| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2009 | 726.00 | 00030265274400 | JOSE SEGUNDO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPOLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIOO NOPERIODO DE 16/11/2008 A 30/12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 15958.38 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREC0LHIMENTO DO PARC RET/INSS NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2009 | 462.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIEMNTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASEC DE ASSIST SOCIAL(PETI) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2009 | 84.00 | 00069177244400 | MANOEL MOTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 21(VINTE E UMA) FOTOGRAFIA 13X18 TIRADAS DACONFRATERNIZACAO DA CRECHE MARIA NEVES LIMA DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2009 | 399.00 | 12606695000139 | INACIO APOLINARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DA SEC DE ASSISTSOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2009 | 1700.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 10(DEZ) URNAS FUNERARIA DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES QUE FALECERAM NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2009 | 1100.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TRANSLADO DE CAMPINA GRANDEA BARRA DE SANTA ROSA E PICUI A BARRA DE SANTAROSA NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2009 | 70.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DEDUCACAO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2009 | 120.00 | 00042865468453 | DAMIAO DINIZ DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO-PLACA MMU8309-, NO FORNECIMENTO DE UMA CARRADA DE MASSAMEPARA O MERCADO PUBLICO MUNICICPAL CONF PLANILHA EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2009 | 1054.60 | 03326218000129 | LUCIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMNETOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTEMUNICIPIO CONF NF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2009 | 48.70 | 09379066000109 | H B SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS(REFLETIVO ENGENHARIA VERMELHO/VINIL BRANCO) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2009 | 696.08 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENEDESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2009 | 400.00 | 00062319272453 | EDMILSON CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS E MANUTENCAO EM MOTOS DA SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2009 | 14.90 | 34028316365381 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS POSTAIS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2009 | 202.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIEMNTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASEC DE ASSIST SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2009 | 100.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELA DEDUZIDA RETENCAO PASEP (ITR) DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2009 | 30.08 | 34028316365381 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS POSTAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSCRICOES DE ENIO SILVA HENRIQUES, GILBERTO PONTEAZEVEDO PARA VIII CURSO OPERACIONAL DE PREGOEIRO,REALIZADO PELA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA(FAMUP), NOS DIAS 15 E 16 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2009 | 54.00 | 05506073000173 | DTI COM DE ART DE INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CART HP PCS 4280 COLR 75 DESTINADOA SEC DE ADMINISTRACAO(SETOR DE LICITACAO) DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2009 | 78.40 | 00062316940463 | ENIO SILVA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS(SENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEMPERNOITE) EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 15E 16 DE JANEIRO DE 2009, A FIM DE PARTICIPAR DOVITI CURSO PERACIONAL DE PREGOEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2009 | 740.00 | 00007398753454 | RANIELLE D.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENICIOS DESTINADO ACRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2009 | 50.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA VEICULOFIAT UNO MILLE FIRE- PLACA MNL 8318-PB - ANO 2005A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2009 | 1783.20 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2009 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS INTERESTADUALREALIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2009, PARAFUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFE-PE DOPACIENTE DANIELSON NASCIMENTO MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2009 | 69.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE MARLENE MARIA DESOUSA OLIVEIRA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2009 | 50.00 | 00048536857404 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO VEICULO(A20 MNG 1627) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2009 | 36504.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO MENSAL DO CONSORCIO DE SAUDE NESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2009 | 450.00 | 00048536857404 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUNETENCAODA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS (A:20 MNG1627/AMBULANCIA MNZ 3201) DA SEC DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2009 | 95.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.INFORMAT.BEZERRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(CI DJ 3900 COLC9352AL HP/PRE C9351AL HP) DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2009 | 250.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO VEICULO (A20 MNG 1627/AMBULANCIA MNZ 3201/FIAT UNO MNF 2127) DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2009 | 2185.60 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL P/ LABORATORIO DESTINADO AOPOSTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2009 | 11.40 | 34028316365381 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2009 | 305.40 | 12606695000139 | INACIO APOLINARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ACASA DA FAMILIA(SEC ASSIST SOCIAL) P/ PALESTRAREALIZADA COM FAMILIA CADASTRADAS NO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2009 | 125.50 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASECRETARIA ASSIST SOCIAL(CASA DA FAMILIA) DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2009 | 35288.04 | 00069177040406 | JOSEFA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTAROSA E A SRª JOSEFA SILVA RIBEIRO, CONFORME TERMOLAVRADO NO PROCESSO DE Nº 078.1997.000.079-6 QUETRAMITA NA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2009 | 200000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEQUESTRO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE PEQUENOSVALORES NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2009 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 19/01/2009, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2009 | 30000.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELA DEDUZIDA RETENCAO PASEP (FPM) DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2009 | 49.98 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 15/01/2009 PARA TRATARDE ASSUNTOS JUNTO A DELEGACIA DE POLICIAL FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2009 | 684.93 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO PIS/PASEP REF A DEZEMBRO DE 2008NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2009 | 110.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CART. COMPATIVEL MASTER PRINT HP27/HP 28 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACACAO(TESOURARIA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2009 | 40.00 | 00048536857404 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO VEICULO(TRATOR 275) DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNIICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2009 | 7784.30 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2009 | 130.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DAPARAIBA NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2009 EMJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2009 | 106.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF AO MES DE DEZEMBRODE 2008 DA ESC DA ASSOC RIACHO DA CRUZ/ESCOLA MUNICIPAL PLINIO LEMOS/ANEXO COLEGIO B STA ROSA/EMEFPRES EPITACIO PESSOA/EMEF ´PEDRO FELIX DA SILVA DASEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2009 | 43.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA REF AO MES DE DEZEMBRODE 2008 DO ANEXO DO COLEGIO BARRA DE SANTA ROSADA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2009 | 3.67 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONCA (3376-1006) DA SEC DE EDUCACAO REFAO MES DE JANEIRO DE 2009 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2009 | 6.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF AO MES DE DEZEMBRODE 2008 DA GUARDA MUNICIPAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2009 | 25.40 | 34028316365381 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2009 | 450.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.INFORMAT.BEZERRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(MULT HP OFFICEJET J 3680 BIV) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE(VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2009 | 62.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF AO MES DE DEZEMBRODE 2008 DA CASA DOS MEDICOS DA SEC DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2009 | 38.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA REF AO MES DE DEZEMBRODE 2008 DA CASA DOS MEDICOS DA SEC DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2009 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTEAR DESPESA INTERESTADUAL REALIZADA NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2009, PARA FUNDACAOALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFE-PE.DO PACIENTEDANIELSON NASCIMENTO MEDEIROS RESIDENTE NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2009 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MAQUINA DE XEROXDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2009 | 375.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA (3376-1006) DA SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2009 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MAQUINA DE XEROXDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2009 | 600.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELA DEDUZIDA RETENCAO PASEP ( CIDE) NESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2009 | 7300.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO PORTA TC IP ACESS CONNECT E ASS ACESSOLOCAL 6 KBPS NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2009 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MAQUINA DE XEROXDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2009 | 1200.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A COMPRA DE PASSAGEM AEREA DO DIA 10 A 12/02/2009PARA O SR. EVALDO COSTA GOMES NO TRECHO JOAOPESSOA /BRASILIA/JOAO PESSOA PARA RESOLVERASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2009 | 153000.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREC0LHIMENTO DO PARC DO INSS NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2009 | 450.00 | 00004215952484 | JOSE EDSON CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PAS/AUTOMOVEL/KADETTPLACA LJK 4555-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE ALTA COMLEXIDADE NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 14/01/2009 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2009 | 150.00 | 00008851902461 | MARCIA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 25(VNTE E CINCO) REFEICOES PARA AEQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA(PSF) QUE ATUAM NA ZONA RURAL(ST SANTAROSA) DURANTE O ME DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2009 | 165.00 | 00092868061400 | JOAO ROSENDO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CORSA SUPER PLACAMUK 7009-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARAATENDIMENTO EMERGENCIA NO DIA 23 E 26/12/2008 E NODIA 08/01/2009 NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2009 | 80.00 | 00092868061400 | JOAO ROSENDO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CORSA SUPER PLACAMUK 7009-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARAATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE -PB NO DIA 24/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2009 | 174.00 | 00097815195415 | EUNICE SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 29(VINTE E NOVE) REFEICOES, PARAEQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA(PSF) QUE ATUAM NA ZONA RURAL(DISTRITOTELHA) DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2009 | 50.00 | 00047535067468 | FRANCISCA GOMES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , E MVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2009 | 11.40 | 34028316365381 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/01/2009 | 500.00 | 34028316365381 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/01/2009 | 220.00 | 00062318330468 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/01/2009 | 50.00 | 00005313241419 | LUCINEIDE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO ACAGEPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2009 | 87.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA (3376-1040) DA SEC DE ADMINISTRACAO(GABINETE DO PREFEITO) REF AO MES DE JANEIRODE 2009 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2009 | 500.00 | 34028316365381 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2009 | 3805.20 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA FEDERACAO DO MUNICIPIO DAPARAIBA NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/01/2009 | 600.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELA DEDUZIDA DO PASEP(FEP) NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 23/01/2009 | 1075.00 | 00091803454415 | JOSELIA DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, ATENDEDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIP. P/ ENS FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 26/01/2009 | 7970.00 | 06299271000176 | GILDIVAN CANDIDO BATISTA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS( 04 COMPUTADORES COMPLETO/ 04 IMPRESSORAS/ 01 TELEVISAO 29 LG) DESTINADOA ESCOLA ESPECIAL ELSON DE OLIVEIRA ABREU DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/01/2009 | 565.00 | 00008546848408 | CRISTIANO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO OFICINEIRO DE ARTE ECULTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009,ATENDENDO PESSOAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/01/2009 | 565.00 | 00004128391484 | LUCIANO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO OFICINEIRO DE ESPORTE ELAZER DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009,ATENDENDOPESSOAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/01/2009 | 50.00 | 00008328338785 | ERIVALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTO-PLACA LU 720-PE, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CUIUIU PARA OSITIO FECHADO NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2008 DA SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/01/2009 | 375.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA (3376-1006) DA SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/01/2009 | 3847.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AOPOSTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2009 | 1000.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DASEC DE SAUDE ( ACS E SAUDE BUCAL)NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2009 | 19325.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE JANEIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE SAUDE/ACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2009 | 5427.22 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE JANEIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE SAUDE/PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2009 | 41546.22 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE JANEIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE SAUDE/PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2009 | 13879.12 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE JANEIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2009 | 2042.07 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE JANEIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE SAUDE/S-VINCULOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2009 | 36059.57 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE JANEIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2009 | 772.49 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE JANEIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE SAUDE/ACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2009 | 145.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEJANEIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE SAUDE/PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2009 | 332.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEJANEIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE SAUDE/PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2009 | 103.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEJANEIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2009 | 1079.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEJANEIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2009 | 528.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2008NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2009 | 2004.59 | 00002107390452 | EDBERTO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AREDIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DA SEC DESAUDE REF AO MES DE DEZEMBRO/2008 E JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2009 | 1526.00 | 09329397000134 | OFICINA LIRA- CLEDINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS E REVISAO DO VEICULO PARATI MNZ3201 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2009 | 985.00 | 00001969998474 | LEONARDO CESAR GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PAS/AUTOMOVEL-FIAT PALIO PLACAJZD 9508-PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOSTURNOS MANHA E TARDE DA SEC DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2009 | 5590.00 | 00037450468468 | JOSE EDEILSON COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO FIAT-UNO PLACAMNF 2127 E AMBULANCIA DE PLACA MNZ 3201 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2009 | 190.00 | 00003671751428 | RENATO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2009 | 832.90 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2009 | 9000.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO FAPEN(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS CRECHE E SEC DE EDUCACAO NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2009 | 2000.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO FAPEN(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS SECDE EDUCACAO (ENSINO INFANTIL) NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2009 | 98000.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO FAPEN(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DASEC DE EDUCACAO( FUNDEB 60%) NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2009 | 62570.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO FAPEN(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DASEC DE EDUCACAO( FUNDEB 40%) NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2009 | 5500.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DASEC DE EDUCACAO( FUNDEB 60% E FUNDEB 40%) NESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2009 | 3.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO TARIFA BANCARIA (TARIFA EXTRATO SOLICNA AGENCIA) DEBITADA EM CONTA CORRENTE NO DIA19/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2009 | 6846.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE JANEIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE EDUCACAO,CULT E DESPORTO/ENSINOINFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2009 | 85150.42 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE JANEIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE EDUCACAO,CULT E DESPORTO/40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2009 | 193679.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE JANEIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE EDUCACAO,CULT E DESPORTO/60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2009 | 7740.06 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE JANEIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT E DESPORTO/10% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2009 | 10425.63 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE JANEIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT E DESPORTO/10% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2009 | 249.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEJANEIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2009 | 3631.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE JANEIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE EDUCACAO,CULT E DESPORTO/40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2009 | 4751.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEJANEIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE EDUCACAO/60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2009 | 83.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEJANEIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE EDUCACAO/10% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2009 | 456.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEJANEIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2009 | 2500.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO INSS(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECDE EDUCACAO (FUNDEB 60%) NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2009 | 3181.60 | 00007148333474 | MOISES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA JNZ 5469-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,RIACHA, FORTUNA E SANTA ROSA PARA A SEDE DOMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008, NOSTURNOS DA TARDE ENOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2009 | 1527.20 | 00003634298405 | SONIA LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MONZA-PLACA DA SEDE DOMUNICIPIO P/ O SITIO SANTA ROSA , NO TURNO DATARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2009 | 2127.06 | 00033859809415 | SEVERINO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA JUF 3239-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CACHOEIRA DEBAIXO, UMBUZEIRO, AROEIRAS, LOGRADOURO AO SITIOCABACAS(EMEF JULIO CAETANO DE LUNA) NOS TURNOS DAMANHA E TARDE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/NOVEMBRODE 2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2009 | 1770.38 | 00002498300430 | PEDRO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CORSA-PLACA KJF 6669-PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO CARAIBEIRINHA NO TURNO DA MANHADURANTE O MES DE OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2008 NESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2009 | 715.89 | 00003346725464 | NILSON FERREIRA VAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA MMY8319-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAOMAXIXEIRO, FECHADO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOTURNO DA NOITE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2009 | 2481.57 | 00005638173480 | MARIA DO SOCORRO DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F400-PLACA MMQ 4035-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SABAO,CACIMBADE BAIXO, PONTO CEM REIS, CACHOEIRA A CABACAS NOTURNO DA TARDE DURANTE O MES DE OUTUBRO/NOVEMBRODE 2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2009 | 2590.84 | 00023754460463 | MARIA DE FATIMA GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA MMO 9656-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,CARAIBEIRA, TELHA P/A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNODA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2009 | 1227.15 | 00009100642452 | MARCIEL FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO C10-PLACA MNC 5194-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,ALMAS, SAO JOSE P/ O SITIO ALMAS II(EMEF JOEL E.L. FIALHO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008 , NOTURNO DA NOITE NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2009 | 1818.00 | 00003455707408 | LUCENILDO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA BOE 2273-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,RIACHAO FORTUNA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2008, NOS TURNOS DA MANHA ETARDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2009 | 3354.21 | 00091743168420 | JOSINEIDE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KFE 4417-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BARBOSA,BALANCO, SAMAMBAIA, CAINA P/O SITIO CARAIBEIRINHANO MES DE OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2008 NESTA PRFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2009 | 2072.71 | 00069069751453 | JOSE MAURICIO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEIUCLO F4000-PLACA KHN 8610-PE,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PASSAGEMSALGADA, SUSPIRO, MACACOS E MUTUCA PARA O SITIORIACHAO NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2009 | 3636.00 | 00003665572460 | JOSE LEONALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA MMU 8174-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO FORTUNA, DARISA SANTA ROSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DEOUTUBRO/NOVEMBRO DE 2008 NESTA PRFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2009 | 1397.69 | 00003961658420 | JOSE FIDELES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA MNJ 4944P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PE DE SERRAMILHA, QUANDU P/O SITIO FECHADO(EMEF MANUEL N DOSSANTOS) DURANTE O MES DE OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2008NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2009 | 1145.34 | 00002401032460 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA MNY7478-PB, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAOPAREDAO, MONCHINHA P/ O SITIO RIACHO DOSANGUE(EMEF ALCA E CARVALHO DA FONSECA) E DO MONTEPARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2009 | 2017.98 | 00005808597463 | JOSE EDVAL MARTINS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO D-10 PLACA MXQ 9338-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO DISTRITOTELHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/NOVEMBRO DE 2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2009 | 1118.07 | 00003228085457 | JOSE AILTON VIRGINIO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA KHB8185-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO SAOJOSE, CUNHA, RIACHO DAS MENINAS PARA O SITIO SAOBENTO NO TURNO DA NOITE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2008 NESTA PREEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | AQUISICAO DE VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2009 | 172700.00 | 02907841000102 | INDUSCAR INDUST COM DE CARROCERIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01(UM) ONIBUS ESCOLAR RURAL VE 03 COMCARROCERIA MARCA INDUSCAR VOLKSWAGEM MODELO FOZANO: 2009 CAPACIDADE DE 44(QUARENTA E QUATROPASSAGEIROS) DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2009 | 1818.00 | 00064626415415 | JOSE ADELSON LIMA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CORSA-PLACA KJF 6669-PB,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O SITIO IMPOEIRAS(EMEF ROSA SOARES DA FONSECA)NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2009 | 2181.80 | 00033939195472 | GERSON SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MERCEDES-PLACA KFY 6484-PEPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SOUTO,CUPIRA, GERIMUM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2009 | 681.80 | 00033804397468 | GERALDO ROSENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CARAVN-PLACA MOC 7540-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MILHA, PE DESERRA PARA O SITIO RIACHO DO FECHADO(EMEF MANUEL NSANTOS) DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008 NESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2009 | 763.56 | 00007214895404 | GENTIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F100-PLACA MMT 1123-PB PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MACACOS,IMPOEIRAS PARA O SITIO RIACHAO, NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2009 | 1454.40 | 00004357525454 | FRANCISCO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA KGI 2995-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO JARDIM,GANGORRA , CARAIBEIRA E TELHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008 NO TURNO DANOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2009 | 3272.40 | 00005026844456 | ERONILDO FRANCA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO D UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA MNZ 2410,P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SERROTEVERDE, AMPARO, LAJEDO P/O SITIO IMPOEIRAS(EMEFROSA SOARES DA FONSECA) DURANTE O MES DE OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2008, NOS TURNOS TURNOS DA MANHA ETARDE NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2009 | 2000.00 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO NIBUS-PLACA MMU 8373-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VILA 70,VILA 36 E VILA TACIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008 NOS TURNOS DATARDE E NOITE NESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2009 | 1863.60 | 00003110047411 | DALVANIRA DE OLIVEIRA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MS 8647-PB,PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REGIAO VILA 70,VILA 36 E VILA TACIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE OUUBRO DE 2008 , NOS TURNOS DATARDE E NOITE NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2009 | 1236.24 | 00003729543407 | ALEXANDRE SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO PAMPA-PLACA MMO 5824-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PAREDAOP/O SITIO CABACAS(EMEF JULIO CAETANO DE LUNA)DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, NBO TURNO DAMANHA E TARDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2009 | 1454.40 | 00005833828430 | ANTONIO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMR 9793-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MACACOS,MUTUCA, IMPOEIRAS P/O SITIO LAJEDO DE SAOJOSE(EMEF ROSA SOARES DA FONSECA) DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2009 | 1181.80 | 00066605105753 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO D20-PLACA MNC 3109-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VIRACAO,PASSGEM DO JUAZEIRO E TELHA P/A SEDE DO MUNICIPIONO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2009 | 2981.52 | 00092867359449 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA MNS 8476-PB, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO ASSENTAMENTO GUARIBAS, CUPIRA E JERIMUM P/O SITIO CARAIBEIRINHA E DO SITIO GUARIBAS P/O SITIO CUPIRA, NOTURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/NOVEMBRODE 2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2009 | 1304.21 | 00040506002420 | ANASTACIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CORSA-PLACA 8485-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO QUANDU PARA ASEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MESDE OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2009 | 4254.51 | 00005189278492 | ADALBEGIO MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KFP 0380-RN, PARA TRANSPORTE DE ESTDANTES DA REGIAO LAJEDO, OLHODAGUA, SABAO AO SITIO CABACAS(EMEF JULIO CAETANODE LUNA) DURANTE O MES DE OUTUBRO/NOVEMBRO DE2008, NOS TURNOS DA MANHA E DA TARDE NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2009 | 4508.64 | 00067491510434 | FRANCISCO SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MYL 1972-RN,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SALGADO DOSOUTO E CUPIRA PARA O SITIO CARAIBEIRINHA(EMEFJOAO MELO DE AZEVEDO)E DO MELO PARA ESCOLAS DASEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2009 | 898.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2008NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2009 | 6540.00 | 06196912000167 | CSA- JOSE CARLOS DE SOUZA MACHADO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCURSO DE FORMACAO DE GESTOR ESCOLAR EM IMFORMATIZACAO DA GESTAO ESCOLAR DA SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2009 | 4332.00 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2009 | 1272.60 | 00005395625488 | RUAN CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA- PLACA HVA6612-RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAOPOLEIROS, ALMA, SITIO LAGOA DA BIABA E SAO JOSEP/O SAO BENTO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2009 | 863.60 | 00029444969487 | ALBERTO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA CVR 7937-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VILA 70, VILA36 E VILA TACIMA PARA A SEDE DA FAZENDA RIACHO DACRUZ ( ANEXO EMEF ELCA DE CARVALHO FONSECA) NOTURNO DA TARDE, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2009 | 1363.60 | 00004018397453 | AVANI AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL-PLACA MMO 9703-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/OSITIO FECHADO( EMEF MANUEL N. SANTOS) REF A NOVEMBRO DE 2008 NO TURNO DA MANHA E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2009 | 1000.00 | 00043839762472 | ORLANDO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MONZA , PLACA CHB 2507-RN,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAL DA CIDADE P/ (EMEF ELSON DE OLIVEIRA ABREU) NO TURNOS DAMANHA E TARDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2009 | 503.60 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV. DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2009 | 2372.75 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO, CULT E DESPORTO(PDDE) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2009 | 900.00 | 00037450468468 | JOSE EDEILSON COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO MICROONIBUSBUS PLACA MNF 2169 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2009 | 700.00 | 00003671751428 | RENATO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS E MANUTENCAO EM MICROS E REDE DE COMPUTADORES DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2009 | 700.00 | 00003671751428 | RENATO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS E MANUTENCAO EM MICROS E REDE DE COMPUTADORES DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2009 | 750.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DA UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA(UNDIME) DESTINADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2009 | 190.00 | 00003671751428 | RENATO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIP. P/ ENS FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000112008 | 0000206 | 30/01/2009 | 4196.00 | 06299271000176 | GILDIVAN CANDIDO BATISTA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ( DVD PLAYER/MICROYSTEME OUTROS) ESTINADO A ESCOLA ESPECIAL ELSON DEOLIVEIRA ABREU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2009 | 580.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(VASSOURAS/LUVAS)DESTINADO A SECRTARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2009 | 46057.83 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE JANEIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2009 | 2074.58 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE JANEIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA- S VINCULOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2009 | 2121.82 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE JANEIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(DERP AGRICULTURA EPECUARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2009 | 3223.66 | 00007882518484 | ACACIO SOUTO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEJANEIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2009 | 62.25 | 00002660131473 | ANTONIO ROQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEJANEIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(DERP AGRIC,PECUARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2009 | 1161.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRODE 2008 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2009 | 302.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AO VEICULO MOTO(MNW-4548) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2009 | 2844.75 | 00042865468453 | DAMIAO DINIZ DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO-PLACA MMU8309-PB COM TRANSPORTE DE ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE CONF PLANILHA EM ANEXO REF AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009 DA SEC DEINFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS PROPICIAR MELHOR INF | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2009 | 7740.00 | 00003020946441 | FRANCISCO ALEXANDRE GOMES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM129(HORAS) TRABALHADAS NO TRATOR COM SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E BARRAGENS E MANUTENCAO NOS SITIOS ALMAS, BARRA DO AMPARO, SAOJOSE , MUTUCA DESTE MUNICIPIO CONF PLANILHA EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2009 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM LOCACAO DE MAQUINA DE XEROXDA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL(BOLSA FAMILIA)DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2009 | 3672.32 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE JANEIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2009 | 2247.90 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE JANEIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL (CONS TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2009 | 4046.22 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE JANEIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2009 | 166.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEJANEIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2009 | 156.38 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEJANEIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL/CONS TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2009 | 62.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEJANEIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2009 | 127.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC DE ASSISTSOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE2008 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2009 | 1451.45 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASECRETARIA DE ASSIST SOCIAL(PETI) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2009 | 1341.15 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASECRETARIA DE ASSIST SOCIAL (PRO-JOVEM(ADOLESCENTE) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2009 | 600.00 | 00004365130480 | MARICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADORA SOCIAL,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2009 | 3317.20 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS ASEC DE ASSIST SOCIAL(PETI) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2009 | 1212.25 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS ASEC DE ASSIST SOCIAL(CRECHE) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2009 | 56.40 | 00001986477436 | MARIA DA GUIA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO ACAGEPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2009 | 10500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE JANEIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(GABINETE DOPREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2009 | 1168.90 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE JANEIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2009 | 59635.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO COM ENERGISA CONF CONTRATO 00027484 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2009 | 4000.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DASEC DE EDUCACAO, SAUDE, ADMINISTRACAO, INFRA ESTRUTURA, DEP AG, ASSIST SOCIAL, CONSELHO TUTELAR,PETI, GABINETE DO PREFEITO E PENSIONISTAS NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2009 | 648.89 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE JANEIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (PENSIONISTA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2009 | 487.48 | 00005253785450 | ADAILMA DE OLIVEIRA BARRETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE JANEIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(PENSIONISTA DESCON TOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2009 | 15710.70 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE JANEIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2009 | 922.91 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE JANEIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO- S/ VINCULOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2009 | 477.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEJANEIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2009 | 5000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRETADOS COM PUBLICACOES DE LICITACOESDESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2009 | 1493.60 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2009 | 30.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELA DEDUZIDA DO PASEP(ICMS DESON) NESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2009 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE IPTU E MICRO COMPUTADORESPARA O SETOR DE ARRECADACAO TRIBUTARIA DA SEC DEFINANCAS NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2009 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE PROGRAMAS CE CONTABILIDADE FINANCEIRO/ORCAMENTARA E FOLHA DE PAG NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2009 | 1300.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMORNAMENTACAO NO SEMINARIO MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO SERIDO E ALUGUEL DE CADEIRAS PARA OSEMINARIO NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2009 | 49.98 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM AESPERANCA-PB, NO DIA 20/01/2009, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO ACAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2009 | 1001.22 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DES.RURAL BANANEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RF AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008 DA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCDC - 007624-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/02/2009 | 625.78 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO PIS/PASEP REF A JANEIRO DE 2009NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/02/2009 | 136.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM COPIAS EXCEDENTES DA MAQUINADE XEROX DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/02/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS E ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/02/2009 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORAVINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/02/2009 | 7900.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DO SISTEMATRANSMISSOR DO SINAL DO CANAL DO STB NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/02/2009 | 3200.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM ASSESSORIA CONTABIL REF AO MES DE FEVEREIRO DE2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/02/2009 | 29.40 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A DELEGACIA DESERVICO MILITAR, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2009 | 26500.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO FAPEN NESTAPREEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/02/2009 | 1250.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DO CONTROLEINTERNO DESTA PREFEITURA REF AOS MESES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/02/2009 | 2940.67 | 00069177040406 | JOSEFA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA E A SRª JOSEFA SILVA RIBEIRO, CONFORMETERMO LAVRADO NO PROCESSO DE Nº 078.1997.000079-6 QUE TRAMITA NA COMARCA DE BARRA DE SANTAROSA, REFERNETE A 2ª PARCELA (02/12). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/02/2009 | 100000.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO PARCELAMENTO RET/INSS NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/02/2009 | 394.90 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREENBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE BRASILIA-DF, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/02/2009 | 87.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOTELEFONE DE N.º (3376-1040), INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/02/2009 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/02/2009 | 60.00 | 00004308412480 | JOSEFA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITARDEBITO JUNTO A ENERGISA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/02/2009 | 9.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF AO MESES DE DEZEMBRO/2008 E JANEIRO/2009 DA SEC DE ASSIST SOCIALDESTE MUNICIPIOCDC-5/1332375-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/02/2009 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC DE ASSISTSOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE2008 E JANEIRO DE 2009 NESTE MUNICIPIOMATRICULA - 06917270-6/06917270-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/02/2009 | 30.00 | 00071110682468 | MARIA APARECIDA GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE LEITE PARA SUPRIRCARENCIA NUTRICIONAL DO SEU NETO ALISSON CASADOCOSTA EM VIRUTDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNCIIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2009 | 98.00 | 10852945000195 | SCD INDUST. E COM. APAR.ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UMA MEIA POR MOTIVOS DE PROBLEMAS ORTOPEDICOS E NAO TER CONDICOESFINANCEIRAS DE ADQUIRIR A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00040392627434 | GILMAR RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM AUTOMOVEL CELTA PLACA MYF 3853-RN,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DEASSIST SOCIAL, A SERVICO DO PRGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2009 | 180.00 | 00004560857423 | MARIA NAZARE SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MATIASDE ALMEIDA , 48 - CENTRO, BARRA DE SANTA ROSA -PBDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2009 | 1201.04 | 00002359394479 | ADEILTON SILVA BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM REFORMA E PINTURA DO CENTRODE REFERENCIA DA SEC ASSIST SOCIAL(CRAS) CONFPLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/02/2009 | 1089.24 | 00002930679450 | JOSINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM REFORMA E PINTURA DO CENTRODE REFERENCIA DA ASSIST SOCIAL(CRAS) CONF PLANILHAEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/02/2009 | 200.00 | 00044298641449 | EDVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DAVINOBARROS, 02 - TRIBOFE-BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CASA DA FAMILIA(CRAS) DA SEC DE ASSIST SOCIAL REF AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2009 | 200.00 | 00002612547401 | ELIZABETE CRISTINA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2009 | 9.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO DE MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS EM 02 COPIAS DE CHAVES PARAA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2009 | 50.00 | 00004989956400 | SIMONE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE VACINAS, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2009 | 56.00 | 00005356620411 | ROSA ROCHA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A ENERGISA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMEN-TE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2009 | 50.00 | 00007217887429 | MARIA DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2009 | 24.78 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM COPIAS EXCEDENTES DA MAQUINADE XEROX DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL(BOLSAFAMILIA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000288 | 02/02/2009 | 2667.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CELTA DE PLACAS MYF VINCULADO A SECRETARIA DAACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/02/2009 | 810.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CADASTRAMENTOSDE NOVAS FAMILIAS, ATUALIZACAO E REVISAO DOS DADOSCONTIDOS NO CADASTRO UNICO, DIGITACOES E OUTROSSERVICOS NECESSARIO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMABOLSA FAMILIA DA SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/02/2009 | 50.00 | 00002409290477 | SEVERINA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO AENERGISA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/02/2009 | 117.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM COPIAS EXCEDENTE DA MAQUINADE XEROX DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/02/2009 | 400.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO MENSAL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUACONFESSOR NALDO DINIZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CASA DA FAMILIA CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/02/2009 | 150.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/02/2009 | 56.00 | 00096415320491 | ROSILDA ROCHA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITOS JUNTO AENERGISA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/02/2009 | 100.00 | 00030787769304 | ANTONIA MARIA FRANKLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/02/2009 | 30.00 | 00008838247447 | ITALO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/02/2009 | 35.00 | 00001580239439 | JOAO BATISTA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/02/2009 | 100.00 | 00004820620452 | ROSILDA FIRMINO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITARDEBITO JUNTO A ENERGISA POR SE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/02/2009 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORAVINCULADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL/PROGRAMABOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/02/2009 | 68.00 | 00004508681417 | JOSE PAULO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITARDEBITO JUNTO A ENERGISA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/02/2009 | 600.00 | 00004365130480 | MARICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADORA SOCIAL,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, ATENDENDOPESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2009 | 775.00 | 00008316203405 | PAULA FRANCINETE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CABELEIREIRA ATEN-DENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ACAO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF) NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2009 | 600.00 | 00008137141413 | JOBSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE INFORMA-TICA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2009 | 600.00 | 00006724628423 | JOELICA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DE INFORMATICA ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMABOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/02/2009 | 600.00 | 00003922926452 | MARIA ROSILEIDE GIMARAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DE INFORMATICA ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMADE ACAO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF) NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/02/2009 | 600.00 | 00005356625480 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE INFOR-MATICA ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMABOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/02/2009 | 1075.00 | 00091803454415 | JOSELIA DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO ASSISTENTE SOCIAL ATENATENDEDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ACAOINTEGRADA A FAMILIA (PAIF) NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/02/2009 | 650.00 | 00004440291414 | JACIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DEACAO INTEGRADA VA FAMILIA (PAIF) NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/02/2009 | 65.00 | 00079888933434 | ALZIRA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE 01 ELETROCARDIOGRAMA E RX DO TORAX NA PACIENTE ALZIRA MARIADOS SANTOS EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/02/2009 | 650.00 | 00006398481410 | MARIA APARECIDA VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSODE CROCHE E BORDADO ATENDENDO PESSOAS CADASTRADASNO PROGRAMA DE ACAO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF)NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/02/2009 | 665.00 | 00007382690423 | JANAINA CARLA S. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSODE CORTE, COSTURA E CONFECCAO DE ENXOVAIS ATEN-DENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ACAO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF) NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/02/2009 | 232.50 | 00009016328807 | MARILZO LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSODE CANTO E CORAL OFERTADO AOS AS CRIANCAS CADAS-TRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIDODE 14 A 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/02/2009 | 525.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA ATENDENDO CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/02/2009 | 600.00 | 00028220463449 | ADELMO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES DO PROJOEM NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTEO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2009 | 74.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF AO MES DE JANEIRO DE 2009 DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCDC-5/504240-3/5/890606-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2009 | 81.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE2009 NESTE MUNICIPIOMATRICULA - 01560865-4/01560236-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2009 | 1575.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(DISCO GM6MM 1/4)DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275 DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2009 | 250.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CASTRO ALVES-15-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GUARDAMUNICIPAL , SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS ECONSELHO TUTELAR REF AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2009 | 150.00 | 00048536130482 | RISOLENE SOUSA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA HUMBRTO DEALENCAR CASTELO BRANCO, S/N -CENTRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO REFAO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/02/2009 | 250.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADYLEAL, 12-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECDE INFRA ESTRUTURA, AGRIC E PECUARIA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/02/2009 | 400.00 | 00008252606474 | ADELINO OLIVEIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTO-PLACA MNW 4548-PB, PRESTACAODE SERVICOS JUNTO A SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/02/2009 | 2950.00 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHA PLACA KFR 2249-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC DE INFRA-ESTRUTURA, AGRIC E PECUARIA DESTE MUNICIPIO NOTRANSPORTE E COLETA DE LIXO URBANO REF AO MES DEJANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2009 | 2038.00 | 00087270625468 | IBIAPINO PASCOAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MANUTENCAO DOS TRATORES DE N.º 235 E 275, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000295 | 02/02/2009 | 5144.74 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-LOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/02/2009 | 60.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEU DESTINADOAO VEICULO TRATOR 275 /235 VINCULADO A SEC DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/02/2009 | 684.72 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A SUPERMERCADOS DO NODESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA O TRATOR DE N.º 275 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/02/2009 | 550.00 | 00039142698472 | ELIVAL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA RUAFRANCISCO GALDINO SEDE DO MUNICIPIO E NO DISTRITODE TELHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000328 | 02/02/2009 | 9281.99 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRA-TOTES 235, 275 E ESTEIRA PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000329 | 02/02/2009 | 8175.24 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRA-TOTES 235, 275 E ESTEIRA D-4 PERTENCENTES A SE-CRETRRIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000330 | 02/02/2009 | 282.70 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTODE PLACA MNW 4548 VINCULADA A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000331 | 02/02/2009 | 302.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTODE PLACA MNW 4548 VINCULADA A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/02/2009 | 250.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADYLEAL, 12-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, AGRIC E PECUARIADESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL PROPICIAR ASSISTENCI | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/02/2009 | 16731.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVOMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS APORTES DE CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2008/2009, CONFORME BOLETOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/02/2009 | 105.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF AO MES DE JANEIRODE 2009 DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCDC-5/1122930-9/5/1318408-0/5/503588-6/5/1263793-05/1223633-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2009 | 67.76 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DES.RURAL BANANEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RF AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008 DA SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIOCDC - 006616-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/02/2009 | 42.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC EDUCACAODESTE MUNICIPIO REF AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2009 NESTE MUNICIPIOMATRICULA - 01560314-8/01560314-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/02/2009 | 1760.