,CONF.COMPROVANTES ANEXO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | APOIO AO ENSINO MEDIO NO MUNICIPIO XXXXXXXXAPOIO AO ENS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 15/12/2009 | 877.50 | 10578659000183 | MERCADINHO S MIGUEL/CARLOS A D DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | APOIO AO ENSINO MEDIO NO MUNICIPIO XXXXXXXXAPOIO AO ENS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 15/12/2009 | 2565.00 | 03781718000150 | NORDESTE E R.DE CARTUCHOS P/EMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAODA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | APOIO AO ENSINO MEDIO NO MUNICIPIO XXXXXXXXAPOIO AO ENS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 15/12/2009 | 1110.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GAS GLP 13 KG,DESTINADOS AS ESCOLAS MU-NICIPAIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | APOIO AO ENSINO MEDIO NO MUNICIPIO XXXXXXXXAPOIO AO ENS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 15/12/2009 | 140.00 | 09134461000121 | BETEL SERIGRAFIA/JAILTON DOS S BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SERIGRAFIA NA CONFECCAO DE 04 (QUATRO)FAIXAS PROMOCIONAIS DE TRES METROS CADA PARA ADIVULGACAO DE MATRICULAS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 15/12/2009 | 159.00 | 24286411000153 | HODAMIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS AOVEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 15/12/2009 | 1860.00 | 00091041120400 | THELIO QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS POR SERVICOSMENSAL NESTE MUNICIIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 15/12/2009 | 862.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE GESSO NOPOSTO DE ATENDIMENTO DO BRADESCO NA SEDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 15/12/2009 | 2875.62 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE Nº(083)3358-1186DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVICO DESTA EDI-LIDADE,REL.AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 15/12/2009 | 35.00 | 04946074000176 | CHURRASCARIA POLETTO/JEFFERSON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SEC.DEFINANCAS E EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A SERVICOS DESTA EDILDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 15/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DAFAMUP,REF.A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NOMES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 15/12/2009 | 40.47 | 09244567000269 | DIANA Mª DE O COUTINHO-DOCEIRA BRUNELLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SRª PREFEI-TA E O SEC.DE EDUCACAO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 16/12/2009 | 1395.00 | 00000018763413 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO PRESTADO A SEC.DE ADMINISTRACAO NO DEPAR-TAMENTO PESSOAL DA PREFEITURA,REF.AOS MESES DE FE-VEREIRO MARCO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 16/12/2009 | 81.01 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE (83)3358-1186 DELIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILI-DADE,REF.AOS MESES DE ABRIL,JUNHO E NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 16/12/2009 | 740.00 | 00078928958768 | MARIA ELENA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFRTERNIZACAO DA MELHORIDADE E A FESTA DE FORMATURA DO ABC DO COLEGIOJOAO PINTO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | APOIO AO ENSINO MEDIO NO MUNICIPIO XXXXXXXXAPOIO AO ENS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 16/12/2009 | 200.00 | 00068443277491 | MARIA APARECIDA FERREIRA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA RESIDENCIA NA RUA AUGUSTO CORREIANº100 PARA A EQUIPE DE PROFESSORES E PSICOLOGA ASERVICO DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,REF.AOMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | APOIO AO ENSINO MEDIO NO MUNICIPIO XXXXXXXXAPOIO AO ENS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 16/12/2009 | 1308.65 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE FOTOCOPIAS DE DECOMUNTOS DA SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | APOIO AO ENSINO MEDIO NO MUNICIPIO XXXXXXXXAPOIO AO ENS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 16/12/2009 | 250.00 | 00001409853446 | GIVANILSON DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UM PREDIO,LOCALIZADO A RUA JOAO PINTODA SILVA-CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECAMUNICIPAL,DISPONIVEL PARA TODO ALUNADO DAS ESCOLASPUBLICAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS REF.AO MES DE NO-VEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | APOIO AO ENSINO MEDIO NO MUNICIPIO XXXXXXXXAPOIO AO ENS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 16/12/2009 | 400.00 | 00090195647491 | GLEIBSON MARTINS DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA AV. CANDIDOCASTELIANO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS XXXXXXXXXXXXXXXXENCA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 16/12/2009 | 3197.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS,DESTE MUNICIPIOREF.AA COMPETENCIAS 03,04,05 E 06/1987,CONF.GUIASDE RECOLHIMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.RELACION. C/ O ESPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 16/12/2009 | 420.00 | 00004016009472 | LUIZ DA COSTA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS COM TIME DE FUTEBOL DO SITIO PATA PARAFLORESTA,RIACHO FUNDO E A SEDE DO MUNICIPIO E VI-CE VERSA PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | APOIO AO ENSINO MEDIO NO MUNICIPIO XXXXXXXXAPOIO AO ENS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 16/12/2009 | 2440.00 | 04302536000112 | MARIA LEONETE TAVARES DE LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A CASA DE APOIO DOSPEOFESSORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 16/12/2009 | 2025.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO-CLINICA SAO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES DE ULTASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 16/12/2009 | 2799.00 | 01341060000130 | SILVANA SUASSUNA NOBREGA-ANALISE CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAIS REALIZADAS EM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 16/12/2009 | 425.00 | 12731428000193 | MARIA JANINE P FERNANDES-LAB.DE A.CLINIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS,DESTINADAS APESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 16/12/2009 | 2000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO,FATURAMENTOE PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 16/12/2009 | 150.00 | 00008575430408 | VANUSA SOUSA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UMA CASA NO SITIO FLORESTA PARA EQUIPEDO PSF DO SITIO CITADO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 16/12/2009 | 7693.95 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MAQUINAPATROL A SERVICO NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO E PA-RA A CACAMBA DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 16/12/2009 | 1991.00 | 03940163000142 | COMERCIAL D´MOURA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE BATERIA MOURA PARA A CACAMBA DA SEC.DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 16/12/2009 | 4950.00 | 00002929447486 | EDMILSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NA CI-DADE E LIXO DE TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUASREF.AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 16/12/2009 | 500.00 | 00003683347406 | CARLOS ALBERTO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA E CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE PORSER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.DECLARACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 16/12/2009 | 400.00 | 00003687575446 | JOZEMILDA DE ALMEIDA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA ME-NOR MªJOSEILSA DE ALMEIDA CARDOSO POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 16/12/2009 | 500.00 | 00018557929404 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA,PARA TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO,CONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 16/12/2009 | 150.00 | 00001916640494 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADAA RUA FRANCISCO PINTO PARA FUNCIONAMENTOS DO CON-SELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 16/12/2009 | 650.00 | 00025188640406 | JOSE NILSON DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTES DA COMUNIDADEFLORESTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 16/12/2009 | 540.00 | 00005120262465 | IZABEL CRISTINA PINTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DEARTESANATO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 17/12/2009 | 800.00 | 00003686216426 | JOANA VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PORSER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.DECLARACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 17/12/2009 | 72.00 | 11194370000123 | AUTO PECAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 17/12/2009 | 1648.65 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESTINADOS ASDESTINADO AS ESCOLAS DA REDE M.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 17/12/2009 | 30.75 | 02900638000104 | RESTAURANTE A CABANA DO POSSIDONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADA A SRª PREFEI-TA E SEC.DE ADMINISTRACAO QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 18/12/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DAUBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 18/12/2009 | 930.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO FUNCIONARIO LOTA-DO NA SEC.DE ADMINISTRACAO,REL.AO EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | APOIO AO ENSINO MEDIO NO MUNICIPIO XXXXXXXXAPOIO AO ENS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 18/12/2009 | 534.00 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE Nº(083)3358-1204DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVICO DESTA EDI-LIDADE,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 18/12/2009 | 1936.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA QUA-DRA DA ESCOLA M.JOAO PINTO DA SILVAC REF.AOS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 18/12/2009 | 163.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE FUNCIONARIOOS COBRADO PELOBANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 18/12/2009 | 20.83 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A SEC.DE FI-NANCAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE,TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS XXXXXXXXXXXXXXXXENCA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 18/12/2009 | 214.90 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOFGTS,REFERENTE A CEF PARCELAMENTO SEGURO HABITA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 18/12/2009 | 962.32 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTEA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 18/12/2009 | 1200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO FUNCIONARIO LOTA-DO NA SEC.DE FINANCAS,REL.AO EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.RELACION. C/ O ESPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 18/12/2009 | 1622.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA QUA-DRA DE ESPORTES DO MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE SE-TEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 18/12/2009 | 3500.00 | 00009426024476 | JOSE ALBERICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA APRESENTACAO DA BANDA BOMBANDO TUDO NAS FESTASDOS CONCLUINTES DO POVOADO DE FLORESTA E RIACHOFUNDO E NO REVEILLON DE BARRA DE SAO MIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 18/12/2009 | 20925.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO FUNCIONARIO LOTADONA SEC.DE EDUCACAO,REL.AO EXERCICIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 18/12/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO FUNCIONARIO LOTADONA SEC.DE EDUCACAO,REL.AO EXERCICIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 18/12/2009 | 30050.19 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO FUNCIONARIO (PRO-FESSORES)DESTE MUNICIPIO,REL.AO EXERCICIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 18/12/2009 | 2945.00 | 00080593739434 | NAPOLEAO ANTONIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO DO TERRENODESAPROPRIADO PELA PREFEITURA PARA LOTEAMENTONO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 18/12/2009 | 8282.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ILU-MINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OU-TUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 18/12/2009 | 6975.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO FUNCIONARIO LOTADONA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,REL.AO EXERCICIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 18/12/2009 | 400.00 | 00026259494491 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE PORSER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.DECLARACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 18/12/2009 | 3390.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO FUNCIONARIO LOTADONA SEC.DE SAUDE,REL.AO EXERCICIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 18/12/2009 | 880.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO FUNCIONARIO LOTADONA SEC.DE SAUDE-PSF,REL.AO EXERCICIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 19/12/2009 | 1200.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS HOSPITALARES PRESTADO A PACIENTE MARIADAS DORES COSTA PINTO,POR SER PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 21/12/2009 | 2510.00 | 00000373354487 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA GUSMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO POSTODE SAUDE DR.SEBASTIAO PEDROSA,REF.AO MES DE NOVEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 21/12/2009 | 425.00 | 00058694862468 | SEVERINO DO RAMO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM APRESENTACAO ARISTICA COM SERESTADE RAMINHO VOZ E VIOLAO NA FESTA DOS CONCLUINTESDE BARRA DE SAO MIGUEL E RIACHO FUNDO E NA CONFRA-TERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO XXXXXXXXXXXXXESPORTE | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 21/12/2009 | 1690.