| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2009 | 6000.00 | 08522831000135 | EUGENIO PACELLY DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com almoco para prefeito, vereadores e convidados durante cerimonia de diplomacao realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012008 | 0000004 | 02/01/2009 | 1000.00 | 00004099830470 | JOSE ERINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de microonibus destinado a transportar servidores da Secretaria de Administracao no percurso Campina Grande/Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022008 | 0000005 | 02/01/2009 | 200.00 | 00008180146448 | ALEX DA SILVA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar orgaos da Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2009 | 1737.50 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2009 | 4209.10 | 06170519000102 | COPASA - COOPERATIVA AGROPECUARIA SANTA ANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias destinadas a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2009 | 1000.00 | 00012659282404 | LUCIANA MARIA ARRUDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na coordenacao das turmas de ensino medio e organizacao curricular sistemico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2009 | 257.00 | 10237582000188 | JOSE GALDINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bombons destinados as atividades de encerramento do Ano Letivo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 1098.51 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Internet destinados as atividades da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2009 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tonner destinado a copiadora da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2009 | 484.15 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2009 | 1544.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de auditorio e data show e despesas com alimentacao para treinamento copm equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2009 | 600.00 | 00022004513420 | SILVANIA TELES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de carater eventual prestados a SEMEC, no apoio de atividades em geral, nos meses de novembro e dezembro/2008, atuando nos servicos pertecentes ao orgao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2009 | 0.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de recursos do ITR para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2009 | 316.00 | 00073867942404 | CLEODOM CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na posse do prefeito como seguramca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2009 | 36.00 | 00050377051420 | JOSE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa conduzindo Secretarios Municipais para tratar de assuntos da Prefeitura de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2009 | 460.00 | 00001248483464 | JOSE SERGIO SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao prestados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO DE OBRAS DE MELHORIA RODOVIARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182008 | 0000015 | 06/01/2009 | 37936.76 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de passagem molhada na sede deste Municipio. | 10012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2009 | 1400.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao de pneus de caminhao de placa GMN 0073 que atende as atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2009 | 2900.00 | 08593004000132 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA RECAP REC DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao de pneus de motoniveladora desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2009 | 490.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos da frotas municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2009 | 2700.00 | 08593004000132 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA RECAP REC DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao de pneus de Tratores MF 275 da Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2009 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.401-9, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2009 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.401-9, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2009 | 8.25 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias de interesse da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2009 | 119.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a Sec. Est. de Educacao em Joao Pessoa, para entregar documentos relativos a prestacao contas transporte escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2009 | 119.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a Joao Pessoa para entregar documentos no Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2009 | 60.00 | 00007072361421 | MIRIAN BARBOSA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a Joao Pessoa para entregar processo licitatorio no 43/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2009 | 620.00 | 00003358452409 | OSMAR DE BRITO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes do Sitio Barriguda a Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2009 | 513.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de mangueira e conexao de tratores MF 275 da Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2009 | 119.00 | 00067487033449 | IVONE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2009 | 6.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2009 | 700.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2009 | 1250.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamentos destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2009 | 1000.00 | 00014576163434 | LARRY ALVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio geral prestados as atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2009 | 450.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lubrificantes destinados a frota de veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2009 | 882.00 | 00811651000161 | DIPEMOL COMERCIO E DIST CAMPINENSE DE PECAS E MOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a caminhao de placa GMN 0073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2009 | 90.00 | 00064516644487 | MARIA DO SOCORRO MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para realizacao de exames cardiacos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2009 | 320.00 | 00076093433404 | ELIANE JORDAO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio a Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2009 | 119.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para viagem ate Joao Pessoa para encaminhamento de convite 29 ao TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2009 | 18161.89 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.401-9, referente ao parcelamento do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2009 | 250.00 | 00042760496449 | DALVANI DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em plantoes de fins de semana no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0000042 | 09/01/2009 | 500.00 | 00032483465404 | ORLANDO BARRETO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte prestados eventualmente para atender necessidades do Laboratorio de Analises Clinicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2009 | 1000.00 | 08609617000110 | CISCOR - CONSORCIO ITERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse desta Prefeitura para com o Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2009 | 24615.90 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte INSS Empresa (Patronal), sobre as Folhas do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2009 | 1463.48 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com o Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2009 | 474.00 | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca prestados ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2009 | 1123.10 | 06170519000102 | COPASA - COOPERATIVA AGROPECUARIA SANTA ANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de leite, queijo e bebida lactea destinada a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2009 | 119.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento a servico da Sec. Munic. de Educacao-SEMEC, para ida ate a cidade de Recife-PE, para pesquisa de precos e participacao de evento de reciclagem na area de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2009 | 256.00 | 00811651000161 | DIPEMOL COMERCIO E DIST CAMPINENSE DE PECAS E MOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de microonibus locado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2009 | 13.57 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados a pessoas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0000053 | 10/01/2009 | 400.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transportes prestados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2009 | 70.00 | 00004483742426 | CICERA RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilifio financeiro para tratamento de saude de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2009 | 100.00 | 00005055442450 | JOSIANE COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio fianceiro dado a pessoa carente para a aquisicao de cesta basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2009 | 151.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2009 | 220.00 | 00069081425404 | IVANILDO SANTANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capotaria prestados em veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2009 | 415.00 | 00006994493407 | ALANCASSIO BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em plantoes no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2009 | 225.00 | 00003406093469 | ANA RITA DE OLIVEIRA FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em plantoes no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2009 | 140.00 | 00003097027475 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em atividades de apoio no Hospital Municipal em fins de semana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2009 | 465.00 | 00001247111466 | MAILZA ALVES DE MACEDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em plantoes no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2009 | 225.00 | 00002786164451 | CRISTIANE FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em plantoes de fins de semana no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2009 | 465.00 | 00005416117478 | MARIA JULIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em plantoes no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2009 | 150.00 | 00004595801408 | ADERVAL TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em plantoes de fins de semana no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2009 | 3600.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico em plantoes no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2009 | 720.00 | 00038684942434 | ELANE RODRIGUES LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em plantoes de fins de semana no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2009 | 50.00 | 00004856206427 | MARIA LUCIA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2009 | 150.00 | 00060274255472 | KATIA CILENE REGO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em plantoes de fins de semana no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2009 | 166.00 | 00003926413484 | ADRIANO BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia prestados eventualmente no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2009 | 50.00 | 00007389838450 | JOSEFA LUCIA MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em atividades de apoio na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2009 | 250.00 | 00000773708480 | MARIANA GOMES DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em atitivades de apoio no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2009 | 50.00 | 00003245360460 | ANDREA GUIMARAES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em atividades de apoio ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2009 | 720.00 | 00093338600453 | FORLLAN MADWSON PACHECO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em plantoes no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2009 | 487.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista de veiculo da Secretaria de Saude, conduzindo equipes de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2009 | 415.00 | 00004598926490 | LADJANE BARBOSA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em plantoes no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2009 | 1200.00 | 00014202620410 | MARIA DE FATIMA COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em plantoes no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2009 | 415.00 | 00099245043487 | ROGERIO DO REGO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em plantoes no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2009 | 415.00 | 00004979837450 | MARIA DE FATIMA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados no apoio a atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2009 | 415.00 | 00003068387450 | OZEAS JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em plantoes no hospital municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2009 | 525.00 | 00007429778461 | ADEMIR FARIAS BEZERRA E DEMAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na conducao de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2009 | 1000.00 | 00002324030403 | MARCIA CRISTINA TAVARES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Bioquimica em atividades do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2009 | 465.00 | 00007001001481 | RONYVON BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca prestados no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2009 | 225.00 | 00005565166489 | ADELMA MARINHO DA SILVA E DEMAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em plantoes no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2009 | 407.00 | 08692099000141 | HV COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de motocicletas da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2009 | 38.00 | 08692099000141 | HV COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na manutencao de motocicletas da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2009 | 1000.00 | 07473422000123 | JARDEL MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao e diagramacao de peca publicitaria de interesse da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2009 | 2783.15 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia movel destinados ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2009 | 1000.00 | 00003791349422 | JOSE PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na manutencao de tratores desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2009 | 948.00 | 00005880610420 | JOAO BATISTA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador do trator de esteira D4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2009 | 1300.00 | 00006170956470 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da motoniveladora desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2009 | 0.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao de recursos do ITR para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2009 | 15.00 | 09370578000104 | TABELIONATO BORJA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma Certidao Negativa de Protesto de Cheque. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2009 | 32.22 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO DE 1% DA CIDE PARA A FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2009 | 720.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de copiadora Xerox da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000093 | 13/01/2009 | 1500.00 | 00013308769468 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte a servico da Secretaria de Educacao, neste mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2009 | 19936.84 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao INSS, parte Empresa sobre as folhas do FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2009 | 119.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a Joao Pessoa para levar documentacao solicitada pela diretoria de auditoria e fiscalizacao DIAFI/TCE/PB, conforme oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2009 | 60.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate o TCE/PB, para tratar de assuntos referente a PCA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2009 | 36.00 | 00050377051420 | JOSE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para conduzir servidores deste municipio ate o TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2009 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para viagem ao TCE para tratar de assuntos de interesse da municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2009 | 1300.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao do Poco de Salinas dos Pretos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2009 | 0.35 | 33066408000115 | BANCO REAL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2009 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de arrendamento e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2009 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de arrendamento e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, referente ao exercicio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2009 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para viagem a Joao Pessoa para entregar documentos no tribunal de contas do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2009 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tonner destinado a copiadora Xerox da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 15/01/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de licenca~de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2009 | 41.73 | 09368309000103 | O VERGALHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242008 | 0000107 | 15/01/2009 | 23950.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contrato de palco, sonorizacao e iluminacao de eventos realizados neste Municipio (Saldo). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012008 | 0000108 | 15/01/2009 | 76300.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com saldo de apresentacao de shows artisticos nos festejos da padroeira incluindo as datas 26.09.08 e 08.12.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000312007 | 0000109 | 15/01/2009 | 20912.18 | 08938468000133 | CONSTRUCOES COMERCIO E EMPREENDIMENTOS QUEIROGA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA PROGRAMA AGUA NA ESCOLA. | 10042008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2009 | 22.58 | 34155945000102 | LABORATORIOS MEDICOS DR SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos sob fatura do Laboratorio Dr Sergio Franco Ltda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2009 | 275.53 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica do Hospital Municipal Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2009 | 384.60 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2009 | 798.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com despesas hospitalares prestados ao paciente Geraldo Noberto da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2009 | 840.00 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais (papel toalha, papel higienico, sabao em po) destinados ao Hospital Municipal Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2009 | 277.00 | 03080154000129 | ANETE DE OLIVEIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de sacos de chao destinados a limpeza do Hospital Municipal Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2009 | 121.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2009 | 308.00 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades do Hospital Municipal Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2009 | 807.37 | 00001248483464 | JOSE SERGIO SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao prestados em programa da Secretaria de Saude relacionados ao PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2009 | 70.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a manutencao do veiculo Corsa locado para atender as atividades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2009 | 500.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas e informes de interesse da Municipalidade programas radiofonicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2009 | 25.65 | 33066408000115 | BANCO REAL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/01/2009 | 2934.03 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Reclamacao Trabalhista 01431.2005.007.13.00-0, em favor do Sro Jose Reginaldo Alves de Sales. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2009 | 1800.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cartuchos de tinta para atividades dos programas sociais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2009 | 120.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na manutencao do veiculo Gol de placa MNJ 4381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2009 | 192.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Gol de placa MNJ 4381. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072008 | 0000121 | 19/01/2009 | 110919.65 | 07942236000196 | FALCONI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a sexta medicao dos servicos de construcao da Escola de Ensino Infantil Projeto Padrao FNDE/MEC em Barra de Santana. | 10112008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2009 | 806.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno de placa MNI 1917 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2009 | 180.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na manutencao do veiculo Fiat Uno de placa MNI 1917 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2009 | 880.00 | 00005448276431 | PAULO OLIVEIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados eventualmente a Secretaria de Saude atraves de transporte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2009 | 150.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no veiculo Fiat Uno de placa MND 9764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2009 | 362.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao doe veiculo Fiat Uno de placa MND 9764. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2009 | 500.00 | 00064593096472 | MARIO SERGIO DINIZ SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanternagem efetuados no veiculo PICK-UP CORSA de placa MNR-9717, vinculado a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2009 | 3400.00 | 00025145851472 | GILBERTO CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados ao municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2009 | 400.00 | 00064593096472 | MARIO SERGIO DINIZ SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanternagem e pintura efetuados no veiculo FIAT UNO de placa MNI-1917, pertecente a SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2009 | 415.00 | 00006640623420 | CLAUDIA BEZERRA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao de carater eventual prestados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2009 | 190.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2009 | 430.00 | 00000804145407 | MARIA JOSE GUILHERME DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de gigitacao prestados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2009 | 400.00 | 00004099830470 | JOSE ERINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo micro-onibus para transporte de servidores da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2009 | 610.53 | 00001276429436 | GEANE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra de legumes, frutas, verduras para o CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2009 | 366.32 | 00084073268449 | JANIO CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina para a alimentacao dos usuarios do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2009 | 610.53 | 00084073268449 | JANIO CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina para Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2009 | 1000.00 | 08609617000110 | CISCOR - CONSORCIO ITERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse desta Prefeitura para o Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2009 | 300.00 | 00064593096472 | MARIO SERGIO DINIZ SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanternagem e pintura efetuados no veiculo FIAT UNO DE PLACA MNI-1897, pertencente a SEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2009 | 632.00 | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca prestados durante a distribuicao de material nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2009 | 100.00 | 00019135343400 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanche para jovens em eventos de atividades recreativas complementares promovidos em parceria com a SEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2009 | 175.00 | 07061998000183 | TELETRONICA VICTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria, elaboracao e assessoramento em projetos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com a FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2009 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC. DOS MUNIC. CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com a Amcap em janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2009 | 594.83 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao de recursos do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2009 | 36.00 | 00050377051420 | JOSE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem em 08/01/2009 ao TCE, conduzindo funcionarios da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2009 | 589.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de avisos de Toma de Precos no DOE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2009 | 50.00 | 00008087670469 | MARCELO ANDRADE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com substituicao de motorista no dia da confraternizacao de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2009 | 50.00 | 00050384414400 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um plantao como motorista substituindo funcionario no dia da confraternizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2009 | 1550.00 | 10775054000182 | ANTONIO CLAUDINO DE BARROS FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oculos de grau destinados a pessoas atendidas pela Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2009 | 119.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem realizada em 09/01/2009, ao TCE, para entrega de documentos CMD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2009 | 277.32 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2009 | 500.00 | 00031437249434 | JOSE EUCLIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador de Trator Agricola MF 275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2009 | 500.00 | 00038707241453 | ERNANDE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na conducao do caminhao pipa que abastece a zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2009 | 45.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM. RECUPERACAO DE PECAS, TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinados a Trator MF 275. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2009 | 3365.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de agua de imoveis sob a responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2009 | 1295.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2009 | 1000.00 | 00033828822487 | ANTONIO BARROS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrucao de cisterna no distrito de Mororo(cisterna para banheiro) publico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2009 | 88.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2009 | 1300.00 | 00002365870481 | JOSE VALMIR BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de material para conserto de estradas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182008 | 0000164 | 20/01/2009 | 53405.16 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA RUA CONSELHEIRO JOSE BRAZ DO REGO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 10022009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/01/2009 | 14110.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica da iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/01/2009 | 3747.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de dessalinizadores e pocos na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/01/2009 | 900.42 | 08761124000100 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos do Convenio 08-FDE firmado com o Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/01/2009 | 76.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel destinado ao Conselho da Crianca e do Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2009 | 91.87 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica do Conselho Municipal da Crianca e do Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/01/2009 | 2490.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como conselheiros do Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/01/2009 | 630.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de imoveis sob a responsabilidade da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2009 | 127.69 | 35576651000109 | STTP-SUPERTINT. TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS (CG) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com multa de transito de veiculo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2009 | 6.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do Almoxarifado da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2009 | 12.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de Escola Municipal de Umbuzeiro Preto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2009 | 1637.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2009 | 303.68 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica do hospital municipal Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/01/2009 | 765.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Corsa de placa MNR 9717. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/01/2009 | 120.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na manutencao do veiculo Corsa MNR 9717. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/01/2009 | 1223.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de Postos de Saude e Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/01/2009 | 96.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/01/2009 | 3.25 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias de interesse da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/01/2009 | 34.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de recursos do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/01/2009 | 119.00 | 00067487033449 | IVONE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para viagem a Joao Pessoa-PB, a servico da Sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/01/2009 | 66.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona o Conselho da Crianca e do Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/01/2009 | 119.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/01/2009 | 1477.50 | 05757746000168 | INEL COM. MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao da iluminacao publica de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/01/2009 | 7.05 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias de interesse da Secretaria de Educacao ao FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/01/2009 | 7.05 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias de interesse da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/01/2009 | 310.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na manutencao do veiculo Fiat Uno de placa MNI 1897 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/01/2009 | 250.00 | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao e instalacao de divisoria em imoveis da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/01/2009 | 12.40 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias de interesse da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/01/2009 | 149.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de imoveis onde funcionam escolas da educacao basica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/01/2009 | 34.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/01/2009 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/01/2009 | 119.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para viagem em 14/01/2009 ao TCE, para protocolar documentos junto a Auditoria bem como consulta a Helio Fernandes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/01/2009 | 350.00 | 10761617000183 | EKYPEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de calculadora destinada as atividades dos Programas Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/01/2009 | 419.00 | 09268517002699 | F S VASCONCELOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bebedoruo destinado as atividades do IGDB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0000206 | 26/01/2009 | 100.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a servico da Secretaria de Infraestrutura no percurso Mororo, Santana e Mocos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2009 | 300.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na manutencao do veiculo Kombi que atende as necessidades do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2009 | 1200.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao da Kombi locada para atender as atividades do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0000202 | 26/01/2009 | 1674.75 | 00003894024437 | GILMAR BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte prestados conduzindo equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0000203 | 26/01/2009 | 1676.85 | 00004391305496 | MARCIO FREITAS DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0000204 | 26/01/2009 | 1689.44 | 00067652387434 | RAIFE FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/01/2009 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2009 | 30.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DISTRIB DE FERRO MAT CONST COM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2009 | 480.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bebedouro e telefone sem fio para atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/01/2009 | 1800.00 | 09487639000118 | CONSTRUTORA RENASCER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em pequenos reparos e manutencao da Escola Laura Barbosa Bezerra (retirada de portoes, alvenaria, instalacao de grade de ferro, recuperacao de rebocos e piso). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/01/2009 | 15.43 | 02900638000104 | ESDAN RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados a pessoas a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2009 | 119.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para viagem ate Joao Pessoa para treinamento no TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/01/2009 | 36.00 | 00050377051420 | JOSE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria conduzindo veiculo locado a prefeitura para viagem a Joao Pessoa, com servidores para fazer treinamento no TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/01/2009 | 490.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Corsa locado para atender as atividades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/01/2009 | 650.00 | 10761617000183 | EKYPEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mesa em L destinada a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2009 | 119.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para viagem a Joao Pessoa para participar de treinamento no TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/01/2009 | 291.25 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2009 | 2793.40 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2009 | 49.00 | 43525419000170 | EDITORA TRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de assinatura de revista Isto E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2009 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Prefeitura em orgaos da Administracao Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2009 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Prefeitura em orgaos da administracao estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2009 | 21864.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Gabinete do Prefeito em janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2009 | 1050.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2009 | 1.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao de recursos do ICMS Federal para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2009 | 6000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento, controle de veiculos e almoxarifado referente ao exercicio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2009 | 6330.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Administracao em janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2009 | 138.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de aparelho telefonico destinado a Secretaria Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2009 | 13.00 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias de interesse da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2009 | 24.90 | 33014556024370 | LOJAS AMERICANAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2009 | 12.60 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias de interesse da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2009 | 107035.12 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do magisterio efetivos e comissionados em janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2009 | 34300.91 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores efetivos da Secretaria de Educacao atividades auxiliares do ensino fundmaental em janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2009 | 1296.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Educacao Outros em janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2009 | 310.39 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2009 | 596.34 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenciamento de ginasio poliesportivo de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2009 | 279.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro de veiculo Gol de placa MNT 0757 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2009 | 269.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de seguro do veiculo Fiat Uno MND 9764 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2009 | 2727.50 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias destinados a alimentacao do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2009 | 280.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tortas e salgados destinados a lanches de pessoas atendidas no CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2009 | 22645.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria Municipal de Saude efetivos em janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2009 | 39608.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Programa Saude da Familia em janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. PACS (AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2009 | 12201.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Programa de Agentes Comunitarios de Saude em janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2009 | 2766.66 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Programa de Vigilancia Epidemiologica em janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2009 | 14627.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do CAPS em janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2009 | 13338.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Programa Saude Bucal em janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2009 | 600.00 | 00002816256464 | JOSE BRAZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de eventos a Servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2009 | 12188.45 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Hospital Municipal Santa Ana em janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2009 | 1000.00 | 08609617000110 | CISCOR - CONSORCIO ITERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse desta Prefeitura para o Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2009 | 3506.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Financas em janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2009 | 3701.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Agropecuaria e Meio Amvbiente em janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2009 | 4515.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Acao Social em janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2009 | 415.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidora do Programa Agente Jovem em janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2009 | 10387.58 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Infraestrutura em janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2009 | 81.72 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica do Conselho Munic dos Direitos da Crianca e do Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2009 | 741.02 | 34155945000102 | LABORATORIOS MEDICOS DR SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais de pacientes atendidos pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2009 | 151.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2009 | 7.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica de imovel onde funciona a Escola de Salinas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2009 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do predio da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2009 | 11.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de grupo escolar Severino Gentil de Mesquita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0000255 | 31/01/2009 | 30000.00 | 07384777000146 | A.F.B CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestados a Prefeitura de Barra de Santana referente ao exercicio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000270 | 01/02/2009 | 1720.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo GOL para as atividades do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000269 | 01/02/2009 | 1720.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Corsa para atender as atividades da Secretaria de Adminsitracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2009 | 220.00 | 00044311346700 | ADRIEL CANDIDO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vigilancia excepcional no predio da SEMEC, no periodo de 01 a 18 de janeiro/2009(ferias coletivas do pessoal) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2009 | 1720.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Strada para atender as atividades da Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000272 | 01/02/2009 | 4000.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao destinado a atender as atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2009 | 400.00 | 00006348800474 | JUNIOR ANTONIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como ajudante de pedreiro em atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2009 | 737.00 | 00005880610420 | JOAO BATISTA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como operador de Trator D4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/02/2009 | 7805.40 | 05757746000168 | INEL COM. MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico destinado a manutencao de iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/02/2009 | 196.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrecadacao da Contribuicao da Iluminacao Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/02/2009 | 182.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na arrecadacao da CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/02/2009 | 190.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DA CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/02/2009 | 4290.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de iluminacao publica com arrecadacao atraves do CIP/COSIP, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/02/2009 | 3973.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de iluminacao publica com arrecadacao atraves do CIP/COSIP, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/02/2009 | 3760.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de iluminacao publica com arrecadacao atraves do CIP/COSIP, referente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2009 | 800.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acompanhamento tecnico das obras da creche-escola do programa Pro-Infancia, em execucao na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2009 | 810.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a servidores da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2009 | 1777.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confecao de faixas e placas destinadas a Escola Municipal Julita Guerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2009 | 3533.40 | 06170519000102 | COPASA - COOPERATIVA AGROPECUARIA SANTA ANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de leite pasteurizado destinado a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2009 | 549.44 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias xerografocas e encadernacoes destinadas as atividades da Seceretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2009 | 480.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na decoracao de ambientes durante a Jornada Pedagogica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2009 | 632.00 | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca eventualmente prestados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2009 | 125.00 | 01970699000185 | LACERDA E GRISI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a pessoas a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2009 | 68.50 | 00002419573463 | MARCELO FERNANDES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2009 | 238.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Prefeitura no TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2009 | 2350.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi destinado as atividades do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/02/2009 | 50.00 | 00048629413468 | JOAO MARTINS DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia prestados na ambulancia de placa MOQ 2543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2009 | 1579.92 | 07270701000190 | MULT-MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PROD HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais medicos e de enfermagem destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/02/2009 | 269.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de seguro do veiculo Fiat Uno de placa MND 9764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/02/2009 | 1098.51 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/02/2009 | 126.56 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias destinadas as atividades do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/02/2009 | 530.00 | 08967907000136 | GRAFICA J B S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de diversos formularios para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/02/2009 | 2900.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de homologacao e adjudicacao e Tomadas de Precos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/02/2009 | 874.80 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a pequenos reparos em Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/02/2009 | 47.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 04/02/2009 | 159.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a Secretaria Munic de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 04/02/2009 | 360.00 | 00050377051420 | JOSE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamento ate Joao Pessoa conduzindo servidores deste Municipio a servico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/02/2009 | 500.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas e informes de interesse desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/02/2009 | 720.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lubrificantes e graxa destinados a frota de veiculos da Prefeitura de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 04/02/2009 | 550.00 | 00075723050753 | HILDEBRANDO APOLONIO IZIDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio geral prestados a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/02/2009 | 884.50 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de tratores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/02/2009 | 5400.00 | 08807082000273 | JOEL SILVA LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de ventiladores destinados ao Auditorio da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/02/2009 | 6.20 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias de interesse da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/02/2009 | 6.65 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias de interesse da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/02/2009 | 30.00 | 09369653000117 | C. UCHOA E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 06/02/2009 | 18.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores do PEVA atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. PACS (AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 06/02/2009 | 63.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios pelo pagamento de servidores do PACS atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 06/02/2009 | 24.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios pelo pagamento de servidores do Prog Saude Bucal atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 06/02/2009 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores do CAPS atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 06/02/2009 | 243.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na manutencao da ambulancia de placa MOQ 2543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 06/02/2009 | 147.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.629-0, sob o pagamento das Fopag s da Secretaria Municipal de Saude, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 06/02/2009 | 280.00 | 00097694231491 | AVANI TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a SEMEC durante o mes de janeiro de 2009, em atividades de auxilio e apoio geral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 06/02/2009 | 150.00 | 00023775890491 | MARCIO TELES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em apresentacao artistico cultural na abertura da 5a Jornada Pedagogica de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 06/02/2009 | 381.94 | 03326058000118 | PALHETA - JOSELITA DOS SANTOS OLIVIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/02/2009 | 187.45 | 00676191000106 | DCN DISTRIBUIDORA CARAMELOS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais para dinamicas iniciais da Jornada Pedagogica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 06/02/2009 | 50.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Fiat Uno da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 06/02/2009 | 427.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamentos para a INspetoria Tecnica da Secretaria de Educacao (impressora e estabilizador). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/02/2009 | 175.10 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Educacao e Unidades Escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/02/2009 | 3904.00 | 10851699000157 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS N. S. DA PURIFICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de carteiras escolares destinadas as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 06/02/2009 | 1128.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de banner, faixa e paineis destinados a Jornada Pedagogica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 06/02/2009 | 1965.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS (ARTEXPRESS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de impressos destinados a Jornada Pedagogica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 06/02/2009 | 1807.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de microcomputador e estabilizador destinado a Inspetoria Tecnica de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 06/02/2009 | 1100.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a eventos pedagogicos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0000336 | 06/02/2009 | 1700.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo D20 para atender as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/02/2009 | 1030.00 | 00011018364404 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na D20 locada a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/02/2009 | 415.00 | 00006640623420 | CLAUDIA BEZERRA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao prestados a Secretaria de Edcuacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 06/02/2009 | 415.00 | 00005998526406 | VALQUIRIA RAFAELLE FREIRE GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados atraves de digitacao de documentos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 06/02/2009 | 606.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.133-X, sob o pagamento das Fopag s do Fundeb, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 06/02/2009 | 1451.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em veiculo F4000 para a Secretaria de Educacao, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 06/02/2009 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Prefeitura na Secretaria de Trabalho e Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 06/02/2009 | 147.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores deste Municipio atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 06/02/2009 | 860.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos pretados na manutencao de Trator MF 275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DO PROGRAMA FNAS/PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 06/02/2009 | 3.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios pelo pagamento de servidores do Agente Jovem atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 06/02/2009 | 427.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de atividades de Programas Sociais neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 06/02/2009 | 119.00 | 00067487033449 | IVONE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Prefeitura na Secretaroa de Trabalho e Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 06/02/2009 | 47.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 06/02/2009 | 42.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/02/2009 | 1000.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a dedetizacao das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/02/2009 | 90.00 | 07384350000148 | FRED FERREIRA SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de tampa de combustivel e chave para veiculo Fia Uno MNI 1897 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/02/2009 | 27.60 | 12733085000104 | DIFEMACC DISTRIB DE FERRO MAT CONST COM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 09/02/2009 | 3222.00 | 00081116764415 | SEVERINA FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de flores naturais destinadas a ornamentacao de eventos (festa de padroeira de Caboclos, Mororo, Barriguda e Posse do Prefeito). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 09/02/2009 | 1300.00 | 00041515501434 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ministrando palestra de abertura da Jornada Pedagogica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/02/2009 | 700.00 | 00085348325449 | SEVERINO XAVIER DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sonorizacao de eventos da Jornada Pedagogica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 09/02/2009 | 700.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias destinadas a lanches de pessoas durante Jornada Pedagogica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 09/02/2009 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a copiadora que atende as atividades da educacao basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/02/2009 | 60.00 | 00007072361421 | MIRIAN BARBOSA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Prefeitura na CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 09/02/2009 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Prefeitura em orgaos da administracao estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 09/02/2009 | 36.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios pelo pagamento de servidores do PSF atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 09/02/2009 | 500.00 | 00031437249434 | JOSE EUCLIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como operador de Trator MF 275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2009 | 300.00 | 00005470874621 | JOSE ANTONIO BARBOSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na manutencao da cisterna de Paraibonha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0000377 | 10/02/2009 | 2500.00 | 00002063966435 | SAULO BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agua com carro pipa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000384 | 10/02/2009 | 3139.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado a abastecer Tratores Agricolas MF 275. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2009 | 1577.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais para impressora que atende as atividades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2009 | 1000.00 | 00006170956470 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador de motoniveladora desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2009 | 210.00 | 00000076084469 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2009 | 500.00 | 00029227526404 | GERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio a Secretaria de Infraestrutura em Serra de Inacio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2009 | 250.00 | 00062200690487 | MANOEL MENDES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio a Secretaria de Infraestrutura em Serra de Inacio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000385 | 10/02/2009 | 5159.67 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado a abastecer caminhao de placa GMN 0073, Strada MOS 2849 e bombas de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000390 | 10/02/2009 | 7385.25 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado a abastecer motoniveladora e veiculo de placa MMT 0673 em atividades de recuperacao da malha viaria municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2009 | 3000.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao na PATROL a servicos da Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2009 | 415.00 | 00003068387450 | OZEAS JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em plantoes no hospital municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2009 | 415.00 | 00002886719706 | JOSE RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio geral prestados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2009 | 465.00 | 00007001001481 | RONYVON BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio geral prestados no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2009 | 44.00 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000363 | 10/02/2009 | 1761.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustevel destinado ao abastecimento de Kombi do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2009 | 1000.00 | 08609617000110 | CISCOR - CONSORCIO ITERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse desta Prefeitura para o Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2009 | 512.63 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista de veiculo da Secretaria de Saude, conduzindo equipes de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000378 | 10/02/2009 | 2214.45 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de ambulancia de placa MOQ 2543. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2009 | 396.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000380 | 10/02/2009 | 5006.47 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado a abastecer veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2009 | 1989.00 | 01009407000142 | POINT DO PAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de paes, bolos e bolachas para alimentacao no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2009 | 412.60 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias destinadas ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2009 | 807.40 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em realizacao de exames laboratoriais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2009 | 6200.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na producao de materia institucional do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2009 | 2998.08 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia movel destinado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000383 | 10/02/2009 | 2279.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destianado a veiculo Gol de placa MNJ 4381 destinado a atender as atividades do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2009 | 400.00 | 00021967849404 | CICERA MARIA BEZERRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao GFIP em meio magnetico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2009 | 779.73 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com o PASEP, vencimento 15.01.2002, periodo de apuracao 31.12.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2009 | 2038.21 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONSTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2009 | 25776.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.401-9, referente ao INSS Arrecadacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000389 | 10/02/2009 | 1670.55 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CORSA DE PLACA MYN 7432 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2009 | 119.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Prefeitura no TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2009 | 25891.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, correspondente a retencao e parcelamento do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2009 | 1700.00 | 00001209067404 | MAGNA CELI GUILHERME FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de musicalidade, via grupo Mistura Quente de colacao de grau e baile das turmas de 9o do ensino fundamental, em atividades de encerramento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2009 | 40.00 | 00085446467434 | MARIA LUCIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com costura de cortinas para uso da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2009 | 1410.60 | 01009407000142 | POINT DO PAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias destinadas a alimentacao de de professores e servidores em eventos e encontros pedagogicos realizados pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000375 | 10/02/2009 | 5045.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2009 | 42.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona sala de aula do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2009 | 164.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de imoveis onde funcionam salas de aula da educacao basica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2009 | 430.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de copiadora que atende as atividades da educacao basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182008 | 0000388 | 10/02/2009 | 8923.86 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Laura Barbosa Bezerra na demolicao de piso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2009 | 23794.86 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte INSS Empresa (Contribuicao Previdenciaria Empregador) FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2009 | 15863.24 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte INSS Empresa (Contribuicao Previdenciaria Empregador) FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/02/2009 | 1700.00 | 00065989759720 | AGNALDO DE SOUSA FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em apresentacao artistico cultural realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/02/2009 | 1000.00 | 00064564940449 | MARICEIA ENEAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em digitacao e organizacao de balancetes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/02/2009 | 500.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a sediar orgaos da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/02/2009 | 200.00 | 00008180146448 | ALEX DA SILVA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a sediar orgaos da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/02/2009 | 480.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de despesas com publicacao no DOU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/02/2009 | 415.00 | 00001247111466 | MAILZA ALVES DE MACEDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/02/2009 | 415.00 | 00004979837450 | MARIA DE FATIMA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/02/2009 | 2700.00 | 00014202620410 | MARIA DE FATIMA COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados atraves de plantoes no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/02/2009 | 415.00 | 00005416117478 | MARIA JULIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/02/2009 | 1800.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados em plantoes no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/02/2009 | 620.00 | 00007429778461 | ADEMIR FARIAS BEZERRA E DEMAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na conducao de veiculo do PSF, correspondente a 01/2009. (o valor refere-se aos servicos prestados por Ademir Farias Bezerra). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/02/2009 | 620.00 | 00007429778461 | ADEMIR FARIAS BEZERRA E DEMAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na conducao de veiculo do PSF, referente a fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/02/2009 | 400.00 | 00000970670400 | JOSE DE SOUSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde fuinciona o CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/02/2009 | 210.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na manutencao do Posto de Vereda Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0000426 | 11/02/2009 | 1867.00 | 00009042601434 | PEDRO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte prestados para atender necessidades do Laboratorio de Analises Clinicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/02/2009 | 830.00 | 00003962004432 | WASHINGTON JOBERTO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte individual utilizando a moto da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0000428 | 11/02/2009 | 1242.00 | 00032483465404 | ORLANDO BARRETO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte a servico da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/02/2009 | 2700.00 | 00004206831432 | DIOGO ALCANTARA VILAR CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados ao Hospital Municipal - Medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/02/2009 | 1800.00 | 00004200587459 | EDUARDO PACHU RAIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados atraves de plantoes no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/02/2009 | 240.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel destinado a sediar o Programa de vigilancia epidemidiologica e ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/02/2009 | 1200.00 | 00078927340400 | ALESSANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel Secretaria de Saude e Laboratorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/02/2009 | 300.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de pequenos reparos em predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/02/2009 | 415.00 | 00018166253453 | CARLOS ROBERTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio geral a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/02/2009 | 415.00 | 00006044030466 | JOZETE GALDINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na manutencao de ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/02/2009 | 200.00 | 00002538105404 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a sediar orgaos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000421 | 11/02/2009 | 600.00 | 00046859527404 | EDNALDO ALEXANDRE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta e transporte de lixo das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/02/2009 | 316.00 | 00005091164421 | ALESSANDRO BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de estacas de algaroba para acesso em Vereda Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/02/2009 | 150.00 | 00000033920826 | RAMIRO BARBOSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a sediar orgaos da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/02/2009 | 300.00 | 00006035103456 | ILZA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na manutencao do Poco de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/02/2009 | 250.00 | 00062202286420 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na manutencao do dessalinizador de Pedra de Agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/02/2009 | 415.00 | 00004507683416 | INALDO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na manutencao do sistema de abastecimento de agua de Vereda Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/02/2009 | 150.00 | 00092178510868 | ANTONIO BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a sediar orgaos da Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/02/2009 | 250.00 | 00060342889753 | JOSE MARIA DE ARAUJO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na manutencao do Poco de Retiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/02/2009 | 1850.00 | 00078854580406 | JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte, carrego e descarrego de 15.015 kg de sementes de Petrolina - PE para Boqueirao - PB, referente ao ProgramenGarantia Safra do Goverbo Federal MDA para distribuicao com1001 familias contempladas do municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/02/2009 | 415.00 | 00099683164404 | PAULO LUNA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em apoio geral a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0000439 | 12/02/2009 | 2500.00 | 00074826638787 | CLOVES ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento em carro pipa aos posto de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/02/2009 | 800.00 | 00014214369491 | LUIZ GERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte prestados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/02/2009 | 1825.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados ao CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/02/2009 | 428.00 | 00000666903824 | JOSE FERNANDO DE ARRUDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pinturas internas das salas de aula da escola municipal Laura Barbosa Bezerra para ano letivo 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/02/2009 | 1565.40 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/02/2009 | 7856.77 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as cozinhas das Unidades Escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/02/2009 | 2448.88 | 10771715000100 | LYRA COM. PECAS PARA FOGOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as cozinhas das Unidades Escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/02/2009 | 69.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes de pessoas a servico da Secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 13/02/2009 | 3904.00 | 10851699000157 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS N. S. DA PURIFICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de carteiras escolares destinadas as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/02/2009 | 3200.00 | 09487639000118 | CONSTRUTORA RENASCER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de sanitario sanitario publico anexo a escola de Salinas dos Heraclitos, instalacao e medicao eletrica monofasica na Escola Ernesto Celidiao do Rego, construcao de rampa de passagem na Escola Laura Barbosa Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/02/2009 | 7.45 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias de interesse da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 13/02/2009 | 7.45 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de corrrespondencias de interesse da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 13/02/2009 | 1336.27 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades pedagogicas da educacao basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 13/02/2009 | 584.00 | 00002683834489 | ARLINDO JOSE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de material de limpeza para Unidades de Saude. (refere-se aos servicos prestados por Arlindo Jose Araujo Silva). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 13/02/2009 | 415.00 | 00013257110472 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao PEVA, em subst. a funcionaria Maria da Penha Eneais Costa em ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/02/2009 | 1000.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao para pessoas a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0000448 | 13/02/2009 | 480.00 | 00003358452409 | OSMAR DE BRITO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em viagens de pacientes para fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 13/02/2009 | 210.00 | 00051862646449 | ARIOSTO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na realizacao de pequenos reparos no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 13/02/2009 | 150.00 | 00049867253434 | TEREZA DE JESUS SILVA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na costura de lencois do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 13/02/2009 | 392.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados ao CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 14/02/2009 | 440.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de flores destinadas a ornamentacao de ambientes durante a realizacao da Jornada Pedagogica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 14/02/2009 | 43.60 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 14/02/2009 | 35.89 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/02/2009 | 640.00 | 00007440752465 | BIANCA BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, em carater excepcional para uso dos servidores da Secretaria de Educacao, em periodo do mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 16/02/2009 | 892.00 | 00096398485491 | EDILEUZA CORDEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos derivados do leite (queijo, bolos, etc.), para eventos promovidos pela SEMEC nos meses de dezembro de 2008, janeiro e fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 16/02/2009 | 80.00 | 00093003072404 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na autenticacao de documentos de reconhecimento de firmas para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 16/02/2009 | 430.00 | 00000804145407 | MARIA JOSE GUILHERME DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais de digitacao prestados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 16/02/2009 | 321.25 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos do Convenio referente ao transporte escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 16/02/2009 | 5.09 | 08761124000100 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 178 devolucao de recursos do Convenio 08-FDE firmado com o Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 16/02/2009 | 200.00 | 00076868630425 | JUVENILDA MARIA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio prestados em atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 16/02/2009 | 300.00 | 00007812192482 | JESSIKKA LUANNA NASCIMENTO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 16/02/2009 | 650.00 | 00084073268449 | JANIO CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de carne bovina para o Centro de Atencao Psicossocial - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 16/02/2009 | 7500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de faturamento, digitacao e processamento de informacoes do CAPS em meio magnetico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 16/02/2009 | 325.00 | 00080452876400 | JOSE RAMOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na manutencao do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 16/02/2009 | 1000.00 | 00014576163434 | LARRY ALVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio geral prestados na manutencao do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 16/02/2009 | 240.00 | 00002094951464 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro em pequenos reaparos no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 16/02/2009 | 550.00 | 00002533355402 | ATANIEL ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na conservacao do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 16/02/2009 | 415.00 | 00084073233491 | ANTONIO RODRIGUES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio geral a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 16/02/2009 | 500.00 | 00031437249434 | JOSE EUCLIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador de Trator Agricola MF 275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 17/02/2009 | 3838.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de pocos de agua, dessalinizadores e sistemas de abastecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 17/02/2009 | 1942.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua de imoveis sob a responsabilidade deste Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 17/02/2009 | 14117.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica referente a iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 17/02/2009 | 1239.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de postos de saude e hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 17/02/2009 | 494.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de imoveis sob a responsabilidade da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 17/02/2009 | 102.33 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 17/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com a FAMUP em 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 17/02/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 17/02/2009 | 6.50 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencia ao TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 17/02/2009 | 1327.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 17/02/2009 | 6.50 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias de interesse da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 18/02/2009 | 2780.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de freezers e refrigeradores destinados as escolas de Pedras Pretas, Vereda Grande e Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 18/02/2009 | 22.80 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados a pessoas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 18/02/2009 | 264.48 | 08287018000128 | BARBOSA E SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 18/02/2009 | 32.15 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de correspondencia ao tribunal de contas de interesse da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092008 | 0000490 | 18/02/2009 | 5512.00 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar destinado ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092008 | 0000491 | 18/02/2009 | 19128.00 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 18/02/2009 | 208.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DA CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/02/2009 | 3853.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de iluminacao publica com arrecadacao atraves do CIP/COSIP, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 19/02/2009 | 9.05 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de corrrespondencias de interesse da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 19/02/2009 | 1214.06 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 19/02/2009 | 430.00 | 00000804145407 | MARIA JOSE GUILHERME DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao prestados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/02/2009 | 32.50 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos do Convenio do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072008 | 0000496 | 19/02/2009 | 31412.18 | 07942236000196 | FALCONI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com setima medicao dos servicos de construcao da Escola de Ensino Infantil Projeto Padrao FNDE/MEC em Barra de Santana. | 10112008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/02/2009 | 37.00 | 00002419573463 | MARCELO FERNANDES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao de computador da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/02/2009 | 120.00 | 00003922268471 | JOSELITO DE FARIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sonorizacao de eventos realizados nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/02/2009 | 4000.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de fogos de artificios destinados as festas de padroeira de Caboclos, Barriguda e Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/02/2009 | 216.70 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0000517 | 20/02/2009 | 1000.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transportes prestados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/02/2009 | 119.00 | 01009407000142 | POINT DO PAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lanches destinados a professores durante encontros realizados nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/02/2009 | 500.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a sediar orgaos da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/02/2009 | 70.05 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/02/2009 | 27.98 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 7.077-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/02/2009 | 230.73 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/02/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC. DOS MUNIC. CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal desta Prefeitura para com a AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/02/2009 | 270.14 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/02/2009 | 240.00 | 00004952374424 | JOSE NIVALDO BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na realizacao de pequenos reparos em Postos Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/02/2009 | 180.00 | 00004380758460 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de pequenos reparos em Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/02/2009 | 275.00 | 00003061138480 | ALUISIO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de pequenos reparos em Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/02/2009 | 1000.00 | 08609617000110 | CISCOR - CONSORCIO ITERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/02/2009 | 415.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio geral durante a realizacao de encontros na Secretaria de Saude no mes de fev/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/02/2009 | 315.79 | 00008260952408 | ASSUERO COSTA TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de queijo de coalho para Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/02/2009 | 151.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de marteriais destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/02/2009 | 108.76 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de matreriais destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/02/2009 | 930.00 | 00084073268449 | JANIO CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de carne destinada a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/02/2009 | 415.00 | 00006666379462 | PAULA ARRUDA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em atividades de apoio geral ao CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/02/2009 | 200.00 | 00001642121401 | ROMARIO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como servente de pedreiro em Postos de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/02/2009 | 500.00 | 00038707241453 | ERNANDE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na conducao de veiculo da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000507 | 20/02/2009 | 600.00 | 00046859527404 | EDNALDO ALEXANDRE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta e transporte de lixo das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/02/2009 | 750.00 | 00040506673715 | JOSE BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio geral a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/02/2009 | 500.00 | 00031437249434 | JOSE EUCLIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como operador de Trator Agricola MF 275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/02/2009 | 2490.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como conselheiros do Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente em janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/02/2009 | 200.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente em janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/02/2009 | 300.00 | 00010917783700 | DANIEL BARBOSA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de passagem Campina Grande/Rio de Janeiro a fim de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 23/02/2009 | 5079.50 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a reforma e construcao do muro do cemiterio. | 10032009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/02/2009 | 44.70 | 08703373000130 | JORNAL PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade referente a assinatura do Jornal da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/02/2009 | 150.00 | 00001242534407 | DAMIAO SILVA CALAFANGE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com palestra com o grupo de professores da rede municipal de ensino com o tema Cognicao e Aprendizagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Tomada de Preços | 000022008 | 0000530 | 25/02/2009 | 1200.00 | 00095324801453 | EDNALDO GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar rota: Sitio Curimatas, Ipoeiras, Sitio Pedra Azul, Barra de Santana, retorno na ordem inversa, turnos tarde e noite, relativo ao mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Tomada de Preços | 000022008 | 0000531 | 25/02/2009 | 1000.00 | 00029447860400 | GENTIL ELIAS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente transporte escolar rota: Santana, Torres, Pedras Pretas, Barra de Santana, retorno em ordem inversa, relatico ao mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Tomada de Preços | 000022008 | 0000532 | 25/02/2009 | 2100.00 | 00013955764400 | EDMILSON ROCHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar rota: Sitio Barriguda III, II e I, entrada de Pedras Pretas e Caboclos, Sitio Mulungu, Sitio Pocinhos a Barra de Santana(ida e volta), relativa ao mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Tomada de Preços | 000022008 | 0000533 | 25/02/2009 | 1200.00 | 00001991977417 | EVERALDO OLIVEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar rota Sitio Serrinha, Sitio Bela Vista, Barra de Santana, Sitio Riachao, Barra de Santana, ida e volta, relativo ao mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Tomada de Preços | 000022008 | 0000535 | 25/02/2009 | 1150.00 | 00050455753415 | VILARINALDO LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Cabolcos, Pedras Pretas, Rosa Branca, Mulungu a Barra de Santana em 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0000536 | 25/02/2009 | 945.00 | 00041439929491 | MARIA LUCIA MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de Ponhoes, Guarani, Olho de Agua e Barriguda II para Barriguda I em 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Tomada de Preços | 000022008 | 0000537 | 25/02/2009 | 2850.00 | 00038706822487 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Ovelhas, Capim de Flecha para Mororo em out/nov/dez/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Tomada de Preços | 000022008 | 0000538 | 25/02/2009 | 2100.00 | 00003448439479 | GILVAN FRANCISCO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Serra de Inacio Pereira, Logradouro, Pedra de Agua, entrada de Curimatas e Pedra Azul para Barra de Santana em 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Tomada de Preços | 000022008 | 0000539 | 26/02/2009 | 1750.00 | 00015070843400 | SEVERINO ISRAEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Boa Vista, Barracao, Umbuzeiro Preto, Pocinhos e Posto Fiscal para a sede deste Municipio em 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/02/2009 | 400.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de copiadora da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/02/2009 | 1.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto do ICMS DEson das Exportacoes para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/02/2009 | 830.00 | 00087283085491 | JAILMA CABRAL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em atividades de apoio geral a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/02/2009 | 6920.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Administracao em 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0000584 | 27/02/2009 | 1000.00 | 00004099830470 | JOSE ERINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de microonibus destinado transportar servidores da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/02/2009 | 629.42 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/02/2009 | 22194.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Gabinete do Prefeito em 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/02/2009 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Prefeitura na Secretaria de Estado da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/02/2009 | 3561.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Financas em 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/02/2009 | 99.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao prestados em computadores da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Tomada de Preços | 000022008 | 0000543 | 27/02/2009 | 1150.00 | 00001973236427 | ADEMAILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar rota: Caboclos, entrada de Cha do Saco, Povoado de Pedras Pretas, Sitio Rosa Branca, Sitio Mulungu, Sitio Poldra Morta, Posto Fiscal a Barra de Santana, ida e volta, relativa ao mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Tomada de Preços | 000022008 | 0000544 | 27/02/2009 | 1000.00 | 00010942084420 | ANTONIO SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Serra de Inacio Pereira, Sitio Goncalo, Sitio Capoeiras, Sitio Catole, Sitio Logradouro dos Mendes a Barra de Santana, turno da noite, retorno na ordem inversa, relativo ao mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Tomada de Preços | 000022008 | 0000545 | 27/02/2009 | 1000.00 | 00002713064406 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar rota: Distrito do Mororo de Baixo, Cha dos Mocos, Santana, Lagoa do Boi, Varzea do Antonio a Mororo, retorno em ordem inversa relativo ao mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Tomada de Preços | 000022008 | 0000546 | 27/02/2009 | 950.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar rota: Distrito do Mororo, Mororo de Baixo, Cha dos Mocos, Santana, Lagoa do Boi, Varzea do Antonio a Mororo, retorno em ordem inversa, relativo ao mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/02/2009 | 2000.00 | 00002864624435 | MAURICIO SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte em carater excepcional de alunos da rede de ensino ref. aos meses de outubro, novembro dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Tomada de Preços | 000022008 | 0000549 | 27/02/2009 | 3500.00 | 00006553496420 | JOSE SAMUEL BARBOSA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar rota Sitio Salinas dos Mangaios, Sitio Salinas de Baixo, Sitio Salinas de Cima, Sitio Torres e Barriguda, Rosa Branca a Barriguda, ida e volta, relativo ao mes deoutubro, novembro e dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/02/2009 | 800.00 | 00020494114487 | UBIRATAN ARAUJO CIRNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divugalcao de avisos institucionais da Secretaria de Educacao, tocante a divulgacao de calendario de matricula ano letivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Tomada de Preços | 000022008 | 0000552 | 27/02/2009 | 1800.00 | 00020475586468 | VICENTE SILVESTRE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Vereda Grande, Goncalo, Logradouro e Catole para Barra de Santana em 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000553 | 27/02/2009 | 1150.00 | 00030255031491 | VENEZIANO ELIAS DE SALES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Manoel Inacio, Lagoa de Cascavel, Campo Alegre, Lagoa do Boi, Salinas dos Heraclitos para Santana em 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000554 | 27/02/2009 | 900.00 | 00059550236749 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com srvicos de transporte de estudantes de Catole, Barracao, Umbuzeiro Preto e Pocinhos para Barra de Santana em nov/dez/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Tomada de Preços | 000022008 | 0000555 | 27/02/2009 | 1900.00 | 00006801445448 | LINDOVAN MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Paraibinha I, Gado Bravo e Bela Vista para Barra de Santana em 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Tomada de Preços | 000022008 | 0000556 | 27/02/2009 | 4000.00 | 00000856681415 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Mororo, Varzea do Antonio, Lagoa do Boi para Santana em out/nov/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Tomada de Preços | 000022008 | 0000557 | 27/02/2009 | 1050.00 | 00003482679401 | JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Barriguda I, Barriguda III, Mulungu e Pocinhos para Barra de Santana em 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Tomada de Preços | 000022008 | 0000558 | 27/02/2009 | 1100.00 | 00062859544704 | JOAO CAITANO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Pitombeira II, Pau da Imbira, Pe da Serra, Riacho das Folhas e Bela Vista para Barra de Santana em 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Tomada de Preços | 000022008 | 0000559 | 27/02/2009 | 2000.00 | 00002218109433 | LINDOJONSON MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Paraibinha, Bela Vista e Gado Bravo para Barra de Santana em 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Tomada de Preços | 000022008 | 0000560 | 27/02/2009 | 2100.00 | 00084386851704 | LINALDO DE BRITO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Malhadinha, Alto dos Cordeiros, Umbuzeiro Preto para Barra de Santana em 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Tomada de Preços | 000022008 | 0000561 | 27/02/2009 | 1000.00 | 00000338996818 | LEUCO FARIAS DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar no percurso Barra de Santana/Campina Grande em 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/02/2009 | 109765.35 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do magisterio efetivos e comissionados em 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/02/2009 | 37670.55 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Educacao atividades auxiliares do ensino fundamental efetivos em 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/02/2009 | 1296.