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS) DESTINADOAO VEICULO ONIBUS MMY 3250 DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/02/2009 | 454.50 | 00009100642452 | MARCIEL FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO C10-PLACA MNC 5194-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,ALMAS,SAO JOSE P/ O SITIO ALMAS II(EMEF JOEL E.L. FIALHODURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008 , NO TURNO DANOITE NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2009 | 2072.71 | 00033939195472 | GERSON SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MERCEDES-PLACA KFY 6484-PEPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SOUTO,CUPIRA, GERIMUM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2009 | 1181.80 | 00066605105753 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO D20-PLACA MNC 3109-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VIRACAO,PASSGEM DO JUAZEIRO E TELHA P/A SEDE DO MUNICIPIONO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2009 | 1863.60 | 00003110047411 | DALVANIRA DE OLIVEIRA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MS 8647-PB,PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REGIAO VILA 70,VILA 36 E VILA TACIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008 , NOS TURNOS DATARDE E NOITE NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2009 | 1950.00 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO NIBUS-PLACA MMU 8373-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VILA 70,VILA 36 E VILA TACIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008 NOS TURNOS DATARDE E NOITE NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2009 | 1727.10 | 00005992734457 | FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA KGV 3955-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA,BOLA DE BAIXO, MONTE P/A SEDE DO MUNICIPIO DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2008 , NOS TURNOS DA TARDE ENOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2009 | 190.00 | 00005166609425 | CARLOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTO-PLACA JJR 4333-DF P/O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO REF AO MESDE DEZEMBRO DE 2008 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2009 | 181.80 | 00005232483420 | GIVANILDO COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTO-PLACA MYE 4797-RN , P/ TRANSPORTE DE FUNCIONARIO JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2009 | 250.00 | 00007137987427 | JOSICLEIDE SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, 79 -CENTRO, DESTINADO AOS FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT E DESPORTODESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/02/2009 | 420.00 | 00069177244400 | MANOEL MOTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ 105(CENTRO E CINCO) FOTOGRAFIA 13X18 TIRADAS DA NO EVENTO DO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2009 | 1381.68 | 00004357525454 | FRANCISCO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA KGI 2995-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO JARDIM,GANGORRA , CARAIBEIRA E TELHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008 NO TURNO DANOITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2009 | 3545.10 | 00007926761494 | ELIENE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA MXX 1651-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE BAIXO,BOLA DE CIMA, CACIMBA DOCE, GANGORRA E CARAIBEIRAPARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2009 | 1727.10 | 00001992723443 | GENILSON AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMV 4076-PB PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO RIACHO DO SANGUE P/O SITIO CABACAS NO TURNO DA TARDE E DA NOITEDURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2009 | 263.61 | 00001334699801 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTO-PLACA BRR 3093-PB ,PARA TRANSPORTE DE P´ROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/O SITIO POLEIROS (EMEF JOSE ISMAEL DE LIMA)REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2009 | 240.00 | 00005176745488 | JOSENILDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTO-PLACA MOC 1308-PB , P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOPARA O SITIO CABACAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2008 NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2009 | 315.00 | 00005176745488 | JOSENILDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTO-PLACA MOC 1308-PB , P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOPARA O SITIO CABACAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2008 NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/02/2009 | 172.71 | 00052028836415 | MANOEL OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTO-PLACA CH 306 , JUNTO A SECEDUCACAO NESTE MUNICIPIO P/ PRESTACAO DE SERVICOSNO TRANSPORTE DE PROFESSORES DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2009 | 3817.92 | 00007148333474 | MOISES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA JNZ 5469-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,RIACHA, FORTUNA E SANTA ROSA PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, NOSTURNOS DA TARDEE NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/02/2009 | 647.71 | 00003346725464 | NILSON FERREIRA VAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA MMY8319-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAOMAXIXEIRO, FECHADO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOTURNO DA NOITE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2009 | 154.53 | 00043887260449 | SEBASTIAO FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTO-PLACA CH 807-PB, PARATRANSPORTE DE ERVIDORA POLIANDRA DA COSTA SANTOSDO SITIO IMPOEIRA P/ EMEF ISMAEL DE LIMA NO SITIOSAO BENTO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008 NO TURNO DA MANHANESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/02/2009 | 127.26 | 00062317342420 | ANTONIO LISBOA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTO-PLACA MMN 0702-PB, PARATRANSPORTE DE ALUNO DO ASSENTAMENTO CABACAS PARA OSITIO CAANTIGUEIRA NO TURNO DA MANHA REF AO PERIDODE 01 A 19 DE DEZEMBRO DE 2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2009 | 2127.26 | 00069069751453 | JOSE MAURICIO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEIUCLO F4000-PLACA KHN 8610-PE,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PASSAGEMSALGADA, SUSPIRO, MACACOS E MUTUCA PARA O SITIORIACHAO NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2009 | 245.00 | 00087270625468 | IBIAPINO PASCOAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2009 | 3726.90 | 00005929826455 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMQ 4266-PB ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO QUANDU ECANDIDO P/A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2008 NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2009 | 1727.10 | 00003455707408 | LUCENILDO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA BOE 2273-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,RIACHAO FORTUNA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2008, NOS TURNOS DA MANHA ETARDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2009 | 1900.00 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MYL 3689-RN,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SAO JOSE,ALMASI, ALMAS II, POLEIROS E LAGOA DA CALBEIRA P/O SITIO RIACHAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2009 | 245.00 | 00087270625468 | IBIAPINO PASCOAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2009 | 681.80 | 00033804397468 | GERALDO ROSENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CARAVN-PLACA MOC 7540-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MILHA, PE DESERRA PARA O SITIO RIACHO DO FECHADO(EMEF MANUEL NSANTOS) DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008 NESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2009 | 60.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DESOUSA LIMA , 64- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROLETRAMANTO DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2009 | 130.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS VINCULADO AOENSINO FUNDAMENTALDA SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2009 | 433.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA (3376-1011) DA SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2009 | 29.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CDC: 5/1263793-0/5/1223633-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/02/2009 | 105.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CDC: 5/50388-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000289 | 02/02/2009 | 3817.81 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-LOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000290 | 02/02/2009 | 2590.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-LOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/02/2009 | 184.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM COPIAS EXCEDENTES DA MAQUINADE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/02/2009 | 970.00 | 00015036820487 | JOAO BATISTA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO - PLACA MMP 0142-PBPARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DEJANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/02/2009 | 377.31 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO 1º EMPLACAMENTO DO VEICULO MICRO-ONIBUS VINCU-LADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/02/2009 | 800.00 | 00007214895404 | GENTIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F100-PLACA MMT 1123-PB PA-RA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DE MACACOSIMPOEIRA PARA O SITIO RIACHAO, NO TURNO DA TARDEDURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008 NESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/02/2009 | 40.00 | 06131398000181 | GUARA PLACAS ( MARLUCE BRAS. DA SILVA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE UM PAR DE PLACAS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/02/2009 | 1210.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE UMA BATERIAS MOURA DESTINADA AVEICULO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/02/2009 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORAVINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/02/2009 | 2154.75 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO/PROGRAMA BRASIL ALFABETI-ZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/02/2009 | 1615.00 | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE( 01 MESA P/ COMPUTADOR/ 02 BIRO C/ GAVETA/ 03CADEIRAS FIXA/04 ESTANTE 5B/ 05 ARMARIO 1,64 DEACO CINZA C/ 4 GAVETA) DESTINADOS A SALA DA VUGILANCIA SANITARIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2009 | 59.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA (3376-1011) DA SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/02/2009 | 300.00 | 00004355084400 | RUBENIA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUANABARA,S/N- CENTRO - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2009 | 239.00 | 00004828213457 | EDINA TELMA DE LIMA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2009 | 96.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA (3376-1011) DA SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2009 | 985.00 | 00079882749453 | JOSEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALOCACAO MENSAL DE UM VEICULO CORSA GL DE PLACASCXB 2961, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 02 A 31 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000291 | 02/02/2009 | 2646.88 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-LOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000292 | 02/02/2009 | 7897.18 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-LOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000293 | 02/02/2009 | 3521.38 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-LOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000294 | 02/02/2009 | 10359.34 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS E COMBUSTIVEL DESTINADOAOS VEICULOS A-10 (MNG - 1627) , FIAT UNO (MNF-2127), PARATI (MZG - 3201) E MOTOS (MNZ -3710 EMMT-5724) VINCULADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/02/2009 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTEAR DESPESA INTERESTADUAL REALI-ZADA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2009, PARA O HOS-PITAL GETULIO VARGAS NA CIDADE DE RECIFE-PE, PA-TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/02/2009 | 995.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DEPLACAS MOF 2249/PB VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDE/PSF NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 02 A31 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/02/2009 | 42.78 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM COPIAS EXCEDENTES DA MAQUINADE XEROX DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/02/2009 | 2000.00 | 00005862086404 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO CAMINHONETE AMBU-LANCIA FIAT FIORINO IE DE PLACAS MWD 2299/PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 31DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/02/2009 | 1570.00 | 00034098075865 | LEANDRO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE BANCOS P/ASSENTO 3,45X 0,50 (MADEIRA0/DIVISORIA EM MADEIRAC/ 1,80 X 2,50 DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/02/2009 | 388.00 | 09003435001489 | MATIAS GRANGEIRO & CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 ARMARIO C/03 PORTAS E MODELO SIMPLES E 03 VENTILADORES DE COLUNA C/30CM DESTINA-DOS AO POSTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/02/2009 | 79.00 | 09003435001489 | MATIAS GRANGEIRO & CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 COLCHAO ORTOBOM DESTINADO AO POSTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/02/2009 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EMPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/02/2009 | 1000.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA REALIZACAO DE 01 ANGIOTOMOGRAFIA DO TORAX E 01DO ABDOMEN DO SENHOR ALUISIO COSTA E SILVA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/02/2009 | 640.00 | 07656254000101 | MASTER GAS OXIGENIO E SOLDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE GAS OXIGENIO DESTINADO A SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/02/2009 | 45.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE DAMIANA SANTOSDE AMNORIM POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/02/2009 | 200.00 | 00042865522415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTEARTUR DA COSTA E SILVA , 11-CENTRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), REF AO MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/02/2009 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORAVINCULADA A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/02/2009 | 248.00 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/02/2009 | 225.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES(TC COLUNA LOMBAR) REALIZADO NA PACIENTE JOSIMAR DE ALMEIDA RESIDENTENESTE NUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/02/2009 | 143.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF AO MES DE JANEIRO DE 2009 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCDC-5/631169-0/5/1320944-0/5/504137-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2009 | 225.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES(TC CRANIO) REALIZADONA PACIENTE JOAO SILVA OLIVEIRA RESIDENTE NESTENUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2009 | 64.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC SAUDEDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE2009 NESTE MUNICIPIOMATRICULA - 01560067-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2009 | 200.00 | 00042865522415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTEARTUR DA COSTA E SILVA , 11-CENTRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), REF AO MES DEJANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/02/2009 | 60.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CDC: 5/1320944-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2009 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTEAR DESPESA INTERESTADUAL REALIZADA NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2009, PARA CENTRODE HEMATOLOGIA E ONCOLOGIA PEDIATRICA NA CIDADE DERECIFE-PE.COM O PACIENTE JOSE SILVA ALVES JUNIORRESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2009 | 200.00 | 00043839924472 | GENIVAL PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTO-PLACA KIG 8322-PE, PARATRANSPORTE DA SERVIDORA EDNA SILVA MARTINS, CARGODE TELEFONISTA DO DISTRITO TELHA P/A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/02/2009 | 200.00 | 00043839924472 | GENIVAL PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTO-PLACA KIG 8322-PE, PARATRANSPORTE DA SERVIDORA EDNA SILVA MARTINS, CARGODE TELEFONISTA DO DISTRITO TELHA P/A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2009 | 65.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA PARATIPLACA MNZ 3201/CAMINHONETA MNG 1627 VINCULADO ASEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/02/2009 | 980.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO - PLACA MNL2953-PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC DESAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO, RF AO MES DE JANEIRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/02/2009 | 990.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAAO DE UM VEICULO FIAT UNO - PLACA MNL 8318-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC DESAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/02/2009 | 3927.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO DO PESSOA DAATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/02/2009 | 100.00 | 00043839037468 | GERALDINA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DO RIO DE JANEI-RO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2009 | 213.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CDC: 5/773311-6/5/704835-8/5/504174-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2009 | 139.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SECRETARIADA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2009 | 1338.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A DIVEROS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2009 | 1518.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CDC: CDC-5/585548-1/5/680141-9/5/704621-3/5-854526-1/5/1207779-8/5/853564-3/5/760410-1/5/1028347-1/5/695555-3/5/700624-0/5680180-7/5/877373-1/5/503483-0/5/504216-3/5/504297-3/5/503870-8/ E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2009 | 843.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO CONSUMO NASECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2009 | 1180.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE iNFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CDC:5/585365-0/5/713348-1/5/760404-4/5/503574-6/5/695551-2/5/504507-5/5/503187-7/5/503877-35/504341-9/5/502942-6/5/695569-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2009 | 376.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO.CDC: 5/503111-7/5/680096-5/5/502951-7/5/732612-7/5/503830-2/5/1157914-1/5/503755-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2009 | 120.00 | 00046711775449 | ALBA GEAN MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRSTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTAMEDICA DA SENHORA MARIA MARTINS DE LIMA SILVA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2009 | 248.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SECRETARIAE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 13/02/2009 | 1455.00 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO, 01 IMPRESSORA HP 4280 E 01 ESTABILIZADOR 300 VA FORCELAINEDESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 13/02/2009 | 150.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METAB. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS DA REALZIACAO DE EXAMESMEDICOS LABORATORIAS DESTINADO A SENHORA MARIA DESOUZA OLIVEIRA COSTA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 13/02/2009 | 1172.10 | 03693617000128 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASEC DE SAUDE(CASA DOS MEDICOS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 13/02/2009 | 1455.00 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO, 01 IMPRESSORA HP 4280 E 01 ESTABILIZADOR 300 VA FORCELAINEDESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE/ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 13/02/2009 | 150.00 | 00048536130482 | RISOLENE SOUSA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA HUMBRTO DEALENCAR CASTELO BRANCO, S/N -CENTRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 13/02/2009 | 2950.00 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACAS KFR-2249PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DEDE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTEMUNICIPIO NO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO URBANOREFERENTEAO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 13/02/2009 | 250.00 | 00007137987427 | JOSICLEIDE SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, 79 -CENTRO, DESTINADO AOS FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT E DESPORTODESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 13/02/2009 | 18311.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.CDC: 5/504905-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 13/02/2009 | 305.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS NA REMANUFATURA DE 03 TONER PRETO E MANUTENCAO DE UMA IMPRESSOA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/SETOR DE LICITA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 13/02/2009 | 150.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 13/02/2009 | 30.00 | 00071110682468 | MARIA APARECIDA GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE LEITE PARA SUPRIRCARENCIA NUTRICIONAL DO SEU NETO ALISSON CASADOCOSTA EM VIRUTDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNCIIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 13/02/2009 | 100.00 | 00067656099468 | FRANCISCA DE SOUZA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLE-MENTACAO DO PLANO DE SAUDE DE SEU FILHO JUNIORARIOSVALDO SOUZA CASADO POIS TEM QUE TER UM ACOMPANHAMENTO MEDICO E SUA FAMILIA NAO TEM CONDICOESDE ARCAR COM AS DESPESAS EM VIRTUDE DE SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 13/02/2009 | 200.00 | 00044298641449 | EDVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DAVINOBARROS, 02 - TRIBOFE-BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CASA DA FAMILIA(CRAS) DA SEC DE ASSIST SOCIAL REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 13/02/2009 | 180.00 | 00004560857423 | MARIA NAZARE SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MATIASDE ALMEIDA , 48 - CENTRO, BARRA DE SANTA ROSA -PBDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 13/02/2009 | 350.90 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIEMNTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASEC DE ASSIST SOCIAL (PETI) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/02/2009 | 400.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO MENSAL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUACONFESSOR NALDO DINIZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CASA DA FAMILIA CRAS NESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 13/02/2009 | 50.00 | 00005909011413 | GRACENILDA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 13/02/2009 | 250.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CASTRO ALVES-15-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GUARDAMUNICIPAL , SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS ECONSELHO TUTELAR REF AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 13/02/2009 | 2588.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPON-SABILIDADE DESTA EDILDIADE JUNTO A ENERGISA REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000403 | 20/02/2009 | 2490.95 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS CELTA DE PLACAS MYF 3853, VINCULADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/02/2009 | 930.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE PROGRAMAS CE CONTABILIDADE FINANCEIRO/ORCAMENTARA E FOLHA DE PAG NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/02/2009 | 870.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE IPTU E MICRO COMPUTADORESPARA O SETOR DE ARRECADACAO TRIBUTARIA DA SEC DEFINANCAS NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000408 | 20/02/2009 | 2378.75 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS FIAT UNO DE PLACAS MNP 0142, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000409 | 20/02/2009 | 7798.47 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS MICRO-ONIBUS DE PLACAS MNF 1359, ONIBUS MMY3250, MNX 4911 E MZG 1359, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/02/2009 | 1003.50 | 12606695000139 | INACIO APOLINARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENEDESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCACAOE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/02/2009 | 581.76 | 00003729543407 | ALEXANDRE SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO PAMPA-PLACA MMO 5824-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PAREDAOP/O SITIO CABACAS (EMEF JULIO CAETANO DE LUNA)DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008, NO TURNO DAMANHA E TARDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/02/2009 | 572.58 | 00040506002420 | ANASTACIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CORSA-PLACA 8485-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO QUANDU PARA ASEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2008 NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/02/2009 | 618.12 | 00005833828430 | ANTONIO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMR 9793-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MACACOS, MUTUCA, IMPOEIRAS P/O SITIO LAJEDO DE SAO JOSE (EMEFROSA SOARES DA FONSECA) DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2008 NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/02/2009 | 1181.80 | 00066605105753 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO D20-PLACA MNC 3109-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VIRACAO, PASSAGEMDO JUAZEIRO E TELHA P/A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/02/2009 | 1236.24 | 00092867359449 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA MNS 8476-PB, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO ASSENTAMENTO GUARIBAS, CUPIRA E JERIMUM P/O SITIO CARAIBEIRINHA E DO SITIO GUARIBAS P/O SITIO CUPIRA, NOTURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/02/2009 | 1295.42 | 00004018397453 | AVANI AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACAS MMO 9703/PBDESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DOMUNICIPIO PARA O SITIO FECHADO (EMEF MANUEL N.SANTOS) NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000399 | 20/02/2009 | 12414.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS TRATOR 235 VINCULADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000400 | 20/02/2009 | 288.75 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS MOTO DE PLACA MNW 4548 VINCULADO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000401 | 20/02/2009 | 4296.72 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS TRATOR 275 VINCULADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000402 | 20/02/2009 | 298.38 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS MOTO DE PLACA MNW 4548, VINCULADA A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000404 | 20/02/2009 | 9332.41 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS A-10, PLACA MNG 1627, FIAT UNO PLACA MNF2127, PARATI PLACA MZG 3201 E MOTOS PLACAS MNZ3710 E MMT 5724, VINCULADOS A SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000405 | 20/02/2009 | 2448.88 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS CORSA DE PLACAS CXB 2961 VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000406 | 20/02/2009 | 3217.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS AMBULANCIA DE PLACAS MWB 2299 VINCULADO ASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000407 | 20/02/2009 | 7124.98 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS FIAT UNO PLACAS M04 2249, MNL 2953 E MNLMNL 8318, VINCULADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/02/2009 | 1026.80 | 12606695000139 | INACIO APOLINARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DES-TINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 23/02/2009 | 1863.60 | 00003110047411 | DALVANIRA DE OLIVEIRA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACAS MS 8647PBDESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAOVILA 70, VILA 36 E VILA TACIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 23/02/2009 | 1727.10 | 00007926761494 | ELIENE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA MXX 1651-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE BAIXO,BOLA DE CIMA, CACIMBA DOCE, GANGORRA E CARAIBEIRAPARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEM-BRO DE 2008 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/02/2009 | 2000.00 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO NIBUS-PLACA MMU 8373-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VILA 70,VILA 36 E VILA TACIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008 NOS TURNOS TARDEE NOITE NO ANODE 2008, NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 23/02/2009 | 1513.30 | 00005026844456 | ERONILDO FRANCA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO D UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA MNZ 2410,P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SERROTE VERDE, AMPARO, LAJEDO P/O SITIO IMPOEIRAS (EMEF ROSASOARES DA FONSECA) DURANTE O MES DE DEZEMBRO DEDE 2008 NOS TURNOS MANHA E TARDE NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/02/2009 | 1545.30 | 00005992734457 | FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA KGV 3955-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA,BOLA DE BAIXO, MONTE P/A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008, NOS TURNOS DA TARDEE NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/02/2009 | 1163.52 | 00004357525454 | FRANCISCO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA KGI 2995-PBPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO JARDIMGANGORRA, CARAIBEIRA E TELHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008 NO TURNODA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/02/2009 | 1890.72 | 00067491510434 | FRANCISCO SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MYL 1972-RN,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SALGADO DOSOUTO E CUPIRA PARA O SITIO CARAIBEIRINHA(EMEFJOAO MELO DE AZEVEDO)E DO MELO PARA ESCOLAS DASEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2008 NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/02/2009 | 1908.90 | 00001992723443 | GENILSON AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMV 4076-PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO RIACHO DOSANGUE P/O SITIO CABACAS NO TURNO DA TARDE E DANOITE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/02/2009 | 727.20 | 00007214895404 | GENTIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F100-PLACA MMT 1123-PB PA-RA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DE MACACOSIMPOEIRA PARA O SITIO RIACHAO, NO TURNO DA TARDEDURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008 NESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/02/2009 | 613.62 | 00033804397468 | GERALDO ROSENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CARAVAN-PLACA MOC 7540-PBP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MILHA, PE DESERRA PARA O SITIO RIACHO DO FECHADO (EMEF MANUELN. SANTOS) DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008 NES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 24/02/2009 | 1963.62 | 00033939195472 | GERSON SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MERCEDES-PLACA KFY 6484-PEPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SOUTOCUPIRA, GERIMUM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2008 NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 24/02/2009 | 1909.00 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO D-20 DE PLACAS KDM 1234 RNPARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DE BOLADE CIMA, CACIMBA DOCE, PORCOS, TELHA E CARIABEIRAPARA O SITIO GANGORRA (EMEF FELIPE N. DE AZEVEDO)DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERXIXIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 24/02/2009 | 772.65 | 00004924689408 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO DE PLACAS JES9256/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DE POLEIROS ALMAS I PARA O SITIO ALMAS II(EMEF PADRE JOEL E. L. FIALHO DURANTE O MES DEDEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 24/02/2009 | 772.65 | 00064626415415 | JOSE ADELSON LIMA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CORSA-PLACA KJF 6669-PB,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O SITIO IMPOEIRAS (EMEF ROSA SOARES DA FONSECA)NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DEDE 2008 NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 24/02/2009 | 463.59 | 00003228085457 | JOSE AILTON VIRGINIO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA KHB 8185PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO SAO JOSE CUNHA, RIACHO DAS MENINAS PARA O SITIO SAO BENTO NOTURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008NESTA PREEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/02/2009 | 818.10 | 00005808597463 | JOSE EDVAL MARTINS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO D-10 PLACA MXQ 9338-RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO DISTRI-TO TELHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2008 NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/02/2009 | 1145.34 | 00002401032460 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA MNY 7478PB, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PAREDAODAO, MONCHINHA P/ O SITIO RIACHO DO SANGUE(EMEFALCA E CARVALHO DA FONSECA) E DO MONTE PARA A SE-DE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 25/02/2009 | 613.62 | 00003961658420 | JOSE FIDELES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA MNJ 4944P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PE DE SERRAMILHA, QUANDU P/O SITIO FECHADO(EMEF MANUEL N DOSSANTOS) DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008 NESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 25/02/2009 | 1454.40 | 00003665572460 | JOSE LEONALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA MMU 8174-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO FORTUNA, DARISA SANTA ROSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DEDZEMBRO DE 2008 NESTA PRFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 25/02/2009 | 1854.53 | 00069069751453 | JOSE MAURICIO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KHN 8610-PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PASSAGEMSALGADA, SUSPIRO, MACACOS E MUTUCA PARA O SITIORIACHAO NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2008 NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/02/2009 | 1554.39 | 00091743168420 | JOSINEIDE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KFE 4417-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BARBOSA, BALANCO, SAMAMBAIA, CAINA PARA O SITIO CARAIBEIRINHANO MES DE DEZEMBRO DE 2008 NESTA PRFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/02/2009 | 1900.00 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MYL 3689-RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SAO JOSE,ALMAS I, ALMAS II, POLEIROS E LAGOA DA CALBEIRA PA-RA O SITIO RIACHAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2008 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/02/2009 | 1908.90 | 00003455707408 | LUCENILDO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA BOE 2273-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,RIACHAO FORTUNA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2008, NOS TURNOS DA MANHA ETARDE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/02/2009 | 1018.08 | 00005638173480 | MARIA DO SOCORRO DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F400-PLACA MMQ 4035-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SABAO CA-CACIMBA DE BAIXO, PONTO CEM REIS, CACHOEIRA A CABACAS NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DE DEZEMB-BRO DE 2008 NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/02/2009 | 2704.36 | 00007148333474 | MOISES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA JNZ 5469-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,RIACHA, FORTUNA E SANTA ROSA PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, NOSTURNOS DA TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/02/2009 | 545.44 | 00003346725464 | NILSON FERREIRA VAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA MMY 8319PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MAXI-XEIRO, FECHADO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNOTURNO DA NOITE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/02/2009 | 777.24 | 00002498300430 | PEDRO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CORSA-PLACA KJF 6669-PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO CARAIBEIRINHA NO TURNO DA MANHADURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008 NESTAPREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/02/2009 | 1081.71 | 00005395625488 | RUAN CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA- PLACA HVA 6612PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS, ALMA, SITIO LAGOA DA BIABA E SAO JOSE PARA OSITIO SAO BENTO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/02/2009 | 763.56 | 00033859809415 | SEVERINO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA JUF 3239-PB, PA-RA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CACHOEIRADE BAIXO, UMBUZEIRO, AROEIRAS, LOGRADOURO AO SI-TIO CABACAS(EMEF JULIO CAETANO DE LUNA) NOS TUR-NOS DA MANHA ETARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2008 NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/02/2009 | 1745.44 | 00005189278492 | ADALBEGIO MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KFP 0380-RN, PARA TRANSPORTE DE ESTDANTES DA REGIAO LAJEDO, OLHODAGUA, SABAO AO SITIO CABACAS (EMEF JULIO CAETANODE LUNA) DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008 NOSTURNOS DAMANHA E DA TARDE NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/02/2009 | 431.80 | 00029444969487 | ALBERTO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA CVR 7937-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VILA 70,VILA 36 E VILA TACIMA PARA A SEDE DA FAZENDA RIA-CHO DA CRUZ ( ANEXO EMEF ELCA DE CARVALHO FONSE-CA) NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/02/2009 | 250.00 | 00088581349404 | JOSICLEIDE SOARES DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, S/N, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/02/2009 | 30000.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO INSS(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECDE EDUCACAO (FUNDEB 60%) NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/02/2009 | 420.00 | 00002861628499 | IVONALDO GLEBE CRUZ PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM 02 CARRO PIPA(AGUA) DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/02/2009 | 1020.00 | 00006396141400 | CLOVIS SANTOS FREIRE | A PRESTACAO DE SERVICOS NA POLDAGEM DE ARVORESEM DIVERSAS DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/02/2009 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA ECONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA, REF AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/02/2009 | 250.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CASTRO ALVES-15-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GUARDAMUNICIPAL , SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS ECONSELHO TUTELAR REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/02/2009 | 35.00 | 00001304531457 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/02/2009 | 400.00 | 00006020514447 | MARCIO KARLLES DINIZ MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN-ANO1999 -ANO MOD 2000-PLACA MZH 7080/RN,DESTINADO AOTRANSPORTE DE SERVIDOR P/ EFETIVACAO DE CADASTRODO BOLSA FAMILIA E FISCALIZACAO NECESSARIA DO REFERIDO PROGRAMA JUNTO A SEC DE ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/02/2009 | 1250.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DO CONTROLEINTERNO DESTA PREFEITURA REF AOS MESES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/02/2009 | 300.00 | 00004355084400 | RUBENIA ALMEIDA AZEVEDO | LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUANABARA,S/N- CENTRO - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/02/2009 | 230.00 | 00039143058434 | MARCOS ANTONIO LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE TARRAFAS E REDEP/ SECRETARIA DE SAUDE(PEVA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/03/2009 | 189.00 | 09356131000180 | LAIR GAS- SIDGLEY SILVA DANTAS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GAS GLP P13 DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA SEC DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/03/2009 | 225.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES(TC CRANIO) REALIZADONO PACIENTE DANILO FERNANDES BARRETO EM VIRTUDE DESER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/03/2009 | 100.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO PACIENTE DANILO FERNANDES BARRETO EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/03/2009 | 101.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AOPOSTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/03/2009 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS( ULTRASSONOGRAFIAABDOMINAL TOTAL) ESPECIALIZADOS NA PACIENTE ALZIRA MARIA DOS SANTOS EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/03/2009 | 120.00 | 05146363000153 | CENTRO MEDICO ODONT.DR.ROBERTO R.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE MARIA NILZA DOS SANTOS OLIVEIRAEM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/03/2009 | 25.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NO PACIENTE ZACARIAS GONCALVES SILVA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/03/2009 | 50.00 | 00003631894406 | JOSEFA FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A ENERGISA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/03/2009 | 11000.00 | 10554404000180 | ASSP. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS E ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DA SEC DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/03/2009 | 49.98 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM AJOAO PESSOA-PB, NO DIA 10/03/2009, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AGERENCIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/03/2009 | 46000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESARELATIVO A PARCELAMENTO (IFICIENTIZACAO ENERGETICAJUNTO A ENERGISA DA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSAREF AO EXERCICIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/03/2009 | 257.00 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (MERCADO PUBLICO) DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/03/2009 | 7940.00 | 02453920000190 | MM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DESTINADO AO VEICULO PATROL DA SEC DE ENFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/03/2009 | 400.00 | 07021831000199 | WILLIAN MAT DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTO DA RUA JOAO CONFESSOR, RUAJOSE LUIS NETO, RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DASEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/03/2009 | 150.00 | 00042559286491 | JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS(SANFONEIRO) NA APRESENTACAO DAPREMIACAO DO SELO UNICEF DA SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/03/2009 | 130.00 | 00004513205490 | JOSE FREIRES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PORTA GUARDANAPO E LUMINARIAS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/03/2009 | 250.00 | 00002841288480 | JOSE SANTOS AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO FEITOS CA ESCOLADO SITIO FECHADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2008 DA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/03/2009 | 48.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS DOSVEICULOS ONIBUS DE PLACA MMY 3250 E ONIBUS PLACAMMY 3250 DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AOMES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/03/2009 | 625.00 | 00093055927400 | VERONICA CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FILMAGEM DA ENTREGA DO ONIBUS ESCOLAR DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA REALIZADO DO DIA 16 DE FEVEREIRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/03/2009 | 6.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPALPLINIO LEMOS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE FEVEREIRO DE 2009CDC - 5/1318408-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/03/2009 | 581.76 | 00003634298405 | SONIA LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL MMY 5435 PARA TRANSPORTEDE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIOALMAS(EMEF PADRE JOEL ESDRAS), NO TURNO DA TARDEDURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/03/2009 | 581.76 | 00002624904476 | PETRONIO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MONZA DE PLACA LVK 5528-PB,PARA TARNSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/A O SITIO SANTA ROSA REF AO MES DE DEZEMBRODE 2008 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/03/2009 | 127.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIOCDC -5/502829-5(11/2008)-5/502829-5(12/2008)- 5/502829-5(01/2009)- 5/503588-6(02/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/03/2009 | 70.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS TRATOR 235/275 DA SEC DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 03/03/2009 | 18.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DEFEVEREIRO DE 2009MATRICULA - 01560361-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/03/2009 | 80.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2009CDC - 5/504514-1- 5/504240-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/03/2009 | 6000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA NESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/03/2009 | 1500.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO VINCULADO A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/03/2009 | 1500.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO VINCULADO A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/03/2009 | 100.00 | 00010068007434 | JOSE LUIZ CORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE PALMARES-PE EM VIRTUDE DE SER UM PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/03/2009 | 168.00 | 00006683345414 | RENATO MATIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ACRECHE MARIA NEVES DE LIMA REF AO PERIODO DE 02 A13/03/2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 03/03/2009 | 450.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE RECICLAGEM, TROCA DE CILINDRO DASIMPRESSORAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL(BOLSA FAMILIA)DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/03/2009 | 30.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO, VULCANIZACAO EMANUTENCAO DE PNEUS NA CAMINHONETA PLACA MNG 1627,CAMINHONETA PLACA MNG 1627 DA SEC DE SAUDE DESTEMUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 03/03/2009 | 150.00 | 05146363000153 | CENTRO MEDICO ODONT.DR.ROBERTO R.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE MARIA DA PAZ SOARES DA CAMARAEM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/03/2009 | 990.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO - PLACA MNL8318-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/03/2009 | 2000.00 | 00005862086404 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO CAMINHONETE AMBU-LANCIA FIAT FIORINO IE DE PLACAS MWD 2299/PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/03/2009 | 220.00 | 00092868061400 | JOAO ROSENDO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CORSA SUPER PLACAMUK 7009-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE PICUI NO PERIODO DE 13/14E 15/02/2009 E 12/03/2009 VINCULADO ASEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/03/2009 | 150.00 | 00092868061400 | JOAO ROSENDO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CORSA SUPER PLACAMUK7009-PB, NO TRANSPORTE DOS TECNICOS DA SEC SAUDE PREUNIAO NA 4ª GERENCIA DE SAUDE NOS DIAS 11/27 DEFEVEREIRO DE 2009, PEGAR APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA E TRANSPORTE DE PACIENTE NO DIA 10/03/2009VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/03/2009 | 80.00 | 00092868061400 | JOAO ROSENDO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CORSA SUPER PLACA MUK7009-PBJUNTO A SEC DE SAUDE , NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA ATENDIMENTO NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/03/2009 | 2240.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOPOSTO SANTA ROSA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/03/2009 | 800.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 28 DE FEVEREIRO DE 2008 NESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/03/2009 | 32.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRODE 2009MATRICULA - 01560067-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/03/2009 | 165.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2009CDC - 5/504137-1 -5/631169-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/03/2009 | 1200.00 | 00087354799491 | JOSE NAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO EZETRONI DE PLACAKHZ 2498 VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO EEVENTOS DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO 28/12/2008,JANEIRO( DIAS 04/11/18/25/27) E FEVEREIRO (DIAS1/8/15/22) DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 04/03/2009 | 985.00 | 00079882749453 | JOSEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALOCACAO MENSAL DE UM VEICULO CORSA GL DE PLACASCXB 2961, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 02 A 31 DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 04/03/2009 | 985.00 | 00001969998474 | LEONARDO CESAR GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PAS/AUTOMOVEL-FIAT PALIO PLACAJZD 9508-PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOSTURNOS MANHA E TARDE DA SEC DE SAUDE DESTEMUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 04/03/2009 | 980.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO - PLACA MNL 2953-PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO, RF AO MES DE FEVEREIRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 04/03/2009 | 995.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DEPLACAS MOF 2249/PB VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDE/PSF NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 04/03/2009 | 49.98 | 00069180385400 | CICERO ERIVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 03/03/2009, A FIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 04/03/2009 | 6106.24 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE SAUDE - S VINCULOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 04/03/2009 | 49285.51 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE SAUDE - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 04/03/2009 | 6046.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE SAUDE - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 04/03/2009 | 21665.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE SAUDE - ACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 04/03/2009 | 14685.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 04/03/2009 | 41933.41 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE SAUDE - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 04/03/2009 | 372.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEFEVEREIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE SAUDE - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 04/03/2009 | 162.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEFEVEREIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE SAUDE - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 04/03/2009 | 880.74 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEFEVEREIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE SAUDE - ACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 04/03/2009 | 116.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEFEVEREIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 04/03/2009 | 1209.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEFEVEREIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 04/03/2009 | 500.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM URNA FUNERALEM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 04/03/2009 | 100.00 | 00004176625481 | JOSE ELIVAL BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 04/03/2009 | 1000.00 | 00040392627434 | GILMAR RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM AUTOMOVEL CELTA PLACA MYF 3853-RN,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DEASSIST SOCIAL, A SERVICO DO PRGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 04/03/2009 | 200.00 | 00002612547401 | ELIZABETE CRISTINA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DESAUDE EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 04/03/2009 | 4097.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 04/03/2009 | 2518.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL- CONS TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 04/03/2009 | 4533.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 04/03/2009 | 186.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEFEVEREIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 04/03/2009 | 156.38 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEFEVEREIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL ( CONS TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 04/03/2009 | 69.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEFEVEREIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 04/03/2009 | 2000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM VENCIMENTOS E 13º SALARIO DA FUNIONARIA DESTAPREFEITURA REF AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 04/03/2009 | 3500.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEFEVEREIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 04/03/2009 | 10500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(GABINETE DOPREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 04/03/2009 | 16618.18 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 04/03/2009 | 3018.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO- S VINCULOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 04/03/2009 | 703.06 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(PENSIONISTA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 04/03/2009 | 487.48 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PENSIONISTAS (DESCONTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 04/03/2009 | 519.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEFEVEREIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 04/03/2009 | 50415.99 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 04/03/2009 | 2932.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA/ S VINCULOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 04/03/2009 | 2368.46 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA- (DEPART.AGRICULTURA PECUARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 04/03/2009 | 3746.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEFEVEREIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 04/03/2009 | 69.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEFEVEREIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ( DERP. AGRICULT EPECUARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 04/03/2009 | 5678.08 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL(FUNDEB40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 04/03/2009 | 180078.26 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 04/03/2009 | 76318.71 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT E DESPORTO - FUNDEB40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 04/03/2009 | 9521.85 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT E DESPORTO - CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 04/03/2009 | 7198.58 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT E DESPORTO - 10% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 04/03/2009 | 279.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEFEVEREIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 04/03/2009 | 5415.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEMARCO DE 2009 NESTA PREFEITURA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 04/03/2009 | 3914.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEFEVEREIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 04/03/2009 | 511.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEFEVEREIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 04/03/2009 | 93.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEFEVEREIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE EDUCACAO - 10% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 05/03/2009 | 535.40 | 00004145257448 | KARINA SABRINA GUEDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ESCOLAESPECIAL ELSON DE OLIVEIRA ABREU DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 16/02 A 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 05/03/2009 | 1020.00 | 00005675371451 | JOAO SANTOS FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PODAGEM DE ARVORES NOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 05/03/2009 | 30.00 | 00005356620411 | ROSA ROCHA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 05/03/2009 | 1200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCOPIAS EXCEDENTES DA SEC DE ASSIST SOCIAL(BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 05/03/2009 | 600.00 | 00008546848408 | CRISTIANO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO OFICINEIRO DE ARTE ECULTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009,ATENDENDO PESSOAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 05/03/2009 | 350.00 | 09356163000186 | CERW-CENTRO RAD.RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TOMOGRAFIA COMP DO CRANIONA PACIENTE MARIA DA PAZ SOARES DA CAMARA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 05/03/2009 | 40.