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE SOM PARA AS FESTAS DE FORMATURA DASESCOLAS DE RIACHO FUNDO E FLORESTA E PARA A FES-TA DE NATAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 21/12/2009 | 762.37 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 21/12/2009 | 697.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA-BILIDADE PUBLICA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 21/12/2009 | 43.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTEA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 21/12/2009 | 1900.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA SILVA M.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO DA BANDACHAPEU DE PALHA NA FESTA DE FORMATURA DOS CONCLUINTES DA ESCOLA JOSE ESTEVAO NETO EM RIACHO FUNDO /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 21/12/2009 | 740.00 | 00079696791453 | VALDECI BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE SOM PARA A FESTA DE FORMATURA DA ESCOLAMANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NA COMUNIDADE FLORESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 21/12/2009 | 580.00 | 00008582577427 | JOSE AECIO BEZERRA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRA NAESCOLA JOSE ESTEVAO NETO NO SITIO RIACHO FUNDONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 21/12/2009 | 2200.00 | 00016280881415 | JOSE DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DURANTE 07 DIAS PARAAS FESTIVIDADES DE FORMATURAS DAS ESCOLAS:JOAOPINTO DA SILVA,JOSE ESTEVAO NETO E MANUEL ESTE-VAO DE MIRANDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 21/12/2009 | 1000.00 | 00004970771405 | PAULO RANGEL ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM PLANEJA-MENTO ADMINSTRATIVOS E EXECUTIVOS,PARECERES,CON-SULTORIAS E AUDITORIAS,EMISSAO DE GUIAS DE INSS EACOMPAMHAMENTO,PRESTACAO DE CONTAS,TREINAMENTO EAPERFEICOAMENTO DE PESSOAL,ASSESSORAMENTO TECNICOJUNTO AOS ORGAOS GOV.REF.AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 21/12/2009 | 890.00 | 00000747518408 | VICTOR TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORAS,COM-PUTADOR REPROGRAMACAO DE CENTRAL TELEFONICA,INSTALDE FAX E INSTAL.DO TERMINAL INTELIGENTE DA PREFEI-TURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 21/12/2009 | 415.00 | 00000679506713 | MARIA DAS DORES FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COZINHA NA ALIMENTACAO DOSCOMPONENTES DAS BANDAS QUE ESTIVERAM NA FESTA DABANANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 21/12/2009 | 635.00 | 00002204365416 | JOSENILTON DE ANDRADE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MINI PARQUE INFANTIL NA FESTA DO NATALDAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DAGUA XXXXXXXXXXXXXXXABAST | CONSTRUCAO,ACUDES,PEQ.BARRAGENS POCOS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 21/12/2009 | 8400.00 | 00028864948449 | FLAVIO ROMERO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PERFURACAO DE 03 (TRES)POCOS ARTESIA-NOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 21/12/2009 | 500.00 | 00000955100445 | FLAVIA PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE PORSER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 21/12/2009 | 36.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG.DA FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DO MUNI-CIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 21/12/2009 | 18.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG.DA FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DO MUNI-CIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 21/12/2009 | 162.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG.DA FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DO MUNI-CIPIO,REF.AOS MESES DE MAIO,AGOSTO E SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 21/12/2009 | 211.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG.DA FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DO MUNI-CIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 22/12/2009 | 300.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 22/12/2009 | 22.85 | 34028316532547 | E.C.T EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DESTAEDILIDADE CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 22/12/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 22/12/2009 | 408.59 | 05234477000155 | LOPES FONSECA CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A FESTA DECONFRATERNIZACAO DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 22/12/2009 | 3160.00 | 00007158479455 | SERGIO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTACAO DA BANDA SUPER CLASSE A NAS FESTAS DEFORMATURA DO ENSINO MEDIO E FUNDAMENTAL DA ESCOLAMUNICIPALL JOAO PINTO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 22/12/2009 | 0.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTEA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | ADQUIIRIR VEICULO E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 22/12/2009 | 24000.00 | 09377512000146 | UNICAR-PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO (AMBULANCIA) FIATFIORINO FLEX,COR BRANCO BANCHISA,CHASSI 9BD255049A8872243,RENAVAM 204130,DESTINADO A SEC.DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 23/12/2009 | 139.00 | 05192583000113 | FARMACIA SAO PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS XXXXXXXXXXXMERENDA N | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 23/12/2009 | 4760.00 | 06131215000128 | J.DA SILVA ALIMENTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PRE-PARO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 23/12/2009 | 52.00 | 24491912000171 | MANOEL DA CARNE DE SOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADO AOS SECRETA-RIOS DE FINANCAS E INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 23/12/2009 | 120.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE BOTAS PARA O PESSOAL DA SEC.DE INFRA ES-TRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 23/12/2009 | 13.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVICOS DE PINTURADO PREDIO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 23/12/2009 | 500.00 | 00005309348417 | MARIA DA CONCEICAO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 23/12/2009 | 27500.00 | 09377512000146 | UNICAR-PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO MILLE WAYECON ANO MOD 2009/2010 PL NQE-5680,04 PORTAS,CORPRETO VULCANO CHASSI 9BD15844AA06370338,PARA ASEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 24/12/2009 | 472.