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Educacao Outros em 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/02/2009 | 80.30 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de corrrespondencias de interesse da Secretaria de Educacao (Prestacao de Contas PNAE, habilitacao FNDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/02/2009 | 480.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais para a manutencao da copiadora Xerox que atende as atividades da educacao basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0000585 | 27/02/2009 | 2000.00 | 00004099830470 | JOSE ERINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores de Campina Grande para Barriguda, Mororo e Santana em veiculo Microonibus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000586 | 27/02/2009 | 4000.00 | 00004016475449 | HOSANAN ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de professores e alunos no percurso Campina Grande/Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/02/2009 | 850.00 | 00013308769468 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/02/2009 | 1100.00 | 00025185454415 | EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao de veiculo locado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/02/2009 | 1000.00 | 08609617000110 | CISCOR - CONSORCIO ITERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse desta Prefeitura para o Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/02/2009 | 13215.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Centro de Atencao Psicossocial em 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/02/2009 | 13200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Programa Saude Bucal em 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/02/2009 | 12690.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Hospital Municipal Santa Ana em 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/02/2009 | 25976.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Saude Efetivos em 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/02/2009 | 33198.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Programa Saude da Familia em 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. PACS (AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/02/2009 | 11661.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Programa de Agentes Comunitarios de Saude em 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/02/2009 | 2790.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da vigilancia epidemiologica em 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/02/2009 | 1000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidor do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS em 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2009 | 33.29 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0000587 | 27/02/2009 | 2000.00 | 00004099830470 | JOSE ERINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de servidores da Secretaria de Saude no percurso Campina Grande/Barra de Santana em veiculo Micro-onibus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/02/2009 | 11456.75 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Infraestrutura em 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/02/2009 | 5565.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Trabalho e Acao Social em 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/02/2009 | 465.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Programa Agente Jovem em 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/02/2009 | 3906.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente em 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E DES. ECONOMICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | Manutencao da Sec. de Planejamento e Des envolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/02/2009 | 2000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Desenvolvimento Economico em 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2009 | 600.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pneus destinados ao veiculo Fiat Strada que atende as atividades da Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2009 | 2440.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pneus e camaras destinados aos Tratores Agricola MF 275. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2009 | 1950.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pneus, camara e protetor destinado a veiculo Caminhao de placa GMN 0073 que atende as atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2009 | 48.87 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2009 | 436.23 | 34155945000102 | LABORATORIOS MEDICOS DR SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000604 | 01/03/2009 | 2091.95 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo que atende as necessidades do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000605 | 01/03/2009 | 1776.74 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000606 | 01/03/2009 | 1838.90 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado a ambulancia de placa MOQ 2543 que atrende as atividades do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000612 | 01/03/2009 | 3247.86 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos que compoem a frota da Secretaria de Saude (Placa MND 9764, MNG 8192, MNJ 7357 e MNR 9717). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000611 | 01/03/2009 | 7625.62 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos d que compoem a frota da Secretaria de Educacao (placa MNI 1897, MNT 0757, MOC 6269, MNO 2982, KIC 1356 e MYN 8843). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000607 | 01/03/2009 | 1994.30 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Corsa de placa MYN 7432 locado a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000608 | 01/03/2009 | 2007.25 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado a veiculo Gol locado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000610 | 01/03/2009 | 3937.35 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de caminhao de placa GMN 0073, Strada de placa MOS 2849 e bombas de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000609 | 01/03/2009 | 6966.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustovel destinado a abastecer os tratores agriocolas deste Muinicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0000639 | 02/03/2009 | 6000.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Caminhao Mercedes Benz a servicos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000624 | 02/03/2009 | 4192.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento da motoniveladora e cacamba de placa MNT 0673. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/03/2009 | 6632.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos Caminhao e Cacambas de placas GMN0073 e MMT 0673. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/03/2009 | 450.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bateria destinada a veiculo da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0000634 | 02/03/2009 | 1900.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Strada a servicos da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/03/2009 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos em orgaos da administracao estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/03/2009 | 49.00 | 43525419000170 | EDITORA TRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade por assinatura da Revista Isto E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0000637 | 02/03/2009 | 1900.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol a servicos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/03/2009 | 13.00 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencia de interesse da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0000638 | 02/03/2009 | 1900.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Corsa a servicos da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/03/2009 | 640.60 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/03/2009 | 279.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de seguro do GOL de placa MNT 0757 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/03/2009 | 430.00 | 00000804145407 | MARIA JOSE GUILHERME DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao prestados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/03/2009 | 420.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pneus destinados a veiculo Gol de placa MNT 0757 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/03/2009 | 1600.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pneus destinados a veiculo Microonibus de placa MOC 6269 que transporte estudantes e professores para Barriguda, Mororo e Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/03/2009 | 19.50 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias de interesse da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0000635 | 02/03/2009 | 3000.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Kombi a servicos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/03/2009 | 269.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de seguro do veiculo Fiat Uno de placa MND 9734 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/03/2009 | 269.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade seguro do veiculo Fiat Uno de placa MND 9764 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/03/2009 | 1098.51 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Internet da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0000619 | 02/03/2009 | 1675.80 | 00003894024437 | GILMAR BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transportes conduzindo equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/03/2009 | 100.00 | 00092782035487 | ALBERTO SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de uma fechadura do Fiat Uno do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0000621 | 02/03/2009 | 1678.95 | 00004391305496 | MARCIO FREITAS DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transportes prestados conduzindo equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0000622 | 02/03/2009 | 1652.70 | 00067652387434 | RAIFE FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transportes prestados conduzindo equipes do PFF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/03/2009 | 1022.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva em gabinete s odontologicos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/03/2009 | 1022.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao preventiva e corretiva prestada em gabinetes odontologicos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0000636 | 02/03/2009 | 6000.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de microonibus a servicos do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/03/2009 | 1336.27 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao das atividades na assistesncia hospitalar neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/03/2009 | 415.00 | 00006666379462 | PAULA ARRUDA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio prestados no CAPS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 03/03/2009 | 430.00 | 00000804145407 | MARIA JOSE GUILHERME DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/03/2009 | 72.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Duas diarias para deslocamento deste agente condutor de veiculos,a servico da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura para ida ate a cidade de Joao Pessoa, conduzindo duas coordenadoras pedagïgicas para participacao em evento promovido pela UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 03/03/2009 | 4020.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS (ARTEXPRESS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de diarios de classe e fichas de acompanhamento para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 03/03/2009 | 240.00 | 00012659282404 | LUCIANA MARIA ARRUDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa a servico da Secretaria de Educacao para participar de evento promovido pela UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/03/2009 | 240.00 | 00003127387490 | SILVANIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para participar de eventos promovido pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 03/03/2009 | 1040.00 | 02076127000110 | EXITOUR - VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagens diversas do Senhor Secretario de Educacao do Municipio em viagens a servico em Joao Pessoa (prestacao de contas de convenios). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/03/2009 | 898.00 | 41135310000109 | TEK MAK INDUSTRIA E COM DE MOVEIS E EQUIP PARA ESCRIT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em reformas de cadeiras e mesas das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 03/03/2009 | 20.00 | 10763522000107 | LUCIANO COSTA LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lanches destinados a pessoas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/03/2009 | 415.00 | 00099683164404 | PAULO LUNA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 04/03/2009 | 240.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 04/03/2009 | 2216.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AUQISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 04/03/2009 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos no TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 04/03/2009 | 300.00 | 00009469558405 | YURI VASCONCELOS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de carater emergencial no apoio para montagem e decoracao dos espacos de realizacao da Jornada Pedagogica de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 04/03/2009 | 425.00 | 02076127000110 | EXITOUR - VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem de servidoras da Secretaria de Educacao em Joao Pessoa participando de eventos promovidos pela UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 04/03/2009 | 1033.15 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS TDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 04/03/2009 | 13831.95 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS TDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 04/03/2009 | 225.00 | 00003406093469 | ANA RITA DE OLIVEIRA FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em fins de semana no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 04/03/2009 | 415.00 | 00005998526406 | VALQUIRIA RAFAELLE FREIRE GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados ao CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 04/03/2009 | 180.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a copiadora da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 05/03/2009 | 415.00 | 00099245043487 | ROGERIO DO REGO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 05/03/2009 | 175.00 | 00005565166489 | ADELMA MARINHO DA SILVA E DEMAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 05/03/2009 | 250.00 | 00042760496449 | DALVANI DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados no Hospital Municipal atraves de plantoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 05/03/2009 | 250.00 | 00004595801408 | ADERVAL TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados atraves de plantoes em fins de semana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 05/03/2009 | 415.00 | 00004598926490 | LADJANE BARBOSA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 05/03/2009 | 1890.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao do Fiat Uno de plca MND 9764 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 05/03/2009 | 210.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo Fiat Uno de placa MND 9764 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 05/03/2009 | 760.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PLACAS CONFECCIONADAS EM ALUMINIO PARA CONCLUINTES 9ø ANO - E. FUNDAMENTAL BARRIGUDA E MORORO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 05/03/2009 | 318.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tinta para pintura de escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 05/03/2009 | 124.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no pagamento de servidores do magisterio atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 05/03/2009 | 600.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores do magisterio atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 05/03/2009 | 36.00 | 00050377051420 | JOSE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria para ir a Secretaria de Educacao em Joao Pessoa a servico da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 05/03/2009 | 582.40 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a realizacao de pequenos reparos em UNidades Escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 05/03/2009 | 1999.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais permanentes destinados as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 05/03/2009 | 189.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 574, referente ao pagamento de vencimentos como servidores da Secretaria de Educacao atividades auxiliares do ensino fundamental efetivos em 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 05/03/2009 | 500.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas e informes de interesse da Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 05/03/2009 | 119.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos na Secretaria de Educacao (Prestacao de Contas do Ensino Medio). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 05/03/2009 | 100.00 | 07529689000195 | RONALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 05/03/2009 | 250.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de ataude destinado a municipe carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 06/03/2009 | 84.62 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica do Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 06/03/2009 | 66.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona o Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 06/03/2009 | 300.00 | 00009265412429 | ANA MARIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na manutencao da cisterna publica de Serra de Inacio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 06/03/2009 | 1500.00 | 00003791349422 | JOSE PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 06/03/2009 | 737.00 | 00005880610420 | JOAO BATISTA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no trator de esteira D4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 06/03/2009 | 350.00 | 00007841639449 | ORLANDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de 2 radiadores (D-4E e MF 275). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162007 | 0000702 | 06/03/2009 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos juridicos prestados a este municipio no mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 06/03/2009 | 0.26 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ITR para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 06/03/2009 | 64.00 | 00069035881400 | ADEMARIO OTAVIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados a pessoas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 06/03/2009 | 950.00 | 00001916755470 | MONICA ROGERIA DE SOUZA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ministrante de grupos de estudos com equipe de professores, durante jornada pedagogica de 2009, entre os dias 10 e 12 de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 06/03/2009 | 950.00 | 00086490320444 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ministrante de grupos de estudos com equipe de professores, durante jornada pedagogica de 2009, entre dias 10 e 12 de fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 06/03/2009 | 415.00 | 00032552823491 | MARINEIDE FEITOSA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de carater eventual prestados durante o mes de fevereiro/2009, no SEMEC nas atividades preparatorias de novo ano letivo, na distribuicao de material. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 06/03/2009 | 300.00 | 00004242674465 | SELMA DE MACEDO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de carater eventual prestados durante o mes de fevereiro/2009, no SEMEC nas atividades preparatorias de novo ano letivo no apoio geral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 06/03/2009 | 3200.00 | 09487639000118 | CONSTRUTORA RENASCER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao prestados na Escola Antonio P. de Andrade no Sitio Pitombeira (Recuperacao de telhado, substituicao de vaso sanitario, montagem de portas, instalacao de grades de ferros). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 06/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua da Escola Laura Barbosa Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 06/03/2009 | 79.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 06/03/2009 | 34.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua de imovel onde funciona a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 06/03/2009 | 7.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Escola de Salinas dos Heraclitos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 06/03/2009 | 415.00 | 00004090353432 | IVETE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados no Hospital Municipal atraves de plantoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 06/03/2009 | 553.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como condutor de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 06/03/2009 | 415.00 | 00038124289468 | MARIA FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como auxiliar de enfermagem no povoado do Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 06/03/2009 | 415.00 | 00006994493407 | ALANCASSIO BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 06/03/2009 | 225.00 | 00060274255472 | KATIA CILENE REGO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados atraves de plantoes em fins de semana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 06/03/2009 | 100.00 | 00068060203487 | ISABEL MARIA HENRIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados atraves de plantoes no hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 06/03/2009 | 30.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pelo pagamento de servidores do CAPS atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 06/03/2009 | 24.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores do Programa Saude Bucal atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. PACS (AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 06/03/2009 | 63.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores do PACS atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 06/03/2009 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores do PSF atraves do credito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 06/03/2009 | 18.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores do Programa Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0000696 | 06/03/2009 | 3000.00 | 00074826638787 | CLOVES ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento em carro pipa ao posto de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 06/03/2009 | 3.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 06/03/2009 | 130.00 | 00010880321415 | NOEL MARIO FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica do veiculo Fiat UNO placa MNI-1917. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 06/03/2009 | 150.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.629-0, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/03/2009 | 530.00 | 00000891825452 | KLEBIA MORGANA GUILHERME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao prestados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 09/03/2009 | 44.00 | 00005381087462 | CLEONILSON BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao para Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/03/2009 | 815.00 | 00084073268449 | JANIO CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina para consumo dos usuarios do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/03/2009 | 201.00 | 00003182173413 | ALCIONE DE FATIMA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em digitacao de documentacao do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 09/03/2009 | 1000.00 | 00064593096472 | MARIO SERGIO DINIZ SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos de lanternagem e pintura do veiculo MND-9734. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 09/03/2009 | 1030.00 | 00001276429436 | GEANE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras para o CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 09/03/2009 | 175.00 | 00003573588484 | DIMAS GAUDENCIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento emergencial de 05(cinco) botijoes de gas, para uso das unidades escolares da Rede Municipal, sob controle da SEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 09/03/2009 | 175.00 | 00003573588484 | DIMAS GAUDENCIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO EMERGENCIAL DO CONTEUDO DE 05(CINCO) BOTIJOES DE GAS PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES LIGADAS A SEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 09/03/2009 | 600.00 | 00022004513420 | SILVANIA TELES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Execucao de servicos musicais e de musicalizacao em evento fim da Secretaria de Educacao, na sua area de atuacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/03/2009 | 500.00 | 00002394172754 | JOSE NILSON BARBOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de pintura e limpeza das adjacencias dos predios da unidade escolar do Distrito de Mororo para o ano letivo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 09/03/2009 | 600.00 | 00050384414400 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de carater eventual prestados a SEMEC, na conducao de veiculo micro-onibus, durante o mes de fevereiro p/jornada pedagogica na rota Campina-Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/03/2009 | 950.00 | 00045739196434 | MARIA ROSILENE BEZERRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ministrante de grupos de estudos com equipes de professores, durante a jornada pedagogica de 2009, entre os dias 10 e 12 de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 09/03/2009 | 415.00 | 00097694231491 | AVANI TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cartater eventual prestados na Secretaria de Educacao, durante o mes de fevereiro/2009, no apoio de atividades gerais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000726 | 09/03/2009 | 1000.00 | 00013308769468 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte prestado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/03/2009 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos na CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0000727 | 09/03/2009 | 1000.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transportes prestados a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 09/03/2009 | 3892.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de iluminacao publica atraves da CIP, referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0000725 | 09/03/2009 | 2500.00 | 00006760988434 | JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de agua atraves de carro pipa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/03/2009 | 410.55 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/03/2009 | 1000.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a cacamba locada para as atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2009 | 160.00 | 01214012000181 | NALDO AUTO TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais para as atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/03/2009 | 35.00 | 07619710000143 | RECIFE TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de trator des esteira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/03/2009 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos para creche e Caps de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/03/2009 | 294.00 | 43525419000170 | EDITORA TRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade de assinatura da Revista Isto E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/03/2009 | 1249.71 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/03/2009 | 17921.05 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, correspondet ao parcelamento e retencao do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/03/2009 | 60.00 | 00004856758462 | ADRIANO VELOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Manutencao de computador e instalacao de 02(duas) maquinas na SEMEC, para uso em suas atribuicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/03/2009 | 24813.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, parte INSS Empresa, sobre as folhas do FUNDEB 60%, referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/03/2009 | 16542.38 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, parte INSS Empresa, sobre as folhas do FUNDEB 40%, referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/03/2009 | 338.00 | 00003097027475 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em plantoes no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/03/2009 | 465.00 | 00006994493407 | ALANCASSIO BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados no Hospital Municipal Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/03/2009 | 465.00 | 00004090353432 | IVETE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados eventualmente ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/03/2009 | 2100.00 | 00014202620410 | MARIA DE FATIMA COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves de plantoes no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/03/2009 | 415.00 | 00002886719706 | JOSE RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados eventualmente a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/03/2009 | 465.00 | 00005416117478 | MARIA JULIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados atraves de plantoes no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/03/2009 | 465.00 | 00004598926490 | LADJANE BARBOSA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/03/2009 | 100.00 | 00068060203487 | ISABEL MARIA HENRIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves de plantoes no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/03/2009 | 175.00 | 00004595801408 | ADERVAL TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em plantoes no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/03/2009 | 175.00 | 00060274255472 | KATIA CILENE REGO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em plantoes em final de semana no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/03/2009 | 3600.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves de plantoes no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/03/2009 | 298.00 | 00002683834489 | ARLINDO JOSE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de material de limpeza para unidades de Saude(refere-se aos servicos prestados por Arlindo Jose Araujo Silva). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0000745 | 10/03/2009 | 1780.80 | 00003894024437 | GILMAR BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de equipes do PSF, ref. fev/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0000746 | 10/03/2009 | 1726.20 | 00067652387434 | RAIFE FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte conduzindo equipes do P.S.F. no mes de fev/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0000747 | 10/03/2009 | 1930.95 | 00004391305496 | MARCIO FREITAS DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de equipes do PSF, no mes de fev/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/03/2009 | 13369.21 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM correspondente ao INSS empresa parte da Saude, correspondente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/03/2009 | 465.00 | 00099245043487 | ROGERIO DO REGO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/03/2009 | 515.00 | 00007001001481 | RONYVON BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados eventualmente ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/03/2009 | 465.00 | 00004979837450 | MARIA DE FATIMA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados eventualmente ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/03/2009 | 415.00 | 00018166253453 | CARLOS ROBERTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/03/2009 | 415.00 | 00006640623420 | CLAUDIA BEZERRA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio prestados ao CAPS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/03/2009 | 125.00 | 00003406093469 | ANA RITA DE OLIVEIRA FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/03/2009 | 465.00 | 00003068387450 | OZEAS JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/03/2009 | 175.00 | 00042760496449 | DALVANI DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/03/2009 | 3900.00 | 00000791585441 | MAISA CARNEIRO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes medicos prestados no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 11/03/2009 | 465.00 | 00001247111466 | MAILZA ALVES DE MACEDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 11/03/2009 | 4617.50 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados ao Centro de Atencao Psicossocial - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 11/03/2009 | 390.00 | 00002539633463 | JOSE ALUISIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventualmente prestados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 11/03/2009 | 1000.00 | 08609617000110 | CISCOR - CONSORCIO ITERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse mensal para o Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental em marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/03/2009 | 708.00 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinadas aos postos de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/03/2009 | 714.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seis diarias para deslocamento deste Secretario, a servico da Secretaria Municipal de Educacao e e Cultura - SEMEC, para ida ate a cidade de Recife, Estado de Pernambuco, para evento promovido pelo MEC;FNDE e UNDIME com os secretarios municipais de educacao dos estados de Pernambuco e Paraiba no periodo de 16 a 20 de marco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/03/2009 | 375.00 | 03604410000130 | UNDIME - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da anuidade do Convenio/2009 firmado entre essa Prefeitura e a UNDIME-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/03/2009 | 488.50 | 02076127000110 | EXITOUR - VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de passagem aerea fatura nø 0456.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 11/03/2009 | 193.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de placas para SEMEC e escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/03/2009 | 1623.40 | 00016032250482 | CLEANTE VELOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina destinada a alimentacao de pessoal da SEMEC(professores Barriguda, Santana e Mororo) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 11/03/2009 | 415.00 | 00006044030466 | JOZETE GALDINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na limpeza de ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 11/03/2009 | 1000.00 | 00006170956470 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em motoniveladora deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 11/03/2009 | 203.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrecadacao da CIP em 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 11/03/2009 | 349.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de batas, calcas e botas para servidores da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/03/2009 | 600.00 | 00038707241453 | ERNANDE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados conduzindo carro pipa de abastecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 12/03/2009 | 500.00 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de alimentacao para eventos promovidos pela SEMEC,na sua area de atuacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/03/2009 | 3.60 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias de interesse da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 12/03/2009 | 9890.00 | 08522831000135 | EUGENIO PACELLY DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com jantar de confraternizacao de servidores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 12/03/2009 | 638.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas a pessoas a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 13/03/2009 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de uso e manutencao de sistemas de informatica para a Secretaria de Financas em 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 13/03/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para a Secretaria de Financas em 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000786 | 13/03/2009 | 550.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de salas de aula para Escola Municipal Laura Barbosa Bezerra, referente mes de fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 13/03/2009 | 430.00 | 00509107000160 | EDITORA SOPHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de colecoes de filosofia para avaliacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 13/03/2009 | 21.40 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencia de interesse da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 13/03/2009 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.629-0, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 14/03/2009 | 7.19 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lanches destinados a pessoas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/03/2009 | 14.48 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lanches destinados a pessoas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/03/2009 | 31.50 | 40980690000107 | TABUA DE CARNE RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados a pessoas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 16/03/2009 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos em orgaos da Administracao Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 16/03/2009 | 119.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos no TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 16/03/2009 | 119.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa pra tratar de assuntos no TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 16/03/2009 | 2705.00 | 09930165006682 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamentos destinados ao CAPS (Mesa, Poltrona e Geladeira). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 16/03/2009 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.629-0, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 17/03/2009 | 670.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinados a manutencao de microonibus locado para atender as atividades do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 17/03/2009 | 310.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao da ambulancia de placa MOQ 2543. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 17/03/2009 | 79.23 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a recuperacao da maca da ambulancia de placa MOQ 2543 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 17/03/2009 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.401-9, sob devolucao de documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 17/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contreibuicao mensal para com a FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 17/03/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 17/03/2009 | 30.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a manutencao de grade aradora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 18/03/2009 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.401-9, correspondente a devolucao de cheque. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 18/03/2009 | 37.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cartuchos de tinta destinados as atividades do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 18/03/2009 | 1830.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MESAS, VENTILADOR E CADEIRAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 19/03/2009 | 868.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de placas destinadas as atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 19/03/2009 | 451.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de banners, placas e faixas destinados as atividades do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 19/03/2009 | 1040.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de banners, adesivos, placas destinadas a personalizacao de veiculo ambulancia e ambientes do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 19/03/2009 | 167.67 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 19/03/2009 | 370.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao da copiadora da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072008 | 0000814 | 19/03/2009 | 46412.78 | 07942236000196 | FALCONI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao da Escola de Ensino Infantil Projeto Padrao FNDE/MEC. | 10112008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/03/2009 | 455.00 | 00003573588484 | DIMAS GAUDENCIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento emergencial de botijoes de gas para fornecer as escolas da rede municipal de ensino para atividades de merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0000821 | 20/03/2009 | 2000.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhoneta D20 para Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/03/2009 | 1404.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/03/2009 | 655.78 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/03/2009 | 212.93 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/03/2009 | 68.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de refeicoes para pessoas a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/03/2009 | 221.01 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/03/2009 | 29.16 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FEP para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000819 | 20/03/2009 | 1000.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar orgaos da Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/03/2009 | 452.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica dos imoveis sob a responsabilidade da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/03/2009 | 316.00 | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos eventuais, atraves de seguranca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022008 | 0000822 | 20/03/2009 | 600.00 | 00050727370472 | LEONCIO DAS CHAGAS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da unidade de Saude de Barriguda ref. nov e dez/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/03/2009 | 1056.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica dos Postos de Saude e Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DESENVOLVER ATIVIDADES DA FARMACIA BASIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/03/2009 | 6995.00 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacai Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/03/2009 | 1000.00 | 00014576163434 | LARRY ALVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos nas instalacoes eletricas e hidraulicas do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/03/2009 | 2665.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica dos Pocos e Dessalinizadores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/03/2009 | 730.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de pocos na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/03/2009 | 750.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de cilindros de pocos da zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/03/2009 | 119.00 | 00067487033449 | IVONE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria ref. encontro realizado em Joao Pessoa (Acao Social) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/03/2009 | 2790.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos conselheiros do Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente em 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/03/2009 | 13773.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica ref. a Iluminacao Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 21/03/2009 | 5.76 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lanches destinados a pessoas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 22/03/2009 | 9.94 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de refeicoes para pessoas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 23/03/2009 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.401-9, sob taxa de devolucao de documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 23/03/2009 | 430.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tonner destinado a manutencao da copiadora da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 23/03/2009 | 6.50 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias de interesse da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 23/03/2009 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em recondicionamento de cartucho destinado a manutencao da copiadora da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000840 | 23/03/2009 | 600.00 | 00050727370472 | LEONCIO DAS CHAGAS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona PSF de Barriguda, ref. jan e fev/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/03/2009 | 280.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de extintor do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 23/03/2009 | 715.10 | 09200830000137 | MARIA EDNILDA S. B. DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tortas, bolos e salgados para alimentacao no CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 23/03/2009 | 570.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao dos veiculos da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 24/03/2009 | 3951.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de agua de imoveis desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 24/03/2009 | 42.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.401-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 25/03/2009 | 41.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.401-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 25/03/2009 | 44.70 | 08703373000130 | JORNAL PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de assinatura do Jornal da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 25/03/2009 | 415.00 | 00075973375404 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a secretaria de saude substituindo funcionaria que estava de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/03/2009 | 2622.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao no CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0000851 | 25/03/2009 | 2000.00 | 00004099830470 | JOSE ERINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de microonibus destinado ao transporte de servidores da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 25/03/2009 | 190.00 | 00020561792453 | JOLARIO CORREIA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da Kombi de placa MYN 8843. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 25/03/2009 | 1968.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em realizacao de exames em pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 26/03/2009 | 50.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 26/03/2009 | 71.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 26/03/2009 | 80.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 26/03/2009 | 52.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 26/03/2009 | 264.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de imovel onde funciona a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 26/03/2009 | 259.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 26/03/2009 | 269.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/03/2009 | 210.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do imovel onde funciona o Laboratorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 26/03/2009 | 159.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica onde funciona o Laboratorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 26/03/2009 | 157.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do imovel onde funciona o Laboratorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/03/2009 | 156.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica onde funciona o Laboratorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 26/03/2009 | 255.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica onde funciona o Laboratorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 26/03/2009 | 83.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do imovel onde funaciona a Delegacia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 26/03/2009 | 74.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do imovel onde funciona a Delegacia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/03/2009 | 93.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do imovel onde funaciona a Delegacia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 26/03/2009 | 70.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do imovel onde funciona a Delegacia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/03/2009 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao da copiadora da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/03/2009 | 388.30 | 03326058000118 | PALHETA - JOSELITA DOS SANTOS OLIVIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/03/2009 | 37.00 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias de interesse da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 26/03/2009 | 480.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a manutencao da frota de veiculos da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 26/03/2009 | 123.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica da Oficina da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 26/03/2009 | 124.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do imovel onde funciona a oficina da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/03/2009 | 133.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do imovel onde funciona a oficina da Sec. de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 26/03/2009 | 26.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do imovel onde funciona a oficina da Sec. de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/03/2009 | 1569.30 | 01009407000142 | POINT DO PAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE BOLOS, PAES, TORRADAS, BOLACHAS E TARECOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PROFESSORES DURANTE ENCONTROS PEDAGOGICOS E REUINIOES REALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/03/2009 | 108.00 | 00050377051420 | JOSE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamento ate Joao Pessoa conduzindo servidores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/03/2009 | 250.00 | 00005199082442 | SAMARA BARBOSA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados atraves de digitacoes de documento para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/03/2009 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos no TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/03/2009 | 119.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos no TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/03/2009 | 840.00 | 00006783186466 | RAYANNE KENIA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras para Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/03/2009 | 280.00 | 02252784000170 | LABGENE - LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames cariotipos realizados em paciente atendida pelo CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/03/2009 | 1200.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/03/2009 | 1077.80 | 01009407000142 | POINT DO PAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bolos, torradas, paes e bolachas destinados a alimentacao no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/03/2009 | 7.70 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lanches destinados a pessoas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/03/2009 | 250.00 | 07529689000195 | RONALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de parabrisa de um Microonibus Mercedes Benz Placa MOC 6269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/03/2009 | 279.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de seguro do veiculo Gol de placa MNT 0757 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/03/2009 | 559.00 | 00811651000161 | DIPEMOL COMERCIO E DIST CAMPINENSE DE PECAS E MOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/03/2009 | 1017.00 | 00811651000161 | DIPEMOL COMERCIO E DIST CAMPINENSE DE PECAS E MOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos da Secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/03/2009 | 846.28 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/03/2009 | 269.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de seguro do veiculo Fiat Uno de placa MND 9734 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/03/2009 | 269.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de seguro do veiculo Fiat Uno de placa MND 9764 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/03/2009 | 450.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao ambulancia de placa MOQ 2543. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/03/2009 | 50.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em exames laboratoriais realizados em pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DESENVOLVER ATIVIDADES DA FARMACIA BASIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092008 | 0000902 | 30/03/2009 | 333.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinadoa a manutencao da Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/03/2009 | 680.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de tratores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/03/2009 | 1415.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em motobombas de pocos e dessalinizadores na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/03/2009 | 2920.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela do seguro safra do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/03/2009 | 4061.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente em 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000933 | 31/03/2009 | 5052.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento dos tratores agricolas desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E DES. ECONOMICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | Manutencao da Sec. de Planejamento e Des envolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/03/2009 | 2000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidor da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Economica em 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/03/2009 | 4915.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Trabalho e Acao Social em 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/03/2009 | 10705.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Infraestrutura em 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000932 | 31/03/2009 | 3870.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado a abastecer a motoniveladora e cacamba de placa MMT 0673. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000935 | 31/03/2009 | 4317.70 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado a veiculos da Secretaria de Infraestrutura e bomba de agua (GMN 0073, MOS 2849, Trator D4-E). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/03/2009 | 297.07 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/03/2009 | 296.42 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000906 | 31/03/2009 | 1554.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado a ambulancia municipal de placa MOQ 2543 que atende ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/03/2009 | 1000.00 | 08609617000110 | CISCOR - CONSORCIO ITERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental em marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/03/2009 | 258.95 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/03/2009 | 324.51 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/03/2009 | 24269.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria Municipal de Saude efetivos em 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/03/2009 | 26898.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Programa Saude da Familia em 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. PACS (AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/03/2009 | 12201.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Programa de Agentes Comunitarios de Saude em 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/03/2009 | 3255.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Programa de Vigilancia Epodemiologica em 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/03/2009 | 1000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude em 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/03/2009 | 13135.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS em 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/03/2009 | 13295.26 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Programa Saude Bucal em 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/03/2009 | 12792.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Hospital Municipal em 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000929 | 31/03/2009 | 3535.35 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos que compoem a frota da Secretaria Municipal de Saude (placas MND 9764, MNG 8192, MNJ 7357 e MNR 9717). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000930 | 31/03/2009 | 841.75 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo que atende as atividades do PAB (Fiat Uno de placa MNI 1917). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000937 | 31/03/2009 | 3010.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado a microonibus de placa MZK 3208 que atende as necessidades do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/03/2009 | 33198.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Programa Saude da Familia em 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/03/2009 | 1.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ICMS Federal destinado a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/03/2009 | 9160.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Administracao em 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/03/2009 | 21659.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Gabinete do Prefeito em 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000936 | 31/03/2009 | 1838.90 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Gol de placa MNJ4381. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/03/2009 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Prefeitura em orgaos da administracao estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/03/2009 | 3894.83 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria Municipal de Financas em 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000934 | 31/03/2009 | 2325.82 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Corsa de placa MYN 7432. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/03/2009 | 174.91 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 7.239-7, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/03/2009 | 110062.61 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do magisterio deste Municipio em 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/03/2009 | 38566.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria Municipal de Educacao atividades auxiliares do ensino fundamental efetivos em 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/03/2009 | 465.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidor da Secretaria de Educacao - Departamento de Cultura, Esporte e Lazer em 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/03/2009 | 1236.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Educacao Outros em 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000931 | 31/03/2009 | 6986.10 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado a veiculos que compoem a frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/03/2009 | 595.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Botijoes de Gas destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/04/2009 | 514.80 | 00086312774449 | EDINEIDE LIRA DE MOURA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atuacao excepcialmente no magisterio em turmas de ensino fundamental do sistema municipal de ensino - SMS, durante o mes de marco de 2009(refere-se aos servicos prestados por Edineide Lira de Moura) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/04/2009 | 514.80 | 00007071780455 | IVANIA DA SILVA ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atuacao excepcionalmente no magisterio em turmas de ensino fundamental do sistema municipal de ensino - SMS, durante o mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/04/2009 | 514.80 | 00005450787413 | ARIOZETE ALMEIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atuacao excepcionalmente no magisterio em turmas de ensino fundamental do sistema municipal de ensino-SMS, durante o mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/04/2009 | 440.00 | 00001363070436 | MARIA JOSE BARBOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de carater eventual, no apoio geral, nas atividades na Escola Municipal Laura Barbosa Bezerra, em marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/04/2009 | 514.80 | 00005684467474 | ROSEANA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atuacao excepcionalmente no magisterio em turmas de ensino fundamental do sistema municipal de ensino-SMS, durante o mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/04/2009 | 514.80 | 00004009127406 | LUCINEA HIPOLITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atuacao excepcionalmente no magisterio em turmas de ensino fundamental do sistema municipal de ensino-SMS, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/04/2009 | 514.80 | 00001105750400 | MARIA DUCINEIDE MENDES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atuacao excepcionalmente no magisterio em turmas de ensino fundamental do sistema municipal de ensino-SMS, durante o mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/04/2009 | 825.00 | 00003958358446 | CLAUDIA CARLA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atuacao excepcionalmente no magisterio em turmas de ensino fundamental do sistema municipal de ensino-SMS durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/04/2009 | 440.00 | 00097694231491 | AVANI TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de carater eventual, no apoio geral, nas atividades na sede da Secretaria de educacao desta cidade, em marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/04/2009 | 800.00 | 00032552823491 | MARINEIDE FEITOSA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de carater eventual prestados no SEMEC, nos meses de fev e mar/2009, na organizacao do almoxarifado central. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/04/2009 | 440.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de carater eventual prestados ao SEMEC, na decoracao e organizacao do cerimonial e decoracao de jornada e planejamento inicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/04/2009 | 6.50 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias de interesse da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000971 | 01/04/2009 | 3000.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi destinado as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/04/2009 | 32.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua do predio onde funciona a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/04/2009 | 6.50 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencia de interesse da Secretaria de Educacao (Oficio ao FNDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/04/2009 | 899.14 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o forencimento de copias xerograficas destinadas as atividades da Secretaria de Educacao (planejamento 1o bimestre, jornada pedagogica, provva Brasil, Encontro Contas Abertas). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/04/2009 | 150.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de carimbos para uso das secretarias de escolas da educacao basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0000984 | 01/04/2009 | 2000.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo D-20 para Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/04/2009 | 514.80 | 00004007803480 | ANA NERY SANTOS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestados excepcionalmente no magisterio em turmas de ensino fundamental do sistema municipal de ensino-SMS, durante o mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/04/2009 | 514.80 | 00005200000483 | NUBIA MARIA BARBOSA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atuacao excepcionalmente no magisterio em turmas de ensino fundamental do sistema municipal de ensino-SMS, durante o mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/04/2009 | 4500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica disponibilizados para a Secretaria de Financas deste Municipio no exercio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/04/2009 | 1500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento, controle de veiculos e almoxarifado durante o exercicio de 2008 (EMPENHO CPMPLEMENTAR A NE 421/2008). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/04/2009 | 125.00 | 01970699000185 | LACERDA E GRISI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a pessoas a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000970 | 01/04/2009 | 1900.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol destinado as atividades do Gabiente do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/04/2009 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos desta municipalidade na Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000967 | 01/04/2009 | 1900.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Corsa destinado as atividades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/04/2009 | 465.26 | 00084073268449 | JANIO CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios (carne bovina), para o CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/04/2009 | 1098.51 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Internet da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/04/2009 | 909.69 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/04/2009 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tonner destinado a copiadora da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0000966 | 01/04/2009 | 6000.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo microonibus para atender as atividades do CAPS (Microonibus placa MZK 3208). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/04/2009 | 365.61 | 34155945000102 | LABORATORIOS MEDICOS DR SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratoriais realizados em pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/04/2009 | 120.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prstados em impressora Epson que atende as atividades do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/04/2009 | 6.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do predio onde funciona a vigilancia epidemilogica e ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/04/2009 | 7.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de imovel onde funciona o PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/04/2009 | 6.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona o PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/04/2009 | 6.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de imovel onde funciona o PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/04/2009 | 6.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de imovel onde funciona o PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/04/2009 | 6.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000968 | 01/04/2009 | 1900.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Strada destinado as atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000969 | 01/04/2009 | 6000.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Caminhao destinado as atividades da Secretaria de Infrestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/04/2009 | 119.00 | 00067487033449 | IVONE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/04/2009 | 2800.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao destinados a reparos feitos no Hospital deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/04/2009 | 35.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM. RECUPERACAO DE PECAS, TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a manutencao de tratores agricolas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/04/2009 | 615.50 | 09256025000125 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais para as atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/04/2009 | 830.00 | 00006350202465 | ELIDIANA FREITAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao das salas onde funciona o PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/04/2009 | 830.00 | 00004701937436 | GERLANGIA LEAL BARBOSA AGOSTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/04/2009 | 1858.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de instrumentos para a filarmonica municipal cujos membros sao vinculados ao Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/04/2009 | 830.00 | 00006033379454 | MAGNO LUCIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/04/2009 | 737.00 | 00005880610420 | JOAO BATISTA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos mecanicos prestados notrator de esteira D4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/04/2009 | 185.00 | 00047510951453 | INACIO GERALDO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de embuchamento do micro onibus do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/04/2009 | 1550.00 | 08590234000148 | GILBERTO SOARES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de balancas destinadas as atividades de atencao basica da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/04/2009 | 300.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de balcao com duas portas para o CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/04/2009 | 0.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ITR para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/04/2009 | 221.05 | 00003573588484 | DIMAS GAUDENCIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/04/2009 | 514.80 | 00004210683450 | SUENIA AGUIAR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ter atuado excepcionalmente no magisterio em turmas de ensino fundamental do sistema municipal de ensino-SMS, durante o mes de marco de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/04/2009 | 514.80 | 00007475048497 | JOSEANY ALVES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados por ter atuado excepcionalmente no Magisterio em turmas de Esino Fndamental de Ensino- SMS durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/04/2009 | 514.80 | 00005344194455 | EDILMA GUIMARAES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Por ter atuado excepcionalmente no Magisterio em turmas de Ensino Fundamental do Sistema Municipal de Ensino - SMS durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/04/2009 | 514.80 | 00007171413497 | PAULA CAMILA AGUIAR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Por ter atuado excepcionalmente no Magisterio em turmas de Ensino Fundamental do Sistema Municipal de Ensino-SMS durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/04/2009 | 514.80 | 00067563147420 | ERASMO CABRAL DE AQUINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Por ter atuado excepcionalmente no magisterio em turmas de ensino fundamental do sistema municipal de ensino-SMS, durante o mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/04/2009 | 514.80 | 00003133405446 | ELIZANGELA DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com por ter atuado excepcionalmente no magisterio em turmas de ensino fundamental do sistema municipal de ensino-SMS, durante o mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/04/2009 | 514.80 | 00003165909407 | LUZIRENE MONTEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com por ter atuado excepcionalmente no magisterio em turmas de ensino fundamental do sistema municipal de ensino-SMS, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/04/2009 | 514.80 | 00091105005453 | MARCELO BARBOSA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com por ter atuado excepcionalmente no magisterio em turmas de ensino fundamental do sistema municipal de ensino-SMS, durante o mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/04/2009 | 240.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa acompanhando o senhor prefeito deste municipio para resolver pendencia sobre concurso publico no TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/04/2009 | 40.70 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias de interesse da Secretaria de Educacao (Prestacao de contas PDDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/04/2009 | 875.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao da filarmonica municipal cujos alunos sao vinculados a educacao basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/04/2009 | 768.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. fornecimento de alimentacao aos servidores do SEMEC, no mes de fev/2009, em periodo de trabalho na preparacao para o ano letivo que se inicia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/04/2009 | 10.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Escola Severino Gentil de Mesquita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/04/2009 | 60.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de carimbo destinado as atividades da Inspetoria Tecnica de Educacao da Secretaria Munic de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001031 | 03/04/2009 | 1000.00 | 00013308769468 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao, no transporte de estudantes em marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 03/04/2009 | 127.31 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores do magisterio atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/04/2009 | 603.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores deste Municipio atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/04/2009 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa referente ao pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/04/2009 | 500.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas e informes de interesse desta municiplaidade em programas radiofonicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 03/04/2009 | 1100.00 | 00064564940449 | MARICEIA ENEAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados eventualmente atraves de digitacao do balancete, ref. fev e mar/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/04/2009 | 5100.00 | 00000791585441 | MAISA CARNEIRO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves de plantoes no hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/04/2009 | 2100.00 | 00014202620410 | MARIA DE FATIMA COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados em plantoes no hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/04/2009 | 900.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados atraves de plantoes no hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/04/2009 | 465.00 | 00004979837450 | MARIA DE FATIMA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados no hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/04/2009 | 465.00 | 00004598926490 | LADJANE BARBOSA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados eventualmente no hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/04/2009 | 465.00 | 00006994493407 | ALANCASSIO BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados no hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/04/2009 | 100.00 | 00068060203487 | ISABEL MARIA HENRIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em plantoes no hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/04/2009 | 800.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como consultor dos sistemas de informacao em saude, no CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/04/2009 | 465.00 | 00003068387450 | OZEAS JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em plantoes no Hospital Municipal(refere-se aos servicos prestados por Ozeas Jose de Almeida) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/04/2009 | 465.00 | 00001247111466 | MAILZA ALVES DE MACEDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados no hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/04/2009 | 565.26 | 00084073268449 | JANIO CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carne bovina para secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/04/2009 | 79.80 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001030 | 03/04/2009 | 270.00 | 00013308769468 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens realizadas a servico da Secretaria da Acao Social, no mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 04/04/2009 | 6.80 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lanches destinados a pessoas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 05/04/2009 | 13.40 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lanches destinados a pessoas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 06/04/2009 | 120.00 | 00007072361421 | MIRIAN BARBOSA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Prefeitura no TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 06/04/2009 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos deste Municipio em orgaos da administracao estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 06/04/2009 | 3428.28 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefonia movel destinada ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 06/04/2009 | 119.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Prefeitura na Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 06/04/2009 | 713.67 | 00096398485491 | EDILEUZA CORDEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de derivados do leite(queijos, bolos, etc.) para lanches em atividades pedagogicas promovidos pelo SEMEC ate esta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 06/04/2009 | 800.00 | 00003400585440 | KARL MARX ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desing grafico das capas de cadernos e agendas do KIT de material de distribuicao gratuita da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 06/04/2009 | 440.00 | 00004242674465 | SELMA DE MACEDO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de carater excepcional prestados a SEMEC, durante o mes de marco de 2009, no apoio geral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 06/04/2009 | 719.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de impressora destinada as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 06/04/2009 | 400.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na manutencao de veiculos da frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 06/04/2009 | 1208.60 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos da frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001066 | 06/04/2009 | 1000.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte prestados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 06/04/2009 | 515.00 | 00007001001481 | RONYVON BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como vigilante no hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 06/04/2009 | 175.00 | 00002786164451 | CRISTIANE FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves de plantoes no hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 06/04/2009 | 465.00 | 00005416117478 | MARIA JULIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados no hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 06/04/2009 | 465.00 | 00004090353432 | IVETE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presatados atraves de plantoes no hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 06/04/2009 | 200.00 | 00004595801408 | ADERVAL TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves de plantoes no hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 06/04/2009 | 465.00 | 00099245043487 | ROGERIO DO REGO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 06/04/2009 | 612.92 | 00007429778461 | ADEMIR FARIAS BEZERRA E DEMAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista no veiculo do PSF ref. marco/2009(refere-se aos servicos prestados por: Ademir Farias Bezerra) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001044 | 06/04/2009 | 1976.61 | 00003894024437 | GILMAR BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001046 | 06/04/2009 | 1881.60 | 00004391305496 | MARCIO FREITAS DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001047 | 06/04/2009 | 1907.84 | 00067652387434 | RAIFE FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 06/04/2009 | 3.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios pelo pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 06/04/2009 | 150.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios pelo pagamento de servidores da Secretaria de Saude atraves de credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 06/04/2009 | 21.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores do PEVA atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 06/04/2009 | 24.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores do Programa Saude Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 06/04/2009 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios pelo pagamento de servidores do PSF atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. PACS (AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 06/04/2009 | 63.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores do PACS atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 06/04/2009 | 1001.20 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas ao microonibus de placa MZK 3208 locado parea atender as atividades do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 06/04/2009 | 30.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 58.041-4, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0001045 | 06/04/2009 | 1000.00 | 00006760988434 | JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 06/04/2009 | 390.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lubrificante destinado a manutencao da frota de veiculos da Prefeitura de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 07/04/2009 | 64.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia do predio onde funciona o Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 07/04/2009 | 280.00 | 00037980033434 | MARIA LUDMILA N. RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cadeiras e mesas para reunioes promovidas pelo SEMTRAS na sua area de atuacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 07/04/2009 | 415.00 | 00018166253453 | CARLOS ROBERTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como vigia do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 07/04/2009 | 2374.98 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE - PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENE NOBRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente destinado a manutencao do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 07/04/2009 | 1509.97 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE - PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENE NOBRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente destinado a manutencao do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 07/04/2009 | 2237.65 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE - PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENE NOBRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente destinado a manutencao das atividades do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 07/04/2009 | 981.84 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE - PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENE NOBRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022008 | 0001070 | 07/04/2009 | 1500.00 | 00000338996818 | LEUCO FARIAS DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar rota: Barra de Santana a Campina Grande, relativo ao mes de nov e dez/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022008 | 0001071 | 07/04/2009 | 4000.00 | 00002930018470 | HOZANAN ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte escolar e de professores rota Campina Grande, Queimadas, Boa Vista, Barracao/Barra de Santana, retorno na ordem inversa, relativo ao mes novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022008 | 0001072 | 07/04/2009 | 1575.00 | 00003482679401 | JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte escolar rota Sitio Barriguda I, II,III, entrada Pedras Pretas e Caboclos, Sitio Mulungu, Sitio Pocinhos/ Barra DE santana, ida e volta ref. nov. e dez/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022008 | 0001073 | 07/04/2009 | 1100.00 | 00062859544704 | JOAO CAITANO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte escolar rota Pitombeira II,Pau da Imbira,Sitio Pe de Serra, Sitio Riacho das Folhas, Bela Vista/ Barra de Santana, turno da tarde, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022008 | 0001074 | 07/04/2009 | 1200.00 | 00001991977417 | EVERALDO OLIVEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte escolar rota Sitio Serrinha, Sitio Bela Vista, Barra de Santana, Sitio Riachao, Barra de Santana ida e volta ref. ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022008 | 0001075 | 07/04/2009 | 2100.00 | 00003448439479 | GILVAN FRANCISCO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte escolar rota Sitio Serra de Inacio Pereira, LOGRADOURO, Pedra DïAgua, entrada de Curimatas, Pedra Azul a Barra de Santana retorno na ordem inversa relativo a dezembro de 2008, inclusas viagens de carater extraordinario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022008 | 0001076 | 07/04/2009 | 1200.00 | 00095324801453 | EDNALDO GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte escolar rota Sitio Curimatas, Ipoeiras, Sitio Pedra Azula Barra de Santana, retorno na ordem turnos tarde e noite ref. dezembro de 2008, inclusas viagen extraordinarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022008 | 0001077 | 07/04/2009 | 2100.00 | 00013955764400 | EDMILSON ROCHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte escolar rota Sitio Barriguda III,II,I, entrada de Pedras Pretas e Caboclos, Sitio Mulungu, Sitio Pocinhos/ Barra de Santana ida e volta relativo ao mes de dezembro de 2008, inclusasviagens de carater extraordinarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022008 | 0001078 | 07/04/2009 | 1000.00 | 00029447860400 | GENTIL ELIAS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte escolar rota Santana, Torres, Pedras Pretas a Barra de Santana retorno na ordem inversa relativo ao mes de dezembro 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022008 | 0001079 | 07/04/2009 | 1500.00 | 00010942084420 | ANTONIO SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte escolar rota Sitio Serra de Inacio Pereira, Sitio Goncalo, Sitio Capoeiras, Sitio Logradouro dos Mendes a Barra de Santana turno noite retorno na ordem inversa relativo aomes mes de novembro e dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022008 | 0001080 | 07/04/2009 | 1150.00 | 00001973236427 | ADEMAILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte escolar rota Caboclos, entrada Cha do Saco, Povoado de Pedras Pretas, Sitio Rosa Branca, Sitio Mulungu, Sitio Poldra Morta a Barra de Santana ida e volta ref. novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 07/04/2009 | 7.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de escola de educacao basica no Distrito de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 07/04/2009 | 0.42 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores deste Municipio atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 07/04/2009 | 3.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios pelo pagamento de servidores do magisterio atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 07/04/2009 | 4.03 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pelo pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 07/04/2009 | 3.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pelo pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 07/04/2009 | 782.14 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE - PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENE NOBRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Adminsitracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 08/04/2009 | 430.00 | 00000804145407 | MARIA JOSE GUILHERME DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio de Barra de Santana, na digitacao de documentos da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 08/04/2009 | 930.00 | 00087283085491 | JAILMA CABRAL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao prestados a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022008 | 0001095 | 08/04/2009 | 1800.00 | 00020475586468 | VICENTE SILVESTRE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar, rota: Sitio Goncalo, Sitio Capoeiras, Sitio Catole, Logradouro dos Mendes, entrada de Vereda Grande a Barra de Santana(ida e volta), relativo ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022008 | 0001096 | 08/04/2009 | 2100.00 | 00084386851704 | LINALDO DE BRITO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar rota: Sitio Alto dos Cordeiros, Sitio Malhadinha, Sitio Pitombeira I, Sitio Retiro, Sitio Umbuzeiro Preto, Sitio Pocinhos a Barra de Santana (ida e volta), relativo ao mes de dez/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022008 | 0001097 | 08/04/2009 | 2000.00 | 00002218109433 | LINDOJONSON MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar rota: Sitio Paraibinha I, Sitio Bela Vista a Barra de Santana e retorno na ordem inversa, relativo ao mes de nov/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072008 | 0001098 | 08/04/2009 | 29464.33 | 07942236000196 | FALCONI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de Escola Infantil Projeto Padrao FNDE/MEC. | 10112008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022008 | 0001099 | 08/04/2009 | 1900.00 | 00006801445448 | LINDOVAN MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte escolar rota Povoado de Vereda Grande, Sitio Paraibinha II(IDA E VOLTA), relativo ao mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022008 | 0001100 | 08/04/2009 | 1000.00 | 00002713064406 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte escolar rota Distrito do Mororo, Mororo de Baixo, Cha dos Mocos, Santana, Lagoa do Boi, Varzea do Antonio a Mororo, retorno na ordem inversa, relativo ao mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022008 | 0001101 | 08/04/2009 | 950.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte escolar rota Distrito do Mororo, Mororo de Baixo, Cha dos Mocos, Santana, Lagoa do Boi, Varzea do ANTONIO A Mororo, retorno na ordem inversa, relativo ao mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022008 | 0001102 | 08/04/2009 | 2000.00 | 00000856681415 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte escolar rota Mororo - Barra de Santana e vice-versa ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022008 | 0001103 | 08/04/2009 | 1150.00 | 00050455753415 | VILARINALDO LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte escolar na rota Povoado de Caboclos/Pedras Pretas/Rosa Branca/Mulungu a Barra de Santana e vice-versa, relativo ao mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022008 | 0001104 | 08/04/2009 | 1750.00 | 00015070843400 | SEVERINO ISRAEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte escolar na rota:Sitio Boa Vista, Povoado do Barracao, Sitio Umbuzeiro Preto, Sitio Pocinhos, Posto Fiscal, Barra de Santana, ordem inversa, relativo mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022008 | 0001105 | 08/04/2009 | 1150.00 | 00030255031491 | VENEZIANO ELIAS DE SALES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte escolar rota Sitio Manoel Inacio/Lagoa de Cascavel/Sitio Campo Alegre/Sitio Lagoa do Boi/Sitio Salinas dos Heraclitos a Santana, retorno na ordem inversa, relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 08/04/2009 | 1450.00 | 00041439929491 | MARIA LUCIA MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte escolar rota Sitio Pinhoes/Guarani/Barriguda I e II, retorno na ordem inversa no turno da tarde, relativo ao mes de novembro e dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 08/04/2009 | 53.30 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencia de interesse da Secretaria de Educacao (Prestacao de contas do PNATE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 08/04/2009 | 554.49 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados atraves da conducao de veiculos da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 08/04/2009 | 465.00 | 00002886719706 | JOSE RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados atraves de manutencao em predios da Sec.de Saude, ref. ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 08/04/2009 | 225.00 | 00042760496449 | DALVANI DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados atraves de plantoes no hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 08/04/2009 | 225.00 | 00060274255472 | KATIA CILENE REGO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados atraves de plantoes no hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 08/04/2009 | 1180.00 | 01475521000168 | REMA REPRES E MANUT EQUIP LABOR E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em conserto e manutencao de equipamentos laboratoriais e hospitalares do Fundo Municipal de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 08/04/2009 | 85.33 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica do Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 08/04/2009 | 600.00 | 00038707241453 | ERNANDE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conduzindo carro pipa, ref. ao mes de fev/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 08/04/2009 | 1588.80 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de construcao para a realizacao de pequenos reparos em predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/04/2009 | 379.93 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/04/2009 | 1000.00 | 08609617000110 | CISCOR - CONSORCIO ITERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 09/04/2009 | 5781.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao recolhimento parte INSS Empresa (Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/04/2009 | 430.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a manutencao de copiadora da Secretaria de Eduacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 09/04/2009 | 24873.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte INSS Empresa (Contribuicao Previdenciaria Empregador) FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 09/04/2009 | 16582.19 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte INSS Empresa (Contribuicao Previdenciaria Empregador) FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 09/04/2009 | 17166.14 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.401-9, referente ao parcelemento de divida com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 09/04/2009 | 27.01 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios pelo pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/04/2009 | 123.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pelo pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 09/04/2009 | 534.26 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com o PASEP (Periodo de apuracao 31.01.2009, vencimento 15.02.2009). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/04/2009 | 529.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com o PASEP (Periodo de apuracao 28.02.2009, vencimento 15.03.2009). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 09/04/2009 | 2253.89 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.401-9, referente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONSTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 09/04/2009 | 6402.75 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento da Guia da Previdencia Social (GPS), competencia Fevereiro/2009 INSS-Arrecadacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONSTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 09/04/2009 | 4122.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento da Guia da Previdencia Social (GPS), competencia Marco/2009 INSS-Arrecadacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONSTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 09/04/2009 | 3333.06 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS Empresa debitado na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/04/2009 | 480.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos deste Municipio em orgaos da administracao estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/04/2009 | 2678.58 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefonia movel destinada ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/04/2009 | 1547.70 | 02076127000110 | EXITOUR - VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagens no percurso Campina Grande/Brasilia em favor do Senhor Almeida de Andrade/Prefeito de Barra de Santana, para tratar de assuntos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/04/2009 | 500.00 | 00031437249434 | JOSE EUCLIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como operador de Trator MF275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 11/04/2009 | 134.00 | 24577033000167 | JOSE SANDRO XAVIER DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 11/04/2009 | 4.30 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lanches destinados a pessoas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/04/2009 | 3.27 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% da CIDE para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/04/2009 | 3.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios pelo pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 13/04/2009 | 8.07 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.401-9, referente a Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001138 | 13/04/2009 | 1400.00 | 00004049275481 | SEBASTIAO ANTONIO ALEXANDRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar rota: Sitio Salinas dos Mangaios, Sitio Salinas de Baixo, Sitio Salinas de Cima, Sitio Torres e Barriguda I, Rosa Branca a Barriguda, ida e volta, relativo ao mesde marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/04/2009 | 600.00 | 00050384414400 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na conducao de professores e alunos na rota Campina Grande a Mororo conduzindo veiculo micro-onibus em marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 13/04/2009 | 300.00 | 00001276429436 | GEANE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras e legumes para alimentacao dos professores das escolas de Santana, Mororo e Barriguda I, para os meses de abr e maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/04/2009 | 1060.00 | 00018567010420 | MARIA EULINA PESSOA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em palestra com o tema A TRANSVERSALIDADE E O CURRICULO com carga horaria de 10 horas ministradas com professores da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 13/04/2009 | 180.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a manufatura de grade em ferro para proteccao da sala de computadores da escola municipal Julita Guerra, no sitio Barriguda I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 13/04/2009 | 430.00 | 00000804145407 | MARIA JOSE GUILHERME DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao de documentos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 13/04/2009 | 599.70 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por assinatura bianual da Revista Veja durante o periodo de Abril/2009 a Abril/2011, em um total de 106 edicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 13/04/2009 | 300.00 | 00007812192482 | JESSIKKA LUANNA NASCIMENTO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados atraves de digitacao de documentos da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 13/04/2009 | 415.00 | 00003962004432 | WASHINGTON JOBERTO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados conduzindo moto da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092008 | 0001312 | 13/04/2009 | 6516.50 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a manutencao das atividades do Hospital Santa Ana, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000092008 | 0001313 | 13/04/2009 | 8680.00 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de produtos medicos e hospitalares destinados a manutencao das atividades do Hospital Santa Ana, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/04/2009 | 315.00 | 00000076084469 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados na coleta do lixo de Povoado de MORORO REF.AOS MESES DE NOV./DEZ.2008 E JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 13/04/2009 | 250.00 | 00007188952400 | WELINGTON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/04/2009 | 300.00 | 00005470874621 | JOSE ANTONIO BARBOSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na cisterna publica de Paraibinha I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 13/04/2009 | 415.00 | 00004507683416 | INALDO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na manutencao do sistema de abastecimento de agua de Vereda Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 13/04/2009 | 225.00 | 00007408952497 | MARIA EDITE BARRETO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches para equipe do SEMTRAS, em horarios de contra-turno, atuando na organizacao de cadastro do PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 14/04/2009 | 400.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do predio sede do Conselho Tutelar, ref. aos meses de fevereiro a marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 14/04/2009 | 415.00 | 00008064020409 | EVERALDO JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Poda de arvores das ruas de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 14/04/2009 | 415.00 | 00099683164404 | PAULO LUNA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados eventualmente a Secretaria de Infra-Estrutura no mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 14/04/2009 | 465.00 | 00006044030466 | JOZETE GALDINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais na manutencao das ruas de Barra de Santana referente ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 14/04/2009 | 2676.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua sob a responsabilidades desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 14/04/2009 | 737.00 | 00005880610420 | JOAO BATISTA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no trator de esteira D4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 14/04/2009 | 1000.00 | 00014576163434 | LARRY ALVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados no hospital municipal em marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 14/04/2009 | 566.00 | 00002683834489 | ARLINDO JOSE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de material de limpeza para unidades de saude (refere-se aos servicos prestados por Arlindo Jose Araujo Silva). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 14/04/2009 | 440.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria de Saude referente aos meses de janeiro e fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 14/04/2009 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 14/04/2009 | 650.00 | 00001276429436 | GEANE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra de frutas e legumes para o CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 14/04/2009 | 600.00 | 00002816256464 | JOSE BRAZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de eventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001159 | 14/04/2009 | 450.00 | 00002538105404 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel do almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura nos meses de janeiro a marco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001162 | 14/04/2009 | 800.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel sede da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura referente aos meses de dezembro de 2008 e janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001164 | 14/04/2009 | 550.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel para sala de aula da Escola Laura Barbosa referente ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 14/04/2009 | 6.50 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias de interesse da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 14/04/2009 | 14000.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bolsas escolar personalizada para distribuicao com os discente da educacao basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001168 | 14/04/2009 | 300.00 | 00051203740778 | SEVERINO LACERDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de predio-sede da Escola Municipal de Cha do Saco, nos meses de jan a mar/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001169 | 14/04/2009 | 300.00 | 00009005378417 | LUCIANA DA SILVA FELIPE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de predio sede da escola de Curimatas de jan a mar/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 14/04/2009 | 1000.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados no fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 14/04/2009 | 158.00 | 00093003072404 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos notoriais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 14/04/2009 | 0.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ITR para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 14/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com a FAMUP referente a abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 14/04/2009 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos deste Municipio na Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000162007 | 0001180 | 15/04/2009 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados a esta municiplaidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001175 | 15/04/2009 | 240.00 | 00008888901418 | ADIJEFFERSON BRUNO SANTOS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de sala de aula para funcionamento excepcional da Unidade Escolar do Distrito de Mororo, nos meses de marco e abril. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 15/04/2009 | 300.00 | 00006364288421 | ROSEMARY PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras e legumes para alimentacao de professores das escolas de Santana, Barriguda e Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 15/04/2009 | 820.00 | 00097694231491 | AVANI TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados a Sec. de Educacao no apoio geral auxiliando no atendimento das unidades escolares quitando todos os servicos ate a presente data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001183 | 15/04/2009 | 200.00 | 00023682680497 | MANOEL FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de sala de aula para o funcionamento excepcional da Unidade Escolar de Mororo nos meses de mar e abr/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001184 | 15/04/2009 | 440.00 | 00002394172754 | JOSE NILSON BARBOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alugueres de salas de aula para o funcionamento excepcional da unidade escolar do Distrito de Mororo, nos meses de marco e abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 15/04/2009 | 800.00 | 00081116764415 | SEVERINA FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de flores naturais para eventos pedagogicos do SEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 15/04/2009 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 15/04/2009 | 16.71 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios referente a tarifa adicional de cheque. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 15/04/2009 | 807.88 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados ao Programa Saude Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 15/04/2009 | 654.80 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados ao Programa Saude Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 15/04/2009 | 466.00 | 00084073268449 | JANIO CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente compra de carnes para o CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 15/04/2009 | 1000.00 | 00006170956470 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como operador na motoniveladora desta prefeitura, referente ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001185 | 15/04/2009 | 400.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de sala com utilizacao para o programa especial da SEMTRAS, REF. jan a abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 16/04/2009 | 270.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a veiculos da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 16/04/2009 | 130.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material para manutencao de veiculo da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 16/04/2009 | 470.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em vaiculos Caminhao MMT 0673, Caminhao GMN 0073, Motoniveladora e Trator MF 275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/04/2009 | 236.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrecadacao da CIP/COSIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/04/2009 | 1650.00 | 07440297000155 | COBATUDOR COMERCIO DE BATERIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de baterias destinadas a Trator de Esteira DE4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/04/2009 | 3971.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de iluminacao publica traves da CIP/COSIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 16/04/2009 | 270.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na manutencao de veiculos da Secretaria de Saude (Pick up Corsa MNR 9717 e Fiat Uno MND 9764). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 16/04/2009 | 110.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0001194 | 16/04/2009 | 1210.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS TDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias destinadas a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0001195 | 16/04/2009 | 14003.31 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS TDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios para a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 16/04/2009 | 1473.50 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/04/2009 | 250.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em revisao geral do alternador e do motor de partida nos veiculos de placa MNI 1897 e MNT 0757 a servicos da Secretaaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 17/04/2009 | 220.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 17/04/2009 | 160.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na manutencao de veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 17/04/2009 | 7.05 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencia de interesse da Secretaria de Educacao (MEC/SEB Forum de Conselhos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 17/04/2009 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 17/04/2009 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 17/04/2009 | 120.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na manutencao de veiculo da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 17/04/2009 | 473.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo GOl da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 17/04/2009 | 150.00 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao das atividades dos Programas Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/04/2009 | 425.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Kombi de placa MYN 8843 e Gol MNJ 4381. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 18/04/2009 | 81.76 | 06626253014616 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001211 | 20/04/2009 | 900.00 | 00000970670400 | JOSE DE SOUSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona o CAPS, ref. fev e mar/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001212 | 20/04/2009 | 300.00 | 00037974440449 | JOSE ANANIAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel imovel onde funciona o PSF em Paraibinha I, ref. jan/fev/mar/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/04/2009 | 1000.00 | 08609617000110 | CISCOR - CONSORCIO ITERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001222 | 20/04/2009 | 240.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar o programa de vigilancia epidem.e ambiental ref. fev e mar/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/04/2009 | 580.00 | 70103122000199 | J. A. RETIFICA DE EMBREAGEM E COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/04/2009 | 329.25 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001213 | 20/04/2009 | 500.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel destinado a sediar orgaos da Sec. de Administracao, ref. fev./09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001223 | 20/04/2009 | 300.00 | 00092178510868 | ANTONIO BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona orgao da Sec. de Administracao ref. jan e fev/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/04/2009 | 268.93 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.401-9, referente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001217 | 20/04/2009 | 200.00 | 00018105408449 | SERGIO CARLOS DA S. MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destiando a sediar sala de aula da educacao basica em Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001218 | 20/04/2009 | 240.00 | 00021967474400 | JOSE DANIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a sediar sala de aula da educacao basica em Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/04/2009 | 745.26 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001221 | 20/04/2009 | 400.00 | 00019107846487 | HELENA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de salas de aulas para unidade escolar do Distrito de Mororo, ref. aos meses de marco e abril 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001224 | 20/04/2009 | 400.00 | 00002538105404 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar orgao da Sec. de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/04/2009 | 300.00 | 00000033920826 | RAMIRO BARBOSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar orgaos da Sec.de Acao Social ref. jan./fev/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/04/2009 | 2790.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como conselheiros do Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente em marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/04/2009 | 500.00 | 00031437249434 | JOSE EUCLIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como operador do Trator MF275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0001311 | 20/04/2009 | 1000.00 | 00004099830470 | JOSE ERINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transportes para a Secretaria de Administracao no percurso Campina Grande/Barra de Santana com veiculo microonibus MOC 6269, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/04/2009 | 109.69 | 08287018000128 | BARBOSA E SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais descartaveis destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 22/04/2009 | 1388.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de dessalinizadores e pocos na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/04/2009 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica sob a responsabilidade desta Prefeitura (parcelamento de divida). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 22/04/2009 | 614.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de imoveis sob a responsalidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 22/04/2009 | 13771.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica referente a iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 22/04/2009 | 265.00 | 00088470245449 | JOSELMA DE LOURDES AVELINO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a SEMEC na manufatura ludico - pedagogicos de uso desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/04/2009 | 1982.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de escolas da educacao basica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0001230 | 22/04/2009 | 1000.00 | 00004099830470 | JOSE ERINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo microonibus destinado ao transporte de pessoas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001231 | 22/04/2009 | 140.00 | 00000338996818 | LEUCO FARIAS DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte prestados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 22/04/2009 | 255.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de imoveis sob a responsabilidade da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 22/04/2009 | 106.00 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados aos Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 22/04/2009 | 1254.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do Hopsital Municipal e Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 23/04/2009 | 27.86 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FEP para a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 23/04/2009 | 483.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de extrato de contrato, Tomada de Precos 08 e 09/2009, homologacao e adjudicacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 23/04/2009 | 5719.50 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais desitnados as atividades pedagogicas das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 23/04/2009 | 7.05 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias de interesse da Secretaria de Educacao (PDDE 2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 23/04/2009 | 290.00 | 09200830000137 | MARIA EDNILDA S. B. DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tortas e bolos para as atividades do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 23/04/2009 | 116.00 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de salas onde funcionam os Programas Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 23/04/2009 | 2030.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de condicionador de ar e ventiladores destinados a salas onde funcionam coordenacoes dos Programas Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 24/04/2009 | 6.50 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias de interesse da Secetaria de Educacao (Adesao dos Prog do FNDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 25/04/2009 | 680.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno de placa MNI 1897 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 25/04/2009 | 44.70 | 08703373000130 | JORNAL PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de assinatura do Jornal da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/04/2009 | 6.50 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencia de interesse da Secretaria de Administracao (convocacao de concursado). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/04/2009 | 240.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa acompanhando o senhor prefeito municipal para tratar de assuntos desta Prefeitura na Caixa Economoca Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/04/2009 | 212.93 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/04/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/04/2009 | 14.50 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias de interesse da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/04/2009 | 770.00 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao das atividades do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/04/2009 | 528.10 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados ao Programa Saude Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/04/2009 | 4200.22 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/04/2009 | 2403.52 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/04/2009 | 400.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001277 | 30/04/2009 | 6192.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel para o abastecimento de Caminhao Cacmaba de placa MMT 0673 e Motoniveladora em atividades de manutencao da malha viaria do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001279 | 30/04/2009 | 8756.65 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos Caminhao de placa GMN 0073, Fiat Streada de placa MOS 2849, Trator de Esteira D4E e Bombas de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/04/2009 | 11749.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/04/2009 | 68.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do imovel inde funciona o conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/04/2009 | 98.47 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica do Comnselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/04/2009 | 119.00 | 00067487033449 | IVONE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/04/2009 | 3915.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Trabalho e Acao Social, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/04/2009 | 119.00 | 00067487033449 | IVONE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Secretaria de Acao Social do Estado, no exercicio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092008 | 0001306 | 30/04/2009 | 951.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados ao atendimento de pacientes assistidos pelo CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E DES. ECONOMICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | Manutencao da Sec. de Planejamento e Des envolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/04/2009 | 2000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/04/2009 | 2920.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela do seguro safra desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001276 | 30/04/2009 | 4257.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinados aos tratores agricolas MF 275. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/04/2009 | 3906.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001260 | 30/04/2009 | 2214.45 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo ambulancia de placa MOQ 2543. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001261 | 30/04/2009 | 3203.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao microonibus que atende as atividades do CAPS (mICROONIBUS placa MZK 3208). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/04/2009 | 996.34 | 34155945000102 | LABORATORIOS MEDICOS DR SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratoriais realizados para pacientes atendidos pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/04/2009 | 382.65 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com liocenciamento do veiculo Fiat Uno MND 9764 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/04/2009 | 360.75 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de motocicleta de placa MNG 8192 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/04/2009 | 191.11 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de veiculo Fiat Uno de placa MND 9734. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/04/2009 | 267.94 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo Ambulancia de placa MOQ 2543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001273 | 30/04/2009 | 388.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno de placa MNI 1917 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001278 | 30/04/2009 | 2046.10 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos Fiat Uno de placa MND9764, e Motocilcletas de placas MNJ 7357 e MNG 8192. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/04/2009 | 24205.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude Efetivos, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/04/2009 | 33198.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios lotados no FMS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. PACS (AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/04/2009 | 11705.14 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios lotados no FMS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/04/2009 | 2945.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios lotados no FMS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/04/2009 | 1000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - Contratados, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/04/2009 | 13615.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios lotados no CAPS, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/04/2009 | 13200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios lotados no Programa Saude Bucal, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/04/2009 | 12409.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - Hospital, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/04/2009 | 22.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de imoveis locados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/04/2009 | 104.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua de imoveis locados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/04/2009 | 43.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia de imoveis locados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001280 | 30/04/2009 | 6584.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel para o abastecimento dos veiculos da Secretaria de Educacao (Fiat MNI 1897, Gol MNT 0757, Kombi MYN 8843, Microonibus MOC 6269). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0001281 | 30/04/2009 | 2000.00 | 00004099830470 | JOSE ERINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de microonibus para o transporte de alunos e professores na rota Campina Grande Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/04/2009 | 109814.23 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao Fundeb 60%, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/04/2009 | 40155.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/04/2009 | 465.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios lotados no Departamento de Cultura, Esporte e Lazer, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/04/2009 | 1236.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/04/2009 | 600.00 | 00086490320444 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a formacao continuada com Grupo de Professores, nos estudos para construcao do curriculo, realizado em 20/04/2009 , em carga de 8 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/04/2009 | 600.00 | 00001916755470 | MONICA ROGERIA DE SOUZA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a formacao continuada com Grupo de Professores, nos estudos para construcao do curriculo, realizado em 20/04/2009 , em carga de 8 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/04/2009 | 350.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Botijoes de Gas destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/04/2009 | 119.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Secretaria de Educacao do Estado, no exercicio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/04/2009 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos deste Municipio em orgaos da administracao estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001275 | 30/04/2009 | 1424.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Gol de placa MNJ 4381 locado para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/04/2009 | 23892.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de subsidios do prefeito e vice prefeito e vencimentos dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/04/2009 | 8349.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/04/2009 | 924.37 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.401-9, referente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/04/2009 | 1.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 283.142-2, referente a Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001274 | 30/04/2009 | 1678.32 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Corsa locado para a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/04/2009 | 2161.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/05/2009 | 1098.51 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Internet da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/05/2009 | 265.00 | 00088470245449 | JOSELMA DE LOURDES AVELINO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados ao SEMTRAS na manufatura de materiais ludico-pedagogicos de uso desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/05/2009 | 250.00 | 00060342889753 | JOSE MARIA DE ARAUJO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na manutencao do dessalinizador de Retiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/05/2009 | 653.00 | 00005880610420 | JOAO BATISTA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na manutencao do trator de esteira D4E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/05/2009 | 23.90 | 00056920369400 | SATULIO FRANCISCO SILVCA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias xerograficas destinadas a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/05/2009 | 4.00 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches destinados a pessoas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001329 | 02/05/2009 | 1000.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte prestados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/05/2009 | 838.00 | 03054273000107 | L & L FOTOGRAFIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de camera fotografica destinada a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/05/2009 | 500.00 | 00062202286420 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do dessalinizador de Pedra de Agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0001404 | 04/05/2009 | 6000.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Caminhao Mercedes Benz a servicos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 04/05/2009 | 130.00 | 00002768839426 | JOSINALDO JOSE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para realizar exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 04/05/2009 | 200.00 | 00004046469480 | MARIA DAS DORES NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 04/05/2009 | 930.00 | 00006033379454 | MAGNO LUCIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor do PETI, referente aos meses de fevereiro e marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 04/05/2009 | 800.00 | 00006350202465 | ELIDIANA FREITAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de derivados do leite para merenda dos alunos do PETI, referente aos meses de fevereiro e marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 04/05/2009 | 930.00 | 00004701937436 | GERLANGIA LEAL BARBOSA AGOSTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do PETI, referente aos meses de fevereiro e marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 04/05/2009 | 130.00 | 00006350202465 | ELIDIANA FREITAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de derivados de leite para lanches de beneficiarios do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 04/05/2009 | 118.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona a Oficina da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 04/05/2009 | 122.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona orgao da Secretaria de Infraestrutura (Oficina). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 04/05/2009 | 465.00 | 00006044030466 | JOZETE GALDINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio geral prestados a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 04/05/2009 | 3532.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua de imoveis sob a responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0001402 | 04/05/2009 | 1900.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Strada destinado as atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 04/05/2009 | 1000.00 | 00085348325449 | SEVERINO XAVIER DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos pedagogicos promovidos pelo SEMEC, entre os meses de marco e abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 04/05/2009 | 212.00 | 00037980033434 | MARIA LUDMILA N. RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de utensilios em ferro e vidro para atividades praticas em eventos do SEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 04/05/2009 | 772.00 | 00003958358446 | CLAUDIA CARLA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ter atuado excepcionalmente no magisterio em turmas de ensino fundamental no Sistema Municipal de Ensino-SMS, durante o mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 04/05/2009 | 514.80 | 00005684467474 | ROSEANA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de substituicao de Lusinete de S. Barbosa, atualmente na direcao de Educacao Basica da rede (abril/09). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 04/05/2009 | 615.00 | 00005200000483 | NUBIA MARIA BARBOSA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de substituicao da professora Silvania A. Silv, em funcao de coordenadora pedagogica da rede(abril/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 04/05/2009 | 514.80 | 00007171413497 | PAULA CAMILA AGUIAR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atuacao excepcionalmente no magisterio (nivel medio-normal) em turmas de ensino fundamental do sistema municipal de ensino-SMS durante o mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 04/05/2009 | 514.80 | 00007071780455 | IVANIA DA SILVA ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atuacao excepcionalmente no magisterio(nivel medio-normal) em turmas de ensino fundamental do sistema municipal de ensino-SMS, durante o mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 04/05/2009 | 514.80 | 00003133405446 | ELIZANGELA DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atuacao excepcionalmente no magisterio (nivel medio-normal) em turmas de ensino fundamental do sistema municipal de ensino-SMS, durante o mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 04/05/2009 | 514.80 | 00001105750400 | MARIA DUCINEIDE MENDES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados ao magisterio (nivel medio-normal) em turmas de ensino fundamental do sistema municipal de ensino-SMS, durante o mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 04/05/2009 | 615.00 | 00003165909407 | LUZIRENE MONTEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ter atuado excepcionalmente no magisterio (nivel superior) em turmas de ensino fundamental do sistema municipal de ensino-SMS, durante o mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 04/05/2009 | 615.00 | 00004009127406 | LUCINEA HIPOLITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atuacao excepcionalmente no magisterio (nivel superior) em turmas de ensino fundamental do sistema municipal de ensino-SMS, durante o mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 04/05/2009 | 514.80 | 00007475048497 | JOSEANY ALVES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ter atuado excepcionalmente no magisterio (nivel medio-normal) em turmas de ensino fundamental do sistema municipal de ensino-SMS, durante o mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 04/05/2009 | 514.80 | 00086312774449 | EDINEIDE LIRA DE MOURA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados excepcionalmente no magisterio (nivel-normal) em turmas de ensino fundamental do sistema municipal de ensino-SMS, durante o mes de abril/2009.(refere-se aos servicos prestados por Edineide Lira de Moura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/05/2009 | 615.00 | 00067563147420 | ERASMO CABRAL DE AQUINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionalmente prestados no magisterio (nivel superior) em turmas de ensino fundamental do sistema municipal de ensino-SMS, durante o mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 04/05/2009 | 514.80 | 00005344194455 | EDILMA GUIMARAES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ter atuado excepcionalmente no magisterio (nivel medio-normal), em turmas de ensino fundamental do sistema municipal de ensino-SMS, durante o mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 04/05/2009 | 772.00 | 00007166440457 | ALAINA DE BRITO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de substituicao a professora Josenia D. Pereira, em gozo de licenca premio, na disciplina de ciencias, em turmas da Esc. Municipal Laura B. Bezerra(16/03/2009 a 30/04/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 04/05/2009 | 514.80 | 00004210683450 | SUENIA AGUIAR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ter atuado excepcionalmente no magisterio (nivel medio-normal) em turmas de ensino fundamental do sistema municipal de ensino-SMS, durante o mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 04/05/2009 | 514.80 | 00005450787413 | ARIOZETE ALMEIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados excepcionalmente no magisterio (nivel medio-normal) em turmas de ensino fundamental do sistema de ensino-SMS, durante o mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 04/05/2009 | 514.80 | 00091105005453 | MARCELO BARBOSA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados excepcionalmente no magisterio (nivel medio-normal) em turmas de ensino fundamental do sistema municipal de ensino-SMS, durante o mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 04/05/2009 | 465.00 | 00004847699440 | DAGNES MARINHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com substituicao da professora efetiva Maria Cavalcante de Araujo, licenciada por 30 dias para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 04/05/2009 | 514.80 | 00002435732430 | MICHEL ROMULO SOUZA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico emergencial no aguardo da posse do convocado via concurso publico(marco e abril/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/05/2009 | 514.80 | 00004007803480 | ANA NERY SANTOS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em substituicao ao prof. Fabio de Sousa, temporariamente no ensino medio (abril/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 04/05/2009 | 514.80 | 00008249311493 | MARIA DO SOCORRO TIBURTINO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de substituicao da professora Alrileida L.L. Albuquerque, em gozo de licenca sem vencimentos ref. abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 04/05/2009 | 514.80 | 00008805450464 | JOSE CLAUDIO DA SILVA TEODISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em substituicao emergencial da professora Ivanice B. Alves(matematica) em entrada antecipada de licenca-maternidade, na E. M. de Mororo, periodo: 26/03/2009 a 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 04/05/2009 | 279.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de seguro do veiculo Gol de placa MNT 0757. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 04/05/2009 | 17102.00 | 09194127000163 | CADERSIL - INDUSTRIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cadernos escolares personalizados para a Secretaria Municipal de Educacao para distribuidos com alunos do sistema municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 04/05/2009 | 988.80 | 03334921000189 | SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisi~]ao de mercadorias destinadas a Jornada Pedagogica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 04/05/2009 | 465.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na organizacao de cerimonial, manufatura de materiais para planejamentos e eventos pedagogicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0001406 | 04/05/2009 | 3000.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi destinado as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 04/05/2009 | 6.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel destinado a sediar orgao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 04/05/2009 | 6.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona orgaos da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 04/05/2009 | 6.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de imovel destinado a sediar orgao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 04/05/2009 | 6.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta energia eletrica de imovel onde funciona orgao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 04/05/2009 | 6.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de enrgia eletrica de imovel onde funciona orgao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 04/05/2009 | 7.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel inde funciona orgao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 04/05/2009 | 84.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona orgaos da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 04/05/2009 | 79.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de imovel onde funciona orgaos da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 04/05/2009 | 319.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de avisos de edital de tomadas de precos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 04/05/2009 | 5.30 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de laches destinados a pessoas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 04/05/2009 | 6.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona orgaos da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 04/05/2009 | 20.00 | 00060139269487 | ADEILTON R. SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem do veiculo Corsa MYn 7432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0001405 | 04/05/2009 | 1900.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Corsa a servicos da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 04/05/2009 | 150.00 | 07529689000195 | RONALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem geral de veiculo Gol de placa MNJ 4381. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0001403 | 04/05/2009 | 1900.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol a servicos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001333 | 04/05/2009 | 750.00 | 00003358452409 | OSMAR DE BRITO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte prestados a Secretaria de Saude na conducao de pacientes de Barriguda para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 04/05/2009 | 6.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletroca de imovel onde funciona o PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 04/05/2009 | 6.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de imovel onde funciona o PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 04/05/2009 | 243.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de imovel onde funciona a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 04/05/2009 | 188.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona o Laboratorio de Analises Clinicas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 04/05/2009 | 239.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 04/05/2009 | 188.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona o Laboratorio de Analises Clinicas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 04/05/2009 | 465.00 | 00099245043487 | ROGERIO DO REGO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados eventualmente no hospital municipal Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 04/05/2009 | 465.00 | 00004598926490 | LADJANE BARBOSA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados no hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 04/05/2009 | 465.00 | 00006640623420 | CLAUDIA BEZERRA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao prestados ao CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 04/05/2009 | 1000.00 | 08609617000110 | CISCOR - CONSORCIO ITERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse desta Prefeitura para com o Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 04/05/2009 | 269.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo Fiat Uno MDD 9764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 04/05/2009 | 269.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo Fiat Uno de placa MND 9734. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 04/05/2009 | 265.87 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 04/05/2009 | 61.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 04/05/2009 | 765.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 04/05/2009 | 4500.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e revisao de consultorio odontologico, estufas e compressores da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0001401 | 04/05/2009 | 6000.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo microonibus para atender as atividades do CAPS (Microonibus placa MZK 3208). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 05/05/2009 | 252.63 | 00008260952408 | ASSUERO COSTA TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de queijos para a alimentacao de pessoas para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 05/05/2009 | 173.07 | 06626253014616 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 05/05/2009 | 465.00 | 00005416117478 | MARIA JULIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados no hospital municipal Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 05/05/2009 | 465.00 | 00006994493407 | ALANCASSIO BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados no hospital deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 05/05/2009 | 3900.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes medicos prestados no hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 05/05/2009 | 2400.00 | 00014202620410 | MARIA DE FATIMA COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em plantoes medicos no hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 05/05/2009 | 465.00 | 00002886719706 | JOSE RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados eventualmente atraves de manutencao do predio do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 05/05/2009 | 175.00 | 00002786164451 | CRISTIANE FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves de plantoes no hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 05/05/2009 | 465.00 | 00001247111466 | MAILZA ALVES DE MACEDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados no hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 05/05/2009 | 800.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como consultor de sistemas de informacao em saude no CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 05/05/2009 | 360.00 | 00084073268449 | JANIO CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina destinada a alimentacao do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 05/05/2009 | 2400.00 | 00004206831432 | DIOGO ALCANTARA VILAR CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de plantoes medicos prestados no hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 05/05/2009 | 465.00 | 00003068387450 | OZEAS JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em plantoes no hospital municipal(refere-se aos servicos prestados por Ozeas Jose de Almeida). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 05/05/2009 | 20.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho para impressoras do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 05/05/2009 | 13.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona escola da educacao basica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 05/05/2009 | 42.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona escola da educacao basica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 05/05/2009 | 45.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 05/05/2009 | 119.00 | 00067487033449 | IVONE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos referente aos Programas Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 06/05/2009 | 1200.00 | 00002338865405 | JOSE NAILDSON DA COSTA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados no corte de terras de agricultores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 06/05/2009 | 415.00 | 00099683164404 | PAULO LUNA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 06/05/2009 | 300.00 | 00003366950471 | MANOEL JOSE DE AGUIAR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de sapatas de casas no Povoado de Santana para o Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 06/05/2009 | 52.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel destinado a sediar escola da educacao basica na sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 06/05/2009 | 1000.00 | 00005808476402 | IGOR ADEILDO ALEIXO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conducao, arregimentacao e direcao artistica da recem-implantada Banda Marcial e Fanfarra Santa Ana, composta por alunos membros das escolas da rede municipal de ensino nos meses demarco(2a quinzena) e abril (completo) de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 06/05/2009 | 900.00 | 00062201832404 | JOAO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados excepcionalmente em unidade regular de ensino do sistema municipal, durante os meses de marco e abril/2009, em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino, sem qualquer assumido vinculo empregaticio com a municipalidade posto se tratar de prestacao transitoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 06/05/2009 | 402.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores do magisterio atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 06/05/2009 | 201.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores do magisterio atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001444 | 06/05/2009 | 1000.00 | 00013308769468 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao, no transporte escolar em abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 06/05/2009 | 298.30 | 03326058000118 | PALHETA - JOSELITA DOS SANTOS OLIVIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a eventos das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 06/05/2009 | 36.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento deste agente condutor de veiculos a servico da SEMEC, para ida a Joao Pessoa, conduzindo o senhor Secretario para protocolo de interesse da SEMEC, junto ao Ministerio Publico Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 06/05/2009 | 119.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento deste Secretario Municipal a servico da SEMEC, para ida ate Joao Pessoa, para protocolar documentos de interesse da SEMEC, junto ao Ministerio Publico Federal e visita ao TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 06/05/2009 | 2000.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 06/05/2009 | 540.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao da copiadora da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 06/05/2009 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos deste Municipio na Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 06/05/2009 | 500.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a divulgacao de notas e informes de interesse da coletividade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 06/05/2009 | 119.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos desta prefeitura no TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 06/05/2009 | 1052.63 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projeto tecnico para combate a incendio do centro de eventos na zona urbana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 06/05/2009 | 232.50 | 00075973375404 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 06/05/2009 | 60.00 | 00007072361421 | MIRIAN BARBOSA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos no TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 06/05/2009 | 36.00 | 00050377051420 | JOSE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa, conduzindo pessoas para o TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 06/05/2009 | 3.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios pelo pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 06/05/2009 | 40.00 | 06290849000123 | CENTRAL PRO-CONCURSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 06/05/2009 | 2000.00 | 00004099830470 | JOSE ERINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com microonibus de placa MOC 6269 transportando profissionais da Secretaria de Saude no percurso Campina Grande/Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 06/05/2009 | 465.00 | 00004979837450 | MARIA DE FATIMA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados no hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 06/05/2009 | 515.00 | 00007001001481 | RONYVON BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia no hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 06/05/2009 | 1200.00 | 00000791585441 | MAISA CARNEIRO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em plantoes medicos no hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 06/05/2009 | 175.00 | 00003406093469 | ANA RITA DE OLIVEIRA FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves de plantoes no hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 06/05/2009 | 465.00 | 00004090353432 | IVETE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados eventualmente no hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 06/05/2009 | 465.00 | 00018166253453 | CARLOS ROBERTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio no Centro de Atencao Psicossocial, ref. ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 06/05/2009 | 612.00 | 00050377051420 | JOSE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 06/05/2009 | 430.00 | 00000804145407 | MARIA JOSE GUILHERME DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio de Barra de Santana, na digitacao de documentos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 06/05/2009 | 465.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio no Posto de Saude de Vereda Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 06/05/2009 | 1500.00 | 00002834931437 | SEVERINO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de cisterna no Posto de Saude de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 06/05/2009 | 690.00 | 00084073268449 | JANIO CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de carne bovina destinada a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 06/05/2009 | 983.25 | 10771715000100 | LYRA COM. PECAS PARA FOGOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a manutencao do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 06/05/2009 | 129.10 | 02222434000161 | KILOMARMITA COM VAR DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 07/05/2009 | 29.08 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadoria destinada a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 07/05/2009 | 24.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores do Programa Saude Bucal atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. PACS (AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 07/05/2009 | 63.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores do PACS atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 07/05/2009 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores do PSF atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 07/05/2009 | 102.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores da Secretaria de Saude atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 07/05/2009 | 48.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores da Saude atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 07/05/2009 | 18.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores do PEVA atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 07/05/2009 | 3.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 14.514-9, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 07/05/2009 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 58.041-4, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 07/05/2009 | 6.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios pelo pagamento de servidores deste Municipio atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 08/05/2009 | 2714.55 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0001480 | 08/05/2009 | 1000.00 | 00004099830470 | JOSE ERINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo micro onibus de placa MOC 6269 para transporte de servidores da Sec. de Administracao ref. abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 08/05/2009 | 1557.50 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados a pessoas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 08/05/2009 | 6329.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.401-9, referente ao parcelamento do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 08/05/2009 | 8688.78 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.401-9, referente ao parcelamento do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 08/05/2009 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos deste Prefeitura em orgaos das administracoes federal e estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 08/05/2009 | 7.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de enrgia eletrica de imovel onde funciona a Escola de Cha do Saco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 08/05/2009 | 600.00 | 00050384414400 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na conducao de professores e alunos, na rota Campina Grande e Mororo, conduzindo veiculo micro-onibus, no mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 08/05/2009 | 430.00 | 00000804145407 | MARIA JOSE GUILHERME DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio de Barra de Santana na digitacao de documentos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 08/05/2009 | 91.78 | 10237582000188 | JOSE GALDINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para eventos nas escolas minicipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0001487 | 08/05/2009 | 2635.00 | 00004387232447 | DRAITON LEAL AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Caboclos, Torres, entrada de Salinas, Barriguda I, Sitio Mulungu, Poltra Morta e Posto Fiscal para Barra de Santana (03/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0001478 | 08/05/2009 | 2000.00 | 00004099830470 | JOSE ERINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de microonibus de Placa MOC 6269 para o transporte de servidores da Secretaria de Saude,referente ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 08/05/2009 | 1000.00 | 08609617000110 | CISCOR - CONSORCIO ITERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse desta Prefeitura para com o Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 08/05/2009 | 465.00 | 00003962004432 | WASHINGTON JOBERTO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados conduzindo motocicleta da Secretaria de Saude ref. fev/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 08/05/2009 | 1800.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos de recondicionamento dos cubos da motoniveladora desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 08/05/2009 | 135.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RECINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 08/05/2009 | 310.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 08/05/2009 | 300.00 | 00006348800474 | JUNIOR ANTONIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em atividades de apoio a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 08/05/2009 | 162.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPL. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de tratores agricolas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 08/05/2009 | 3500.00 | 00061001430700 | JANILSON ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma batedeira de cereais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 09/05/2009 | 160.00 | 08169340000152 | BOMBA D AGUA, PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao prestados em bombas de agua de dessalinizador de Pedras Pretas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 09/05/2009 | 4.70 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados a pessoas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/05/2009 | 4.10 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de laches a pessoas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/05/2009 | 2918.88 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefonia movel do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/05/2009 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Prefeitura no TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/05/2009 | 1300.00 | 01562794000140 | CENTRAL HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem e alimentacao de pessoas a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/05/2009 | 300.00 | 00092178510868 | ANTONIO BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar orgao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001501 | 11/05/2009 | 500.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funcionam orgaos da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 11/05/2009 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao da copiadora da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 11/05/2009 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios pelo pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/05/2009 | 27.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios pelo pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 11/05/2009 | 6.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios pelo pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 11/05/2009 | 57.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios pelo pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/05/2009 | 3.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios pelo pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/05/2009 | 9.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no pagamento de servidores deste Munic atravews do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/05/2009 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios no pagamento de servidores deste Munic atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONSTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 11/05/2009 | 5996.83 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento da Guia da Previdencia Social (GPS), competencia Setembro/2008 INSS-Arrecadacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONSTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 11/05/2009 | 6412.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento da Guia da Previdencia Social (GPS), competencia Outubro/2008 INSS-Arrecadacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 11/05/2009 | 119.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos desta prefeitura no TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/05/2009 | 465.00 | 00004242674465 | SELMA DE MACEDO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados junto a Secretaria de Educacao, no apoio geral, durante o mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/05/2009 | 710.00 | 00003701937419 | VANUZA DOS SANTOS SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manipulacao e fornecimento de materiais de limpeza basicos para 36 unidades escolares da Semec, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/05/2009 | 1600.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acompanhamento tecnico em engenharia das construcoes da creche pro-infancia em Barra de Santana, vinculado a SEMEC, ref. aos meses de marco e abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/05/2009 | 800.00 | 00079705324468 | MARIA ARGENTINA LOPES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cadeiras e mesas para eventos direcionados a comunidade, realizados pela Semec e escolas de janeiro a marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/05/2009 | 465.00 | 00005446989406 | GERNESILIA NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na substituicao da professora Antonia Gomes da Silva, em periodo de dificuldades no processo de gestacao, na unidade escolar de Olho D agua, no periodo de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 11/05/2009 | 425.00 | 00076866530482 | VALERIA BATISTA CAVALCANTI CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manufatura em EVA dos simbolos do municipio para uso em atividades ligadas ao 15o aniversario de emancipacao da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001510 | 11/05/2009 | 480.00 | 00013308769468 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte prestados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0001511 | 11/05/2009 | 1800.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em locacao do veiculo D-20, a servico da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001512 | 11/05/2009 | 1100.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens realizadas com veiculo F-4000 a servico da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0001513 | 11/05/2009 | 1300.00 | 00002063966435 | SAULO BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em carro pipa, num total de 13 viagens a servico da Secretaria de Eduacacao deste municipio ref. ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/05/2009 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da copiadora da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001496 | 11/05/2009 | 120.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o Programa de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/05/2009 | 833.00 | 00009840249487 | FRANCISCA EUDEZIA DAMACENO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamentos para Joao Pessoa para participar de Siminario promovido pela Secretaria Estadual da Saude, reuniao do COSEMS, reuniao da CIB-E, reuniao do Nucleo de Estudos e Saude Coletiva da UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001503 | 11/05/2009 | 450.00 | 00000970670400 | JOSE DE SOUSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do predio onde funciona o CAPS, ref. abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001515 | 11/05/2009 | 400.00 | 00002309423424 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao PSF de Serra de Inacio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001516 | 11/05/2009 | 100.00 | 00037974440449 | JOSE ANANIAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a sediar PSF de Paraibinha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001517 | 11/05/2009 | 400.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a sediar PSF de Paraibinha II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 11/05/2009 | 620.00 | 08169340000152 | BOMBA D AGUA, PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de pocos na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 11/05/2009 | 100.00 | 00004329178451 | VANDERLUCIA CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001498 | 11/05/2009 | 200.00 | 00002538105404 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a Oficina da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 12/05/2009 | 95.00 | 00053735250734 | CARIOCA ENCOMENDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de 01 cilindro hidraulico de Recife a Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 12/05/2009 | 586.00 | 11522422000143 | E. MOURA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS E HIDRAUL DE TRATOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a veiculo cacamba locado a esta Prefeitura para as atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 12/05/2009 | 164.00 | 11522422000143 | E. MOURA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS E HIDRAUL DE TRATOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do cilindro da cacamba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001532 | 12/05/2009 | 1683.16 | 00067652387434 | RAIFE FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de equipes do P.S.F. referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001533 | 12/05/2009 | 1949.84 | 00004391305496 | MARCIO FREITAS DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de equipes do P.S.F., ref. abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001534 | 12/05/2009 | 1849.05 | 00003894024437 | GILMAR BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte prestados a Secretaria de Saude com equipe do PSF, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 12/05/2009 | 212.00 | 00003161778499 | JOSEFA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de carater eventual prestados na unidade escolar do Sitio Serrinha, no apoio geral, durante o mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 12/05/2009 | 504.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais permanentes destinados a recepcao da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 12/05/2009 | 480.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a manutencao da copiadora da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072008 | 0001541 | 12/05/2009 | 50063.87 | 07942236000196 | FALCONI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a decima medicao dos servicos de construcao da Escola Infantil Projeto Padrao FNDE/MEC. | 10112008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 12/05/2009 | 363.86 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de motocicleta MNO 2982 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 12/05/2009 | 17051.46 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento parte do INSS Empresa FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 12/05/2009 | 25577.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento parte do INSS Empresa FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 12/05/2009 | 121.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de ligacao provisoria em fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 12/05/2009 | 0.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONSTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 12/05/2009 | 36060.72 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento da Guia da Previdencia Social (GPS), competencia Abril/2009 INSS-Arrecadacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 12/05/2009 | 465.00 | 00004329179423 | FABIANA RODRIGUES IZIDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos eventuais para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 13/05/2009 | 800.00 | 00081116764415 | SEVERINA FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de flores naturais para decoracao em eventos nas comunidades rurais do municipio em janeiro e marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 13/05/2009 | 30.00 | 07883129000134 | JOSE CELIO RODRIGUES ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a pessoas a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 13/05/2009 | 900.00 | 00006227446408 | NADYJANIA FELLIPE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em unidade regular de ensino do sistema municipal, durante os meses de marco e abril/2009, em apoio geral e auxilio ao ensino, sem ter qualquer assumido vinculo empregaticio com a municipalidade, posto se tratar de prestacao transitoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001550 | 13/05/2009 | 1900.00 | 00006801445448 | LINDOVAN MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar rota: Vereda Grande, Sitio Paraibinha II (ida e volta), relativo ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 13/05/2009 | 38.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletricas de imoveis ondem funcionam escolas da educacao basica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 13/05/2009 | 3551.17 | 10562652000173 | ALEXANDRO DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para o CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 13/05/2009 | 180.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado manutencao da copoadora da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 13/05/2009 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 13/05/2009 | 200.00 | 00092920993453 | WELLINGTON DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de treinamento e capacitacao em maquina retro-escavadeira da PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 13/05/2009 | 300.00 | 00002886719706 | JOSE RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura e pequenos retoques na estrutura do espaco destinado ao Telecentro Comunitario de Barra de Santana-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 13/05/2009 | 247.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de armarios para o Conselho dos Direitos da Crianca e do Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 13/05/2009 | 2940.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPL. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a tratores MF 275. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0001741 | 13/05/2009 | 2500.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao do trator de esteira caterpilar D4-E, a servicos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0001742 | 13/05/2009 | 9500.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em retifica e recondicionamento do motor de trator de esteira caterpilar D4-E, a servicos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 14/05/2009 | 290.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de placas destinadas as atividades dos Programas Sociais neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 14/05/2009 | 595.79 | 00084073268449 | JANIO CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina destinada para Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 14/05/2009 | 1130.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de adesivos para padronizacao do veiculo que atende as atividades do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 14/05/2009 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0001571 | 14/05/2009 | 5722.20 | 10562652000173 | ALEXANDRO DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a alimentacao dos profissionais e usuarios do CAPS e Hoapital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 14/05/2009 | 900.00 | 00007360531403 | MARIA ISABEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em unidade regular de ensino do sistema municipal, durante os meses de marco e abril/2009, em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino, sem ter qualquer assumido vinculo empregaticio com a municipalidade posto se tratar de prestacao transitoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 14/05/2009 | 900.00 | 00005725654451 | MARIA DO LIVRAMENTO BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em unidade regular de ensino do sistema municipal, durante os meses de marco e abril/2009, em atividades de apoio geral e auxilio em ensino, sem ter qualquer assumido vinculo empregaticio com a municipalidade posto se tratar de prestacao transitoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 14/05/2009 | 900.00 | 00003595258495 | HOZANA SALES ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em unidade regular de ensino do sistema municipal, durante os meses de marco e abril/2009, em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino, sem ter qualquer assumido vinculo empregaticio com a municipalidade posto se tratar de prestacao transitoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 14/05/2009 | 900.00 | 00005571511478 | MICHELINE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em unidade regular de ensino do sistema municipal, durante os meses de marco e abril/2009, em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino, sem ter qualquer assunido vinculoempregaticio com a municipalidade, posto se tratar de prestacao transitoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 14/05/2009 | 900.00 | 00092787169449 | MARIA LUIZ SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de carater eventual prestados na Unidade Regular de Ensino do Sistema Municipal, durante os meses de marco e abril/2009, em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino, sem ter qualquer assumido empregaticio com a municipalidade, posto se tratar de prestacao transitoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 14/05/2009 | 900.00 | 00003909640427 | JAHEDYLA LEAL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em unidade regular de ensino do sistema municipal, durante os meses de marco e abril/2009, em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino, sem ter qualquer assumido vinculo empregaticio com a municipalidade, posto de tratar de prestacao transitoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 14/05/2009 | 900.00 | 00068776217434 | MARIA LINDALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em unidade regular de ensino do sistema municipal, durante os meses de marco e abril/2009, em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino, sem ter qualquer assumido vinculo empregaticio com a municipalidade, posto se tratar de prestacao transitoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 15/05/2009 | 900.00 | 00051926881400 | MARIA DIVA DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em unidade regular de ensino do sistema municipal, durante os meses marco e abril/2009, em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino, sem ter qualquer assumido vinculo empregaticiocom a municipalidade posto se tratar de prestacao transitoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001574 | 15/05/2009 | 1200.00 | 00095324801453 | EDNALDO GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar rota: Sitio Curimatas, Ipoeiras, sitio Pedra Azul, Barra de Santana, retorno na ordem inversa, turnos tarde e noite, relativo ao mes de marco/2009(inclusive viagens extras para SEMEC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001575 | 15/05/2009 | 950.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar rota: Distrito de Mororo, Mororo de Baixo, Cha dos Mocos, Santana, Lagoa do Boi, Varzea do Antonio a Mororo, retorno na ordem inversa, relativo ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001576 | 15/05/2009 | 1750.00 | 00015070843400 | SEVERINO ISRAEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar na rota: Sitio Boa Vista, Povoado do Barracao, Sitio Umbuzeiro Preto, Sitio Pocinhos, Posto Fiscal, Barra de Santana, ordem inversa, relativo ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001577 | 15/05/2009 | 2100.00 | 00084386851704 | LINALDO DE BRITO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar rota: Sitio Alto dos Cordeiros, Sitio Malhadinha, Sitio Pitombeira I, Sitio Retiro, Sitio Umbuzeiro Preto, Sitio Pocinhos a Barra de Santana (ida e volta), relativa ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 15/05/2009 | 26.00 | 07883129000134 | JOSE CELIO RODRIGUES ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a pessoas a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112009 | 0001578 | 15/05/2009 | 747.38 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados ao CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 15/05/2009 | 347.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lubrificantes destinados a manutencao da frota de veiculos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 16/05/2009 | 87.85 | 06626253014616 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 16/05/2009 | 7.50 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para pessoas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 17/05/2009 | 255.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de salgados destinados a lanches durante atividades dos Programas Sociais neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 18/05/2009 | 200.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cobranca da Taxa de Iluminacao Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001583 | 18/05/2009 | 3499.92 | 00004016475449 | HOSANAN ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, rota: Campina Grande, Queimadas, Boa Vista, Barracao/Barra de Santana, retorno ordem inversa ref. ao mes de mar/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001584 | 18/05/2009 | 1150.00 | 00050455753415 | VILARINALDO LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, rota: Povoado de Caboclos, Pedras Pretas, Rosa Branca, Mulungu a Barra de Santana, e vice-versa, relativo ao mes de mar/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001585 | 18/05/2009 | 1000.00 | 00041439929491 | MARIA LUCIA MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes, rota: Sitio Pinhoes, Sitio Guarani, Olho Dïagua, Barriguda II e Barriguda I, retorno na ordem inversa, no turno da tarde, relativo ao mes de mar/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001586 | 18/05/2009 | 1100.00 | 00062859544704 | JOAO CAITANO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do transporte escolar: rota: Pitombeira II, Pau da Imbira, Sitio Pe de Serra, Sitio Riacho das Folhas, Bela Vista/Barra de Santana, no turno da tarde, relativo ao mes de mar/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001587 | 18/05/2009 | 2000.00 | 00002218109433 | LINDOJONSON MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar, rota: Sitio Paraibinha I, Sitio Gado Bravo, Sitio Bela Vista a Barra de Santana e retorno na ordem inversa, relativo ao mes de mar/2009.(Inclusas viagens extras p/SEMEC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001588 | 18/05/2009 | 1200.00 | 00001991977417 | EVERALDO OLIVEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar, rota: Sitio Serrinha, Sitio Bela Vista, Barra de Santana, Sitio Riachao, ida e volta, relativo ao mes de mar/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001589 | 18/05/2009 | 2100.00 | 00013955764400 | EDMILSON ROCHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar rota: Sitio Barriguda I, II e III, entrada de Pedras Pretas e Caboclos, Sitio Mulungu, Sitio Pocinhos a Barra de Santana (ida e volta), relativa ao mes de mar/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001590 | 18/05/2009 | 1800.00 | 00003482679401 | JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar, rota: Barriguda III, II, I, entrada de Pedras Pretas e Caboclos, Sitio Mulungu, Sitio Pocinhos/Barra de Santana ida e volta, relativa ao mes de mar/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001591 | 18/05/2009 | 2100.00 | 00003448439479 | GILVAN FRANCISCO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar, rota: Sitio Serra de Inacio Pereira, Logradouro, Pedra D agua, entrada de Curimatas, Pedra Azul a Barra de Santana, retorno em ordem inversa relativo ao mes de mar/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001592 | 18/05/2009 | 1800.00 | 00020475586468 | VICENTE SILVESTRE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar, rota: Sitio Goncalo, Sitio Capoeiras, Sitio Catole, Logradouro dos Mendes, entrada de Vereda Grande a Barra de Santana(ida e volta), relativo ao mes de mar/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001593 | 18/05/2009 | 1150.00 | 00030255031491 | VENEZIANO ELIAS DE SALES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar rota: Sitio Manoel Inacio, Sitio Lagoa de Cascavel, Sitio Campo Alegre, Sitio Lagoa do Boi, Sitio Salinas dos Heraclitos a Santana, retorno em ordem inversa, relativa ao mesde mar/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001594 | 18/05/2009 | 1000.00 | 00002713064406 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar, rota: Distrito do Mororo, Mororo de Baixo, Cha dos Mocos, Santana, Lagoa do Boi, Varzea do Antonio a Mororo, retorno na ordem inversa, relativa ao mes de mar/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 18/05/2009 | 900.00 | 00004682024477 | ELICLEIDE SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em unidade regular de ensino do sistema municipal, durante os meses de marco e abril/2009, em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino, sem ter qualquer assumido vinculo empregaticio com a municipalidade posto se tratar de prestacao transitorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 18/05/2009 | 465.00 | 00001363070436 | MARIA JOSE BARBOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em unidade regular de ensino do sistema municipal, durante o mes de abril/2009, em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino, sem qualquer assumido vinculo empregaticio com a municipalidade, posto se tratar de prestacao transitoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 18/05/2009 | 900.00 | 00071457895404 | ISA MARIA CAMELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em unidade regular de ensino do sistema municipal, durante os meses de marco e abril/2009, em atividades de apoio geral e auxilio, sem ter quaquer assumido vinculo empregaticio com a municipalidade posto se tratar de prestacao transitoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 18/05/2009 | 255.03 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para instalacao de computadores na Escola Municipal Julieta Guerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 18/05/2009 | 43.50 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de corrrespondencias da Secretaria de Educacao a Biblioteca Nacioonal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 18/05/2009 | 1044.40 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a manutencao da banda marcial de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO AS ARTES | AQUISICAO DE INSTRUMENTOS PARA BANDA MAR CIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 18/05/2009 | 590.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de instrumentos para a banda de musica de Barra de Santana vinculada as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 18/05/2009 | 240.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 19/05/2009 | 900.00 | 00004302521457 | DEUSA MARIA RODRIGUES IZIDRO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na unidade regular de ensino do sistema municipal durante os meses de marco e abril de 2009, em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino, sem ter qualquer assumido vinculo empregaticio com a municipalidade, posto de se tratar de prestacao transitoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 19/05/2009 | 465.00 | 00062201476420 | MARIA APARECIDA ALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em unidade regular de ensino municipal durante o mes de abril/2009, em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino, sem ter assumido vinculo empregaticio com a municipalidade, posto se tratar de prestacao transitoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001609 | 19/05/2009 | 1150.00 | 00001973236427 | ADEMAILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar, na rota: de Cabocolos, entrada de Caboclos, Ivelhas, Capim de Flecha, distrito de Mororo ida e volta, relativo ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 19/05/2009 | 220.00 | 00037470345787 | JOSE PAULO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua potavel para unidade escolar do povoado de Santana, no mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 19/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com a FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 19/05/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001608 | 19/05/2009 | 700.00 | 00032482124468 | PEDRO BELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de profissionais para a campanha de vacinacao dos idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 19/05/2009 | 360.00 | 00060187204420 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda de oxigenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 19/05/2009 | 55.00 | 00079709761404 | LUCIANA BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em confeccoes de placas automotivas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 19/05/2009 | 1000.00 | 00014576163434 | LARRY ALVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no hospital municipal(manutencao de equipamentos e revisao eletrica e hidraulica). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 19/05/2009 | 193.05 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 19/05/2009 | 680.00 | 00005880610420 | JOAO BATISTA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na manutencao de trator D4E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/05/2009 | 1200.00 | 00064859207734 | MANOEL PEREIRA DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda em lamina (PATROL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/05/2009 | 1000.00 | 00006170956470 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como operador na motoniveladora desta Prefeitura, ref. ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/05/2009 | 600.00 | 00038707241453 | ERNANDE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais no abastecimento de agua em carro pipa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/05/2009 | 210.00 | 00048827010149 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do poco de Serra de Inacio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/05/2009 | 500.00 | 00029227526404 | GERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do dessalinizador de Serra de Inacio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/05/2009 | 1000.00 | 08609617000110 | CISCOR - CONSORCIO ITERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse desta Prefeitura para com o Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/05/2009 | 366.00 | 00002683834489 | ARLINDO JOSE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de material de limpeza para as unidades de saude(refere-se aos sevicos prestados por Arlindo Jose Araujo Silva). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001624 | 20/05/2009 | 420.00 | 00057003173468 | PAULO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de profissionais da saude na campanha de vacinacao de idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/05/2009 | 302.00 | 00083910239404 | PEDRO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da saude em campanha de vacinacao do idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/05/2009 | 211.83 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/05/2009 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Prefeitura em orgaos da administracao estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/05/2009 | 228.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/05/2009 | 12.40 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias referente Concurso Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/05/2009 | 465.00 | 00087283085491 | JAILMA CABRAL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao de documentos da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/05/2009 | 246.36 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Secretaria de Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/05/2009 | 900.00 | 00045059667472 | JOSE ROBERTO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em animacao artistica de evento popular no povoado de Serra de Inacio Pereira, bem como locacao da estrutura de som para o mesmo evento em 16/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/05/2009 | 537.76 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 21/05/2009 | 1943.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imoveis onde funcionam escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 21/05/2009 | 473.94 | 02076127000110 | EXITOUR - VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem aerea no trecho Joao Pessoa/Brasilia em favor de Dinart Santos parea evento promovido pelo FNDE para engenheiros das obras do PROINFANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 21/05/2009 | 33.68 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FEP para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 21/05/2009 | 458.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de imoveis sob a responsabilidade da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 21/05/2009 | 21.50 | 10763522000107 | LUCIANO COSTA LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forencimento de refeicoes destinadas a pessoas a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 21/05/2009 | 90.00 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados aos Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 21/05/2009 | 1422.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletricas de postos de saude e hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 21/05/2009 | 1877.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de pocos e dessalinizadores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 21/05/2009 | 425.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de mangueira da grade aradora. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 21/05/2009 | 575.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais para manutencao de tratores MF 275. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 21/05/2009 | 2790.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como conselheiros do Conselho da Crianca e do Adolescente ref a abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 21/05/2009 | 150.00 | 00005693261417 | ANA LUCIA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para tratamento de saude da filha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 21/05/2009 | 13761.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de enregia eletrica referente a iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 22/05/2009 | 500.00 | 00049894110487 | MUNIZ INACIO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia prestados em veiculos da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 22/05/2009 | 1000.00 | 00002234231493 | ADEILDO PEERGENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento do servico do caminhao PIPA(funilaria e pintura) PLACA GMN 0073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 22/05/2009 | 250.00 | 00007188952400 | WELINGTON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seervicos prestados eventualmente em atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 22/05/2009 | 300.00 | 00000737137401 | RAUL GOMES FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao em AUTOCAD do mapa planaltimetrico de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 22/05/2009 | 1200.00 | 00046859527404 | EDNALDO ALEXANDRE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de lixo para o aterro sanitario, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 22/05/2009 | 485.00 | 09263310000173 | SOMAQ SOC DE MAQUINAS E ASSIST TECNICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de mimeografos de escolas parceiras dos Programas Sociais deste Municipio (PETI e Projovem). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 22/05/2009 | 97.00 | 00676191000106 | DCN DISTRIBUIDORA CARAMELOS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades de Programas Sociais neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 22/05/2009 | 600.00 | 00002533355402 | ATANIEL ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro prestados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 22/05/2009 | 1000.00 | 00033828822487 | ANTONIO BARROS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no hospital municipal de Barra de Santana-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 22/05/2009 | 2367.75 | 02076127000110 | EXITOUR - VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem aerea no trecho Campina Grande/Brasilia/Campina grande em favor do Prefeito Manoel Almeida de Andrade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 22/05/2009 | 300.00 | 00020614446449 | NIVALDO TIBURTINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na Comunidade de Vereda Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 22/05/2009 | 6.50 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias de interesse da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 25/05/2009 | 15.40 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de corrrespondencias de interesse da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 25/05/2009 | 651.46 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 16.454-2, por retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 25/05/2009 | 44.70 | 08703373000130 | JORNAL PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de assinatura do Jornal da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 25/05/2009 | 58.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 25/05/2009 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de copiadora da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DESENVOLVER ATIVIDADES DA FARMACIA BASIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112009 | 0001666 | 26/05/2009 | 8900.00 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112009 | 0001667 | 26/05/2009 | 46.69 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112009 | 0001668 | 26/05/2009 | 475.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092009 | 0001669 | 26/05/2009 | 286.04 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092009 | 0001670 | 26/05/2009 | 77.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 26/05/2009 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 26/05/2009 | 239.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 26/05/2009 | 58.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 26/05/2009 | 400.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a manutencao da copiadora da Secretraria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/05/2009 | 807.98 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA EM FAVOR DE JOSE SOUZA FREIRES, REFERENTE AO PROCESSO No 00364.2008.02413004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 26/05/2009 | 440.00 | 02076127000110 | EXITOUR - VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do Prefeito deste Municipio a servico em Brasilia para tratar de assuntos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 26/05/2009 | 119.00 | 00004274237400 | ANTONIO GOMES DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos referente ao MDA e Pronaf. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 26/05/2009 | 9614.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica referente a iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 26/05/2009 | 5702.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica sob a responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 27/05/2009 | 119.00 | 00004274237400 | ANTONIO GOMES DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos referente ao MDA e Pronaf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/05/2009 | 1050.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bolsas personalizadas para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 27/05/2009 | 332.10 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a pequenos reparos na Escola de Riachao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 27/05/2009 | 520.00 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tortas para eventos do dia das maes (culminancia pedagogica) das escolas municipais de educacao basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 27/05/2009 | 1.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 27/05/2009 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oxigenio destinado ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 27/05/2009 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/05/2009 | 565.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RECINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mola destinada ao Microonibus Placa MZK 3208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/05/2009 | 236.59 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/05/2009 | 119.00 | 00026750058434 | MAURILIO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos deste Municipio no TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/05/2009 | 149.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de agua de imoveis sob a responsabilidade da Secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/05/2009 | 430.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a manutencao da copiadora da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/05/2009 | 190.00 | 00003183150417 | EVANEIDE FAUSTINO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para compra de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/05/2009 | 3915.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Acao Social em maio de 2009,. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/05/2009 | 3906.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambienta em maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/05/2009 | 5047.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinados aos tratores agricolas MF 275. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E DES. ECONOMICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | Manutencao da Sec. de Planejamento e Des envolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/05/2009 | 2000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico em maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/05/2009 | 11981.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Infraestrutura em maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001725 | 29/05/2009 | 4300.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel para o abastecimento de Caminhao Cacmaba de placa MMT 0673 e Motoniveladora em atividades de manutencao da malha viaria do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001727 | 29/05/2009 | 12920.75 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos Caminhao de placa GMN 0073, Fiat Streada de placa MOS 2849, Trator de Esteira D4E e Bombas de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/05/2009 | 142222.55 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do magisterio deste Municipio efetivos e comissionados em maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/05/2009 | 52043.11 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do magisterio atividades auxiliares do ensino fundamental efetivos em maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/05/2009 | 465.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Departamento de Cultura, Esporte e Lazer em maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/05/2009 | 1803.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Educacao Outros em maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/05/2009 | 205.00 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0001718 | 29/05/2009 | 16407.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS TDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0001719 | 29/05/2009 | 1177.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS TDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias destinadas a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001728 | 29/05/2009 | 7716.36 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel para o abastecimento dos veiculos da Secretaria de Educacao (Fiat MNI 1897, Gol MNT 0757, Kombi MYN 8843, Microonibus MOC 6269 e MNO 2982). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/05/2009 | 525.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas destinados as Unidades Escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/05/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC. DOS MUNIC. CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com a AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/05/2009 | 23992.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Gabinete do Prefeito em maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001722 | 29/05/2009 | 1269.10 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo de placa MNJ 4381 que atende ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/05/2009 | 1.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao de recursos do ICMS Deson das Exportacoes para a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/05/2009 | 868.23 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/05/2009 | 717.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com o Pasep (apuracao 31.03.09, vencimento 15.04.09). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/05/2009 | 647.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com o Pasep (apuracao 30.04.09, vencimento 15.05.09). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/05/2009 | 8499.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Administracao em maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/05/2009 | 238.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias a Joao Pessoa, sendo uma para seminario Receita Federal e outra ao TCE em 21/05/2009 e 28/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/05/2009 | 2626.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Financas em maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/05/2009 | 830.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Corsa de placa MYN 7432. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001723 | 29/05/2009 | 1797.46 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo de placa MYN 7432 que atende a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/05/2009 | 357.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a Joao Pessoa nos dias 21, 22 e 28 de maio/2009, para participar de seminario e treinamento de assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/05/2009 | 1000.00 | 08609617000110 | CISCOR - CONSORCIO ITERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse desta Prefeitura para com o Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/05/2009 | 24405.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Saude em maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/05/2009 | 32398.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Programa Saude da Familia em maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. PACS (AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/05/2009 | 11620.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do PACS em maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/05/2009 | 2790.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Programa de Vigilencia Epodemiologica e Ambiental em maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/05/2009 | 1000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores contratados da Secretaria de Saude em maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/05/2009 | 13890.79 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do CAPS em maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/05/2009 | 13200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Programa Saude Bucal em maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/05/2009 | 12584.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Hospital Municipal em maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001720 | 29/05/2009 | 3220.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao microonibus que atende as atividades do CAPS (mICROONIBUS placa MZK 3208). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001721 | 29/05/2009 | 2020.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado a ambulancia municipal de placa MOQ 2543 que atende ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001726 | 29/05/2009 | 2784.25 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos Fiat Uno de placa MND9764, e Motocilcletas de placas MNJ 7357 e MNG 8192 e MNR 9717. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/05/2009 | 410.70 | 34155945000102 | LABORATORIOS MEDICOS DR SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratoriais de pacientes atendidos pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/05/2009 | 2655.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua de imoveis sob a responsabilidade desta Prefeitura, ref maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/05/2009 | 2920.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela do seguro safra referente ao Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/06/2009 | 6.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona a Secrertaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/06/2009 | 655.00 | 00005880610420 | JOAO BATISTA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados como operador de Trator DE4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/06/2009 | 119.00 | 00004274237400 | ANTONIO GOMES DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias com viagens realizadas a Cabaceiras a servico da Sec. de Agricultura deste municipio nos dias 02 e 04/12/2008, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0001783 | 01/06/2009 | 6000.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Caminhao Mercedes Benz a servicos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/06/2009 | 2920.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela do seguro safra referente ao Municipio de Barra de Santana, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/06/2009 | 100.00 | 00001330442466 | CICERA BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para compra de cesta basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/06/2009 | 149.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eleïtrica da Oficina da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/06/2009 | 112.00 | 00008940012488 | RENAN BARBOSA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio a Secretaria de Infraestrutura., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/06/2009 | 209890.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de retroescavadeira modelo RK406B, ano 2009, diesel, chassi 9A406BMC4W1300. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0001781 | 01/06/2009 | 1900.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Strada destinado as atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/06/2009 | 800.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no processamento de dados no CAPS, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/06/2009 | 768.42 | 00001276429436 | GEANE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de frutas e legumes para o CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/06/2009 | 800.00 | 00060274255472 | KATIA CILENE REGO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como auxiliar de enfermagem no hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/06/2009 | 550.00 | 00084073268449 | JANIO CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na compra de carne bovina para o CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/06/2009 | 466.00 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/06/2009 | 1111.40 | 01009407000142 | POINT DO PAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias destinadas as atividades do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/06/2009 | 1038.78 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados ao CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/06/2009 | 400.00 | 00020415176468 | DIONEIA GARCIA DE MEDEIROS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 08(oito) horas-aula do II modulo do curso introdutorio da Saude da Familia (TB e HANSEN). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/06/2009 | 554.49 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como condutor do veiculo do PEVA, ref. ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112009 | 0001761 | 01/06/2009 | 3070.04 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados ao CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/06/2009 | 1098.51 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a Internet da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/06/2009 | 169.96 | 08287018000128 | BARBOSA E SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias destinadas as atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/06/2009 | 72.00 | 00007429778461 | ADEMIR FARIAS BEZERRA E DEMAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamento ate Joao Pessoa conduzindo servidores da Secretaria de Saude (refere-se a diarias de Ademir Farias Bezerra). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/06/2009 | 504.00 | 00050377051420 | JOSE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamento ate Joao Pessoa e Recife conduzindo pacientes e servidores da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112009 | 0001773 | 01/06/2009 | 2802.10 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/06/2009 | 95.00 | 70100425000158 | MARCELO AUGUSTO DE PAULA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de veiculo Pick Up Corsa de placa MNR 7117 da FUNASA a servico da Prefeitura de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0001777 | 01/06/2009 | 6000.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo microonibus para atender as atividades do CAPS (Microonibus placa MZK 3208). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/06/2009 | 1500.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de transporte de equipe do PSF sede, com veiculo corsa classis em substituicao ao veiculo do PSF que encontra-se na oficina em Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/06/2009 | 430.00 | 00000804145407 | MARIA JOSE GUILHERME DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de costura prestados para o PSF da sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/06/2009 | 119.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Prefeitura no TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0001782 | 01/06/2009 | 1900.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Corsa a servicos da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/06/2009 | 571.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de extrado de contrato de Tomadas de Precos e Homologacao e Adjudicacao bem como prorrogacao de validade de concurso publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/06/2009 | 107.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona a Delegacia de Policia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/06/2009 | 18.80 | 03063267000116 | LA SUISSA DOCERIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lanches destinados a pessoas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/06/2009 | 185.00 | 00003573588484 | DIMAS GAUDENCIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches para servidores da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0001780 | 01/06/2009 | 1900.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol a servicos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001755 | 01/06/2009 | 800.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em locacao de predio sede da SEMEC, referente aos meses de fev e marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/06/2009 | 880.00 | 00001916755470 | MONICA ROGERIA DE SOUZA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em oficinas de trabalho da construcao do curriculo da rede municipal de ensino, ref. aos meses de abr e maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/06/2009 | 7.05 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias de interesse da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/06/2009 | 370.00 | 00099715627404 | EDGAR FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em animacao artistico-cultural dos festejos de aniversario de 15 anos de emancipacao politica da cidade, com trio de forro, no dia 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/06/2009 | 1952.00 | 01009407000142 | POINT DO PAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de paes destinados a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/06/2009 | 808.90 | 01009407000142 | POINT DO PAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias destinadas as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0001776 | 01/06/2009 | 3000.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi destinado as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/06/2009 | 880.00 | 00086490320444 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em oficinas de trabalho da construcao do curriculo municipal da rede de ensino, referente aos meses de abril e maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001794 | 02/06/2009 | 1100.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio com salas de aula para a Unidade Escolar Laura B. Bezerra, ref. aos meses de abr e maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 02/06/2009 | 880.43 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenciamento de obras de ginasio poliesportivo pela SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 02/06/2009 | 3600.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados no hospital municipal, ref. ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/06/2009 | 2400.00 | 00014202620410 | MARIA DE FATIMA COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados no hospital municipal (plantoes), ref. ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/06/2009 | 1200.00 | 00004206831432 | DIOGO ALCANTARA VILAR CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos efetuados no hospital municipal(plantoes), ref. ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 02/06/2009 | 465.00 | 00004090353432 | IVETE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de enfermagem prestados no CAPS, ref. ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 02/06/2009 | 117.00 | 00004268456767 | DAMIANA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em horas extras no hospital municipal(lavanderia), ref. ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/06/2009 | 465.00 | 00003068387450 | OZEAS JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de enfermagem prestados no hospital municipal, ref. ao mes de maio/2009 (refere-se aos servicos prestados por Ozeas Jose de Almeida). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/06/2009 | 420.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a manutencao da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001795 | 02/06/2009 | 400.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel sede de conselho tutelar da cidade, ref. aos meses de abr e maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/06/2009 | 5.76 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica do Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/06/2009 | 270.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de carimbos destinados ao Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 02/06/2009 | 150.00 | 00045027714491 | CREUZA DE SANTANA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para realizacao de exame de quimioterapia (contraste). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 03/06/2009 | 465.00 | 00006994493407 | ALANCASSIO BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de enfermagem prestados no hospital municipal, ref. ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 03/06/2009 | 1500.00 | 00000791585441 | MAISA CARNEIRO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados no hospital municipal(plantoes), ref. ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 03/06/2009 | 210.00 | 00003926413484 | ADRIANO BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em horas-extras prestados no hospital municipal(vigilancia) referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 03/06/2009 | 325.00 | 00002786164451 | CRISTIANE FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de enfermagem no hospital municipal(plantoes), ref. ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 03/06/2009 | 187.00 | 00068060203487 | ISABEL MARIA HENRIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em horas-extras no hospital municipal(tec. em enfermagem), referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/06/2009 | 465.00 | 00001247111466 | MAILZA ALVES DE MACEDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de enfermagem prestados no hospital municipal, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 03/06/2009 | 930.00 | 00003962004432 | WASHINGTON JOBERTO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados no hospital e CAPS deste municipio, ref. aos meses de marco e abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 03/06/2009 | 465.00 | 00004979837450 | MARIA DE FATIMA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de enfermagem prestados no hospital municipal, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 03/06/2009 | 465.00 | 00005416117478 | MARIA JULIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de enfermagem no hospital municipal, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 03/06/2009 | 465.00 | 00099245043487 | ROGERIO DO REGO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de enfermagem no hospital municipal, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 03/06/2009 | 47.00 | 00004244120475 | CICERO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em horas-extras prestados no hospital municipal(vigilante), ref. ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 03/06/2009 | 7.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Escola de Cha do Saco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 03/06/2009 | 13.55 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias ao TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 04/06/2009 | 800.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de programa de emissao de notas fiscais, no ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 04/06/2009 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 04/06/2009 | 79.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de refeicoes destinadas a pessoas a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 04/06/2009 | 800.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na ornamentacao de ruas e espacos para promocao de eventos festivos da cidade e povoados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 04/06/2009 | 326.00 | 00003097027475 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em horas extras no hospital municipal, ref. aos meses de abril e maio/2009, em cozinha nos feriados e fins de semana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 04/06/2009 | 930.00 | 00002886719706 | JOSE RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no predio do CAPS e do hospital(manutencao geral), ref. aos meses de abril e maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 04/06/2009 | 550.00 | 00007001001481 | RONYVON BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no hospital municipal(vigilancia), ref. ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 04/06/2009 | 930.00 | 00018166253453 | CARLOS ROBERTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados no CAPS(vigilancia), ref. aos meses de marco e abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 04/06/2009 | 465.00 | 00004598926490 | LADJANE BARBOSA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de enfermagem prestados no hospital municipal, ref. ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 04/06/2009 | 117.00 | 00007389838450 | JOSEFA LUCIA MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com horas extras no hospital municipal(lavanderia), ref. ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 04/06/2009 | 316.00 | 00003041039427 | APARECIDA WALESKA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados no hospital municipal(servicos de apoio geral), ref. ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 04/06/2009 | 1000.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em atividades de apoio a contas realizadas pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0001828 | 04/06/2009 | 1213.61 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados ao Laboratorio de Analises Clinicas de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 04/06/2009 | 60.00 | 00005091171479 | BRUNA MANOELA DE LUNA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos da Secretaria de Trabalho e Acao Social para participar de evento promovido pelo MEC e MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 04/06/2009 | 1130.00 | 00002338865405 | JOSE NAILDSON DA COSTA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com tratorno corte de terra de agricultores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 04/06/2009 | 1500.00 | 00074826638787 | CLOVES ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de agua em carro pipa para comunidades do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 04/06/2009 | 212.00 | 00097706019420 | JOSE HILDO GAUDENCIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parte de pagamento em abertura da Rua Roldao Claudio de Melo(quebrar pedras) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 05/06/2009 | 250.00 | 00060342889753 | JOSE MARIA DE ARAUJO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencaodo dessalinizador do Retiro referente ao mes de JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 05/06/2009 | 465.00 | 00006044030466 | JOZETE GALDINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza de ruas deste Municipio, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 05/06/2009 | 300.00 | 00006035103456 | ILZA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no dessalinizador do Santana referente aos meses de fevereiro e marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 05/06/2009 | 415.00 | 00004507683416 | INALDO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao e abastecimento de Vereda Grande referente ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 05/06/2009 | 635.00 | 00005880610420 | JOAO BATISTA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como operador de trator D4E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 05/06/2009 | 300.00 | 00005470874621 | JOSE ANTONIO BARBOSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na cisterna publica de Paraibinha, referente aos meses de marco/abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 05/06/2009 | 119.00 | 00067487033449 | IVONE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Prefeitura no TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 05/06/2009 | 715.00 | 03276683000100 | FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE FARDAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades do Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 05/06/2009 | 2600.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas funerarias, destinadas ao sepultamento de pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 05/06/2009 | 235.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do posto de saude de Vereda Grande, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001831 | 05/06/2009 | 930.00 | 00003358452409 | OSMAR DE BRITO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de profissionais da Sec. de Saude na campanha de vacinacao do idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 05/06/2009 | 670.00 | 00014214369491 | LUIZ GERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 05/06/2009 | 666.00 | 00099173301434 | MARIA ELVIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes dos profissionais de Saude, equipe do PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 05/06/2009 | 520.00 | 00084073268449 | JANIO CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na compra de carne bovina para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 05/06/2009 | 119.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Prefeitura no TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 05/06/2009 | 402.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores do magisterio atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 05/06/2009 | 204.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no pagamento de servidores do magisterio deste Municipio atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 05/06/2009 | 45.07 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores do magisterio atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 05/06/2009 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 05/06/2009 | 3.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios pelo pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 05/06/2009 | 6.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios no pagamento de servidores atraves do credtio em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 05/06/2009 | 6.50 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias de interesse da Secretaria de Administracao (comunicacao do concurso). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 08/06/2009 | 64.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona a Delegacia de Policia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 08/06/2009 | 6.50 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencia de interesse da Secretaria de Administracao (Comunicado do Concurso). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 08/06/2009 | 500.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a divulgacao de notas e informes de interesse da municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 08/06/2009 | 514.80 | 00001105750400 | MARIA DUCINEIDE MENDES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados ao magisterio (nivel medio-normal) em turmas de ensino fundamental do sistema municipal de ensino-SMS, durante o mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 08/06/2009 | 615.00 | 00004009127406 | LUCINEA HIPOLITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ter atuado excepcionalmente no magisterio (nivel superior) em turmas de ensino fundamental do sistema municipal de ensino-SMS, durante o mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 08/06/2009 | 514.80 | 00003133405446 | ELIZANGELA DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ter atuado excepcionalmente no magisterio(nivel superior), em turmas de ensino fundamental do sistema municipal de ensino-SMS, durante o mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 08/06/2009 | 514.80 | 00007171413497 | PAULA CAMILA AGUIAR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ter atuado excepcionalmente no magisterio(nivel superior), em turmas de ensino fundamental do sistema municipal de ensino-SMS, durante o mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 08/06/2009 | 514.80 | 00008249311493 | MARIA DO SOCORRO TIBURTINO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ter atuado excepcionalmente no magisterio(nivel medio-normal), em turmas de ensino fundamental do sistema municipal de ensino-SMS, durante o mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 08/06/2009 | 514.80 | 00005344194455 | EDILMA GUIMARAES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ter atuado excepcionalmente no magisterio (nivel medio-normal), em turmas de ensino fundamental do sistema municipal de ensino-SMS, durante o mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 08/06/2009 | 514.80 | 00091105005453 | MARCELO BARBOSA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ter atuado excepcionalmente no magisterio nivel medio-normal) em turmas de ensino fundamental do sistema municipal de ensino-SMS, durante o mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 08/06/2009 | 514.80 | 00007475048497 | JOSEANY ALVES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ter atuado excepcionalmente no magisterio(nivel medio-normal), em turmas de ensino fundamental do sistema municipal de ensino-SMS, durante o mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 08/06/2009 | 514.80 | 00004210683450 | SUENIA AGUIAR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ter atuado excepcionalmente no magisterio (nivel medio-normal) em turmas de ensino fundamental do sistema municipal de ensino-SMS, durante o mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 08/06/2009 | 615.00 | 00067563147420 | ERASMO CABRAL DE AQUINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ter atuado excepcionalmente no magisterio (nivel superior), em turmas de ensino fundamental do sistema municipal de ensino-SMS, durante o mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 08/06/2009 | 514.80 | 00007071780455 | IVANIA DA SILVA ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ter atuado excepcionalmente no magisterio(nivel medio-normal) em turmas de ensino fundamental do sistema municipal de ensino-SMS, durante o mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 08/06/2009 | 6.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do almoxarifado da SEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 08/06/2009 | 54.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de sala de aula na sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 08/06/2009 | 4365.00 | 12734448000118 | OFICINA QUATRO RODAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de pintura e lanternagem com reposicao de pecas realizado no veiculo D20 de ano 1996, placa KIC 1356, cor vermelha locado a Secretaria de Eduicacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 08/06/2009 | 3150.00 | 00004762777447 | ANA LUIZA LOPES GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em plantoes medicos no hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 08/06/2009 | 1170.50 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades do Centro de Atencao Psicossocial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 08/06/2009 | 155.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao da copiadora Xerox da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 08/06/2009 | 62.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 08/06/2009 | 23.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do predio onde funciona o Telecentro comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 08/06/2009 | 8.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001877 | 08/06/2009 | 62400.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oitocentas horas de servico com trator de esteira na limpeza e recuperacao de barragens na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 08/06/2009 | 122.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia elertrica de Oficina da Secretaria de Infraestrutur . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 08/06/2009 | 218.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recebimento da CIP/COSIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 08/06/2009 | 4147.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de iluminacao publica atraves de arrecadacao da CIP, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 09/06/2009 | 200.00 | 00004046469480 | MARIA DAS DORES NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destonada a pessoa carente para a aquisicao de alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001879 | 09/06/2009 | 2130.44 | 00003894024437 | GILMAR BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte prestados a equipes do PSF, ref. ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 09/06/2009 | 1702.00 | 00071435344472 | ELISA MARIA SOUSA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como Medica do CAPS, referente ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 09/06/2009 | 514.80 | 00086312774449 | EDINEIDE LIRA DE MOURA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ter atuado excepcionalmente no magisterio(nivel medio-normal) em turmas de ensino fundamental do sistema municipal de ensino-SMS, durante o mes maio/2009.Refere-se aos servicos prestados por Edineide Lira de Moura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 09/06/2009 | 514.80 | 00007166440457 | ALAINA DE BRITO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionalmente prestados ao magisterio (nivel medio-normal) em turmas de ensino fundamental do sistema municipal de ensino-SMS, durante o mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 09/06/2009 | 514.80 | 00005684467474 | ROSEANA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados no magisterio (nivel medio-normal) em turmas de ensino fundamental do sistema municipal de ensino-SMS, durante o mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 09/06/2009 | 615.00 | 00003165909407 | LUZIRENE MONTEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ter atuado excepcionalmente no magisterio(nivel superior) em turmas de ensino fundamental do sistema municipal de ensino-SMS, durante o mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 09/06/2009 | 514.80 | 00005450787413 | ARIOZETE ALMEIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ter atuado excepcionalmente no magisterio(nivel medio-normal) em turmas de ensino fundamental do sistema municipal de ensino-SMS, durante o mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 09/06/2009 | 480.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos da Secretaria de Educacao no TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 09/06/2009 | 198.00 | 02076127000110 | EXITOUR - VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do prefeito e do secretario de educacao em Joao Pessoa, para tratar de assuntos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/06/2009 | 772.00 | 00003958358446 | CLAUDIA CARLA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na atuacao excepcionalmente no magisterio(nivel superior) em turmas de ensino funadamental do Sistema Municipal de Ensino(E.M. de Salinas dos Heraclitos) + 15 aulas de L. Portuguesa noE.M. Jose H. B. Cabral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/06/2009 | 450.00 | 00003928127462 | MARCIO LEANDRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no curso presencial com professores da rede municipal para selecao e escolha do livro didatico do programa PNLD 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001900 | 10/06/2009 | 1150.00 | 00013308769468 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar prestados no percurso Pedras Pretas/Barra de Santana ref. maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0001901 | 10/06/2009 | 2000.00 | 00004099830470 | JOSE ERINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte prestado na contrapartidada Sec. de Educacao para locacao de veiculo tipo micro-onibus, rota Campina Grande ao Distrito de Mororo, com alunos e professores, ref. marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/06/2009 | 23.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do predio onde funciona a escola municipal do Distrito de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/06/2009 | 22854.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Guia da Previdencia Social - GPS, Competencia 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/06/2009 | 34281.94 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Guia da Previdencia Social - GPS, Competencia 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/06/2009 | 476.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.401-9, parte INSS Empresa (Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/06/2009 | 2656.14 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia movel prestados ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000162007 | 0001897 | 10/06/2009 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em assessoria juridica a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/06/2009 | 1662.58 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/06/2009 | 465.00 | 00004329179423 | FABIANA RODRIGUES IZIDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos eventuais para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONSTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/06/2009 | 1879.83 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.401-9, parte INSS Empresa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/06/2009 | 16733.10 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.401-9, referente ao parcelamento do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/06/2009 | 330.00 | 00071457909472 | JOSE VITAL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de iguarias regionais (pamonhas, canjicas), para comemoracoes juninas no CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/06/2009 | 400.00 | 00002329101465 | JIMY CLEY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na festa junina do CAPS, na condicao de animadores musicais de forro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001891 | 10/06/2009 | 2076.89 | 00067652387434 | RAIFE FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de equipes do PSF, ref. ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001892 | 10/06/2009 | 1943.55 | 00004391305496 | MARCIO FREITAS DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de equipes do PSF, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/06/2009 | 200.00 | 00030122864034 | MARCILIO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 04(quatro) horas-aula no II modulo do Introdutorio da Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/06/2009 | 1000.00 | 08609617000110 | CISCOR - CONSORCIO ITERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse desta Prefeitura para com o Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/06/2009 | 430.00 | 00000804145407 | MARIA JOSE GUILHERME DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos pretados em costura para os Postos de Sude e Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/06/2009 | 1000.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte prestados com veiculo F-4000, prestados a Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/06/2009 | 23496.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correpondente ao debito automatico na C/C 10.401-9, parte INSS Empresa (Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/06/2009 | 430.00 | 00092967248487 | JOSE MARCONI FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicoa em transporte de pessoas da Comunidade Vereda Grande a Barra de Santana em carater excepcional para Campanha de Vacinacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/06/2009 | 250.00 | 00062202286420 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao do dessalinizador de Pedra Dïagua, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 12/06/2009 | 5220.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de maquinas pesadas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001919 | 12/06/2009 | 600.00 | 00078927340400 | ALESSANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de predio sede do Telecentro Comunitario da SEMTRAS, ref. aos meses: fev/mar/abr e maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001915 | 12/06/2009 | 200.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o PSF de Capoeiras (04 e 05/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001916 | 12/06/2009 | 100.00 | 00037974440449 | JOSE ANANIAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o PSF de Paraibinha I, ref. maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001917 | 12/06/2009 | 450.00 | 00000970670400 | JOSE DE SOUSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do predio onde funciona o CAPS, ref. maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001918 | 12/06/2009 | 1000.00 | 00078927340400 | ALESSANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o laboratorio ref. jan/fev/mar/abr e maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001920 | 12/06/2009 | 400.00 | 00078927340400 | ALESSANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a Sec. de Saude ref. jan e fev/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001921 | 12/06/2009 | 100.00 | 00002309423424 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar PSF de Serra de Inacio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001922 | 12/06/2009 | 100.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar PSF de Paraibinha II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 12/06/2009 | 3300.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de equipamentos de gabinetes odontologicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 12/06/2009 | 683.55 | 06170519000102 | COPASA - COOPERATIVA AGROPECUARIA SANTA ANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de produtos durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Marco, Abril e Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 12/06/2009 | 0.61 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ITR para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 12/06/2009 | 1000.00 | 05528753000198 | PROJETOS E SOLUCOES ESTRUTURAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projeto estrutural do Centro de Eventos de Barra de Santana (1a parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 13/06/2009 | 170.00 | 02341223000148 | PER OVE ZALL ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de chapeus de palha destinados a atividades do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 13/06/2009 | 186.30 | 09293091000175 | COMERCIAL SANTOS E GONCALVES DE MIUDEZAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias destinadas a manutencao de atividades do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 13/06/2009 | 110.00 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 13/06/2009 | 48.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacoes prestados na Ambulancia de placa MOQ 2543. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 13/06/2009 | 512.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinados a manutencao do veiculo ambulancia de placa MOQ 2543. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 15/06/2009 | 72.00 | 00050377051420 | JOSE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamento ate Joao Pessoa conduzindo pessoas a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 15/06/2009 | 615.00 | 00005200000483 | NUBIA MARIA BARBOSA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ter atuado excepcionalmente no Magisterio (nivel superior) em turmas de ensino fundamental do sistema de ensino SMS, durante o mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 15/06/2009 | 514.80 | 00004007803480 | ANA NERY SANTOS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados excepcionalmente no Magisterio(nivel medio-normal), em turmas de ensino funadamental do sistema municipal de ensino-SMS, durante o mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 15/06/2009 | 45.00 | 00002580765425 | FLAVIO BEZERRA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos emergenciais de pequenos reparos na cozinha da Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 15/06/2009 | 840.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 15/06/2009 | 2000.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na locacao de veiculo D-20 para a Secretaria de Educacao, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 15/06/2009 | 500.00 | 00031437249434 | JOSE EUCLIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados como operador de trator MF275, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 15/06/2009 | 300.00 | 00006348800474 | JUNIOR ANTONIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em atividades de apoio a Secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 15/06/2009 | 465.00 | 00099683164404 | PAULO LUNA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados em atividades da Secretaria de Infra-estrutura, referente ao mes de MARCO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 15/06/2009 | 600.00 | 00038707241453 | ERNANDE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados conduzindo carro pipa no abastecimento dïagua neste Municipio, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 16/06/2009 | 1000.00 | 00006170956470 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados na Moto-niveladora neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 16/06/2009 | 36.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Sao Joao do Cariri conduzindo coordenadora de ensino deste Municipio para participar de encontro promovido pelo Banco do Nordeste. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 16/06/2009 | 60.00 | 00012659282404 | LUCIANA MARIA ARRUDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Sao Joao do Cariri para participar de evento promovido pelo Banco do Nordeste. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 16/06/2009 | 2.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 16/06/2009 | 30.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de adiantamento de depositante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 16/06/2009 | 568.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de impressora e estabilizador para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 16/06/2009 | 300.00 | 00003958441424 | EDNALDO NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados eventualmente atraves de seguranca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 16/06/2009 | 300.00 | 00003958441424 | EDNALDO NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados eventualmente atraves de seguranca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 16/06/2009 | 30.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de adiantamento de depositante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 16/06/2009 | 30.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tariofa de adiantamento de depositante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 16/06/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 16/06/2009 | 1000.00 | 00014576163434 | LARRY ALVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eletricos e hidraulicos prestados em postos de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 16/06/2009 | 500.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro prestados em postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 16/06/2009 | 228.00 | 00002683834489 | ARLINDO JOSE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de material de limpeza destinado ao CAPS (refere-se aos servicos prestados por Arlindo Jose Araujo da Silva) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 16/06/2009 | 300.00 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de torta para atender usuarios do CAPS durante atividades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 16/06/2009 | 3200.00 | 10562652000173 | ALEXANDRO DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados ao Centro de Atencao Psicossocial - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 16/06/2009 | 229.95 | 08287018000128 | BARBOSA E SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 16/06/2009 | 67.56 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicmaentos destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 16/06/2009 | 62.82 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos para o CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 16/06/2009 | 30.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de adiantamento de depositante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 16/06/2009 | 24.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios pelo pagamento do Programa Saude Bucal atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 16/06/2009 | 30.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de adiantamento de depositante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. PACS (AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 16/06/2009 | 30.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de adiantamento de depositante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 16/06/2009 | 30.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de adiantamento de depositante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 17/06/2009 | 1100.00 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias xerograficas destinadas as atividades do CAPS e Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 17/06/2009 | 755.00 | 00096398485491 | EDILEUZA CORDEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de leite e derivados para encontros e reunioes promovidos no atendimento ao publico alvo do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 17/06/2009 | 41.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de nobreak destinados as atividades do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 17/06/2009 | 600.00 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de copias xerograficas destinadas a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 17/06/2009 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0001969 | 17/06/2009 | 2000.00 | 00004099830470 | JOSE ERINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao do micro onibus que transporta funcionarios da Secretaria de Administracao, ref. maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 17/06/2009 | 72.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de plotagem colorida. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 17/06/2009 | 900.00 | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados atraves de seguranca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 17/06/2009 | 400.00 | 00006102215400 | MARIA LUZIA DE MACEDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em faxina geral dos almoxarifados da prefeitura municipal no mes junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 17/06/2009 | 415.97 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficas destinadas a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 17/06/2009 | 600.00 | 00050384414400 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na conducao de veiculos tipo micro-onibus, conduzindo professores e alunos na rota Campina Grande/Distrito de Mororo, ref. ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 17/06/2009 | 465.00 | 00004242674465 | SELMA DE MACEDO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao em carater eventual, no apoio geral, no mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 17/06/2009 | 164.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 17/06/2009 | 400.00 | 00002900108454 | FRANCIVAL LUCENA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda nos veiculos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0001977 | 17/06/2009 | 1300.00 | 00002063966435 | SAULO BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agua com carro pipa abastecendo localidades da zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 18/06/2009 | 60.00 | 00003182173413 | ALCIONE DE FATIMA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Boqueirao para participar de atividades de interesse da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 18/06/2009 | 2970.00 | 08967907000136 | GRAFICA J B S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados na confecao de capas fichas do aluno. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 18/06/2009 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 18/06/2009 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 18/06/2009 | 300.00 | 00069081425404 | IVANILDO SANTANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capotaria prestados na maca da ambulancia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 18/06/2009 | 956.00 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao consumo da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 19/06/2009 | 667.00 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112009 | 0001990 | 19/06/2009 | 176.40 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados ao CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112009 | 0001991 | 19/06/2009 | 320.07 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados ao CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001992 | 19/06/2009 | 120.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o Programa de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental ref. maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 19/06/2009 | 1158.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de Postos de Saude e Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 19/06/2009 | 1000.00 | 08609617000110 | CISCOR - CONSORCIO ITERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse desta Prefeitura para com o Consorcio Intermunipal de Saude do Cariri Oriental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 19/06/2009 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios pelo pagamento de servidores do CAPS atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. PACS (AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 19/06/2009 | 63.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios pelo pagamento de servidores do PACS atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 19/06/2009 | 30.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com srvicos bancarios pelo pagamento de servidores do PSF atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 19/06/2009 | 18.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios pelo pagamento de servidores do PEVA atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 19/06/2009 | 3.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios pelo pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 19/06/2009 | 150.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.629-0, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 19/06/2009 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 19/06/2009 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 19/06/2009 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 19/06/2009 | 3.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios referente ao pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 19/06/2009 | 9.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios referente ao pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 19/06/2009 | 9.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios referente ao pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 19/06/2009 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios referente ao pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 19/06/2009 | 30.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios referente ao pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 19/06/2009 | 36.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios referente ao pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 19/06/2009 | 60.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios pelo pagamento de servidores deste Municipio atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 19/06/2009 | 1033.74 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 19/06/2009 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a copiadora Xerox da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 19/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com a Famup, referente a junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 19/06/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC. DOS MUNIC. CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal desta Prefeitura para com a AMCAP, ref a junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 19/06/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE No 8.566-9, REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 19/06/2009 | 4000.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de fogos de artificios destinados a festividades realizadas neste Municipio (Festa de Padroeiro de Mororo, Barriguda, Caboclos e festividades do mes Mariano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072008 | 0001994 | 19/06/2009 | 59757.48 | 07942236000196 | FALCONI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a construcao da Escola Infantil Projeto Padrao FNDE/MEC. | 10112008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 19/06/2009 | 1794.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de escolas da educacao basica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 19/06/2009 | 1530.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de pocos e sistemas de abastecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 19/06/2009 | 1813.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia de imoveis sob a responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 19/06/2009 | 13744.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica referente a iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/06/2009 | 223.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002023 | 20/06/2009 | 300.00 | 00002538105404 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destiando a sediar o almoxarifado da Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/06/2009 | 178.90 | 04566342000205 | DJ HOTELARIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do senhor prefeito deste Municipio a servico em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/06/2009 | 110.96 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/06/2009 | 270.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a manutencao de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112009 | 0002026 | 22/06/2009 | 3920.00 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 22/06/2009 | 239.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona o Laboratorio de Analises Clinicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 22/06/2009 | 314.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 22/06/2009 | 8.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica onde funciona o PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 22/06/2009 | 82.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 22/06/2009 | 78.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 22/06/2009 | 257.38 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 22/06/2009 | 286.13 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112009 | 0002036 | 22/06/2009 | 5700.00 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude (Programa Farmacia Basica). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 22/06/2009 | 335.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a veiculo Fiat Uno de placa MND 9734 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 22/06/2009 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa dedcontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 22/06/2009 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 22/06/2009 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 22/06/2009 | 33.33 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FEP para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 22/06/2009 | 27.80 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 22/06/2009 | 117.74 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 16.454-2, por retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 22/06/2009 | 843.86 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 23/06/2009 | 830.00 | 00005808476402 | IGOR ADEILDO ALEIXO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na aregimentacao e regencia da Banda Marcial e Filarmonica que envolvem alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 23/06/2009 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002043 | 23/06/2009 | 1000.00 | 00004099830470 | JOSE ERINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte prestados na locacao de micro onibus para conducao de funcionarios da Sec. de Saude referente ao mes de maio de de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 23/06/2009 | 652.00 | 00084073268449 | JANIO CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na compra de carne bovina para o CAPS e Hospital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 23/06/2009 | 220.00 | 00004018922477 | SEBASTIAO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude, durante a campanha de vacinacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 23/06/2009 | 407.00 | 00084073268449 | JANIO CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na compra de carne bovina destinada a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 23/06/2009 | 150.00 | 00052704092400 | MANOEL ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a prefeitura na comunidade de Torres. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 23/06/2009 | 716.00 | 00005880610420 | JOAO BATISTA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados como operador de Trator DE4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 25/06/2009 | 24.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do predio onde funciona o Telecentro Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 25/06/2009 | 260.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 25/06/2009 | 7.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona o PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 25/06/2009 | 170.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do predio onde funciona o Laboratorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0002055 | 25/06/2009 | 293.86 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados ao CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0002056 | 25/06/2009 | 27.48 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 25/06/2009 | 16.79 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FEX para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 25/06/2009 | 44.70 | 08703373000130 | JORNAL PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a mensalidade de assinatura do Jornal da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 26/06/2009 | 76.00 | 01970699000185 | LACERDA E GRISI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 26/06/2009 | 58.25 | 01970699000185 | LACERDA E GRISI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de refeicoes para pessoas a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 26/06/2009 | 478.40 | 33200056035368 | LOJAS RIACHUELO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas para atividades da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 26/06/2009 | 0.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 26/06/2009 | 1364.46 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 27/06/2009 | 2074.97 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para as atividades da festa de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/06/2009 | 88.00 | 01214012000181 | NALDO AUTO TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/06/2009 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/06/2009 | 110.51 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/06/2009 | 180.00 | 07529689000195 | RONALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem completa prestados no microonibus de placa MZK 5208 que atende as atividades do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/06/2009 | 351.00 | 70100425000158 | MARCELO AUGUSTO DE PAULA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutecao do microonibus de placa MZK 3208 que atende as atividades do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/06/2009 | 48.00 | 09437208000147 | BAZAR NOVO HORIZONTE DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com servicos prestados no conserto de furadeira da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/06/2009 | 11170.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Infraestrutura em 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/06/2009 | 500.00 | 01995606000177 | JOSE VALDO PAULINO DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recuperacao completa do eixo primario, rosca do eixo e 30 dentes cremaleira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002099 | 30/06/2009 | 12496.75 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de comvbustiveis destinados a frota da Secretaria de Infraestrutura (Caminhao GMN 0073, Strada MOS 2849, Trator D4E, bomba de agua). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002101 | 30/06/2009 | 3793.35 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de motoniveladora e caminhao cacamba que atendem as atividades de manutencao da malha viaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/06/2009 | 1200.00 | 00064859207734 | MANOEL PEREIRA DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em conserto no vasculante da cacamba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/06/2009 | 3915.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Acao Social em 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/06/2009 | 2790.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como conselheiros do Conselho dos Direitos da Crianca e do Adolescente em 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/06/2009 | 3441.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente m 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002100 | 30/06/2009 | 3929.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de trator agricolas MF 275. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/06/2009 | 1500.00 | 00002234231493 | ADEILDO PEERGENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento do servico do caminhao pipa(funilaria e pintura) PLACA GMN-0073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E DES. ECONOMICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | Manutencao da Sec. de Planejamento e Des envolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/06/2009 | 2000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimenmtos como servidor da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico em 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/06/2009 | 26328.52 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Saude efetivos em 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/06/2009 | 32398.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Programa Saude da Familia em 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. PACS (AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/06/2009 | 12201.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Programa de Agentes Comunitarios de Saude em 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/06/2009 | 2790.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Programa de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/06/2009 | 1000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Saude contratados em 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/06/2009 | 15595.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do CAPS em 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/06/2009 | 13200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Programa Saude Bucal em 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/06/2009 | 13483.56 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Hospital Municipal em 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/06/2009 | 1000.00 | 00064593096472 | MARIO SERGIO DINIZ SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanternagem do UNO placa MND-9734, referente a 2/3 do total. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/06/2009 | 2700.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais em plantoes medicos prestados no hospital municipal, ref. ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/06/2009 | 2400.00 | 00000791585441 | MAISA CARNEIRO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais em plantoes medicos prestados no hospital municipal, ref. jun/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/06/2009 | 1800.00 | 00014202620410 | MARIA DE FATIMA COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais em plantoes medicos prestados no hospital municipal, ref. jun/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002098 | 30/06/2009 | 2434.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis destinados a veiculo da frota da Secretaria de Saude (Fiat Uno MND 9734, Fiat Uno MND 9764, Motocicleta MNG 8192, Motocicleta MNJ 7357 e Pick Up MNR 9717). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002104 | 30/06/2009 | 2821.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao microonibus de placa MZK 3208 que atende ao CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002107 | 30/06/2009 | 1924.37 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento da ambulancia de placa MOQ 2543. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002108 | 30/06/2009 | 1000.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte prestados a Secretaria de Saude com veiculo caminhao F4000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/06/2009 | 375.46 | 34155945000102 | LABORATORIOS MEDICOS DR SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais de pacientes atendidos pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/06/2009 | 1000.00 | 08609617000110 | CISCOR - CONSORCIO ITERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse desta Prefeitura para com o Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/06/2009 | 11.24 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/06/2009 | 7.74 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios pelo pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. PACS (AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/06/2009 | 4.61 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/06/2009 | 1.98 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/06/2009 | 1.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ICMS Deson das Exportacoes para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/06/2009 | 847.26 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/06/2009 | 9599.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Administracao de 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/06/2009 | 2626.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Financas em 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002103 | 30/06/2009 | 1686.09 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado a abastecer o veiculo Corsa de placa MYN 7432 que atende as atividades da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/06/2009 | 22.42 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/06/2009 | 15.89 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/06/2009 | 21137.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Gabinete do Prefeito em 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002102 | 30/06/2009 | 1424.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa MNJ 4381 que atende ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/06/2009 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa, resolver assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/06/2009 | 41271.02 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Educacao Atividades Auxiliares do Ensino Fundamental em 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/06/2009 | 465.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidor da Secretaria de Educacao Departamento de Esporte e Lazer em 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/06/2009 | 1486.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Educacao Outros em 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/06/2009 | 114468.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do magisterio deste Municipio efetivos e comissionados em 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002097 | 30/06/2009 | 7008.85 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis destinados a frota da Secretaria Municipal de Educacao (Fiat MNI 1897, Gol MNT 0757, Microonibus MOC 6269, Camioneta D20 1356, Camionetw MYN 88430. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/06/2009 | 68.22 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conmforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/06/2009 | 840.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de GLP destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002126 | 01/07/2009 | 3500.00 | 00004016475449 | HOSANAN ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar e de professores, rota: Campina Grande, Queimadas, Boa Vista, Barracao/Barra de Santana, retorno em ordem inversa, relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002127 | 01/07/2009 | 1150.00 | 00001973236427 | ADEMAILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar rota: Caboclos, entrada de Caboclos, Ovelhas, Capim de Flecha, Distrito de Mororo, ida e volta, relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002128 | 01/07/2009 | 1300.00 | 00006801445448 | LINDOVAN MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar, rota: Povoado de Vereda Grande, Sitio Paraibinha II, ida e volta, relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002129 | 01/07/2009 | 1500.00 | 00002218109433 | LINDOJONSON MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte escolar rota Sitio Paraibinha I,Sitio Gado Bravo, Sitio Bela Vista a Barra de Santana e retorno na ordem inversa, relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002130 | 01/07/2009 | 1800.00 | 00003482679401 | JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte escolar rota Sitio Barriguda I,II,III, entrada de Pedras Pretas e Caboclos, Sitio Mulungu, Sitio Pocinhos a Barra de Santana ida e volta, ref. 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002131 | 01/07/2009 | 1750.00 | 00015070843400 | SEVERINO ISRAEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte escolar rota Sitio Boa Vista, Povoado do Barracao, Sitio Umbuzeiro Preto, Sitio Pocinhos, Posto Fiscal, Barra de Santana, ordem inversa, ref. ao mes 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0002132 | 01/07/2009 | 2635.00 | 00004387232447 | DRAITON LEAL AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte escolar rota Caboclos, Torres, entrada das Salinas, Barriguda I, Sitio Poldra Morta, Posto Fiscal a Barra de Santana, ida e volta, relativo ao mes 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002133 | 01/07/2009 | 2600.00 | 00084386851704 | LINALDO DE BRITO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte escolar rota Sitio Alto dos Cordeiros, Sitio Malhadinha, Sitio Pitombeira I, Sitio Retiro, Sitio Umbuzeiro Preto, Sitio Pocinhos a Barra de Santana ida e volta ref. 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002134 | 01/07/2009 | 900.00 | 00095324801453 | EDNALDO GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados atraves do transporte escolar rota Sitio Curimatas, Ipoeiras, Sitio Ipoeiras, Sitio da Pedra Azul, Barra de Santana, retorno na ordem inversa, turno tarde, relativo ao mes de 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/07/2009 | 600.00 | 00003928127462 | MARCIO LEANDRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de oficinas de leitura durante a 2a Jornada Pedagogica de 2009, nos dias 1o e 2o de julho com carga horaria de 10 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/07/2009 | 1801.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/07/2009 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/07/2009 | 238.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doarias para deslocamento ate a cidade de Patos para participar de eventos relativos as atividades da Secretaria Munic de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/07/2009 | 3000.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi destinado as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002144 | 01/07/2009 | 1900.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol a servicos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002148 | 01/07/2009 | 1900.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Corsa a servicos da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/07/2009 | 1098.51 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/07/2009 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa desconta nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002143 | 01/07/2009 | 6000.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo microonibus para atender as atividades do CAPS (Microonibus placa MZK 3208). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/07/2009 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.041-4 referente a taxa de por devolucao de cheque, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002147 | 01/07/2009 | 6000.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Caminhao Mercedes Benz a servicos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/07/2009 | 2790.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como conselheiros do Conselho da Crianca e do Adolescente em maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/07/2009 | 160.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Anotacao de Responsabilidade Tecnica 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/07/2009 | 1900.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Strada destinado as atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/07/2009 | 800.00 | 08883329000150 | CARLOS MIGUEL HONORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da motoniveladora da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/07/2009 | 105.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de andaimes para atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 02/07/2009 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 02/07/2009 | 600.00 | 00064235912453 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de manutencao no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/07/2009 | 500.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas e informes de interesse desta Municipalidade em programas radiofonicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002150 | 02/07/2009 | 1000.00 | 00002713064406 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte escolar, rota Distrito do Mororo, Mororo de Baixo, Cha dos Mocos, Santana, Lagoa do Boi, Varzea do Antonio a Mororo, retorno na ordem inversa inversa, ref. 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002151 | 02/07/2009 | 1800.00 | 00020475586468 | VICENTE SILVESTRE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar, rota sitio Capoeiras, Sitio Catole, Logradouro dos Mendes, entrada de Vereda Grande a Barra de Santana(ida e volta), relativo ao mes de 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 02/07/2009 | 520.00 | 00046730249404 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados na conducao de alunos da alunos da rede municipal de areas de dificil acesso, em marco e abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 02/07/2009 | 520.00 | 00004599111473 | FLAVIO G. ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados na conducao de alunos de rede municipal de areas de dificil acesso, em marco e abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 02/07/2009 | 520.00 | 00007350383410 | RICARDO FAGNER CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados na conducao de alunos da rede municipal de areas de dificil acesso em marco e abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 02/07/2009 | 520.00 | 00007212876461 | JOSIEL SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados na conducao de alunos da rede municipal de areas de dificil acesso em marco e abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002156 | 02/07/2009 | 950.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servcos de transporte escolar rota Distrito do Mororo, Mororo de Baixo, Cha dos Mocos, Santana, Lagoa do Boi, Varzea do Antonio a Mororo, retorno na ordem inversa, ref. 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002157 | 02/07/2009 | 1000.00 | 00041439929491 | MARIA LUCIA MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte escolar rota Pinhoes, Sitio Guarani, Olho D Agua, Barriguda II e I, retorno na ordem inversa no turno da tarde, ref. 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002158 | 02/07/2009 | 1100.00 | 00062859544704 | JOAO CAITANO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte escolar rota: Pitombeira II, Pau da Imbira, Sitio Pe da Serra, Sitio Riacho das Folhas, Bela Vista a Barra de Santana, no turno da tarde ref. 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002159 | 02/07/2009 | 2600.00 | 00013955764400 | EDMILSON ROCHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte escolar rota:Sitio Barriguda III, II,I, entrada de Pedras Pretas e Caboclos, Sitio Mulungu, Sitio Pocinhos a Barra de Santana ida e volta ref. 04/2009. (inclusas viagens extras). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002160 | 02/07/2009 | 1150.00 | 00030255031491 | VENEZIANO ELIAS DE SALES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte escolar rota: Sitio Manoel Inacio/Sitio Lagoa Cascavel/Sitio Campo Alegre/Sitio Lagoa do Boi/Sitio Salinas dos Heraclitos a Santana, retorno na ordem inversa ref. 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 02/07/2009 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua do predio onde funciona a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/07/2009 | 9.