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA REALIZACAO DE RX DO TORAX NA PACIENTE MARIA DAPAZ SOARES CAMARA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 06/03/2009 | 288.00 | 00097815195415 | EUNICE SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 48 (QUARENTA E OITO) REFEICOES,PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA(PSF) QUE ATUAM NA ZONA RURAL(DISTRITOTELHA) DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 06/03/2009 | 186.00 | 00008851902461 | MARCIA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 31(TRINTA E UMA) REFEICOES PARA AEQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA(PSF) QUE ATUAM NA ZONA RURAL(ST SANTAROSA) DURANTE O ME DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 06/03/2009 | 660.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSAO DE FICHAS P/ CONTROLE DE DENGUE, DE VISITAS E FAIXA PUBLICITARIASDESTINADA A SEC DE SAUDE(PEVA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 06/03/2009 | 48.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NO PACIENTE RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 06/03/2009 | 420.00 | 09356163000186 | CERW-CENTRO RAD.RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES RADIOLOGICO NA PACIENTE MARIA DA PAZ SOARES DA CAMARA EM VIRTUDE DESER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 06/03/2009 | 4308.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO DA SAUDE BASICA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 06/03/2009 | 75.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NA PACIENTE JANDIRA GOMES DE SOUZA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 06/03/2009 | 35.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NO PACIENTE GILVANSANTOS OLIVEIRA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 06/03/2009 | 37.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NO PACIENTE MARIAEDIVANIA NUNES DA COSTA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 06/03/2009 | 1000.00 | 00003660226440 | BRUNO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRELATIVO A PLANTOES NO POSTO MEDICO DE SAUDE (TELHA) NA FUNCAO DE MEDICO REF AO MES DE FEVEREIRODE 2009 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 06/03/2009 | 63.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE ALZIRA MARIA DOSSANTOS EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 06/03/2009 | 439.90 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE (3376-1011) REFAO MES DE FEVEREIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 06/03/2009 | 400.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSAO DE CAMISETASDESTINADA A SEC DE ASSIST SOCIAL(PETI) DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 06/03/2009 | 420.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSAO DE ADESIVOS ,BANNER EM LONA COLORIDO, CAMISETAS IMPRESSASFRENTE , COSTAS C/ LOGOTIPOS DESTINADA A SEC DEASSIST SOCIAL( BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 06/03/2009 | 2040.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 12(DOZE) URNAS FUNERARIA GP2DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 06/03/2009 | 900.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TRANSLADO DE CAMPINA GRANDEA BARRA DE SANTA ROSA E TRANSLADO DE PICUI AO SITIO SALGADO DO SOUTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 06/03/2009 | 30.00 | 00022137465833 | ROSA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 06/03/2009 | 50.00 | 00004808596474 | SILVANA BARROS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A CAGEPAEM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 06/03/2009 | 200.00 | 00005755353425 | EURANILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEMPARA O SEU FILHO ELINALDO AZEVEDO DE OLIVEIRA IRAO RIO DE JANEIRO(RJ) EM VIRTDE DE SER UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 06/03/2009 | 60.00 | 00002585815498 | JOSE JOAILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 06/03/2009 | 78.00 | 00047536152434 | JOSEFA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A ENERGISA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 06/03/2009 | 100.00 | 00079888968491 | VANDETE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 06/03/2009 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO NA GERENCIA EXECUTIVA ESTADUAL DE DEFESACIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 06/03/2009 | 6000.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO PIS/PASEP(RECEITA PROPRIA) NESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 06/03/2009 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA ECONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 06/03/2009 | 49.98 | 00091096081415 | EMILIO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03 DEMARCO DE 2009 , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 06/03/2009 | 1830.00 | 07021831000199 | WILLIAN MAT DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTOS DESTINADO A RECUPERACAO CONF PLANILHA EM ANEXO E ARAME DESTINADOA COLOCACAO DE ARAMES NA ASSOCIACAO lllllllllll | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 06/03/2009 | 6.80 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONCA (3376-1006) DA SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 06/03/2009 | 2000.00 | 00005929826455 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMQ 4266-PB ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO QUANDU ECANDIDO P/A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2008 NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 06/03/2009 | 420.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSAO DE ADESIVO C/FOTO E FAIXA PUBLICITARIAS EM TECIDO DESTINADO ASEC DE EUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 06/03/2009 | 2727.00 | 00007926761494 | ELIENE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA MXX 1651-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE BAIXO,BOLA DE CIMA, CACIMBA DOCE, GANGORRA E CARAIBEIRAPARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEM-BRO DE 2008 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 06/03/2009 | 4660.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS) DESTINADOAO VEICULO ONIBUS MMY 3250/MICRO ONIBUS MNF2169-PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 06/03/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2009CDC - 5/1122930-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 06/03/2009 | 160.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA DA SEC DE EDUCACAO(3376-1006)REFAO MES DE FEVEREIRO DE 2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 06/03/2009 | 970.00 | 00015036820487 | JOAO BATISTA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO - PLACA MMP 0142-PBPARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO,CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/03/2009 | 3200.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM ASSESSORIA CONTABIL REF AO MES DE FEVEREIRO DE2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/03/2009 | 1250.00 | 00093055927400 | VERONICA CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS FILMAGEM E DATA-SHOW NA I SEMANA DA MULHER REALIZADO NOS DIAS 02 A 08/03/2009 EREUNIAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE NOVA FLORESTA NO DIA 20/02/2009VINCULADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/03/2009 | 393.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE DESTEMUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO 2009CDC- 5/503755-1-5/1157914-1-5/503830-2-5/502951-7-5/680096-5-5/503111-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/03/2009 | 17866.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2009CDC- 5/504905-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/03/2009 | 2699.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA 39/0110DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2009CDC - 5/502918-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/03/2009 | 319.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ASSISTSOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE2009CDC- 5/504174-4-5/704835-8-5/773311-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/03/2009 | 2332.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO2009CDC- 5/820767-2-5/502785-9-5/504394-8-5/504404-5-5/504429-2-5/504297-3-5/503870-8-5/503973-0-5/742116-7-5-503483-0-5/504216-3-5/680180-7-E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/03/2009 | 1187.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO 2009CDC-5/503574-6-5/695551-2-5/504507-5-5/503877-3-5/503187-7-5/504341-9-5/502942-6-5/695569-4-5/585365-0-5/732612-7-5/760404-4-5/713348-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 11/03/2009 | 400.00 | 09356163000186 | CERW-CENTRO RAD.RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES RADIOLOGICO NA PACIENTE ELIENE MELO DE ALMEIDA ALVES EM VIRTUDE DESER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 12/03/2009 | 50.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NO PACIENTE VANESSA SOUTO ARAUJO EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 12/03/2009 | 64.00 | 10629523000155 | INFORMICROS SOLUCOES EM INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FOTOGRAFICO DESTINADO A SEC DE ASSISTSOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 13/03/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SECRETARIADE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DEFEVEREIRO DE 2009MATRICULAS- 1562223.1/6690612.1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 13/03/2009 | 810.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CADASTRAMENTOSDE NOVAS FAMILIAS, ATUALIZACAO E REVISAO DOS DADOSCONTIDOS NO CADASTRO UNICO, DIGITACOES E OUTROSSERVICOS NECESSARIO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMABOLSA FAMILIA DA SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/03/2009 | 1277.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DEFEVEREIRO DE 2009MATRICULAS-1560189.7/1560603.1/1560926.0/1561211.21562077.8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 13/03/2009 | 1020.00 | 00005675371451 | JOAO SANTOS FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PODAGEM DE ARVORES NAS RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CONF PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 13/03/2009 | 758.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2009MATRICULAS-1560268.8/1560591.4/1560602.3/1560805.0/1561147.7/1561167.1/1561220.1/1561355.0/1561463.8/1561574.0/1561721.1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 13/03/2009 | 260.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2009MATRICULAS- 1560324.5/1560534.5/1560897.2/1561426.3/6872810.7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 16/03/2009 | 750.00 | 00043839762472 | ORLANDO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MONZA , PLACA CHB 2507-RN,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAL DA CIDADE P/ (EMEF ELSON DE OLIVEIRA ABREU) NO TURNOS DAMANHA E TARDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS PROPICIAR MELHOR INF | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 16/03/2009 | 462.00 | 00094216886868 | JOSE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS P/ REALIZAR SERVICOS DE ROCADAEM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO ASSENTAMENTO GUARIBAS DESTE MUNICIPIO CONF PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 16/03/2009 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB NO DIA 18/03/2009 PARA TRATAR ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DER/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 17/03/2009 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB NO DIA 19/03/2009 PARA TRATAR ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DER/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 17/03/2009 | 18.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DEFEVEREIRO DE 2009MATRICULA - 01560361-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 17/03/2009 | 1200.00 | 08328965000110 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVI-MENTO DE ATIVIDADES FISICAS EXTRACURRICULARES COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 17/03/2009 | 613.62 | 00023754460463 | MARIA DE FATIMA GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA MMO 9656-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,CARAIBEIRA, TELHA P/A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNODA TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008 NESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 17/03/2009 | 200.00 | 34028316365381 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT EDESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 17/03/2009 | 3900.00 | 00075376253449 | FLAVIO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO MICROONIBUS PLACA MUS 4086-PB DESTINADO AO TRANPORTE DEESUDANTES DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA , NOS TURNOS MMANHA E NOITE VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/03/2009 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTEAR DESPESA INTERESTADUAL REALI-ZADA NO DIA 10 DE MARCO DE 2009, PARA O HOSPITALGETULIO VARGAS NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO MEDICO DO PACIENTE JOSE SILVA ALVES JUNIORDA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 18/03/2009 | 100.00 | 00000258580410 | DR JOSE ARNOBIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADO NOPACIENTE ANTONIO SILVA MELO EM VIRTUDE DE SER UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 18/03/2009 | 240.00 | 00034098075865 | LEANDRO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM REFORMA DE DIVISORIA DESALAS C/ MADEIRAS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 18/03/2009 | 150.00 | 00079172830468 | DAMIAO ALVES PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA PLACA PQ 050/SP JUNTO A SEC DE EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTINADO AOTRANSPORTE DA PROFESSORA DO EJA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 19/03/2009 | 750.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DA UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA(UNDIME)DEREPRESENTA OS INTERESSES DA EDUCACAO MUNICIPAL(DESTE MUNICIPIO) JUNTO AS AUTORIDADES CONSTITUIDAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 19/03/2009 | 105.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 03(TRES) BUJOES DE GAS P13 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHE MARIA NEVES DELIMA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 19/03/2009 | 1020.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 27(VINTE E SEIS + UM BUJAO COMPLETO) BUJOES DE GAS P13 DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 19/03/2009 | 35.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01(UM) BUJAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 19/03/2009 | 49.98 | 00013953052420 | ANA CRISTINA LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA(SEM PERNOITE), PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 19/03/2009, PARAPARTICIPAR DA I REUNIAO AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 19/03/2009 | 315.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 09(NOVE) BUJOES DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL(PETI) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 19/03/2009 | 35.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01(UM) BUJOES DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL(CASA DA FAMILIA) DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 19/03/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 19/03/2009 | 202.50 | 02030715000112 | ANATEL-AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO -TFF- CODIGO1329(ESPECIAL DE REPETICAO DE TV-SATELITE-COD 730,RETRANSMISSAO DE TV- COD 800) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 19/03/2009 | 70.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 02(DOIS) BUJOES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 19/03/2009 | 3325.30 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DASEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 19/03/2009 | 45.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOAOS POSTOS DE SAUDE DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 19/03/2009 | 140.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BUJOES DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0000645 | 20/03/2009 | 19442.50 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DASEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0000646 | 20/03/2009 | 9943.50 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0000647 | 20/03/2009 | 9789.70 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LABORATORIAL DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DA SEC DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/03/2009 | 300.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORADA CONCEICAO, 25-CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA DESTINADO AO ANEXO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/03/2009 | 49.98 | 00069180385400 | CICERO ERIVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 20/03/2009 , A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA P/ SECRETARIOS DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DA 2ª MICROREGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/03/2009 | 49.98 | 00039142272491 | HELENO SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 20/03/2009, PARA RESOLVERASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/03/2009 | 80.00 | 00024983387803 | MARIA EDSONETE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE RECURSOS RECEBIDOSINDEVIDAMENTE DA SENHORA MARIA EDSONETE SANTOSSILVA A TITULO DE ITBI NO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/03/2009 | 2000.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE IPTU E MICRO COMPUTADORESPARA O SETOR DE ARRECADACAO TRIBUTARIA DA SEC DEFINANCAS E PROGRAMAS DE CONTABILIDADE FINANCEIRAORCAMENTARIA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/03/2009 | 50.00 | 00008550772470 | EDNALVA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANNCEIRA PARA A REALIZACAO DE UM EXAME EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/03/2009 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB NO DIA 25/03/2009 PARA TRATAR ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DER/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/03/2009 | 382.20 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA INTERESTADUAL, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A RECIFE-PE, NO DIA 24 DEMARCO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO-CHESF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/03/2009 | 214.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(BOTAS DE COURO/BORRACHA)DESTINADO AOS GARIS DA SECRTARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/03/2009 | 400.00 | 00008252606474 | ADELINO OLIVEIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTO-PLACA MNW 4548-PB,P/ PRESTACAODE SERVICOS JUNTO A SEC DE INFRA-ESTRUTURA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA MANHA E A TARDENESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 23/03/2009 | 157.12 | 00009485590474 | SAMARA DE LUNA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACASNESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULT E DESPORTO DESTINADO A FUNCIONAR UMA SALA DEAULA REF AO PERIODO DE 16/02 A 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 23/03/2009 | 74.06 | 00003631945418 | JOSELMA MARIA SILVA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACASNESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE EDUCACAO,CULT EDESPORTO PARA FUNCIONAR UMA SALA DE AULA REF AOPERIODO DE 09 A 31 DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 23/03/2009 | 94.24 | 00023666617468 | MARIA VANUSA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ALMASDESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE EDUCACAO, CULT EDESPORTO DESTINADO A FUNCIONAR UMA SALA DE AULAREF AO PERIODO DE 16/02 A 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 23/03/2009 | 665.00 | 00007382690423 | JANAINA CARLA S. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSODE CORTE, COSTURA E CONFECCAO DE ENXOVAIS ATEN-DENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ACAO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF) NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 23/03/2009 | 290.32 | 00006724628423 | JOELICA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DE INFORMATICA ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMABOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIDO DE01 A 15 DE MARCO DE 2009 JUNTO A SEC DE ASSIST SOCIAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 23/03/2009 | 600.00 | 00028220463449 | ADELMO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES DO PROJOEM NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTEO MES DE MARCO DE 2009 JUNTO A SEC DE ASSISTSOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 23/03/2009 | 600.00 | 00004365130480 | MARICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADORA SOCIAL,DURANTE O MES DE MARCO DE 2009, ATENDENDO PESSOASCADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DA SEC DE ASSISTSOCIAL ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 23/03/2009 | 650.00 | 00004440291414 | JACIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DEACAO INTEGRADA VA FAMILIA (PAIF) NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MARCO DE 2009 JUNTO A SEC DEASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 23/03/2009 | 1075.00 | 00091803454415 | JOSELIA DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO ASSISTENTE SOCIAL ATENATENDEDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ACAOINTEGRADA A FAMILIA (PAIF)JUNTO A SEC DE ASSISTSOCIAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 23/03/2009 | 600.00 | 00008546848408 | CRISTIANO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO OFICINEIRO DE ARTE E CULTURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2009,ATENDENDO PESSOAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA SEC DEASSIST SOCIAL DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 23/03/2009 | 650.00 | 00006398481410 | MARIA APARECIDA VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSODE CROCHE E BORDADO ATENDENDO PESSOAS CADASTRADASNO PROGRAMA DE ACAO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF)DA SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 23/03/2009 | 600.00 | 00005356625480 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE INFOR-MATICA ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DA SEC DE ASSIST SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 23/03/2009 | 600.00 | 00008137141413 | JOBSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE INFORMA-TICA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC DE ASSISTSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/03/2009 | 775.00 | 00008316203405 | PAULA FRANCINETE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CABELEIREIRA ATEN-DENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ACAO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF) DA SEC DE ASSIST SOCIALNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCOS DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 23/03/2009 | 309.68 | 00005656153436 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTURA DE INFORMATICA DURANTE O PERIDO DE 16 A 31 DE MARCO DE 2009ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DA SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/03/2009 | 600.00 | 00003922926452 | MARIA ROSILEIDE GIMARAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DE INFORMATICA ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMADE ACAO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF) DA SEC DEASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 24/03/2009 | 49.90 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A DELEGACIA DESERVICO MILITAR, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 24/03/2009 | 86.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE(ANEXOSEC DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2009CDC- 5/503771-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/03/2009 | 100.00 | 00001611860415 | DRª ISOLDA BEZERRA DE CARVALHO THOMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA CARDIOLOGICA NOPACIENTE RAIMUNDO PEREIRA OLIVEIRA EM VIRTUDE DESER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/03/2009 | 50.00 | 00014196298400 | DR SEBASTIAO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVACINAS A COMPRA DE VACINAS DESTINADA AO FILHOS DESIMONE MENDES DA SILVA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/03/2009 | 200.00 | 00040878465472 | DANIEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE RECURSOS RECEBIDOS INDEVIDAMENTE DO SENHOR DANIEL DE OLIVEIRA SILVA ATIRULO DE ITBI NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/03/2009 | 100.00 | 00042865476472 | MARIA IVANE DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES NAPACIENTE MARIA IVANE DOS SANTOS BRAGA EM VIRTUDEDE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/03/2009 | 85.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA DA SEC ADMINISTRACAO (GABINETE DOPREFEITO)(3376-1040)REF AO MES DE MARCO DE 2009NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/03/2009 | 11666.54 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENV.EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS DURANTE A EXECUCAO DO CONVENIO 655778/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/03/2009 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTEAR DESPESA INTERESTADUAL REALIZADA NO DIA 27 DE MARCO DE 2009, PARA O FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CONSULTAESPECIALIZADA NA PACIENTE LUIZA STELLA CORREIA FERREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/03/2009 | 756.72 | 03326218000129 | LUCIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMNETOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DA SEC DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/03/2009 | 300.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORADA CONCEICAO, 25-CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA DESTINADO AO ANEXO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/03/2009 | 99.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DEASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/03/2009 | 204.00 | 00008851902461 | MARCIA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 34(TRINTA E QUATRO) REFEICOES PARAAEQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) QUE ATUAM NA ZONA RURAL(ST SANTAROSA) DURANTE O ME DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/03/2009 | 420.00 | 00097815195415 | EUNICE SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) REFEICOES,PARA EQUIPEDE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF)QUE ATUAM NA ZONA RURAL(DISTRITO TELHA) DURANTE OMES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/03/2009 | 97.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2009MATRICULA - 01560650-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/03/2009 | 538.20 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIEMNTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASEC DE SAUDE (CASA DOS MEDICOS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/03/2009 | 1969.00 | 00002107390452 | EDBERTO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASEC DE SAUDE (CASA DOS MEDICOS) DESTE MUNICIREF AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/03/2009 | 470.70 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE(CASA DOS MEDICOS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0000711 | 30/03/2009 | 9503.30 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0000712 | 30/03/2009 | 4530.12 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LABORATORIAL DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DA SEC DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/03/2009 | 640.00 | 07656254000101 | MASTER GAS OXIGENIO E SOLDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE GAS OXIGENIO PPU DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/03/2009 | 180.00 | 00079890490404 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAR/CAMINHONETA PLACA LWQ 9646-PB, NO TRANSPORTE DE 05 (CINCO) CADEIRAS DE RODAS ADQUIRIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIPIO EM PARCERIA COM A SECDE SAUDE DEJOAO PESSOA-PB, NO DIA 11/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0000685 | 30/03/2009 | 18500.00 | 08534556000170 | ANA MARIA DA SILVA SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NAELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE ASSESSORIA TECNICAEM TECNOLOGIA, FORMACAO E PROJETOS DO MUNICIPIOCOM CURSO DE FORMACAO PARA ALFABETIZADORES DEJOVES E ADULTOS COM DURACAO DE 40 HORAS JUNTO ASEC. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO DESTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/03/2009 | 6561.20 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, ESCOLARE DO ALFABETIZADOR DESTINADO AO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0000696 | 30/03/2009 | 1634.91 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, ESCOLARE DO ALFABETIZADOR DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0000697 | 30/03/2009 | 64587.40 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, ESCOLARE DO ALFABETIZADOR DESTINADO A REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/03/2009 | 276.40 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIEMNTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASEC DE EDUCACAO ( CRECHE MARIA NEVES DE LIMA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/03/2009 | 738.00 | 00002107390452 | EDBERTO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASEC DE EDUCACAO (CRECHE MARIA NEVES DE LIMA) DESTEMUNICIPIO AO PERIODO DE 26/02/2009 A 31/03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/03/2009 | 1334.76 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHE) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0000705 | 30/03/2009 | 2753.91 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, ESCOLARE DO ALFABETIZADOR/ALFABETIZANDO DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0000708 | 30/03/2009 | 4260.60 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO (PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0000709 | 30/03/2009 | 3246.54 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO INFANTIL) DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0000710 | 30/03/2009 | 10051.20 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/03/2009 | 1560.00 | 00009092842702 | EDNALDO DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEDRAS(RACHINHAS) PARA OS CANTEIROS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CONF PLANILHA EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/03/2009 | 1250.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DO CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA REF AOS MESES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/03/2009 | 7900.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( REDE VOLEY, BOLA FUTSAL TOPPER, BOLA FUTCAMPO , COLETE , APITO EOUTROS) DESTINADOS A SEC DE ASSIST. SOCIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/03/2009 | 4.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DEASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/03/2009 | 400.00 | 00006020514447 | MARCIO KARLLES DINIZ MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN-ANO1999 -ANO MOD 2000-PLACA MZH 7080/RN,DESTINADO AOTRANSPORTE DE SERVIDOR P/ EFETIVACAO DE CADASTRODO BOLSA FAMILIA E FISCALIZACAO NECESSARIA DO REFERIDO PROGRAMA JUNTO A SEC DE ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO REF 03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/03/2009 | 311.60 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIEMNTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASEC DE ASSIST SOCIAL(PETI) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/03/2009 | 1291.58 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASECRETARIA DE ASSIST SOCIAL(PRO JOVEM) DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/03/2009 | 4183.14 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASECRETARIA DE ASSIST SOCIAL(PETI) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/03/2009 | 44832.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRELATIVO A EFICIENTIZACAO ENERGETICA DA CIDADE DEBARRA DE SANTA ROSA REF AO EXERCICIO 2008 ORAINDETIFICADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/03/2009 | 299.00 | 00005489224460 | CREONICE SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEMPARA O RIO DE JANEIRO-RJ EM VIRTUDE DE SER UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/04/2009 | 4211.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2009-SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/04/2009 | 2518.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2009-SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL(CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/04/2009 | 4669.74 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2009-SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/04/2009 | 186.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEMARCO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/04/2009 | 156.38 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEMARCO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL(CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/04/2009 | 69.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEMARCO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/04/2009 | 525.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA ATENDENDO CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/04/2009 | 465.00 | 00009016328807 | MARILZO LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSODE CANTO E CORAL OFERTADO AOS AS CRIANCAS CADAS-TRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/04/2009 | 3403.90 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2009-SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/04/2009 | 134.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEMARCO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/04/2009 | 11583.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2009-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/04/2009 | 3056.64 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2009- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO- S VINCULOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/04/2009 | 17701.88 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2009-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/04/2009 | 705.88 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2009-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO( PENSIONISTA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/04/2009 | 546.21 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2009-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (PENSIONISTA/DESCNTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/04/2009 | 519.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEMARCO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/04/2009 | 52162.41 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2009-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/04/2009 | 2276.76 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2009-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(DERP AGRICUL EPECUARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/04/2009 | 3469.98 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2009-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(SEC AGRICULT EPECUARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/04/2009 | 2466.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2009-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(S/ VINCULOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/04/2009 | 3560.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEMARCO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/04/2009 | 69.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEMARCO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(DERP E AGRICULT EPECUARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/04/2009 | 700.00 | 00065008073753 | JOAO REIS SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DESOBSTRUCAO DE CANAL EABERTURA DE VALAS NOS LOCAIS REFERIDOS DE ACORDOCOM A PLANILHA EM ANEXO DA SEC DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/04/2009 | 84458.53 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2009-SECRETARIA DE EDUCACAO(40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/04/2009 | 219801.79 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2009-SECRETARIA DE EDUCACAO (60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/04/2009 | 8300.79 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2009-SECRETARIA DE EDUCACAO(ENSINO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/04/2009 | 7964.54 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2009-SECRETARIA DE EDUCACAO(10%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/04/2009 | 27.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SECRETARIAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE2009MATRICULA - 01561979-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/04/2009 | 11964.18 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2009-SECRETARIA DE EDUCACAO(CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/04/2009 | 3937.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEMARCO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE EDUCACAO(40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/04/2009 | 5355.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEMARCO DE 2009 NESTA PREFEITURA SECRETARIA DE EDUCACAO(60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/04/2009 | 279.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEMARCO DE 2009 NESTA PREFEITURA SECRETARIA DE EDUCACAO(ENSINO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/04/2009 | 93.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEMARCO DE 2009 NESTA PREFEITURA SECRETARIA DE EDUCACAO(10%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/04/2009 | 558.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEMARCO DE 2009 NESTA PREFEITURA SECRETARIA DE EDUCACAO(CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/04/2009 | 10014.39 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2009-SECRETARIA DE SAUDE (S/ VINCULOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/04/2009 | 22771.38 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2009-SECRETARIA DE SAUDE(ACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/04/2009 | 6340.21 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2009-SECRETARIA DE SAUDE(PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/04/2009 | 53046.06 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2009-SECRETARIA DE SAUDE (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/04/2009 | 15707.01 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2009-SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/04/2009 | 49270.10 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2009-SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/04/2009 | 880.74 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEMARCO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE SAUDE (ACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/04/2009 | 162.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEMARCO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/04/2009 | 209.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEMARCO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE SAUDE (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/04/2009 | 102.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEMARCO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/04/2009 | 1302.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEMARCO DE 2009 NESTA PREFEITURA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/04/2009 | 2000.00 | 00005862086404 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO CAMINHONETE AMBULANCIA FIAT FIORINO IE DE PLACAS MWD 2299/PB, PARAPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/04/2009 | 82.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DESAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCODE 2009CDC- 5/631169-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/04/2009 | 800.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAUDE DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/04/2009 | 990.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO - PLACA MNL8318-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/04/2009 | 995.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DEPLACAS MOF 2249/PB VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDE/PSF NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/04/2009 | 985.00 | 00079882749453 | JOSEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALOCACAO MENSAL DE UM VEICULO CORSA GL DE PLACASCXB 2961, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000772 | 02/04/2009 | 7380.46 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS FIAT UNO MOF2249/MNL 2953/MNL8318/CORSA CXB2961 VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFAO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000773 | 02/04/2009 | 25521.87 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS/ALCOOL E OUTROS DESTINADOS AOS VEICULOS A10MNG1627/PARATIMZG3201 /FIATUNOMNF2127/MO TO MNZ3710/MMT8724/FIAT AMBULANCIAMWB 2299/PALIO JZD 9508 VINCULADO A SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000774 | 02/04/2009 | 2518.45 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS/GASOLINA DESTINADO AOVEICULO CORSA CXB 2661 VINCULADO DA SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/04/2009 | 1100.00 | 08511626000174 | ITC DO BRASIL -PAT IND COM P AGROP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(BALANCAS E OUTROS)DESTINADO A SEC DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/04/2009 | 150.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA REALIZACAO DE EXAMES(ECOCARDIOGRAMA/RX TORAX) NAPACIENTE CICERA DA SILVA SANTOS EM VIRTUDE DE SERUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/04/2009 | 655.00 | 00006980895451 | JENIFFER SOARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO FOTOGRAFO(131 FOTOGRAFIAS) DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DA MULHERREALIZADO PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/04/2009 | 970.00 | 00015036820487 | JOAO BATISTA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO - PLACA MMP 0142-PBPARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO,CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/04/2009 | 225.40 | 00004258898406 | JOSIVAL AMORIM SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO CONCESSAO DE CINCO DIARIAS(SENDO QUATROCOM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE) A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE FORMADORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS-GESTAR-II.NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/04/2009 | 225.40 | 00036771368491 | MARIA DE FATIMA CORREA DINIZ E SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO CONCESSAO DE CINCO DIARIAS(SENDO QUATROCOM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE) A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE FORMADORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS-GESTAR-II.NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/04/2009 | 1009.50 | 07800926000100 | LUCELIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(BALA MAST/PIRULITO E OUTROS) DESTINADO A SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/04/2009 | 83.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCODE 2009CDC- 5/503588-6/-5/1122930-9-5/1223633-7-5/1263793-0-5/1012189-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | ADQUI. VEICULOS E EQUIP. P/ ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000052009 | 0000780 | 02/04/2009 | 15000.00 | 04154608000121 | INDUST COM MOV E EQUIP LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAOP DE 200(DUZENTAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAC/ ASSENTO E ENCOSTO REV EM FORMICA BRANCA DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEC DE EDUCACAO,CUL E DEPORTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/04/2009 | 1100.00 | 00037450468468 | JOSE EDEILSON COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO MICROONIBUSBUS PLACA MNF2169/MUS4086 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/04/2009 | 700.00 | 00003671751428 | RENATO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM MICROS E REDEDE COMPUTADORES DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/04/2009 | 143.00 | 07021831000199 | WILLIAN MAT DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE ZINCO DESTINADO A RECUPERACAO DE CALHA(BICA) DA EMEF JOSE CANDIDO RIBEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/04/2009 | 650.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFERENTE A CESSAO DE UM HORARIO AOS DOMINGOS DAS13:00 ÁS 14:00 HORAS PARA VEICULACAO DE UM INFORMATIVO DE INTERESSE COMUNITARIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/04/2009 | 774.00 | 02819900000190 | PAULINO DALU-SERV. UNICO NOTARIAL REGIST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFERENTE A CUSTAS E EMOLUMENTOS, E DEMAIS TAXASEXTRAJUDICIAIS RELATIVO A 1ª PARCELA REFERENTE ASDESPESAS CARTORIAIS COMO: RECONHECIMENTOS, AUTENTICACOES E CERTIDOES, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO A AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/04/2009 | 1000.00 | 00040392627434 | GILMAR RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM AUTOMOVEL CELTA PLACA MYF 3853-RN,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DEASSIST SOCIAL, A SERVICO DO PRGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/04/2009 | 400.00 | 00002716707464 | JOAO EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN KS PLACA MNX 6310-PB JUNTO A SECDE ASSIST SOCIAL(PETI) PARA ATENDER OS NUCLEOS DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/04/2009 | 2571.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS/GASOLINA E OUTROS DESTINADO AO VEICULOCELTA MYF 3853, VINCULADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/04/2009 | 264.02 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCONSUMO NO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/04/2009 | 150.00 | 00006278446421 | IRANEIDE FELIPE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/04/2009 | 200.00 | 00044298641449 | EDVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DAVINOBARROS, 02 - TRIBOFE-BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CASA DA FAMILIA(CRAS) DA SEC DE ASSIST SOCIAL REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/04/2009 | 400.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA JOAO CONFESSOR, S/N BAIRRO NALDO DINIZ, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA CRASNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/04/2009 | 100000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEQUESTRO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE PEQUENOSVALORES NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/04/2009 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCOPIAS EXCEDENTES DA SEC DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/04/2009 | 628.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEDESTE MUNICIPIO,(3376-1006)REF AO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/04/2009 | 350.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(OLEO P/EIXO 1DIF E OUTROS) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MNX4911VINCULADO A SEC DE EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/04/2009 | 730.31 | 00097819077468 | JOSE ADAUTO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SILVINO DEOLIVEIRA CASADO, S/N CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO COLEGIO BARRA DE SANTA ROSADESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A31 DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/04/2009 | 333.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCOPIAS EXCEDENTES DA SEC DE EDUCACAOP DESTE MUNIC-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/04/2009 | 250.00 | 00088581349404 | JOSICLEIDE SOARES DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, S/N, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/04/2009 | 250.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADYLEAL, 12-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, AGRIC E PECUARIADESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/04/2009 | 215.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA REALIZACAO DE EXAMES(RX MAOS/RX PUNHOS/RX COTOVELOS ESQ./RX JOELHO DIREITO) NA PACIENTE MARIA DAGRACAS PEREIRA CASADO EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 03/04/2009 | 980.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO - PLACA MNL 2953-PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/04/2009 | 80.00 | 08794550000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/SLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES(ULTRASSONOGRAFIA OBTITRICA) REALIZADO NA PACIENTE VANESSA NASCIMENTOEM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/04/2009 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCOPIAS EXCEDENTES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 03/04/2009 | 589.17 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,(3376-1011)REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/04/2009 | 200.00 | 00042865522415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTEARTUR DA COSTA E SILVA , 11-CENTRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), REF AO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 04/04/2009 | 300.00 | 00004355084400 | RUBENIA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA ANTONIO RIBEIRO DINIZ, S/N CENTRO DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 04/04/2009 | 80.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO VEICULO (A20MNG 1627 E SERVICOS DE INSTALACAO DO FIAT UNO DEPLACAS MNF 2127 VINCULADOS A SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 04/04/2009 | 290.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PATROLPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 04/04/2009 | 1015.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO D EPECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A PATROL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 04/04/2009 | 73.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER SDESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO SA SECRETARIADE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCI-CICIO.MATRICULA - 01560865-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/04/2009 | 225.40 | 00048537187453 | DENISE FERREIRA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO CONCESSAO DE CINCO DIARIAS(SENDO QUATROCOM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE) A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE FORMADORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS-GESTAR-II.NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 04/04/2009 | 60.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-LO ONINUS DE PLACAS MMY 3250 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 04/04/2009 | 150.00 | 00023666617468 | MARIA VANUSA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ALMASDESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE EDUCACAO, CULT EDESPORTO DESTINADO A FUNCIONAR UMA SALA DE AULAREF AO PERIODO DE 01 A 30/04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 04/04/2009 | 150.00 | 00048536130482 | RISOLENE SOUSA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA HUMBRTO DEALENCAR CASTELO BRANCO, S/N -CENTRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 04/04/2009 | 180.00 | 00004560857423 | MARIA NAZARE SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MATIASDE ALMEIDA , 48 - CENTRO, BARRA DE SANTA ROSA -PBDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/04/2009 | 100.00 | 00067656099468 | FRANCISCA DE SOUZA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLE-MENTACAO DO PLANO DE SAUDE DE SEU FILHO JUNIORARIOSVALDO SOUZA CASADO POIS TEM QUE TER UM ACOMPANHAMENTO MEDICO E SUA FAMILIA NAO TEM CONDICOESDE ARCAR COM AS DESPESAS EM VIRTUDE DE SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 04/04/2009 | 992.00 | 07800926000100 | LUCELIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(PEIXE/LEITE EOUTROS) DESTINADO A SEC DE ASSIST SOCIAL DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 04/04/2009 | 220.17 | 12606695000139 | INACIO APOLINARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A PALESTRA DA SEMANA DA PASCOA DA SEC ASSISTSOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 06/04/2009 | 150.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 06/04/2009 | 200.00 | 00002057978494 | EDINALVA SILVA NUNES DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM DE IDA DE CIDADE DE SAO PAULO DESTINADA AO SEU FILHO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 06/04/2009 | 600.00 | 02844699000100 | FRANCISCO PAULINO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 04 PROTESE DENTARIA DESTINADAS APESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 06/04/2009 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCOPIAS EXCEDENTES DA SEC DE ASSIST SOCIAL(BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 06/04/2009 | 29.40 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A DELEGACIA DESERVICO MILITAR, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 06/04/2009 | 238.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 06/04/2009 | 2000.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO INSS(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECDE EDUCACAO (FUNDEB 40%) NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 06/04/2009 | 570.00 | 00087270625468 | IBIAPINO PASCOAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO VEICULO ONIBUS VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 06/04/2009 | 1615.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSAO DE ADESIVOS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 06/04/2009 | 370.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO VINCULADO A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 06/04/2009 | 29.40 | 00005146352402 | EDSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DECAPACITACAO SOBRE A IMPLANTACAO E UTILIZACAO DONOVO SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR - SISVAN WEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 06/04/2009 | 84.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NOPACIENTE UEDSON SANTOS BEZERRA NASCIMENTO EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 06/04/2009 | 300.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORADA CONCEICAO, 25-CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA DESTINADO AO ANEXO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFAO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 07/04/2009 | 50.00 | 00002534289470 | FRANCISCA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAUEM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 07/04/2009 | 30.00 | 00071110682468 | MARIA APARECIDA GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE LEITE PARA SUPRIRCARENCIA NUTRICIONAL DO SEU NETO ALISSON CASADOCOSTA EM VIRUTDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/04/2009 | 284.34 | 12606695000139 | INACIO APOLINARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASEC ASSIST SOCIAL(PRO-JOVEN) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000850 | 08/04/2009 | 2463.45 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOAO VEICULO FIAT UNO KLZ9053 VINCULADO A SECRETARIADE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 08/04/2009 | 229.32 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TRES DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 14,15 E 16 DEABRIL DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INCRA,A GERENCIA EXECEST DEF CIVIL E PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 08/04/2009 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE OFICIO 804946DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 08/04/2009 | 500.00 | 34028316365381 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS POSTAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 08/04/2009 | 489.60 | 00047535377491 | EDNEUSA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DES-TINADOS AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DASNEVES DE LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000846 | 08/04/2009 | 9935.69 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS MNF2169,ONIBUS MMY3250,MNX4911,MZG1359)VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000847 | 08/04/2009 | 2442.41 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO AO VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000848 | 08/04/2009 | 2253.49 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOAO TRATOR 275 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000849 | 08/04/2009 | 6750.68 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOAO TRATOR 275 E PATROL VINCULADO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 08/04/2009 | 4308.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE GRATIFICACAO DA SAUDE BASICA REF AO MESDE MARCO DE 2009- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 08/04/2009 | 455.00 | 09356131000180 | LAIR GAS- SIDGLEY SILVA DANTAS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GAS GLP P13 DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 08/04/2009 | 120.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES(ECOCARDIOGRAMA)REALIZADO NA PACIENTE DAIANE CRISTINA SOUTO SILVA EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 08/04/2009 | 800.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESA HOSPITALAR RTU PROST NO PACIENTE RAIMUNDOPEREIRA DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 08/04/2009 | 60.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DESAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE2009.CDC- 5/504137-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/04/2009 | 44.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER SDESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO SA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCODE 2009MATRICULA - 01560067-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000851 | 08/04/2009 | 1977.96 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOVEICULO DUCATO LNL 8176 VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000852 | 08/04/2009 | 305.25 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOVEICULO MOTO MNG 2148 VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/04/2009 | 146.00 | 01475521000168 | REMA MANUTENCAO EM EQIP LAB E HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE 06(SEIS) TENSIOMENTRO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DA SEC DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/04/2009 | 3900.00 | 00075376253449 | FLAVIO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO MICROONIBUS PLACA MUS 4086-PB DESTINADO AO TRANPORTE DEESUDANTES DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA , NOS TURNOS MMANHA E NOITE VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REFAO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/04/2009 | 3200.