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REF.A COMPE-TENCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 28/12/2009 | 14.00 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AO SEC.DEFINANCAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/12/2009 | 100.00 | 00086401840463 | JOSEFA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DE-CLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 28/12/2009 | 120.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A BOMBA DÁGUA DOSITIO CRUZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 29/12/2009 | 170.00 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DO PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 29/12/2009 | 233.87 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE ARETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/12/2009 | 0.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE ARETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP XXXXXXXXXXXXXXCONTRI | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/12/2009 | 962.74 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE ARETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/12/2009 | 355.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS CONTAS DOS FUNCIONARIOS COBRA-DO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO XXXXXENSINO FUNDAMEN | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUCACAO COM O SALARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/12/2009 | 2575.13 | 03781718000150 | NORDESTE E R.DE CARTUCHOS P/EMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAAQUISICAO DE 01 DATA SHOW BENQ M515 E 01 CPU COMPROCESSADOR VIA 1.6,HD 160GB MEMORIA 1GB,GRAVADOR,MOUSSE,TECLADO,CX DE SOM E MONITOR 15.6 LCD,DES-TINADOS A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/12/2009 | 500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE /EDUCACAO,REF.AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/12/2009 | 944.21 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE /EDUCACAO,REF.AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/12/2009 | 1575.84 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE /EDUCACAO,REF.AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/12/2009 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE FI-NANCAS,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ESCARGOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXOU | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/12/2009 | 1860.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA,REF.AO MES DE DE-ZEMBRO/2009 E 13º(PENSAO)REF.AO EXERCICIO DE 09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ESCARGOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXOU | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/12/2009 | 2790.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA,REF.AO MES DE DE-ZEMBRO/2009 E 13º(PENSAO)REF.AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO XXXXXXXXXXXXXXXCONTR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/12/2009 | 1200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE FI-NANCAS,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/12/2009 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13ºSALARIO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DEEDUCACAO,REL.AO EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/12/2009 | 1200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13ºSALARIO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE EDUCA-CAO,REL.AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/12/2009 | 1000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13ºSALARIO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE EDUCA-CAO,REL.AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/12/2009 | 11297.57 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13ºSALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO (PROFESSORES),REL.AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/12/2009 | 393.96 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13ºSALARIO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE EDU-CACAO,REL.AO EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/12/2009 | 1416.97 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13ºSALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO,REF.AO EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/12/2009 | 4800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/12/2009 | 1900.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/12/2009 | 2925.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/12/2009 | 21118.22 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/12/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DEEDUCACAO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/12/2009 | 128.30 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/12/2009 | 541.78 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/12/2009 | 668.05 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/12/2009 | 1100.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO CHEFE DE DIVISAO,LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/12/2009 | 12356.58 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO REL.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/12/2009 | 930.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE EDU-CACAO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/12/2009 | 515.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE EDU-CACAO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/12/2009 | 321.34 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO(PRO-FESSORES)REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/12/2009 | 36.16 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/12/2009 | 190.12 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/12/2009 | 72.28 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/12/2009 | 36447.61 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/12/2009 | 1500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO DIRETOR ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,REL.AO MES DE DEZEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/12/2009 | 1200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DESTE MU-NICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/12/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE EDU-CACAO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/12/2009 | 1395.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/12/2009 | 4143.68 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/12/2009 | 15050.32 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO REL.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/12/2009 | 604.44 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORA DESTE MUNICIPIO,LOTA-DA NA SEC.DE EDUCACAO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/12/2009 | 1459.86 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORES,LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO REL.