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do predio onde funciona o Grupo Escolar Severino Gentil de Mesquita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/07/2009 | 1300.00 | 09487639000118 | CONSTRUTORA RENASCER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da Escola Ernesto Celidiao do Rego (pintura interna e externa, instalacao e montagem de porta, recuperacao de parte do telhado). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 02/07/2009 | 430.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de copiadora da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 03/07/2009 | 800.00 | 00000339610425 | LENILDA DO NASCIMENTO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma palestra proferida no encerramento da 2a Jornada Pedagogica de 2009 com o tema: Curriculo: a construcao de nossa identidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002172 | 03/07/2009 | 1150.00 | 00050455753415 | VILARINALDO LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte escolar, rota, Povoado/Caboclos/Pedras Pretas/Rosa Branca/Mulungu a Barra de Santana e vice-versa, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 03/07/2009 | 520.00 | 00072705647449 | SEVERINO ALVES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados na conducao de alunos da rede municipal de areas de dificil acesso em marco e abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 03/07/2009 | 720.00 | 00008877564415 | ROGERIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados na conducao de alunos da rede municipal de areas de dificil acesso em marco e abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002175 | 03/07/2009 | 1400.00 | 00004049275481 | SEBASTIAO ANTONIO ALEXANDRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte escolar rota: Sitio Salinas do Mangaios, Sitio Salinas de Baixo, Sitio Salinas de Cima, Sitio Torres e Barriguda I, Rosa Branca a Barriguda, ida e volta, ref. 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002176 | 03/07/2009 | 1200.00 | 00001991977417 | EVERALDO OLIVEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte escolar, rota: Sitio Serrinha, Sitio Bela Vista, Barra de Santana, Sitio Riachao a Barra de Santana ida e volta ref. 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002177 | 03/07/2009 | 2600.00 | 00003448439479 | GILVAN FRANCISCO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte escolar rota: Sitio Serra de Inacio Pereira, Logradouro, Pedra D Agua, entrada Curimatas, Pedra Azul a Barra de Santana, retorno na ordem inversa, relativo ao mes de abril de 2009.(inclusas viagens extras) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/07/2009 | 240.00 | 00098185551472 | SEVERINO DO RAMO SILVA (MOTOTAXISTA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados na conducao de alunos da rede municipal de areas de dificil acesso, em marco e abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 03/07/2009 | 7.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel locado a Secretaria de Educacao onde funciona o Almoxarifado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 03/07/2009 | 6.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica onde funciona a escola de Cha do Saco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 03/07/2009 | 7.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica onde funaciona a escola Salinas dos Heraclitos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 03/07/2009 | 135.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da festa de Padroeira de BArra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 03/07/2009 | 408.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios pelo pagamento de servidores do magisterio atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 03/07/2009 | 210.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores do magisterio atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 03/07/2009 | 80.00 | 00098163256400 | MANOEL CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao emergencial de espaco para uso provisorio dos componentes da Filarmonica Municipal durante apresentacoes na festa de Santana(membros alunos da Rede Municipal de ensino.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 03/07/2009 | 220.00 | 00006313409477 | IVONETE JOSEFA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua potavel para a Escola do Povoado do Santana no mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 03/07/2009 | 27.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 03/07/2009 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 03/07/2009 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 03/07/2009 | 3.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 03/07/2009 | 57.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 03/07/2009 | 3.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 03/07/2009 | 9.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 03/07/2009 | 9.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/07/2009 | 6.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 03/07/2009 | 465.00 | 00018166253453 | CARLOS ROBERTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados em vigilancia ao predio sede do CAPS, ref. ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 03/07/2009 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da copiadora da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 03/07/2009 | 105.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores da saude atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 03/07/2009 | 48.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 03/07/2009 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no pagamento de servidores da Secretaria de Saude atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/07/2009 | 18.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores da vigilancia epidemiologica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. PACS (AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 03/07/2009 | 63.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios pelo pagamento de servidores do PACS atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 03/07/2009 | 24.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios pelo pagamento de servidores do Saude Bucal atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 03/07/2009 | 30.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 03/07/2009 | 3.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.514-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 03/07/2009 | 150.00 | 00016168518487 | OZANILDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VARETAR A COLMEIA DO RADIADOR DA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 03/07/2009 | 102.60 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica do Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 03/07/2009 | 66.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do predio onde funciona o Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/07/2009 | 489.80 | 09044235003094 | MDA COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades dos Programas Sociais neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 03/07/2009 | 15.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios pelo pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 04/07/2009 | 600.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de matreriais destinados a frota municipal de veiculos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 04/07/2009 | 2400.00 | 09293091000175 | COMERCIAL SANTOS E GONCALVES DE MIUDEZAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da festa de padroeira de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0002212 | 04/07/2009 | 5766.00 | 10562652000173 | ALEXANDRO DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao de professores das escolas municipais de Barriguda, Mororo e Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 04/07/2009 | 119.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Recife para tratar de assuntos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 04/07/2009 | 216.80 | 61287546002618 | PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as festividades da Padroeira de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 04/07/2009 | 168.75 | 61365284014407 | SICILIANO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as festividades da Padroeira de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 05/07/2009 | 2600.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas funerarias destinadas ao sepultamento de pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 06/07/2009 | 4677.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na arrecadacao da CIP/COSIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042008 | 0002229 | 06/07/2009 | 129348.49 | 08681811000107 | VISAO CONSTRUCOES COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos referente a 2a medicao dos servicos de pavimentacao em paralelepipedos do Programa Apoio a Implantacao de Melhorias de Infra Estrutura Urbana em Municipios de pequeno porte. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 06/07/2009 | 615.00 | 00067563147420 | ERASMO CABRAL DE AQUINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ter atuado excepcionalmente no magisterio(nivel superior) em turmas de ensino fundamental do sistema municipal de ensino-SMS durante o mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 06/07/2009 | 772.00 | 00003958358446 | CLAUDIA CARLA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ter atuado excepcionalmente no magisterio(nivel superior) em turmas de ensino funadamental do Sistema Municipal de Ensino-SMS (em Salinas dos Heraclitos) durante o mes de junho/2009, complementando carga ainda em turmas de lingua portuguesa na Unidade Escolar de Mororo, num total de 35 horas em sala de aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 06/07/2009 | 514.80 | 00005200000483 | NUBIA MARIA BARBOSA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ter atuado excepcionalmente no magisterio(nivel medio-normal), em turmas de ensino fundamental do Sistema Municipal de Ensino-SMS, durante o mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 06/07/2009 | 600.00 | 00050384414400 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conducao de veiculo, tipo micro-onibus, com professores e alunos da rede municipal, na rota: Campina Grande/Distrito de Mororo, ref. junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 06/07/2009 | 465.00 | 00007350386435 | IDILEIDE GUEDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na substituicao da professora Hozana Ribeiro, licenciada por 30 (trinta) dias p/acompanhar esposo em transplante de cornea, referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 06/07/2009 | 465.00 | 00005446989406 | GERNESILIA NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de substituicao emergencial da professora Antonia Gomes da Silva, cuja licenca maternidade teve que ser antecipada, por risco ao nascituro, ref. junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 06/07/2009 | 358.50 | 00007613784134 | LINDINALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de comidas juninas em eventos realizados pelo SEMEC e na 2a etapa da jornada Pedagogica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 06/07/2009 | 465.00 | 00006002655441 | FABLICIA PINHEIRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de substituicao emergencial da professora Maria Jose da Silva, em virtude do falecimento de seu esposo licenciada por 30(trita) dias ref. 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 06/07/2009 | 350.00 | 00010917783700 | DANIEL BARBOSA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na montagem e ornamentacao das ruas da cidade para as festividades de Senhora Santana de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 06/07/2009 | 40.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos em veiculo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 06/07/2009 | 155.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao em veiculo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 07/07/2009 | 514.80 | 00005684467474 | ROSEANA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados por ter atuado excepcionalmente no magisterio (nivel medio-normal)em turmas de ensino fundamental do Sistema Municipal de Ensino - SMS durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 07/07/2009 | 280.00 | 00007071780455 | IVANIA DA SILVA ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcional para cartologacao dos livros da biblioteca da Escola Julita Guerra no sitio Barriguda I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 07/07/2009 | 615.00 | 00004009127406 | LUCINEA HIPOLITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados por ter atuado excepcionalmente no Magisterio(Nivel Superior), em turmas de ensino fundamental do Sistema Municipal - SMS, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 07/07/2009 | 615.00 | 00003165909407 | LUZIRENE MONTEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados por ter atuado excepcionalmente no Magisterio (nivel superior) em turmas de ensino fundamental do sistema municipal de ensino - SMS durante o mes de 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 07/07/2009 | 514.80 | 00091105005453 | MARCELO BARBOSA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ter atuado excepcionalmente no magisterio(nivel medio-normal) em turmas de ensino fundamental do sistema municipal de ensino-SMS, durante o mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 07/07/2009 | 514.80 | 00005344194455 | EDILMA GUIMARAES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ter atuado excepcionalmente no magisterio (nivel medio-normal) em turmas de ensino fundamental do sistema municipal de ensino-SMS, durante o mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 07/07/2009 | 514.80 | 00004007803480 | ANA NERY SANTOS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados excepcionalmente no Magisterio(Nivel Medio-Normal), em turmas de Ensino Fundamental do Sistema Municipal de Ensino - SMS- REF. 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 07/07/2009 | 30.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de adiantamento de depositante descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 07/07/2009 | 200.00 | 00007613784134 | LINDINALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de comidas juninas em um evento realizado com o grupo de usuarios do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0002238 | 07/07/2009 | 6100.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais medico-hopspitalares destinados ao Hospital Municiapl. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0002239 | 07/07/2009 | 5450.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais medico-hospitalares destinados as atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 08/07/2009 | 465.00 | 00099245043487 | ROGERIO DO REGO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais de enfermagem prestados no hospital municipal, ref. ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 08/07/2009 | 800.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais no processamento de dados do CAPS, ref. ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 08/07/2009 | 1260.00 | 01009407000142 | POINT DO PAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias destinadas a alimentacao no Hospital e CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 08/07/2009 | 514.80 | 00004210683450 | SUENIA AGUIAR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados por ter atuado excepcionalmente no Magisterio em turmas de ensino fundamental do Sistema Municipal de Ensino- SMS durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 08/07/2009 | 514.80 | 00007171413497 | PAULA CAMILA AGUIAR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados por ter atuado excepcionalmente no Magisterio em turmas de ensino fundamental do Sistema Municipal de Ensino - SMS durante o mes junho de 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 08/07/2009 | 514.80 | 00008249311493 | MARIA DO SOCORRO TIBURTINO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados por ter atuado excepcionalmente no magisterio(nivel medio), em turmas de ensino fundamental do Sistema Municipal de Ensino - SMS durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 08/07/2009 | 514.80 | 00007166440457 | ALAINA DE BRITO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos excepcionalmente prestados ao Magisterio(nivel medio normal) em turmas do ensino fundamental do Sistema Municipal de Ensino- SMS durante o mes junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 08/07/2009 | 514.80 | 00086312774449 | EDINEIDE LIRA DE MOURA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados por ter atuado excepcionalmente no magisterio(nivel medio-normal) em turmas de ensino do Sistema Municipal de Ensino - SMS durante 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 08/07/2009 | 4977.76 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Festa de Padroeira de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0002250 | 08/07/2009 | 10629.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS TDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com generos alimenticios destinados a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0002251 | 08/07/2009 | 586.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS TDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 08/07/2009 | 227.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na arrecadacao da CIP/COSIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 09/07/2009 | 149.95 | 09044235003094 | MDA COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades dos Programas Sociais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 09/07/2009 | 653.00 | 00005880610420 | JOAO BATISTA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados como operador de trator D4E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 09/07/2009 | 272.44 | 03326058000118 | PALHETA - JOSELITA DOS SANTOS OLIVIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 09/07/2009 | 412.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 09/07/2009 | 995.46 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 09/07/2009 | 176.00 | 01214012000181 | NALDO AUTO TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a pinturas especiais em escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 09/07/2009 | 39.50 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 09/07/2009 | 590.00 | 00005416117478 | MARIA JULIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais de enfermagem prestados no hospital municipal, ref. ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 09/07/2009 | 465.00 | 00002886719706 | JOSE RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados na execursao de pequenos reparos na sede do Laboratorio e Fisioterario, ref. ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 09/07/2009 | 465.00 | 00004090353432 | IVETE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais de enfermagem prestados no CAPS municipal, referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 09/07/2009 | 465.00 | 00003068387450 | OZEAS JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais de enfermagem prestados no hospital municipal, ref. ao mes de junho/200(refere-se aos servicos prestados por Ozeas Jose de Almeida). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 09/07/2009 | 250.00 | 00075973375404 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais na cozinha do Hospital Municipal, prestados nos finais de semana, ref. ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 09/07/2009 | 800.00 | 00060274255472 | KATIA CILENE REGO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais em enfermagem, referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 09/07/2009 | 465.00 | 00004979837450 | MARIA DE FATIMA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepacionais de enfermagem prestados no Hospital Municipal, referente ao mes junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 09/07/2009 | 465.00 | 00006994493407 | ALANCASSIO BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais de enfermagem prestados no Hospital Municipal, referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 09/07/2009 | 540.00 | 00001247111466 | MAILZA ALVES DE MACEDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais de enfermagem prestados no Hospital Municipal, refente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 09/07/2009 | 605.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados no apoio geral do CAPS, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 09/07/2009 | 235.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apoio geral no predio de atendimento do PSF, na comunidade de Vereda Grande, ref. ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 09/07/2009 | 6.71 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.041-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/07/2009 | 350.00 | 00003041039427 | APARECIDA WALESKA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados no apoio geral do hospital municipal, ref. ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/07/2009 | 550.00 | 00007001001481 | RONYVON BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais de vigilancia prestados no hospital municipal, referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002276 | 10/07/2009 | 200.00 | 00078927340400 | ALESSANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel sede do Laboratorio Municipal, ref. junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002277 | 10/07/2009 | 100.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o PSF do sitio Capoeira, ref. junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002278 | 10/07/2009 | 100.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o PSF da comunidade de Paraibinha II, ref. JUN/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002279 | 10/07/2009 | 100.00 | 00002309423424 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o PSF da comunidade de Serra de Inacio Pereira, ref. jun/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002280 | 10/07/2009 | 450.00 | 00000970670400 | JOSE DE SOUSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona o CAPS, ref. junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/07/2009 | 465.00 | 00003962004432 | WASHINGTON JOBERTO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados no apoio geral no Hospital Municipal, ref. ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/07/2009 | 465.00 | 00004598926490 | LADJANE BARBOSA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais de enfermagem prestados no Hospital Municipal, referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002285 | 10/07/2009 | 540.00 | 00003358452409 | OSMAR DE BRITO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na campanha de vacinacao-poliomielite, no mes de junho/2009, na conducao da equipe de vacinadores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002286 | 10/07/2009 | 503.00 | 00057003173468 | PAULO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na campanha de vacinacao-poliomielite, no mes de junho/2009, na conducao da equipe de vacinadores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002289 | 10/07/2009 | 100.00 | 00037974440449 | JOSE ANANIAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel do predio sede do PSF da comunidade de Paraibinha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/07/2009 | 1000.00 | 08609617000110 | CISCOR - CONSORCIO ITERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com o Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/07/2009 | 198.00 | 00083910239404 | PEDRO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas a servico da campanha de vacinacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/07/2009 | 465.00 | 00000804145407 | MARIA JOSE GUILHERME DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em costuras de lencois e toalhas do Hospital Santan Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/07/2009 | 24569.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.401-9, parte INSS Empresa (Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/07/2009 | 514.80 | 00007475048497 | JOSEANY ALVES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados excepcionalmente no magisterio(nivel medio - normal) em turmas de ensino fundamental do Sistema Municipal de Ensino - SMS, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/07/2009 | 514.80 | 00003133405446 | ELIZANGELA DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados excepcionalmente no magisterio (nivel medio-normal) em turmas de ensino fundamental do Sistema Municipal de Ensino-SMS, durante o mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/07/2009 | 514.80 | 00007071780455 | IVANIA DA SILVA ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados excepcionalmente no magisterio (nivel medio-normal) em turmas de ensino fundamental do Sistema Municipal de Ensino-SMS, durante o mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0002290 | 10/07/2009 | 952.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS TDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias destinadas a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/07/2009 | 559.44 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao da copiadora da Secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/07/2009 | 2176.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS (ARTEXPRESS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em cartazes, panfletos e folders, destinados a divulgacao das festividades da Padroeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/07/2009 | 615.00 | 00005450787413 | ARIOZETE ALMEIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ter atuado excepcionalmente no magisterio(nivel medio-normal) em turmas de ensino fundamental do sistema municipal de ensino-SMS, durante o mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/07/2009 | 32445.81 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento parte INSS Empresa do FUNDEB 60% (Magisterio), referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/07/2009 | 409.87 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.401-9, parte INSS Empresa (Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/07/2009 | 1493.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/07/2009 | 29.56 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% dos recursos da CIDE para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONSTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/07/2009 | 13444.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.401-9, parte INSS Empresa do Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/07/2009 | 5575.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.401-9, referente ao parcelamento de divida com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/07/2009 | 12321.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.401-9, referente ao parcelamento de divida com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/07/2009 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos nas administracoes estadual e federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/07/2009 | 2973.87 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefonia movel do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/07/2009 | 400.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em troca de reparos de cilindros hidraulicos no trator D4E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/07/2009 | 1044.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao em trator a servicos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/07/2009 | 2056.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao em trator a servicos da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 13/07/2009 | 1300.00 | 00002063966435 | SAULO BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agua com carro pipa abastecendo localidades da zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 13/07/2009 | 150.00 | 00042054311472 | EMILIA FRANCISCA DE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 13/07/2009 | 50.00 | 00004081316406 | IVANILDA MEDEIROS DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 13/07/2009 | 50.00 | 00005685896450 | MARIA APARECIDA FARIAS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de energia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 13/07/2009 | 100.00 | 00003690143403 | MARILEIDE GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar exames medicos em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 13/07/2009 | 100.00 | 00032484054491 | EDMILSON ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de cesta basica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 13/07/2009 | 50.00 | 00005861157499 | MARIA APARECIDA NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 13/07/2009 | 250.00 | 05539527000102 | FOLHA DO CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a publicacao de matïrias de interesse publico da Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 13/07/2009 | 31.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel locado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 13/07/2009 | 43.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua e esgotos de imovel locado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 13/07/2009 | 315.00 | 00044705522400 | JOSE ADEMARIO MARTINS MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de apresentacao cultural de um grupo de canticos na comemoracao da Festa de Senhora Santana no dia 17 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 13/07/2009 | 315.00 | 00088470245449 | JOSELMA DE LOURDES AVELINO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos da apresentacao artistica na missa da abertura da Festa de Santana 2009, evento do calendario cultural da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 13/07/2009 | 170.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Festa de Padroeira de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002324 | 13/07/2009 | 1900.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na locacao da D-20 para Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 13/07/2009 | 274.00 | 43525419000170 | EDITORA TRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura da Revista Isto E para as atividades da Secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 13/07/2009 | 11405.68 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento parte INSS Empresa do FUNDEB 40% (Auxiliares), referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002327 | 13/07/2009 | 1150.00 | 00013308769468 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte escolar de Pedras Pretas para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 13/07/2009 | 67.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais destinados aos festejos da Padroeira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 13/07/2009 | 672.60 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 13/07/2009 | 217.62 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta lelefonica do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 13/07/2009 | 342.69 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002312 | 13/07/2009 | 1999.02 | 00067652387434 | RAIFE FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte da equipe do P.S.F. ref. ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 13/07/2009 | 84.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a pintura em predios da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 13/07/2009 | 800.00 | 00042463700459 | ROSILDA GUEDES DA SILVA DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente 16 (dezesseis) horas-aula no curso de atualizacao em sala de vacina destinada a enfermeiros da Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 13/07/2009 | 465.00 | 00000804145407 | MARIA JOSE GUILHERME DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em costuras para o Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 14/07/2009 | 280.00 | 00002683834489 | ARLINDO JOSE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de material de limpeza para o Hospital Municipal(refere-se aos servicos prestados por Arlindo Jose Araujo Silva). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002334 | 14/07/2009 | 2013.89 | 00003894024437 | GILMAR BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte prestados para equipes do P.S.F., referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002339 | 14/07/2009 | 400.00 | 00013308769468 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 14/07/2009 | 465.00 | 00003909640427 | JAHEDYLA LEAL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados no apoio geral na unidade escolar do Sitio Riachao, no mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 14/07/2009 | 2500.00 | 00004662417473 | DAMIAO EVANGELISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na quitacao de apresentacao da Orquestra de Sanfoneiros do Cariri na noite do dia 19/07/2009 durante os festejos da Festa Senhora Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 14/07/2009 | 8056.00 | 01562794000140 | CENTRAL HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com hospedagens de pessoas por ocasiao das festividades de padroeira de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 14/07/2009 | 250.00 | 00007188952400 | WELINGTON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos excepcionais prestados na pintura de meio-fio para os festejos da Padroeira Senhora Santana ref. 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 14/07/2009 | 2355.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua de imoveis sob a responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 15/07/2009 | 330.00 | 00010100586490 | JOSE CARLOS ARAUJO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos excepcionais na pintura da Igreja Matriz para a Festa de Senhora Santana de 2009, em regime de diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 15/07/2009 | 465.00 | 00071457895404 | ISA MARIA CAMELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados na reorganizacao nos cadastros do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 15/07/2009 | 100.00 | 00039480907852 | IVANEIDE BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para exames medicos em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 15/07/2009 | 465.00 | 00062201476420 | MARIA APARECIDA ALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais prestados no apoio na Escola Municipal do Povoado de Caboclos no mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 15/07/2009 | 465.00 | 00092787169449 | MARIA LUIZ SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apoio geral na unidade escolar do Sitio Impoeiras, no mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 15/07/2009 | 30.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de adiantamento de depositante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 15/07/2009 | 1013.15 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para com o Pasep (periodo de apuracao 30.06.2009, vencimento 15.07.2009). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 15/07/2009 | 690.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de Contratos e Extratos de homologacao de TP no 10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 15/07/2009 | 30.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios tarifa adiantamento depositante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 15/07/2009 | 2.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 15/07/2009 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas de interesse desta Municipalidade em programas radiofonicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 15/07/2009 | 280.00 | 00008409946483 | ALMIR BARRETO MARTINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados a Secretaria de Saude, em pequenos reparos realizados no posto de saude do Povoado de Vereda Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 15/07/2009 | 30.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios tarifa de adiantamento de depositante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 15/07/2009 | 30.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa adiantamento de depositante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. PACS (AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 15/07/2009 | 30.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios tarifa de adiant depositante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 16/07/2009 | 465.00 | 00005725654451 | MARIA DO LIVRAMENTO BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados na unidade Hospitalar Municipal no apoio geral, cobrindo ferias do servidor efetivo em maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 16/07/2009 | 465.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de decoracao e costunizacao das roupas para a festa junina do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 16/07/2009 | 465.00 | 00004682024477 | ELICLEIDE SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados no apoio geral no posto de Saude do Distrito de Mororo no mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 16/07/2009 | 465.00 | 00068776217434 | MARIA LINDALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados no apoio geral no Posto de Saude do Distrito de Mororo, no mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 16/07/2009 | 160.00 | 00006372398494 | DIOGENES GONCALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados a Secretaria de Saude, em pequenos reparos no posto de Saude de sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 16/07/2009 | 123.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descintada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 16/07/2009 | 465.00 | 00051926881400 | MARIA DIVA DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados no apoio geral na Escola Municipal de Pedra DïAgua no mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 16/07/2009 | 515.00 | 00001363070436 | MARIA JOSE BARBOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos excepcionais prestados no apoio geral na Escola Municipal Laura Barbosa Bezerra na sede do Municipio do 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 16/07/2009 | 465.00 | 00005571511478 | MICHELINE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados no apoio geral na Escola Municipal do Distrito de Mororo, no mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 16/07/2009 | 465.00 | 00004242674465 | SELMA DE MACEDO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados na sede da Secretaria de Trabalho e Acao Social, referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 16/07/2009 | 920.00 | 00006044030466 | JOZETE GALDINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados a Secretaria de Infra-estrutura, na c oleta de lixo da cidade, ref. aos meses de 05 e 06 de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 17/07/2009 | 2000.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de maquinas pesadas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 17/07/2009 | 465.00 | 00006227446408 | NADYJANIA FELLIPE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados no apoio geral na unidade escolar do Distrito de Mororo, no mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 17/07/2009 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 17/07/2009 | 1500.00 | 02041995000164 | CASA DAS PLANTAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as festividades da Padroeira de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 17/07/2009 | 465.00 | 00062201832404 | JOAO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados no apoio geral na unidade do CAPS, cobrindo ferias de servidor efetivo, em maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 17/07/2009 | 290.00 | 00003927134465 | ESAUL FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados a Secretaria de Saude em manutencao e pequenos reparos no predio do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 17/07/2009 | 465.00 | 00003595258495 | HOZANA SALES ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais no apoio geral do Posto de Atendimento de Saude no Povoado de Santana, no mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 17/07/2009 | 185.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de ambulancia de placa MOQ 2543. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 17/07/2009 | 98.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na ambulancia de placa MOQ 2543. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 17/07/2009 | 1106.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de placas e impressao de materiais para os Postos de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 18/07/2009 | 507.00 | 41128406000131 | VIDRACARIA NACIONAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as festividades da Padroeira de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 18/07/2009 | 119.60 | 33200056035368 | LOJAS RIACHUELO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as fedstividades da Padroeira de Barra de santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 19/07/2009 | 4000.00 | 08937459000128 | RAMALHO PUBLICIDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade volante nas festividades da Padroeira de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/07/2009 | 679.44 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/07/2009 | 331.00 | 03326058000118 | PALHETA - JOSELITA DOS SANTOS OLIVIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Festa de Padroeira de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/07/2009 | 1810.00 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com direitos autorais referente a Festa de Padroeira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/07/2009 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/07/2009 | 379.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao em escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/07/2009 | 2800.00 | 00014739453487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em locucao, apresentacao artistica e conducao da 2a Cavalgada Amigos de Dede do Leite parte dos festejos da Padroeira Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 20/07/2009 | 252.43 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/07/2009 | 11.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/07/2009 | 816.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.401-9, referente ao parcelamento de divida com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/07/2009 | 337.83 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/07/2009 | 566.77 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep , periodo de referencia 31.05.2009, vencimento 15.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/07/2009 | 7008.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de imoveis sob a responsabilidade da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/07/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC. DOS MUNIC. CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal desta Prefeitura para com a AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/07/2009 | 1000.00 | 00014576163434 | LARRY ALVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos excepcionais prestados no apoio geral, manutencao de pequenos reparos dos predios e veiculos vinculados ao CAPS e Hospital Municipal, ref. 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 20/07/2009 | 1197.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de Postos de Saide e Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002395 | 20/07/2009 | 1944.60 | 00004391305496 | MARCIO FREITAS DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte da equipe do P.S.F. referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/07/2009 | 670.00 | 00084073268449 | JANIO CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de carne bovina destinada ao CAPS e ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 20/07/2009 | 400.00 | 00006348800474 | JUNIOR ANTONIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/07/2009 | 1000.00 | 08609617000110 | CISCOR - CONSORCIO ITERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse desta Prefeitura para o Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/07/2009 | 30.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de informatica, destinados a manutencao das atividades de Unidades de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/07/2009 | 300.00 | 00007812192482 | JESSIKKA LUANNA NASCIMENTO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos eventuais para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/07/2009 | 215.00 | 00082611688400 | EDSON FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos para evento junino do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/07/2009 | 250.00 | 00097706019420 | JOSE HILDO GAUDENCIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na remocao de parede para futuro calcamento da rua Roldao de Melo na sede do Municipio em 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/07/2009 | 14079.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 20/07/2009 | 250.00 | 00007188952400 | WELINGTON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de carater excepcional prestado a Secretaria de Infraestrutura no mes de junho/2009, no apoio geral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/07/2009 | 465.00 | 00004302521457 | DEUSA MARIA RODRIGUES IZIDRO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos excepcionais prestados no apoio geral- na Secretaria de Acao Social, no Programa Pro-Jovem, ref. maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/07/2009 | 465.00 | 00007360531403 | MARIA ISABEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos excepcionais prestados no apoio geral na Secretaria de Acao Social, cobrindo ferias da servidora efetiva ref. 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/07/2009 | 360.00 | 00003692751443 | ALLAN BARRETO MARTINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados a Secretaria de Acao Social na manutencao da sala do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/07/2009 | 685.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de pocos e sistemas de abastecimento de agua da zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/07/2009 | 238.00 | 00004274237400 | ANTONIO GOMES DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Secretario de Agropecuaria e Meio Ambiente, representando a prefeitura em evento do MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 21/07/2009 | 415.00 | 00004507683416 | INALDO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Manutencao da Bomba D Agua do Povoado de Vereda Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 21/07/2009 | 600.00 | 00038707241453 | ERNANDE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados conduzindo carro pipa no abastecimento dïagua neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 21/07/2009 | 1000.00 | 00006170956470 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados na Motoniveladora neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 21/07/2009 | 500.00 | 00062202286420 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao da Pedra D Agua, nos meses de abril e maio 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 21/07/2009 | 250.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de pedreiro efetuado para Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 21/07/2009 | 150.00 | 00060195975472 | JOAO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos excepcionais prestados no apoio geral na Secretaria de Infraestrutura para os festivos de Senhora Santana de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 21/07/2009 | 465.00 | 00099683164404 | PAULO LUNA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados em atividades da Secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 21/07/2009 | 500.00 | 00031437249434 | JOSE EUCLIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados como operador de trator MF275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 21/07/2009 | 230.00 | 00008260952408 | ASSUERO COSTA TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de queijo de coalho para o CAPS e Hospital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 21/07/2009 | 500.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de alimentacao para servidores plantonistas desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 21/07/2009 | 43.00 | 00002419573463 | MARCELO FERNANDES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em conserto do computador da USB da Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 21/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta prefeitura para com a Famup, ref. a julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 21/07/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos, ref. julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 21/07/2009 | 38.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% dos recursos do FEP para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 21/07/2009 | 30.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.566-9, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 21/07/2009 | 300.00 | 00006783186466 | RAYANNE KENIA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de frutas para a festa Santa Ana 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 21/07/2009 | 300.00 | 00001276429436 | GEANE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de verduras para festa de Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 21/07/2009 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao da copiadora da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 22/07/2009 | 2850.75 | 61730404001601 | APOSTOLADO LITURGICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinadis as atividades das festividades de padroeira de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 22/07/2009 | 120.00 | 00097611433415 | ANDREA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados com apresentacao cultural em evento promovido pela Escola Municipal Julita Guerra, de Barriguda I, ref. ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 22/07/2009 | 425.00 | 00007926805459 | GERCILIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na apresentacao de grupo de cantico na missa solene das festividades de Senhora Santana de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 22/07/2009 | 264.00 | 00064588556487 | LINDON JOHNSON ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em atividades de apoio as festividades da padroeira Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 22/07/2009 | 119.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Recife para tratar de assuntos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 22/07/2009 | 527.00 | 00046483160453 | JANIO DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em atividades de apoio as festividades da padroeira Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 22/07/2009 | 685.00 | 00002994716402 | TONY CARLOS DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em atividades de apoio as festividades da padroeira Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 22/07/2009 | 265.00 | 00064632571415 | JOSE RICARDO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em atividades de apoio as festividades da padroeira Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 22/07/2009 | 529.32 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 22/07/2009 | 800.00 | 00095267557404 | CLENILSON ANANIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em oficina de musica e movimento, com usuarios do CAPS, no mes de junho/2009, com carga horaria de 10 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0002440 | 22/07/2009 | 6402.00 | 10562652000173 | ALEXANDRO DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao de beneficiarios do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 22/07/2009 | 870.00 | 00006783186466 | RAYANNE KENIA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de frutas e verduras destinadas a alimentacao de beneficiarios no CAPS e Hospital. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 22/07/2009 | 211.00 | 00004046469480 | MARIA DAS DORES NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos excepcinais prestados no apoio geral na sede da Secretaria de Agropecuaria, no mes de 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 22/07/2009 | 800.00 | 00022004513420 | SILVANIA TELES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados em oficina de musica e movimento com alunos da Filarmonica municipal, beneficiarios do bolsa familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 22/07/2009 | 250.00 | 00007346520467 | JORGE MIGUEL SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados na cobertura previa e arrigimentacao de documentos para adesao do municipio ao CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 23/07/2009 | 630.00 | 01562794000140 | CENTRAL HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com hospedagens de pessoas a servico dos Programas Sociais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 23/07/2009 | 550.00 | 00005880610420 | JOAO BATISTA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados eventualmente como operador de trator DE4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 23/07/2009 | 125.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de copiadora da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 23/07/2009 | 600.00 | 00071435344472 | ELISA MARIA SOUSA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em plantoes extras no Hospital Municipal Santa Ana por conta da demanda da festa da Padroeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 23/07/2009 | 1600.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no acompanhamento das obras do Hospital Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 23/07/2009 | 510.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 23/07/2009 | 3000.00 | 00024837172415 | EGERTON VERCOSA AMARAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em apresentacao artistico cultural atraves da Orquestra Super Oasis na Festa da Padroeira Senhora Santana em 26/07/2009, 1a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 24/07/2009 | 1650.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CELIO CARDOSO DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de camisetas destinadas a equipe pedagogica da Secretaria de Educacao durante atividades da SEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 24/07/2009 | 5200.00 | 08705015000167 | WEIDER SEGURANCA PRIVADA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca prestados durante as festividades da padroeira Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 24/07/2009 | 2000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sanitarios moveis por ocasiao das festividades de Padroeira de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 24/07/2009 | 4000.00 | 00081116764415 | SEVERINA FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornacimento de flores destinadas a ornamentacao de diversos eventos nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 24/07/2009 | 461.75 | 07526979000185 | FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gereros alimenticios, destinados a manutencao da merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0002454 | 24/07/2009 | 112900.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de empresa de producoes artisticas para apresentacao de Bandas e Artistas na realizacao do Recordando o Sao Joao no Municipio de Barra de Santana nos dias 24 a 26 de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0002455 | 24/07/2009 | 45000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para alugar palco, luz, som, gerador, banheiros quimicos, radio e TV, para realizacao do Recordando o Sao Joao do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 25/07/2009 | 180.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 25/07/2009 | 44.70 | 08703373000130 | JORNAL PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de assinatura do Jornal da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 25/07/2009 | 1098.51 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 25/07/2009 | 180.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao da copiadora da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 27/07/2009 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados em atendimento a paciente atendido pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DESENVOLVER ATIVIDADES DA FARMACIA BASIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 27/07/2009 | 266.34 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002460 | 27/07/2009 | 300.00 | 00018105408449 | SERGIO CARLOS DA S. MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de sala aula para anexo da Escola Municipal do Distrito de Mororo referente aos meses maio, junho e julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 27/07/2009 | 300.00 | 03604410000130 | UNDIME - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Adonys Bezerra Barreto participando do encontro de coordenadores de trecnologia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 29/07/2009 | 0.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/07/2009 | 887.94 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/07/2009 | 41.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/07/2009 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/07/2009 | 13.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.401-9, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/07/2009 | 642.00 | 08832680000111 | EZENAI LOURENCO DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de flores destinadas a ornamentacao de eventos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072008 | 0002465 | 30/07/2009 | 30550.45 | 07942236000196 | FALCONI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao da Escola Infantil Projeto Padrao FNDE/MEC em Barra de Santana. | 10112008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/07/2009 | 1854.21 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de agua de imoveis sob a responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 31/07/2009 | 11325.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Infraestrutura em 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002499 | 31/07/2009 | 6144.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinados a motoniveladora e cacamba que recuperacao de malha viaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002501 | 31/07/2009 | 12945.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado a abastecer a frota de veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 31/07/2009 | 3441.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Agropecuparia e Meio Ambiente em 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002498 | 31/07/2009 | 3135.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado aos tratores agricolas MF 275. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E DES. ECONOMICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | Manutencao da Sec. de Planejamento e Des envolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/07/2009 | 2000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano em 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 31/07/2009 | 3915.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Acao Social em 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 31/07/2009 | 2790.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como conselheiros do Conselho Tutelar de Barra de Santana em 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 31/07/2009 | 192.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de veiculo GOL de placa MNT 0757 da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/07/2009 | 113398.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do magisterio eferivos e comissionados em julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/07/2009 | 41190.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do magisterio efetivos das atividades auxiliares do ensino fundamental em julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 31/07/2009 | 465.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidor do Departamento de Cultura, Esporte e Lazer em julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/07/2009 | 1486.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria Municipal de Educacao Outros em 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 31/07/2009 | 192.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de veiculo Fiat Uno de placa MNI 1897 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002502 | 31/07/2009 | 7165.15 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da frota da Secretaria Munic de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 31/07/2009 | 103.01 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/07/2009 | 22137.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Gabinete do Prefeito em julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002497 | 31/07/2009 | 1502.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Gol de placa MNJ 4381 locado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/07/2009 | 2626.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Financas em 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002496 | 31/07/2009 | 2097.90 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Corsa de placa MYN 7432 locado a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 31/07/2009 | 3.61 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa bancaria descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 31/07/2009 | 33.62 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/07/2009 | 7754.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Administracao em 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 31/07/2009 | 1.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ICMS Deson das Exportacoes para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 31/07/2009 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 31/07/2009 | 16.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 31/07/2009 | 26.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 31/07/2009 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/07/2009 | 25773.52 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria Municipal de Saude em 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 31/07/2009 | 26098.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Programa Saude da Familia em 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. PACS (AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/07/2009 | 12201.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Programa de Agentes Comunitarios de Saude em 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 31/07/2009 | 2790.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Programa de Vigilancia Epidemiologica em 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 31/07/2009 | 1000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria Municipal de Saude Contratados em 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/07/2009 | 16681.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do CAPS em 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 31/07/2009 | 13200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Programa Saude Bucal em 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 31/07/2009 | 13266.44 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Hospital Municipal em 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 31/07/2009 | 258.06 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento da motocicleta de placa MNJ 7357 da Secretaria Munic de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 31/07/2009 | 735.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de GLP destinado ao Hospital e CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002500 | 31/07/2009 | 1515.15 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado a veiculos da frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002503 | 31/07/2009 | 3030.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Microonibus de placa MZK 3208 do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 31/07/2009 | 1000.00 | 08609617000110 | CISCOR - CONSORCIO ITERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse desta Prefeitura para com o Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. PACS (AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 31/07/2009 | 6.92 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 31/07/2009 | 16.86 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 31/07/2009 | 150.00 | 34155945000102 | LABORATORIOS MEDICOS DR SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais de pacientes atendidos pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 03/08/2009 | 110.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do imovel onde funciona o Laboratorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 03/08/2009 | 44.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 03/08/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua do Laboratorio de Analises Clinicas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 03/08/2009 | 7.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 03/08/2009 | 220.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 03/08/2009 | 2265.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 03/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112009 | 0002538 | 03/08/2009 | 90.40 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados ao CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002548 | 03/08/2009 | 6000.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de microonibus destinados as atividades do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 03/08/2009 | 1123.10 | 06170519000102 | COPASA - COOPERATIVA AGROPECUARIA SANTA ANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite pasteurizado destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 03/08/2009 | 230.72 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inspecao de balancas desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 03/08/2009 | 2.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos financeiros sob fatura de Patricia Maria Cabral de Lucena. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002547 | 03/08/2009 | 1900.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Corsa destinado as atividades da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002550 | 03/08/2009 | 1900.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol destinado as atividades do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 03/08/2009 | 32.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua de imovel onde funciona a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 03/08/2009 | 37.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua da Escola Laura Barbosa Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 03/08/2009 | 51.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do imovel onde funciona a escola de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 03/08/2009 | 9.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do Grupo Escolar Severino Gentil de Mesquita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 03/08/2009 | 765.00 | 00003701937419 | VANUZA DOS SANTOS SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de itens para uso na limpeza dos predios escolares, fabricadosem pequeno negocio montado dentro do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 03/08/2009 | 465.00 | 00006002655441 | FABLICIA PINHEIRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de substituicao emergencial da professora Vanuza Lucena que esta em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 03/08/2009 | 830.00 | 00005808476402 | IGOR ADEILDO ALEIXO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conducao, arregimentacao e direcao artistica da recem implantada Banda Marcial e Fanfarra Santa Ana, composta por alunos membros das escolas das redes municipal de ensino, no mes dejunho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 03/08/2009 | 476.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamento ate a cidade de Recife/PE para evento promovido pelo UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 03/08/2009 | 200.00 | 00006372398494 | DIOGENES GONCALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos excepcionais prestados na limpeza das ruas e pinturas de meio-fio para as festividades da Padroeira Senhora Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/08/2009 | 220.00 | 00010100586490 | JOSE CARLOS ARAUJO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos excepcionais prestados na limpeza das ruas e pinturas de meio-fio para as festividades da Padroeira Senhora Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 03/08/2009 | 2170.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manufatura e montagem da estrutura do Portal de acolhimento ao Romeiro e ao Turista na Festa Padroeira Senhora Santana de 2009.(RESPONSAVEL PELA EQUIPE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002544 | 03/08/2009 | 2000.00 | 00004099830470 | JOSE ERINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrapartida de microonibus locado para uso de professores e alunos, na rota Campina Grande a Mororo, ref. ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002549 | 03/08/2009 | 3000.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi destinado as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 03/08/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua do Centro de Referencia em Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 03/08/2009 | 4208.10 | 06170519000102 | COPASA - COOPERATIVA AGROPECUARIA SANTA ANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite pasteurizado, destinados as atividades do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 03/08/2009 | 101.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conmsumo de energia eletrica da Oficina da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002545 | 03/08/2009 | 6000.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao MBenz destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002546 | 03/08/2009 | 1900.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Strada destinado as atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 03/08/2009 | 1500.00 | 00033828822487 | ANTONIO BARROS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta prefeitura como pedreiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 04/08/2009 | 18.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores do Conselho Tutelar atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 04/08/2009 | 700.00 | 00009071067491 | JOSIMAR BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistico cultural em evento promovido pela Secretaria de Acao Social no Sitio Pedras Pretas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 04/08/2009 | 615.00 | 00067563147420 | ERASMO CABRAL DE AQUINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ter atuado excepcionalmente no magisterio(nivel superior) em turmas de ensino fundamental do Sistema Municipal de Ensino-SMS, durante o mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 04/08/2009 | 514.80 | 00007071780455 | IVANIA DA SILVA ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ter atuado excepcionalmente no magisterio em turmas de ensino fundamental do Sistema Municipal de Ensino-SMS, durante o mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 04/08/2009 | 514.80 | 00005344194455 | EDILMA GUIMARAES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados excepcionalmente no magisterio(nivel medio-normal) em turmas de ensino fundamental do Sistema Municipal de Ensino-SMS, durante o mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 04/08/2009 | 514.80 | 00008249311493 | MARIA DO SOCORRO TIBURTINO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados excepcionalmente no magisterio(nivel medio-normal) em turmas de ensino fundamental do Sistema Municipal-SMS, durante o mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 04/08/2009 | 514.80 | 00086312774449 | EDINEIDE LIRA DE MOURA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados excepcionalmente no magisterio(nivel medio-normal) em turmas de ensino fundamental do sistema Municipal de Ensino-SMS, durante o mes de julho/2009,(refere-se aos servicos prestados porEdineide Lira de Moura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 04/08/2009 | 411.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores do magisterio atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 04/08/2009 | 210.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do cretio em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 04/08/2009 | 35.91 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores do magisterio atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 04/08/2009 | 615.00 | 00004009127406 | LUCINEA HIPOLITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ter atuado excepcionalmente no magisterio (nivel superior) em turmas de ensino fundamental do Sistema Municipal de Ensino-SMS, durante o mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 04/08/2009 | 615.00 | 00007475048497 | JOSEANY ALVES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ter atuado excepcionalmente no magisterio(nivel superior) em turmas de ensino fundamental do Sistema Municipal de Ensino-SMS, durante o mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 04/08/2009 | 233.00 | 00007279234470 | JOCELIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais de apoio na montagem da festa de padroeira- Santa, Ana, em suas estruturas de ruas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 04/08/2009 | 860.00 | 00084073268449 | JANIO CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornmecimento de carne bovina in natura destinada a alimentacao de pessoal de apoio durante as festividades da Padroeira Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 04/08/2009 | 500.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas e informes de interesse desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 04/08/2009 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 04/08/2009 | 36.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores deste Municipio atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 04/08/2009 | 6.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores deste Municipio atraves dop credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 04/08/2009 | 3.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios pelo pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 04/08/2009 | 57.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 04/08/2009 | 3.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 04/08/2009 | 9.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 04/08/2009 | 9.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 04/08/2009 | 6.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 647.017-0, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 04/08/2009 | 24.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores do Programa Saude Bucal atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 04/08/2009 | 18.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios pelo pagamento de servidores do PEVA atraves do crïdito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 04/08/2009 | 3.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios pelo pagamento de servidores atraves do credito em contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. PACS (AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 04/08/2009 | 63.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios pelo pagamento de servidores do PACS atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 04/08/2009 | 27.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 04/08/2009 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 04/08/2009 | 105.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios pelo pagamento de servidores da Secretaria de saude atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 04/08/2009 | 21.46 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores da Secretaria de Saude atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 04/08/2009 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 04/08/2009 | 48.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores da Secretaria de Saude atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112009 | 0002580 | 04/08/2009 | 514.91 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aqusicao de medicamentos destinados ao Centro de Atencao Psicossocial - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 04/08/2009 | 1800.00 | 00004247899490 | VITOR TADEU DO VALE VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais em plantoes medicos prestados no hospital municipal, ref. ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 04/08/2009 | 35.42 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.629-0, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 05/08/2009 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 05/08/2009 | 2400.00 | 00014202620410 | MARIA DE FATIMA COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados eventualmente em plantoes medicos no hospital municipal, ref. ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 05/08/2009 | 3600.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais em plantoes medicos prestados no hospital municipal, ref. ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 05/08/2009 | 74.00 | 00002419573463 | MARCELO FERNANDES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computador do Programa Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002591 | 05/08/2009 | 2600.00 | 00013955764400 | EDMILSON ROCHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar rota: Sitio Barriguda III, II, I, entrada de Pedras Pretas e Caboclos, Sitio Mulungu, Sitio Pocinhos a Barra de Santana (ida e volta), relativo ao mes de maio/2009(inclusasviagens extras) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002592 | 05/08/2009 | 1150.00 | 00030255031491 | VENEZIANO ELIAS DE SALES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar, rota Sitio Manoel Inacio, Sitio Lagoa de Cascavel, Sitio Campo Alegre, Sitio Lagoa do Boi, Sitio Salina dos Heraclitos a Santana, retorno em ordem inversa, relativo ao mesde maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002593 | 05/08/2009 | 1150.00 | 00001973236427 | ADEMAILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar, rota: Caboclos, entrada de Caboclos, Ovelhas, Capim de Flecha, Distrito de Mororo, ida e volta, relativo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002594 | 05/08/2009 | 1300.00 | 00006801445448 | LINDOVAN MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar, rota: Povoado de Vereda Grande, Sitio Paraibinha II(ida e volta), relativa ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002595 | 05/08/2009 | 1800.00 | 00020475586468 | VICENTE SILVESTRE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte escolar rota Sitio Goncalo, Sitio Capoeiras, Sitio Catole, Logradouro dos Mendes, entrada de Vereda Grande a Barra de Santana(ida e volta), relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002596 | 05/08/2009 | 950.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte escolar rota Distrito de Mororo, Mororo de Baixo, Cha dos Mocos, Santana, Lagoa de Boi, Varzea do Antonio a Mororo retorno na ordem inversa relativo ao de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002597 | 05/08/2009 | 1100.00 | 00062859544704 | JOAO CAITANO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte escolar rota; Pitombeira II, Pau da Imbira, Sitio Pe da Serra, Sitio Riacho das Folhas, Bela Vista/Barra de Santana, no turno da tarde ref. ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 05/08/2009 | 31.40 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias de interesse da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 05/08/2009 | 465.00 | 00005258721400 | ARTHUR MARCULINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na montagem e organizacao da estrutura para eventos da Festa de Padroeira Senhora Santana de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 05/08/2009 | 2710.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dee urnas funerarias destinadas a doacao a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 05/08/2009 | 540.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 06/08/2009 | 2400.00 | 00098054732449 | SEVERINO DO RAMO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de corte de terras e debulhamento de milho e feijao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002605 | 06/08/2009 | 1150.00 | 00050455753415 | VILARINALDO LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar rota: povoado de Caboclos, Pedras Pretas, Rosa Branca, Mulungu a Barra de Santana e vice-versa, relativo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002606 | 06/08/2009 | 3500.00 | 00004016475449 | HOSANAN ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar e de professores, rota: Campina Grande, Queimadas, Boa Vista, Barracao/Barra de Santana, retorno em ordem inversa, relativo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002607 | 06/08/2009 | 2600.00 | 00003448439479 | GILVAN FRANCISCO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar, rota Sitio Serra de Inacio Pereira, Logradouro, Pedra Dïagua, entrada de Curimatas, Pedra Dïagua, entrada de Curimatas, Pedra Azul a Barra de Santana, retorno em ordem inversa, relativo ao mes de maio/2009(inclusas viagens extras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002608 | 06/08/2009 | 1400.00 | 00004049275481 | SEBASTIAO ANTONIO ALEXANDRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte escolar rota Sitio Salinas dos Mangaios, Sitio Salinas de Baixo, Sitio Salinas de Cima, Sitio Torres e Barriguda 1, Rosa Branca e Barriguda, ida e volta, relativo ao mes de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002609 | 06/08/2009 | 1000.00 | 00041439929491 | MARIA LUCIA MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte escolar rota: Sitio Pinhoes, Sitio Guarani, Olho D`Agua, Barriguda II e I,retorno na ordem inversa, no turno da tarde, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002610 | 06/08/2009 | 1500.00 | 00002218109433 | LINDOJONSON MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte escolar rota:Sitio Paraibinha I, Sitio Gado Bravo, Sitio Bela Vista a Barra de Santana e retorno na ordem inversa,ref. 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0002611 | 06/08/2009 | 2635.00 | 00004387232447 | DRAITON LEAL AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte escolar rota, Caboclos, Torres, entrada das Salinas, Barriguda I, Sitio Mulungu, Sitio Poltra Morta, Posto Fiscal a Barra de Santana, ida e volta ref. 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 06/08/2009 | 26.00 | 09383421000113 | LIVRARIA SAPERE AUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de livros para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 06/08/2009 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas de interesse desta Municipalidade em programas radiofonicos, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 06/08/2009 | 380.00 | 00084073268449 | JANIO CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de carne in natura, para uso da secretaria desta prefeitura em sua atividade fim, destinada para o CAPS e Hospital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 07/08/2009 | 417.00 | 00084073268449 | JANIO CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 07/08/2009 | 465.00 | 00006994493407 | ALANCASSIO BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais como auxiliar de enfermagem ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 07/08/2009 | 440.00 | 00005416117478 | MARIA JULIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como auxiliar de enfermagem ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 07/08/2009 | 800.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais no processamento de dados do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 07/08/2009 | 465.00 | 00004979837450 | MARIA DE FATIMA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como auxiliar de enfermagem no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 07/08/2009 | 400.00 | 00003041039427 | APARECIDA WALESKA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio nas atividades do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 07/08/2009 | 465.00 | 00004598926490 | LADJANE BARBOSA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como auxiliar de enfermagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 07/08/2009 | 465.00 | 00007001001481 | RONYVON BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca prestados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 07/08/2009 | 900.00 | 00000791585441 | MAISA CARNEIRO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em plantoes medicos no hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 07/08/2009 | 900.00 | 00003400585440 | KARL MARX ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados no desing grafico de materiais de uso das equipes do programa de Saude da Familia na sua area de atuacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002648 | 07/08/2009 | 3250.45 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos ambulancia de placa MOQ 2543 e Fiat Uno MND 9734. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 07/08/2009 | 316.00 | 00084073268449 | JANIO CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina destinada a alimentacao de pessoas a servido da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 07/08/2009 | 2600.00 | 00084386851704 | LINALDO DE BRITO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar rota: Sitio Alto dos Cardeiros, Sitio Malhadinha, Sitio Pitombeira I, Sitio Retiro, Sitio Umbuzeiro Preto, Sitio Pocinhos a Barra de Santana(ida e volta), relativo ao mes demaio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002625 | 07/08/2009 | 900.00 | 00095324801453 | EDNALDO GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar rota: Sitio Curimatas, Ipoeiras, Sitio Pedra Azul, Barra de Santana, retorno em ordem inversa, turno tarde, relativo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 07/08/2009 | 514.80 | 00005684467474 | ROSEANA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ter atuado excepcionalmente no magisterio(nivel medio normal) em turmas de ensino fundamental do Sistema Municipal de Ensino-SMS, durante o mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002627 | 07/08/2009 | 900.00 | 00095324801453 | EDNALDO GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte escolar rota Sitio Curimatas, Ipoeiras, Sitio Pedra AzuL, Barra de Santana, retorno na ordem inversa, turno tarde, ref. maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002628 | 07/08/2009 | 1800.00 | 00003482679401 | JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte escolar, rota Sitio Barriguda III, II,I, entrada de Pedras Pretas e Caboclos, Sitio Mulungu, Sitio Pocinhos, Barra de Santana,ida e volta, ref. 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002629 | 07/08/2009 | 1200.00 | 00001991977417 | EVERALDO OLIVEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte escolar na rota Serrinha, Sitio Bela Vista, Barra de Santana, Sitio Riachao, Barra de Santana ida e volta ref. maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002630 | 07/08/2009 | 1000.00 | 00002713064406 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte escolar rota:Distrito de Mororo, Mororo de Baixo, Cha do Mocos, Santana, Lagoa do Boi, Varzea do Antonio a Mororo, retorno na ordem inversa, ref. maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002631 | 07/08/2009 | 1750.00 | 00015070843400 | SEVERINO ISRAEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte escolar na rota:Sitio Boa Vista, Povoado do Barracao, Sitio Umbuzeiro Preto, Sitio Pocinhos, Posto Fiscal, Barra de Santana, ordem inversa, ref. 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 07/08/2009 | 465.00 | 00008805450464 | JOSE CLAUDIO DA SILVA TEODISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na substituicao emergencial da professora (Cassia F. Lopes), em gozo de licenca medica, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 07/08/2009 | 1045.00 | 00003165909407 | LUZIRENE MONTEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados ao magisterio em turmas de educacao infantil e ensino fundamental na cobertura de licenca medica da professora titular(Maria Jose dos Santos Queiroz), referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 07/08/2009 | 514.80 | 00003133405446 | ELIZANGELA DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ter atuado excepcionalmente no magisterio(nivel medio-normal) em turmas de ensino fundamental do sistema municipal de ensino-SMS, durante o mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 07/08/2009 | 514.80 | 00005450787413 | ARIOZETE ALMEIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ter atuado excepcionalmente no magisterio(nivel medio-normal) em turmas de ensino fundamental do Sistema Municipal de Ensino-SMS, durante o mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 07/08/2009 | 615.00 | 00005200000483 | NUBIA MARIA BARBOSA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ter atuado excepcionalmente no magisterio (nivel superior) em turmas de ensino fundamental do Sistema Municipal de Ensino-SMS, durante o mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 07/08/2009 | 514.80 | 00091105005453 | MARCELO BARBOSA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ter atuado excepcionalmente no magisterio(nivel medio-normal) em turmas de ensino fundamental do Sistema Municipal de Ensino-SMS, durante o mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 07/08/2009 | 514.80 | 00007166440457 | ALAINA DE BRITO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionalmente prestados ao magisterio(nivel medio-normal) em turmas de ensino funadamental do Sistema Municipal de Ensino-SMS, durante o mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 07/08/2009 | 465.00 | 00005446989406 | GERNESILIA NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na substituicao emergencial de professor titular(Antonia G. da Silva), em gozo de licenca maternidade, referente ao mes julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 07/08/2009 | 514.80 | 00007171413497 | PAULA CAMILA AGUIAR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados excepcionalmente no magisterio(nivel medio-normal) em turmas de ensino fundamental do Sistema Municipal de Ensino-SMS, durante o mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 07/08/2009 | 100.00 | 00087280302491 | PAULO ENEAS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos excepcionais prestados na limpeza de ruas da cidade durante o periodo em que foi decorrido a Festa da Padroeira Senhora Santana 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 07/08/2009 | 150.00 | 00007426832490 | MARIA SANTANA BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de pequenos itens de armarinho para uso na decoracao de rua da festa da Padroeira Senhora Santana 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 07/08/2009 | 780.00 | 00010917783700 | DANIEL BARBOSA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais de apoio na montagem da festa de padroeira Santa Ana, em estruturas de ruas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 07/08/2009 | 400.00 | 00065762029468 | JOSE NILTON JOAQUIM ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados no apoio geral cozinha, para alimentacao das equipes de apoio na Festa de Santa Ana 2009 (Seguranca policiais) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 07/08/2009 | 150.00 | 00004099622444 | INALDETE BRITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados no apoio geral da cozinha, para alimentacao das equipes de apoio na Festa de Senhora Santana 2009(Seguranca, policiais,etc.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0002650 | 07/08/2009 | 11803.81 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS TDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios para a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0002651 | 07/08/2009 | 1878.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS TDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios para a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 07/08/2009 | 1300.00 | 00097717207400 | LUCIANO DE VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca do estacionamento durante as festividades da Padroeira de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 07/08/2009 | 565.00 | 00006044030466 | JOZETE GALDINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados no apoio geral para as atividades de manutencao na cidade, atraves da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 08/08/2009 | 62.40 | 60501293000384 | EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de livros destinados ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 08/08/2009 | 555.00 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO POSTOS DE SAUDE DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 08/08/2009 | 364.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/08/2009 | 465.00 | 00003068387450 | OZEAS JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais de enfermagem prestados no hospital municipal.Refere-se ao servicos prestados por Ozeas Jose de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/08/2009 | 465.00 | 00004090353432 | IVETE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados de enfermagem no hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/08/2009 | 465.00 | 00099245043487 | ROGERIO DO REGO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados de enfermagem no hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/08/2009 | 200.00 | 00075973375404 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/08/2009 | 130.00 | 00049867253434 | TEREZA DE JESUS SILVA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados atraves de costura para Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/08/2009 | 465.00 | 00001247111466 | MAILZA ALVES DE MACEDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais de enfermagem prestados no hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/08/2009 | 4500.00 | 08609617000110 | CISCOR - CONSORCIO ITERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/08/2009 | 150.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados na confeccao de banners para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/08/2009 | 448.00 | 00084073268449 | JANIO CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne in natura para uso da Secretaria desta Prefeitura em sua atividade fim, alimentacao de equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/08/2009 | 765.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS (ARTEXPRESS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais destinados as atividades do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/08/2009 | 247.50 | 09416156000122 | ARTEBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/08/2009 | 200.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de carimbos destinados as atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/08/2009 | 2611.30 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefonia movel do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0002690 | 10/08/2009 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em assessoria juridica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/08/2009 | 410.