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM ASSESSORIA CONTABIL REF AO MES DE MARCO DE2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 13/04/2009 | 5400.00 | 08328965000110 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVI-MENTO DE ATIVIDADES FISICAS EXTRACURRICULARES COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEC DE EDUCACAO DESTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 13/04/2009 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTEAR DESPESA INTERESTADUAL REALIZADA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2009, PARA O FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CONSULTAESPECIALIZADA NO PACIENTE JOSE IVAN ACIOLE MARTINSRESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0000857 | 14/04/2009 | 8103.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0000858 | 14/04/2009 | 3607.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 14/04/2009 | 249.50 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE TECIDOS PARA ROUPAS DO CORAL DASEC DE ASSIST SOCIAL(PETI) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 14/04/2009 | 2827.88 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE TECIDOS PARA O CURSO DE CORTE ECOSTURA DA SEC DE ASSIST SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 15/04/2009 | 50.00 | 00047535067468 | FRANCISCA GOMES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , E MVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 15/04/2009 | 264.00 | 07019590000143 | LOJAO DU FRIO REFRIGERACOES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM COMPRESSOR EMBRACO 1/8 E UM PE DEGELADEIRA DESTINADO A SEC DE SAUDE(POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0000863 | 15/04/2009 | 5890.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIABASICA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 16/04/2009 | 140.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES(ECOCARDIOGRAMA)REALIZADO NA PACIENTE MARIA DOS ANJOS DA CONCEICAO EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 16/04/2009 | 300.00 | 00029811766843 | CESAR BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A DEPOSITAR LIXO EENTULHOS DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 16/04/2009 | 300.00 | 00029811766843 | CESAR BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A DEPOSITAR LIXO EENTULHOS DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 17/04/2009 | 1091.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DEMARCO DE 2009.CDC- 5/503187-7-5/503877-3-5/504507-5-5/695551-2-5/503574-6-5/504341-9-5/502942-6-5/695569-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 17/04/2009 | 2826.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE2009.CDC-5/503973-0-5/460404-4-5/504174-4-5/503870-8-5/704835-8-5/504429-2-5/504404-5-5/504394-8-5/502785-9-5/820767-2-5/732612-7-5/713348-1-5/585365-0-5/700624-0-5/695555-3-5/760410-1-E OUTRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 17/04/2009 | 114.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DEASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DEMARCO DE 2009.CDC- 5/773311-6(CASA DA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 17/04/2009 | 2636.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA 40/0110DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 17/04/2009 | 17863.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DEMARCO DE 2009.CDC- 5/504905-1(ILUMINACAO PUBLICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 17/04/2009 | 404.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DESAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE2009.CDC- 5/503830-2-5/1157914-1-5/503755-1-5/502951-75/680096-5-5/503111-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/04/2009 | 50.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM RADIODIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAME ECOGRAFICO NA PACIENTE MARIA DA VITORIA SILVA CEZARIO EM VIRTUDE DESER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/04/2009 | 80.00 | 00007599837477 | JOSEFA MARTINS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA ESPEPECIALIZADA NA PACIENTE JOSEFA DANTAS MARTINS EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 22/04/2009 | 150.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 22/04/2009 | 30.00 | 00071110682468 | MARIA APARECIDA GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE LEITE PARA SUPRIRCARENCIA NUTRICIONAL DO SEU NETO ALISSON CASADOCOSTA EM VIRUTDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 22/04/2009 | 100.00 | 00067656099468 | FRANCISCA DE SOUZA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLE-MENTACAO DO PLANO DE SAUDE DE SEU FILHO JUNIORARIOSVALDO SOUZA CASADO POIS TEM QUE TER UM ACOMPANHAMENTO MEDICO E SUA FAMILIA NAO TEM CONDICOESDE ARCAR COM AS DESPESAS EM VIRTUDE DE SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/04/2009 | 295.00 | 00087354730459 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES E FUGOES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO CONF PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/04/2009 | 250.00 | 00004545577440 | JAIRO JOSE DA SILVA GUALBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXIBICAO DA PAIXAO DE CRISTO, COM O GRUPO TEATRAL,COM CENARIOS E TODA ESTRUTURA NECESSARIA PARA AEXIBICAO DA MESMA JUNTO A SEC DE EDUCACAO, CULT EDESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/04/2009 | 400.00 | 00008252606474 | ADELINO OLIVEIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTO-PLACA MNW 4548-PB,P/ PRESTACAODE SERVICOS JUNTO A SEC DE INFRA-ESTRUTURA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA MANHA E A TARDENESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 23/04/2009 | 1200.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS) DESTINADOAO VEICULO ONIBUS MNF 2169-PB VINCULADO A SEC DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 23/04/2009 | 400.00 | 00002716707464 | JOAO EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN KS PLACA MNX 6310-PB JUNTO A SECDE ASSIST SOCIAL(PETI) PARA ATENDER OS NUCLEOS DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA ETARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 23/04/2009 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 DE ABRIL DE2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO JUNTO A MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTOAGRARIO - MDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 23/04/2009 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 DE ABRIL DE2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO JUNTO SEC DE ESTADO DESENV AGROPECUARIAE DA PESCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 23/04/2009 | 30.00 | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DE TARIFA DO BANCO REAL NESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 23/04/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE OFICIO 814144DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 23/04/2009 | 144.90 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE COPIAS DESTINADO A SEC DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 23/04/2009 | 14.70 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCOPIAS EXCEDENTES DA SEC DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/04/2009 | 49.00 | 03326218000129 | LUCIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMNETOS DESTINADOS A MARIADA PAZ SILVA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/04/2009 | 50.00 | 00005833828430 | ANTONIO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO WW SAVEIRO PLACA MNC0770/PB NO TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA SANTANA DEOLIVEIRA DO SITIO AMPARO AO CENTRO DE SAUDE NOSSASENHORA DA CONCEICAO NO DIA 10/04/2009 PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/04/2009 | 985.00 | 00001969998474 | LEONARDO CESAR GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PAS/AUTOMOVEL-FIAT PALIO PLACAJZD 9508-PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOSTURNOS MANHA E TARDE DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 23/04/2009 | 117.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCOPIAS EXCEDENTES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 23/04/2009 | 360.00 | 00042200539487 | EVERALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PAS/AUT PLACA MMU 2824-PB, NO TRANSPORTE DA PACIENTE ROSA LIMA ALVESPARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 23/04/2009 | 240.00 | 00017916578859 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL I PLACA MMY 6118-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 02/02/2009,16/03/2009 E 06/04/2009 JUNTO A SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 23/04/2009 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTEAR DESPESA INTERESTADUAL REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2009, PARA O FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CONSULTAESPECIALIZADA(OFTALMOLOGICO)NA PACIENTE RAYAMARAVICTORIA CMARTINS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 24/04/2009 | 100.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ASEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 24/04/2009 | 29.40 | 00002504909438 | FERNANDA GUEDES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB , NO DIA 28/04/2009, AFIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE OPERACIONALIZACAO DA PACTUACAODOS INDICADORES DO PACTO PELA SAUDE/2009, REALIZAONO DIA 28/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 24/04/2009 | 720.00 | 07656254000101 | MASTER GAS OXIGENIO E SOLDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO 09 (NOVE) DE GAS OXIGENIO PPU DESTINADO AO POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/04/2009 | 119.00 | 09356131000180 | LAIR GAS- SIDGLEY SILVA DANTAS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01(UM) GAS GLP P13 E 28(VINTE EOITO) AGUA MINERAL DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 24/04/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE OFICIO 815343DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 24/04/2009 | 116.00 | 40945982000109 | PETRONILIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO( 06 M DE SEDA/13 M DE RENDA ) DESTINADOS AO GRUPO DA 3ª IDADEVINCULADO A SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/04/2009 | 118.00 | 00004749300411 | MARIA DAS VITORIAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A CAGEPAEM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 24/04/2009 | 200.00 | 00009216970405 | FABIO CESAR SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/04/2009 | 1600.00 | 07021831000199 | WILLIAN MAT DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTOS DESTINADO A RECUPERACAO DE CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CONF PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 24/04/2009 | 180.00 | 00051158787804 | ANTONIO SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEPORTEIRAS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/04/2009 | 2158.97 | 00042865468453 | DAMIAO DINIZ DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO-PLACA MMU8309-PB JUNTO A SEC DE INFRA ESTUTURA COM TRANSPORTE DE ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADECONF PLANILHA EM ANEXO REF AO PERIODO DE 02 A 26DE MARCO DE 2009 DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 24/04/2009 | 150.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REVISAO NA INSTALACAO DO ONIBUS MZG 1359 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 24/04/2009 | 250.00 | 00004506758404 | RONALDO DA PENHA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAIBEIRA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEDUAS SALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JOAO MELO DEAZEVEDO, NO PERIDO DE 16/02 A 30/04/2009 JUNTO ASEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/04/2009 | 680.00 | 08994980000105 | PISO & TETO PRODUTOS BRASILIT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 04(QUATRO) TELHA BRASILIT DESTINADA AO GINASIO DE ESPORTES DA SEC DE EDUCACAO, CULTE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/04/2009 | 616.25 | 00004145257448 | KARINA SABRINA GUEDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ESCOLAESPECIAL ELSON DE OLIVEIRA ABREU DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 23/03/2009 A30/04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/04/2009 | 465.00 | 00009016328807 | MARILZO LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSODE CANTO E CORAL OFERTADO AOS AS CRIANCAS CADAS-TRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/04/2009 | 83.49 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA(3376-1040) DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO (GABINETE DO PREFEITO) DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 27/04/2009 | 2000.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE IPTU E MICRO COMPUTADORESPARA O SETOR DE ARRECADACAO TRIBUTARIA DA SEC DEFINANCAS E PROGRAMAS DE CONTABILIDADE FINANCEIRAORCAMENTARIA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURAREF AO MES DEABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/04/2009 | 605.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSAO DE FAIXA PUBLICITARIA EM LONA, FAIXA PUBLICITARIA EM TECIDO E CAMISAS IMPRESSAO FRENTE E COSTAS DESTINADAS A SEC DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/04/2009 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE OFICIO 816629DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/04/2009 | 810.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CADASTRAMENTOSDE NOVAS FAMILIAS, ATUALIZACAO E REVISAO DOS DADOSCONTIDOS NO CADASTRO UNICO, DIGITACOES E OUTROSSERVICOS NECESSARIO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMABOLSA FAMILIA DA SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/04/2009 | 525.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA ATENDENDO CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/04/2009 | 442.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CAIXA DE FUSIVEL,CHICOTE DO ALTENADOR E OUTROS DESTINADO A PARTE ELETRICA DO ONIBUSMZG 1359 DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/04/2009 | 190.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAR DE CIBIE, BOCAL OLHO DE BOI EOUTROS DESTINADO A PARTE ELETRICA DO TRATOR 275 DASEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/04/2009 | 300.00 | 00029811766843 | CESAR BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A DEPOSITAR LIXO EENTULHOS DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/04/2009 | 2770.00 | 00087270625468 | IBIAPINO PASCOAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO VEICULO TRATOR MF 275 PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0000922 | 28/04/2009 | 6920.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/04/2009 | 1802.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/04/2009 | 105.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VULGANIZACAO EM PNEUS NOSVEICULOS DA PATROL, TRATOR 275, CAMINHONETA A20MNG1627 DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/04/2009 | 715.00 | 00008908924400 | JOSE ROBERTO SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO NAS RUASE AVENIDAS CONF PLANILHA EM ANEXO VINCULADO A SECDE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/04/2009 | 249.22 | 00004326213426 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DA PRACA FREI MARTINHO DOS BANCOS E CANTEIROS CONF PLANILHA EM ANEXODA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/04/2009 | 260.00 | 00062938576404 | JOSE ADENILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ROCO NAS PRINCIPAIS RUAS DACIDADE CONF PLANILHA EM ANEXO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/04/2009 | 800.00 | 08824245000145 | OFICINA DE MOLAS UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVCOS PRESTADOS COM ARQUEACAO DOS FEIXOS TRAZ EDIANT, EMBUCHAMENTO DAS PONTAS DE EIXO DT DO VEICULO MICRO ONIBUS 2169 VINCULADO A SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/04/2009 | 264.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VULGANIZACAO EM PNEUS NOSVEICULOS ONIBUS MMY 3250-PB, MZG 1359-PB,, MNF 2169, MZG 1359 DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/04/2009 | 1990.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS) DESTINADOS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/04/2009 | 260.40 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS) DESTINADOS A SEC DE EDUCACAO (CRECHE) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/04/2009 | 400.00 | 00002716707464 | JOAO EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN KS PLACA MNX 6310-PB JUNTO A SECDE ASSIST SOCIAL(PETI) PARA ATENDER OS NUCLEOS DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA ETARDE REFAO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/04/2009 | 525.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS) DESTINADOS A SEC DE ASSIST SOCIAL (PETI) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/04/2009 | 600.00 | 00008137141413 | JOBSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE INFORMA-TICA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC DE ASSISTSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/04/2009 | 775.00 | 00008316203405 | PAULA FRANCINETE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CABELEIREIRA ATEN-DENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ACAO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF) DA SEC DE ASSIST SOCIALNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/04/2009 | 600.00 | 00004365130480 | MARICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADORA SOCIAL,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, ATENDENDO PESSOASCADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DA SEC DE ASSISTSOCIAL ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/04/2009 | 650.00 | 00004440291414 | JACIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DEACAO INTEGRADA VA FAMILIA (PAIF) NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 JUNTO A SEC DEASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/04/2009 | 600.00 | 00005356625480 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE INFOR-MATICA ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DA SEC DE ASSIST SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/04/2009 | 650.00 | 00006398481410 | MARIA APARECIDA VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSODE CROCHE E BORDADO ATENDENDO PESSOAS CADASTRADASNO PROGRAMA DE ACAO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF)DA SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DEABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/04/2009 | 600.00 | 00003922926452 | MARIA ROSILEIDE GIMARAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DE INFORMATICA ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMADE ACAO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF) DA SEC DEASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/04/2009 | 600.00 | 00005656153436 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTURA DE INFORMATICA DURANTE O MESA DE ABRIL DE 2009 ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECDE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/04/2009 | 600.00 | 00008546848408 | CRISTIANO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO OFICINEIRO DE ARTE E CULTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009,ATENDENDO PESSOAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA SEC DEASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/04/2009 | 1075.00 | 00091803454415 | JOSELIA DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO ASSISTENTE SOCIAL ATENATENDEDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ACAOINTEGRADA A FAMILIA (PAIF)JUNTO A SEC DE ASSISTSOCIAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/04/2009 | 600.00 | 00028220463449 | ADELMO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES DO PROJOEM NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTEO MES DE ABRIL DE 2009 JUNTO A SEC DE ASSISTSOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/04/2009 | 665.00 | 00007382690423 | JANAINA CARLA S. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSODE CORTE, COSTURA E CONFECCAO DE ENXOVAIS ATEN-DENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ACAO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF) NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER SDESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO SA SECRETARIADE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/04/2009 | 1000.00 | 00040392627434 | GILMAR RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM AUTOMOVEL CELTA PLACA MYF 3853-RN,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DEASSIST SOCIAL, A SERVICO DO PRGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/04/2009 | 5000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRETADOS COM PUBLICACOES DE LICITACOESDESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/04/2009 | 887.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER SDESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO SA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/04/2009 | 3427.22 | 00005189278492 | ADALBEGIO MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KFP 0380-RN, PARA TRANSPORTE DE ESTDANTES DA REGIAO BARRA DO LAJEDO , OLHO DAGUA, CATUCA,CACIMBA DE BAIXO AO SITIOCABACAS (EMEF JULIO CAETANODE LUNA) DURANTE O PERIODO DE 16/02 A 31/03/09 NOS TURNOS DA NOITE E DATARDE NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/04/2009 | 1227.15 | 00040506002420 | ANASTACIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT/PALIO PLACA MXL 5442-PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO QUANDUPARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE DURANTEO MES NO PERIDO DE 16/02 A 27/03/2009 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/04/2009 | 1400.00 | 00066605105753 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO D20-PLACA MMW 0057-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VIRACAO, PASSAGEMDO JUAZEIRO, GURITA E TELHA P/A SEDE DO MUNICIPIONO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO 02 A 31 DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/04/2009 | 1120.27 | 00004018397453 | AVANI AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACAS MNC 4240/PBDESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DOMUNICIPIO PARA O SITIO FECHADO (EMEF MANUEL N.SANTOS) NOS TURNOS MANHA E DURANTE O PERIODO DE 16/02A 31/03/2009 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/04/2009 | 1581.66 | 00029444969487 | ALBERTO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA CVR 7937-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ P/ A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO PERIODO DE 16/02 A 31/03/ 2009 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/04/2009 | 1684.02 | 00005101449423 | ROSA AMELIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F1000 PLACAMNA2205-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST GUARIBAS, CUPIRA, JERIMUM E CATOLE PARA EMEF JOAO MELODE AZEVEDO NO SITIO CARAIBEIRA, NO TURNO DA MANHAE NO TURNO DA NOITE DA ASSOCIACAO SOUTO P/O SITIOCUPIRA , NO PERIODO 03 A 31/03/2009 NESTA PREF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/04/2009 | 2249.90 | 00005026844456 | ERONILDO FRANCA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO D UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA MNZ 2410,P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SERROTE VERDE, AMPARO, LAJEDO P/O SITIO IMPOEIRAS (EMEF ROSASOARES DA FONSECA) NOS TURNOS MANHA NO PERIODO DE16/02 A 31/03/2009 E TARDE NO PERIODO DE 19/02 A31/03/2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/04/2009 | 3822.49 | 00004092854471 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO D UM VEICULO F4000-PLACA MYL 1972-RN, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SITIO SALGADODO SOUTO, SOUTO E ASSENTAMENTO CUPIRA PARA A EMEFJOAO MELO DE AZEVEDO NO SITIO CARAIBEIRANO TURNODA TARDE NOPERIODO 16/02 A 31/03/2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/04/2009 | 1363.50 | 00064626415415 | JOSE ADELSON LIMA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CORSA-PLACA KJF 6669-PB,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O SITIO IMPOEIRAS (EMEF ROSA SOARES DA FONSECA)NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 16/02 A 31/03/2009 NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/04/2009 | 2000.00 | 00003665572460 | JOSE LEONALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA MMU 8174-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SITIO ALMAS EPOLEIROS PARA O SITIO SAO JOSE NO TURNO DA TARDE,DURANTE O PERIODO DE 02 A 31 DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/04/2009 | 1100.00 | 00014781093434 | JOSE ROBERTO CAMARA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MONZA-PLACA CHB 2507-PB , P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS, MATRICULADOSNA EMEF ELSON DE OLIVEIRA DE ABREU DESTA CIDADE EDO ASSENTAMENTO RIACHO DA CITADA ESCOLA, NOS TURNODA MANHA E TARDE,DURANTE O PERIODO DE 02 A 31 DEMARCO DE 2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/04/2009 | 1254.54 | 00023754460463 | MARIA DE FATIMA GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA MMO 9656-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,CARAIBEIRA, TELHA P/A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 30 DEMARCO DE 2009 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/04/2009 | 5918.11 | 00007148333474 | MOISES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA JNZ 5469-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SITIO MAXIXEIROMILHA,RAMADA, LAGOS DO ALGODAO E RIACHO DO QUANDUP/A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/02 A 31/03/2009 NO TURNO DA MANHA E 19/02 A 31/03/2009 NOTURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/04/2009 | 2181.60 | 00084062797453 | PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHA FORD F4000, PLACA KEF 4417-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOBARBOSA E CAIANA P/O SITIO CARAIBEIRINHA(EMEF JOAOMELO DE AZEVEDO) , NOS TURNOS DA MANHA/TARDE, NOPERIODO DE 26/02 A 31/03/2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/04/2009 | 1054.44 | 00002624904476 | PETRONIO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMU 1215-PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/A O SITIO SANTA ROSA REF AO PERIODO DE 16/02/2009 A 31/03/2009 NO TURNO DA TARDE NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/04/2009 | 1900.00 | 00002932062441 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO F4000 PLACA KFD0961- PB, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST GANGORRAPARA O SITIO CARAIBEIRA(EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO)NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MARCODE 2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/04/2009 | 3181.64 | 00030079713491 | JOSE PASCOAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS, PLACA MMT 1349-PB,P/TRANSPORTE DE STUDANTES DO ASSENTAMENTO RIACHO DACRUZ P/A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE/NOITE, NO PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCODE 2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/04/2009 | 4430.16 | 00002940635870 | JOSE MARINALDO HENRIQUES LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F4000 PLACAMMV4076-PB, PARA TRANSPOPRTE DE ESTUDANTES DO SITIORIACHO DO SANGUE P/A SEDE DO MUNICIPIO , NOS TURNOS MANHA/NOITE NO PERIODO DE 16/02/ A 31/03/2009NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/04/2009 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER SDESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DO ANEXO DO COLEGIO BARRADE SANTA ROSA DA SECRETARIA DE EDUCAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/04/2009 | 112.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAOTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/04/2009 | 44.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO(ASS PP IMOVEL QUANDU) DESTE MUNICIPIO REF AO MESDE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/04/2009 | 970.00 | 00015036820487 | JOAO BATISTA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO - PLACA MMP 0142-PBPARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO,CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DEABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/04/2009 | 1563.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER SDESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO SA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/04/2009 | 54.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/04/2009 | 625.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER SDESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO SA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/04/2009 | 264.00 | 00097815195415 | EUNICE SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) REFEICOES,PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA(PSF) QUE ATUAM NA ZONA RURAL(DISTRITO TELHA) DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/04/2009 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTEAR DESPESA INTERESTADUAL REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2009, PARA O FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CONSULTAESPECIALIZADA(OFTALMOLOGICO)NA PACIENTE LUCAS DOSSANTOS BATISTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/04/2009 | 120.00 | 00008851902461 | MARCIA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AEQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) QUE ATUAMNA ZONA RURAL(ST SANTAROSA) DURANTE O ME DE ABRILDE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/04/2009 | 2061.79 | 04426820000109 | PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMNETOS DESTINADO AOS POSTOSDE SAUDE DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/04/2009 | 990.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO - PLACA MNL8318-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/04/2009 | 995.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DEPLACAS MOF 2249/PB VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDE/PSF NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/04/2009 | 980.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO - PLACA MNL 2953-PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRILDE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/04/2009 | 985.00 | 00079882749453 | JOSEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALOCACAO MENSAL DE UM VEICULO CORSA GL DE PLACASCXB 2961, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/04/2009 | 800.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAUDE DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DEABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/04/2009 | 65.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE DESTEMUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 04/05/2009 | 16351.58 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE ABRIL DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE SAUDE- (SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 04/05/2009 | 21991.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE ABRIL DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE SAUDEN(ACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 04/05/2009 | 51163.96 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE ABRIL DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE SAUDEN(PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/05/2009 | 47883.52 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE ABRIL DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/05/2009 | 6085.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE ABRIL DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE SAUDE-PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 04/05/2009 | 139.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEABRIL DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/05/2009 | 880.74 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEABRIL DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE SAUDE (ACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 04/05/2009 | 209.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEABRIL DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE SAUDE (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 04/05/2009 | 1302.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEABRIL DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 04/05/2009 | 162.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEABRIL DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE SAUDE(PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 04/05/2009 | 13822.69 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE ABRIL DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE SAUDE (S/ VINCULOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/05/2009 | 29.40 | 00005146352402 | EDSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE O NOVO SISTEMA DE EMISSAO DE LAUDO CITOPATOLOGICO REALIZADO NI DIA 06/05/2009 NA SEC. ESTADUALDA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 04/05/2009 | 29.40 | 00003893696407 | DAVID DENNER FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE O NOVO SISTEMA DE EMISSAO DE LAUDO CITOPATOLOGICO REALIZADO NI DIA 06/05/2009 NA SEC. ESTADUALDA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 04/05/2009 | 4292.79 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO DA SAUDE BASICA REF AO MES DE ABRILDE 2009 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001036 | 04/05/2009 | 2677.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOVEICULO PALIO JZD 9508 VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001037 | 04/05/2009 | 10955.47 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOVEICULO AZO MNG 1627/PARATI MZG 3201/FIAT UNO MNF2127/MOTO MNZ 3710/MMT 5724 E OUTROS VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DEABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001038 | 04/05/2009 | 12652.39 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOVEICULO DUCATO LNL 8176/MOTO MNG 2148/CORSA CXB2961/FIATUNO MNH 8907/MNL 2953/MNL 8318 E OUTROS VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AOMES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D`AGUA PROPICIAR MELHOR QUA | CONST/AMPL BARRAGENS,ACUDES,POCOS E CAIXAS D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052009 | 0000988 | 04/05/2009 | 41562.65 | 03538267000125 | C.W.C DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOCONSTRUCAO DE CISTERNAS D PLACAS JUNTO SEC ASSISTSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00232008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 04/05/2009 | 2466.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE ABRIL DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA( S/ VINCULOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 04/05/2009 | 52348.99 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE ABRIL DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 04/05/2009 | 3760.24 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE ABRIL DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 04/05/2009 | 2204.44 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE ABRIL DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(DEPART AGRICULT EPECUARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 04/05/2009 | 3586.85 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEABRIL DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 04/05/2009 | 69.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEABRIL DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE iNFRA ESTRUTURA(DEPART AGRICULT EPECUARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001040 | 04/05/2009 | 7376.99 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOVEICULO TRATOR 275/PATROL/MOTO MNW4548/ E OUTROSVINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001041 | 04/05/2009 | 4030.74 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOVEICULO TRATOR 275/PATROL/MOTO MNW4548/ E OUTROSVINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 04/05/2009 | 498.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA(3376-1006) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 04/05/2009 | 217245.39 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE ABRIL DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 04/05/2009 | 82865.54 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE ABRIL DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 04/05/2009 | 8170.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE ABRIL DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 04/05/2009 | 10895.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE ABRIL DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 04/05/2009 | 7748.58 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE ABRIL DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE EDUCACAO (10%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 04/05/2009 | 5355.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEABRIL DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 04/05/2009 | 4022.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEABRIL DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DEEDUCACAO (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 04/05/2009 | 279.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEABRIL DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 04/05/2009 | 162.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEABRIL DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE EDUCACAO (10%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 04/05/2009 | 558.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEABRIL DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE EDUCACAO(CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 04/05/2009 | 2000.00 | 10575826000132 | EMPRESA GE SONORIZACAO E SERVICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO COM TRIO ELETRICO DO CARNAVAL DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISJUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001039 | 04/05/2009 | 15478.08 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOVEICULO ONIBUS MNX4911/MMY3250/MZG1359/MNF2169/MUS4086FIAT UNOMMP0142 E UTROS E OUTROS VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MESDE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 04/05/2009 | 3054.52 | 00026220695453 | ROSA DALVA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS PLACA MMU 8373-PB, NOTRANSPORTE DE ESTDANTES DA REGIAO CUIUIU DE BAIXO,CUIUIU DE CIMA PARA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16/02 A 31/03/09 NO TURNO DA TARDE NESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 04/05/2009 | 4410.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE ABRIL DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE ADMIMISTRACAO(S/ VINCULOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 04/05/2009 | 17485.36 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE ABRIL DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE ADMIMISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 04/05/2009 | 705.88 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE ABRIL DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (PENSIONISTA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 04/05/2009 | 582.21 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE ABRIL DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (PENSIONISTADESCONTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 04/05/2009 | 519.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEABRIL DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 04/05/2009 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05/05/2009, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO MINISTRIO DO DES AGRARIO-MDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 04/05/2009 | 11808.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE ABRIL DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (GABINETE DOPREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 04/05/2009 | 3304.32 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE ABRIL DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 04/05/2009 | 46.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEABRIL DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE FINANCAS(PENSIONISTA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 04/05/2009 | 2700.00 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, 01 NOTBOOK HP 111BR CELERON 2.0GHZ DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMILIA) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 04/05/2009 | 50.00 | 00004989956400 | SIMONE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMEWNTO DE SAUDE DE SEUSFILHOS EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 04/05/2009 | 4218.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE ABRIL DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 04/05/2009 | 2518.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE ABRIL DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL(CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 04/05/2009 | 4533.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE ABRIL DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 04/05/2009 | 186.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEABRIL DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 04/05/2009 | 223.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEABRIL DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL(CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 04/05/2009 | 69.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEABRIL DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 04/05/2009 | 565.28 | 05883199000167 | LAMARK VERISSIMO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O CURSO DE CABELELEIRO DA SEC DE ASSIST SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001042 | 04/05/2009 | 5100.70 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOVEICULO CELTA MYF 3853/FIAT UNU KLZ 9053 VINCULADOA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFAO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001054 | 05/05/2009 | 4024.04 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOPETI DA SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001056 | 05/05/2009 | 1213.18 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASECRETARIA DE ASSIST SOCIAL(PRO JOVEM) DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 05/05/2009 | 1200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCOPIAS EXCEDENTES DA SECCRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL(BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 05/05/2009 | 3200.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM ASSESSORIA CONTABIL REF AO MES DE MAIO DE2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 05/05/2009 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA NESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 05/05/2009 | 544.64 | 00004326213426 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PINTURA CRECHE MARIA DAS NEVES JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFPLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 05/05/2009 | 800.00 | 00003326970455 | JOSE ADEILDO SANTOS FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO GOL PLACA MZA 1048PB, JUNTO ASEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PATA TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO QUANDU P/O SITIO FECHADO TURNO DA MANHA NO PERIODO 02 A 31 DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001052 | 05/05/2009 | 4608.70 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001055 | 05/05/2009 | 751.27 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO(CRECHE) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001057 | 05/05/2009 | 3285.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO(EJA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001058 | 05/05/2009 | 9876.50 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AREDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 05/05/2009 | 1472.58 | 00016126467434 | GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO D10, PLACA MVO 9338-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VIRACAO E PASSAGEM DO JUAZEIRO P/O DISTRITO TELHA, NO TURNO DANOITE, NO PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 05/05/2009 | 1845.27 | 00033859809415 | SEVERINO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE PLACA KGQ 5005PBRA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CACHOEIRADE BAIXO, UMBUZEIRO, AROEIRAS, P/O SITIO CABACAS(EMEF JULIO CAETANO DE LUNA) NOS TURNOS DA MANHA ETARDE, DURANTE AO PERIODO DE 16/02 A 31/03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 05/05/2009 | 3204.54 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO D-20 DE PLACAS KDM 1234 RNPARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DE BOLADE CIMA, CACIMBA DOCE, PORCOS, TELHA E CARIABEIRAPARA O SITIO GANGORRA (EMEF FELIPE N. DE AZEVEDO)DURANTE O PERIODO DE 16/02 A 31/03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 05/05/2009 | 180.00 | 00003107109444 | MATIAS PONTES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DAS TABUAS DOSBANCOS DA PRACA FREI MARTINHO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 05/05/2009 | 240.00 | 00067493475415 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ROCO(LIMPEZA DE MATO) EMRUAS E AVENIDAS JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO CONF PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 05/05/2009 | 360.00 | 00008567753473 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO E RECUPERACAO DETELHAS NO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFPLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 05/05/2009 | 360.00 | 00018807209810 | JOSE ROBERTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ROCO(LIMPEZA DE MATO) EMRUAS E AVENIDAS JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO CONF PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 05/05/2009 | 360.00 | 00004795456429 | EDMILSON GOMES DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ROCO(LIMPEZA DE MATO) EMRUAS E AVENIDAS JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO CONF PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 05/05/2009 | 4.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL DE 2009CDC-5/504514-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001053 | 05/05/2009 | 440.76 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOA CASA DOS MEDICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 05/05/2009 | 420.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 06/05/2009 | 521.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA(3376-1011) DA SECRETARIADA SAUDEDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 06/05/2009 | 35.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01(UM) DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 06/05/2009 | 80.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO REF AO MES DEABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 06/05/2009 | 30.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE INFRA ESTRUTURA(GUARDA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO REF AO MESDE MARCO DE 2009CDC-5/504514-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 06/05/2009 | 350.00 | 00014781093434 | JOSE ROBERTO CAMARA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MONZA-PLACA CHB 2507-PB , P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS, MATRICULADOSNA EMEF ELSON DE OLIVEIRA DE ABREU DESTA CIDADE EDO ASSENTAMENTO RIACHO DA CITADA ESCOLA, NOS TURNODA MANHA E TARDE,DURANTE O PERIODO DE 02 A 31 DEMARCO DE 2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 06/05/2009 | 5272.49 | 00001122151144 | DAVI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS, PLACA MMQ 4622-PB,P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUANDU PARA ASEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE E A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS TURNOS DA MANHA/NOITE NO PERIDO DE 16 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO DE2009 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 06/05/2009 | 545.40 | 00009492805421 | MARCIO RAMON AZEVEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA PLACALBU 5084-PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO P/ TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA EMEF JOSE ISMAEL DE LIMAE DO SITIO POLEIRO PARA O SITIO SAO BENTO NO TURNODA TARDE NO PERIODO DE 16/02 A 31/03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 06/05/2009 | 52.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL DE 2009CDC-5/504357-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 06/05/2009 | 280.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DESOUSA LIMA , 64- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROLETRAMANTO DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES O PERIODO DE 16/01/2009 A30/04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 06/05/2009 | 21.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCODE 2009.CDC- 5/504357-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 06/05/2009 | 2174.71 | 00003961658420 | JOSE FIDELES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA/FORD F75 PLACA4944-PB, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DOSITIO PE DE SERRA DA MILHA E QUANDU, PARA O SITIOFECHADO, NOS TURNOS DA MANHA/TARDE, NO PERIODO D16 DE FEVEREIRO A 31/03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 06/05/2009 | 600.00 | 00003729543407 | ALEXANDRE SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FORD/F100 PLACA MMN 8891-PBPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PAREDAOE FAZENDA MESQUITA P/O SITIO CABACAS (EMEF JULIOCAETANO DE LUNA)DURANTE O MES O PERIODO DE 02 A31 D MARCO DE 2009 NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 06/05/2009 | 1383.88 | 00003850836452 | DJAILSON PEREIRA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO D EUM VEICULO GOL, PLACA MMO 9703-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/OSITIO CARAIBEIRA, NO TURNO DA MANHA DURANTE O PERIODO DE 03 A 31 DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 06/05/2009 | 954.45 | 00009100642452 | MARCIEL FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO PLACA MMU 8865-PB, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,ALMAS E SAOBENTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 A31 DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 06/05/2009 | 1581.66 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL, PLACA MMY 5435-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/O SITIO ALMAS E SAO BENTO, NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 16/02 A 31/03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 06/05/2009 | 3900.00 | 00075376253449 | FLAVIO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO MICROONIBUS PLACA MUS 4086-PB DESTINADO AO TRANPORTE DEESUDANTES DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA , NOS TURNOS MMANHA E NOITE VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REFAO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 06/05/2009 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO(EMEF PRES EPITACIO PESSOA) DESTE MUNICIPIO REF AOMES DE ABRIL DE 2009CDC-5/1263793-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 06/05/2009 | 17.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO(EMEF PEDRO FELIX DA SILVA) DESTE MUNICIPIO REF AOMES DE ABRIL DE 2009CDC-5/1223633-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 06/05/2009 | 16.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL DE 2009CDC-5/1012189-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 06/05/2009 | 1713.61 | 00004745678428 | LUCIMERE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F1000, PLACAKGX 4210-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VIRACAO, GURITA E PASSAGEM DO JUAZEIRO PARA ODISTRITO TELHA DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHANO PERIODO DE16/02 A 31/03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 06/05/2009 | 7.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2009CDC-5/1318408-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 06/05/2009 | 105.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 0(TRES) BUJOES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO(CRECHE) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 06/05/2009 | 1015.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 29(VINTE E NOVE) BUJOES DESTINADOA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(CRECHE) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 06/05/2009 | 35.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01(UM) BUJAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 06/05/2009 | 680.00 | 00568160000131 | ARTE BANDEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSUMO (BANDEIRA/FLAMULA ) DESTINADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 06/05/2009 | 49.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCODE 2009CDC- 5/504357-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 06/05/2009 | 348.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DEADMINISTRACAO(FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA NO PERIODO DE 07/08 E 09/05/2009) NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 06/05/2009 | 95.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02(DOIS) CARTUCHO ORIGINAL HP COLORIDO/ PRETO DESTINADO A SEC DE ADMINISTRACAO(TESOURARIA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 06/05/2009 | 264.00 | 00069177244400 | MANOEL MOTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ 66(SESSENTA E SEIS) FOTOGRAFIA 13X18 TIRADAS DA NA EMANCIPACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 06/05/2009 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 06/05/2009, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOJUNTO AO CONAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 06/05/2009 | 210.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 06(SEIS BUJOES DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL(PETI)DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 06/05/2009 | 35.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01(UM) BUJAO DE GAS DESTINADO ASECRETARIA DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 06/05/2009 | 7200.00 | 01399947000180 | COMERCIAL VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPOSPLIT DESTINADO A SEC DE ASSIST SOCIAL(CENTRO COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 07/05/2009 | 200.00 | 00044298641449 | EDVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DAVINOBARROS, 02 - TRIBOFE-BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CASA DA FAMILIA(CRAS) DA SEC DE ASSIST SOCIAL REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 07/05/2009 | 623.40 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL(LINHA KRON/LÃ/ FITA CETIM05 E OUTROS) DESTINADO A SEC DE ASSIST SOCIAL(CRASDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 07/05/2009 | 400.00 | 00006020514447 | MARCIO KARLLES DINIZ MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN-ANO1999 -ANO MOD 2000-PLACA MZH 7080/RN,DESTINADO AOTRANSPORTE DE SERVIDOR P/ EFETIVACAO DE CADASTRODO BOLSA FAMILIA E FISCALIZACAO NECESSARIA DO REFERIDO PROGRAMA JUNTO A SEC DE ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA) REF AO MES DE ABRIL/2009 NESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 07/05/2009 | 630.00 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AFESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 07/05/2009 | 100.00 | 00003631945418 | JOSELMA MARIA SILVA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACASNESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE EDUCACAO,CULT EDESPORTO PARA FUNCIONAR UMA SALA DE AULA REF AOMES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 07/05/2009 | 4640.00 | 09032206000178 | AGENCIA REG A VAL A PROD TECN C SEMIARID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRAPARTIDA DO CONVENIO PREF/XIQUE-XIQUE/CHESFNO ANIVERSARIO DA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 07/05/2009 | 150.00 | 00048536130482 | RISOLENE SOUSA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA HUMBRTO DEALENCAR CASTELO BRANCO, S/N -CENTRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 07/05/2009 | 250.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADYLEAL, 12-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, AGRIC E PECUARIADESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 07/05/2009 | 2800.00 | 00004215952484 | JOSE EDSON CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MINIONIBUS PLACA 8176-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ OUTROS MUNICIPIOS P/ATENDIMENTO AMBULATORIAS NOS TURNOS DA MANHA/TARDEREF O MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 07/05/2009 | 150.00 | 05146363000153 | CENTRO MEDICO ODONT.DR.ROBERTO R.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO PACIENTE JOAO BATISTA SILVA COSTA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 07/05/2009 | 985.00 | 00001969998474 | LEONARDO CESAR GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PAS/AUTOMOVEL-FIAT PALIO PLACAJZD 9508-PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOSTURNOS MANHA E TARDE DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 07/05/2009 | 650.00 | 00048830690449 | MARIA TEREZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT NO -PLACA GPK 7202-PB,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL P/ OSPOSTOS DE AUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 07/05/2009 | 300.00 | 00004355084400 | RUBENIA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA ANTONIO RIBEIRO DINIZ, S/N CENTRO DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI-CIPIO REF AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 07/05/2009 | 97.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER SDESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2009MATRICULA - 01560650-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 08/05/2009 | 720.00 | 00017419909806 | JOSE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO PLACA LAX3450-PB NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA UBSTELHA P/ CAMPANHA DE VACINACAO NOS DIAS 20,21,22,23,24,27 E 28 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 08/05/2009 | 55.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NOPACIENTE JOSEILTON XAVIER DE OLIVEIRA EM VIRTUDEDE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 08/05/2009 | 64.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE (CASADOS MEDICOS) DESTE MUNICIPIO REF AO MES DEABRIL DE 2009CDC-5/504137-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 08/05/2009 | 250.