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXDESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/12/2009 | 1000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DEEDUCACAO(PROFESSOR)REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/12/2009 | 29.20 | 09244567000269 | DIANA Mª DE O COUTINHO-DOCEIRA BRUNELLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SECRETA-RIOS DE EDUCACAO E ADMINISTRACAO QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/12/2009 | 20.80 | 34028316532547 | E.C.T EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS DESTAEDILIDADE CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/12/2009 | 200.00 | 00003688625420 | MARIA AGUIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG DE ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA DR.SEBASTIAOPEDROSA,NESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/12/2009 | 1860.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEADMINISTRACAO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/12/2009 | 76.98 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAOREF,AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/12/2009 | 25.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/12/2009 | 51.32 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAOREF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/12/2009 | 76.98 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/12/2009 | 51.32 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAOREF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/12/2009 | 1000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DEADMINISTRACAO REL.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/12/2009 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEADMINISTRACAO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/12/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEADMINISTRACAO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/12/2009 | 2200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEADMINISTRACAO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/12/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEADMINISTRACAO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/12/2009 | 650.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEADMINISTRACAO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/12/2009 | 465.00 | 00005909445413 | JOSE MELQUESEDEQUE LINS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS EVENTOS REA-LIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL,REF.AO MES DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXXXXXCONTROL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/12/2009 | 400.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO APROVADO PELA CAMARA DE VEREA-DORES PARA O FUNCIONARIO DO TRE-TRIBUNAL REGIONALELEITORAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/12/2009 | 18.08 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/12/2009 | 18.08 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DOFUNCIONARIO,LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/12/2009 | 500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETEDA PREFEITA,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/12/2009 | 600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASSESSORA,LOTADA NO GABINETE DAPREFEITA,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/12/2009 | 10000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REL.AOMES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/12/2009 | 600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETEDA PREFEITA,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/12/2009 | 1800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NO GABINETEDA PREFEITA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/12/2009 | 5000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO,REL.AOMES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/12/2009 | 800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DEDESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/12/2009 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEDESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,REL.AO MES DE DEZEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/12/2009 | 1565.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEDESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,REL.AO MES DE DEZEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO XXXXXXXXXXXXXXXXDE V | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/12/2009 | 120.72 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTOMUNICIPAL,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/12/2009 | 575.00 | 00000015882497 | EDNALDO CANDIDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO DAS ESTRADASDO MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/12/2009 | 76.98 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURAREF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/12/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/12/2009 | 7690.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/12/2009 | 3820.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/12/2009 | 3705.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/12/2009 | 1860.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/12/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13ºSALARIO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA,REL.AO EXERCICIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/12/2009 | 2800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/12/2009 | 8062.50 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/12/2009 | 1100.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/12/2009 | 1965.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/12/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/12/2009 | 2200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/12/2009 | 72.32 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO SO FILHOS MENORESDO FUNCIONARIO LOTADO NA EC.DE INFRA ESTRUTURA,RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/12/2009 | 359.24 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO SO FILHOS MENORESDO FUNCIONARIO LOTADO NA EC.DE INFRA ESTRUTURA, /REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/12/2009 | 25.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO SO FILHOS MENORESDO FUNCIONARIO LOTADO NA EC.DE INFRA ESTRUTURA, /REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/12/2009 | 126.56 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURAREF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/12/2009 | 359.24 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURAREF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXINFRA | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/12/2009 | 230.94 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURAREF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00006364647413 | JOSE RONALDO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E NA /REALIZACAO DE VARIOS EXAMES MEDICOS PARA PESSOACARENTE DO MUNICIPIO,CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/12/2009 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIALLOTADO NESTA EDILIDADE,REF.AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/12/2009 | 600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASSESSOR LOTADO NA SEC.DE ASSIS-TENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR),REF.AO MES DE DE-ZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/12/2009 | 76.98 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SO-CIAL,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/12/2009 | 4155.