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de carimbos diversos destinados as atividades da Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/08/2009 | 2062.72 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONSTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/08/2009 | 515.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao debito automatico na C/C 10.401-9, parte INSS Empresa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/08/2009 | 17053.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.401-9 referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/08/2009 | 132.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/08/2009 | 772.00 | 00003958358446 | CLAUDIA CARLA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ter atuado excepcionalmente no magisterio(nivel superior) em turmas de ensino fundamental do sistema municipal de ensino-SMS(E.M. de Salinas dos Heraclitos), durante o mes de julho/2009, complementando carga ainda em turmas de lingua portuguesa na unidade escolar de Mororo, num total de 35 horas em sala de aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/08/2009 | 514.80 | 00004210683450 | SUENIA AGUIAR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ter atuado excepcionalmente no magisterio(nivel medio-normal) em turmas de ensino fundamental do sistema municipal de ensino-SMS, durante o mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/08/2009 | 514.80 | 00004007803480 | ANA NERY SANTOS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados excepcionalmente no magisterio(nivel medio normal) em turmas de ensino fundamental do Sistema Municipal de Ensino-SMS, durante o mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/08/2009 | 465.00 | 00007621802421 | ARTHUR DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em carater excepcional no magisterio da disciplina de Ed. Fisica, em turmas de E. Fundamental na E. M. B. Bezerra, em julho/2009, no aguardo de posse do professor convocado via concurso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/08/2009 | 100.00 | 00005200000483 | NUBIA MARIA BARBOSA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados na substituicao temporaria p/licenca medica(06 dias) da professora titular da E.M. do Sitio Pedras pretas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/08/2009 | 440.00 | 00004525251441 | JAIR GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais de apoio na montagem da festa de Padroeira Santa Ana em suas estruturas de ruas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/08/2009 | 200.00 | 00003996861427 | JOSE FLAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados na limpeza das ruas e pinturas de meio fio para festividades da Padroeira Senhora Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/08/2009 | 100.00 | 00008106896420 | CARLOS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos excepcionais prestados na limpeza das ruas e pinturas de meio fio para as festividades da Padroeira Senhora Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/08/2009 | 400.00 | 00085446467434 | MARIA LUCIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados na manufatura de bandeirolas para uso na ornamentacao das ruas da cidade para festa de Santana 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/08/2009 | 257.00 | 00004331414418 | JOSE MARCONI ANDRADE MOURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados na manufatura de bandeirolas para uso na ornamentacao das ruas da cidade para a festa de Santana 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0002680 | 10/08/2009 | 650.28 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS TDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de merenda escolar escolar para escolas da educacao basica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/08/2009 | 26523.03 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela da devolucao dos encargos patronais da Fopag Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/08/2009 | 1200.00 | 00021571090487 | JOSE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em apresentacao artistico cultural em eventos realizados neste municipio (Cavalgada do Sitio Mulungu), festa da Padroeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/08/2009 | 485.00 | 00005880610420 | JOAO BATISTA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como operador de trator D4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/08/2009 | 4100.00 | 07588558000189 | G F CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de calcamento em ruas da cidade de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002700 | 11/08/2009 | 1300.00 | 00002063966435 | SAULO BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agua com carro pipa para abastecer a zona rural deste Municiipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 11/08/2009 | 465.00 | 00000804145407 | MARIA JOSE GUILHERME DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de costura prestados na confeccao de materiais para a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 11/08/2009 | 450.00 | 00093003072404 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais de apoio na montagem da festa de padreoira, Santa Ana, em suas estruturas de ruas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 11/08/2009 | 2400.00 | 00015137830410 | EUGENIO PACELLI DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref. a 1a parcela do bufe servido aos convidados desta Prefeitura para a festa da Padroeira Senhora Santana - nos dias 25 e 26 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 11/08/2009 | 1000.00 | 00079705324468 | MARIA ARGENTINA LOPES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servimos prestados na locacao de cadeiras e mesas para eventos relacionados a Festa de Santana, alem de costura de cortinados para uso no evento, feito c/ material proprio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 11/08/2009 | 5500.00 | 00021284857468 | UMBERTO SEVERINO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de iluminacao de ruas da cidade, no periodo de 17 a 28 de julho de 2009, para os festejos da Padroeira a senhora Santana, calendario do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 11/08/2009 | 430.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a manutencao da copiadora da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002704 | 11/08/2009 | 1150.00 | 00013308769468 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes prestados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002707 | 11/08/2009 | 2000.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de camioneta D20 para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 11/08/2009 | 1600.00 | 00001209067404 | MAGNA CELI GUILHERME FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao artistico-cultural e animacao de evento promovido no Sitio Barriguda I, em Janeiro de 2009, quando em Festa do Padroeiro daquela comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 11/08/2009 | 1310.00 | 06064288000144 | CRIS CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de fardamento diario para alunos de turma de musica das escolas da rede municipal (atividade complementar ao cirriculo)/Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 11/08/2009 | 1100.00 | 70101779000117 | GUARARAPES COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo judicial decorrente do Processo no 074.2008.000.474-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 11/08/2009 | 465.00 | 00004329179423 | FABIANA RODRIGUES IZIDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos eventuais para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 11/08/2009 | 0.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 11/08/2009 | 1161.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RECINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de microonibus de placa MZK 3208 que atende as atividades do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 11/08/2009 | 560.00 | 00006783186466 | RAYANNE KENIA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de frutas e verduras, destinadas a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 11/08/2009 | 1000.00 | 00064593096472 | MARIO SERGIO DINIZ SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante do pagamento da lanternagem do UNO PLACA 9734, parcela 3/3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 11/08/2009 | 5250.00 | 08522831000135 | EUGENIO PACELLY DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para alimentacao de participantes da 1a Conferencia Municipal em Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 11/08/2009 | 255.74 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002703 | 11/08/2009 | 400.00 | 00013308769468 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transportes prestados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 11/08/2009 | 465.00 | 00000804145407 | MARIA JOSE GUILHERME DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de costura prestados na confeccao de materiais para o Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002708 | 11/08/2009 | 1000.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte prestados com veiculo F4000 a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 12/08/2009 | 41.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 12/08/2009 | 136.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica onde funciona o Laboratorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 12/08/2009 | 217.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia elatrica da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 12/08/2009 | 7.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 12/08/2009 | 1422.00 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades dos Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 12/08/2009 | 3825.20 | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material para aplicacao no Posto de Saude de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 12/08/2009 | 122.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no veiculo Microonibus de placa MZK 3208 destinado a atender as atividades do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 12/08/2009 | 625.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas ao Microonibus de placa MZK 3208 que atende as atividades do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 12/08/2009 | 200.00 | 00074741063704 | ALUISIO BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharias prestados nos veiculos do CAPS e Hospital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 12/08/2009 | 27532.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de veiculo O km fabricacao 2009 modelo 2010 de cor branca quatro porta, 05 passageiros (Fiat Uno Mil Way Econ) para a Secretaria Municipal de Saude, o Programa de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 12/08/2009 | 23312.09 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao debito automatico na C/C 10.401-9, parte INSS Empresa (Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 12/08/2009 | 61.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel destinado a sediar orgaos da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 12/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua de imovel sob a responsabilidade da Secretaria de Administracao.l | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 12/08/2009 | 6.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do imovel onde funciona a Escola de Cha do Saco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 12/08/2009 | 44.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do imovel onde funciona a Escola Laura Barbosa Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 12/08/2009 | 7.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia elatrica do imovel onde funciona o Almoxarifdado da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 12/08/2009 | 1404.00 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PAPEL HIGIENICO, VASSOURA, SABONETE, PANO DE CHAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 12/08/2009 | 600.00 | 00050384414400 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na conducao de veiculo microonibus, com rota para professores e alunos da rede municipal de Campina Grande a Mororo, ref. ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 12/08/2009 | 200.00 | 00074741063704 | ALUISIO BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia prestados em veiculos da SEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 12/08/2009 | 465.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos excepcionais prestados na ornamentacao de ruas, palcos e altares na Festa da Padroeira Senhora Santana de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 12/08/2009 | 217.00 | 00037980033434 | MARIA LUDMILA N. RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de estruturas metalicas de uso decorativo para a festa da padroeira senhora santana de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 12/08/2009 | 200.00 | 00097694231491 | AVANI TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados no apoio geral de cozinha, para alimentacao das equipes de apoio na Festa de Santa Ana 2009,(Seguranca, Policiais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 12/08/2009 | 7.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de imovel onde funcioa a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 12/08/2009 | 7.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 12/08/2009 | 350.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do Trator de Esteira DE4 em atividades de recuepracao da malha viaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 12/08/2009 | 3150.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na manutencao do Trator de Esteiria DE4 em atividades de recuperacao da malha viaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 12/08/2009 | 200.00 | 00074741063704 | ALUISIO BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia prestados em veiculos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 13/08/2009 | 80.00 | 00001564364429 | ADERVAL SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na organizacao de atividades dos Programas Sociais dutante as festividades da Padroeira de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 13/08/2009 | 480.00 | 00028851692491 | ADILIA UCHOA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ministrando oficina de musica com membros da filarmonica municipal beneficiarios do PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 13/08/2009 | 1500.00 | 00002198935430 | DAVID RENOVATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos artisticos na escultura de replica da Igreja matriz de Santa Ana para uso na Festa da Padroeira e posterior incorporacao ao patrimonio da SEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 13/08/2009 | 3452.91 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela da devolucao dos encargos patronais da Fopag de apoio ao ensino Fundeb 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 13/08/2009 | 30.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa adiantamento de depositante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 13/08/2009 | 0.35 | 33066408000115 | BANCO REAL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico bancarios conforme tarifa bancaria descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 13/08/2009 | 611.00 | 00005932840463 | PETRONILA GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao por prestacao de servicos extraordinarios da equipe de vacinacao nas zonas rural e urbana em Campanha Nacional de Vacinacao contra Influenza no mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002751 | 14/08/2009 | 2194.49 | 00004391305496 | MARCIO FREITAS DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em transportes de equipes do P.S.F, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 14/08/2009 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa bancaria descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 14/08/2009 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 14/08/2009 | 28.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do imovel onde funciona a escola de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 14/08/2009 | 515.00 | 00006876775488 | PALOMA SABATA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na substituicao emergencial de professor titular(Edlamar B. Moraes), em gozo de licenca medica, ref. ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002753 | 14/08/2009 | 2000.00 | 00004099830470 | JOSE ERINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrapartida de microonibus locado para uso de professores e alunos, na rota Campina Grande a Mororo, ref. ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 14/08/2009 | 3000.00 | 00024837172415 | EGERTON VERCOSA AMARAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em apresentacao artistico cultural da Orquestra Oasis durante os festejos da Padroeira Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 14/08/2009 | 109.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do imovel onde funciona o Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 15/08/2009 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a manutencao de copiadora da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 15/08/2009 | 749.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos corretivos e preventivos em equipamentos de informatica da Secretaria Munic de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 17/08/2009 | 465.00 | 00002886719706 | JOSE RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Sec. de Saude, ref. ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 17/08/2009 | 465.00 | 00003962004432 | WASHINGTON JOBERTO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados conduzindo moto da Secretaria de Saude, ref. junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002759 | 17/08/2009 | 2053.80 | 00067652387434 | RAIFE FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte das equipes do P.S.F., ref. ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 17/08/2009 | 1000.00 | 00014576163434 | LARRY ALVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eletricos prestados no Posto de Saude de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002761 | 17/08/2009 | 2203.42 | 00003894024437 | GILMAR BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte prestados a equipes do P.S.F, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 17/08/2009 | 800.00 | 00060274255472 | KATIA CILENE REGO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como auxiliar de enfermagem no Hospital Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 17/08/2009 | 250.00 | 00007188952400 | WELINGTON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Sec. de Infraestrutura, ref. ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 17/08/2009 | 400.00 | 00006348800474 | JUNIOR ANTONIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de mato de estradas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 18/08/2009 | 315.00 | 00000076084469 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de ruas no povoado de Mororo, ref. aos meses de maio, junho e julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 18/08/2009 | 210.00 | 00048827010149 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do poco de Serra de Inacio Pereira, referente aos meses de junho e julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 18/08/2009 | 415.00 | 00004507683416 | INALDO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da bomba de abastecimento do povoado de Vereda Grande, ref. ao mes de fev/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 18/08/2009 | 300.00 | 00005470874621 | JOSE ANTONIO BARBOSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na manutencao da cisterna publica de Paraibinha, ref. aos meses de maio e junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 18/08/2009 | 250.00 | 00029227526404 | GERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do dessalinizador da Serra de Inacio Pereira, referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 18/08/2009 | 250.00 | 00060342889753 | JOSE MARIA DE ARAUJO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do dessalinizador do Retiro, ref. ao mes de fev/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 18/08/2009 | 235.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados na limpeza do Posto de Saude de Vereda Grande, ref. julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 18/08/2009 | 465.00 | 00018166253453 | CARLOS ROBERTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no predio do CAPS, referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 18/08/2009 | 37.00 | 00002419573463 | MARCELO FERNANDES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computador da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 18/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com a Famup em 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 18/08/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072008 | 0002777 | 19/08/2009 | 25930.00 | 07942236000196 | FALCONI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 13a medicao dos servicos de construcao da Escola Infantil Projeto Padrao FNDE/MEC. | 10112008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 19/08/2009 | 120.00 | 00012659282404 | LUCIANA MARIA ARRUDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para participar de Seminario NAcional da Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 19/08/2009 | 500.00 | 00096398485491 | EDILEUZA CORDEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de leite e derivados em planejamentos e reunioes pedagogicas promovidas pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 19/08/2009 | 36.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa conduzindo a diretora Luciana Maria Arruda Costa e o Coord Jocelio Goncalves da Costa para participar do Seminario NaCIONAL DE Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 19/08/2009 | 238.00 | 00088606880434 | JOCELIO GONCALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para participar do Seminario Nacional de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 19/08/2009 | 1150.00 | 08692099000141 | HV COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de motocicletas da Secretaria Municipal de Saude . | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 19/08/2009 | 300.00 | 00006035103456 | ILZA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados no dessalinizador do Santana, ref. aos meses de abril e maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002784 | 19/08/2009 | 1500.00 | 00074826638787 | CLOVES ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agua tratada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 19/08/2009 | 250.00 | 00062202286420 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao do dessalinizador de Pedra D Agua, ref. 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 20/08/2009 | 1000.00 | 00006170956470 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como operador da motoniveladora em atividades de recuperacao de estradas vicinais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 20/08/2009 | 400.00 | 00005880610420 | JOAO BATISTA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como operador de Trator de esteira DE4 em atividades de recuperacao de estradas vicinais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 20/08/2009 | 465.00 | 00099683164404 | PAULO LUNA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na limpeza das ruas da cidade de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 20/08/2009 | 1380.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de pocos e sistema de abastecimento de agua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/08/2009 | 500.00 | 00031437249434 | JOSE EUCLIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como operador de Trator Agricola MF 275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 20/08/2009 | 600.00 | 00038707241453 | ERNANDE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na conducao de carro pipa abastecendo diversas localidades da zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 20/08/2009 | 150.00 | 00062199889491 | GENILSON ADRIANO SA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/08/2009 | 18.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona orgao da Acao Social (Futuro CREAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 20/08/2009 | 1200.00 | 04994119000188 | OPINIAO PESQUISAS SOCIAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em consultoria e analise estatistica para Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092009 | 0002791 | 20/08/2009 | 499.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/08/2009 | 1050.20 | 01009407000142 | POINT DO PAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pa~es, bolachas, bolos e salgados destinados a alimentacao de pessoas no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DESENVOLVER ATIVIDADES DA FARMACIA BASIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112009 | 0002793 | 20/08/2009 | 1481.30 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0002794 | 20/08/2009 | 2998.02 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente destinado as atividades do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0002795 | 20/08/2009 | 2714.50 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades do Programa Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0002796 | 20/08/2009 | 597.74 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente destinado as atividades do Programa Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/08/2009 | 1800.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reciclagem de cartuchos de tinta para impressoras da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/08/2009 | 465.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados conduzindo transporte do CAPS, ref. junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0002799 | 20/08/2009 | 9070.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112009 | 0002800 | 20/08/2009 | 2950.00 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112009 | 0002801 | 20/08/2009 | 2350.00 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 20/08/2009 | 1082.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de Postos de Saude, Hospital Municipal e demais predios da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 20/08/2009 | 251.97 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 20/08/2009 | 30.00 | 09369201000135 | PLACAS MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 01 (um) par de placas para veiculo da Secretaria Municipal de Saude (Vigilancia em Saude), placa NPS 7718. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/08/2009 | 4500.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de fogos destinados as festividades do Padroeiro do Sitio Barriguda e Aniversario da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/08/2009 | 1160.94 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/08/2009 | 7.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica onde funciona a escola de Cha do Saco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 20/08/2009 | 7.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica onde funciona a escola de Cha do Saco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 20/08/2009 | 1687.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica das escolas da educacao basica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/08/2009 | 1504.00 | 01009407000142 | POINT DO PAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de paes destinados a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/08/2009 | 2128.00 | 01009407000142 | POINT DO PAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de paes, bolos, bolachas destinados a alimentacao de pessoal de apoio durante a realizacao das festividades da Padroeira Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/08/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC. DOS MUNIC. CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com a Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 20/08/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE No 8.566-9, REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/08/2009 | 505.80 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/08/2009 | 6.50 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias de interesse da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 20/08/2009 | 279.17 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do Pasep para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 20/08/2009 | 335.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de imoveis sob a responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 21/08/2009 | 43.47 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de recursos do FEP para a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DESENVOLVER ATIVIDADES DA FARMACIA BASIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112009 | 0002819 | 21/08/2009 | 2261.95 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados ao Programa Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102009 | 0002820 | 21/08/2009 | 1050.11 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados ao CAPs. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DESENVOLVER ATIVIDADES DA FARMACIA BASIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112009 | 0002821 | 21/08/2009 | 5100.00 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 21/08/2009 | 212.12 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento de veiculo da vigilancia em Saude deste Municipio, placa NPS 7718. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 24/08/2009 | 1.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 24/08/2009 | 630.00 | 05591321000121 | DIANA A. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de informatica prestados a Secretaria Munic de Educacao (configuracao de rede logica e formacao de notebook). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002825 | 24/08/2009 | 700.00 | 00003615412796 | GERSON RODRIGUES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a sediar Escola de Salinas dos Heraclitos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 24/08/2009 | 149.00 | 05591321000121 | DIANA A. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de informatica destinado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 25/08/2009 | 220.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da copiadora da Secretaria Munic de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 25/08/2009 | 61.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios confore tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 25/08/2009 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002830 | 25/08/2009 | 500.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar orgaos da Secretaria de Administracao. 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 25/08/2009 | 44.70 | 08703373000130 | JORNAL PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de assinatura do Jornal da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002832 | 25/08/2009 | 100.00 | 00002309423424 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar o PSF de Serra de Inacio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002833 | 25/08/2009 | 120.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002834 | 25/08/2009 | 450.00 | 00000970670400 | JOSE DE SOUSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002836 | 25/08/2009 | 100.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar o PSF de Paraibinha II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002837 | 25/08/2009 | 100.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar o PSF de Capoeira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002838 | 25/08/2009 | 100.00 | 00037974440449 | JOSE ANANIAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar o PSF de Paraibinha O. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002839 | 25/08/2009 | 200.00 | 00078927340400 | ALESSANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o Laboratorio de Analises Clinicas da Secretaria Munic de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002840 | 25/08/2009 | 400.00 | 00078927340400 | ALESSANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002835 | 25/08/2009 | 150.00 | 00092178510868 | ANTONIO BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona orgao da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002831 | 25/08/2009 | 400.00 | 00002538105404 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a Oficina da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 26/08/2009 | 482.98 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 26/08/2009 | 435.51 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na montagem de mangueiras hidraulicas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0002844 | 26/08/2009 | 2090.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pneus e pecas destinadas a manutencao de veiculos da Secretaria Municipal de Saude (ambulancia de placa MOQ 2543). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 26/08/2009 | 195.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na manutencao do veiculo ambulancia de placa MOQ 2543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112009 | 0002850 | 26/08/2009 | 75.96 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados ao CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 26/08/2009 | 160.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em manutencao de veiculo Fiat UNO placa MND - 9764, a servicos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 26/08/2009 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 26/08/2009 | 120.00 | 00004338272465 | YANIA MARIA T. COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para participar de evento sobre Gestao de Conselhos Escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 26/08/2009 | 180.00 | 00023681551472 | LUSINETE DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03(tres) diarias para deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa, a servico da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura-SEMEC, para evento promovido pela SEEC-PB, para capacitacao de tecnicos da Secretaria no tema Gestao dos Conselhos Escolares, entre os dias 26 e 28 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 26/08/2009 | 345.00 | 09397014000165 | ROBERTA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados na confeccao de materiais para a Secretaria Munic de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002852 | 27/08/2009 | 300.00 | 00051203740778 | SEVERINO LACERDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de predio sede da Escola de Cha do Saco, ref. aos meses de abril, maio e junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002853 | 27/08/2009 | 150.00 | 00002538105404 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do Almoxarifado sede da Secretaria de Educacao, ref. ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002854 | 27/08/2009 | 1100.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de predio da Escola Laura Barbosa Bezerra, ref. jun e jul/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002855 | 27/08/2009 | 200.00 | 00009005378417 | LUCIANA DA SILVA FELIPE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de predio sede da Escola de Curimatas, nos meses de abril e maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002856 | 27/08/2009 | 240.00 | 00021967474400 | JOSE DANIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de predio sede da Escola Jose Herminio nos meses de maio e junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002857 | 27/08/2009 | 200.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de predio sede da Escola Severina Alves Campos, nos meses de maio e junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002859 | 27/08/2009 | 800.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de Predio sede da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, referente aos meses de abril e maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0002863 | 27/08/2009 | 840.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pneus destinados ao veiculo Fiat Uno de placa MNI 1897 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 27/08/2009 | 60.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na manutencao do veiculo Gol de placa MNT 0757 da Secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0002866 | 27/08/2009 | 1050.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pneus destinados ao veiculo Gol de placa MNT 0757 da Secretaria Munic de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002867 | 27/08/2009 | 400.00 | 00019107846487 | HELENA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio sede da Escola Jose Hrminio nos meses de maio e junho, onde funciona o 2o e 3o Ano pela manha e o 5o e 8o Ano a tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002868 | 27/08/2009 | 440.00 | 00002394172754 | JOSE NILSON BARBOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de predio sede da Escola Jose Herminio nos meses de maio e julho/2009, onde funciona o 7o Ano A e o 9o Ano B a tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002869 | 27/08/2009 | 200.00 | 00023682680497 | MANOEL FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de predio sede da Escola Jose Herminio nos meses de maio e junho/2009, onde funciona o 8o Ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 27/08/2009 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa bancaria descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 27/08/2009 | 440.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de renovacao de pneus de veiculo Microonibus de placa MOC 6269 que atende as atividaes da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0002860 | 27/08/2009 | 3200.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pneus destinados ao microonibus de placa MZK 3208 que atende as atividades do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0002858 | 27/08/2009 | 900.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de renovacao de pneus do veiculo caminhao pipa de placa GMN 0073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002861 | 27/08/2009 | 200.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar o Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0002874 | 28/08/2009 | 2030.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinacas a reposicao em veiculo caminhao Pipa GMN - 0073, a servicos da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 28/08/2009 | 821.17 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 28/08/2009 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO AS ARTES | AQUISICAO DE INSTRUMENTOS PARA BANDA MAR CIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 28/08/2009 | 350.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de prato para banda 14 OC 2000 bronze para Filarmonica de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 28/08/2009 | 297.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a Filarmonica Mucipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0002875 | 28/08/2009 | 780.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao no veiculo Kombi MYN 8843, a servicos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/08/2009 | 330.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao do veiculo Gol de placa MNT 0757 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/08/2009 | 487.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao do veiculo D20 de placa KIC 1356 que atende as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002887 | 31/08/2009 | 7494.28 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da frota da Secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 31/08/2009 | 564.00 | 02076127000110 | EXITOUR - VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem de servidores da Secretaria Municipal de Educacao a servico em Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 31/08/2009 | 250.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a manutencao de copiadora da Secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 31/08/2009 | 7909.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores contratados do magisterio em 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 31/08/2009 | 41443.75 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores efetivos do magisterio (atividades auxiliares do ensino fundamental) em 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 31/08/2009 | 465.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servidor do Departamento de Esporte, Cultura e Lazer em 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 31/08/2009 | 1486.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Educacao em 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 31/08/2009 | 114580.08 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com venciemntos como servidores do magisterio deste Municipio em 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 31/08/2009 | 2000.00 | 10950897000178 | HUMBERTO LIMA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na manutencao de microonibus de placa MOC 6269 locado a Secretaria de Educacao para o transporte de professores e alunos de Campina Grande para as escolas de Barriguda, Mororoe Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 31/08/2009 | 55.00 | 00043725805415 | ERALDO GONCALVES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de limpeza do tanque de combustivel do Micro Onibus placa MOC 6269 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0002920 | 31/08/2009 | 760.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pneus destinados ao veiculo Corsa MYN de placa MYN 7432 da Secretaria Munic de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 31/08/2009 | 980.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijooes de gas destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002881 | 31/08/2009 | 2201.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo Coesa de placa MYN 7432 destinado a atender as atividades da Secretaria Munic de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/08/2009 | 3.87 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforma tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/08/2009 | 2626.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria Municipal de Financas em 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 31/08/2009 | 1.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ICMS das Deson Exportacoes para formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 31/08/2009 | 7954.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria Municipal de Administracao em 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002882 | 31/08/2009 | 1864.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo GOL de placa MNJ 4381 que atende as atividades do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 31/08/2009 | 22292.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Gabinete do Prefeito em 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 31/08/2009 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas de interesse desta Municipalidade em programas radiofonicos, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 31/08/2009 | 1098.51 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Internet da Secretaria de Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002879 | 31/08/2009 | 1955.45 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado a ambulancia de placa MOQ 2543. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002880 | 31/08/2009 | 2612.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo microonibus de placa MZK 3208 que atende as atividades do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002885 | 31/08/2009 | 2996.63 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abasteimento da frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 31/08/2009 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de copiadora da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 31/08/2009 | 22729.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 31/08/2009 | 3040.35 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria Municipal de Saude (laboratorio e fisioterapia) em 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 31/08/2009 | 28998.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Programa Saude da Familia em 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 31/08/2009 | 12414.37 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidore do Programa de Agentes Comunitarios de Saude em 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 31/08/2009 | 3710.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/08/2009 | 1000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude em 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 31/08/2009 | 17190.35 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS em 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 31/08/2009 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidora da Secretaria Municipal de Saude - Auditoria medica, em 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 31/08/2009 | 13200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria Municipal de Saude no Programa Saude Bucal em 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/08/2009 | 16001.24 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Hospital Municipal em 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 31/08/2009 | 16.00 | 00002474768467 | ALDAIR RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 31/08/2009 | 500.00 | 00079705324468 | MARIA ARGENTINA LOPES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cadeiras e mesas para reuniao tecnica promovida com profissionais da atencao basica desta municipalidade, entre Junho e Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002884 | 31/08/2009 | 5854.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de motoniveladora e Caminhao cacamba em atividades de recuperacao da malha viaria do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002886 | 31/08/2009 | 10561.35 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo da frota da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 31/08/2009 | 11635.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura em 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 31/08/2009 | 4070.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria Municipal de Acao Social em 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 31/08/2009 | 2790.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como conselheiros do Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente em 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002883 | 31/08/2009 | 2821.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado a abastecer os trator agricolas MF 275. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 31/08/2009 | 3441.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambiente em 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/08/2009 | 2200.00 | 10950897000178 | HUMBERTO LIMA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na manutencao de trator agricola MF 275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E DES. ECONOMICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | Manutencao da Sec. de Planejamento e Des envolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 31/08/2009 | 2000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidor da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Economico em 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002952 | 01/09/2009 | 1900.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Strada destinado as atividades da Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/09/2009 | 18.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores do Conselho Tutelar atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/09/2009 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao da copiadora da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/09/2009 | 215.00 | 00075973375404 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio geral no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/09/2009 | 465.00 | 00001247111466 | MAILZA ALVES DE MACEDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em procedimentos de enfernagem no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/09/2009 | 800.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados no processamento de dados do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/09/2009 | 465.00 | 00004598926490 | LADJANE BARBOSA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de enfermagem eventualmente prestados no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/09/2009 | 465.00 | 00006994493407 | ALANCASSIO BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de enfermagem eventualmente prestados no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/09/2009 | 821.05 | 00006783186466 | RAYANNE KENIA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de verduras e legumes para o CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/09/2009 | 520.00 | 02076127000110 | EXITOUR - VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem de servidores da Secretaria de Saude em Maceio participando de evento promovido pelo Ministerio da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/09/2009 | 160.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo Fiat Uno de placa MND 9764 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/09/2009 | 1456.86 | 34155945000102 | LABORATORIOS MEDICOS DR SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais de pacientes atendidos pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002951 | 01/09/2009 | 6000.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de microonibus destinados as atividades do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/09/2009 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/09/2009 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/09/2009 | 24.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios pelo pgamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/09/2009 | 3.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. PACS (AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/09/2009 | 60.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no pagamento de servidores atrave sdo credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. PACS (AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/09/2009 | 3.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/09/2009 | 30.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/09/2009 | 3.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/09/2009 | 90.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/09/2009 | 21.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/09/2009 | 465.00 | 00099683164404 | PAULO LUNA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/09/2009 | 1300.00 | 00005559371432 | JOSE NETO FERNANDES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de polda de arvores na cidade de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002950 | 01/09/2009 | 6000.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao destinado as atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/09/2009 | 46.85 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/09/2009 | 58.00 | 10760171000334 | J ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/09/2009 | 220.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na arrecadacao da CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/09/2009 | 4836.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Iluminacao Publica atraves da CIP/COSIP, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0003262 | 01/09/2009 | 6227.73 | 10562652000173 | ALEXANDRO DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados as atividades do Hospital CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/09/2009 | 60.00 | 00095327339491 | IONES ENEAS COSTA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria para deslocamento desta Inspetora Tecnica de Ensino, a servico da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura-SEMEC, para ida ate Joao Pessoa-PB, para revisao de pendencias concernentes ao CensoEscolar 2009(Educacenso), diretamente com a coordenacao estadual, representado a municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/09/2009 | 36.35 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a Festa de Padroeira de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/09/2009 | 62.50 | 12733085000104 | DIFEMACC DISTRIB DE FERRO MAT CONST COM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinado as atividades da Festa de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/09/2009 | 414.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios pelo pagamento de servidores do magisterio atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/09/2009 | 500.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas e informes de interesse desta Municipalidade no Programa radiofonico FM Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/09/2009 | 1900.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol destinado as atividades do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002948 | 01/09/2009 | 1900.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Corsa destinado as atividades da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/09/2009 | 135.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 7.239-7, referente a descontos de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 02/09/2009 | 800.00 | 09509200000149 | DABLIU A AGENCIA DE PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na producao de comercial da festa da padroeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 02/09/2009 | 350.00 | 00003041039427 | APARECIDA WALESKA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio geral ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 02/09/2009 | 465.00 | 00007001001481 | RONYVON BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na seguranca do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 02/09/2009 | 3600.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em plantoes medicos no Hospital Municipal, ref. ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 02/09/2009 | 465.00 | 00004979837450 | MARIA DE FATIMA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em procedimentos de enfermagem no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 02/09/2009 | 465.00 | 00099245043487 | ROGERIO DO REGO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em procedimentos de enfermagem no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 02/09/2009 | 465.00 | 00003068387450 | OZEAS JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em procedimentos de enfermagem no Hospital Municipal(refere-se aos servicos prestados por OZEAS JOSE DE ALMEIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 02/09/2009 | 515.00 | 00005416117478 | MARIA JULIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de enfermagem prestados eventualmente no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 02/09/2009 | 95.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividaes do laboratorio de analises clinicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 02/09/2009 | 0.59 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ITR para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/09/2009 | 893.29 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep desta Prefeitura (periodo de apuracao31.07.2009, vencimento 15.08.2009). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 03/09/2009 | 2400.00 | 00014202620410 | MARIA DE FATIMA COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados em plantoes no Hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/09/2009 | 465.00 | 00004090353432 | IVETE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em procedimentos de enfermagem no CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 03/09/2009 | 231.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na manutencao de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 03/09/2009 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 03/09/2009 | 2400.00 | 00098054732449 | SEVERINO DO RAMO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte de terras e debulhamento de milho e feijao para agricultores da zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 03/09/2009 | 116.00 | 00006168508406 | MARIA DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em substituicao emergencila de servidor efetivo da Escola do Sitio (Ovelhas), afastado por 01 semana para tratamento medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 03/09/2009 | 514.80 | 00004007803480 | ANA NERY SANTOS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados excepcionalmente no magisterio (nivel medio normal) em turmas de Ensino Fundamental do Sistema Municipal de Ensino-SMS, durante o mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 03/09/2009 | 615.00 | 00067563147420 | ERASMO CABRAL DE AQUINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ter atuado excepcionalmente no magisterio (nivel superior) em turmas de ensino fundamental do Sistema Municipal de Ensino-SMS, durante o mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 03/09/2009 | 615.00 | 00005200000483 | NUBIA MARIA BARBOSA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ter atuado excepcionalmente no magisterio(nivel superior) em turmas de ensino fundamental do Sistema Municipal de Ensino-SMS, durante o mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 03/09/2009 | 1300.00 | 00097717207400 | LUCIANO DE VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca prestados no estacionamento das festividades de padroeira de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 03/09/2009 | 228.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 03/09/2009 | 284.35 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 03/09/2009 | 306.72 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de copias xerograficas destinadas as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002997 | 04/09/2009 | 1150.00 | 00030255031491 | VENEZIANO ELIAS DE SALES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte escolar rota: Sitio Manoel Inacio, Sitio Lagoa de Cascavel,Sitio Campo Alegre, Sitio Lagoa do Boi, Sitio Salina dos Heraclitos a Santana, retorno na ordem inversa, ref. 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002998 | 04/09/2009 | 1800.00 | 00003482679401 | JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte escolar rota: Sitio Barriguda III,II,I,entrada de Pedras Pretas e Caboclos, Sitio Mulungu, Sitio Pocinhos/Barra de Santana, ida e volta, ref. 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002999 | 04/09/2009 | 1800.00 | 00020475586468 | VICENTE SILVESTRE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte escolar rota:Sitio Goncalo, Sitio Capoeiras, Sitio Catole, Sitio Logradouro dos Mendes, entrada de Vereda Grande a Barra de Santana (ida e volta), REF. 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003000 | 04/09/2009 | 950.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte escolar rota:Distrito de Mororo, Mororo de Baixo, Cha dos Mocos, Santana, Lagoa do Boi, Varzea do Antonio a Mororo, retorno na ordem inversa ref. 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 04/09/2009 | 514.80 | 00008249311493 | MARIA DO SOCORRO TIBURTINO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ter atuado excepcionalmente no magisterio (nivel medio normal)em turmas de ensino fundamental do Sistema Municipal de Ensino-SMS, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 04/09/2009 | 514.80 | 00007166440457 | ALAINA DE BRITO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ter atuado excepcionalmente no magisterio (nivel medio-normal) em turmas de ensino fundamental do Sistema Municipal de Ensino-SMS, durante o mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 04/09/2009 | 615.00 | 00006876775488 | PALOMA SABATA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ter atuado excepcionalmente no magisterio (nivel superior), em turmas de ensino fundamental do Sistema Municipal de Ensino-SMS, durante o mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 04/09/2009 | 7.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do predio onde funciona a escola Cha do Saco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 04/09/2009 | 7.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do predio onde funciona o Almoxarifado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 04/09/2009 | 9.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do predio onde funciona o Grupo Escolar Severino Gentil de Mesquita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 04/09/2009 | 36.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do predio onde funciona a escola Laura Barbosa Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 04/09/2009 | 2873.29 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao Evento promovido no Distrito de Mororo com apoio SEMTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 04/09/2009 | 154.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do Laboratorio de Analises Clinicas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 04/09/2009 | 259.76 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao medicamentos destinados ao CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 04/09/2009 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0003012 | 04/09/2009 | 584.82 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 04/09/2009 | 55.00 | 07619710000143 | RECIFE TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de trator de esteira DE4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 04/09/2009 | 12.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 07/09/2009 | 239.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 07/09/2009 | 818.87 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 08/09/2009 | 499.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 08/09/2009 | 724.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 08/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 08/09/2009 | 1053.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 08/09/2009 | 164.17 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 08/09/2009 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao da copiadora da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 08/09/2009 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 08/09/2009 | 108.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de aviso de edital de tomada de precos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 08/09/2009 | 200.00 | 05539527000102 | FOLHA DO CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a publicacao de materias de interesse publico da Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 08/09/2009 | 790.00 | 00002063966435 | SAULO BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de agua com carro pipa abastecendo localidades da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003042 | 08/09/2009 | 1000.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transportes com veiculo F4000 a Secretaria de Agropecuaria na distribuicao de sementes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 08/09/2009 | 800.00 | 00005880610420 | JOAO BATISTA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados como operador de trator de esteira DE4 em recuperacao de estradas vicinais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003017 | 08/09/2009 | 900.00 | 00095324801453 | EDNALDO GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte escolar rota:Sitio Curimatas,Ipoeiras,Sitio Pedra Azul,Barra de Santana - retorno na ordem inversa, turno tarde, ref. 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003018 | 08/09/2009 | 1000.00 | 00002713064406 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte escolar rota:Distrito do Mororo, Mororo de Baixo, Cha dos Mocos, Santana, Lagoa do Boi, Varzea do Antonio a Mororo, retorno na ordem inversa, ref. 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003019 | 08/09/2009 | 1150.00 | 00001973236427 | ADEMAILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte escolar rota: Caboclos, entrada de Caboclos, Ovelhas, Capim de Flecha, Distrito de Mororïpo, ida e volta ref. ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003020 | 08/09/2009 | 2600.00 | 00013955764400 | EDMILSON ROCHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar rota: Sitio Barriguda III, II e I, entrada de Pedras Pretas e Caboclos, Sitio Mulungu, Sitio Pocinhos a Barra de Santana(ida e volta), incluidas viagens extras, relativo aomes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003021 | 08/09/2009 | 2600.00 | 00084386851704 | LINALDO DE BRITO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar rota: Sitio Alto dos Cardeiros, Sitio Malhadinha, Sitio Pitombeira I, Sitio Retiro, Sitio Umbuzeiro Preto, Sitio Pocinhos a Barra de Santana(ida e volta), relativo ao mes dejunho/2009, inclusas viagens extras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0003022 | 08/09/2009 | 2635.00 | 00004387232447 | DRAITON LEAL AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar rota: Caboclos, Torres, Entrada das Salinas, Barriguda I, Sitio Mulungu, Sitio Poldra Morta, Posto Fiscal a Barra de Santana, ida e volta, relativo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 08/09/2009 | 465.00 | 00007621802421 | ARTHUR DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em substituicao emergencial e provisoria de professor titular da disciplina de Educacao Fisica, licenciado por questoes de saude, referente ao mes agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 08/09/2009 | 465.00 | 00006002655441 | FABLICIA PINHEIRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em substituicao emergencial e provisoria de professor titular, da primeira fase do ensino fundamental que esta de licenca premio, referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 08/09/2009 | 465.00 | 00005446989406 | GERNESILIA NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em substituicao emergencial e provisoria de professora titular que esta de licenca maternidade, atuando na escola de Olho D Agua, referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 08/09/2009 | 32.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003034 | 08/09/2009 | 3000.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi destinado as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 08/09/2009 | 28.05 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias de interesse da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 08/09/2009 | 207.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no pagamento de servidores do magisterio atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0003041 | 08/09/2009 | 1150.00 | 00013308769468 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes rota: Sitio Pedras Pretas/ Rosa Branca a Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003044 | 09/09/2009 | 1100.00 | 00062859544704 | JOAO CAITANO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte escolar rota: Pitombeira II, Pau da Imbira,Sitio Pe da Serra, Sitio Riacho das Folhas, Bela Vista/ Barra de Santana, Turno tarde ref. 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003045 | 09/09/2009 | 1500.00 | 00002218109433 | LINDOJONSON MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte escolar rota:Sitio Paraibinha I, Sitio Gado Bravo, Sitio Bela Vista, a Barra de Santana retorno na ordem inversa ref. 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003046 | 09/09/2009 | 1150.00 | 00050455753415 | VILARINALDO LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte escolar rota: Povoado Caboclos, Pedras Pretas, Mulungu a Barra de Santana e vice-versa, ref. 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003047 | 09/09/2009 | 1750.00 | 00015070843400 | SEVERINO ISRAEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte escolar rota: Sitio Boa Vista, Povoado do Barracao, Sitio Umbuzeiro Preto, Sitio Pocinhos, Posto Fiscal,Barra de Santana,ordem inversa ref. 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003048 | 09/09/2009 | 3500.00 | 00004016475449 | HOSANAN ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar e de professores, rota: Campina Grande, Queimadas, Boa Vista, Barracao/Barra de Santana, retorno em ordem inversa, relativo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003049 | 09/09/2009 | 1300.00 | 00006801445448 | LINDOVAN MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar, rota: Povoado de Vereda Grande, Sitio Paraibinha II(ida e volta), relativo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003050 | 09/09/2009 | 2600.00 | 00003448439479 | GILVAN FRANCISCO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar rota: Sitio Serra de Inacio Pereira, Logradouro, Pedra D agua, entrada de Curimatas, Pedra Azul a Barra de Santana, retorno na ordem inversa, relativa ao mes de junho/2009,inclusas viagens extras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0003056 | 09/09/2009 | 2000.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em locacao de veiculo D-20 para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 09/09/2009 | 465.00 | 00000804145407 | MARIA JOSE GUILHERME DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em costura para o desfile da Independencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 09/09/2009 | 350.00 | 00043724850425 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de lanches para usufruto do pessoal da SEMEC em atividades do servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 09/09/2009 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.566-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 09/09/2009 | 195.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 09/09/2009 | 10.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 09/09/2009 | 1800.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em plantoes medicos no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0003052 | 09/09/2009 | 1110.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 09/09/2009 | 60.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 09/09/2009 | 230.97 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a manutencao da assistencia medico ambulatorial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/09/2009 | 4500.00 | 08609617000110 | CISCOR - CONSORCIO ITERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/09/2009 | 1725.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CELIO CARDOSO DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de camisetas destinadas a atividades da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0003069 | 10/09/2009 | 1991.84 | 00067652387434 | RAIFE FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/09/2009 | 1500.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CELIO CARDOSO DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de camisetas destinadas a atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0003072 | 10/09/2009 | 4498.69 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/09/2009 | 1280.30 | 07526979000185 | FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/09/2009 | 1554.91 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.401-9, referente a Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/09/2009 | 150.00 | 00004064222490 | GRINAURA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/09/2009 | 4634.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Iluminacao Publica atraves da CIP/COSIP, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/09/2009 | 1100.00 | 70101779000117 | GUARARAPES COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo judicial referente ao Processo no 074.2008.000.475-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/09/2009 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.566-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/09/2009 | 2688.99 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia movel do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003060 | 10/09/2009 | 1000.00 | 00041439929491 | MARIA LUCIA MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte escolar rota:Sitio Guarani, Olho D`Agua, Barriguda II e I, retorno na ordem inversa no turno tarde, ref. 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003061 | 10/09/2009 | 1400.00 | 00004049275481 | SEBASTIAO ANTONIO ALEXANDRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte escolar rota: Sitio Salinas dos Mangaios, Sitio Salinas de Baixo, Sitio Salinas de Cima, Sitio Torres e Barriguda I, Rosa Branca a Barriguda , ida e volta, relativo ao mesde junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003062 | 10/09/2009 | 1200.00 | 00001991977417 | EVERALDO OLIVEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte escolar rota: Sitio Boa Vista, Barra de Santana, Sitio Riachao, Barra de Santana ida e volta, ref. 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/09/2009 | 531.08 | 03326058000118 | PALHETA - JOSELITA DOS SANTOS OLIVIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de materiais descartaveis para servir lanches dos alunos no desfile civico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/09/2009 | 2400.00 | 00015137830410 | EUGENIO PACELLI DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do bufe servido aos convidados desta prefeitura para a festa da padroeira Senhora Santana, nos dias 25 e 26 de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0003073 | 10/09/2009 | 21554.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS TDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios para a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0003074 | 10/09/2009 | 2072.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS TDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias destinadas a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/09/2009 | 24.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no pagamento de servidores do magisterio atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/09/2009 | 240.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa, para resolver assuntos do interesse da Secretaria de Educacao no Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 11/09/2009 | 465.00 | 00003406308414 | ARIVAN AGUIAR CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em substituicao eventual no periodo de ferias do servidor efetivo de E.M. do Povoado de Santana, na vigilancia do predio, num periodo de 30 dias, substituindo o titular Everaldo B. Lins. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 11/09/2009 | 185.00 | 41213075000138 | JOSEFA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de camisetas para desfile civico da Independencia, solicitacao dos professores de Serra de Inacio Pereira - Pelotao sobre reciclagem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 11/09/2009 | 860.00 | 00005808476402 | IGOR ADEILDO ALEIXO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conducao, arregimentacao e direcao artistica d a recem implantada banda Marcial e Fanfarra Sant Ana, compostos por alunos membros das escolas Municipais de ensino, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 11/09/2009 | 27.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do predio onde funciona a escola de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 11/09/2009 | 1050.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CELIO CARDOSO DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades das festividades de Padroeira de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 11/09/2009 | 50.73 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 7.239-7, referente a descontos de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 11/09/2009 | 3270.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de tratores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 11/09/2009 | 45.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de veiculos da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0003093 | 11/09/2009 | 2520.12 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente destinado ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 11/09/2009 | 465.00 | 00000804145407 | MARIA JOSE GUILHERME DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em costura para a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 11/09/2009 | 79.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de refeicoes a pessoas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 11/09/2009 | 0.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ITR para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0003085 | 11/09/2009 | 452.00 | 00057003173468 | PAULO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte prestados na conducao de equipes de vacinacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0003086 | 11/09/2009 | 2037.00 | 00004391305496 | MARCIO FREITAS DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0003087 | 11/09/2009 | 1817.00 | 00003894024437 | GILMAR BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0003092 | 11/09/2009 | 2009.41 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente destinados ao CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 12/09/2009 | 840.00 | 09590823000199 | GLAMOUR COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Escola Laura Barbosa Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 14/09/2009 | 1500.00 | 00022004513420 | SILVANIA TELES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em promocao de atividades de musica complementares entre alunos da rede Municipal do tipo oficina alunos em atividades educativas complementares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 14/09/2009 | 370.00 | 00045132470459 | CARLOS ERNESTO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em despesaas com deslocamento e arregimentacao de Banda Marcial para desfile civico da indepedencia promovido por escolas de Rede Municipal de Ensino-SEDE, em 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 14/09/2009 | 500.00 | 00092263828400 | ABANE GALDINO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a conducao excepcional de banda fanfarra oriunda da cidade de Santa Cruz do Capibaribe para encerramento dos trabalhos relativos ao desfile civico da indepedencia e aniversario da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 14/09/2009 | 311.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades das festividades de Padroeira de Vereda Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 14/09/2009 | 35.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento prestados no veiculo D20 locada a Secetaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 14/09/2009 | 1200.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a camioneta D20 de placa KIC 1356 locada a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 14/09/2009 | 1925.00 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Gol da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 14/09/2009 | 1275.00 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao de categoria de veiculo Gol da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 14/09/2009 | 404.00 | 00002683834489 | ARLINDO JOSE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de material de limpeza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 14/09/2009 | 25.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento prestados no veiculo Fiat Uno MND 9734 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 14/09/2009 | 420.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pneus destinados a veiculo Fiat Uno de placa MND 9734. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 14/09/2009 | 96.00 | 08703373000130 | JORNAL PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de aviso de Tomada de Precos . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 14/09/2009 | 630.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacaod e pneus de veiculo Cacamba de placa MMT 0673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 14/09/2009 | 260.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de veiculo Cacamba de placa MMT 0673 e Caminhao pipa de placa GMN 0073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 14/09/2009 | 440.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a Motoniveladora desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 14/09/2009 | 2060.00 | 08593004000132 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA RECAP REC DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de pneus de motoniveladora desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 14/09/2009 | 1020.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 14/09/2009 | 221.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na arrecadacao da CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 15/09/2009 | 70.00 | 70101779000117 | GUARARAPES COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a tratores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 15/09/2009 | 214.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de aviso de tomada de precos 013/2009, homologacao e adjudicacao e publcicacao de extrato de contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 15/09/2009 | 24320.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de veiculo para o Programa Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 15/09/2009 | 6.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.041-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 15/09/2009 | 240.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria para deslocamento deste Secretario Municipal a servico da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura-SEMEC, para ida ate Joao Pessoa-PB, para reuniao de trabalho com o Instituto Ayrton Senna, para implantacao de programas no ano de 2010 nesta municipalidade(acompanhado do PREFEITO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 15/09/2009 | 1110.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de caixa acustica destinada a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 15/09/2009 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.563-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 15/09/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 15/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com a FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PAR A EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 16/09/2009 | 27532.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de veiculo Fiat Uno Mille Way Econ 4 portas 05 passageiros para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 16/09/2009 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.563-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 16/09/2009 | 536.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102009 | 0003126 | 16/09/2009 | 840.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 16/09/2009 | 49821.60 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de veiculo camionete Fiat Fiorino ambulancia para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 16/09/2009 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 16/09/2009 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 17/09/2009 | 150.00 | 03281744000110 | POSOT IBIZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel para abastecer excepcionalmente veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 17/09/2009 | 2281.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua de imoveis sob responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 17/09/2009 | 60.00 | 00012659282404 | LUCIANA MARIA ARRUDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria para deslocamento desta Coordenadora, a servico da Servico da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura-SEMEC, para ida ate Joao Pessoa, para evento promovido pelo MEC, relativo ao monitoramento do PAR da SEMEC, evento de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 17/09/2009 | 36.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria para deslocamento ate Joao Pessoa-PB, transportando a diretora Luciana Maria Arruda Costa, para evento promovido pelo MEC, relativo ao monitoramento do PAR da SEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 17/09/2009 | 87.30 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados ao Telecentro e Biblioteca Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 17/09/2009 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.563-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 17/09/2009 | 130.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a pessoas a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 17/09/2009 | 240.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria para deslocamento deste Secretario Municipal, a servico da Secretaria Municipal de Administracao-SEMAD, para ida ate a cidade de Recife-PE, para busca de veiculos adquiridos para esta municipalidade diretamente com o licitante vencedor naquela cidade, acompanhado do senhor Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 18/09/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC. DOS MUNIC. CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com a AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 18/09/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE No 8.566-9, REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 18/09/2009 | 600.00 | 00050384414400 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados a Secretaria de Educacao na conducao de veiculo micro-onibus conduzindo alunos e professores na rota Campina Grande - Mororo, ref. 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 18/09/2009 | 100.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de trofeus para as escolas participantes do desfile civico das escolas municipais em 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 18/09/2009 | 750.00 | 00007333196453 | RINALDO FERREIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em substituicao emergencial de veiculos de patrimonio desta PMBS na conducao de professores e alunos para rotina escolar, em 03 oportunidades no mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 18/09/2009 | 300.00 | 00045132470459 | CARLOS ERNESTO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em despesas com deslocamento e arregimentacao de Banda Marcial p/ desfile civico da Independencia promovido por escolas da Rede Municipal de Ensino, em Mororo 13/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 18/09/2009 | 205.08 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de veiculo da Secretaria de Educacao (Fiat de placa NPT 0039). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 18/09/2009 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.563-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 18/09/2009 | 244.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.401-9, referente a Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 18/09/2009 | 1000.00 | 00014576163434 | LARRY ALVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eletricos prestados na manutencao de instalacoes eletricas de Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 18/09/2009 | 270.00 | 00099173301434 | MARIA ELVIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornacimento de refeicoes a equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 18/09/2009 | 734.00 | 00014214369491 | LUIZ GERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens durante campanhas de vacinacao infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 18/09/2009 | 205.08 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de veiculo do Hospital Municipal (Ambulancia NPT 0169). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 18/09/2009 | 206.47 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licencimneto de veiculo da Secretaria de Saude (Placa NPT 0119). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 18/09/2009 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 18/09/2009 | 6.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.041-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 20/09/2009 | 632.76 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/09/2009 | 13500.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de fogos de artificios destinados a diversos eventos realizados neste Municipio (festa de padroeiras, 7 de setembro). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 20/09/2009 | 197.46 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 21/09/2009 | 156.00 | 00048569399472 | JOSEFA BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de camisetas para turma de Educacao especial(surdos-mdos) da E.M. Laura B. Bezerra(desfile civico e futura farda). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 21/09/2009 | 1808.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de predios de unidiades escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 21/09/2009 | 11612.71 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as fopag s do FUNDEB 40%, referente a competencia 08/2009, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 21/09/2009 | 31931.41 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as fopag s do FUNDEB 60%, referente a competencia 08/2009, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 21/09/2009 | 816.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de imoveis onde funcionam Postos de Saude, Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 21/09/2009 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 21/09/2009 | 41.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 21/09/2009 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 21/09/2009 | 136.53 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades do Fundo Municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 21/09/2009 | 600.00 | 00038707241453 | ERNANDE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais na conducao do caminhao pipa abastecendo localidades de zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 21/09/2009 | 241.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imoveis sob a responsabilidade da Secretaria de Adminsitracao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 21/09/2009 | 41.01 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de recursos do FEP para a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 21/09/2009 | 500.00 | 00031437249434 | JOSE EUCLIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados como operador de trator agrïcola MF275. REF. 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 21/09/2009 | 1281.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de dessalinizadores, pocos e sistemas de abastecimento de agua na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 21/09/2009 | 250.00 | 00007188952400 | WELINGTON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no roco de mato em estradas do Municipio ref. 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 21/09/2009 | 1000.00 | 00006170956470 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como operador de motoniveladora em servicos de recuparacao de estradas vicinais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 21/09/2009 | 400.00 | 00006348800474 | JUNIOR ANTONIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados no roco de mato nas estradas neste Municipio ref. 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 22/09/2009 | 400.00 | 00005880610420 | JOAO BATISTA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como operador de trator de esteira DE4 em recuperacao de estradas vicinais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 22/09/2009 | 117.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da motoniveladora desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 22/09/2009 | 200.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de caminhao Cacamba de placa MNT 0673. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 22/09/2009 | 284.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de veiculo Fiat Strada de placa MOS 2849. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 22/09/2009 | 930.00 | 00006350202465 | ELIDIANA FREITAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a SEMTRAS, atraves do programa PETI, na limpeza e feitura da merenda dos alunos beneficiarios, referente aos de maio e junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 22/09/2009 | 930.00 | 00006033379454 | MAGNO LUCIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao pelos servicos de monitoria do programa PETI, povoado de Caboclos, em carater excepcional ref. aos meses de maio e junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 22/09/2009 | 930.00 | 00004701937436 | GERLANGIA LEAL BARBOSA AGOSTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao pelos servicos de monitoria do programa PETI, no povoado de Caboclos, em carater excepcional, ref. aos meses maio e junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 22/09/2009 | 364.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo GOL de placa MNT 0757. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 22/09/2009 | 0.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ITR para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 22/09/2009 | 189.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Fiat Uno de placa MND 9734. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 22/09/2009 | 50.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alternador prestados no Fiat Uno de placa MND 9734. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 22/09/2009 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 22/09/2009 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 22/09/2009 | 800.00 | 00096398485491 | EDILEUZA CORDEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de leite e derivados(queijo), para uso no lanche da equipe de professores e coordenadores em reunioes p/planejamento pedagogica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 22/09/2009 | 800.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos especiais de acompanhamento de obra do pro-infancia, em construcao na cidade, para atendimento na Educacao infantil, ref. 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 22/09/2009 | 1000.00 | 00079705324468 | MARIA ARGENTINA LOPES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cadeiras, mesas, e estruturas metalicas para uso na festa da padroeira Senhora Santana de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 22/09/2009 | 430.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de copiadora da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 22/09/2009 | 190.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de microonibus de placa MOC 6269. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 22/09/2009 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.563-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 23/09/2009 | 465.00 | 00004242674465 | SELMA DE MACEDO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de apoio geral prestados na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, ref. 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 23/09/2009 | 465.00 | 00097694231491 | AVANI TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de apoio geral prestados na Secretaria de Educacao e Cultura ref. 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 23/09/2009 | 31.