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CASTRO ALVES-15-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GUARDAMUNICIPAL , SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOSREF AO MES DE ABRIL DE 2009 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 08/05/2009 | 300.00 | 00029811766843 | CESAR BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A DEPOSITAR LIXO EENTULHOS DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 08/05/2009 | 302.26 | 00005101449423 | ROSA AMELIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F1000 PLACAMNA2205-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST GUARIBAS, CUPIRA, JERIMUM E CATOLE PARA EMEF JOAO MELODE AZEVEDO NO SITIO CARAIBEIRA, NO TURNO DA MANHAE NO TURNO DA NOITE DA ASSOCIACAO SOUTO P/O SITIOCUPIRA , NO PERIODO 03 A 31/03/2009 NESTA P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 08/05/2009 | 250.00 | 00003568318415 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACASDESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMASALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JULIO CAETANO DELUNA, NO PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 30 DE ABRILDE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 08/05/2009 | 150.00 | 00001439092400 | JORGE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE 1ª LUGAR DA CORRIDA DEJUMENTO, REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 08/05/2009 | 100.00 | 00007137987427 | JOSICLEIDE SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE 2º LUGAR DA CORRIDA DEJUMENTO, REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 08/05/2009 | 50.00 | 00009638337400 | JOSE DIOGO SOUSA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE 3º LUGAR DA CORRIDA DEJUMENTO, REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 08/05/2009 | 150.00 | 00006226028459 | JOSEILTON SIMPLICIO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE 1º LUGAR DA CORRIDA DECICLISMO, REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 08/05/2009 | 100.00 | 00071111255415 | ANTONIO NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE 2º LUGAR DA CORRIDA DECICLISMO, REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 08/05/2009 | 50.00 | 00007938604402 | JOSE ROBERTO CARDOSO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE 3º LUGAR DA CORRIDA DECICLISMO, REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 08/05/2009 | 150.00 | 00007938741493 | DAMIAO DOS SANTOA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE 1º LUGAR DA CORRIDA DEPEDRESTE, REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 08/05/2009 | 100.00 | 00009547974424 | JACSON PATRICIO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE 2º LUGAR DA CORRIDA DEPEDRESTE, REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 08/05/2009 | 50.00 | 00007251570467 | RONALDO ADRIANO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE 3º LUGAR DA CORRIDA DEPEDRESTE, REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 08/05/2009 | 29.40 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A 5ª DELEGACIA DESERVICO MILITAR, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 08/05/2009 | 50.00 | 00039615310808 | MARIA JOSE DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXAME,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 08/05/2009 | 150.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 08/05/2009 | 30.00 | 00071110682468 | MARIA APARECIDA GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE LEITE PARA SUPRIRCARENCIA NUTRICIONAL DO SEU NETO ALISSON CASADOCOSTA EM VIRUTDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 08/05/2009 | 100.00 | 00067656099468 | FRANCISCA DE SOUZA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLE-MENTACAO DO PLANO DE SAUDE DE SEU FILHO JUNIORARIOSVALDO SOUZA CASADO POIS TEM QUE TER UM ACOMPANHAMENTO MEDICO E SUA FAMILIA NAO TEM CONDICOESDE ARCAR COM AS DESPESAS EM VIRTUDE DE SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 08/05/2009 | 50.00 | 00047535067468 | FRANCISCA GOMES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , E MVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/05/2009 | 1000.00 | 00008367900731 | DAMIAO WELINGTON DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO D UM VEICULO FIAT UNO-PLACA KLZ 9053-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL A SERVICO DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MARCO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 11/05/2009 | 200.00 | 00004316777432 | MARIA DE LOURDES NUNES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEMPARA JOSE CICERO NUNES SANTOS EM VIRTUDE DE SERUMA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 11/05/2009 | 85.00 | 00033241994848 | LUCIVANIA ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A CAGEPAE ENERGISA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 11/05/2009 | 200.00 | 00004395257488 | MARIA DO CARMO DA SILVA TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAUEM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 11/05/2009 | 18.60 | 00006072939422 | REJANE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO ENERGISAEM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 11/05/2009 | 150.00 | 00004373094446 | EDILMA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAUEM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 11/05/2009 | 400.00 | 00073940798487 | JACINTO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADA A CONSTRUCAO DE CISTERNAS NA LOCALIDADE SITIOCACIMBA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 11/05/2009 | 400.00 | 00032361530406 | EDVALDO DE PONTES FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA TITAL PLACA MMX3169/PB, JUNTO A SEC DE ASSIST SOCIAL(BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO P/ TRANSPORTE DE SERVIDOR P/EFETIVACAO DE CADASTRO REF AO MES DE ABRIL DE 2009NO TURNO MANHA/TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 11/05/2009 | 1068.30 | 03538267000125 | C.W.C DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PVC/LUVAS E OUTROS DESTINADO CONSTRUCAO DE CISTERNAS D PLACAS JUNTO SEC DE ASSISTSOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 11/05/2009 | 500.00 | 34028316365381 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS POSTAIS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 11/05/2009 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26/05/2009, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOJUNTO AO DER/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 11/05/2009 | 2243.07 | 00003455707408 | LUCENILDO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA JYF 4457-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROSPARA A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA DURANTE O PERIODO DE 03 A 31 DE MARCO DE 2009 NOS TURNOS TARDE/NOITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 11/05/2009 | 2108.88 | 00010883169487 | JOSE SEBASTIAO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM ONIBUS PLACA JFY 6484-PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GANGORRA E JARDIM P/ASEDE DESTE MUNICIPIO , NO TURNO DA NOITE , NO PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO DE 2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 11/05/2009 | 1845.27 | 00005395625488 | RUAN CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA- PLACA HVA 6612PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS, ALMAS(I,II),SITIO LAGOA DA BIABA E SAO JOSEPARA O SITIO SAO BENTO(EMEF JOSE ISMAEL CABRAL DELIMA), NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 16DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO DE 2009 NESTA PREFEI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 11/05/2009 | 465.00 | 00097819077468 | JOSE ADAUTO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SILVINO DEOLIVEIRA CASADO, S/N CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO COLEGIO BARRA DE SANTA ROSADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 11/05/2009 | 7.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL DE 2009CDC-5/1318408-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 11/05/2009 | 250.00 | 00088581349404 | JOSICLEIDE SOARES DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, S/N, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 11/05/2009 | 2290.89 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MYL 3689-RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SITIO ALMASI, ALMAS II,PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESO PERIODO DE 03 A 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 11/05/2009 | 250.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CASTRO ALVES-15-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GUARDAMUNICIPAL , SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS ECONSELHO TUTELAR REF AO MES DE MARCO DO CORRNTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 11/05/2009 | 2046.34 | 00042865468453 | DAMIAO DINIZ DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO-PLACA MMU8309-PB JUNTO A SEC DE INFRA ESTUTURA COM TRANSPORTE DE ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS E VIAGENS QUANDO NECESSARIO PARA OUTROS MUNICIPIOS NO PERIODO DE03 A 27 DE ABRIL DE 2009 CONF PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 12/05/2009 | 2699.73 | 00005992734457 | FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA VERANEIO PLACA BRZ 2746/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA, P/A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE OPERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO DE 2009,NOS TURNOS DA TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 12/05/2009 | 1054.44 | 00096414618420 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO F4000 PLACA MMR9793/PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MUTUCA PARA O SITIO IMPOEIRASNO TURNO DA MANHA NO PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A31 DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 12/05/2009 | 100.00 | 00009485590474 | SAMARA DE LUNA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACASNESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULT E DESPORTO DESTINADO A FUNCIONAR UMA SALA DEAULA REF AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/05/2009 | 190.68 | 00079172830468 | DAMIAO ALVES PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA PLACA PQ 050/SP JUNTO A SEC DE EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTINADO AOTRANSPORTE DA PROFESSORA DO EJA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 20/03 A 30/04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 12/05/2009 | 975.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DA APRESENTACAODA SEMANA SANTA EM PRACA PUBLICA E CONVOCACAO P/MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 12/05/2009 | 3200.00 | 00007926761494 | ELIENE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA MXX 1651-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE BAIXO,BOLA DE CIMA P/ O SITIO GANGORRA NOS TURNOS MANHA/TARDE NO PERIODO DE 02 A 31 DE MARCO DE 2009 NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/05/2009 | 2174.71 | 00003961658420 | JOSE FIDELES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA/FORD F75 PLACA4944-PB, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DOSITIO PE DE SERRA DA MILHA E QUANDU, PARA O SITIOFECHADO, NOS TURNOS DA MANHA/TARDE, NO PERIODO D16 DE FEVEREIRO A 31/03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 12/05/2009 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA ECONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA, REF AO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 12/05/2009 | 108.10 | 00008013761495 | JOSILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A CAGEPAEM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 12/05/2009 | 84.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NAPACIENTE ALZIRA MARIA DOS SANTOS EM VIRTUDE DE SERUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 12/05/2009 | 214.00 | 01475521000168 | REMA MANUTENCAO EM EQIP LAB E HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE 07(SETE) TENSIOMENTRO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DA SEC DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 12/05/2009 | 720.00 | 00017916578859 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL I PLACA MMY 6118-PB, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DO POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NA CAMPANHA DE VACINACAO(GRIPE) NOS DIAS 20,21,22,23,24,27 E 28 DE ABRILDE 2009 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 12/05/2009 | 540.00 | 00002243647400 | ODON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO PLACA MMW6966-PB NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA UBSSANTA ROSA NA CAMPANHA DE VACINACAO(GRIPE)NOS DIAS20,21,22,23,24 E 27 DE ABRIL DE 2009 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 12/05/2009 | 900.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DE CALENDARIO DEEXAMES E DIA INT DA MULHER JUNTO A SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 13/05/2009 | 100.00 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGUES ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DOSSISTEMAS DE INFORMCOES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 13/05/2009 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTEAR DESPESA INTERESTADUAL REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2009, PARA O FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CONSULTAESPECIALIZADA(OFTALMOLOGICO)NA PACIENTE DANIELSONNASCIMENTO MEDEIROS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 13/05/2009 | 150.00 | 00005467958461 | JOSEFA JOSICLEIDE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 13/05/2009 | 29.40 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DEESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL CONFORMEDECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 13/05/2009 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER SDESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2009MATRICULA-01561979-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 13/05/2009 | 2372.49 | 00069069751453 | JOSE MAURICIO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KHN 8610-PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SITIO GANGORRA DOS AFONSOS P/A DONDO'S NOITE, DURANTE OMES 16/02 A 31/03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 14/05/2009 | 396.00 | 00047535377491 | EDNEUSA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DES-TINADOS AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DASNEVES DE LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 14/05/2009 | 3000.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO FAPEN(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS SECDE EDUCACAO (ENSINO INFANTIL) NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 14/05/2009 | 652.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(BOTAS DE COURO/LUVA DE COURO E OUTROS)DESTINADO AOS GARIS DE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 14/05/2009 | 650.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFERENTE A CESSAO DE UM HORARIO AOS DOMINGOS DAS13:00 ÁS 14:00 HORAS PARA VEICULACAO DE UM INFORMATIVO DE INTERESSE COMUNITARIO DURANTE O MES DEABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 14/05/2009 | 12.50 | 02030715000112 | ANATEL-AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETRANSMISSAO DE TV CODIGO-800 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 14/05/2009 | 10.00 | 02030715000112 | ANATEL-AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMESPECIAL DE REPETICAO DE TV -SATELITE -CODIGO 730NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 14/05/2009 | 741.04 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A COMPRA DE PASSAGEM AEREA DO DIA 20/05/2009PARA O SR. EVALDO COSTA GOMES NO TRECHO JOAOPESSOA /BRASILIA/JOAO PESSOA PARA RESOLVERASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 14/05/2009 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTEAR DESPESA INTERESTADUAL REALIZADA NO DIA 25 DE MAIO DE 2009, PARA O FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CONSULTAESPECIALIZADA(OFTALMOLOGICO)NA PACIENTE JOSE IVANACIOLE MARTINS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 14/05/2009 | 71.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE DESTEMUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL DE 2009CDC-5/1320944-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 15/05/2009 | 925.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 15/05/2009 | 104.00 | 00043733220587 | EDIMAR ALVES BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A ENERGISA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 15/05/2009 | 350.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01(UM) BEBEDOURO EGM DESTINADO A SECDE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 15/05/2009 | 1674.40 | 09262726000177 | GERALDO CALCADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TENIS KICHUTE BLADE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA(PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 15/05/2009 | 880.00 | 06159192000160 | EDVALDO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CAIXA AMPLIFICADORA LL 400 MICROFONEPRO 58 DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA(CRAS)DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 15/05/2009 | 100.00 | 00002260722407 | JANDIRA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANACEIRA PARA AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 15/05/2009 | 1020.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CREMALHEIRA/BOMBA DAGUA S/POLIA E OUTROS DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR 275/235 DA SECDE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 15/05/2009 | 357.00 | 00007513649758 | JAILSON DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA PLACA DZS 4685-PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARAPRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PROFESSORESDO PROG BRASIL ALFABETIZADO DA SEDE DO MUNICIPIOP/O ST MAXIXEIRO NO TURNO TARDE E NO TURNO NOITEP/O ST BOLA DE CIMA NO PERIODO 02 A 31/01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/05/2009 | 303.45 | 00007513649758 | JAILSON DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA PLACA DZS 4685-PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARAPRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PROFESSORESDO PROG BRASIL ALFABETIZADO DA SEDE DO MUNICIPIOP/O ST MAXIXEIRO NO TURNO TARDE E NO TURNO NOITEP/O ST BOLA DE CIMA NO PERIODO 02 A 27/02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 15/05/2009 | 393.00 | 00007513649758 | JAILSON DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA PLACA DZS 4685-PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARAPRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PROFESSORESDO PROG BRASIL ALFABETIZADO DA SEDE DO MUNICIPIOP/O ST MAXIXEIRO NO TURNO TARDE E NO TURNO NOITEP/O ST BOLA DE CIMA NO PERIODO 02 A 31/03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 15/05/2009 | 58.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2009CDC-5/503671-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 15/05/2009 | 150.80 | 00005954879478 | ADERALDO DE OLIVEIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA PLACA LB 685/PB,JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO P/ PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PROGBRASIL ALFABETIZADO DA SEDE DO MUNICIPIO P/O STMAXIXEIRO NOTURNO TARDE/NOITE REF AO PERIODO DE02 A 31/01/2009 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 15/05/2009 | 128.18 | 00005954879478 | ADERALDO DE OLIVEIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA PLACA LB 685/PB,JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO P/ PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PROGBRASIL ALFABETIZADO DA SEDE DO MUNICIPIO P/O STMAXIXEIRO NOTURNO TARDE/NOITE NO PERIODO 02 A27/02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 15/05/2009 | 166.00 | 00005954879478 | ADERALDO DE OLIVEIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA PLACA LB 685/PB,JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO P/ PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PROGBRASIL ALFABETIZADO DA SEDE DO MUNICIPIO P/O STMAXIXEIRO NOTURNO TARDE/NOITE NO PERIODO 02 A31/03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 18/05/2009 | 263.61 | 00003822659479 | ANTONIO SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCOCAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA PLACA MNP 9492-PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARATRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEDE DO MUNICIPIO P/A EMEF JULIO CAETANO DE LUNA NO TURNO DA TARDE NOPERIODO 16/02 A 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 18/05/2009 | 1418.17 | 00033939195472 | GERSON SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS PLACA KGW 2783-PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SOUTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE DURANTEO PERIODO DE 05 A 31 DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 18/05/2009 | 4000.00 | 08787753000109 | EC- PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO FIXA CONFORMEPROGRMACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO JUNTO A SEC DE EDUCACAO, CULT E DESPORTODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 18/05/2009 | 560.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR 275 DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 18/05/2009 | 42.30 | 00062317377487 | MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE DEBITO JUNTO ACAGEPA E ENERGISA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 18/05/2009 | 50.00 | 00004989956400 | SIMONE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMEWNTO DE SAUDE DE SEUSFILHOS EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 18/05/2009 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTEAR DESPESA INTERESTADUAL REALIZADA NO DIA 27 DE MAIO DE 2009, PARA O FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CONSULTAESPECIALIZADA(OFTALMOLOGICO)NA PACIENTE JOSE IVANACIOLE MARTINS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 18/05/2009 | 49.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NO PACIENTE MATEUSOLIVEIRA SANTOS EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 19/05/2009 | 118.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL DE 2009CDC- 5/773311-6(CASA DA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 19/05/2009 | 17850.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL DE 2009CDC- 5/504905-1(ILUMINACAO PUBLICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 19/05/2009 | 282.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE INFRA ESTRUTURAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL DE 2009CDC- 5/503574-6-5/695551-2-5/504507-5-5/503187-7-5/504341-9-5/502942-6-5/695569-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/05/2009 | 3246.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/05/2009 | 3567.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA 41/0110DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/05/2009 | 529.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE DESTEMUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL DE 2009CDC- 5/503755-1-5/1157914-1-5/503830-2-5/502951-75/680096-5-5/5033111-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 21/05/2009 | 117.00 | 00004829722460 | CILENE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 21/05/2009 | 47.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/05/2009 | 1058.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER SDESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 22/05/2009 | 739.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER SDESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 22/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER SDESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE ASSIST SOCIALDESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 22/05/2009 | 528.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER SDESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE SAUDE DESTEMUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 25/05/2009 | 990.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO - PLACA MNL8318-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 25/05/2009 | 800.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAUDE DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DEMAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 25/05/2009 | 980.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO - PLACA MNL 2953-PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 25/05/2009 | 1000.00 | 00040392627434 | GILMAR RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM AUTOMOVEL CELTA PLACA MYF 3853-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DEASSIST SOCIAL, A SERVICO DO PRGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/05/2009 | 400.00 | 00006020514447 | MARCIO KARLLES DINIZ MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN-ANO1999 -ANO MOD 2000-PLACA MZH 7080/RN,DESTINADO AOTRANSPORTE DE SERVIDOR P/ EFETIVACAO DE CADASTRODO BOLSA FAMILIA E FISCALIZACAO NECESSARIA DO REFERIDO PROGRAMA JUNTO A SEC DE ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA) REF AO MES DE MAIO/2009 NESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/05/2009 | 465.00 | 00097819077468 | JOSE ADAUTO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SILVINO DEOLIVEIRA CASADO, S/N CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO COLEGIO BARRA DE SANTA ROSADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 26/05/2009 | 100.00 | 00003631945418 | JOSELMA MARIA SILVA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACASNESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE EDUCACAO,CULT EDESPORTO PARA FUNCIONAR UMA SALA DE AULA REF AOMES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/05/2009 | 150.00 | 00023666617468 | MARIA VANUSA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ALMASDESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE EDUCACAO, CULT EDESPORTO DESTINADO A FUNCIONAR UMA SALA DE AULAREF AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/05/2009 | 100.00 | 00004506758404 | RONALDO DA PENHA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAIBEIRA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEDUAS SALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JOAO MELO DEAZEVEDO, REF AO MES DE MAIO DE 2009 JUNTO A SEC DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 26/05/2009 | 100.00 | 00009485590474 | SAMARA DE LUNA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACASNESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULT E DESPORTO DESTINADO A FUNCIONAR UMA SALA DEAULA REF AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 26/05/2009 | 995.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DEPLACAS MOF 2249/PB VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDE/PSF NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 26/05/2009 | 985.00 | 00079882749453 | JOSEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALOCACAO MENSAL DE UM VEICULO CORSA GL DE PLACASCXB 2961, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/05/2009 | 80.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM RADIODIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE ULTRASSONOGAFIAABDOMINAL TOTAL NA PACIENTE MARIA DE LOURDES FELIXDE OLIVEIRA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/05/2009 | 200.00 | 00042865522415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTEARTUR DA COSTA E SILVA , 11-CENTRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), REF AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/05/2009 | 200.00 | 00042865522415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTEARTUR DA COSTA E SILVA , 11-CENTRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), REF AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/05/2009 | 50.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM RADIODIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE ULTRASSONOGAFIAOBETETRICA NA PACIENTE DIVANIRA DA COSTA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/05/2009 | 985.00 | 00001969998474 | LEONARDO CESAR GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PAS/AUTOMOVEL-FIAT PALIO PLACAJZD 9508-PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOSTURNOS MANHA E TARDE DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/05/2009 | 3900.00 | 00075376253449 | FLAVIO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO MICROONIBUS PLACA MUS 4086-PB DESTINADO AO TRANPORTE DEESUDANTES DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA , NOS TURNOS MMANHA E NOITE VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REFAO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/05/2009 | 970.00 | 00015036820487 | JOAO BATISTA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO - PLACA MMP 0142-PBPARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO,CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DEMAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/05/2009 | 250.00 | 00088581349404 | JOSICLEIDE SOARES DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, S/N, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/05/2009 | 400.00 | 00008252606474 | ADELINO OLIVEIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTO-PLACA MNW 4548-PB,P/ PRESTACAODE SERVICOS JUNTO A SEC DE INFRA-ESTRUTURA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA MANHA E A TARDENESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/05/2009 | 250.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADYLEAL, 12-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, AGRIC E PECUARIADESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/05/2009 | 62.38 | 12606695000139 | INACIO APOLINARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA(MATADOURO PUBLICO)DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/05/2009 | 200.00 | 00044298641449 | EDVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DAVINOBARROS, 02 - TRIBOFE-BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CASA DA FAMILIA(CRAS) DA SEC DE ASSIST SOCIAL REFERENTE AO MES DEMAIODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/05/2009 | 400.00 | 00042559189453 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA JOAO CONFESSOR, S/N BAIRRO NALDO DINIZ, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA CRASNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/05/2009 | 180.00 | 00004560857423 | MARIA NAZARE SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MATIASDE ALMEIDA , 48 - CENTRO, BARRA DE SANTA ROSA -PBDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/05/2009 | 85.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA(3376-1040) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(GABINETE DO PREFEITO)DESTE MUNICIPIO REFAO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/05/2009 | 150.00 | 00048536130482 | RISOLENE SOUSA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA HUMBRTO DEALENCAR CASTELO BRANCO, S/N -CENTRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/05/2009 | 300.00 | 00004355084400 | RUBENIA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA ANTONIO RIBEIRO DINIZ, S/N CENTRO DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI-CIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/05/2009 | 288.00 | 00008851902461 | MARCIA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AEQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) QUE ATUAMNA ZONA RURAL(ST SANTA ROSA) DURANTE O ME DE MAIODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/05/2009 | 372.00 | 00097815195415 | EUNICE SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 62 (SESSENTA E DUAS ) REFEICOES,P/EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) QUE ATUAM NA ZONA RURAL (DISTRITO TELHA)DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/05/2009 | 100.00 | 00075377110463 | CICERO ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE 01(UMA) GELADEIRA DA UNIDADE DE SAUDE DA SEC DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/05/2009 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE 2009MATRICULA-01560067(CASA DOS MEDICOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/05/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER SDESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE INFRA ESTRUTURA(GUARDA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2009MATRICULA - 01560361-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/05/2009 | 25.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2009 CDC - 5/503588-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/05/2009 | 3.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2009 CDC - 5/1318408-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/05/2009 | 100.00 | 00075377110463 | CICERO ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE 01(UM) FREZZE DASECRETARIA DE EDUCACAO(CRECHE MARIA NEVES DE LIMA)DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/05/2009 | 1400.00 | 00003671751428 | RENATO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM MICROS E REDEDE COMPUTADORES DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/05/2009 | 870.00 | 00048536857404 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO AUTOMOVEL CORSA PLACA MXK 4090 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, P/ PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DOBRASIL ALFABETIZADO NO PERIODO DE 31 DE MARCO A30 D ABRIL DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/05/2009 | 764.40 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTER ESTADUAL PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 28E 29/05/2009 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/05/2009 | 200000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEQUESTRO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE PEQUENOSVALORES NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/05/2009 | 2000.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE IPTU E MICRO COMPUTADORESPARA O SETOR DE ARRECADACAO TRIBUTARIA DA SEC DEFINANCAS E PROGRAMAS DE CONTABILIDADE FINANCEIRAORCAMENTARIA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURAREF AO MES DEMAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/05/2009 | 4000.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELA DEDUZIDA RETENCAO PASEP (AFM) NESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/05/2009 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA ECONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA, REF AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/05/2009 | 525.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA ATENDENDO CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/05/2009 | 465.00 | 00009016328807 | MARILZO LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSODE CANTO E CORAL OFERTADO AOS AS CRIANCAS CADAS-TRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/05/2009 | 500.00 | 00047537019487 | SEVERINA SOUSA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADA A CONSTRUCAO DE CISTERNAS NA LOCALIDADE SITIOBOLA DE CIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/05/2009 | 450.00 | 00037581279472 | LINDALICE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADA A CONSTRUCAO DE CISTERNAS NA LOCALIDADE SITIOCÂNDIDO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/05/2009 | 450.00 | 00003598246412 | FRANCINEIDE NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADA A CONSTRUCAO DE CISTERNAS NA LOCALIDADE SITIOCUIUIU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/05/2009 | 200.00 | 00052892719453 | MANOEL ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADA A CONSTRUCAO DE CISTERNAS NA LOCALIDADE SITIODARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/05/2009 | 1050.00 | 00006248288402 | MARILEIDE ANA DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADA A CONSTRUCAO DE CISTERNAS NA LOCALIDADE SITIOFECHADO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/05/2009 | 650.00 | 00055058469472 | MARIA EDILEUSA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADA A CONSTRUCAO DE CISTERNAS NA LOCALIDADE SITIOIMPUEIRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/05/2009 | 850.00 | 00004308455456 | VALMIRA DA COSTA FONSECA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADA A CONSTRUCAO DE CISTERNAS NA LOCALIDADE SITIOSALGADO DO SOUTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/05/2009 | 500.00 | 00001382049854 | ROSENO GERALDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADA A CONSTRUCAO DE CISTERNAS NA LOCALIDADE SITIOSERRA DO PAREDAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/05/2009 | 810.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CADASTRAMENTOSDE NOVAS FAMILIAS, ATUALIZACAO E REVISAO DOS DADOSCONTIDOS NO CADASTRO UNICO, DIGITACOES E OUTROSSERVICOS NECESSARIO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMABOLSA FAMILIA DA SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/05/2009 | 665.00 | 00007382690423 | JANAINA CARLA S. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSODE CORTE, COSTURA E CONFECCAO DE ENXOVAIS ATEN-DENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ACAO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF) NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00008367900731 | DAMIAO WELINGTON DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO D UM VEICULO FIAT UNO-PLACA KLZ 9053-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL A SERVICO DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/05/2009 | 600.00 | 00005656153436 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTURA DE INFORMATICA DURANTE O MESA DE MAIO DE 2009 ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECDE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/05/2009 | 600.00 | 00003922926452 | MARIA ROSILEIDE GIMARAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DE INFORMATICA ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMADE ACAO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF) DA SEC DEASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/05/2009 | 600.00 | 00008137141413 | JOBSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE INFORMA-TICA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC DE ASSISTSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/05/2009 | 600.00 | 00005356625480 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE INFOR-MATICA ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DA SEC DE ASSIST SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/05/2009 | 650.00 | 00004440291414 | JACIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DEACAO INTEGRADA VA FAMILIA (PAIF) NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MAIO DE 2009 JUNTO A SEC DEASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/05/2009 | 650.00 | 00006398481410 | MARIA APARECIDA VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSODE CROCHE E BORDADO ATENDENDO PESSOAS CADASTRADASNO PROGRAMA DE ACAO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF)DA SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DEMAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/05/2009 | 600.00 | 00004365130480 | MARICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADORA SOCIAL,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, ATENDENDO PESSOASCADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DA SEC DE ASSISTSOCIAL ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/05/2009 | 1075.00 | 00091803454415 | JOSELIA DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO ASSISTENTE SOCIAL ATENATENDEDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ACAOINTEGRADA A FAMILIA (PAIF)JUNTO A SEC DE ASSISTSOCIAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/05/2009 | 800.00 | 00008546848408 | CRISTIANO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO OFICINEIRO DE ARTE E CULTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009,ATENDENDO PESSOAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA SEC DEASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/05/2009 | 775.00 | 00008316203405 | PAULA FRANCINETE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CABELEIREIRA ATEN-DENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ACAO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF) DA SEC DE ASSIST SOCIALNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/05/2009 | 600.00 | 00028220463449 | ADELMO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES DO PROJOEM NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTEO MES DE MAIO DE 2009 JUNTO A SEC DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/05/2009 | 150.00 | 00011590845803 | JOSEFA MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/05/2009 | 1050.00 | 00005893614496 | DAMIAO SANTOS AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REFERENTE A CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACA DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DA LOCALIDADE SITIO FECHADO E SITIO CUIUIUDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/05/2009 | 1350.00 | 00002841288480 | JOSE SANTOS AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REFERENTE A CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACA DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DA LOCALIDADE SITIO FECHADO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/05/2009 | 1350.00 | 00003448319490 | FRANCIBERTO SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REFERENTE A CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACA DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DA LOCALIDADE SITIO SALGADO DO SOUTO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/05/2009 | 1350.00 | 00018536282800 | CLAUDIO ELIZEU DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REFERENTE A CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACA DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DA LOCALIDADE SITIO QUANDÚ E SITIO CANDIDODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/05/2009 | 1200.00 | 00056899360497 | EDINALDO SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REFERENTE A CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACA DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DA LOCALIDADE SITIO SALGADO DO SOUTO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/05/2009 | 1350.00 | 00096415355449 | ANTONIO ELISEU DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REFERENTE A CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACA DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DA LOCALIDADE SITIO IMPUEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/05/2009 | 1050.00 | 00069101345400 | EDVALDO SOUZA OLIVERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REFERENTE A CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACA DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DA LOCALIDADE SITIO BOLA DE CIMA DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/05/2009 | 1350.00 | 00005310132864 | JACINTO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REFERENTE A CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACA DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DA LOCALIDADE SITIO RIACHO DO SANGUE E SITIO PAREDAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/05/2009 | 1050.00 | 00052892212472 | PAULO ROBERTO RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REFERENTE A CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACA DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DA LOCALIDADE SITIO SANTA ROSA E SITIOBOLA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/05/2009 | 1400.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DE REDE DE COMUNICACAO (INTERNET)JUNTO A SEC DE ASSIS SOCIAL(BOLSAFAMILIA) DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL EMAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/05/2009 | 180.00 | 00004560857423 | MARIA NAZARE SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MATIASDE ALMEIDA , 48 - CENTRO, BARRA DE SANTA ROSA -PBDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/05/2009 | 400.00 | 00042559189453 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA JOAO CONFESSOR, S/N BAIRRO NALDO DINIZ, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA CRASNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/06/2009 | 73.00 | 00075977478453 | SEVERINO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DECONSTRUCAO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/06/2009 | 586.60 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS) DESTINADOS A SEC DE ASSIST SOCIAL(PETI) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/06/2009 | 90.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRAMANUFATURA DO ONER PRETO DA SEC DE ASSIST SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/06/2009 | 4118.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2009-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/06/2009 | 2518.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2009-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHOTUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/06/2009 | 4533.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2009-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/06/2009 | 186.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE MAIO DE 2009-SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/06/2009 | 223.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE MAIO DE 2009-SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL(CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/06/2009 | 69.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE MAIO DE 2009-SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/06/2009 | 705.88 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2009- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(PENSIONISTA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/06/2009 | 4610.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2009SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - S/VINCULOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/06/2009 | 17776.19 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2009SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/06/2009 | 546.21 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2009-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (PENSIONISTA/DESCONTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/06/2009 | 519.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE MAIO DE 2009-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/06/2009 | 3934.74 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2009-SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/06/2009 | 46.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE MAIO DE 2009-SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/06/2009 | 229.32 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02/06/2009PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO SUPLAN/CEDRS/DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/06/2009 | 11808.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2009SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(GABINETE DO PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/06/2009 | 1727.10 | 00084062797453 | PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHA FORD F4000, PLACA KEF 4417-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOBARBOSA E CAIANA P/O SITIO CARAIBEIRINHA(EMEF JOAOMELO DE AZEVEDO) , NOS TURNOS DA MANHA/TARDE, REFAO MES DE ABRIL DE 2009 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/06/2009 | 2000.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS) DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/06/2009 | 1054.44 | 00006709293440 | ADRIANO ARAUJO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO F4000 PLACA MNC 0770/PB JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MACACOS PARA OSITIO IMPOEIRAS NO TURNO DA MANHA NO PERIDO DE 16DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/06/2009 | 870.00 | 00048536857404 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO AUTOMOVEL CORSA PLACA MXK 4090 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, P/ PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DOBRASIL ALFABETIZADO NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/06/2009 | 84775.46 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2009-SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/06/2009 | 217965.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2009-SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/06/2009 | 8005.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2009-SECRETARIA DE EDUCACAO(ENSINO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/06/2009 | 10895.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2009-SECRETARIA DE EDUCACAO(CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/06/2009 | 7748.58 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2009-SECRETARIA DE EDUCACAO-10% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/06/2009 | 3999.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE MAIO DE 2009-SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/06/2009 | 5379.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE MAIO DE 2009-SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/06/2009 | 279.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE MAIO DE 2009-SECRETARIA DE EDUCACAO(ENSINO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/06/2009 | 558.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE MAIO DE 2009-SECRETARIA DE EDUCACAO(CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/06/2009 | 116.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE MAIO DE 2009-SECRETARIA DE EDUCACAO(10%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/06/2009 | 2466.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2009-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA- S/VINCULOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/06/2009 | 54195.39 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2009-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/06/2009 | 2251.05 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2009-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(DEPART AGRICULTURA E PECUARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/06/2009 | 4216.98 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2009-SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/06/2009 | 3630.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE MAIO DE 2009-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/06/2009 | 69.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE MAIO DE 2009-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(DERP AGRICPECUARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0001306 | 01/06/2009 | 11773.94 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LABORATORIAL DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DA SEC DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0001307 | 01/06/2009 | 20882.20 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIABASICA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/06/2009 | 22669.08 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2009-SECRETARIA DE SAUDE(ACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/06/2009 | 6085.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2009-SECRETARIA DE SAUDE(PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/06/2009 | 54425.90 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2009-SECRETARIA DE SAUDE(PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/06/2009 | 16339.58 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2009-SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/06/2009 | 13064.35 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2009-SECRETARIA DE SAUDE(S/ VINCULOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/06/2009 | 49105.93 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2009-SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/06/2009 | 880.74 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE MAIO DE 2009-SECRETARIA DE SAUDE(ACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/06/2009 | 162.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE MAIO DE 2009-SECRETARIA DE SAUDE(PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/06/2009 | 209.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE MAIO DE 2009-SECRETARIA DE SAUDE(PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/06/2009 | 186.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE MAIO DE 2009-SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/06/2009 | 1302.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE MAIO DE 2009-SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/06/2009 | 4834.09 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO DA SAUDE BASICA REF AO MES DE MAIO DE2009 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/06/2009 | 10208.50 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIABASICA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/06/2009 | 29.40 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIA 05/06/2009 PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO JUNTO A GERENCIA EXEXUTIVA DE ATENCAO BASICA EMSAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/06/2009 | 164.69 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROL.E QUAL.IND.PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAFERICAO D BALANÇA DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/06/2009 | 620.00 | 00004145257448 | KARINA SABRINA GUEDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ESCOLAESPECIAL ELSON DE OLIVEIRA ABREU DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 04/05/2009 A05/06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/06/2009 | 29600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRELATIVO AO PARCELAMENTO(IFICIENTIZACAO ENERGETICAJUNTO A ENERGISA DA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSAREF AO EXERCICIO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/06/2009 | 3200.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM ASSESSORIA CONTABIL REF AO MES DE JUNHO DE2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/06/2009 | 2650.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITO DA ENERGISA (42/0110) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/06/2009 | 1000.00 | 07152210000144 | SILVA E SILVA EMPR IMOBILIARIOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLEVATAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO DE ÁREAP/ PROJETO DE CRECHE, CENTRO DE COMERCIALIZACAO DEANIMAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/06/2009 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/06/2009 | 200.00 | 00006248259496 | JUAREZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MADEIRAPARA CONSERTAR O TELHADO DE SUA RESIDENCIA EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/06/2009 | 251.75 | 00006835542470 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS PEREIRACASADO EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/06/2009 | 100.00 | 00006396123428 | EDVANIA SANTOS FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MADEIRA PARACONSERTAR O TELHADO DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDEDE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/06/2009 | 50.00 | 00009399751490 | JULIANA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL EM VIRTUDE DESER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/06/2009 | 83.36 | 00051472783468 | EMIDIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A ENERGISA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/06/2009 | 400.00 | 00002716707464 | JOAO EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN KS PLACA MNX 6310-PB JUNTO A SECDE ASSIST SOCIAL(PETI) PARA ATENDER OS NUCLEOS DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA ETARDE REFAO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 03/06/2009 | 1000.00 | 00008367900731 | DAMIAO WELINGTON DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO D UM VEICULO FIAT UNO-PLACA KLZ 9053-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL A SERVICO DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 03/06/2009 | 1783.68 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMXEROX EXCEDENTES E LOCACAO DA MAQUINA DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 03/06/2009 | 1700.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 10(DEZ) URNAS FUNERARIA DESTINADOA PESSOAS CARENTES QUE FALECERAM NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 03/06/2009 | 100.00 | 00043887198468 | IRAN BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 03/06/2009 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MAQUINA DE XEROXDA SECCRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/06/2009 | 90.78 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMXEROX EXCEDENTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 03/06/2009 | 80.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REVISAO NA INSTALACAO DO MICRO ONIBUS MNF 2169 VINCULADO A SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 03/06/2009 | 1772.68 | 00009850216409 | ARIMATEIA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM CAMINHA FORD F4000 PLACA MMP 7580-RNPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MAXIXEIROPARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE E NOPERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 03/06/2009 | 100.00 | 00003568318415 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACASDESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMASALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JULIO CAETANO DELUNA REF AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 03/06/2009 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMXEROX EXCEDENTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 03/06/2009 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MAQUINA DE XEROXDA SECCRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 03/06/2009 | 2500.00 | 10575826000132 | EMPRESA GE SONORIZACAO E SERVICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE PALCO, SOM EILUMINACAO PARA REALIZACAO DA PAIXAO DE CRISTONESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 03/06/2009 | 29.40 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A 5ª DELEGACIA DESERVICO MILITAR CONF DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 03/06/2009 | 110.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REVISAO NA INSTALACAO DA SIRENE DA AMBULANCIA, CONSERTO NO ALTENADOR E CONSERTO DA INSTALACAO DA A20 MNG 1627 VINCULADO A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 03/06/2009 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMXEROX EXCEDENTES E LOCACAO DA MAQUINA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 03/06/2009 | 500.