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/12/2009 | 101.21 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SO-CIAL,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/12/2009 | 1860.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEASSISTENCIA SOCIAL,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/12/2009 | 965.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEASSISTENCIA SOCIAL,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/12/2009 | 465.00 | 00004507478405 | CLAUDIA AMELIA ROLIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO MONITORA DO PETI,DO POVOADO DE FLO-RESTA REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/12/2009 | 465.00 | 00004029165494 | VALERIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO MONITORA DO PETI,DO POVOADO DE FLO-RESTA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/12/2009 | 465.00 | 00009471549493 | ANA LUCIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO MONITORA DO PETI,DO POVOADO DE FLO-RESTA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/12/2009 | 200.00 | 00005258721400 | ARTU MARCULINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO INSTRUTOR DE ARTES DO PROGRAMA PETI,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/12/2009 | 1860.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR)REL.AO MES DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE XXXXXXXINTEGRACAO DA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/12/2009 | 465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DEASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR)REL.AO MES DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/12/2009 | 200.00 | 00056940246487 | GENIDALVA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PE-TI DA COMUNIDADE DE FLORESTA,REF.AO MES DE DEZEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/12/2009 | 250.00 | 00005329665469 | GILMAR CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DO PROGRAMAPETI,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS XXXXXXXXXACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/12/2009 | 900.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DEASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/12/2009 | 6510.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13ºSALARIO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAU-DE-ACS,REL.AO EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/12/2009 | 651.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13ºSALARIO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAU-DE-ACS,REL.AO EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/12/2009 | 1739.62 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13ºSALARIO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAU-DE-ACS,REL.AO EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/12/2009 | 604.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13ºSALARIO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAU-DE-ACS,REL.AO EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/12/2009 | 1064.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DESAUDE REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/12/2009 | 2300.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FISIOTERAPEUTA E MEDICO DO MUNI-CIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/12/2009 | 1064.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAU-DE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/12/2009 | 1665.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DESAUDE ,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/12/2009 | 2425.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DESAUDE ,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/12/2009 | 515.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DESAUDE ,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/12/2009 | 126.52 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REF.AOMES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/12/2009 | 126.56 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REF.AOMES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/12/2009 | 3255.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DESAUDE (AGENTES C.DE SAUDE)REF.AO MES DE DEZEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/12/2009 | 6510.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DESAUDE (AGENTES C.DE SAUDE)REF.AO MES DE DEZEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/12/2009 | 179.62 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REF.AOMES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/12/2009 | 25.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REF.AOMES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/12/2009 | 25.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REF.AOMES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/12/2009 | 50.00 | 00032691041468 | MIRAMAR DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRODUTIVIDADE NO SERVICO PRESTADO NO POSTO DESAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/12/2009 | 50.00 | 00027464202449 | MARIA CELIA P. MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRODUTIVIDADE NO SERVICO PRESTADO NO POSTO DE /SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/12/2009 | 2800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DESAUDE,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/12/2009 | 4570.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DESAUDE REL.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/12/2009 | 800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE SAU-DE,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/12/2009 | 854.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO BIOQUIMICA DESTE MUNICIPIO,REL.AOMES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/12/2009 | 1400.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DESAUDE REL.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/12/2009 | 128.30 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REF.AOMES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE XXXXXXXXXXXATENDIMEN | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/12/2009 | 21940.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMO PROFISSIONAISDO PSF DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO-09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024