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do predio onde funciona a escola Laura Barbosa Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 23/09/2009 | 150.00 | 00019095830497 | EDMILSON RODRIGUES DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto da ponta de eixo da Kombi placa MYN-8843, a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 23/09/2009 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.563-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 23/09/2009 | 465.00 | 00004302521457 | DEUSA MARIA RODRIGUES IZIDRO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos emergenciais prestados no Posto de Saude da Sede deste Municipio em substituicao a servidor efetivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 23/09/2009 | 850.00 | 00084073268449 | JANIO CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de carne in natura para alimentacao de servidores do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 23/09/2009 | 7.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do predio onde funciona o PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 23/09/2009 | 35.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do predio onde funciona o CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 23/09/2009 | 64.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do predio onde funciona o CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 23/09/2009 | 100.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao da copiadora da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 23/09/2009 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 23/09/2009 | 290.00 | 00084073268449 | JANIO CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina destinada a alimentacao de servidores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 23/09/2009 | 117.06 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica do Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 23/09/2009 | 85.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do predio onde funciona o Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 23/09/2009 | 94.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica do Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 23/09/2009 | 2.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do predio onde funciona a oficina da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 23/09/2009 | 35.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 23/09/2009 | 30.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 24/09/2009 | 260.00 | 00007212876461 | JOSIEL SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados a SEMTRAS, em visitas domiciliares de pessoal vinculado ao PBF, em dias alternados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 24/09/2009 | 1150.00 | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao e instalacao de divisoria para o Telecentro Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 24/09/2009 | 480.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao da copiadora da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 24/09/2009 | 465.00 | 00005258721400 | ARTHUR MARCULINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Segunda parcela da quitacao pelos servicos prestados nos preparativos da Festa da padroeira Senhora Santana - 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 24/09/2009 | 500.00 | 00007222003401 | LAUDEMIR DE OLIVEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arregimentacao de Banda Filarmonica para acompanhar as festividades da Padroeira Senhora Santana 2009, oriundo do municipio de Barra de Sao Miguel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 25/09/2009 | 44.70 | 08703373000130 | JORNAL PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de assinatura do Jornal da Praiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 25/09/2009 | 60.00 | 00068636075491 | MARCO ANTONIO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto do braco de direcao do micro placa MZK-3208, a servico do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/09/2009 | 170.00 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados aos Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 28/09/2009 | 120.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao pessoa para reuniao de trabalho com a Secretaria de Estado da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142009 | 0003223 | 28/09/2009 | 1000.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cartuchos reciclaveis para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 28/09/2009 | 20.21 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.401-9, referente a Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0003222 | 28/09/2009 | 500.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cartuchos reciclados destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 29/09/2009 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.401-9, referente ao desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 29/09/2009 | 13.84 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.401-9, referente a Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0003227 | 29/09/2009 | 2293.28 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS TDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de merenda escolar para beneficiarios do Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 29/09/2009 | 2369.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua de imoveis sob a responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 29/09/2009 | 20.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/09/2009 | 11325.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Infraestrutura em setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/09/2009 | 3765.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Acao Social em setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/09/2009 | 2790.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como conselheiros do Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente em setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/09/2009 | 3441.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente em setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E DES. ECONOMICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | Manutencao da Sec. de Planejamento e Des envolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/09/2009 | 2000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico em setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/09/2009 | 7933.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Administracao em setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/09/2009 | 1.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ICMS das Deson Exportacoes para formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/09/2009 | 966.22 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.401-9, referente a Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/09/2009 | 22234.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria Municipal de Saude efetivos em setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/09/2009 | 3175.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do laboratorio de analises clinicas e fisioterapia em setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/09/2009 | 40428.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do PSF em setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/09/2009 | 13247.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do PACS em setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/09/2009 | 3255.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Programa de Vigilancia Epidemiologica em setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/09/2009 | 1000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Saude contratados em setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/09/2009 | 16331.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do CAPS em setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/09/2009 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Saude Auditoria medica em setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/09/2009 | 13200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Programa Saude Bucal em setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/09/2009 | 15548.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Hospital Municipal em setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/09/2009 | 1007.99 | 34155945000102 | LABORATORIOS MEDICOS DR SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais prestados a pacientes atendidos pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/09/2009 | 2693.17 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Financas em setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/09/2009 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.401-9, referente ao desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/09/2009 | 22137.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Gabinete do Prefeiro em setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/09/2009 | 112723.83 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do magisterio efetivos e comissionados em setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/09/2009 | 8269.68 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria Municipal de Educacao em setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/09/2009 | 41473.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do magisterio atividades auxiliares do ensino fundmental em setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/09/2009 | 465.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidor d Departamento de Esporte e Lazer em Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/09/2009 | 1486.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Educacao - Outros em setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/09/2009 | 1155.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de GLP destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/09/2009 | 50.00 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias de interesse da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/09/2009 | 0.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros de saldo devedor debitado na c/c 14.563-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003261 | 30/09/2009 | 2000.00 | 00004099830470 | JOSE ERINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo microonibus para transporte de servidores da secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003273 | 01/10/2009 | 2000.00 | 00004099830470 | JOSE ERINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contrapartida da SEMEC, na locacao de micro-onibus que realiza rota Campina grande a Mororo, com professores e alunos de educacao basica, ref. 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/10/2009 | 50.00 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias de interesse da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/10/2009 | 460.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de refeicoes destinadas a pessoas a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/10/2009 | 1100.00 | 70101779000117 | GUARARAPES COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo judicial decorrente do Processo n.o 074.2008.000.474-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/10/2009 | 9707.49 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao da primeira parcela do Processo Judicial movido por Posto Sao Jose Contra a Prefeitura de BArra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de parcelamento de debito previdenciario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/10/2009 | 11.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel sob a responsabilidade da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/10/2009 | 7.05 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias de interesse da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/10/2009 | 6.50 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de corrrespondencias de interesse da Secretaria de Administracao (aviso concurso). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/10/2009 | 25.00 | 07619710000143 | RECIFE TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a tratores agricolas de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/10/2009 | 290.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de veiculo Strada de placa MOS 2849. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/10/2009 | 428.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a manutencao de Trator de esteira DE4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/10/2009 | 256.00 | 08287018000128 | BARBOSA E SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/10/2009 | 1098.51 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Internet da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/10/2009 | 3000.00 | 07275031000528 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de soro fisiologico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DESENVOLVER ATIVIDADES DA FARMACIA BASIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/10/2009 | 12983.00 | 07275031000528 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/10/2009 | 315.00 | 00084073268449 | JANIO CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes para alimentacao de profissionais da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 02/10/2009 | 11.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do NASF (Secretaria de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 02/10/2009 | 18.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua do NASF (Secretaria de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 02/10/2009 | 86.14 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica do Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 02/10/2009 | 150.00 | 00062199889491 | GENILSON ADRIANO SA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 02/10/2009 | 1.19 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ITR para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 02/10/2009 | 674.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep referente ao periodo de apuracao 31.08.2009, vencimento 15.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 02/10/2009 | 396.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma calculadora destinada as atividades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 02/10/2009 | 7.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do predio onde funciona a Escola Cha do Saco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 02/10/2009 | 75.00 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencaoi de Gol de placa MNT 0757 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 02/10/2009 | 625.00 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do Gol de placa MNT 0757 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 02/10/2009 | 6.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do Almoxarifado da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 02/10/2009 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 02/10/2009 | 147.00 | 39793625000193 | MTG SOFTWARES LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sistema Operacional de Cadastramento de Livros da Biblioteca Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 03/10/2009 | 96.40 | 10771715000100 | LYRA COM. PECAS PARA FOGOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais para manutencao de fogoes das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 03/10/2009 | 255.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 03/10/2009 | 150.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RECINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Microonibus de placa MOC 6269 locado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 03/10/2009 | 886.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 03/10/2009 | 1188.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 05/10/2009 | 1300.00 | 24104010000135 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de trator de esteira DE4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 05/10/2009 | 6.50 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de corrrespondencias de interesse da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 05/10/2009 | 9.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do GE Severino Gentil de Mesquita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 06/10/2009 | 930.00 | 00003161778499 | JOSEFA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na unidade escolar do Sitio Serrinha, por um periodo de 02 meses, cobrindo servidora efetiva em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 06/10/2009 | 900.00 | 00001363070436 | MARIA JOSE BARBOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionalmente prestado em unidade regular de ensino do sistema municipal, durante os meses de junho e julho/2009, em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino, sem ter qualquer assumido vinculo empregaticio com a municipalidade, posto se tratar de prestacao transitoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 06/10/2009 | 260.00 | 00008249311493 | MARIA DO SOCORRO TIBURTINO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados ao magisterio da Escola Laura B. Bezerra (Sede do Municipio) na disciplina de ciencias, cobrindo licenca medica de professor efetivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 06/10/2009 | 615.00 | 00067563147420 | ERASMO CABRAL DE AQUINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados excepcionalmente no magisterio (nivel superior) em turmas de ensino fundamental do Sistema Municipal de Ensino-SMS, durante o mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 06/10/2009 | 514.80 | 00004007803480 | ANA NERY SANTOS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ter atuado excepcionalmente no magisterio (nivel medio normal) em turmas de ensino fundamental do Sistema Municipal de Ensino-SMS, durante o mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 06/10/2009 | 74.00 | 00007841639449 | ORLANDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de colmeia do radiador do veiculo Microonibus de placa MOC 6269 locado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 06/10/2009 | 146.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com carimbos destinados a Biblioteca Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 06/10/2009 | 263.00 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 06/10/2009 | 2069.88 | 00676191000106 | DCN DISTRIBUIDORA CARAMELOS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades pedagogicas nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 06/10/2009 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores do magisterio atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 06/10/2009 | 417.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 06/10/2009 | 511.00 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de copias e encadernacoes destinadas as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 06/10/2009 | 130.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de refeicoes destinadas a pessoas a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 06/10/2009 | 500.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas e informes de interesse publico em programa radiofonico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 06/10/2009 | 40.00 | 07389248000135 | MICROSMED COMERCIO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de informatica para manutencao de computadores da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 06/10/2009 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aa quisicao de materiais destinados a manutencao de copiadora da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 06/10/2009 | 36.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 06/10/2009 | 15.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 06/10/2009 | 3.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 06/10/2009 | 6.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 06/10/2009 | 57.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 06/10/2009 | 3.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 06/10/2009 | 9.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 06/10/2009 | 9.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 06/10/2009 | 18.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo pagamento de servidores do Conselho Tutelar atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 06/10/2009 | 21.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios pelo pagamento de servidores do PEVA atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 06/10/2009 | 3.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios pelo pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 06/10/2009 | 36.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios pelo pagamento de servidores do PSF atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 06/10/2009 | 24.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios pelo pagamento de servidores do programa saude bucal atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. PACS (AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 06/10/2009 | 63.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 07/10/2009 | 100.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude (placa NPS 7718). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 07/10/2009 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tonner destinado a manutencao da copiadora da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 07/10/2009 | 217.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na arrecadacao da CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 07/10/2009 | 100.00 | 00001363070436 | MARIA JOSE BARBOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de carater excepcional prestados a Secretaria de Acao Social, no apoio geral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 07/10/2009 | 900.00 | 00007360531403 | MARIA ISABEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados excepcionalmente em unidade regular de ensino do sistema municipal, durante os meses de junho e julho/2009, em apoio geral e auxilio ao ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 07/10/2009 | 465.00 | 00006002655441 | FABLICIA PINHEIRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados excepcionalmente em unidade regular de ensino do sistema municipal, durante o mes de setembro/2009, substituindo professora efetiva em licenca medica e/ou maternidade, em atividades deapoio geral e auxilio ao ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 07/10/2009 | 465.00 | 00005446989406 | GERNESILIA NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados excepcionalmente em unidade regular de ensino do sistema municipal, durante o mes de setembro/2009, substituindo professor (a) efetivo em licenca medica e/ou maternidade, em atividadesde apoio geral e auxilio ao ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 07/10/2009 | 100.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a veiculo da Secretaria de Educacao (placa NPT 0039). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 07/10/2009 | 43.50 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de corresponencias ao FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 08/10/2009 | 900.00 | 00002701543452 | JOSE SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados excepcionalmente em unidade regular de ensino do sistema municipal, durante os meses de junho e julho/2009, em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 08/10/2009 | 900.00 | 00051926881400 | MARIA DIVA DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados excepcionalmente em unidade regular de ensino do sistema municpal, durante os meses de junho e julho/2009, em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 08/10/2009 | 660.00 | 00006313409477 | IVONETE JOSEFA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no abastecimento de agua potavel com meios proprios da E. M. do Povoado de Santana para usufruto dos alunos da rede municipal de ensino, ref. maio/junho/julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 08/10/2009 | 900.00 | 00005725654451 | MARIA DO LIVRAMENTO BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados excepcionalmente em unidade regular de ensino do sistema municipal, durante os meses de junho e julho/2009, em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 08/10/2009 | 900.00 | 00068776217434 | MARIA LINDALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados excepcionalmente em unidade regular de ensino do sistema municipal de ensino, durante os meses de junho e julho/2009, em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 08/10/2009 | 900.00 | 00004682024477 | ELICLEIDE SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados excepcionalmente em unidade regular de ensino do sistema municipal, durante os meses de junho e julho/2009, em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 08/10/2009 | 900.00 | 00006227446408 | NADYJANIA FELLIPE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados excepcionalmente em unidade regular de ensino do Municipal durante os meses junho e julho de 2009, em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 08/10/2009 | 900.00 | 00003909640427 | JAHEDYLA LEAL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados excepcinalmente em unidade regular de ensino do sistema municipal, durante os meses de junho e julho de 2009, em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 08/10/2009 | 900.00 | 00005571511478 | MICHELINE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados excepcionalmente em unidade regular de ensino do sistema municipal, durante os meses de junho e julho de 2009, em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 08/10/2009 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao da copiadora da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 08/10/2009 | 465.00 | 00004242674465 | SELMA DE MACEDO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na Secretaria de Trabalho e Acao Social, no apoio geral aos programas e atividades dos programas desta, envolvendo beneficiarios do PBF, referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 08/10/2009 | 970.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de pecas dos Pocos dos Sitio Serra de Inacio Pereira, Mororo, Santana e Pedra de Agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 09/10/2009 | 2400.00 | 00098054732449 | SEVERINO DO RAMO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte de terras e debulhamento de milho e feijao de agricultores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003378 | 09/10/2009 | 1818.30 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combuistiveis para o abastecimento de tratores agricolas MF 275. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 09/10/2009 | 2110.00 | 00002063966435 | SAULO BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de agua em carro pipa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 09/10/2009 | 465.00 | 00097694231491 | AVANI TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Trabalho e Acao Social, no apoio geral aos programas e atividades desta envolvendo beneficiarios do PBF, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 09/10/2009 | 465.00 | 00000804145407 | MARIA JOSE GUILHERME DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na realizacao de 02 oficinas de corte costura Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 09/10/2009 | 465.00 | 00000804145407 | MARIA JOSE GUILHERME DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de oficina de corte e costura para o PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 09/10/2009 | 1000.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens para a Secretaria de Acao Social no veiculo F4000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 09/10/2009 | 1629.44 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 09/10/2009 | 49.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0003372 | 09/10/2009 | 6300.00 | 00046859527404 | EDNALDO ALEXANDRE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta e transporte de lixo da zona urbana de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003377 | 09/10/2009 | 7883.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento da frota da Secretaria de Infraestrutura (placa GMN 0073. MOS 2849, Bombas de agua). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003382 | 09/10/2009 | 8109.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de motoniveladora e caminhao cacamba de placa MMT 0673 desenvolvendo atividades de recuperacao de estradas vicinais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 09/10/2009 | 4500.00 | 08609617000110 | CISCOR - CONSORCIO ITERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse desta Prefeitura para o Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003375 | 09/10/2009 | 1243.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno de placa NPT 0169 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003380 | 09/10/2009 | 3962.70 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Saude (placas MND 9734, NPS 7718, MNJ 7357, MNG 8192 e MNR 9177). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 09/10/2009 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de copiadora da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003384 | 09/10/2009 | 2299.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Microonibus de placa MZK 3208 que atende as atividades do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 09/10/2009 | 1566.95 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos ambulancias de placas MOQ 2543 e NPT 0119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 09/10/2009 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 09/10/2009 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 09/10/2009 | 93.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 09/10/2009 | 3.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores da saude atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 09/10/2009 | 1.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores da saude atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 09/10/2009 | 18.99 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores da saude ataves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 09/10/2009 | 465.00 | 00004302521457 | DEUSA MARIA RODRIGUES IZIDRO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na Secretaria de Educacao, no apoio geral aos programas e atividades desta, na sua area de atuacao, ref. ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 09/10/2009 | 514.80 | 00007166440457 | ALAINA DE BRITO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionalmente prestados no magisterio (nivel medio - normal) em turmas de ensino fundamental do Sistema Municipal de Ensino-SMS, durante o mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 09/10/2009 | 615.00 | 00006876775488 | PALOMA SABATA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionalmente prestados no magisterio (nivel superior) em turmas de ensino fundamental do Sistema Municipal de Ensino-SMS, durante o mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 09/10/2009 | 900.00 | 00003595258495 | HOZANA SALES ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados excepcionalmente em unidade regular de ensino do sistema municipal, durante os meses de junho e julho de 2009, em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 09/10/2009 | 615.00 | 00005200000483 | NUBIA MARIA BARBOSA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ter atuado excepcionalmente no magisterio (nivel superior) em turmas de ensino fundamental do Sistema Municipal de Ensino-SMS, durante o mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 09/10/2009 | 465.00 | 00007621802421 | ARTHUR DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados excepcionalmente em unidade regular de ensino do sistema municipal, durante o mes de setembro/2009, substituindo professor(a) efetivo em licenca medica e/ou maternidade, em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 09/10/2009 | 900.00 | 00062201476420 | MARIA APARECIDA ALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos excepcionalmente prestados em unidade regular de ensino do sistema municipal, durante os meses de junho e julho de 2009, em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 09/10/2009 | 900.00 | 00062201832404 | JOAO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos excepcionalmente prestados em unidade regular do sistema municipal, durante os meses de junho e julho 2009, em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 09/10/2009 | 900.00 | 00071457895404 | ISA MARIA CAMELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados excepcionalmente em unidade regular de ensino do sistema municipal, durante os meses de junho e julho de 2009, em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003373 | 09/10/2009 | 7632.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinados a veiculos da frota da Secretaria de Educacao (MNI 1897, MNT 0757, NPT 0039, MMO 2982, KIC 1356 e MOC 6269). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 09/10/2009 | 60.00 | 07389248000135 | MICROSMED COMERCIO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a computadores da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 09/10/2009 | 2400.00 | 00015137830410 | EUGENIO PACELLI DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 3a parcela do bufe servido aos convidados desta prefeitura para a festa da Padroeira Senhora Santana, nos dias 25 e 26 de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 09/10/2009 | 207.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores do magisterio atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 09/10/2009 | 35.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores do magisterio atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 09/10/2009 | 11533.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as fopag s do FUNDEB 40%, referente a competencia 09/2009, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 09/10/2009 | 672.65 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as fopag s do FUNDEB 40%, referente a competencia 09/2009, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003397 | 09/10/2009 | 2000.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de D-20 a servicos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003381 | 09/10/2009 | 1683.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo GOL deplaca MNJ 4381 que atende as atividades do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003379 | 09/10/2009 | 2072.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Corsa de placa MYN 7432 que atende as atividades da Secretaria de Financa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/10/2009 | 189.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno de placa NPT 0119 do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 13/10/2009 | 565.00 | 00005416117478 | MARIA JULIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em procedimentos de enfermagem no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 13/10/2009 | 515.00 | 00001247111466 | MAILZA ALVES DE MACEDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em procedimentos de enfermagem no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 13/10/2009 | 465.00 | 00003041039427 | APARECIDA WALESKA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 13/10/2009 | 465.00 | 00007001001481 | RONYVON BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio (vigilancia) no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 13/10/2009 | 465.00 | 00006994493407 | ALANCASSIO BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em procedimentos de enfermagem no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 13/10/2009 | 4.93 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ITR para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 13/10/2009 | 47.31 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% da CIDE para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 13/10/2009 | 150.00 | 00042489059491 | SERGIO FERREIRA DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do parachoque traseiro do Corsa de placa MYN 7432 locado a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 13/10/2009 | 3280.60 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia movel desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0003415 | 13/10/2009 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em consultoria juridica prestados ao Municipio, na conformidade de processo licitatorio referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 13/10/2009 | 736.00 | 00003701937419 | VANUZA DOS SANTOS SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de generos de limpeza para as unidades escolares no mes 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 13/10/2009 | 465.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na decoracao de eventos de Padroeira na Comunidade de Vereda Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 13/10/2009 | 476.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate a cidade de Recife para participar de evento promovido pelo UNICEF e Fundacao Itau-Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 14/10/2009 | 30.28 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 14/10/2009 | 1890.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cadeiras fixas para a Biblioteca Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003430 | 14/10/2009 | 1150.00 | 00013308769468 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes na rota: Sitio Pedras Pretas, Rosa Branca a Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 14/10/2009 | 1500.00 | 00049767623434 | DIOCLECIANO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco e som para festividades em Vereda Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0003417 | 14/10/2009 | 2045.40 | 00004391305496 | MARCIO FREITAS DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes do P.S.F., referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0003418 | 14/10/2009 | 2080.05 | 00067652387434 | RAIFE FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de equipes do P.S.F. referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0003419 | 14/10/2009 | 2018.11 | 00003894024437 | GILMAR BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de equipes do P.S.F. referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 14/10/2009 | 200.00 | 00075973375404 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em feriados e fins de semana no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 14/10/2009 | 465.00 | 00003068387450 | OZEAS JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em procedimentos de enfermagem no Hospital Municipal (O empenho refere-se aos servicos prestados apenas por Ozeas Jose de Almeida). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 14/10/2009 | 465.00 | 00004598926490 | LADJANE BARBOSA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em procedimentos de enfermagem no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 14/10/2009 | 465.00 | 00099245043487 | ROGERIO DO REGO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em procedimentos de enfermagem no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 14/10/2009 | 800.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em processamento de dados da unidade municipal do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0003426 | 14/10/2009 | 4611.90 | 10562652000173 | ALEXANDRO DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao de usuarios do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0003427 | 14/10/2009 | 2503.40 | 10562652000173 | ALEXANDRO DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao de servidores da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0003416 | 14/10/2009 | 3270.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de maquinas pesadas desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 14/10/2009 | 4740.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Iluminacao Publica atraves da CIP/COSIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 15/10/2009 | 444.00 | 02076127000110 | EXITOUR - VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem de servidoras da Secretaria Municipal de Saude participando de evento para a elaboracao da PPI/MS/FNS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 15/10/2009 | 465.00 | 00004090353432 | IVETE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais em procedimentos de enfermagem no CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 15/10/2009 | 465.00 | 00004979837450 | MARIA DE FATIMA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em procedimentos de enfermagem no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 15/10/2009 | 3000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em plantoes como medico no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 15/10/2009 | 1800.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em plantoes como medica no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 15/10/2009 | 2700.00 | 00014202620410 | MARIA DE FATIMA COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em plantoes como medica no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 15/10/2009 | 36.00 | 00002786080436 | CLEOCELIO NAZARENO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Recife, acompanhando a Senhora Janaina Marinho da Silva para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 15/10/2009 | 1145.68 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003434 | 15/10/2009 | 400.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do predio sede do Conselho Tutelar deste municipio ref. jul e ago/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003435 | 15/10/2009 | 200.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do predio sede do programa PETI, no povoado de Caboclos, ref. jul e ago/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003436 | 15/10/2009 | 450.00 | 00078927340400 | ALESSANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alugueres de predio onde funciona o Telecentro Municipal, ref. jun/jul e ago/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 15/10/2009 | 742.50 | 09416156000122 | ARTEBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para uso da SEMTRAS em evento c/coordenacao PBF e CMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 15/10/2009 | 200.00 | 00049867105400 | JOAO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente para a aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 15/10/2009 | 602.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Strada de placa MOS 2849. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003432 | 15/10/2009 | 300.00 | 00009005378417 | LUCIANA DA SILVA FELIPE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de predio sede da Escola Municipal de Curimatas, ref. jun/jul e ago/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003433 | 15/10/2009 | 360.00 | 00008888901418 | ADIJEFFERSON BRUNO SANTOS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alugueres de sala onde funciona a turma do 3o Ano da Escola Jose Herminio, ref. aos meses maio/jun/jul/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003438 | 15/10/2009 | 200.00 | 00023682680497 | MANOEL FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o 8o ano A da Escola Jose Herminio no Distrito de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 15/10/2009 | 650.00 | 09200830000137 | MARIA EDNILDA S. B. DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tortas destinadas a lanches durante atividades pedagogicas da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003440 | 15/10/2009 | 400.00 | 00019107846487 | HELENA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar salas de aula da Escola Jose Herminio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003441 | 15/10/2009 | 300.00 | 00002538105404 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o Almoxarifado da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003442 | 15/10/2009 | 800.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003443 | 15/10/2009 | 1100.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona salas de aula da Escola Laura Barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003444 | 15/10/2009 | 440.00 | 00002394172754 | JOSE NILSON BARBOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona salas de aula no Distrito de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003445 | 15/10/2009 | 240.00 | 00021967474400 | JOSE DANIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona salas de aula da Escola Jose Herminio em Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003446 | 15/10/2009 | 300.00 | 00051203740778 | SEVERINO LACERDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a Escola de Cha do Saco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003447 | 15/10/2009 | 200.00 | 00018105408449 | SERGIO CARLOS DA S. MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona salas de aula da Escola Jose Herminio em Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 15/10/2009 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 15/10/2009 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 15/10/2009 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa bancaria descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 16/10/2009 | 1400.00 | 00007212876461 | JOSIEL SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conducao, em carater excepcional, em veiculo Fiat Uno, de 07 alunos de area de dificil acesso a E.M. dos Caboclos, criancas estas matriculadas apos processo de licitacao, referente aos meses de junho e julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 16/10/2009 | 350.00 | 00072705647449 | SEVERINO ALVES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados a SEMEC, em visitas domiciliares do pessoal que compoe a coordenacao pedagogica desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003468 | 16/10/2009 | 2000.00 | 00000856681415 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar, em carater excepcional a sercico da SEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 16/10/2009 | 600.00 | 00050384414400 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de carater eventual prestados na conducao de veiculo que transporta alunos e professores no percurso Campina Grande/Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 16/10/2009 | 400.00 | 00085446467434 | MARIA LUCIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de bandeirola utilizada para hornamentacao das ruas, para festa da Padroeira Santa Ana/2009, ref. 2a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 16/10/2009 | 1100.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas a pessoas a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 16/10/2009 | 30.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios tarifa de adiantamento depositante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 16/10/2009 | 930.00 | 00004507683416 | INALDO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na manutencao do sistema de abastecimento de Vereda Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 16/10/2009 | 150.00 | 00006966399710 | LUCIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente para traamento de saude da filha em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 16/10/2009 | 50.00 | 00088596060472 | CICERA VIEIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente para pagamento de parcela de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 16/10/2009 | 1000.00 | 00014576163434 | LARRY ALVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na manutencao de instalacoes eletricas sob a responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 16/10/2009 | 500.00 | 00031437249434 | JOSE EUCLIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria de Infraestrutura no roco de mato de estradas vicinais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 16/10/2009 | 400.00 | 00006348800474 | JUNIOR ANTONIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 17/10/2009 | 167.15 | 61365284014407 | SICILIANO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicaod e materiais destinados as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003477 | 19/10/2009 | 900.00 | 00095324801453 | EDNALDO GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar, rota: Sitio Curimatas, ipoeiras, Pedra Azul, Barra de Santana, retorno em ordem inversa, turno tarde, relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003478 | 19/10/2009 | 1100.00 | 00062859544704 | JOAO CAITANO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar rota: Pitombeira II, Pau da Imbira, Sitio Pe da Serra, Sitio Riacho das Folhas, Bela Vista/Barra de Santana, no turno da tarde, relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003479 | 19/10/2009 | 1000.00 | 00041439929491 | MARIA LUCIA MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar rota: Sitio Pinhoes, Sitio Guarani, Olho Dïagua, Barriguda II e I, retorno na ordem inversa, no turno da tarde, relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003480 | 19/10/2009 | 1750.00 | 00015070843400 | SEVERINO ISRAEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar rota: Sitio Boa Vista, Povoado do Barracao, Sitio Umbuzeiro Preto, Sitio Pocinhos, Posto Fiscal, Barra de Santana, ordem inversa, relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003481 | 19/10/2009 | 950.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar rota: Distrito do Mororo, Mororo de Baixo, Cha dos Mocos, Santana, Lagoa do Boi, Varzea do Antonio a Mororo, retorno em ordem inversa, relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 19/10/2009 | 750.00 | 00007333196453 | RINALDO FERREIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na feitura da rota com professores de Campina Grande a Mororo devido quebra do onibus regular, em 3 oportunidades, no mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003483 | 19/10/2009 | 1150.00 | 00050455753415 | VILARINALDO LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar, rota: Povoado Caboclos, Pedras Pretas, Rosa Branca, Mulungu a Barra de Santana e vice-versa, relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003484 | 19/10/2009 | 1400.00 | 00004049275481 | SEBASTIAO ANTONIO ALEXANDRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar rota: Sitio Salinas dos Mangaios, Sitio Salinas de Baixo, Sitio Salinas de Cima, Sitio Torres e Barriguda I, Rosa Branca a Barriguda ida e volta, relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 19/10/2009 | 830.00 | 00005808476402 | IGOR ADEILDO ALEIXO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conducao, arregimentacao e direcao artistico da recem implantada Banda Marcial e Fanfarra Santa Ana, composta por alunos membros das escolas das redes municipal de ensino, no mes deagosto/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003486 | 19/10/2009 | 1200.00 | 00001991977417 | EVERALDO OLIVEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar, rota: Sitio Serrinha, Sitio Bela Vista, Barra de Santana, Sitio Riachao, Barra de Santana, ida e volta, relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 19/10/2009 | 171.20 | 00043724850425 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de lanches para servidores da Secretaria de Educacao em contra turno de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 19/10/2009 | 18.83 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 19/10/2009 | 210.00 | 00000076084469 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais de limpeza prestados no lixao de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 19/10/2009 | 250.00 | 00007188952400 | WELINGTON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 19/10/2009 | 400.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de pedreiro em pequenos reparos em favor da Secretaria de Infraestrutura, em carater eventual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 19/10/2009 | 465.00 | 00006044030466 | JOZETE GALDINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza urbana, em carater eventual ref. 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 19/10/2009 | 960.00 | 00041431537420 | ROSANE HOLANDA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestaodos no laboratorio de analises clinicas de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 19/10/2009 | 600.00 | 00093003072404 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao de 2a via de registro de nascimento civil em parceria com INCRA, em evento da cidadania ocorrido em 19/09/2009, com beneficiarios do PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 19/10/2009 | 800.62 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do AFM para a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 20/10/2009 | 359.98 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003502 | 20/10/2009 | 400.00 | 00002538105404 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o Almoxarifado Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 20/10/2009 | 1000.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 20/10/2009 | 600.00 | 00038707241453 | ERNANDE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados na conducao do caminhao pipa abastecendo localidades da zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 20/10/2009 | 465.00 | 00018166253453 | CARLOS ROBERTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em vigila^ncia nos predios publicos municipais ref. 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 20/10/2009 | 71.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do predio onde funciona Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003501 | 20/10/2009 | 300.00 | 00092178510868 | ANTONIO BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a sediar orgaos da Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 20/10/2009 | 210.00 | 00048827010149 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados no poco artesiano de Serra de Inacio Pereira, ref. aos meses de agosto e setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 20/10/2009 | 300.00 | 00006035103456 | ILZA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicoseventualmente manutencao do dessalinizador do Povoado do Santana, ref. junho e julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 20/10/2009 | 300.00 | 00005470874621 | JOSE ANTONIO BARBOSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados na cisterna publica de Paraibinha I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 20/10/2009 | 800.00 | 00005880610420 | JOAO BATISTA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais como operados de trator de esteira DE4, em recuperacao de estradas vicinais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 20/10/2009 | 500.00 | 00062202286420 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao do dessalinizador de Pedra D agua ref. julho e agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 20/10/2009 | 500.00 | 00029227526404 | GERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao do dessalinizador de Serra de Inacio Pereira ref. julho e agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003498 | 20/10/2009 | 200.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de predio sede, onde funciona o PSF do Goncalo, ref. ago e set/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003499 | 20/10/2009 | 200.00 | 00037974440449 | JOSE ANANIAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de predio, onde funciona o PSF de Paraibinha I, referente ago e set/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003500 | 20/10/2009 | 200.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de predio onde funciona o PSF de Paraibinha II, Ref. ago e set/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 20/10/2009 | 95.00 | 07529689000195 | RONALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculo ambulancia de placa MOQ 2543. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 20/10/2009 | 165.85 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica do Hospital Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 20/10/2009 | 515.69 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica do Centro de Atencao Psicossocial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 20/10/2009 | 3.58 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica do Hospital Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 20/10/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 20/10/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua do Laboratorio de Analises Clinicas de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 20/10/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua do NASF (Secretaria Munic de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 20/10/2009 | 46.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do Centro de Atencao Psicossocial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 20/10/2009 | 134.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do Laboratorio de Analises Clinicas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 20/10/2009 | 6.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do NASF (Secretaria Municipal de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 20/10/2009 | 221.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 20/10/2009 | 6.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona o PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 20/10/2009 | 465.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em apoio geral no Posto de Saude de Vereda Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 20/10/2009 | 369.00 | 00099173301434 | MARIA ELVIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na alimentacao aos profissionais de saude no Povoado de Mororo, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003542 | 20/10/2009 | 200.00 | 00002309423424 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do predio, onde funciona o PSF de Serra de Inacio Pereira, ref. ago e set/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 20/10/2009 | 566.00 | 00811651000161 | DIPEMOL COMERCIO E DIST CAMPINENSE DE PECAS E MOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 20/10/2009 | 87.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Oficina da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 20/10/2009 | 1000.00 | 00006170956470 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados como operador de motoniveladora em servicos de recuperacao de estradas vicinais, ref. 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 20/10/2009 | 500.00 | 00060342889753 | JOSE MARIA DE ARAUJO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao do dessalinizador do Sitio Retiro, prestados eventualmente ref. junho e julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 20/10/2009 | 465.00 | 00002886719706 | JOSE RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventualmente prestados a Sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 20/10/2009 | 13.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Biblioteca Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003507 | 20/10/2009 | 1500.00 | 00002218109433 | LINDOJONSON MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar, rota: Sitio Paraibinha I, Sitio Gado Bravo, Sitio Bela Vista a Barra de Santana e retorno na ordem inversa, relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003508 | 20/10/2009 | 1150.00 | 00001973236427 | ADEMAILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em transporte escolar rota: Caboclos, entrada de Caboclos, Ovelhas, Capim de Flecha, Distrito de Mororo, ida e volta, ida e volta, relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003509 | 20/10/2009 | 1150.00 | 00030255031491 | VENEZIANO ELIAS DE SALES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar, rota: Sitio Manoel Inacio, Sitio Lagoa de Cascavel, Sitio Campo Alegre, Sitio Lagoa do Boi, Sitio Salinas dos Heraclitos a Santana, retorno em ordem inversa, relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003510 | 20/10/2009 | 1000.00 | 00002713064406 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar, rota: Distrito de Mororo, Mororo de Baixo, Cha dos Mocos, Santana, Lagoa do Boi, Varzea do Antonio a Mororo, retorno em ordem inversa, relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003511 | 20/10/2009 | 3100.00 | 00003448439479 | GILVAN FRANCISCO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar, rota: Sitio Serra de Inacio Pereira, Logradouro, Pedra Dïagua, entrada de Curimatas, Pedra Azul a Barra de Santana, retorno em ordem inversa, (inclusa viagens extras) relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 20/10/2009 | 6.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona salas de aula em Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 20/10/2009 | 26.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Escola Laura Barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 20/10/2009 | 37.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona sala de aula em Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003515 | 20/10/2009 | 3500.00 | 00004016475449 | HOSANAN ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tranporte escolar e de professores, rota: Campina Grande, Queimadas, Boa Vista, Barracao, Barra de Santana, retorno na ordem inversa, relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003516 | 20/10/2009 | 1300.00 | 00006801445448 | LINDOVAN MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar, rota: Povoado de Vereda Grande, Sitio Paraibinha II, (ida e volta|), relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 20/10/2009 | 432.00 | 41135310000109 | TEK MAK INDUSTRIA E COM DE MOVEIS E EQUIP PARA ESCRIT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de carteiras da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003518 | 20/10/2009 | 2600.00 | 00013955764400 | EDMILSON ROCHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar, rota: Sitio Barriguda III, II e I, entrada de pedras petras e Caboclos, Sitio Mulungu, Sitio Mulungu, Sitio Pocinhos a Barra de Santana(ida e volta), incluidas viagens extras, relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0003520 | 20/10/2009 | 2635.00 | 00004387232447 | DRAITON LEAL AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar rota: Caboclos, Torres, entrada das Salinas, Barriguda I, Sitio Mulungu, Sitio Poldra Morta, Posto Fiscal a Barra de Santana, ida e volta, relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003521 | 20/10/2009 | 2100.00 | 00084386851704 | LINALDO DE BRITO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar, rota: Sitio Alto dos Cordeiros, Sitio Malhadinha, Sitio Pitombeira I, Sitio Retiro, Sitio Umbuzeiro Preto, Sitio Pocinhos a Barra de Santana (ida e volta), relativo ao mesde junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003534 | 20/10/2009 | 1800.00 | 00003482679401 | JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte escolar rota:Sitio Barriguda III, II e I, entrada de Pedras Pretas e Caboclos, Sitio Mulungu, Sitio Pocinhos, Barra de Santana, ida e volta, relativo ao mes de julho 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003535 | 20/10/2009 | 1800.00 | 00020475586468 | VICENTE SILVESTRE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte escolar rota:Sitio Goncalo, Sitio Capoeiras, Sitio Catole, Logradouro dos Mendes, entrada de Vereda Grande a Barra de Santana (ida e volta), ref. 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 20/10/2009 | 759.16 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 20/10/2009 | 1.67 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 20/10/2009 | 30890.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as fopag s do FUNDEB 60%, referente a competencia 09/2009, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PAR A EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012009 | 0003653 | 20/10/2009 | 203000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de veiculo Onibus com capacidade para 57 (cinquenta e sete) alunos sentados, atraves de recursos do Programa Caminho da Escola Convenio No 655792/2009 - MEC/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 20/10/2009 | 415.79 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 20/10/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com a UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 20/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com a FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 20/10/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cinsultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 20/10/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC. DOS MUNIC. CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal desta Prefeitura para com a AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 21/10/2009 | 1515.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas energia eletrica das unidades escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 21/10/2009 | 80.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de carimbos para as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 21/10/2009 | 65.00 | 00051866633449 | CLOVIS C. MATOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 02(duas) faixas para Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 21/10/2009 | 1000.00 | 00085348325449 | SEVERINO XAVIER DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na locacao e controle de som mecanico para eventos afins da Festa da Padroeira Senhora Santana de 2009(1a parcela) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 21/10/2009 | 510.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais para manutencao de copiadora Xerox da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 21/10/2009 | 1090.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de graxa, filtros e oleos lubrificantes para manutencao da frota municipal de veiculos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 21/10/2009 | 14258.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica relativo a Iluminacao Pulica e de Orgaos Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 21/10/2009 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 21/10/2009 | 1724.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da vigilancia ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 21/10/2009 | 728.10 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades do Programa de Vigilancia Ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 21/10/2009 | 348.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tortas para lanches destinados aos usuarios do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 21/10/2009 | 532.00 | 00084073268449 | JANIO CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de de carne bovina para a alimentacao de pessoal do CAPS e Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 21/10/2009 | 1140.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de energia eletrica do pocos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 21/10/2009 | 465.00 | 00006350202465 | ELIDIANA FREITAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades gerais na turma do programa PETI, no Povoado de Caboclos, vinculado a SEMTRAS, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 21/10/2009 | 48.57 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FEP para a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 21/10/2009 | 0.61 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ITR para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 21/10/2009 | 300.00 | 00084073268449 | JANIO CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de carnes para alimentacao dos profissionais das Secretarias de Financas, Administracao e do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 21/10/2009 | 7.80 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias de interesse da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 22/10/2009 | 390.00 | 08703373000130 | JORNAL PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de anuncios (aviso de editais) de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 22/10/2009 | 250.00 | 05207051000102 | CARTORIO DEMOSTENES BELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de autenticacao de documentos e reconhecimento de firma para tramitacao de projetos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 22/10/2009 | 465.00 | 00006033379454 | MAGNO LUCIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados no apoio em monitoria de turma do Programa PETI, no Povoado de Caboclos, vinculado a SEMTRAS, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 22/10/2009 | 465.00 | 00004701937436 | GERLANGIA LEAL BARBOSA AGOSTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados no apoio em monitoria de turma do Programa PETI, no povoado de Caboclos, vinculado a SEMTRAS, Ref. ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 22/10/2009 | 160.00 | 00069026416415 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a confeccao de 02 (cinco) faixas para divulgacao de atividades do Programa Saude da Familia junto a populacao da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 22/10/2009 | 55.00 | 41128406000131 | VIDRACARIA NACIONAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados ao Telecentro Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 22/10/2009 | 200.00 | 00002533212474 | ANGELA MARIA DOS SANTOS PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na preparacao da alimentacao na I Conferencia Municipal de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 22/10/2009 | 25.00 | 02874672000151 | GILCLEAN CLEMENTINO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 22/10/2009 | 30.28 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 22/10/2009 | 2500.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de placa com estrutura metalica para o Departamento de Cultura da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 23/10/2009 | 1000.00 | 00084096241415 | JOSE CABRAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na organizacao e animacao do Dia do Evangelico evento que integra o calendario Civico-Cultural de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 23/10/2009 | 4.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003585 | 23/10/2009 | 1000.00 | 00004099830470 | JOSE ERINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoal da Secretaria de Saude (profissionais) no trecho de Campina Grande a Barra de Santana, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 23/10/2009 | 400.00 | 00044019238472 | ANTONO MARIANO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados no apoio as atividades da Secretaria de Infraestrutura nos sitios Goncalo e Catole. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 23/10/2009 | 300.00 | 00002604203448 | ROBERTO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em revisao de rede eletrica nos sitios Feijao e Pedras Pretas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 23/10/2009 | 96.00 | 08703373000130 | JORNAL PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de edital de leilao a ser realizado por este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003588 | 23/10/2009 | 2000.00 | 00004099830470 | JOSE ERINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de servidores deste Municipio no percurso Campina Grande/Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 23/10/2009 | 100.00 | 00003573588484 | DIMAS GAUDENCIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinados a pessoas da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 23/10/2009 | 240.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa para tratar de interesses desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 26/10/2009 | 250.00 | 00005055442450 | JOSIANE COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 27/10/2009 | 250.00 | 00004081316406 | IVANILDA MEDEIROS DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente para a aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 27/10/2009 | 90.00 | 00000939394421 | MONICA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente para a quisicao de oculos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 27/10/2009 | 38.50 | 08797035000105 | A. R. PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bolos destinados a pessoas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 27/10/2009 | 1200.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de laminas destinadas a motoniveladora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 27/10/2009 | 764.89 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias destinadas as atividades da Conferencia Municipal de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003599 | 28/10/2009 | 240.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destiando a sediar o PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003600 | 28/10/2009 | 200.00 | 00078927340400 | ALESSANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar o Laboratorio de Analises Clinicas de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003601 | 28/10/2009 | 200.00 | 00078927340400 | ALESSANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 28/10/2009 | 64.47 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 29/10/2009 | 351.33 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 29/10/2009 | 2270.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua de imoveis pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/10/2009 | 12080.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Infraestrutura em 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/10/2009 | 29073.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Saude Efetivos em 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/10/2009 | 3015.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Laboratorio e Fisioterapia em 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/10/2009 | 37153.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Programa Saude da Familia em 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/10/2009 | 13557.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Programa de Agentes Comuinitarios de Saude em 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/10/2009 | 3255.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Programa de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/10/2009 | 1000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Saude contratados em 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/10/2009 | 16631.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do CAPS em 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/10/2009 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Saude - auditoria medica em 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/10/2009 | 13985.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Programa Saude Bucal em 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/10/2009 | 8379.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Hospital Municipal em 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/10/2009 | 20.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do extintor de incendio do microonibus de placa MZK 3208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/10/2009 | 1260.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de GLP destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/10/2009 | 815.68 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/10/2009 | 1.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ICMS deson das exportacoes para a formacao do PASEP> | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/10/2009 | 7754.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Administracao em 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/10/2009 | 3765.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Acao Social em 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/10/2009 | 2557.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como Conselheiros do Conselho Municipal de Direitos da Crianca e do Adolescente em 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/10/2009 | 3441.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente em 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E DES. ECONOMICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | Manutencao da Sec. de Planejamento e Des envolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/10/2009 | 2000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico em 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/10/2009 | 8707.34 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores contratados do magisterio em 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/10/2009 | 115928.84 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do magisterio efetivos e comissionados em 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/10/2009 | 38120.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do magisterio atividades auxiliares efetivos em 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/10/2009 | 465.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidor do Departamento de Cultura, Esporte e Lazer em 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/10/2009 | 1486.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria Municipal de Educacao - Fopag Educacao Outros em 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/10/2009 | 417.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores do magisterio atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/10/2009 | 100.91 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores do magisterio atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/10/2009 | 22137.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Gabinete do Prefeito em outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/10/2009 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas de interesse desta Municipalidade em programas radiofonicos, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/10/2009 | 9.65 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/10/2009 | 4576.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Financas em 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003637 | 31/10/2009 | 2486.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo Corsa locado para as atividades da Secretaria de Financas (placa MYN 7432). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003644 | 31/10/2009 | 2097.90 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo Gol de placa MNJ 4381 que atende as atividades do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003645 | 31/10/2009 | 7743.70 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustovel destinado ao abastecimento da frota da Secretaria de Educacao (placas MNI 1897, MNT 0757, NPT 0039, MNO 2982, KIC 1356 e MOC 6269). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003643 | 31/10/2009 | 2048.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de tratores agricolas MF 275. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 31/10/2009 | 270.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tortas e salgados para lanches durante eventos da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 31/10/2009 | 434.87 | 34155945000102 | LABORATORIOS MEDICOS DR SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais de pacientes atendidos pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003636 | 31/10/2009 | 2512.30 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Saude (ambulancias de placas MOQ 2543/NPT 0119). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003638 | 31/10/2009 | 2564.10 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno de placa NPT 0169. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003639 | 31/10/2009 | 1881.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de microonibus de placa MZK 3208 do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 31/10/2009 | 3126.13 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Saude (placas NPS 7718, MNJ 9734, MNJ 7357, MNG 8192, MNR 9717). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003640 | 31/10/2009 | 8087.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da frota da Secretaria de Infraestrutura (Caminhao GMN 0073, Strada MOS 2549, bomba de agua). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003642 | 31/10/2009 | 8255.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de motoniveladora e cacamba que desenvolvem atividades de recuperacao de estradas vicinais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 03/11/2009 | 750.00 | 00005880610420 | JOAO BATISTA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como operador de trator de esteira DE4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003659 | 03/11/2009 | 1900.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Fiat Strada destinada a atender as atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 03/11/2009 | 291.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados as atividades fo Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 03/11/2009 | 150.00 | 00062199889491 | GENILSON ADRIANO SA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude(portador de CA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 03/11/2009 | 556.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aviso de edital de tomada de precos e extratros de contrato no DOE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003657 | 03/11/2009 | 3000.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi destinada as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 03/11/2009 | 150.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte atraves de guincho de veiculo Kombi que atende as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 03/11/2009 | 15258.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito parte INSS Empresa sobre as Folhas do Magisterio FUNDEB 60%, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 03/11/2009 | 10172.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito parte INSS Empresa sobre as Folhas dos Auxiliares FUNDEB 40%, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003658 | 03/11/2009 | 1900.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol destinado a atender as atividades do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003660 | 03/11/2009 | 1900.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Corsa destinado as atividades da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 04/11/2009 | 540.00 | 00006002655441 | FABLICIA PINHEIRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados na substituicao emergencial, em turma de ensino fundamental, de professora afastada para licenca-maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 04/11/2009 | 276.00 | 09370578000104 | TABELIONATO BORJA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ref. a registro de Ata e Estatuto do Conselho Escolar da Escola Municipal de Torres, de interesse da referida Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 04/11/2009 | 6.50 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias de interesse da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 04/11/2009 | 204.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no pagamento de servidores da Educacao atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 04/11/2009 | 33.01 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no pagamento de servidores da educacao atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 04/11/2009 | 0.23 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ITR para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 04/11/2009 | 200.00 | 00075973375404 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Sec. de Saude na cozinha do Hospital Municipal Santa Ana(plantoes), referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 04/11/2009 | 2100.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais em plantoes medicos prestados no Hospital Municipal, ref. ao mes de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 04/11/2009 | 800.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no processamento de dados do CAPS e do Hospital, ref. ao mes de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 04/11/2009 | 350.00 | 00003041039427 | APARECIDA WALESKA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Sec. de Saude na limpeza no Hospital Municipal, ref. ao mes de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 04/11/2009 | 465.00 | 00004979837450 | MARIA DE FATIMA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados em plantoes no Hospital Municipal, na qualidade de auxiliar de Enfermagem, ref. ao mes out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 04/11/2009 | 465.00 | 00004090353432 | IVETE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Centro de Atencao Psicossocial-CAPS, como Tecnica de Enfermagem, ref. ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 04/11/2009 | 465.00 | 00099245043487 | ROGERIO DO REGO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em plantoes no Hospital Municipal, na qualidade de Tecnico de Enfermagem, ref. ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 04/11/2009 | 465.00 | 00005416117478 | MARIA JULIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em plantoes no Hospital Municipal, na qualidade de Tecnica de Enfermagem, ref. ao mes de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 05/11/2009 | 465.00 | 00006994493407 | ALANCASSIO BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em plantoes no Hospital Municipal como Tecnica de Enfermagem, ref. ao mes de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 05/11/2009 | 41.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 05/11/2009 | 179.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do LAboratorio de Analises Clinicas da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 05/11/2009 | 6.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de orgao da Secretaria de Saude (NASF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 05/11/2009 | 19.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua de orgao da Secretaria de Saude (NASF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 05/11/2009 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 8.629-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 05/11/2009 | 120.00 | 05506073000173 | DTI COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de informatica destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 05/11/2009 | 21.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel locado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 05/11/2009 | 6.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde fuinciona orgao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 05/11/2009 | 81.66 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica do Conselho dos Direitos da Crianca e do Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 05/11/2009 | 1165.65 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de atividades relacionadas aos Programas Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 05/11/2009 | 6.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Scretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 05/11/2009 | 6.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona a Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 05/11/2009 | 615.00 | 00006002655441 | FABLICIA PINHEIRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados excepcionalmente no magisterio (nivel superior) em turmas de ensino fundamental do Sistema Municipal de Ensino-SMS, durante o mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 05/11/2009 | 514.80 | 00007166440457 | ALAINA DE BRITO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionalmente prestados no magisterio(nivel-normal) em turmas de ensino fundamental do Sistema Municipal de Ensino-SMS, durante o mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 05/11/2009 | 615.00 | 00005200000483 | NUBIA MARIA BARBOSA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos por ter atuado excepcionalmente no magisterio(nivel superior) em turmas de ensino fundamental do Sistema Municipal de Ensino-SMS, durante o mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 05/11/2009 | 615.00 | 00067563147420 | ERASMO CABRAL DE AQUINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ter atuado excepcionalmente no magisterio(nivel superior) em turmas de Ensino Fundamental do Sistema Municipal de Ensino-SMS, durante o mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 05/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua de imovel onde funcio salas de aula da educacao basica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 05/11/2009 | 32.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua de imovel onde funciona a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 05/11/2009 | 36.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua de imovel onde funciona salas de aula da educacao basica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 05/11/2009 | 30.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de enrgia eletrica de imovel onde funciona salas de aula da educacao basica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 05/11/2009 | 9.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Escola Severino Gentil de Mesquita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 05/11/2009 | 6.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de imovel onde funciona Escola de Cha do Saco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 05/11/2009 | 6.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona orgaos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003692 | 05/11/2009 | 2000.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo D-20 para uso da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, ref. ao mes de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 05/11/2009 | 465.00 | 00005446989406 | GERNESILIA NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados ao magisterio da E.M. do Sitio Olho DïAgua, cobrindo licenca-maternidade da professora efetiva, ref. ao mes de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 05/11/2009 | 562.00 | 00002435732430 | MICHEL ROMULO SOUZA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao magisterio em substituicao ao professor titular da disciplina de Educacao Fisica, afastado por problema de saude, na Escola Laura Barbosa Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 05/11/2009 | 465.00 | 00008167652432 | RILDO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na decoracao de espacos e dos andores e organizacao do evento de celebracao da Padroeira do sitio Paraibinha, atraves do Dpeto de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 06/11/2009 | 514.80 | 00006577891435 | THIAGO BRITO GINCALVES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionalmente prestados no magisterio (nivel medio-normal), em turmas de ensino fundamental do Sistema Municipal de Ensino-SMS, durante o mes de outubro/2009, substituindo o Profo Paulo Ferreira de Lima Junior, afastado por doenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 06/11/2009 | 465.00 | 00003161778499 | JOSEFA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de carater eventual no apoio geral na E.M. do Sitio Serrinha, cobrindo licenca-premio da servidora efetiva, ref. ao mes de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 06/11/2009 | 67.10 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias de interesse da Secretaria de Educacao (Caminho da Escola). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003722 | 06/11/2009 | 1150.00 | 00013308769468 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte escolar no percurso Pedras Pretas/Barra de Santana em Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003723 | 06/11/2009 | 1450.00 | 00013308769468 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes de Pedras Pretas para escolas do Ensino fundamental da sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 06/11/2009 | 465.00 | 00001247111466 | MAILZA ALVES DE MACEDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em plantoes no Hospital Municipal, na qualidade de Tecnico de Enfermagem, ref. ao mes de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 06/11/2009 | 449.50 | 00003068387450 | OZEAS JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Sec. de Saude em plantoes de Enfermagem no Hospital Municipal, ref. ao mes de out/2009, refere-se aos servicos prestados por Ozeas Jose de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 06/11/2009 | 2400.00 | 00014202620410 | MARIA DE FATIMA COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais em plantoes medicos prestados no Hospital Municipal, ref. ao mes de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 06/11/2009 | 2100.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais em plantoes medicos prestados no Hospital Municipal, ref. ao mes de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 06/11/2009 | 465.00 | 00004598926490 | LADJANE BARBOSA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em plantoes no Hospital Municipal, na qualidade de Tecnica de Enfermagem, ref. ao mes de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 06/11/2009 | 508.46 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 06/11/2009 | 255.38 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 06/11/2009 | 162.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de predio locado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 06/11/2009 | 237.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 06/11/2009 | 251.97 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 06/11/2009 | 1000.00 | 00064593096472 | MARIO SERGIO DINIZ SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanternagem e pintura prestados em veiculo Strada de placa MOS 2849. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 06/11/2009 | 128.00 | 00092967248487 | JOSE MARCONI FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na colocao de areia para reparo de calcamento no Povoado de Vereda Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 08/11/2009 | 36.00 | 00001650642776 | ADENILSON GOMES BARBOSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Campina Grande conduzindo estudantes para vestibular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 09/11/2009 | 514.80 | 00004007803480 | ANA NERY SANTOS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados excepcionalmente no magisterio (nivel medio-normal) em turmas de ensino fundamental do Sistema Municipal de Ensino-SMS, durante o mes out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003726 | 09/11/2009 | 2000.00 | 00004099830470 | JOSE ERINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de profissionais de Educacao e Estudantes no trecho Campina Grande a Mororo e vice-versa ref. ao mes de jul/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 09/11/2009 | 465.00 | 00007621802421 | ARTHUR DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados no magisterio na disciplina de Educacao Fisica na Escola Laura Barbosa Bezerra, ref. ao mes de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 09/11/2009 | 6.50 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias de interesse da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 09/11/2009 | 1.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.539-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 09/11/2009 | 574.00 | 00002683834489 | ARLINDO JOSE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza para as unidades de Saude da Familia, ref. aos meses de ago e set/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 09/11/2009 | 465.00 | 00000804145407 | MARIA JOSE GUILHERME DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em costura eventualmente em atividades de apoio a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 10/11/2009 | 465.00 | 00008540072459 | FRANCISCO ISALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em plantoes no Hospital Municipal, na qualidade de vigia, ref. ao mes de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/11/2009 | 836.00 | 00084073268449 | JANIO CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carne bovina para o CAPS e o Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003738 | 10/11/2009 | 1000.00 | 00004099830470 | JOSE ERINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte prestado na locacao de micro-onibus para conducao de funcionarios da Sec. de Saude, no trecho de Campina Grande a Barra de Santana, ref. ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 10/11/2009 | 4500.00 | 08609617000110 | CISCOR - CONSORCIO ITERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse desta Prefeitura para o Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 10/11/2009 | 128.00 | 00010100586490 | JOSE CARLOS ARAUJO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na realizacaod e pequenos reparos na Unidade de Saude da Sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/11/2009 | 450.00 | 00000970670400 | JOSE DE SOUSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar o CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 10/11/2009 | 135.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no pagamento de servidores da saude atraves do credito em conta.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/11/2009 | 3.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no pagamento de servidores da saude atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/11/2009 | 25.23 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores da saude atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/11/2009 | 1.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no pagamento de servidores da Saude atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 10/11/2009 | 277.04 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo do Fundo Municipal de Saude, placa MPT - 0119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 10/11/2009 | 277.04 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo do Fundo Municipal de Saude, placa MPS - 7718. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/11/2009 | 120.00 | 00095316663420 | MARIA GENILDA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Cemiterio do Sitio Umbuzeiro Preto para as comemoracoes do Dia de Finados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 10/11/2009 | 20.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 15.469-6, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003735 | 10/11/2009 | 2000.00 | 00004099830470 | JOSE ERINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de servidores desta Prefeitura no percurso Campina Grande/Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 10/11/2009 | 2661.74 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 10/11/2009 | 2692.67 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefonia movel (celular), referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/11/2009 | 930.00 | 00003061651470 | ELIOMAR ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na organizacao artistica do corpo de baile da Banda Fanfarra Municipal para desfiles civicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/11/2009 | 108.25 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias de interesse da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 10/11/2009 | 9.85 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias de interesse da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 10/11/2009 | 39.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no pagamento de servidores do magisterio atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 10/11/2009 | 7.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no pagamento de servidores do magisterio atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 10/11/2009 | 1.26 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.539-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 10/11/2009 | 465.00 | 00000804145407 | MARIA JOSE GUILHERME DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em costura para a secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/11/2009 | 9707.49 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo judicial referente a processo movido por J F Soares e Cia Ltda contra a Prefeitura de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/11/2009 | 2200.00 | 70101779000117 | GUARARAPES COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo judicial referente ao Processo no 074.2008.000.474-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 11/11/2009 | 500.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas e informes de interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003758 | 11/11/2009 | 1000.00 | 00041439929491 | MARIA LUCIA MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar na rota: Sitio Pinhoes, Sitio Guarani, Olho Dïagua, Barriguda II e I, retorno na ordem inversa, no turno da tarde, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003759 | 11/11/2009 | 1150.00 | 00001973236427 | ADEMAILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte escolar , rota entrada de Caboclos , Ovelhas, Capim de Flecha , Distrito do Mororo , ida e volta , relativo ao mes de Agosto / 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003760 | 11/11/2009 | 1300.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte escolar rota ; Distrito do Mororo , Mororo de Baixo , Cha dos Mocos , Santana , Lagoa do Boi , Varzea do Antonio a Mororo , retorno na ordem inversa , relativo ao mes de Agosto / 2009 ( inclusas viagens extras ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003761 | 11/11/2009 | 1000.00 | 00002713064406 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte escolar , rota ; Distrito do Mororo , Mororo de Baixo , Cha dos Mocos , Santana , Lagoa do Boi , Varzea do Antonio a Mororo , retorno na ordem inversa , relativo ao mes de Agosto /2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003762 | 11/11/2009 | 1150.00 | 00030255031491 | VENEZIANO ELIAS DE SALES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar, rota: Sitio Manoel Inacio. Sitio Lagoa de Cascavel, Sitio Campo Alegre, Sitio Lagoa do Boi, Sitio Salinas dos Heraclitos a Santana, retorno na ordem inversa, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003763 | 11/11/2009 | 1750.00 | 00015070843400 | SEVERINO ISRAEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar rota: Sitio Boa Vista, Povoado do Barracao, Sitio Umbuzeiro Preto, Sitio Pocinhos, Posto Fiscal, Barra de Santana, ordem inversa, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003764 | 11/11/2009 | 1300.00 | 00006801445448 | LINDOVAN MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar, rota: Povoado Vereda Grande, Sitio Paraibinha II(ida e volta), relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003765 | 11/11/2009 | 1500.00 | 00002218109433 | LINDOJONSON MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar, rota: Sitio Paraibinha I, Sitio Gado Bravo, Sitio Bela Vista a Barra de Santana, retorno na ordem inversa, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003766 | 11/11/2009 | 1150.00 | 00050455753415 | VILARINALDO LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar, rota: Povoado Caboclos, Pedras Pretas, Rosa Branca, Mulungu a Barra de Santana e vice-versa, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003767 | 11/11/2009 | 1400.00 | 00004049275481 | SEBASTIAO ANTONIO ALEXANDRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar, rota: Sitio Salinas dos Mangaios, Sitio Salinas de Baixo, Sitio Salinas de Cima, Sitio Torres e Barriguda I, Rosa Branca a Barriguda, ida e volta, ref. agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003768 | 11/11/2009 | 1450.00 | 00062859544704 | JOAO CAITANO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar rota: Pitombeira II, Pau da Imbira, Sitio Pe de Serra, Sitio Riacho das Folhas, Bela Vista/Barra de Santana, no turno da tarde, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 11/11/2009 | 465.00 | 00097694231491 | AVANI TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados no apoio geral direto na Secretaria de Educacao, ref. ao mes de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003770 | 11/11/2009 | 900.00 | 00095324801453 | EDNALDO GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar, rota: Sitio Curimatas, Ipoeiras, Sitio Pedra Azul, Barra de Santana, retorno na ordem inversa, turno tarde, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 11/11/2009 | 6.50 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias de interesse da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 11/11/2009 | 277.04 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo da Secretaria de Educacao, placa MPT - 0039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 11/11/2009 | 0.39 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ITR para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 11/11/2009 | 822.92 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo do Fundo Municipal de Saude, placa MPT - 0169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0003788 | 12/11/2009 | 2072.70 | 00003894024437 | GILMAR BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de profissionais das equipes do Programa de Saude da Familia, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0003789 | 12/11/2009 | 2063.25 | 00067652387434 | RAIFE FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de profissionais das equipes do Programa de Saude da Familia, ref. ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 12/11/2009 | 425.80 | 00043724850425 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para servidores da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 12/11/2009 | 1600.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos de engenharia prestados no acompanhamento de obras da Secretaria de Infraestrutura e elaboracao de projetos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 12/11/2009 | 60.00 | 08703373000130 | JORNAL PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de edital de licenciamento da SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 12/11/2009 | 315.00 | 00000338996818 | LEUCO FARIAS DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria de Acao Social transportando servidores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003786 | 12/11/2009 | 1600.00 | 00074826638787 | CLOVES ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agua com carro pipa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003776 | 12/11/2009 | 3500.00 | 00004016475449 | HOSANAN ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte escolar e de professores, rota Campina Grande, Queimadas, Boa Vosta, Barracao a Barra de Santana, retorno na ordem inversa,relativo, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 12/11/2009 | 465.00 | 00004302521457 | DEUSA MARIA RODRIGUES IZIDRO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados no apoio geral direto na Secretaria de Educacao, referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 12/11/2009 | 465.00 | 00004242674465 | SELMA DE MACEDO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados no apoio geral direto da Secretaria de Educacao , referente ao mes de Setembro/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003779 | 12/11/2009 | 2850.00 | 00003448439479 | GILVAN FRANCISCO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte escolar rota:Sitio Serra de Inacio Pereira, Logradouro, Pedra D` agua, entrada de Curimatas, Pedra Azul a Barra de Santana, retorno na ordem inversa, relativo ref. agosto/2009.(inclusas viagens extras). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003780 | 12/11/2009 | 1800.00 | 00020475586468 | VICENTE SILVESTRE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar, rota: Sitio Goncalo, Sitio Capoeiras, Sitio Catole, Logradouro dos Mendes, entrada de Vereda Grande a Barra de Santana(ida e volta), relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003781 | 12/11/2009 | 1200.00 | 00001991977417 | EVERALDO OLIVEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar na rota: Sitio Serrinha, Sitio Bela Vista, Barra de Santana, Sitio Riachao, Barra de Santana/ida e volta, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003782 | 12/11/2009 | 2350.00 | 00013955764400 | EDMILSON ROCHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte escolar rota: Sitio Barriguda III, II e I, entrada de Pedras de Pretas e Caboclos, Sitio Mulungu, Sitio Pocinhos a Barra de Santana (ida e volta), incluidas viagens extras, relativoao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0003783 | 12/11/2009 | 2635.00 | 00004387232447 | DRAITON LEAL AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte escolar rota:Caboclos, Torres, Entrada das Salinas, Barriguda I, Sitio Mulungu, Sitio Poltra Morta, Posto Fiscal a Barra de Santana, ida e volta, relativo ao mes de agostode 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003784 | 12/11/2009 | 2100.00 | 00084386851704 | LINALDO DE BRITO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar, rota: Sitio Alto dos Cordeiros, Sitio Malhadinha, Sitio Pitombeira I, Sitio Retiro, Sitio Umbuzeiro Preto, Sitio Pocinhos a Barra de Santana (ida e volta), relativo ao mesde agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003785 | 12/11/2009 | 1800.00 | 00003482679401 | JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar, rota: Sitio Barriguda III, II e I, entrada de Pedras Pretas e Caboclos, Sitio Mulungu, Sitio Pocinhos, Barra de Santana, ida e volta, relativo ao mes de ago/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 12/11/2009 | 600.00 | 00050384414400 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria de Educacao, na conducao de professores e alunos na rota Campina Grande/Mororo, em veiculo micro-onibus, ref. ao mes de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 12/11/2009 | 389.00 | 09268517002699 | F S VASCONCELOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um forno MIC 2V S669 Panasonic, para Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 12/11/2009 | 1270.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bebedouro e ventilador para o Telecentro Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 12/11/2009 | 100.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Fiat Uno de placa NPT 0039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 12/11/2009 | 130.00 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na geracao de certificado digital de Manoel Almeida de Andrade - Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 13/11/2009 | 1500.00 | 00049767623434 | DIOCLECIANO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de palco e som mecanico para as festividades de padroeira do sitio Paraibinha no mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 13/11/2009 | 25.00 | 07619710000143 | RECIFE TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao em maquina a servicos da Secretaria de Agicultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 13/11/2009 | 1500.00 | 00087242311420 | GENILDO FREIRES SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infraestrutura na realizacao de pequenos reparos no calcamento de Vereda Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0003802 | 13/11/2009 | 3270.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em maquinas a servicos da Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0003799 | 13/11/2009 | 2055.89 | 00004391305496 | MARCIO FREITAS DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de profissionais das equipes do Programa de Saude da Familia, ref. ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 13/11/2009 | 0.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 14/11/2009 | 200.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do Fiat Uno de placa NPT 0169 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 16/11/2009 | 41.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 16/11/2009 | 114.61 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de multas e acrescimos sobre a Nota Fiscal No 1275372 (LABORATORIOS MEDICOS DRo SERGIO FRANCO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 16/11/2009 | 2000.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em levantamento planaltimetrico da zona urbana de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 16/11/2009 | 1469.00 | 09268517002699 | F S VASCONCELOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de freezer destinada a atender as atividades dos Programas Sociais neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 16/11/2009 | 40.90 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem de documentos do Fundo Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 17/11/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 17/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal desta Prefeitura para com a FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 17/11/2009 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 18/11/2009 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 18/11/2009 | 830.00 | 00005808476402 | IGOR ADEILDO ALEIXO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conducao, arregimentacao e direcao artistica da recem-implantada Banda Marcial e Fanfarra Santa Ana, composta por alunos membros das escolas da rede municipal de ensino, no mes de set/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 18/11/2009 | 700.00 | 00083909796400 | JOSEFA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de pequenos itens para manutencao, basica da SEMEC e suas unidades escolares(cadeados, cal, cimento, etc.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 18/11/2009 | 230.00 | 00007613784134 | LINDINALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de derivados do milho para alimentacao de profissionais em planejamentos pedagogicos do Secretario de Educacao nos meses de junho e julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 18/11/2009 | 1200.00 | 08169340000152 | BOMBA D AGUA, PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de bombas de pocos de agua dos Sitios Mulungu, Serra de Inacio Pereira e Pedras Pretas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 18/11/2009 | 1052.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de pocos de agua na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 18/11/2009 | 788.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de pocos de agua na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 18/11/2009 | 240.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assunto da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 18/11/2009 | 1012.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 18/11/2009 | 6.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao em veiculo a servicos da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 18/11/2009 | 110.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a amnutencao de veiculo Fiat Uno de placa NPT0119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 18/11/2009 | 1219.00 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao de Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 18/11/2009 | 720.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RECINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 18/11/2009 | 30.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 19/11/2009 | 1.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 20/11/2009 | 385.05 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 20/11/2009 | 61.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 20/11/2009 | 0.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios confome tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 20/11/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com a UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 20/11/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC. DOS MUNIC. CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal desta Prefeitura para com a AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 20/11/2009 | 600.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a servidores da Secretaria de Educacao em contraturno. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 20/11/2009 | 1300.00 | 00079705324468 | MARIA ARGENTINA LOPES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de cadeiras e mesas para eventos pedagogicos promovido pela SEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 20/11/2009 | 1000.00 | 00085348325449 | SEVERINO XAVIER DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de quitacao de som mecanico para uso nas missas durante os 10 dias das celebracoes da Padroeira Senhora Santana em 2009(2a parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 20/11/2009 | 752.35 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 20/11/2009 | 261.32 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 20/11/2009 | 185.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de termometros destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 20/11/2009 | 200.00 | 08703373000130 | JORNAL PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de extrato de aviso de edital de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 20/11/2009 | 338.57 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 20/11/2009 | 465.00 | 00006033379454 | MAGNO LUCIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na monitoria de turmas do PETI da comunidade de Caboclos, no mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 20/11/2009 | 465.00 | 00004701937436 | GERLANGIA LEAL BARBOSA AGOSTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na monitoria do PETI da comunidade de Caboclos, no mes agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 23/11/2009 | 0.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ITR para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 23/11/2009 | 74.00 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em confeccao de vidros para Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 23/11/2009 | 465.00 | 00018166253453 | CARLOS ROBERTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria de Infraestrutura em atividades de vigilancia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 23/11/2009 | 565.00 | 00002886719706 | JOSE RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 23/11/2009 | 465.00 | 00006044030466 | JOZETE GALDINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 23/11/2009 | 575.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados eventualmente como pedreiro em atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 23/11/2009 | 1000.00 | 00014576163434 | LARRY ALVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados eventualmente a Secretaria de Infraestrutura em atividades de hidraulica e mecanica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 23/11/2009 | 422.00 | 00000824998456 | JOSENILDO PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reboque de veiculo desta Prefeitura para leilao oficial do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 23/11/2009 | 60.00 | 00012659282404 | LUCIANA MARIA ARRUDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para participar de evento promovido pela Secretaria Estadual de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 23/11/2009 | 60.00 | 00005174551457 | KATIA KALINE SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para participar de evento promovido pela Secretaria Estadual de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162007 | 0003846 | 23/11/2009 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria juridica prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 23/11/2009 | 1200.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a Brasilia/DF para tratar de assuntos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 23/11/2009 | 3451.84 | 02076127000110 | EXITOUR - VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de ser vicos em pacote de viagem com passagem aerea e hospedagem para o Sr. Manoel Andrade, no periodo de 23 a 27/11/2009 com destino Campina Grande/Brasilia/Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 23/11/2009 | 41.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.401-9, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 24/11/2009 | 600.00 | 00042897050497 | LUCIANO DE ARRUDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria de Educacao na catologacao dos livros da Biblioteca Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 24/11/2009 | 750.00 | 00003400585440 | KARL MARX ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desing grafico de materiais para a 1a Conferencia Municipal do Municipio (apresentacoes p/data-show, graficos, pastas, folders, etc). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 24/11/2009 | 2200.00 | 00028863518491 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de gerador eletrico para as festas das comunidades de Paraibinha e Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 24/11/2009 | 300.00 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais (copos descartaveis, sacolas para lixo) destinados a manutencao de Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 24/11/2009 | 252.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de edital de leilao e licenca de instalacao no DOE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 24/11/2009 | 42.26 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FEP para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 24/11/2009 | 465.00 | 00006350202465 | ELIDIANA FREITAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apoio geral nas salas do PETI na comunidade de Caboclos no mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 25/11/2009 | 2037.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de cartuchos reciclados para impressoras da Secretaria de Educacao destinadas as atividades pedagogicas da Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 25/11/2009 | 650.00 | 09370578000104 | TABELIONATO BORJA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorarios referente a escritura publica declaratoria, averbacoes e certidoes para o Ginasio Poliesportivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072008 | 0003867 | 26/11/2009 | 20691.73 | 07942236000196 | FALCONI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao da Escola Infantil Projeto Padrao FNDE/MEC em Barra de Santana. | 10112008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 26/11/2009 | 1200.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de Internet via cabeamento e sem fio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 26/11/2009 | 739.88 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com o PASEP (periodo de apuracao 31.10.2009, vencimento 15.11.2009). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 26/11/2009 | 793.46 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com o PASEP (periodo de apuracao 30.09.2009, vencimento 15.10.2009). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 26/11/2009 | 722.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao da ambulancia de placa MOQ 2543. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 26/11/2009 | 270.00 | 09200830000137 | MARIA EDNILDA S. B. DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tortas e bolos destinados a atividades do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 27/11/2009 | 4.33 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 27/11/2009 | 6.50 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem de documentos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/11/2009 | 9.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Escola Severino Gentil de Mesquita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/11/2009 | 8527.16 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores contratados do magisterio em 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/11/2009 | 37969.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do magisterio atividades auxiliares efetivos em 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/11/2009 | 465.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidor do Departamento de Esporte e Lazer em 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/11/2009 | 1692.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria Municipal de Educacao - Fopag Outros em 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/11/2009 | 414.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no pagamento de servidores do magisterio atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/11/2009 | 42.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no pagamento de servidores atraves do crewdito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/11/2009 | 99.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no pagamento de servidores do magisterio atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/11/2009 | 7.86 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no pagamento de servidores do magisterio atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/11/2009 | 15570.25 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito parte INSS Empresa sobre as Folhas do Magisterio FUNDEB 60%, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/11/2009 | 10380.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito parte INSS Empresa sobre as Folhas dos Auxiliares FUNDEB 40%, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/11/2009 | 114707.77 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a FOPAG dos servidores da SEC MAGISTERIO 60% relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/11/2009 | 4576.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Financas em 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/11/2009 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/11/2009 | 265.61 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 7.239-7, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/11/2009 | 22992.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Gabinete do Prefeito em 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/11/2009 | 1.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ICMS Federal destinado a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/11/2009 | 7909.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Administracao em 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/11/2009 | 1015.91 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003876 | 30/11/2009 | 450.00 | 00000033920826 | RAMIRO BARBOSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a sediar orgao da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/11/2009 | 3765.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Acao Social em 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003877 | 30/11/2009 | 300.00 | 00092178510868 | ANTONIO BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a sediar orgao da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/11/2009 | 3441.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente em 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E DES. ECONOMICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | Manutencao da Sec. de Planejamento e Des envolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/11/2009 | 2000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico em 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003875 | 30/11/2009 | 200.00 | 00037974440449 | JOSE ANANIAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a sediar o PSF de Paraibinha I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/11/2009 | 29737.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria Municipal de Saude efetivos em 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/11/2009 | 3015.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Laboratorio e Fisioterapia na Secretaria de Saude em 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/11/2009 | 41068.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do PSF em 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/11/2009 | 12511.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Programa de Agentes Comunitarios de Saude em 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/11/2009 | 3255.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Programa de Vigilancia Epidemiologica em 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/11/2009 | 16486.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Centro de Atencao Psicossocial em 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/11/2009 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Saude - Auditoria Medica em 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/11/2009 | 13200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Programa Saude Bucal em 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/11/2009 | 6674.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Hospital Municipal em 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/11/2009 | 0.42 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa bancaria descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003910 | 30/11/2009 | 450.00 | 00000970670400 | JOSE DE SOUSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar o CAPS, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/11/2009 | 11436.75 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria Munic de Infraestrutura em 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/12/2009 | 300.00 | 00005470874621 | JOSE ANTONIO BARBOSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados eventualmente em atividades de manutencao da cisterna de Paraibinha I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/12/2009 | 500.00 | 00031437249434 | JOSE EUCLIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em roco de mato em estradas vicinais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/12/2009 | 250.00 | 00007188952400 | WELINGTON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00006170956470 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como operador de maquina motoniveladora deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 01/12/2009 | 503.00 | 04894077001185 | MARCOSA S. A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de maquinas pesadas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 01/12/2009 | 60.00 | 07619710000143 | RECIFE TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de tratores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0003917 | 01/12/2009 | 2182.95 | 00003894024437 | GILMAR BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em transporte de equipes do P.S.F. referente ao mes de 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0003918 | 01/12/2009 | 2144.10 | 00067652387434 | RAIFE FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de equipes do P.S.F. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0003919 | 01/12/2009 | 2152.49 | 00004391305496 | MARCIO FREITAS DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de equipes do P.S.F., REF. 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003922 | 01/12/2009 | 200.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o PSF de Paraibinha II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003933 | 01/12/2009 | 200.00 | 00002309423424 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar o PSF de Serra de Inacio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003934 | 01/12/2009 | 1897.72 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao Microonibus de placa MZK 3208 que atende as atividades do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003935 | 01/12/2009 | 1528.10 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003945 | 01/12/2009 | 400.00 | 00078927340400 | ALESSANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o laboratorio de analises clinicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/12/2009 | 360.00 | 00084073268449 | JANIO CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina destinada a alimentacao de beneficiarios do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 01/12/2009 | 261.00 | 00099173301434 | MARIA ELVIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a profissionais do PSF no Distrito de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 01/12/2009 | 938.95 | 00006783186466 | RAYANNE KENIA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutos e verduras para alimentacao de pacientes e servidores do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 01/12/2009 | 938.95 | 00006783186466 | RAYANNE KENIA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras destinadas a alimentacao de pacientes e servidores do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/12/2009 | 1098.51 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Internet da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 01/12/2009 | 600.00 | 00038707241453 | ERNANDE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na conducao de carro pipa abastecendo diversas localidades da zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/12/2009 | 620.00 | 00005070583484 | ZENILDA BARBOSA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio geral a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 01/12/2009 | 110.00 | 40980690000107 | TABUA DE CARNE RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de refeicoes destinadas a pessoas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 01/12/2009 | 50.00 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados a pessoas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 01/12/2009 | 14.78 | 03063267000116 | LA SUISSA DOCERIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lanches destinados a pessoas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 01/12/2009 | 58.50 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lanches destinados a pessoas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 01/12/2009 | 24.00 | 00553922000126 | COLORSHOP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 01/12/2009 | 25.00 | 00553922000126 | COLORSHOP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 01/12/2009 | 86.73 | 01009407000142 | POINT DO PAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lanches destinados a pessoas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 01/12/2009 | 23.00 | 10763522000107 | LUCIANO COSTA LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lanches destinados a pessoas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 01/12/2009 | 36.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 01/12/2009 | 15.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados eno pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/12/2009 | 3.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 01/12/2009 | 6.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 01/12/2009 | 57.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 01/12/2009 | 9.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 01/12/2009 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 01/12/2009 | 3.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 01/12/2009 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.401-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 01/12/2009 | 204.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios pelo prestados no pagamento de servidores da Secretaria de Educacao atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003921 | 01/12/2009 | 6724.30 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Educacao (MNI 1897, MNT 0757, NPT 0039, MNO 2982, KIC 1356, MOC 6269). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00096398485491 | EDILEUZA CORDEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite e derivados para alimentacao de professores e alunos durante atividades pedagogicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 01/12/2009 | 336.40 | 00007408952497 | MARIA EDITE BARRETO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral e lanches destinados a servidores da Secretaria de Educacao durante atividades pedagogicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/12/2009 | 436.00 | 00082246785715 | SEVERINO ROBERTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria de Educacao na cobertura de ferias regulares do servidor Paulo Barreto Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 01/12/2009 | 436.00 | 00004302545470 | CICERO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria de Educacao na cobertura de 21 diais das ferias regulamentais do servidor Ronaldo H Guerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 01/12/2009 | 14.90 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 02/12/2009 | 25.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona salas de aula da educacao basica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 02/12/2009 | 6.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona orgao da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 02/12/2009 | 6.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona sala de aula em Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 02/12/2009 | 6.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona sala de aula em Cha do Saco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 02/12/2009 | 1390.00 | 00005725654451 | MARIA DO LIVRAMENTO BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados excepcionalmente em unidade de esino do sistema municipal de ensino em atividades de apoio geral e auxilio do ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 02/12/2009 | 2000.00 | 00000856681415 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em carater excepcional no transporrte de estudantes de profissionais da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 02/12/2009 | 1080.00 | 00084065460425 | RITA DE CASSIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria de Administracao em atividades de apoio geral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 02/12/2009 | 1500.00 | 00056997906400 | JOSE ALBERTO RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de dessalinizadores e pocos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 02/12/2009 | 76.50 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003969 | 02/12/2009 | 200.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel ondem funciona o PSF do Goncalo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 03/12/2009 | 1049.81 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de veiculo Fiat Uno de placa MNI 1917 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 03/12/2009 | 2025.10 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licencimentos de veiculos da Secretaria de Saude (Fiat Uno MMS 0020, Fiat Uno MND 9764, Fiat Uno MND 9734, Fiat Uno HZI 7971, Fiat Uno MNT 0662). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 03/12/2009 | 1380.00 | 00005880610420 | JOAO BATISTA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como operador de trator de esteira DE4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 03/12/2009 | 1497.85 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de veiculos da Secretaria de Educacao (onibus NOB 0830, HUF 5335, HVJ 2126). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 03/12/2009 | 1390.00 | 00004302521457 | DEUSA MARIA RODRIGUES IZIDRO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados excepcionalmente em unidade de ensino do sitema municipal de educacao em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 03/12/2009 | 1390.00 | 00062201832404 | JOAO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados excepcionalmente em unidade de ensino do sistema municipal de educacao em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 03/12/2009 | 1390.00 | 00002701543452 | JOSE SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados excepcionalmente em unidade de ensino do sistema municipal de educacao em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 03/12/2009 | 930.00 | 00004242674465 | SELMA DE MACEDO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em apoio aos servicos gerais da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 03/12/2009 | 465.00 | 00097694231491 | AVANI TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 03/12/2009 | 233.00 | 00002203969490 | JOSE QELLINGTON FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em animacao e ritualizacao da cerimonias religiosa da Festa de Padroeira de Caboclos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 03/12/2009 | 36.94 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na c/c 12.143-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 04/12/2009 | 1390.00 | 00062201476420 | MARIA APARECIDA ALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados excepcionalmente em unidade de ensino do sistema municipal de educacao em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 04/12/2009 | 1000.00 | 00081116764415 | SEVERINA FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de flores destinadas a decoracao de festas de padroeiras da comunidades de Paraibinha e Vereda Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 04/12/2009 | 500.00 | 00003166901477 | ORIMAR CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de camera destinada ao registro de imagens da festa de Padroeira desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 04/12/2009 | 1390.00 | 00051926881400 | MARIA DIVA DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados excepcionalmente em unidade de ensino do sistema municipal de educacao em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 04/12/2009 | 620.00 | 00003161778499 | JOSEFA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em substituicao a auxiliar de servicos na unidade escolar do Sitio Serrinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 04/12/2009 | 2000.00 | 00005365656431 | MANUELA DE MACEDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como fonoaudiologa no Nucleo de Saude da Familia - NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 04/12/2009 | 200.00 | 70097894000165 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse da Prefeitura de Barra de Santana para a APAE por prestacao de servicos aos portadores de necessidades especiais do municipio Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 04/12/2009 | 13.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel locado a esta Prfeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 04/12/2009 | 36.00 | 00050377051420 | JOSE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para viagem at[e o TCE-PB conduzindo a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 06/12/2009 | 33.72 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lanches destinados a pessoas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 07/12/2009 | 1390.00 | 00003595258495 | HOZANA SALES ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados excepcionalmente em unidade de ensino do sistema municipal de educacao em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 07/12/2009 | 1390.00 | 00068776217434 | MARIA LINDALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados excepcionalmente em unidade de ensino do sistema municipal de educacao em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 07/12/2009 | 1390.00 | 00005571511478 | MICHELINE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados excepcionalmente em unidade de ensino do sistema municipal de educacao em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 07/12/2009 | 1390.00 | 00007360531403 | MARIA ISABEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados excepcionalmente em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino em unidade de ensino do sistema municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 07/12/2009 | 1390.00 | 00003909640427 | JAHEDYLA LEAL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados excepcionalmente em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino em unidade de ensino do sistema municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 07/12/2009 | 39.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 07/12/2009 | 63.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 07/12/2009 | 24.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 08/12/2009 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 08/12/2009 | 1400.00 | 00007212876461 | JOSIEL SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conducao de profissionais da rede municipal de ensino para as escolas de Caboclos e Ovelhos em atividades de planejamento e encontros pedagogicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 08/12/2009 | 1390.00 | 00001363070436 | MARIA JOSE BARBOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados excepcionalmente em unidade de ensino do sistema municipal de educacao em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 08/12/2009 | 1390.00 | 00004682024477 | ELICLEIDE SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados excepcionalmente em unidade de ensino do sistema municipal de educacao em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 08/12/2009 | 1390.00 | 00071457895404 | ISA MARIA CAMELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados excepcionalmente em unidade de ensino do sistema municipal de educacao em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 08/12/2009 | 1390.00 | 00006227446408 | NADYJANIA FELLIPE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados excepcionalmente am atividades de apoio geral e auxilio ao ensino em unidade de ensino do sistema municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 08/12/2009 | 340.00 | 00084073268449 | JANIO CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina destinada a alimentacao de pessoas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 08/12/2009 | 945.00 | 00084073268449 | JANIO CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina destinada a alimentacao de pessoas a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 09/12/2009 | 930.00 | 00002886719706 | JOSE RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio geral a Secretaria Munic de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 09/12/2009 | 77.99 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 09/12/2009 | 40.00 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lanches destinados a pessoas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004019 | 09/12/2009 | 1100.00 | 00002063966435 | SAULO BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carro pipa transportando agua para diversas localidades da zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0004011 | 09/12/2009 | 1800.00 | 00003482679401 | JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes de Barriguda III, II e I,entrada de Pedras Pretas e Caboclos, Mulungu, Pocinhos para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0004012 | 09/12/2009 | 1800.00 | 00020475586468 | VICENTE SILVESTRE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Goncalo. Capoeiras, Catole, Logradouro dos Mendes, entrada de Vereda Grande a Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0004014 | 09/12/2009 | 1750.00 | 00015070843400 | SEVERINO ISRAEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Boa Vista, Barracao, Umbuzeiro Preto, Pocinhos, Posto Fiscal a Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0004016 | 09/12/2009 | 1400.00 | 00004049275481 | SEBASTIAO ANTONIO ALEXANDRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes na rota Salinas dos Mangaios, Salinas de Baixo, Salinas de Cima, Torres, Barriguda I, Rosa Branca a Barriguda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 09/12/2009 | 465.00 | 00007574721416 | TAMIRYS DE LUNA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em digitacao de documentos para atender demanda da educacao basica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 09/12/2009 | 1500.00 | 00022004513420 | SILVANIA TELES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na arregimentacao, preparacao ensaios e aulas de canto coral infantil com alunos da Escola Laura Barbosa Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 09/12/2009 | 240.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamento ate Joao Pessoa para reuniao de trabalho no Instituto Airton Senna. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 09/12/2009 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 09/12/2009 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria debitada na c/c 8.566-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 10/12/2009 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 10/12/2009 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 10/12/2009 | 2.47 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancaarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 10/12/2009 | 12.87 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 10/12/2009 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.566-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 10/12/2009 | 465.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o/2009 dos servidores da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 10/12/2009 | 2623.75 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefonia movel do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 10/12/2009 | 930.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o/2009 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 10/12/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC. DOS MUNIC. CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao estatutaria da AMCAP, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0004029 | 10/12/2009 | 1300.00 | 00006801445448 | LINDOVAN MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes na rota Vereda Grande, Paraibinha II para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0004030 | 10/12/2009 | 1000.00 | 00041439929491 | MARIA LUCIA MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes na rota Sitio Pinhoes, Guarani, Olho de Agua, Barrigua II a Barriguda I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/12/2009 | 1500.00 | 00002218109433 | LINDOJONSON MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar na rota Sitio Paraibinha I, Sitio Gado Bravo, Sitio Bela Vista a Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0004032 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00001991977417 | EVERALDO OLIVEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar prestados na rota Serrinha, Bela Vista, Barra de Santana, Riachao, Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0004033 | 10/12/2009 | 1450.00 | 00062859544704 | JOAO CAITANO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes de Pitombeira II, Pau da Imbira, Sitio Pe da Serra, Sitio Riacho das Folhas, Bela Vista a Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0004034 | 10/12/2009 | 2635.00 | 00004387232447 | DRAITON LEAL AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes de Caboclos, Torres, entrada de Salinas, Barriguda I, Mulungu, Poltra Morta, Posto Fiscal a Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0004035 | 10/12/2009 | 1150.00 | 00030255031491 | VENEZIANO ELIAS DE SALES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes de Manoel Inacio, Lagoa de Cascavel, Campo Alegre, Lagoa do Boi, Salinas dos Heraclitos a Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 10/12/2009 | 420.00 | 00002744303470 | NOAXIMIAM SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em atividades das festividades de Padroeira de Vereda Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 10/12/2009 | 30033.75 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2009 dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/12/2009 | 101701.13 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2009 dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao- Magisterio Efetivos e Comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 10/12/2009 | 1434.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o dos servidores da Secretaria de Educacao/Outros. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 10/12/2009 | 277.04 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do veiculo Fiat UNO NPT 0039 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 10/12/2009 | 240.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB com o Prefeito do Municipio, para para tratar de assuntos de interesse da Seccretaria Municipal de Educacao no TCE e SEEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 10/12/2009 | 930.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o/2009 dos servidores da Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 10/12/2009 | 250.00 | 00008167652432 | RILDO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a SEMTRAS em eventos promovidos pela referida Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 10/12/2009 | 250.00 | 00007594657462 | MICHEL PLATINI MEDEIROS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a SEMTRAS em eventos promovidos pela referida Secretaria em sua area de atuacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 10/12/2009 | 250.00 | 00010917783700 | DANIEL BARBOSA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a SEMTRAS em eventos promovidos pela refereida Secretaria em sua area de atuacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 10/12/2009 | 20.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 10/12/2009 | 2325.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como conselheiros do Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente em Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 10/12/2009 | 480.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Trabalho e Acao Social, referente ao 13o/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 10/12/2009 | 3950.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 10/12/2009 | 3790.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o/2009 dos servidores da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/12/2009 | 138.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no pagamento de servidores da Secretaria de Saude atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 10/12/2009 | 3.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores da Secretariade Saude atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 10/12/2009 | 25.71 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios referente ao pagamento de servidores da saude atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 10/12/2009 | 1.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores da saude atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 10/12/2009 | 277.04 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de seguro de veiculo de placa MPT 0039 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. PACS (AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 10/12/2009 | 2247.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2009 dos Agentes de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 10/12/2009 | 3315.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2009 dos servidores da Secretaria Municipal de Saude (Hospital). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 10/12/2009 | 1425.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2009 dos servidores da Secretaria Municipal de Saude (Laboratorio e Fisioterapia). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/12/2009 | 19364.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2009 dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 10/12/2009 | 3300.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o/2009 dos servidores do programa Saude Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 10/12/2009 | 4300.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o/2009 dos servidores da Secretaria de Saude CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. PACS (AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 10/12/2009 | 12201.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o/2009 dos Agentes Comunitarios de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 10/12/2009 | 3875.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o/2009 dos servidores do Programa Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/12/2009 | 4500.00 | 08609617000110 | CISCOR - CONSORCIO ITERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse desta Prefeitura para o Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 10/12/2009 | 277.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Seguro do veiculo de placa NPT 0119 (Vigilancia em Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 10/12/2009 | 822.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Seguro do veiculo de placa NPT 0169 (Ambulancia). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 10/12/2009 | 7440.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o/2009 dos servidores da Secretaria de Infra Estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 11/12/2009 | 120.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios pelo pagamento de servidores da saude atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 11/12/2009 | 9.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores da saude atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 11/12/2009 | 15.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores da saude atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 11/12/2009 | 21.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores da saude atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 11/12/2009 | 165.00 | 09293091000175 | COMERCIAL SANTOS E GONCALVES DE MIUDEZAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 11/12/2009 | 151.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao da Secretaria de Saude (placa NPT 0119). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 11/12/2009 | 49.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na manutencao da ambulancia de placa NPT 0119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 11/12/2009 | 255.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na manutencao de Fiat Uno de placa NPT 0169 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 11/12/2009 | 395.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Fiat Uno de placa NPT 0169 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 11/12/2009 | 350.00 | 00005217966440 | CILENE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio geral no Posto de Saude Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142009 | 0004096 | 11/12/2009 | 16000.00 | 07275031000528 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142009 | 0004097 | 11/12/2009 | 9016.00 | 07275031000528 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 11/12/2009 | 5.11 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na c/c 14.635-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 11/12/2009 | 5.11 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na c/c 14.639-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 11/12/2009 | 26785.26 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento de INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Saude, relativo a competencia 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 11/12/2009 | 0.44 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ITR para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONSTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 11/12/2009 | 22555.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento de INSS parte empresa sobre as Fopag s de diversas Secretarias deste Municipio, relativo a competencia 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 11/12/2009 | 210.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de dessalinizadores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 11/12/2009 | 192.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores da Secretaria de Educacao atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 11/12/2009 | 393.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores do magisterio atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0004083 | 11/12/2009 | 1150.00 | 00001973236427 | ADEMAILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes na rota Caboclos, entrada de Caboclos, Ovelhas e Capim de Flecha para Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0004084 | 11/12/2009 | 1300.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes na rota Distrito de Mororo, Mororo de Baixo, Cha dos Mocos, Santana, Lagoa do Boi, Varzea do Antonio a Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0004085 | 11/12/2009 | 900.00 | 00095324801453 | EDNALDO GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar na rota Curimatas, Ipoeiras, Sitio Pedra Azul para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0004086 | 11/12/2009 | 1000.00 | 00002713064406 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes de na rota Distrito de Mororo, Mororo de Baixo, Cha dos Mocos, Santana, Lagoa do Boi, Varzea do Antonio a Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0004087 | 11/12/2009 | 2600.00 | 00003448439479 | GILVAN FRANCISCO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes na rota Serra de Inacio Pereira, Logradouro, Pedra de Agua, entrada de Curimatas, Pedra Azul a Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0004088 | 11/12/2009 | 3500.00 | 00004016475449 | HOSANAN ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes na rota Campina Grande, Queimadas, Boa Vista, Barracao a Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0004089 | 11/12/2009 | 2100.00 | 00084386851704 | LINALDO DE BRITO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes de Alto dos Cordeiros, Malhadinha, Pitombeira I, Sitio Retiro, Umbuzeiro Preto, Pocinhos a Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0004090 | 11/12/2009 | 1150.00 | 00050455753415 | VILARINALDO LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes de Caboclos, Pedras Pretas, Rosa Branca, Mulungu a Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 11/12/2009 | 133.00 | 00518197000155 | CL COMERCIAL DOS IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 11/12/2009 | 500.00 | 00001223899489 | ELZA BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em carater eventual em atividades de apoio a eventos promovidos pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 11/12/2009 | 500.00 | 00098048830400 | SEVERINA APARECIDA VASCONCELOS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de carater eventual prestados em atividades de apoio a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 11/12/2009 | 20964.71 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao INSS, parte INSS Empresa sobre as folhas de 13o Salario Magisterio Efetivos, desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 11/12/2009 | 765.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento de INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao, relativo a competencia 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 11/12/2009 | 279.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 11/12/2009 | 9707.49 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo judicial referente a processo movido por J F Soares e Cia Ltda contra a Prefeitura de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 14/12/2009 | 685.00 | 00007166440457 | ALAINA DE BRITO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados excepcionalmente no magisterio em turams do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0004106 | 14/12/2009 | 2100.00 | 00013955764400 | EDMILSON ROCHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes prestados na rota Barriguda III, II, I, entrada de Pedras Pretas e Caboclos, Mulungu, Pocinhos a Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 14/12/2009 | 1080.00 | 00008877564415 | ROGERIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados alunos e professores para locais de dificil acesso neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 14/12/2009 | 780.00 | 00004599111473 | FLAVIO G. ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em transporte de alunos e professores para locais de dificil acesso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 14/12/2009 | 780.00 | 00046730249404 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados no transporte de alunos e professores para locais de dificil acesso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 14/12/2009 | 780.00 | 00007350383410 | RICARDO FAGNER CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em transporte de alunos e professores para locais de dificil acesso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 14/12/2009 | 420.00 | 00007610853780 | REGINALDO MENDES DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados no transporte de alunos e professores para locais de dificil acesso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 14/12/2009 | 360.00 | 00098185551472 | SEVERINO DO RAMO SILVA (MOTOTAXISTA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados no transporte de alunos e professores em locais de dificil acesso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 14/12/2009 | 660.00 | 00006313409477 | IVONETE JOSEFA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em abastecimento com agua potavel na escola de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 15/12/2009 | 1080.00 | 00067563147420 | ERASMO CABRAL DE AQUINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados excepcionalmente no magisterio em turmas do ensino fundamental do sistema municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 15/12/2009 | 900.00 | 00004007803480 | ANA NERY SANTOS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados excepcionalmente em turmas do ensino fundamental do sistema municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 15/12/2009 | 618.00 | 00007621802421 | ARTHUR DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados excepcionalmente no magisterio em turmas do ensino fundamental do sistema municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 15/12/2009 | 603.90 | 09416156000122 | ARTEBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 15/12/2009 | 1710.00 | 00006002655441 | FABLICIA PINHEIRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados excepcionalmente no magisterio em turmas do ensino fundamental no sistema municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 15/12/2009 | 1080.00 | 00005200000483 | NUBIA MARIA BARBOSA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados no magisterio em turmas do ensino fundamental do sistema municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 15/12/2009 | 540.00 | 00079760929449 | TARCIO ROMERO DO REGO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em transporte de estudantes e professores para locais de dificil acesso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 15/12/2009 | 900.00 | 00000581199731 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados no transporte de estudantes e professores para locais de dificil acesso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 15/12/2009 | 700.00 | 00003864202469 | LAMARTINE DE BRITO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados eventualmente na conducao de alunos e professores moradores de areas de dificil acesso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 15/12/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 15/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com a Famup em dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 15/12/2009 | 2225.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de aguas de imoveis sob a responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 16/12/2009 | 465.00 | 00006994493407 | ALANCASSIO BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 16/12/2009 | 465.00 | 00099245043487 | ROGERIO DO REGO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em procedimentos de enfermagem no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 16/12/2009 | 465.00 | 00004979837450 | MARIA DE FATIMA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em procedimentos de enfermagem no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 16/12/2009 | 1200.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em plantoes medicos no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 16/12/2009 | 465.00 | 00004598926490 | LADJANE BARBOSA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio geral no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 16/12/2009 | 2100.00 | 00014202620410 | MARIA DE FATIMA COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em plantoes medicos no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 16/12/2009 | 465.00 | 00007453399483 | BURER MARIA JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na cobertura de ferias de servidor da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 16/12/2009 | 465.00 | 00004090353432 | IVETE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio geral ao CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 16/12/2009 | 800.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no processamento de dados do CAPS e Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 16/12/2009 | 618.00 | 00005446989406 | GERNESILIA NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados excepcionalmente no magisterio em turmas do ensino fundamental do Sistema Municial de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 16/12/2009 | 685.00 | 00006577891435 | THIAGO BRITO GINCALVES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados excepcionalmente ao magisterio em turmas do ensino fundamental do sistema municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 16/12/2009 | 600.00 | 00050384414400 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na conducao de veiculo microonibus que transporta alunos e professores da educacao basica na rota Campina Grande-Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 17/12/2009 | 160.00 | 00005997361438 | MANOEL PAULINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados no transporte de massame para a manutencao de escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 17/12/2009 | 637.00 | 00014214369491 | LUIZ GERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes do Distito de Mororo para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 17/12/2009 | 465.00 | 00007001001481 | RONYVON BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria de Saude na vigilancia de predios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 17/12/2009 | 300.00 | 00048827010149 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na manutencao de poco no Sitio Serra de Inacio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 17/12/2009 | 350.00 | 00007188952400 | WELINGTON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria de Infraestrutura em roco de mato de estradas vicinais em Salinas dos Heraclitos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 17/12/2009 | 300.00 | 00005470874621 | JOSE ANTONIO BARBOSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na manutencao da cisterna publica de Paraibinha I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 17/12/2009 | 1200.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em ornamentacao de cerimonial e oficinas de atividades promovida pela SEMTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 18/12/2009 | 150.00 | 00005420713470 | ANA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 18/12/2009 | 200.00 | 00052704092400 | MANOEL ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 18/12/2009 | 200.00 | 00029653762400 | SEBASTIAO ARAUJO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para a aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 18/12/2009 | 750.00 | 00062202286420 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de dessalinizador de Pedra de Agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 18/12/2009 | 1395.00 | 00004507683416 | INALDO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na manutencao do sistema de agua de Vereda Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0004158 | 18/12/2009 | 480.00 | 00078927340400 | ALESSANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar o almoxarifado desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 18/12/2009 | 962.32 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0004161 | 18/12/2009 | 2000.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 18/12/2009 | 1100.00 | 00084073268449 | JANIO CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina destinada a alimentacao de pessoas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 18/12/2009 | 500.00 | 00003182455400 | APARECIDA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio geral a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0004160 | 18/12/2009 | 600.00 | 00002538105404 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a Oficina da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 18/12/2009 | 930.00 | 00006044030466 | JOZETE GALDINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em atividades de limpeza de ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 18/12/2009 | 1000.00 | 00006170956470 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria de Infraestrutura como operador de maquinas pesadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 18/12/2009 | 1000.00 | 00031437249434 | JOSE EUCLIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria de Infraestrutura como operador de maquina pesada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 18/12/2009 | 300.00 | 00000076084469 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria de Infraestrutura na limpeza de ruas de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 18/12/2009 | 450.00 | 00006035103456 | ILZA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria de Infraesrtrutura na manutencao do poco de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0004147 | 18/12/2009 | 800.00 | 00078927340400 | ALESSANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona a Secretaria de Saude, ref. junho, julho, agosto e setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 18/12/2009 | 6.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do predio onde funciona o PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 18/12/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua do predio onde funciona a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 18/12/2009 | 212.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 18/12/2009 | 339.39 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 18/12/2009 | 6.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do predio onde funciona o PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0004153 | 18/12/2009 | 480.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do predio onde funciona o PEVA, Ref. aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 18/12/2009 | 502.00 | 00002683834489 | ARLINDO JOSE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de material de limpeza para Postos de Saude (servicos prestados apenas por Arlindo Jose Araujo Silva). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 18/12/2009 | 1020.00 | 00003358452409 | OSMAR DE BRITO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude em campanhas de vacinacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 18/12/2009 | 350.00 | 00003041039427 | APARECIDA WALESKA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio geral a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 18/12/2009 | 200.00 | 00075973375404 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio geral a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 18/12/2009 | 465.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio geral a Secretaria de Saude no Posto de Saude de Vereda Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 18/12/2009 | 930.00 | 00018166253453 | CARLOS ROBERTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria de Saude na vigilancia do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 18/12/2009 | 1000.00 | 00014576163434 | LARRY ALVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria de Saude em atividades de apoio geral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 18/12/2009 | 350.00 | 00001609628462 | CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio geral a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 18/12/2009 | 3.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no pagamento de servidores do magisterio atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 18/12/2009 | 3.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores do magisterio atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 18/12/2009 | 73.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona a Biblioteca Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 18/12/2009 | 500.00 | 00007222003401 | LAUDEMIR DE OLIVEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados no apoio a regencia das aulas de musica na SEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 18/12/2009 | 250.00 | 00002533212474 | ANGELA MARIA DOS SANTOS PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria de Educacao com alunos da aula de musica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 18/12/2009 | 520.00 | 00080475663420 | LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados eventualmente em manutencao da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 18/12/2009 | 234.00 | 00005767446466 | LUCICLAUDIO PEREIRA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em servicos de manutencao da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 18/12/2009 | 420.00 | 00004264224497 | JOSE LUIZ DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de manutencao da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 18/12/2009 | 260.00 | 00010917783700 | DANIEL BARBOSA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de manutencao da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 18/12/2009 | 1500.00 | 00005808476402 | IGOR ADEILDO ALEIXO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conducao, arregimentacao e direcao artistica da recem implantada Banda Marcial e Fanfarra Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 18/12/2009 | 260.00 | 00007747104464 | JARDEILTON DA SILVA ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de manutencao na Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 18/12/2009 | 1000.00 | 00099663740434 | JOSSENIO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em apresentacao artistico-cultural realizada na quadrilha junina do Sitio Mulungu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 18/12/2009 | 420.00 | 00005837188410 | CRISTIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em atividades de manutencao da Secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 18/12/2009 | 260.00 | 00001877505480 | JOELMIR JARDSON ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em uma quinzena em obra vinculada a Secretaria de educacao para agilizacao de seu termino,no periodo de 07 a 18/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 18/12/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com a UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 21/12/2009 | 22992.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Gabinete do Prefeito em dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 21/12/2009 | 4576.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Financas em dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 21/12/2009 | 344.57 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica 3346-1014 da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 21/12/2009 | 7574.85 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do magisterio deste Municipio (contratados) em dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 21/12/2009 | 114113.38 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do magisterio efetivos e comissionados em dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 21/12/2009 | 465.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Departamento de Cultura, Espote e Lazer e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 21/12/2009 | 1692.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Educacao Outros em dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0004214 | 21/12/2009 | 1650.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a sediar salas de aula na sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0004216 | 21/12/2009 | 1200.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0004217 | 21/12/2009 | 235.00 | 00018105408449 | SERGIO CARLOS DA S. MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a sala do quarto ano da Escola Jose Herminio Bezerra Cabral. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0004218 | 21/12/2009 | 500.00 | 00008888901418 | ADIJEFFERSON BRUNO SANTOS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a sala do terceiro ano da Escola Jose Herminio Bezerra Cabral. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0004219 | 21/12/2009 | 360.00 | 00021967474400 | JOSE DANIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a sala do nono ano da Escola Jose Herminio Bezerra Cabral. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0004220 | 21/12/2009 | 300.00 | 00023682680497 | MANOEL FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel da sala onde funciona turma do oitavo ano da Escola Jose Herminio Bezerra Cabral. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0004221 | 21/12/2009 | 600.00 | 00019107846487 | HELENA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona turmas do quarto, quinto e oitavo ano da Escola Jose Herminio Bezerra Cabral. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0004222 | 21/12/2009 | 737.00 | 00002394172754 | JOSE NILSON BARBOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona salas de aula da Escola Jose Herminio Bezerra Cabral. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0004223 | 21/12/2009 | 300.00 | 00051203740778 | SEVERINO LACERDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona sala de aula em Cha do Saco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0004224 | 21/12/2009 | 600.00 | 00002538105404 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar o almoxarifado da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0004227 | 21/12/2009 | 400.00 | 00009005378417 | LUCIANA DA SILVA FELIPE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a Escola de Curimatas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0004228 | 21/12/2009 | 500.00 | 00003615412796 | GERSON RODRIGUES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel de salas onde funciona a Escola de Salinas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 21/12/2009 | 1500.00 | 00003462118404 | ALEXANDRE NAGNO MACEDO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na colocacao mecanico de ampla distribuicao e gravacao de audio ao vivo do Recital de Natal dos alunos da Escola Laura Barbosa Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 21/12/2009 | 1500.00 | 00095267557404 | CLENILSON ANANIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na regencia, ensaio e conducao artistica do coral infantil da Escola Laura Barbosa Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 21/12/2009 | 360.00 | 00010089287479 | DARLLAN CABRAL SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na iluminacao artistica para o Recital de Natal dos alunos da escola Laura Barbosa Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 21/12/2009 | 380.00 | 00002048646409 | REGINALDO INACIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na animacao de evento de encerramento das atividades da fanfarra e banda marcial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 21/12/2009 | 700.00 | 00058047620444 | RICK JANSSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em apresentacao musical em evento realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 21/12/2009 | 646.41 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica 3346-1038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 21/12/2009 | 29117.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Saude efetivos em dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 21/12/2009 | 2015.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Laboratorio e Fisioterapia em dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 21/12/2009 | 38448.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Programa Saude da Familia em dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 21/12/2009 | 12782.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Programa de Agentes Comunitarios de Saude em dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 21/12/2009 | 3255.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Programa de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 21/12/2009 | 14831.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Centro de Atencao Psicossocial em dezembro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 21/12/2009 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Saude (Auditoria Medica) em dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 21/12/2009 | 13200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Programa Saude Bucal em dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 21/12/2009 | 10339.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Hospital Municipal em dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 21/12/2009 | 10000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Nucleo de Apoio ao Programa Saude da Failia em dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 21/12/2009 | 555.40 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de auditorio, equipado com som, quadro branco, ar condicionado, tela de projecao para evento sala de vacina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 21/12/2009 | 690.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de auditorio para treinamento para equipes do NASF e PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 21/12/2009 | 1000.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em planta baixa para projeto basico de solicitacao de Posto de Saude para o Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 21/12/2009 | 11281.75 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Infraestrutura em dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 21/12/2009 | 7599.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Administracao em dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 21/12/2009 | 43.39 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FEP para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 21/12/2009 | 3441.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente em dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E DES. ECONOMICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | Manutencao da Sec. de Planejamento e Des envolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 21/12/2009 | 2000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidor da Secretaria de Planejamento de Desenvolvimento Economico em dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 21/12/2009 | 3765.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Acao Social em dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 21/12/2009 | 2325.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como conselheiros tutelares de Barra de Santana em dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0004215 | 21/12/2009 | 400.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o PETI em Caboclos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0004225 | 21/12/2009 | 600.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel da sede do Conselho Tutelar Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0004226 | 21/12/2009 | 600.00 | 00078927340400 | ALESSANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar o Telecentro Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0004229 | 21/12/2009 | 800.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona Biblioteca Municipal (projeto em parceria com a SEMTRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 21/12/2009 | 300.00 | 00002604203448 | ROBERTO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente destinada a aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 21/12/2009 | 85.00 | 00022004513420 | SILVANIA TELES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a SEMTRAS na coordenacao de noficina com pessoal do departamento administrativo do PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 22/12/2009 | 9.85 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencia de interesse da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 22/12/2009 | 1218.00 | 75315333008940 | ATACADAO DISTRIBUICAO, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cestas basicas destinadas a servidores desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 22/12/2009 | 1740.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na /C 10.401-9 em favor da SAELPA, pelos servicos de Iluminacao Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 22/12/2009 | 1.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria debitada na c/c 16.686-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0004243 | 22/12/2009 | 23330.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Educacao referente ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PPDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 22/12/2009 | 1000.00 | 00093003072404 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos cartoriais prestados a SEMEC, no ultimo trimestre de 2009 nos servicos correntes desta, atraves do Cartorio Elias Farias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 22/12/2009 | 3.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162007 | 0004246 | 22/12/2009 | 4400.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria advocaticia prestada ao municiipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 23/12/2009 | 265.00 | 00037381830434 | MARCELO TELES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadoe em apresentacao artistico-cultural durante evento de encerramento do ano letivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 23/12/2009 | 1.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria debitada na c/c 16.686-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 24/12/2009 | 51.68 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 16.686-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 29/12/2009 | 233.87 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 29/12/2009 | 9.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Escola Severino Gentil de Mesquita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/12/2009 | 1600.00 | 00099663554487 | MARCOS NOBREGA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em locacao de palco e som para a festa de Padroeira de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/12/2009 | 37838.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Dezembro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/12/2009 | 1296.14 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de utensilios de cozinha para preparo de comidas durante a festa da padroeira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/12/2009 | 29.76 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/12/2009 | 1.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ICMS Deson das Exportacoes para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/12/2009 | 962.74 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 31/12/2009 | 516.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 31/12/2009 | 417.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores do magiterio atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 31/12/2009 | 42.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores do magisterio atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 31/12/2009 | 204.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores da Secretaria de Educacao atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024