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPOCOM TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE/BARRA DE SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001383 | 03/06/2009 | 24450.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LABORATORIAL DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DA SEC DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 04/06/2009 | 80.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA REALIZACAO DE EXAMES(RX JOELHOS) NO PACIENTEEURANILDO DO NASCIMENTO EM VIRTUDE DE SER UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 04/06/2009 | 1400.00 | 00093055927400 | VERONICA CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ FILMAGEM E DATA-SHOW DA REUNIAO DO BANCO NORDESTE NO DIA 06/04/09 E REUNIAODO SEBRAE DIA 13/04/09 VINCULADOS SEC INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 04/06/2009 | 700.00 | 00093055927400 | VERONICA CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ FILMAGEM E DATA-SHOW DA EMACIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 08/05/2009VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 04/06/2009 | 1400.00 | 00093055927400 | VERONICA CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ FILMAGEM E DATA-SHOW DA PECATEATRAL SEMANA SANTA NO DIA 15/04/09 E REUNIAO COMREGENTES DE ENSINO NO DIA 12/04/09 VINCULADOS SECDE EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 04/06/2009 | 700.00 | 00093055927400 | VERONICA CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ FILMAGEM E DATA-SHOW NA REUNIAO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO NO DIA 20/04/2009REALIZADO NA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 04/06/2009 | 1925.00 | 00004326213426 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO DE 385(TREZENTOSE OITENTA E CINCO) FOTOS 13X18 C/ LEGNDAS FEITASDURANTE A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 05/06/2009 | 49.98 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM AESPERANCA-PB, NO DIA 09/06/2009, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO ACAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001395 | 05/06/2009 | 4960.18 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AOVEICULO CELTA MYF 3853/FIAT UNO KLZ 9053 VINCULADOA SECRETARIA ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AOMES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 05/06/2009 | 1350.00 | 00075377004434 | JOSE CARLOS NASCIMENTO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REFERENTEA CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACA DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DA LOCALIDADE SITIO CACIMBA DE BAIXO E SITIO MONCHINHA DSTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001396 | 05/06/2009 | 4696.11 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA/OLEO DIESEL)DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MMD 0142/MICROONIBUSMUS 4086 A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFAO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001397 | 05/06/2009 | 10919.01 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL/LUBRIFICANTES ) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MNX4911/MMY 3250MZG 1351/MICRO ONIBUS MNF 2169 E OUTROS VINCULADOA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MESDE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 05/06/2009 | 777.10 | 00003961658420 | JOSE FIDELES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA/FORD F75 PLACA4944-PB, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DOSITIO PE DE SERRA DA MILHA E QUANDU, PARA O SITIOFECHADO, NOS TURNOS DA MANHA, NO PERIODO DE01 A 30DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001389 | 05/06/2009 | 2707.23 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE OLEO DIESEL/LUBRIFICANTE E OUTROSDESTINADO AO VEICULO TRATOR 275 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AOMES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001390 | 05/06/2009 | 309.38 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTOMNW 4548 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001391 | 05/06/2009 | 4266.77 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE OLEO DIESEL/LUBRIFICANTE E OUTROSDESTINADO AO VEICULO PATROL E OUTROS VINCULADO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFAO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 05/06/2009 | 250.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CASTRO ALVES-15-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GUARDAMUNICIPAL , SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS ECONSELHO TUTELAR REF AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001392 | 05/06/2009 | 12881.84 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AOVEICULO PALIO JZD9508/ FIAT UNO MNH8907/MNL2953/MNL 8318/CORSA CXB 2961 VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001393 | 05/06/2009 | 2086.46 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DESTINADOAO VEICULO DUCATO LNL 8176 VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001394 | 05/06/2009 | 10982.68 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA/ALCOOL/OLEOLUBRIFICANTES E OUTROS) DESTINADO AO VEICULO A10MNG1627/ PARATI MZG 3201/FIAT UNO 2127/MOTO MNZ 3710/MMT 5724 E OUTROS VINCULADO A SECRETARIA SAUDEDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001398 | 05/06/2009 | 302.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AOVEICULO MOTO MNG 2148 VINCULADO A SECRETARIA SAUDEDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 05/06/2009 | 270.00 | 00097815195415 | EUNICE SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) REFEICOES,PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA(PSF) QUE ATUAM NA ZONA RURAL(DISTRITO TELHA) DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 05/06/2009 | 845.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSAO DE FAIXA PUBLICITARIA EM LONA E CAMISAS IMPRESSAO E ADESIVOS EMFOTO E BANNER PUBLICITARIO DESTINADAS A SEC DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 08/06/2009 | 140.00 | 00075377110463 | CICERO ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE 01(UMA) GELADEIRA(CONGELADOR E GAS) DA CASA DE APOIO PARA ASEQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA(PSF)DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 08/06/2009 | 48.00 | 41214594000110 | HCG - HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE (ULTRA-SONOGRAFIAPELVICA) REALIZADO NA PACIENTE ZULEIDE BRITO DESOUZA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 08/06/2009 | 384.12 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMXEROX EXCEDENTES E LOCACAO DA MAQUINA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 08/06/2009 | 752.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA(3376-1011) DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 08/06/2009 | 4500.00 | 00013315617449 | MARINESIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRAVINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 08/06/2009 | 2195.34 | 00004924689408 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO DE PLACA JES 9256-PB JUNTO A SEC DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DARIS, JUA E FURTUNA P/O SITIOSANTA ROSA NO TURNO DA TARDE, NO PERIDO DE 03 A 31DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 08/06/2009 | 1219.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMXEROX EXCEDENTES E LOCACAO DA MAQUINA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 08/06/2009 | 629.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA(3376-1006) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 09/06/2009 | 80.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DESOUSA LIMA , 64- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROLETRAMANTO DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 09/06/2009 | 127.40 | 00002554427429 | ALEXSANDRA SILVA OLIVEIRA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA EM VIAGEM INTERESTADUAL A RECIFE-PE NOS DIAS 11,12 E 13 DE MAIO DE 2009A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO PROGRAMA NACIONALDO LIVRO DIDATICO/PNLD 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 09/06/2009 | 1654.52 | 00005189278492 | ADALBEGIO MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KFP 0380-RN, PARA TRANSPORTE DE ESTDANTES DA REGIAO BARRA DO LAJEDO , OLHO DAGUA, CATUCA,CACIMBA DE BAIXO AO SITIOCABACAS (EMEF JULIO CAETANODE LUNA) DURANTE O PERIODO DE 01 A 24/04/09 NOS TURNOS DA NOITE E DATARDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/06/2009 | 981.72 | 00029444969487 | ALBERTO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA CVR 7937-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ P/ A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, REFERENTE REF AO MES DE ABRIL DE 2009NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/06/2009 | 299.97 | 00003729543407 | ALEXANDRE SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FORD/F100 PLACA MMN 8891-PBPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PAREDAOE FAZENDA MESQUITA P/O SITIO CABACAS (EMEF JULIOCAETANO DE LUNA)DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DEABRIL DE 2009 NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 09/06/2009 | 863.55 | 00040506002420 | ANASTACIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT/PALIO PLACA MXL 5442-PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO QUANDUPARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE DURANTEO MES DE ABRIL DE 2009 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 09/06/2009 | 1208.97 | 00066605105753 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO D20-PLACA MMW 0057-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VIRACAO, PASSAGEMDO JUAZEIRO, GURITA E TELHA P/A SEDE DO MUNICIPIONO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 09/06/2009 | 733.97 | 00004018397453 | AVANI AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACAS MNC 4240/PBDESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DOMUNICIPIO PARA O SITIO FECHADO (EMEF MANUEL N.SANTOS) NOS TURNOS MANHA E DURANTE O MES DE ABRIL DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 09/06/2009 | 906.68 | 00003850836452 | DJAILSON PEREIRA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO D EUM VEICULO GOL, PLACA MMO 9703-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/OSITIO CARAIBEIRA, NO TURNO DA MANHA DURANTE O MESDE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 09/06/2009 | 1036.26 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL, PLACA MMY 5435-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/O SITIO ALMAS E SAO BENTO, NO TURNO DA TARDE REFAO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 09/06/2009 | 1472.40 | 00005026844456 | ERONILDO FRANCA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO D UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA MNZ 2410,P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SERROTE VERDE, AMPARO, LAJEDO P/O SITIO IMPOEIRAS (EMEF ROSASOARES DA FONSECA) NOS TURNOS MANHA NO PERIODO DE16/02 A 31/03/2009 E TARDE NO PERIODO DE 01 A 30DE ABRIL DE 2009 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 09/06/2009 | 1700.00 | 00005992734457 | FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA VERANEIO PLACA BRZ 2746/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA, P/A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE OMES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 09/06/2009 | 2372.58 | 00004092854471 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO D UM VEICULO F4000-PLACA MYL 1972-RN, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SITIO SALGADODO SOUTO, SOUTO E ASSENTAMENTO CUPIRA PARA A EMEFJOAO MELO DE AZEVEDO NO SITIO CARAIBEIRANO TURNODA TARDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 09/06/2009 | 1418.17 | 00033939195472 | GERSON SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS PLACA KGW 2783-PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SOUTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE DURANTEO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 09/06/2009 | 2590.84 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO D-20 DE PLACAS KDM 1234 RNPARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DE BOLADE CIMA, CACIMBA DOCE, PORCOS, TELHA E CARIABEIRAPARA O SITIO GANGORRA (EMEF FELIPE N. DE AZEVEDO)DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 09/06/2009 | 863.55 | 00064626415415 | JOSE ADELSON LIMA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CORSA-PLACA KJF 6669-PB,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O SITIO IMPOEIRAS (EMEF ROSA SOARES DA FONSECA)NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 09/06/2009 | 1636.20 | 00003665572460 | JOSE LEONALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA MMU 8174-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SITIO ALMAS EPOLEIROS PARA O SITIO SAO JOSE NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 09/06/2009 | 1308.96 | 00069069751453 | JOSE MAURICIO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KHN 8610-PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SITIO GANGORRA DOS AFONSOS P/A DONDO'S NOITE, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 09/06/2009 | 2158.97 | 00030079713491 | JOSE PASCOAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS, PLACA MMT 1349-PB,P/TRANSPORTE DE STUDANTES DO ASSENTAMENTO RIACHO DACRUZ P/A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE/NOITE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 09/06/2009 | 1236.24 | 00010883169487 | JOSE SEBASTIAO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM ONIBUS PLACA JFY 6484-PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GANGORRA E JARDIM P/ASEDE DESTE MUNICIPIO , NO TURNO DA NOITE , REF AOMES DE ABRIL DE 2009 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 09/06/2009 | 1963.62 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MYL 3689-RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SITIO ALMASI, ALMAS II,PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2009 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 09/06/2009 | 1922.58 | 00003455707408 | LUCENILDO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA JYF 4457-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROSPARA A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA DURANTE O MESDE ABRIL DE 2009 NO TURNO DA TARDE/NOITE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 09/06/2009 | 1122.71 | 00004745678428 | LUCIMERE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F1000, PLACAKGX 4210-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VIRACAO, GURITA E PASSAGEM DO JUAZEIRO PARA ODISTRITO TELHA DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHAREF AO MES DEABRIL DE 2009 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 09/06/2009 | 818.10 | 00009100642452 | MARCIEL FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO PLACA MMU 8865-PB, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,ALMAS E SAOBENTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 09/06/2009 | 1036.26 | 00023754460463 | MARIA DE FATIMA GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA MMO 9656-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,CARAIBEIRA, TELHA P/A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 09/06/2009 | 4008.87 | 00007148333474 | MOISES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA JNZ 5469-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SITIO MAXIXEIROMILHA,RAMADA, LAGOS DO ALGODAO E RIACHO DO QUANDUP/A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA/TARDE REFAO MES DE ABRIL DE 2009 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 09/06/2009 | 690.84 | 00002624904476 | PETRONIO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMU 1215-PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/A O SITIO SANTA ROSA REF AO MES DE ABRILDE 2009 NO TURNO DA TARDE NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 09/06/2009 | 1640.84 | 00005101449423 | ROSA AMELIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F1000 PLACAMNA2205-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST GUARIBAS, CUPIRA, JERIMUM E CATOLE PARA EMEF JOAO MELODE AZEVEDO NO SITIO CARAIBEIRA, NO TURNO DA MANHAE NO TURNO DA NOITE DA ASSOCIACAO SOUTO P/O SITIOCUPIRA , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 09/06/2009 | 2072.71 | 00026220695453 | ROSA DALVA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS PLACA MMU 8373-PB, NOTRANSPORTE DE ESTDANTES DA REGIAO CUIUIU DE BAIXO,CUIUIU DE CIMA PARA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE OMES DE ABRIL DE 2009 NO TURNO DA TARDE NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 09/06/2009 | 1208.97 | 00005395625488 | RUAN CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA- PLACA HVA 6612PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS, ALMAS(I,II),SITIO LAGOA DA BIABA E SAO JOSEPARA O SITIO SAO BENTO(EMEF JOSE ISMAEL CABRAL DELIMA), NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRILNESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 09/06/2009 | 1640.84 | 00002932062441 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE PLACA KGQ 5005PBP/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DE CACHOEIRAE BAIXO, UMBUZEIRO, AROEIRAS P/O SITIO CABACAS (EMEF JULIO CAETANO DE LUNA) NOS TURNOS MANHA/TARDEREF AO MES DE ABRIL DE 2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 09/06/2009 | 1986.26 | 00004924689408 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO DE PLACA JES 9256-PB JUNTO A SEC DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DARIS, JUA E FURTUNA P/O SITIOSANTA ROSA NO TURNO DA TARDE, REF AO MES DE ABRILDE 2009 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001452 | 09/06/2009 | 9552.30 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AREDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001453 | 09/06/2009 | 1080.77 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO(CRECHE) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001454 | 09/06/2009 | 2066.81 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AREDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001455 | 09/06/2009 | 2438.30 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AREDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(EJA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001456 | 09/06/2009 | 3680.90 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AREDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(BRASIL ALFABETIZADO) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 09/06/2009 | 50.00 | 00004989956400 | SIMONE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMEWNTO DE SAUDE DE SEUSFILHOS EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 09/06/2009 | 300.00 | 00010378309897 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP , EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 09/06/2009 | 400.00 | 00032361530406 | EDVALDO DE PONTES FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA TITAL PLACA MMX3169/PB, JUNTO A SEC DE ASSIST SOCIAL(BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO P/ TRANSPORTE DE SERVIDOR P/EFETIVACAO DE CADASTRO REF AO MES DE MAIO DE 2009NO TURNO MANHA/TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001457 | 09/06/2009 | 1324.76 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASECRETARIA ASSIST SOCIAL(PROJOVEN) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001458 | 09/06/2009 | 4500.54 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PETI) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 09/06/2009 | 105.30 | 02819900000190 | PAULINO DALU-SERV. UNICO NOTARIAL REGIST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFERENTE A CUSTAS E EMOLUMENTOS, E DEMAIS TAXASEXTRAJUDICIAIS REFERENE AS DESPESAS CARTORIAS COMO: RECONHECIMENTOS, AUTENTICACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 09/06/2009 | 3000.00 | 00019505675836 | GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DA PROSTATA REALIZADA NO PACIENTE JOSE FIRMINO SOARES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/06/2009 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTEAR DESPESA INTERESTADUAL REALIZADA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2009, PARA O CENTRO DE HEMATOLOGIA E ONCOLOGIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARACONSULTA ESPECIALIZADA NA PACIENTE JOSE SILVA ALVES JUNIOR RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 09/06/2009 | 78.40 | 00052892050472 | JOSE DAGUIA SOUSA TUMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 09 E 10/06/2009 PARA PARTICIPARDA CARAVANA EM DEFESA DOS SUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001459 | 09/06/2009 | 499.98 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE(CASA DOS MEDICOS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/06/2009 | 1640.84 | 00002932062441 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO F4000 PLACA KFD0961- PB, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST GANGORRAPARA O SITIO CARAIBEIRA(EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO)NO TURNO DA TARDE, REF AO MES DE ABRIL DE 2009NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 12/06/2009 | 105.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 03(TRES) BUJOES DE GAS P13KG DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO(CRECHE) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 12/06/2009 | 1370.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 36(TRINTA E SEIS + 01 (UM) COMPLETO) BUJOES DE GAS P13KG DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 12/06/2009 | 300.00 | 00029811766843 | CESAR BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A DEPOSITAR LIXO EENTULHOS DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 12/06/2009 | 400.00 | 00008252606474 | ADELINO OLIVEIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTO-PLACA MNW 4548-PB,P/ PRESTACAODE SERVICOS JUNTO A SEC DE INFRA-ESTRUTURA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA MANHA E A TARDENESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 12/06/2009 | 750.00 | 00039142698472 | ELIVAL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSTALACAO DE ILUMINACAO DO CONJUNTO FRANCISCO INACIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 12/06/2009 | 300.00 | 00039142698472 | ELIVAL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO DO GINASIO DE ESPORTES VINCULADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 12/06/2009 | 420.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 12(DOZE) BUJOES DE GAS P13KG DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 12/06/2009 | 300.00 | 00039142698472 | ELIVAL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE ARCONDICIONADO NA SEC DE ASSIST SOCIAL(TELECENTRO) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 12/06/2009 | 475.00 | 00034098075865 | LEANDRO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE PRATELEIRAS DEMADEIRA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 15/06/2009 | 650.00 | 00048830690449 | MARIA TEREZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT NO -PLACA GPK 7202-PB,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL P/ OSPOSTOS DE AUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 15/06/2009 | 650.00 | 00048830690449 | MARIA TEREZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT NO -PLACA GPK 7202-PB,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL P/ OSPOSTOS DE AUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 15/06/2009 | 1200.00 | 04258022000107 | SOCIEDADE ALIANCA DE DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE FIGURINO DE QUADRILHA JUNINA( 12 SAIAS/12 CORPOS/12 CORCELETES/12 SHORTES/12 ARRANJOS DECABELOS/12 CAMISA MASCULINA/12 COLETES/12 CALCAS E12 CHAPEUS JUNTO A SEC DE COMUNICACAO E EVENTOSDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 15/06/2009 | 84.48 | 00007520031438 | ISRAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE DEBITO JUNTO ACAGEPA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 15/06/2009 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA ECONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA, REF AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 15/06/2009 | 60000.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELALAMENTO ESPECIAL(SEGURADOS MP 457/2009) EPARCELAMENTO ESPECIAL (PATRONAL MP457/2009) NESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 15/06/2009 | 1760.00 | 00013315617449 | MARINESIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A PATROL VINCULADO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 15/06/2009 | 950.00 | 00014781093434 | JOSE ROBERTO CAMARA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MONZA-PLACA CHB 2507-PB , P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS, MATRICULADOSNA EMEF ELSON DE OLIVEIRA DE ABREU DESTA CIDADE EDO ASSENTAMENTO RIACHO DA CITADA ESCOLA, NOS TURNODA MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 15/06/2009 | 29.26 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONCA (3376-1006/1011) DA SEC EDUCACAODESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 15/06/2009 | 650.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE REDE DE PROTECAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO(GINASIO DE ESPORTES) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 15/06/2009 | 3000.00 | 00011800032846 | JOAO EVANGELISTA MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO DE SEMINARIOSOBRE CAPRINOCULTURA E APRESENTACAO MUSICAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 16/06/2009 | 1250.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DO CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA REF AOS MESES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 16/06/2009 | 1250.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DO CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA REF AOS MESES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 16/06/2009 | 1530.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMXEROX EXCEDENTES E LOCACAO DA MAQUINA DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 16/06/2009 | 200.00 | 00042865522415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTEARTUR DA COSTA E SILVA , 11-CENTRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), REF AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 16/06/2009 | 287.00 | 09356131000180 | LAIR GAS- SIDGLEY SILVA DANTAS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 05(CINCO) GAS GLP P13 E 28(VINTEEOITO) AGUA MINERAL DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 16/06/2009 | 960.00 | 07656254000101 | MASTER GAS OXIGENIO E SOLDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO 12(DOZE) DE GAS OXIGENIO PPU DESTINADO AO POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 17/06/2009 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTEAR DESPESA INTERESTADUAL REALIZADA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2009, PARA O CENTRO DE HEMATOLOGIA E ONCOLOGIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARACONSULTA ESPECIALIZADA NO PACIENTE DENILSON NASCIMENTO MEDEIROS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 17/06/2009 | 200.00 | 00042865522415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTEARTUR DA COSTA E SILVA , 11-CENTRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), REF AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 17/06/2009 | 948.00 | 09003435001489 | MATIAS GRANGEIRO & CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01(UM) GELADEIRA GE DAKO 298 LTS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 17/06/2009 | 1400.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DE REDE DE COMUNICACAO (INTERNET)JUNTO A SEC DE ASSIS SOCIAL(BOLSAFAMILIA) DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO EJUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0001488 | 17/06/2009 | 1548.00 | 00087270625468 | IBIAPINO PASCOAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS NO VEICULO ONIBUSMNF 2169 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0001489 | 17/06/2009 | 255.00 | 00087270625468 | IBIAPINO PASCOAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS NO VEICULO CAMINHONETA PLACA MNG 1627 PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 17/06/2009 | 2950.00 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACAS KFR-2249PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DEDE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTEMUNICIPIO NO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO URBANOREFERENTEAO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 17/06/2009 | 2950.00 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACAS KFR-2249PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DEDE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTEMUNICIPIO NO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO URBANOREFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 17/06/2009 | 2950.00 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACAS KFR-2249PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DEDE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTEMUNICIPIO NO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO URBANOREFERENTEAO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 18/06/2009 | 700.00 | 00093055927400 | VERONICA CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ FILMAGEM E DATA-SHOW DA REUNIAO TERRITORIAL DA REGIAO DO CURIMATAÚ NO DIA 02/04/09 VINCULADOS SEC INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REALIZADA NA CIDADE DE CUITÉ-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 18/06/2009 | 700.00 | 00093055927400 | VERONICA CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ FILMAGEM E DATA-SHOW DA REUNIAO TERRITORIAL DA REGIAO DO CURIMATAÚ NO DIA 25/04/09 VINCULADOS SEC INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REALIZADA NA CIDADE DE DAMIÃO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 18/06/2009 | 1000.00 | 00015737004449 | CICERO BASILIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHAOPLACA MNT 8643/PB PARA ENTREGA DE MATERIAL P/ CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 19/06/2009 | 250.00 | 00096414170453 | CICERO RIBEIRO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DASEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFAO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 22/06/2009 | 280.00 | 00062938576404 | JOSE ADENILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ROCO NAS PRINCIPAIS RUAS DACIDADE CONF PLANILHA EM ANEXO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 22/06/2009 | 29.82 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DES.RURAL BANANEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF AO MES DE MAIO DE2009 DA SECRETARIA DE EDUCACAO(GRUPO ESC FELIPE NERY DE AZEVEDO) DESTE MUNICIPIOCDC - 006616-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/06/2009 | 470.16 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DES.RURAL BANANEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF AO MES DE MAIO DE2009 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(ILUMINACAOPUBLICA) DESTE MUNICIPIOCDC - 007624-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 22/06/2009 | 273.00 | 08345550000154 | CARLOS ROBERTO RIBEIRO LEAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VAMPIRICID-BISNAGA E K-OTHRINECE25 DESTINADO A SEC DE SAUDE(PEVA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 23/06/2009 | 89.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NO PACIENTE JAILMAOLIVEIRA ALVES EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 23/06/2009 | 36.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 23/06/2009 | 72.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JUNHO DE 2009 CDC - 5/503671-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 24/06/2009 | 2061.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 24/06/2009 | 1241.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 24/06/2009 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE ASSIST SOCIALDESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 24/06/2009 | 485.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE SAUDE DESTEMUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 25/06/2009 | 152.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE DESTEMUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 25/06/2009 | 108.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2009 CDC - 5/773311-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 25/06/2009 | 15191.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO(ILUMINACAO PUBLICA)DESTE MUNICIPIO REF AO MESDE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 25/06/2009 | 1450.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 25/06/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 25/06/2009 | 2438.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 26/06/2009 | 7.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2009CDC-5/504514-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 26/06/2009 | 38.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL DE 2009CDC-5/504240-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 26/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 26/06/2009 | 73.28 | 00005755353425 | EURANILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE DEBITO JUNTO ACAGEPA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 26/06/2009 | 50.00 | 00047535067468 | FRANCISCA GOMES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , E MVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 26/06/2009 | 60.66 | 00007531083485 | MARIA DA GUIA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A CAGEPAEM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/06/2009 | 89.50 | 00079890946491 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A CAGEPAEM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 26/06/2009 | 40.00 | 00009237426461 | JOSE JAILSON DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 26/06/2009 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTEAR DESPESA INTERESTADUAL REALIZADA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2009, PARA FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CONSULTAESPECIALIZADA NO PACIENTE RAYAMARA VICTORIA CONTINHO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 26/06/2009 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA REALIZACAO DE EXAMES NA PACIENTE ROSENILDA ALVESDE SOUSA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 26/06/2009 | 50.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 26/06/2009 | 62.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE DESTEMUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2009CDC-5/631169-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 26/06/2009 | 177.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARTUCHO HP 60A REF CC 640/643 DESTINADO AS IMPRESSORAS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/06/2009 | 1674.35 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/06/2009 | 30.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE TUBOS PORTA-LAMINAS DESTINADO ASEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/06/2009 | 1852.05 | 12606695000139 | INACIO APOLINARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032009 | 0001533 | 29/06/2009 | 684.25 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASECRETARIA DE ASSIST SOCIAL(PRO JOVEN) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032009 | 0001534 | 29/06/2009 | 834.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASECRETARIA DE ASSIST SOCIAL(IGD) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/06/2009 | 70.00 | 00008730608490 | MARIA KALIANDRA CORREA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRUTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/06/2009 | 1000.00 | 00040392627434 | GILMAR RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM AUTOMOVEL CELTA PLACA MYF 3853-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DEASSIST SOCIAL, A SERVICO DO PRGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032009 | 0001531 | 29/06/2009 | 3528.05 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/06/2009 | 1500.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO VINCULADO A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/06/2009 | 1500.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO VINCULADO A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032009 | 0001532 | 29/06/2009 | 352.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/06/2009 | 1409.60 | 12606695000139 | INACIO APOLINARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/06/2009 | 2000.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DASEC DE EDUCACAO( FUNDEB 60% E FUNDEB 40%) NESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/06/2009 | 132.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/06/2009 | 14.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/06/2009 | 120.28 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DES.RURAL BANANEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO E ABRIL DE 2009 DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCDC-006616-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/06/2009 | 280.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE BORRACHARIA(CONCERTO DE PNEUS) NOSVEICULOS DA PATROL, TRATOR 275, CAMINHONETA A20MNG1627 DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/06/2009 | 1894.49 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DES.RURAL BANANEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO E ABRIL DE 2009 DA SECRETARIADE aDMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCDC-007624-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/06/2009 | 2105.26 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE IPTU E MICRO COMPUTADORESPARA O SETOR DE ARRECADACAO TRIBUTARIA DA SEC DEFINANCAS E PROGRAMAS DE CONTABILIDADE FINANCEIRAORCAMENTARIA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURAREF AO MES DEJUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/06/2009 | 4210.53 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA NESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/06/2009 | 29.40 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC EST DA SEGE DA DEFESA SOCIAL SERVICO MILITAR CONF DECLARACAOEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/06/2009 | 391.74 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRELATIVO A REEMBOLSO DE VIAGEM A BRASILIA/DF DURANTE OS DIAS 27 DE MAIO/2009 A 02 DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/06/2009 | 810.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CADASTRAMENTOSDE NOVAS FAMILIAS, ATUALIZACAO E REVISAO DOS DADOSCONTIDOS NO CADASTRO UNICO, DIGITACOES E OUTROSSERVICOS NECESSARIO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMABOLSA FAMILIA DA SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/06/2009 | 400.00 | 00002716707464 | JOAO EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN KS PLACA MNX 6310-PB JUNTO A SECDE ASSIST SOCIAL(PETI) PARA ATENDER OS NUCLEOS DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA ETARDE REFAO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/06/2009 | 465.00 | 00009016328807 | MARILZO LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSODE CANTO E CORAL OFERTADO AOS AS CRIANCAS CADAS-TRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/06/2009 | 525.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA ATENDENDO CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/06/2009 | 600.00 | 00006081341470 | GRASIELE COSTA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA PROFISSIONALDO PROJOVEN JUNTO A SEC DE ASSIST SOCIAL ATENDENDOFAMILIAS DO PAIF DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/06/2009 | 600.00 | 00028220463449 | ADELMO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES DO PROJOEM NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTEO MES DE JUNHO DE 2009 JUNTO A SEC DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/06/2009 | 665.00 | 00007382690423 | JANAINA CARLA S. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSODE CORTE, COSTURA E CONFECCAO DE ENXOVAIS ATEN-DENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ACAO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF) NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/06/2009 | 600.00 | 00006081341470 | GRASIELE COSTA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA PROFISSIONALDO PROJOVEN JUNTO A SEC DE ASSIST SOCIAL ATENDENDOFAMILIAS DO PAIF DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/06/2009 | 600.00 | 00003922926452 | MARIA ROSILEIDE GIMARAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DE INFORMATICA ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMADE ACAO INTEGRADA A FAMILIA(PAIF) DA SEC DE ASSISTSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/06/2009 | 600.00 | 00005356625480 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE INFOR-MATICA ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DA SEC DE ASSIST SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/06/2009 | 600.00 | 00004365130480 | MARICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADORA SOCIAL,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, ATENDENDO PESSOASCADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DA SEC DE ASSISTSOCIAL ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/06/2009 | 650.00 | 00004440291414 | JACIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DEACAO INTEGRADA VA FAMILIA (PAIF) NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 JUNTO A SEC DEASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/06/2009 | 775.00 | 00008316203405 | PAULA FRANCINETE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CABELEIREIRA ATEN-DENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ACAO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF) DA SEC DE ASSIST SOCIALNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/06/2009 | 1075.00 | 00091803454415 | JOSELIA DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO ASSISTENTE SOCIAL ATENATENDEDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ACAOINTEGRADA A FAMILIA (PAIF)JUNTO A SEC DE ASSISTSOCIAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/06/2009 | 650.00 | 00006398481410 | MARIA APARECIDA VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSODE CROCHE E BORDADO ATENDENDO PESSOAS CADASTRADASNO PROGRAMA DE ACAO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF)DA SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DEJUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/06/2009 | 600.00 | 00008137141413 | JOBSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE INFORMA-TICA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC DE ASSISTSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/06/2009 | 600.00 | 00005656153436 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTURA DE INFORMATICA DURANTE O MESA DE JUNHO DE 2009 ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECDE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032009 | 0001561 | 30/06/2009 | 3265.40 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASECRETARIA DE ASSIST SOCIAL(PETI) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/06/2009 | 840.00 | 00034098075865 | LEANDRO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORMAS PARA CONFECCAO DE LAGES PARA CISTERNASCONF CONVENIO 335/2007 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/06/2009 | 213.20 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASECRETARIA DE ASSIST SOCIAL(PARA O CONVENIO 335/2007 DAS CISTERNAS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/06/2009 | 50.00 | 00004989956400 | SIMONE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMEWNTO DE SAUDE DE SEUSFILHOS EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/07/2009 | 551.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS) DESTINADOS A SEC DE ASSIST SOCIAL(PETI) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/07/2009 | 29.40 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A 5ª DELEGACIADE SERVICO MILITAR CONF DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/07/2009 | 766.00 | 02819900000190 | PAULINO DALU-SERV. UNICO NOTARIAL REGIST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFERENTE A CUSTAS E EMOLUMENTOS, E DEMAIS TAXASEXTRAJUDICIAIS RELATIVO A 2ª PARCELA REFERENTE ASDESPESAS CARTORÁRIAS COMO:: RECONHECIMENTOS, AUTENTICACOES E CERTIDÕES, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO /2008 A MARCO/2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/07/2009 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRETADOS COM PUBLICACOES DE LICITACOESDESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/07/2009 | 49.98 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM AESPERANCA-PB, NO DIA 01/07/2009, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO ACAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/07/2009 | 99.96 | 00091096081415 | EMILIO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 30/06/2009 E 01/07/2009 , PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETAIRA DEDESENVOLVIMNTO TERRITORIAL-SDT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0001589 | 01/07/2009 | 3455.00 | 00087270625468 | IBIAPINO PASCOAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS NO VEICULO TRATOR235/275/MAX FEGUI 235 PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/07/2009 | 684.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR275 VINCULADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/07/2009 | 163.62 | 00003822659479 | ANTONIO SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCOCAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA PLACA MNP 9492-PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARATRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEDE DO MUNICIPIO P/A EMEF JULIO CAETANO DE LUNA NO TURNO DA TARDE REFAO MES DEABRIL DE 2009 (18 DIAS) NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/07/2009 | 870.00 | 00048536857404 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO AUTOMOVEL CORSA PLACA MXK 4090 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, P/ PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DOBRASIL ALFABETIZADO REF AO MES DE JUNHO DE 2009NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/07/2009 | 254.52 | 00009492805421 | MARCIO RAMON AZEVEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA PLACALBU 5084-PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO P/ TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA EMEF JOSE ISMAEL DE LIMAE DO SITIO POLEIRO PARA O SITIO SAO BENTO NO TURNODA TARDE REF AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/07/2009 | 3453.00 | 02819900000190 | PAULINO DALU-SERV. UNICO NOTARIAL REGIST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFERENTE A CUSTAS E EMOLUMENTOS, E DEMAIS TAXASEXTRAJUDICIAIS REFERENTE AS DESPESAS CARTORIASCOMO:: RECONHECIMENTOS, REGISTRO DE ATA E ESTATUTODO CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/07/2009 | 590.40 | 00047535377491 | EDNEUSA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DES-TINADOS AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DASNEVES DE LIMA NESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE04/05 A 18/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/07/2009 | 337.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS) DESTINADOS A SEC DE EDUCACAO(CRECHE) DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0001588 | 01/07/2009 | 2260.00 | 00087270625468 | IBIAPINO PASCOAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS NO VEICULO ONIBUSMNF2169/MZG1359/MMY3250 PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/07/2009 | 60.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUSMZG VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/07/2009 | 39.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MESDE ABRIL DE 2009CDC-5/502829-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/07/2009 | 176.40 | 00099217236420 | ANA CLEIDE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA EM VIAGEM A CIDADEDE ALAGOA GRANDE NOS DIAS 14,15,16 E 17 DE JULHODE 2009 (TRES DIARIAS C/ PERNOITE E UMA SEM PERNOITE) A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITACAOEM PDE-ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/07/2009 | 176.40 | 00057970122434 | MARIA LUCINELIA PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA EM VIAGEM A CIDADEDE ALAGOA GRANDE NOS DIAS 14,15,16 E 17 DE JULHODE 2009 (TRES DIARIAS C/ PERNOITE E UMA SEM PERNOITE) A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITACAOEM PDE-ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/07/2009 | 690.84 | 00096414618420 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO F4000 PLACA MMR9793/PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MUTUCA PARA O SITIO IMPOEIRASNO TURNO DA MANHA NO PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A31 DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/07/2009 | 1227.24 | 00009850216409 | ARIMATEIA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM CAMINHA FORD F4000 PLACA MMP 7580-RNPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MAXIXEIROPARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE REFAO DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/07/2009 | 1036.26 | 00016126467434 | GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO D10, PLACA MVO 9338-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VIRACAO E PASSAGEM DO JUAZEIRO P/O DISTRITO TELHA, NO TURNO DANOITE, REF AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/07/2009 | 3454.39 | 00001122151144 | DAVI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS, PLACA MMQ 4622-PB,P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUANDU PARA ASEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE E A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS TURNOS DA MANHA/NOITE REF AOMES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/07/2009 | 3054.24 | 00007926761494 | ELIENE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA MXX 1651-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE BAIXO,BOLA DE CIMA P/ O SITIO GANGORRA NOS TURNOS MANHA/TARDE REF AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/07/2009 | 443.17 | 00003961658420 | JOSE FIDELES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA/FORD F75 PLACA4944-PB, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DOSITIO PE DE SERRA DA MILHA E QUANDU, PARA O SITIOFECHADO, NOS TURNOS DA MANHA, NO PERIODO DE01 A 30DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/07/2009 | 2833.22 | 00002940635870 | JOSE MARINALDO HENRIQUES LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F4000 PLACAMMV4076-PB, PARA TRANSPOPRTE DE ESTUDANTES DO SITIORIACHO DO SANGUE P/A SEDE DO MUNICIPIO , NOS TURNOS MANHA/NOITE REF AO MES DE ABRIL DE 2009 NESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/07/2009 | 98.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NO PACIENTE PEDROPEREIRA LINS EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/07/2009 | 320.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA REALIZACAO DE EXAMES(TCC) MEDICOS ESPECIALIZADOSNO PACIENTE JOSE ROBERTO CAMARA BRAGA RESIDENTENESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/07/2009 | 13564.35 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DO FUNCIONARIOSREF AO MES DE JUNHO DE 2009SECRETARIA DE SAUDE - S VINCULOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/07/2009 | 178.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO A20MNG1627/ VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/07/2009 | 53.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2009CDC-5/504137-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/07/2009 | 5000.00 | 00010902520482 | WALFREDO CAVALCANTI DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIORINO FLEX PLACA MOS2904/PB, JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ PRESTACAO DE SERVICO NOS POSTO DE SAUDE NO TRANSPORTEDE DOENTES DE SEGUNDA A DOMINGO REF AOS MESES DEMAIO E JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/07/2009 | 990.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO - PLACA MNL8318-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/07/2009 | 985.00 | 00079882749453 | JOSEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALOCACAO MENSAL DE UM VEICULO CORSA GL DE PLACASCXB 2961, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/07/2009 | 980.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO - PLACA MNL 2953-PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/07/2009 | 2800.00 | 00004215952484 | JOSE EDSON CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MINIONIBUS PLACA 8176-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ OUTROS MUNICIPIOS P/ATENDIMENTO AMBULATORIAS NOS TURNOS DA MANHA/TARDEREF O MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/07/2009 | 995.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DEPLACAS MOF 2249/PB VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDE/PSF NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/07/2009 | 61.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JUNHO DE 2009CDC-5/631169-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/07/2009 | 800.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAUDE DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DEJUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/07/2009 | 699.93 | 00033859809415 | SEVERINO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE PLACA KGQ 5005PBRA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CACHOEIRADE BAIXO, UMBUZEIRO, AROEIRAS, P/O SITIO CABACAS(EMEF JULIO CAETANO DE LUNA) NOS TURNOS DA MANHA ETARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/07/2009 | 4.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2009CDC-5/1122929-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/07/2009 | 47.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JUNHO DE 2009CDC-5/504240-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/07/2009 | 300.00 | 00029811766843 | CESAR BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A DEPOSITAR LIXO EENTULHOS DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JUNHO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/07/2009 | 39.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE INFRA ESTRUTDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JUNHO DE 2009CDC-5/1015256-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/07/2009 | 87.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA(3376-1040) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(GABINETE DO PREFEITO)DESTE MUNICIPIO REFAO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/07/2009 | 2850.00 | 00004041908477 | EUZENITO SILVA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR,DURANTE A ATUALIZACAO CADASTRAL DO BANCO DE DADOS DO CADASTROUNICO P/ PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL/PROG BOLSA FAMILIA , DE PESSOAS DO MUNICIPIO DEBARRA DE SANTA ROSA, RESIDENTES NA ZONA URBANA ERURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/07/2009 | 1500.00 | 00006906099493 | PEDRO JAMILSON LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR/DIGITADOR, DURANTE A ATUALIZACAO CADASTRAL DO BANCO DE DADOS DOCADASTRO UNICO P/ PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL/PROG BOLSA FAMILIA , DE PESSOAS DO MUNICIPIODE BARRADE SANTA ROSA, RESIDENTES NA ZONA URBANAE RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/07/2009 | 400.00 | 00006020514447 | MARCIO KARLLES DINIZ MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN-ANO1999 -ANO MOD 2000-PLACA MZH 7080/RN,DESTINADO AOTRANSPORTE DE SERVIDOR P/ EFETIVACAO DE CADASTRODO BOLSA FAMILIA E FISCALIZACAO NECESSARIA DO REFERIDO PROGRAMA JUNTO A SEC DE ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA) REF AO MES DE JUNHO/2009 NESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/07/2009 | 800.00 | 00008546848408 | CRISTIANO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO OFICINEIRO DE ARTE E CULTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009,ATENDENDO PESSOAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA SEC DEASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/07/2009 | 30.00 | 00071110682468 | MARIA APARECIDA GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE LEITE PARA SUPRIRCARENCIA NUTRICIONAL DO SEU NETO ALISSON CASADOCOSTA EM VIRUTDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/07/2009 | 150.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/07/2009 | 4533.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSNESTA PREFEITURA REF AO MES DE JUNHO DE 2009- SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/07/2009 | 2518.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSNESTA PREFEITURA REF AO MES DE JUNHO DE 2009- SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL(CONS TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/07/2009 | 4610.05 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSNESTA PREFEITURA REF AO MES DE JUNHO DE 2009- SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 03/07/2009 | 69.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURAREF AO MES DE JUNHO DE 2009- SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 03/07/2009 | 186.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURAREF AO MES DE JUNHO DE 2009- SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 03/07/2009 | 223.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURAREF AO MES DE JUNHO DE 2009- SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL(CONS TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 03/07/2009 | 106.65 | 00005419579456 | MARCIANA GOMES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A CAGEPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/07/2009 | 11808.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSNESTA PREFEITURA REF AO MES DE JUNHO DE 2009- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(GABINETE DOPREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/07/2009 | 3309.74 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSNESTA PREFEITURA REF AO MES DE JUNHO DE 2009- SECRETARIA DAS FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/07/2009 | 46.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURAREF AO MES DE JUNHO DE 2009- SECRETARIA DAS FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/07/2009 | 705.88 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSNESTA PREFEITURA REF AO MES DE JUNHO DE 2009- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(PENSIONISTAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/07/2009 | 546.21 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSNESTA PREFEITURA REF AO MES DE JUNHO DE 2009- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(DESCONTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/07/2009 | 4610.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSNESTA PREFEITURA REF AO MES DE JUNHO DE 2009- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(S VINCULOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/07/2009 | 17673.96 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSNESTA PREFEITURA REF AO MES DE JUNHO DE 2009- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/07/2009 | 519.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURAREF AO MES DE JUNHO DE 2009- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/07/2009 | 2466.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSNESTA PREFEITURA REF AO MES DE JUNHO DE 2009- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/07/2009 | 2205.71 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSNESTA PREFEITURA REF AO MES DE JUNHO DE 2009- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(DERP AGRICPECUARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/07/2009 | 53728.13 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSNESTA PREFEITURA REF AO MES DE JUNHO DE 2009- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/07/2009 | 4216.98 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSNESTA PREFEITURA REF AO MES DE JUNHO DE 2009- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA( SEC AGRIC E PECUARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/07/2009 | 69.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURAREF AO MES DE JUNHO DE 2009- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(DERP AGRICPECUARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 03/07/2009 | 3630.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURAREF AO MES DE JUNHO DE 2009- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/07/2009 | 100.00 | 00003568318415 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACASDESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMASALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JULIO CAETANO DELUNA REF AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/07/2009 | 970.00 | 00015036820487 | JOAO BATISTA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO - PLACA MMP 0142-PBPARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO,CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DEJUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 03/07/2009 | 512.70 | 41209529000105 | MADEREIRA E DEPOSITO CONSTRULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOSA SEC DE EDUCACAO(EMEF CICERA DA SILVA SOUSA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/07/2009 | 1425.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIEMENTO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS MNF2169 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/07/2009 | 100.00 | 00003631945418 | JOSELMA MARIA SILVA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACASNESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE EDUCACAO,CULT EDESPORTO PARA FUNCIONAR UMA SALA DE AULA REF AOMES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/07/2009 | 690.84 | 00003326970455 | JOSE ADEILDO SANTOS FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO GOL PLACA MZA 1048PB, JUNTO ASEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PATA TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO QUANDU P/O SITIO FECHADO TURNO DA MANHA REF AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/07/2009 | 150.00 | 00023666617468 | MARIA VANUSA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ALMASDESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE EDUCACAO, CULT EDESPORTO DESTINADO A FUNCIONAR UMA SALA DE AULAREF AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/07/2009 | 690.84 | 00006709293440 | ADRIANO ARAUJO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO F4000 PLACA MNC 0770/PB JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MACACOS PARA OSITIO IMPOEIRAS NO TURNO DA MANHA REF AO MES DEABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/07/2009 | 2181.60 | 00003326602499 | IVAN DE SOUSA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA KKH 2154/PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO CUIUIU DE BAIXO E CUIUIU DE CIMA NO TURNO DA TARDE REF AOS MESES FEVEREIRO(7DIAS), MARÇO(22 DIAS), ABRIL(19 DIAS) DE 2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/07/2009 | 10895.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSNESTA PREFEITURA REF AO MES DE JUNHO DE 2009- SECRETARIA DE EDUCACAO(CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/07/2009 | 7835.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSNESTA PREFEITURA REF AO MES DE JUNHO DE 2009- SECRETARIA DE EDUCACAO(ENS INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 03/07/2009 | 83648.42 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSNESTA PREFEITURA REF AO MES DE JUNHO DE 2009- SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/07/2009 | 219660.54 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSNESTA PREFEITURA REF AO MES DE JUNHO DE 2009- SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/07/2009 | 7748.58 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSNESTA PREFEITURA REF AO MES DE JUNHO DE 2009- SECRETARIA DE EDUCACAO(10%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/07/2009 | 558.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURAREF AO MES DE JUNHO DE 2009- SECRETARIA DE EDUCACAO(CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/07/2009 | 279.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURAREF AO MES DE JUNHO DE 2009- SECRETARIA DE EDUCACAO(ENS INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/07/2009 | 3999.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURAREF AO MES DE JUNHO DE 2009- SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/07/2009 | 5379.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURAREF AO MES DE JUNHO DE 2009- SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/07/2009 | 116.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURAREF AO MES DE JUNHO DE 2009- SECRETARIA DE EDUCACAO(10%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 03/07/2009 | 465.00 | 00097819077468 | JOSE ADAUTO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SILVINO DEOLIVEIRA CASADO, S/N CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO COLEGIO BARRA DE SANTA ROSADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/07/2009 | 100.00 | 00004506758404 | RONALDO DA PENHA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAIBEIRA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEDUAS SALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JOAO MELO DEAZEVEDO, REF AO MES DE JUNHO DE 2009 JUNTO A SECDE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/07/2009 | 100.00 | 00009485590474 | SAMARA DE LUNA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACASNESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULT E DESPORTO DESTINADO A FUNCIONAR UMA SALA DEAULA REF AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/07/2009 | 4834.09 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO DA SAUDE BASICA REF AO MES DE JUNHODE 2009 DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/07/2009 | 21704.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSNESTA PREFEITURA REF AO MES DE JUNHO DE 2009- SECRETARIA DE SAUDE/ACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/07/2009 | 6085.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSNESTA PREFEITURA REF AO MES DE JUNHO DE 2009- SECRETARIA DE SAUDE/PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/07/2009 | 54951.91 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSNESTA PREFEITURA REF AO MES DE JUNHO DE 2009- SECRETARIA DE SAUDE/PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/07/2009 | 16184.58 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSNESTA PREFEITURA REF AO MES DE JUNHO DE 2009- SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/07/2009 | 49575.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSNESTA PREFEITURA REF AO MES DE JUNHO DE 2009- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/07/2009 | 880.74 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURAREF AO MES DE JUNHO DE 2009- SECRETARIA DE SAUDE/ACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 03/07/2009 | 162.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURAREF AO MES DE JUNHO DE 2009- SECRETARIA DE SAUDE/PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 03/07/2009 | 232.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURAREF AO MES DE JUNHO DE 2009- SECRETARIA DE SAUDE/PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 03/07/2009 | 162.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURAREF AO MES DE JUNHO DE 2009- SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/07/2009 | 1302.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURAREF AO MES DE JUNHO DE 2009- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/07/2009 | 859.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPLANTOES E DIFERENCA DE INSALUBRIDADE VINCULADO ASEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 06/07/2009 | 447.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS) DESTINADOS A SEC DE SAUDE (CASA DOS MEDICOS)DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 06/07/2009 | 2000.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO(REDE MUNICIPAL DEENSINO) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 06/07/2009 | 173.85 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO(GINASIO DE ESPORTES)DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 06/07/2009 | 4000.00 | 00037450468468 | JOSE EDEILSON COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM CARROCAO DE MADEIRA E FERRO COM 02EIXOS DESTINADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 06/07/2009 | 250.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADYLEAL, 12-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, AGRIC E PECUARIADESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 06/07/2009 | 3200.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM ASSESSORIA CONTABIL REF AO MES DE JULHO DE2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 06/07/2009 | 30.00 | 00071110682468 | MARIA APARECIDA GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE LEITE PARA SUPRIRCARENCIA NUTRICIONAL DO SEU NETO ALISSON CASADOCOSTA EM VIRUTDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 06/07/2009 | 200.00 | 00044298641449 | EDVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DAVINOBARROS, 02 - TRIBOFE-BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CASA DA FAMILIA(CRAS) DA SEC DE ASSIST SOCIAL REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 07/07/2009 | 120.00 | 00033801193420 | FRANCISCA DAS CHAGAS SENA DINIZ MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DEGRAU EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 07/07/2009 | 20.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO DE MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS EM 04 COPIAS DE CHAVES PARAA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(SETOR DE CONTABILIDADE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 07/07/2009 | 730.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMXEROX EXCEDENTES E LOCACAO DA MAQUINA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 07/07/2009 | 150.00 | 00048536130482 | RISOLENE SOUSA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA HUMBRTO DEALENCAR CASTELO BRANCO, S/N -CENTRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 07/07/2009 | 548.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA(3376-1011) DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 08/07/2009 | 300.00 | 00004355084400 | RUBENIA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA ANTONIO RIBEIRO DINIZ, S/N CENTRO DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI-CIPIO REF AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 08/07/2009 | 300.00 | 00091489008772 | MARIA DO CARMO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE BUFFET(LANCHES) DESTINADO A SEC DEASSIST SOCIAL(CONV Nº 3357/2007 DAS CISTERNAS)DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 08/07/2009 | 679.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA(3376-1006) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 08/07/2009 | 375.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE 02/03/04/05/2006,11/12/2007, 01/02/03/04/05/11/12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 08/07/2009 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DA MAQUINA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 09/07/2009 | 50.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIEMENTO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS MNF2169 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0001703 | 09/07/2009 | 2780.00 | 00087270625468 | IBIAPINO PASCOAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOTRATOR(PATROL)VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/07/2009 | 1530.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DA MAQUINA DE XEROX E COPIAS EXCEDENTES DASECRETARIA DA ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 09/07/2009 | 2115.68 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O CURSO DE CABELEIREIRO JUNTO A SEC DE ASSIST SOCIAL(CRAS) DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 09/07/2009 | 273.20 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL(LINHA KRON/LÃ/ FITA CETIM05 E OUTROS) P/ CURSO DE TAPEÇARIA VINCULADO A SECDE ASSIST SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 09/07/2009 | 358.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARTUCHO HP 60A REF CC 640/643 E CARTDE TONER HP 12A DESTINADO AS IMPRESSORAS DA SEC DEASSIST SOCIAL(BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 09/07/2009 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DA MAQUINA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001704 | 10/07/2009 | 10585.86 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AOVEICULO CORSA CXB2961/ FIAT UNO MNH8907/MNL2953/MNL8318 VINCULADO A SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001706 | 10/07/2009 | 18583.94 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OUTROS)DESTINADO AO VEICULO FIAT MOS2904/A10 MNG1627/FIAT MNF2127 /MNZ3201/MOTOS MNZ3710/MMT5724/MNG2148/PALIOJZD9508/DUCATO LNL8176 VINCULADO A SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001705 | 10/07/2009 | 2530.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AOVEICULO CELTA MYF3853 VINCULADO A SECRETARIA ASSITSOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001708 | 10/07/2009 | 2415.88 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OUTROS)DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO KLZ9053 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DEJUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001709 | 10/07/2009 | 8971.88 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OUTROS)DESTINADO AO VEICULO TRATOR 235/275, PATROL/ MOTO MNW4548 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001707 | 10/07/2009 | 12577.77 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OUTROS)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MNX4911/MMY3250/MZG1359/MICRO ONIBUS MNF2169/MUS4086 E FIAT MNP0142 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFAO MES DEJUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 13/07/2009 | 3900.00 | 00075376253449 | FLAVIO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO MICROONIBUS PLACA MUS 4086-PB DESTINADO AO TRANPORTE DEESUDANTES DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA , NOS TURNOS MMANHA E NOITE VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REFAO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/07/2009 | 26.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JUNHO DE 2009CDC-5/503588-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/07/2009 | 5.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JUNHO DE 2009CDC-5/1318408-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 13/07/2009 | 2850.00 | 00004041908477 | EUZENITO SILVA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR,DURANTE A ATUALIZACAO CADASTRAL DO BANCO DE DADOS DO CADASTROUNICO P/ PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL/PROG BOLSA FAMILIA , DE PESSOAS DO MUNICIPIO DEBARRA DE SANTA ROSA, RESIDENTES NA ZONA URBANA ERURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 13/07/2009 | 1500.00 | 00006906099493 | PEDRO JAMILSON LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR/DIGITADOR, DURANTE A ATUALIZACAO CADASTRAL DO BANCO DE DADOS DOCADASTRO UNICO P/ PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL/PROG BOLSA FAMILIA , DE PESSOAS DO MUNICIPIODE BARRADE SANTA ROSA, RESIDENTES NA ZONA URBANAE RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 14/07/2009 | 300.00 | 00069177244400 | MANOEL MOTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ 75(SETENTA E CINCO) FOTOGRAFIA 13X18 TIRADAS NO FESTIVAL DE QUADRILHA PROMOVIDO PELA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 19/06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 14/07/2009 | 400.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 05(CINCO) TROFEUS E 24(VINTE E QUATROMEDALHAS) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 14/07/2009 | 29.40 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIA 16/07/2009 PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 14/07/2009 | 29.40 | 00002780545445 | MONIK ARAUJO RODRIGUES CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIA 16/07/2009 PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 15/07/2009 | 680.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DASEC DE SAUDE ( ACS E SAUDE BUCAL)NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 15/07/2009 | 40.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARTUCHO HP LASER JRT 74 PARA SEC DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 15/07/2009 | 2500.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DASEC DE EDUCACAO, SAUDE, ADMINISTRACAO, INFRA ESTRUTURA, DEP AG, ASSIST SOCIAL, CONSELHO TUTELAR,PETI, GABINETE DO PREFEITO E PENSIONISTAS NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 16/07/2009 | 1463.40 | 00007398753454 | RANIELLE D.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENICIOS DESTINADO ASEC DE EDUCACAO(CRECHE MARIA NEVES DE LIMA) DESTEMUNICIPIO REF AO PERIODO DE 14 DE ABRIL A 18 DEJUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 16/07/2009 | 3238.80 | 00002107390452 | EDBERTO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASEC DE SAUDE (CASA DOS MEDICOS) DESTE MUNICIPIO AOMESES DE ABRIL/MAIO E JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 16/07/2009 | 255.51 | 00007398753454 | RANIELLE D.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENICIOS DESTINADO ASEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 17/07/2009 | 315.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA REALIZACAO DE EXAMES NA PACIENTE MARIA DA SILVASANTOS FREIRE EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 17/07/2009 | 130.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADO NA PACIENTE ROSALVA SANTINA DA SILVA LIMA EM VIRTUDE DESER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS PROPICIAR MELHOR INF | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0001728 | 17/07/2009 | 5910.62 | 00003020946441 | FRANCISCO ALEXANDRE GOMES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM100,18(HORAS) TRABALHADAS NO TRATOR COM SERVICOSPRESTADOS C/ CORTE DE TERRA PARA BENEFICIAR FAMILIAS CARENTES DOS SITIOS: ALMAS, POLEIROS, SAO JOSE,ASSENT ALMAS I,II JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS PROPICIAR MELHOR INF | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0001729 | 17/07/2009 | 299.88 | 00003020946441 | FRANCISCO ALEXANDRE GOMES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM5,04(HORAS) TRABALHADAS NO TRATOR COM SERVICOSPRESTADOS C/ CORTE DE TERRA PARA BENEFICIAR FAMILIAS CARENTES DO SITIO POLEIROS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS PROPICIAR MELHOR INF | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0001730 | 17/07/2009 | 1416.00 | 00003020946441 | FRANCISCO ALEXANDRE GOMES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM24(HORAS) TRABALHADAS NO TRATOR COM SERVICOS PRESTADOS C/ CORTE DE TERRA PARA BENEFICIAR FAMILIASCARENTES DO SITIO BOLA DE CIMA JUNTO A SEC DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS PROPICIAR MELHOR INF | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0001731 | 17/07/2009 | 472.00 | 00003020946441 | FRANCISCO ALEXANDRE GOMES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM8(HORAS) TRABALHADAS NO TRATOR COM SERVICOS PRESTADOS C/ CORTE DE TERRA PARA BENEFICIAR FAMILIASCARENTES DO SITIO FECHADO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS PROPICIAR MELHOR INF | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0001732 | 17/07/2009 | 1534.00 | 00003020946441 | FRANCISCO ALEXANDRE GOMES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM26(HORAS) TRABALHADAS NO TRATOR COM SERVICOS PRESTADOS C/ CORTE DE TERRA PARA BENEFICIAR FAMILIASCARENTES DO SITIO IMPUEIRAS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS PROPICIAR MELHOR INF | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0001733 | 17/07/2009 | 1416.00 | 00003020946441 | FRANCISCO ALEXANDRE GOMES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM24(HORAS) TRABALHADAS NO TRATOR COM SERVICOS PRESTADOS C/ CORTE DE TERRA PARA BENEFICIAR FAMILIASCARENTES DO SITIO BARRA DO AMPARO JUNTO A SEC DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS PROPICIAR MELHOR INF | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0001734 | 17/07/2009 | 1298.00 | 00003020946441 | FRANCISCO ALEXANDRE GOMES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22(HORAS) TRABALHADAS NO TRATOR COM SERVICOS PRESTADOS C/ CORTE DE TERRA PARA BENEFICIAR FAMILIASCARENTES DO SITIO IMPOEIRAS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 17/07/2009 | 86.80 | 00004508681417 | JOSE PAULO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITARDEBITO JUNTO A ENERGISA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 17/07/2009 | 50.00 | 00098052527449 | EDINEUZA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 17/07/2009 | 140.00 | 00097815055400 | PEDRO FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAUEM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/07/2009 | 85.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE ASSIST SOCIALDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/07/2009 | 155.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ASSIST SOCIAL(CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO REF AO MESDE JUNHO DE 2009CDC-5/773311-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/07/2009 | 45.00 | 00043887716434 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A ENERGISA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/07/2009 | 330.99 | 12606695000139 | INACIO APOLINARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASEC DE ASSIST SOCIAL(CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/07/2009 | 535.97 | 12606695000139 | INACIO APOLINARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASEC DE ASSIST SOCIAL(PRO JOVEN) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/07/2009 | 66.00 | 41134891000156 | JOSE EUGENIO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO ASECRETARIA DE ASSIST SOCIAL(PRO JOVEN) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/07/2009 | 100.00 | 00067656099468 | FRANCISCA DE SOUZA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLE-MENTACAO DO PLANO DE SAUDE DE SEU FILHO JUNIORARIOSVALDO SOUZA CASADO POIS TEM QUE TER UM ACOMPANHAMENTO MEDICO E SUA FAMILIA NAO TEM CONDICOESDE ARCAR COM AS DESPESAS EM VIRTUDE DE SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/07/2009 | 50.00 | 00047535067468 | FRANCISCA GOMES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , E MVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/07/2009 | 18650.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO(ILUMINACAO PUBLICA)DESTE MUNICIPIO REF AO MESDE JUNHO DE 2009CDC-5/504905-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/07/2009 | 783.84 | 00002401858466 | JOSE WELLITON RODRIGUES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE BARRA DESANTA ROSA E O SRº JOSE WELLINTON RODRIGUES MELO,CONFORME TERMO LAVRADO NO PROCESSO DE Nº078.2005.000.512-9 QUE TRAMITA NA COMARCA DE BARRA DE SANTAROSA DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELO PODER JUDICIARIODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/07/2009 | 402.24 | 00002062279493 | MARIA HOZANA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE BARRA DESANTA ROSA E O SRª MARIA HOZANA DA CONCEICAOCONFORME TERMO LAVRADO NO PROCESSO DE Nº078.2006.000.787-5 QUE TRAMITA NA COMARCA DE BARRA DE SANTAROSA DEVIDAMENTEHOMOLOGADO PELO PODER JUDICIARIODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/07/2009 | 410.81 | 00003277871479 | GLEICILENE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE BARRA DESANTA ROSA E O SRª GLEICILENE SILVA OLIVEIRACONFORME TERMO LAVRADO NO PROCESSO DE Nº078.2005.000.064-1 QUE TRAMITA NA COMARCA DE BARRA DE SANTAROSA DEVIDAMENTEHOMOLOGADO PELO PODER JUDICIARIODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/07/2009 | 374.86 | 00033938539453 | BENEDITO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE BARRA DESANTA ROSA E O SRº BENEDITO CANDIDO DOS SANTOSCONFORME TERMO LAVRADO NO PROCESSO DE Nº078.2006.000.859-2 QUE TRAMITA NA COMARCA DE BARRA DE SANTAROSA DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELO PODER JUDICIARIODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/07/2009 | 1589.55 | 00016169816449 | ROSENO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AOS PROCESSOS:Nº078.2005.000.494-0/078.2006.000.859-2/078.2005.000064-1/078.2006.000.787-5/078.2006.000.821-0/078.2006.000.855-0/078.2006.000.902-0/078.2005.000.522-8/078.2005.000.512-9 NA VARA UNICA DE BARRA DESANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/07/2009 | 2634.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITO(043/0110) JUNTO A ENERGISAREF AO MES DE JUNHO DE 2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/07/2009 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 20/07/2009, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOJUNTO AO CAGEPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/07/2009 | 863.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/07/2009 | 1270.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/07/2009 | 49.98 | 00091096081415 | EMILIO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 20/07/2009 , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO JUNTO A CAGEPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/07/2009 | 11.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE INFRA ESTRUTURA(GUARDA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO REF AO MESDE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/07/2009 | 1470.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/07/2009 | 3556.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/07/2009 | 2093.00 | 41134891000156 | JOSE EUGENIO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO(GINASIO DE ESPORTES) DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/07/2009 | 382.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE SAUDE DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/07/2009 | 608.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE DESTEMUNICIPIO REF AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/07/2009 | 125.00 | 00034007534837 | JOSEILTON DUARTE CASADO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 8(OITO) LIMPEZA NAS AMBULÂNCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/07/2009 | 82.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METAB. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS DA REALZIACAO DE EXAMESMEDICOS LABORATORIAS DESTINADO A SENHORA MARIA DASILVA SANTOS FREIRE POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/07/2009 | 49.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE(CASADOS MEDICOS) DESTE MUNICIPIO REF AO MESDE JUNHO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/07/2009 | 330.50 | 00097815195415 | EUNICE SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 46 (QUARENTA E SEIS) REFEICOES,PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA(PSF) QUE ATUAM NA ZONA RURAL(DISTRITO TELHA) DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 21/07/2009 | 904.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE GRATIFICACAO DOS FUNCIONARIOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE(INFLUENZA) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 21/07/2009 | 150.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS MEDICO PRESTADOS NA PACIENTE MARIA DASILVA SANTOS FREIRE EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 21/07/2009 | 690.84 | 00006709293440 | ADRIANO ARAUJO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO F4000 PLACA MNC 0770/PB JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MACACOS PARA OSITIO IMPOEIRAS NO TURNO DA MANHA REF AO MES DEMAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 21/07/2009 | 1036.26 | 00029444969487 | ALBERTO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA CVR 7937-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ P/ A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, REFERENTE REF AO MES DE MAIO DE 2009NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 21/07/2009 | 245.43 | 00003729543407 | ALEXANDRE SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FORD/F100 PLACA MMN 8891-PBPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PAREDAOE FAZENDA MESQUITA P/O SITIO CABACAS (EMEF JULIOCAETANO DE LUNA)DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 NOTURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 21/07/2009 | 863.55 | 00040506002420 | ANASTACIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT/PALIO PLACA MXL 5442-PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO QUANDUPARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE DURANTEO MES DE MAIO DE 2009 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 21/07/2009 | 1227.24 | 00009850216409 | ARIMATEIA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM CAMINHA FORD F4000 PLACA MMP 7580-RNPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MAXIXEIROPARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE REFAO DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 21/07/2009 | 772.60 | 00004018397453 | AVANI AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACAS MNC 4240/PBDESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DOMUNICIPIO PARA O SITIO FECHADO (EMEF MANUEL N.SANTOS) NOS TURNOS MANHA E DURANTE O MES DE MAIO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 21/07/2009 | 3636.20 | 00001122151144 | DAVI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS, PLACA MMQ 4622-PB,P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUANDU PARA ASEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE E A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS TURNOS DA MANHA/NOITE REF AOMES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 21/07/2009 | 906.68 | 00003850836452 | DJAILSON PEREIRA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO D EUM VEICULO GOL, PLACA MMO 9703-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/OSITIO CARAIBEIRA, NO TURNO DA MANHA DURANTE O MESDE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 21/07/2009 | 2909.00 | 00007926761494 | ELIENE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA MXX 1651-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE BAIXO,BOLA DE CIMA P/ O SITIO GANGORRA NOS TURNOS MANHA/TARDE REF AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 21/07/2009 | 1036.26 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL, PLACA MMY 5435-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/O SITIO ALMAS E SAO BENTO, NO TURNO DA TARDE REFAO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 21/07/2009 | 1431.50 | 00005026844456 | ERONILDO FRANCA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO D UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA MNZ 2410,P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SERROTE VERDE, AMPARO, LAJEDO P/O SITIO IMPOEIRAS (EMEF ROSASOARES DA FONSECA) NOS TURNOS MANHA/TARDE AO MESDE MAIO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 21/07/2009 | 1954.30 | 00005992734457 | FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA VERANEIO PLACA BRZ 2746/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA, P/A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE OMES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 21/07/2009 | 2504.39 | 00004092854471 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO D UM VEICULO F4000-PLACA MYL 1972-RN, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SITIO SALGADODO SOUTO, SOUTO E ASSENTAMENTO CUPIRA PARA A EMEFJOAO MELO DE AZEVEDO NO SITIO CARAIBEIRANO TURNODA TARDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 21/07/2009 | 981.72 | 00016126467434 | GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO D10, PLACA MVO 9338-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VIRACAO E PASSAGEM DO JUAZEIRO P/O DISTRITO TELHA, NO TURNO DANOITE, REF AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 21/07/2009 | 1963.62 | 00033939195472 | GERSON SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS PLACA KGW 2783-PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SOUTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE DURANTEO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 21/07/2009 | 2863.56 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO D-20 DE PLACAS KDM 1234 RNPARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DE BOLADE CIMA, CACIMBA DOCE, PORCOS, TELHA E CARIABEIRAPARA O SITIO GANGORRA (EMEF FELIPE N. DE AZEVEDO)DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 21/07/2009 | 909.00 | 00003326602499 | IVAN DE SOUSA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA KKH 2154/PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO CUIUIU DE BAIXO E CUIUIU DE CIMA NO TURNO DA TARDE REF AO MESDE MAIO DE 2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 21/07/2009 | 1986.26 | 00004924689408 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO DE PLACA JES 9256-PB JUNTO A SEC DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DARIS, JUA E FURTUNA P/O SITIOSANTA ROSA NO TURNO DA TARDE, REF AO MES DE MAIODE 2009 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 21/07/2009 | 863.55 | 00064626415415 | JOSE ADELSON LIMA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CORSA-PLACA KJF 6669-PB,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O SITIO IMPOEIRAS (EMEF ROSA SOARES DA FONSECA)NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 21/07/2009 | 727.20 | 00003326970455 | JOSE ADEILDO SANTOS FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO GOL PLACA MZA 1048PB, JUNTO ASEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PATA TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO QUANDU P/O SITIO FECHADO TURNO DA MANHA REF AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 21/07/2009 | 1499.80 | 00003961658420 | JOSE FIDELES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA/FORD F75 PLACA4944-PB, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DOSITIO PE DE SERRA DA MILHA E QUANDU, PARA O SITIOFECHADO, NOS TURNOS DA MANHA, NO PERIODO DE01 A 30DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 21/07/2009 | 1727.10 | 00003665572460 | JOSE LEONALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA MMU 8174-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SITIO ALMAS EPOLEIROS PARA O SITIO SAO JOSE NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 21/07/2009 | 3090.80 | 00002940635870 | JOSE MARINALDO HENRIQUES LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F4000 PLACAMMV4076-PB, PARA TRANSPOPRTE DE ESTUDANTES DO SITIORIACHO DO SANGUE P/A SEDE DO MUNICIPIO , NOS TURNOS MANHA/NOITE REF AO MES DE MAIO DE 2009 NESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 22/07/2009 | 1472.58 | 00069069751453 | JOSE MAURICIO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KHN 8610-PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SITIO GANGORRA DOS AFONSOS P/A DONDO'S NOITE, DURANTE OMES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 22/07/2009 | 2078.66 | 00030079713491 | JOSE PASCOAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS, PLACA MMT 1349-PB,P/TRANSPORTE DE STUDANTES DO ASSENTAMENTO RIACHO DACRUZ P/A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE/NOITE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 22/07/2009 | 1308.96 | 00010883169487 | JOSE SEBASTIAO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM ONIBUS PLACA JFY 6484-PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GANGORRA E JARDIM P/ASEDE DESTE MUNICIPIO , NO TURNO DA NOITE , REF AOMES DE MAIO DE 2009 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 22/07/2009 | 2181.80 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MYL 3689-RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SITIO ALMASI, ALMAS II,PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO DE 2009 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 22/07/2009 | 2136.20 | 00003455707408 | LUCENILDO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA JYF 4457-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROSPARA A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA DURANTE O MESDE MAIO DE 2009 NO TURNO DA TARDE/NOITE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 22/07/2009 | 1122.71 | 00004745678428 | LUCIMERE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F1000, PLACAKGX 4210-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VIRACAO, GURITA E PASSAGEM DO JUAZEIRO PARA ODISTRITO TELHA DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHAREF AO MES DEMAIO DE 2009 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 22/07/2009 | 909.00 | 00009100642452 | MARCIEL FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO PLACA MMU 8865-PB, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,ALMAS E SAOBENTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO REF AO MES DE MAIODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 22/07/2009 | 1036.26 | 00023754460463 | MARIA DE FATIMA GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA MMO 9656-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,CARAIBEIRA, TELHA P/A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 22/07/2009 | 690.84 | 00096414618420 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO F4000 PLACA MMR9793/PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MUTUCA PARA O SITIO IMPOEIRASNO TURNO DA MANHA REF AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 22/07/2009 | 4227.04 | 00007148333474 | MOISES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA JNZ 5469-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SITIO MAXIXEIROMILHA,RAMADA, LAGOS DO ALGODAO E RIACHO DO QUANDUP/A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA/TARDE REFAO MES DE MAIO DE 2009 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 22/07/2009 | 1727.10 | 00084062797453 | PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHA FORD F4000, PLACA KEF 4417-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOBARBOSA E CAIANA P/O SITIO CARAIBEIRINHA(EMEF JOAOMELO DE AZEVEDO) , NOS TURNOS DA MANHA/TARDE, REFAO MES DE MAIO DE 2009 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 22/07/2009 | 654.48 | 00002624904476 | PETRONIO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMU 1215-PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/A O SITIO SANTA ROSA REF AO MES DE MAIODE 2009 NO TURNO DA TARDE NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 22/07/2009 | 1597.66 | 00005101449423 | ROSA AMELIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F1000 PLACAMNA2205-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST GUARIBAS, CUPIRA, JERIMUM E CATOLE PARA EMEF JOAO MELODE AZEVEDO NO SITIO CARAIBEIRA, NO TURNO DA MANHAE NO TURNO DA NOITE DA ASSOCIACAO SOUTO P/O SITIOCUPIRA , DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 22/07/2009 | 2181.80 | 00026220695453 | ROSA DALVA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS PLACA MMU 8373-PB, NOTRANSPORTE DE ESTDANTES DA REGIAO CUIUIU DE BAIXO,CUIUIU DE CIMA PARA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE OMES DE MAIO DE 2009 NO TURNO DA TARDE NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 22/07/2009 | 1208.97 | 00005395625488 | RUAN CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA- PLACA HVA 6612PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS, ALMAS(I,II),SITIO LAGOA DA BIABA E SAO JOSEPARA O SITIO SAO BENTO(EMEF JOSE ISMAEL CABRAL DELIMA), NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIONESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 22/07/2009 | 1081.71 | 00033859809415 | SEVERINO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE PLACA KGQ 5005PBRA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CACHOEIRADE BAIXO, UMBUZEIRO, AROEIRAS, P/O SITIO CABACAS(EMEF JULIO CAETANO DE LUNA) NOS TURNOS DA MANHA ETARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 22/07/2009 | 345.42 | 00009492805421 | MARCIO RAMON AZEVEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA PLACALBU 5084-PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO P/ TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA EMEF JOSE ISMAEL DE LIMAE DO SITIO POLEIRO PARA O SITIO SAO BENTO NO TURNODA TARDE REF AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 22/07/2009 | 732.50 | 00004145257448 | KARINA SABRINA GUEDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ESCOLAESPECIAL ELSON DE OLIVEIRA ABREU DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 08/06/2009 A24/07/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 22/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 22/07/2009 | 1250.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DO CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA REF AOS MESES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 22/07/2009 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA ECONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA, REF AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 22/07/2009 | 1500.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO VINCULADO A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 22/07/2009 | 1500.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO VINCULADO A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 22/07/2009 | 100.00 | 00066434971753 | JOSE DEOCLECIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTAMEDICA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 22/07/2009 | 276.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL(LINHA/AGULHA/LÃ) P/ CURSO DE TAPEÇARIA VINCULADO A SEC DE ASSIST SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 22/07/2009 | 1200.00 | 09196700000178 | VICENTE FERN INDUST E COM DE PLAST LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 60(SESSENTA CADEIRAS) DESTINADAS ASEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 22/07/2009 | 132.00 | 00008851902461 | MARCIA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AEQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) QUE ATUAMNA ZONA RURAL(ST SANTA ROSA) DURANTE O ME DE JUNHODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 23/07/2009 | 400.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO MENSAL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUACONFESSOR NALDO DINIZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CASA DA FAMILIA CRAS NESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 23/07/2009 | 400.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO MENSAL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUACONFESSOR NALDO DINIZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CASA DA FAMILIA CRAS NESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 23/07/2009 | 400.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO MENSAL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUACONFESSOR NALDO DINIZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CASA DA FAMILIA CRAS NESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 23/07/2009 | 250.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CASTRO ALVES-15-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GUARDAMUNICIPAL , SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS ECONSELHO TUTELAR REF AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 23/07/2009 | 1640.84 | 00002932062441 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO F4000 PLACA KFD0961- PB, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST GANGORRAPARA O SITIO CARAIBEIRA(EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO)NO TURNO DA TARDE, REF AO MES DE MAIO DE 2009NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 23/07/2009 | 900.00 | 00014781093434 | JOSE ROBERTO CAMARA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MONZA-PLACA CHB 2507-PB , P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS, MATRICULADOSNA EMEF ELSON DE OLIVEIRA DE ABREU DESTA CIDADE EDO ASSENTAMENTO RIACHO DA CITADA ESCOLA, NOS TURNODA MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 24/07/2009 | 80.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DESOUSA LIMA , 64- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROLETRAMANTO DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 24/07/2009 | 400.00 | 00008252606474 | ADELINO OLIVEIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTO-PLACA MNW 4548-PB,P/ PRESTACAODE SERVICOS JUNTO A SEC DE INFRA-ESTRUTURA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA MANHA E A TARDENESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 24/07/2009 | 1000.00 | 00008367900731 | DAMIAO WELINGTON DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO D UM VEICULO FIAT UNO-PLACA KLZ 9053-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL A SERVICO DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 24/07/2009 | 50.00 | 00047535067468 | FRANCISCA GOMES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , E MVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 24/07/2009 | 100.00 | 00067656099468 | FRANCISCA DE SOUZA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLE-MENTACAO DO PLANO DE SAUDE DE SEU FILHO JUNIORARIOSVALDO SOUZA CASADO POIS TEM QUE TER UM ACOMPANHAMENTO MEDICO E SUA FAMILIA NAO TEM CONDICOESDE ARCAR COM AS DESPESAS EM VIRTUDE DE SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 24/07/2009 | 150.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 24/07/2009 | 160.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 24/07/2009 | 87.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA(3376-1040) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(GABINETE DO PREFEITO) DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 24/07/2009 | 29.40 | 00002780545445 | MONIK ARAUJO RODRIGUES CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIA 16/07/2009 PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE AIMPLANTACAO DOPROGRAMA DO IDOSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 24/07/2009 | 29.40 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIA 16/07/2009 PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE AIMPLANTACAO DOPROGRAMA DO IDOSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/07/2009 | 31.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE SAUDE DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 27/07/2009 | 170.00 | 00087354730459 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REFORMA,PINTURA, SOLDA E CONSERTO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFPLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 27/07/2009 | 78.40 | 00005932263806 | DENILSON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 10/06/2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA PARAPARTTICIPAR DA CARAVANA EM DEFESA DO SUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/07/2009 | 133.28 | 00004832116487 | FRANCISCA CAMILO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 10/06/2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA PARAPARTTICIPAR DA CARAVANA EM DEFESA DO SUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 27/07/2009 | 180.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TONER LASER JAT 12A CILINDRO HP 12APARA SEC DE ADMINISTRACAO(SETOR DE TRIBUTOS/LICITACAO) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 27/07/2009 | 49.98 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM AJOAO PESSOA-PB, NO DIA 24/07/2009, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AOTRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 27/07/2009 | 49.98 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM AJOAO PESSOA-PB, NO DIA 23/07/2009, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AOTRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 27/07/2009 | 700.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DE REDE DE COMUNICACAO (INTERNET)JUNTO A SEC DE ASSIS SOCIAL(BOLSAFAMILIA) DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JUNHO EJULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 27/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 27/07/2009 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/07/2009 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS PROPICIAR MELHOR INF | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 27/07/2009 | 1180.00 | 00003020946441 | FRANCISCO ALEXANDRE GOMES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20(HORAS) TRABALHADAS NO TRATOR COM SERVICOS PRESTADOS C/ CORTE DE TERRA PARA BENEFICIAR FAMILIASCARENTES DO SITIO FORTUNA JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 27/07/2009 | 2009.06 | 00005189278492 | ADALBEGIO MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KFP 0380-RN, PARA TRANSPORTE DE ESTDANTES DA REGIAO BARRA DO LAJEDO , OLHO DAGUA, CATUCA,CACIMBA DE BAIXO AO SITIOCABACAS (EMEF JULIO CAETANODE LUNA) DURANTE O MESDE MAIO DE 2009 NOS TURNOS DA NOITE E DA TARDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 27/07/2009 | 1145.34 | 00066605105753 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO D20-PLACA MMW 0057-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VIRACAO, PASSAGEMDO JUAZEIRO, GURITA E TELHA P/A SEDE DO MUNICIPIONO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 27/07/2009 | 385.00 | 00087354730459 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE CARTEIRAS E DEFOGOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONF PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 27/07/2009 | 78.40 | 00036770620472 | MARIA APARECIDA MENDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 10/06/2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA PARAPARTTICIPAR DA CARAVANA EM DEFESA DO SUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/07/2009 | 10.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JULHO DE 2009CDC-5/1012189-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/07/2009 | 78.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/07/2009 | 1400.00 | 00003671751428 | RENATO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM MICROS E REDEDE COMPUTADORES DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREF AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001857 | 28/07/2009 | 12284.60 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001858 | 28/07/2009 | 987.13 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASEC DE EDUCACAO(CRECHE) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001861 | 28/07/2009 | 2535.90 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASEC DE EDUCACAO(EJA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001862 | 28/07/2009 | 1949.01 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASEC DE EDUCACAO(ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/07/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE AGRICULTURARA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001859 | 28/07/2009 | 1328.28 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASEC DE ASSIST SOCIAL(PRO JOVEN) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001860 | 28/07/2009 | 3922.14 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASEC DE ASSIST SOCIAL(PETI) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/07/2009 | 100.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRELATIVO A REEMBOLSO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PBDURANTE OS DIAS 31/05 E 30/07/2009 NO VEICULO FIATUNO PLACA MNL 8318-PB VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/07/2009 | 720.00 | 00017916578859 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL I PLACA MMY 6118-PB, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DOS ACS PARA CAMPANHADE VACINACAO (PÓLIO) NOS DIAS 08(ST SAO BENTO),09(ST SALG SOUTO),10(ST RIACHO DO SANGUE), 12(ST MALCAATING) ,15(ST IMPUEIRAS),16(ST CABACAS,17(ST POLEIROS) E (ST R SANGUE)28/06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032009 | 0001854 | 28/07/2009 | 274.70 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE(PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/07/2009 | 225.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES(TC CRANIO) REALIZADONO PACIENTE GUTEMBERG SILVA BARRETO EM VIRTUDE DESER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/07/2009 | 990.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO - PLACA MNL8318-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/07/2009 | 995.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DEPLACAS MOF 2249/PB VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDE/PSF NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/07/2009 | 1000.00 | 00008367900731 | DAMIAO WELINGTON DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO D UM VEICULO FIAT UNO-PLACA KLZ 9053-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL A SERVICO DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/07/2009 | 400.00 | 00032361530406 | EDVALDO DE PONTES FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA TITAL PLACA MMX3169/PB, JUNTO A SEC DE ASSIST SOCIAL(BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO P/ TRANSPORTE DE SERVIDOR P/EFETIVACAO DE CADASTRO REF AO MES DE JUNHO DE 2009NO TURNO MANHA/TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/07/2009 | 400.00 | 00032361530406 | EDVALDO DE PONTES FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA TITAL PLACA MMX3169/PB, JUNTO A SEC DE ASSIST SOCIAL(BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO P/ TRANSPORTE DE SERVIDOR P/EFETIVACAO DE CADASTRO REF AO MES DE JULHO DE 2009NO TURNO MANHA/TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/07/2009 | 200.00 | 00044298641449 | EDVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DAVINOBARROS, 02 - TRIBOFE-BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CASA DA FAMILIA(CRAS) DA SEC DE ASSIST SOCIAL REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/07/2009 | 1000.00 | 00040392627434 | GILMAR RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM AUTOMOVEL CELTA PLACA MYF 3853-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DEASSIST SOCIAL, A SERVICO DO PRGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/07/2009 | 13.15 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/07/2009 | 1716.39 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A COMPRA DE PASSAGEM AEREA DO DIA 29/07/2009 NO TRECHO JOAO PESSOA /BRASILIA/JOAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/07/2009 | 250.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADYLEAL, 12-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, AGRIC E PECUARIADESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/07/2009 | 300.00 | 00029811766843 | CESAR BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A DEPOSITAR LIXO EENTULHOS DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JULHO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/07/2009 | 1400.00 | 00015737004449 | CICERO BASILIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHAOPLACA MNT 8643/PB DESTINADO AO RECOLHIMENTO/TRANSPORTE DE LIXO NOS ASSENT RIACHO DA CRUZ I,II, VILA70 E ASSENT TACIMA REF AO PERIODO DE 17/06 A 17/07/2009 VINCULADO A SEC DE INFRA ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/07/2009 | 250.00 | 00096414170453 | CICERO RIBEIRO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DASEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFAO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/07/2009 | 250.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CASTRO ALVES-15-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GUARDAMUNICIPAL , SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS ECONSELHO TUTELAR REF AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/07/2009 | 3900.00 | 00075376253449 | FLAVIO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO MICROONIBUS PLACA MUS 4086-PB DESTINADO AO TRANPORTE DEESUDANTES DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA , NOS TURNOS MTARDE/NOITE VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REF AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/07/2009 | 970.00 | 00015036820487 | JOAO BATISTA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO - PLACA MMP 0142-PBPARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO,CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DEJULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/07/2009 | 100.00 | 00003568318415 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACASDESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMASALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JULIO CAETANO DELUNA REF AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/07/2009 | 100.00 | 00003631945418 | JOSELMA MARIA SILVA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACASNESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE EDUCACAO,CULT EDESPORTO PARA FUNCIONAR UMA SALA DE AULA REF AOMES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/07/2009 | 250.00 | 00088581349404 | JOSICLEIDE SOARES DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, S/N, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/07/2009 | 49.98 | 00091096081415 | EMILIO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30/07/2009 , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/07/2009 | 1500.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO VINCULADO A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/07/2009 | 2105.26 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE IPTU E MICRO COMPUTADORESPARA O SETOR DE ARRECADACAO TRIBUTARIA DA SEC DEFINANCAS E PROGRAMAS DE CONTABILIDADE FINANCEIRAORCAMENTARIA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURAREF AO MES DEJULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/07/2009 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30/07/2009, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/07/2009 | 50.00 | 00007790741497 | JOANA DARK DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/07/2009 | 120.00 | 00031307710425 | JOAO ANTONIO DE OLIVIERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/07/2009 | 400.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO MENSAL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUACONFESSOR NALDO DINIZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CASA DA FAMILIA CRAS JUNTO A SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/07/2009 | 64.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE DESTEMUNICIPIO REF AO MES DE JULHO DE 2009CDC-5/504137-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/07/2009 | 2800.00 | 00004215952484 | JOSE EDSON CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MINIONIBUS PLACA 8176-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ OUTROS MUNICIPIOS P/ATENDIMENTO AMBULATORIAS NOS TURNOS DA MANHA/TARDEREF O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/07/2009 | 980.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO - PLACA MNL 2953-PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/07/2009 | 985.00 | 00001969998474 | LEONARDO CESAR GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PAS/AUTOMOVEL-FIAT PALIO PLACAJZD 9508-PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOSTURNOS MANHA E TARDE DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 31/07/2009 | 650.00 | 00048830690449 | MARIA TEREZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT NO -PLACA GPK 7202-PB,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL P/ OSPOSTOS DE AUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/07/2009 | 650.00 | 00048830690449 | MARIA TEREZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT NO -PLACA GPK 7202-PB,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL P/ OSPOSTOS DE AUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 31/07/2009 | 65.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JULHO DE 2009CDC-5/631169-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 31/07/2009 | 400.00 | 00006020514447 | MARCIO KARLLES DINIZ MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN-ANO1999 -ANO MOD 2000-PLACA MZH 7080/RN,DESTINADO AOTRANSPORTE DE SERVIDOR P/ EFETIVACAO DE CADASTRODO BOLSA FAMILIA E FISCALIZACAO NECESSARIA DO REFERIDO PROGRAMA JUNTO A SEC DE ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA) REF AO MES DE JULHO/2009 NESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 31/07/2009 | 180.00 | 00004560857423 | MARIA NAZARE SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MATIASDE ALMEIDA , 48 - CENTRO, BARRA DE SANTA ROSA -PBDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 31/07/2009 | 180.00 | 00004560857423 | MARIA NAZARE SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MATIASDE ALMEIDA , 48 - CENTRO, BARRA DE SANTA ROSA -PBDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 31/07/2009 | 180.00 | 00004560857423 | MARIA NAZARE SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MATIASDE ALMEIDA , 48 - CENTRO, BARRA DE SANTA ROSA -PBDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 31/07/2009 | 400.00 | 00002716707464 | JOAO EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN KS PLACA MNX 6310-PB JUNTO A SECDE ASSIST SOCIAL(PETI) PARA ATENDER OS NUCLEOS DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA ETARDE REFAO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 31/07/2009 | 810.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CADASTRAMENTOSDE NOVAS FAMILIAS, ATUALIZACAO E REVISAO DOS DADOSCONTIDOS NO CADASTRO UNICO, DIGITACOES E OUTROSSERVICOS NECESSARIO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMABOLSA FAMILIA DA SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 31/07/2009 | 525.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA ATENDENDO CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 31/07/2009 | 465.00 | 00009016328807 | MARILZO LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSODE CANTO E CORAL OFERTADO AOS AS CRIANCAS CADAS-TRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/07/2009 | 650.00 | 00004440291414 | JACIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DEACAO INTEGRADA VA FAMILIA (PAIF) NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JULHO DE 2009 JUNTO A SEC DEASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 31/07/2009 | 650.00 | 00006398481410 | MARIA APARECIDA VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSODE CROCHE E BORDADO ATENDENDO PESSOAS CADASTRADASNO PROGRAMA DE ACAO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF)DA SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DEJULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 31/07/2009 | 1075.00 | 00091803454415 | JOSELIA DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO ASSISTENTE SOCIAL ATENATENDEDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ACAOINTEGRADA A FAMILIA (PAIF)JUNTO A SEC DE ASSISTSOCIAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 31/07/2009 | 665.00 | 00007382690423 | JANAINA CARLA S. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSODE CORTE, COSTURA E CONFECCAO DE ENXOVAIS ATEN-DENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ACAO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF) NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 31/07/2009 | 775.00 | 00008316203405 | PAULA FRANCINETE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CABELEIREIRA ATEN-DENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ACAO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF) DA SEC DE ASSIST SOCIALNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 31/07/2009 | 600.00 | 00004365130480 | MARICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADORA SOCIAL,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, ATENDENDO PESSOASCADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DA SEC DE ASSISTSOCIAL ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 31/07/2009 | 600.00 | 00008137141413 | JOBSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE INFORMA-TICA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC DE ASSISTSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 31/07/2009 | 600.00 | 00003922926452 | MARIA ROSILEIDE GIMARAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DE INFORMATICA ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMADE ACAO INTEGRADA A FAMILIA(PAIF) DA SEC DE ASSISTSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/07/2009 | 600.00 | 00005356625480 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE INFOR-MATICA ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DA SEC DE ASSIST SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 31/07/2009 | 800.00 | 00008546848408 | CRISTIANO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO OFICINEIRO DE ARTE E CULTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2009,ATENDENDO PESSOAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA SEC DEASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 31/07/2009 | 600.00 | 00005656153436 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTURA DE INFORMATICA DURANTE O MESA DE JULHO DE 2009 ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECDE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 31/07/2009 | 600.00 | 00028220463449 | ADELMO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES DO PROJOEM NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTEO MES DE JULHO DE 2009 JUNTO A SEC DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/07/2009 | 1500.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DO CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA REF AOS MESES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0001906 | 31/07/2009 | 2980.00 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACAS KFR-2249PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DEDE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTEMUNICIPIO NO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO URBANOREFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0001907 | 31/07/2009 | 2980.00 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACAS KFR-2249PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DEDE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTEMUNICIPIO NO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO URBANOREFERENTEAO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 31/07/2009 | 150.00 | 00023666617468 | MARIA VANUSA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ALMASDESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE EDUCACAO, CULT EDESPORTO DESTINADO A FUNCIONAR UMA SALA DE AULAREF AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 31/07/2009 | 80.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DESOUSA LIMA , 64- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROLETRAMANTO DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 31/07/2009 | 29.82 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DES.RURAL BANANEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF AO MES DE JUNHO/2009 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCDC-006616-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/08/2009 | 240.00 | 00055268277715 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE GRADES PARA FESTIVAL DE QUADRILHA REALIZADO NA PRAÇA FREI MARTINHO NOS DIAS 19/20 E 21 DEJUNHO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/08/2009 | 1247.42 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DA MAQUINA DE XEROX E COPIAS EXCEDENTES DASECRETARIA DA EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/08/2009 | 746.46 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DA MAQUINA DE XEROX E COPIAS EXCEDENTES DASECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/08/2009 | 10000.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELA DEDUZIDA RETENCAO PASEP (FPM) DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/08/2009 | 50.00 | 00004989956400 | SIMONE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMEWNTO DE SAUDE DE SEUSFILHOS EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/08/2009 | 30.00 | 00008997819429 | JANAINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/08/2009 | 1530.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DA MAQUINA DE XEROX E COPIAS EXCEDENTES DASECRETARIA DA ASSIST SOCIAL(BOLSA FAMILIA) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/08/2009 | 296.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NOPACIENTE FRANCISCO LOPES DA SILVA RESIDENTE NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/08/2009 | 200.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NOPACIENTE FRANCISCO LOPES DA SILVA RESIDENTE NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001928 | 03/08/2009 | 587.78 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASEC DE SAUDE(CASA DOS MEDICOS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/08/2009 | 756.26 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DA MAQUINA DE XEROX E COPIAS EXCEDENTES DASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/08/2009 | 2500.00 | 00010902520482 | WALFREDO CAVALCANTI DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIORINO FLEX PLACA MOS2904/PB, JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ PRESTACAO DE SERVICO NOS POSTO DE SAUDE NO TRANSPORTEDE DOENTES DE SEGUNDA A DOMINGO REF AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/08/2009 | 800.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAUDE DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DEJULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 04/08/2009 | 12094.35 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA REF AO MES DE JULHO DE 2009SECRETARIA DE SAUDE-S/ VINCULO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 04/08/2009 | 22240.55 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA REF AO MES DE JULHO DE 2009SECRETARIA DE SAUDE(ACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 04/08/2009 | 6085.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA REF AO MES DE JULHO DE 2009SECRETARIA DE SAUDE- PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 04/08/2009 | 15273.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA REF AO MES DE JULHO DE 2009SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 04/08/2009 | 162.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURAREF AO MES DE JULHO DE 2009SECRETARIA DE SAUDE-PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 04/08/2009 | 162.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURAREF AO MES DE JULHO DE 2009SECRETARIA DE SAUDE- SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 04/08/2009 | 880.74 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURAREF AO MES DE JULHO DE 2009SECRETARIA DE SAUDE(ACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 04/08/2009 | 43652.28 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA REF AO MES DE JULHO DE 2009SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 04/08/2009 | 54483.17 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA REF AO MES DE JULHO DE 2009SECRETARIA DE SAUDE(PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 04/08/2009 | 1255.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURAREF AO MES DE JULHO DE 2009SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 04/08/2009 | 255.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURAREF AO MES DE JULHO DE 2009SECRETARIA DE SAUDE/PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 04/08/2009 | 4688.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA REF AO MES DE JULHO DE 2009SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 04/08/2009 | 4110.05 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA REF AO MES DE JULHO DE 2009SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 04/08/2009 | 2518.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA REF AO MES DE JULHO DE 2009SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL(CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 04/08/2009 | 69.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURAREF AO MES DE JULHO DE 2009SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 04/08/2009 | 186.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURAREF AO MES DE JULHO DE 2009SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 04/08/2009 | 223.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURAREF AO MES DE JULHO DE 2009SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL(CONS TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 04/08/2009 | 10526.30 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA NESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 04/08/2009 | 16543.22 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA REF AO MES DE JULHO DE 2009SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 04/08/2009 | 705.88 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA REF AO MES DE JULHO DE 2009SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(PENSIONISTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 04/08/2009 | 685.71 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA REF AO MES DE JULHO DE 2009SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(PENSIONISTA/DESONTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 04/08/2009 | 519.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURAREF AO MES DE JULHO DE 2009SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 04/08/2009 | 2000.00 | 34028316365381 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS POSTAIS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 04/08/2009 | 480.80 | 00016169816449 | ROSENO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AOS PROCESSOS:Nº078.2005.000.561-1/078.2006.000.784-2/078.2005.000564-0/078.2005.000.536-8/ NA VARA UNICA DE BARRADE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 04/08/2009 | 3309.74 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA REF AO MES DE JULHO DE 2009SECRETARIA DAS FINANCAS (PENSIONISTA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 04/08/2009 | 46.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURAREF AO MES DE JULHO DE 2009SECRETARIA DAS FINANCAS(PENSIONISTA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 04/08/2009 | 11808.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA REF AO MES DE JULHO DE 2009SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(GABINETE DO PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 04/08/2009 | 70000.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO FAPEN(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DASEC DE EDUCACAO( FUNDEB 60%) NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 04/08/2009 | 78223.48 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA REF AO MES DE JULHO DE 2009SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 04/08/2009 | 191101.28 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA REF AO MES DE JULHO DE 2009SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 04/08/2009 | 6928.58 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA REF AO MES DE JULHO DE 2009SECRETARIA DE EDUCACAO (10%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 04/08/2009 | 5332.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURAREF AO MES DE JULHO DE 2009SECRETARIA DE FUNDEB(FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 04/08/2009 | 116.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURAREF AO MES DE JULHO DE 2009SECRETARIA DE EDUCACAO(10%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 04/08/2009 | 3766.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURAREF AO MES DE JULHO DE 2009SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 04/08/2009 | 9105.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA REF AO MES DE JULHO DE 2009SECRETARIA DE EDUCACAO(CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 04/08/2009 | 6278.83 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA REF AO MES DE JULHO DE 2009SECRETARIA DE EDUCACAO(ENSINO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 04/08/2009 | 511.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURAREF AO MES DE JULHO DE 2009SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 04/08/2009 | 279.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURAREF AO MES DE JULHO DE 2009SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001977 | 04/08/2009 | 35810.00 | 08534556000170 | ANA MARIA DA SILVA SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATACAO DE SERVICO TECNICO ESP NA ELAB E ACOMPDE ASSESSORIA TECNICA EM TECNOLOGIA, FORMACAO EPROJETOS DO MUNICIPIO COM CURSO DE FORMACAO P/ALFABETIZADORES DE JOVENS E ADULTOS COM DURACAO DE 40HOR(CURSO DE INFORMATICA GESTAO ESCOLAR/BASICA EMLINUX)JUNTO A SEC EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 04/08/2009 | 54160.83 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA REF AO MES DE JULHO DE 2009SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 04/08/2009 | 2166.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA REF AO MES DE JULHO DE 2009SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA- S/VINCULOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 04/08/2009 | 2373.67 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA REF AO MES DE JULHO DE 2009SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA- DERP AGRIC EPECUARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 04/08/2009 | 3996.98 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA REF AO MES DE JULHO DE 2009SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 04/08/2009 | 3653.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURAREF AO MES DE JULHO DE 2009SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 04/08/2009 | 69.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURAREF AO MES DE JULHO DE 2009SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(DERP AGRIC EPECUARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 05/08/2009 | 1600.00 | 07021831000199 | WILLIAN MAT DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTOS DESTINADO A RECUPERACAO DE CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CONF PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 05/08/2009 | 100.00 | 00009485590474 | SAMARA DE LUNA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACASNESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULT E DESPORTO DESTINADO A FUNCIONAR UMA SALA DEAULA REF AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 05/08/2009 | 100.00 | 00004506758404 | RONALDO DA PENHA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAIBEIRA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEDUAS SALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JOAO MELO DEAZEVEDO, REF AO MES DE JULHO DE 2009 JUNTO A SECDE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 05/08/2009 | 1400.00 | 00003671751428 | RENATO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNTO A SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 05/08/2009 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 06/08/2009, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOJUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 05/08/2009 | 340.00 | 62173620000180 | SERASA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DA ICP-BRASILNESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 05/08/2009 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA ECONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA, REF AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 05/08/2009 | 49.98 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM AJOAO PESSOA-PB, NO DIA 06/08/2009, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AOTRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 05/08/2009 | 83.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NO PACIENTE SIMONEMENDES DA SILVA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 05/08/2009 | 1400.00 | 00003671751428 | RENATO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNTO A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AOS MESES DE JANEIROA JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 06/08/2009 | 34.00 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRELATIVO A REEMBOLSO DE COPIAS DE XEROX DA SEC DEADMINISTRACAO (GABINETE DO PREFEITO) DESTE MUNICIPIO NO DIA 06/08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 06/08/2009 | 3520.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA REF AO MES DE JULHO DE 2009SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(S/VINCULOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 06/08/2009 | 600.00 | 00006081341470 | GRASIELE COSTA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA PROFISSIONALDO PROJOVEN JUNTO A SEC DE ASSIST SOCIAL ATENDENDOFAMILIAS DO PAIF DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 06/08/2009 | 150.00 | 00006859923490 | JOAO BATISTA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTAMEDICA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 06/08/2009 | 249.99 | 00088581233449 | MARINESIO ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SAFONEIRO NAS APRESENTACOES DAS FESTAS JUNINAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTOA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 09/15 E16 DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 06/08/2009 | 748.97 | 00042559286491 | JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SAFONEIRO NAS APRESENTACOES DAS FESTAS JUNINAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTOA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 10/12/13/14/15/15/16/17 E 18 DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 07/08/2009 | 585.45 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA(3376-1006) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 07/08/2009 | 250.00 | 00088581349404 | JOSICLEIDE SOARES DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, S/N, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 07/08/2009 | 89.82 | 00003291248465 | ADAIR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESTITUICAO DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 07/08/2009 | 4.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DEJULHO DE 2009.CDC-5/504514-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 07/08/2009 | 1000.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM CAPTACAO DE IMAGEM DA FESTADA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 07/08/2009 | 34.30 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE XEROX DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(GABINETE DO PREFEITO) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 07/08/2009 | 3200.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM ASSESSORIA CONTABIL REF AO MES DE AGOSTO DE2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 07/08/2009 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTEAR DESPESA INTERESTADUAL REALIZADA NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2009, PARA FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CONSULTAESPECIALIZADA NO PACIENTE RAYAMARA VICTORIA CONTINHO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 07/08/2009 | 50.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NO PACIENTE VANESSA SOUTO ARAUJO EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 07/08/2009 | 526.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA(3376-1011) DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/08/2009 | 70.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 02(DOIS) BUJOES DE GAS P13KG DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/08/2009 | 75.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NAPACIENTE JULIANA SOUSA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/08/2009 | 4447.09 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO DE SAUDE BASICA JUNTO A SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/08/2009 | 78.40 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A ESPERANÇA-PB, NOS DIAS 13 E 14/08/2009 PARAPARTICIPAR DA FORMACAO DE GRUPO DE GESTORES MUNICIPAIS VINCULADA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/08/2009 | 29.40 | 00002780545445 | MONIK ARAUJO RODRIGUES CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A CUITÉ-PB, NO DIA 11/08/2009 PARA ASSUNTOSDE INTERESSE DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARAPARTICIPAR DA OFICINA DE ATUALIZACAO EM CONTROLEDO CANCÊR DO COLO DO ÚTERO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/08/2009 | 29.40 | 00095217258420 | ANDREA MARCIA MATIAS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A CUITÉ-PB, NO DIA 11/08/2009 PARA ASSUNTOSDE INTERESSE DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARAPARTICIPAR DA OFICINA DE ATUALIZACAO EM CONTROLEDO CANCÊR DO COLO DO ÚTERO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002020 | 10/08/2009 | 10715.38 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO MNH8907/MNL2953/MNL8318, CORSACXB2961 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE(PSF)DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JULHO E 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002022 | 10/08/2009 | 15248.07 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL(GASOLINA/OLEO DIESEL EOUTROS)DESTINADO AO VEICULO PALIO JZD9508/DUCATOLNL8176/FIAT FIORINO MOS2904/A10MNG1627/PARATI MZG3201/MOTO MMT 5724 E OUTROS VINCULADO A SECRETARIADE SAUDEDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JULHO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/08/2009 | 70.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA REALIZACAO DE EXAMES NA PACIENTE JOSEFA MARTINSDANTAS EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002019 | 10/08/2009 | 2531.37 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AOVEICULO S10 MOH 4496 VINCULADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO(GABINETE DO PREFEITO)DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE JULHO E 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/08/2009 | 70.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 02(DOIS ) BUJOES DE GAS P13KG DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/08/2009 | 245.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 07(SETE ) BUJOES DE GAS P13KG DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL(PETI) DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/08/2009 | 50.00 | 00004989956400 | SIMONE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMEWNTO DE SAUDE DE SEUSFILHOS EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002023 | 10/08/2009 | 5008.30 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO KLZ9053/CELTA MYF3853 VINCULADO ASECRETARIA DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AOMES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/08/2009 | 49.98 | 00091096081415 | EMILIO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 11/08/2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV DA AGROP E DA PESCA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002024 | 10/08/2009 | 632.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AOVEICULO MOTO MNW4548/MNG 2148 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MESDE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002025 | 10/08/2009 | 8964.07 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AOVEICULO TRATOR 235/275/PATROL/ VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MESDE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0002026 | 10/08/2009 | 10413.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(ILUMINACAO PUBLICA)DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/08/2009 | 1435.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 41(QUARENTA E UM ) BUJOES DE GASP13KG DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/08/2009 | 105.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 03(TRÊS) BUJOES DE GAS P13KG DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO(CRECHE) DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002021 | 10/08/2009 | 13056.24 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL(GASOLINA/OLEO DIESEL EOUTROS)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MNX4911/MMY3250/MZG1359/FIAT UNO MNP0142/MICRO ONIBUS MUS4086 EOUTROS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JULHO E 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 11/08/2009 | 2763.55 | 00007926761494 | ELIENE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA MXX 1651-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE BAIXO,BOLA DE CIMA P/ O SITIO GANGORRA NOS TURNOS MANHA/TARDE REF AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 11/08/2009 | 50.00 | 00047535067468 | FRANCISCA GOMES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , E MVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 11/08/2009 | 50.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA REALIZACAO DE EXAMES NA PACIENTE LUISA TERESA DEFRANCA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/08/2009 | 800.00 | 00002136323490 | AFONSO HENRIQUE PATRICIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIACAO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS REALIZADO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NA PRACA FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO PROMOVIDO PELA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 20/06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 11/08/2009 | 200.00 | 00002585815498 | JOSE JOAILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIACAO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS REALIZADO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NA PRACA FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO PROMOVIDO PELA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 20/06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 12/08/2009 | 3999.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 12/08/2009 | 2500.00 | 00010902520482 | WALFREDO CAVALCANTI DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIORINO FLEX PLACA MOS2904/PB, JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ PRESTACAO DE SERVICO NOS POSTO DE SAUDE NO TRANSPORTEDE DOENTES DE SEGUNDA A DOMINGO REF AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 12/08/2009 | 192.00 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMAT E ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NA PACIENTE JULIANA SOUZA SANTOS EM VIRTUDEDE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082009 | 0002038 | 12/08/2009 | 9960.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO POSTO E SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 12/08/2009 | 1585.50 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA FEDERACAO DO MUNICIPIO DAPARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0002039 | 12/08/2009 | 22330.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 12/08/2009 | 40.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 12/08/2009 | 250.00 | 00096414170453 | CICERO RIBEIRO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DASEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFAO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 13/08/2009 | 150.00 | 00048536130482 | RISOLENE SOUSA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA HUMBRTO DEALENCAR CASTELO BRANCO, S/N -CENTRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 13/08/2009 | 1100.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS/CAMARA EOUTROS) DESTINADO AO VEICULO MZG 1359-PB VINCULADOA SEC EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 13/08/2009 | 600.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORADA CONCEICAO, 2-CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AOS MESES MAIO/JUNHO E JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 13/08/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE INFRA ESTRURURADESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 13/08/2009 | 194.80 | 00046114351487 | MARIA DE FATIMA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFERENTE A RESTITUICAO DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOREF AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 13/08/2009 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 19/08/2009, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOJUNTO A SEC DE ESTADO DO DES DA AGROPECUARIA E DAPESCA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 13/08/2009 | 8.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ASSIST SOCIAL(TELECENTRO ) DESTE MUNICIPIO REF AOS MESES DEJUNHO E JULHO DE 2009CDC-5/1332375-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 13/08/2009 | 227.20 | 00069180385400 | CICERO ERIVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFERENTE A RESTITUICAO DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOREF AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 13/08/2009 | 985.00 | 00079882749453 | JOSEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALOCACAO MENSAL DE UM VEICULO CORSA GL DE PLACASCXB 2961, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 14/08/2009 | 92.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE ASSIST SOCIAL(TELECENTRO)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DEFEV/MARCO/MAIO/JUNHO/JULHO E AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 14/08/2009 | 4.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ASIST SOCIAL(TELECENTRO) DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 14/08/2009 | 71.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE INFRA ESTRURURA(EMATER)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DEMAIO/JUNHO/JULHO E AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 14/08/2009 | 29.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE INFRA ESTRUTURA(EMATER) DESTE MUNICIPIO REF AO MESES DE MAIO/JUNHO E JULHO/2009CDC-5/503769-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 17/08/2009 | 85.00 | 00099218208420 | JOSILDA CASADO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE VEICULO TRATOR275 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 17/08/2009 | 400.00 | 00008252606474 | ADELINO OLIVEIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTO-PLACA MNW 4548-PB,P/ PRESTACAODE SERVICOS JUNTO A SEC DE INFRA-ESTRUTURA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA MANHA E A TARDENESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 17/08/2009 | 180.00 | 00099218208420 | JOSILDA CASADO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE VEICULO PLACA(MNF 2169/MZG1359/MMY3250 E ONIBUS) VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 17/08/2009 | 310.00 | 00002243647400 | ODON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO PLACA MMW6966-PB NO TRANSPORTE DO PACIENTE SERGIO RICARDOSOUTO CAMPOS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE PARA O HOSPITAL PORTUGUES EM VIRTUDE DE SER UMA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 17/08/2009 | 330.00 | 00099218208420 | JOSILDA CASADO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE VEICULO PLACA(MNZ3201/MNF2127/MWB2299) VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 18/08/2009 | 40.00 | 00067493785449 | CICERO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO ILUSTRATIVA PARAATENDER CONTROLE DE DOENCAS DE CHAGAS JUNTO A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO (CONVÊNIO Nº 0662/05) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002060 | 18/08/2009 | 151.25 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DO PROGRAMAHABITACIONAL P/ CONTROLE DE DOENCAS DE CHAGAS(CONVÊNIO Nº 0662/05) JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 18/08/2009 | 621.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 18/08/2009 | 224.38 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO MNZ 3201 VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 18/08/2009 | 24.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JUNHO DE 2009CDC-5/502829-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 18/08/2009 | 600.00 | 00014781093434 | JOSE ROBERTO CAMARA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MONZA-PLACA CHB 2507-PB , P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS, MATRICULADOSNA EMEF ELSON DE OLIVEIRA DE ABREU DESTA CIDADE EDO ASSENTAMENTO RIACHO DA CITADA ESCOLA, NOS TURNODA MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 18/08/2009 | 2947.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 18/08/2009 | 400.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO MNF 2169 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 18/08/2009 | 1241.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 18/08/2009 | 1315.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 18/08/2009 | 225.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO TRATOT 235VINCULADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 18/08/2009 | 154.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ASSIST SOCIAL (CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO REF AO MESDE JULHO DE 2009CDC- 5/773311-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 18/08/2009 | 13500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRELATIVO AO PARCELAMENT0 JUNTO A ENERGISA DAPREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 18/08/2009 | 18251.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO REF AO MES DE JULHO DE 2009CDC- 5/504905-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 18/08/2009 | 49.00 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DEESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 19/08/2009 | 4000.00 | 00078994780491 | GERMANO ACIOLI APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA/ABERTA/CC DUPLAPLACA MOH4496/PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOA SEC DE ADMINISTRACAO(GABINETE DO PREFEITO) DESTEMUNICIPIO REF AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 19/08/2009 | 500.00 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE OBRAS ERECUPERACAO DO PORTAO DO MERCADO PUBLICO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 19/08/2009 | 9.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE INFRA ESTRUTURA(GUARDA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO REF AOMES DE AGOSTO DE 2009CDC-5/504514-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 19/08/2009 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2009CDC-5/502829-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 19/08/2009 | 181.80 | 00003822659479 | ANTONIO SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCOCAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA PLACA MNP 9492-PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARATRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEDE DO MUNICIPIO P/A EMEF JULIO CAETANO DE LUNA NO TURNO DA TARDE REFAO MES DEMAIO DE 2009 (18 DIAS) NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 19/08/2009 | 90.00 | 00008851902461 | MARCIA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AEQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) QUE ATUAMNA ZONA RURAL(ST SANTA ROSA) DURANTE O ME DE JULHODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 19/08/2009 | 220.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADO NA PACIENTE ROSALVA SANTINA DA SILVA LIMA EM VIRTUDE DESER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 19/08/2009 | 412.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/08/2009 | 150.00 | 05146363000153 | CENTRO MEDICO ODONT.DR.ROBERTO R.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO PACIENTE JOSE EDSON SANTOS PEREIRA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/08/2009 | 480.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA REALIZACAO DE EXAMES NO PACIENTE JUAREZ AUGUSTOMARTINS EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/08/2009 | 791.25 | 00004145257448 | KARINA SABRINA GUEDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ESCOLAESPECIAL ELSON DE OLIVEIRA ABREU DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 27/07/2009 A28/08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/08/2009 | 479.00 | 12606695000139 | INACIO APOLINARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENEDESTINADO A SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 21/08/2009 | 417.46 | 00000073153419 | ERMESON DE AZEVEDO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE BARRA DESANTA ROSA E O SRº ERMESON DE AZEVEDO RIBEIRO CONFOR ME TERMO LAVRADO NO PROCESSO DE Nº078.2005.000. 561-6 QUE TRAMITA NA COMARCA DE BARRA DE SANTAROSA DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELO PODER JUDICIARIODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 21/08/2009 | 12.00 | 02819900000190 | PAULINO DALU-SERV. UNICO NOTARIAL REGIST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFERENTE A CUSTAS E EMOLUMENTOS, E DEMAIS TAXASEXTRAJUDICIAIS RELATIVO A 2ª PARCELA REFERENTE ASDESPESAS CARTORÁRIAS COMO:: RECONHECIMENTOS, AUTENTICACOES E CERTIDÕES, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO /2008 A MARCO/2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 21/08/2009 | 133.28 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, NO DIA 25 E 26/08/2009, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AOTRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 21/08/2009 | 74.97 | 00008709124454 | ANTONIO SOARES LEITE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE TROFEIS PARA O TORNEIO DE FUTEBOL DECAMPO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 21/08/2009 | 127.40 | 00073945277434 | JOSEILTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB , NOS DIAS 26 A 28/08/2009 PARAPARTICIPAR DA OFICINA DE ELABORACAO DE PROJETOS DEIMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DE CONSELHOS ESCOLARES VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 21/08/2009 | 28.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JULHO DE 2009CDC-5/503588-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 21/08/2009 | 150.00 | 00021945489472 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM REFORMA DO PORTAO DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 21/08/2009 | 1400.00 | 00025105523415 | JOSE ALVES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA PEÇA PARA VEICULO TRATOR 275 VINCULADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0002091 | 21/08/2009 | 1380.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LABORATORIAL DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DA SEC DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 21/08/2009 | 3887.70 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0002093 | 21/08/2009 | 8296.10 | 01280149000134 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO EDITORA GRÁFICA DAVID LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 21/08/2009 | 2170.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 24/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 24/08/2009 | 200.00 | 00035915277420 | SEVERINO EDNALDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SONORIZACAO NAREALIZACAO DE UMA PALESTRA NO AUDITORIO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 24/08/2009 | 1050.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 24/08/2009 | 29.40 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A 5ª DELEGACIA DESERVICO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 24/08/2009 | 193.21 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRELATIVO A REEMBOLSO DE SERVICOS DE REFEICOES JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO (GABINETE DO PREFEITO)DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 26 E 31/08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 24/08/2009 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE ASSIST SOCIALDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 25/08/2009 | 200.00 | 00036724106400 | SEVERINO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEMPARA O RIO DE JANEIRO/RJ, EM VIRTUDE DE SER UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 25/08/2009 | 88.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA(3376-1040) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(GABINETE DO PREFEITO) DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 25/08/2009 | 143.75 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(BOTAS DE COURO/VASSOURAO)DESTINADO AOS GARIS DE SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS PROPICIAR MELHOR INF | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0002108 | 25/08/2009 | 4484.00 | 00003020946441 | FRANCISCO ALEXANDRE GOMES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM72(HORAS) TRABALHADAS NO TRATOR COM SERVICOS PRESTADOS C/ CORTE DE TERRA PARA BENEFICIAR FAMILIASCARENTES DO SITIO NOVO RIACHO DA CRUZ/P.A RIACHODA CRUZ JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS PROPICIAR MELHOR INF | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0002109 | 25/08/2009 | 7788.00 | 00003020946441 | FRANCISCO ALEXANDRE GOMES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM132(HORAS) TRABALHADAS NO TRATOR COM SERVICOS PRESTADOS C/ CORTE DE TERRA PARA BENEFICIAR FAMILIASCARENTES DO SITIO QUANDU/P.A SANTA ROSA/ST FECHADO/ST CANASTRA JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 25/08/2009 | 25.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NO PACIENTE ZACARIAS GONÇALVES SILVA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 25/08/2009 | 350.00 | 09356163000186 | CERW-CENTRO RAD.RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES NA PACIENTE JULIASEVERINA DA SILVA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 26/08/2009 | 145.00 | 00034007534837 | JOSEILTON DUARTE CASADO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 8(OITO) LIMPEZA NAS AMBULÂNCIAS MNZ3201/MOS2904 DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 26/08/2009 | 4000.00 | 00078994780491 | GERMANO ACIOLI APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA/ABERTA/CC DUPLAPLACA MOH4496/PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOA SEC DE ADMINISTRACAO(GABINETE DO PREFEITO) DESTEMUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 26/08/2009 | 835.08 | 00003145781456 | ANDREZA ELAINE DE AZEVEDO RIBEIRO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE BARRA DESANTA ROSA E O SRªANDREZA ELAINE DE AZEVEDO RIBEIRO FREIRE CONFORME TERMO LAVRADO NO PROCESSO DENº078.2006.000.735-4 QUE TRAMITA NA COMARCA DEBARRA DE SANTA ROSA DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELOPODER JUDICIARIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 26/08/2009 | 691.83 | 00016169816449 | ROSENO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AOS PROCESSOS:Nº078.2006.000.735-4/078.2005.000.498-1/078.2005.000504-6/078.2005.000.507-7 NA VARA UNICA DE BARRADE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 27/08/2009 | 4.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2009CDC-5/1318408-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 27/08/2009 | 1300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NAPACIENTE MARIA NEIDE SOUSA SILVA EM VIRTUDE DE SERUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/08/2009 | 499.00 | 41209529000105 | MADEREIRA E DEPOSITO CONSTRULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOSA RECUPECAO DE CALCAMENTO E CONFECCAO DE CAVALETESPARA DEPARTAMENTO DE OBRAS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/08/2009 | 47.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE2009CDC-5/504240-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/08/2009 | 4.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE INFRA ESTRUTURA(EMATER) DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2009CDC-5/503769-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/08/2009 | 12.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2009CDC-5/1012189-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/08/2009 | 60.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REF AOS MESES DE ABRIL/JUNHO/JULHOE AGOSTO DE 2009CDC-5/1122930-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/08/2009 | 91.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JULHO DE 2009CDC-5/503671-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/08/2009 | 499.98 | 00004019105472 | ABRAO BASILIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SAFONEIRO NAS APRESENTACOES DAS FESTAS JUNINAS NAS ESCOLAS MUNICIPAS VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS09/13/15/16/17 DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/08/2009 | 130.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO(SETOR DE CONTABILIDADE) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/08/2009 | 2105.26 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE IPTU E MICRO COMPUTADORESPARA O SETOR DE ARRECADACAO TRIBUTARIA DA SEC DEFINANCAS E PROGRAMAS DE CONTABILIDADE FINANCEIRAORCAMENTARIA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURAREF AO MES DEAGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/08/2009 | 400.00 | 00002716707464 | JOAO EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN KS PLACA MNX 6310-PB JUNTO A SECDE ASSIST SOCIAL(PETI) PARA ATENDER OS NUCLEOS DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA ETARDE REFAO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/08/2009 | 400.00 | 00006020514447 | MARCIO KARLLES DINIZ MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN-ANO1999 -ANO MOD 2000-PLACA MZH 7080/RN,DESTINADO AOTRANSPORTE DE SERVIDOR P/ EFETIVACAO DE CADASTRODOBOLSA FAMILIA E FISCALIZACAO NECESSARIA DO REFERIDO PROGRAMA JUNTO A SEC DE ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA) REF AO MES DE AGOSTO/2009 NESTE MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/08/2009 | 80.00 | 00084403098720 | MARIA DE FATIMA GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/08/2009 | 240.00 | 00040506169472 | PEDRO MARTINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PARATI PLACA MYE 6059/PB, NO TRANSPORTE DO PACIENTE WALLES CESAR BARRETO DINIZ P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/08/2009 | 31.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/08/2009 | 67.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2009CDC-5/631169-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 31/08/2009 | 358.00 | 09003435001489 | MATIAS GRANGEIRO & CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01(UM) FOGAO 4 BCS ANTENAS ATLAS DESTINADO A SEC DE SAUDE(UNIDADE BASICA JOSE R DINIZ)DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/09/2009 | 15370.67 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2009- SECRETARIA DE SAUDE ( S/ VINCULO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/09/2009 | 44499.46 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2009- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/09/2009 | 22269.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2009- SECRETARIA DE SAUDE(ACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/09/2009 | 6085.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2009- SECRETARIA DE SAUDE(PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/09/2009 | 51503.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2009- SECRETARIA DE SAUDE(PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/09/2009 | 13889.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2009- SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/09/2009 | 1255.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE AGOSTO DE 2009- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/09/2009 | 880.74 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE AGOSTO DE 2009- SECRETARIA DE SAUDE(ACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/09/2009 | 162.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE AGOSTO DE 2009- SECRETARIA DE SAUDE(PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/09/2009 | 255.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE AGOSTO DE 2009- SECRETARIA DE SAUDE(PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/09/2009 | 139.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE AGOSTO DE 2009- SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002177 | 01/09/2009 | 606.38 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASEC DE SAUDE(CASA DOS MEDICOS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/09/2009 | 4128.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2009- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/09/2009 | 2518.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2009- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONS TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/09/2009 | 4533.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2009- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/09/2009 | 186.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE AGOSTO DE 2009- SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/09/2009 | 223.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE AGOSTO DE 2009- SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL(CONS TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/09/2009 | 69.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE AGOSTO DE 2009- SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/09/2009 | 300.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND E COMERCIO DE ROUPAS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSAO DE CAMISAS DESTINADA A SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002178 | 01/09/2009 | 1324.58 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASEC DE ASSIST SOCIAL(PRO JOVEN) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002179 | 01/09/2009 | 4474.64 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASEC DE ASSIST SOCIAL(PETI) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/09/2009 | 2337.54 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO MATERIAL PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA VINCULADO SEC DE ASSIST SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/09/2009 | 3520.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2009- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(S/VINCULOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/09/2009 | 16578.47 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2009- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/09/2009 | 705.88 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2009- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(PENSIONISTA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/09/2009 | 685.71 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2009- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(DESCONTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/09/2009 | 519.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE AGOSTO DE 2009- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/09/2009 | 3309.74 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2009- SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/09/2009 | 46.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE AGOSTO DE 2009- SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/09/2009 | 11808.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2009- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(GABINETE DOPREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | DESENVOLVIMENTO ATIV. FISICAS EXTRACURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/09/2009 | 2400.00 | 08328965000110 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVI-MENTO DE ATIVIDADES FISICAS EXTRACURRICULARES COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEC DE EDUCACAO DESTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/09/2009 | 79005.31 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2009- SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/09/2009 | 206488.01 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2009- SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/09/2009 | 9270.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2009- SECRETARIA DE EDUCACAO(CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/09/2009 | 6642.13 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2009- SECRETARIA DE EDUCACAO(ENS INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/09/2009 | 7343.14 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2009- SECRETARIA DE EDUCACAO(10%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/09/2009 | 3882.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE AGOSTO DE 2009- SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/09/2009 | 5484.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE AGOSTO DE 2009- SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/09/2009 | 511.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE AGOSTO DE 2009- SECRETARIA DE EDUCACAO(CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/09/2009 | 279.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE AGOSTO DE 2009- SECRETARIA DE EDUCACAO(ENS INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/09/2009 | 23.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE AGOSTO DE 2009- SECRETARIA DE EDUCACAO(10%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/09/2009 | 29.40 | 00073945277434 | JOSEILTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE CAMPINAGRANDE/PB , NO DIA 04/09/2009 PARA PARTICIPAR DAOFICINA DE MICROPROJETOS CULTURAIS VINCULADO A SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/09/2009 | 75.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO DE RODAS/BALANCEAMENTO DE RODAS/RODIZIO DE PNEUS DESTINADO AOVEICULO MNX 4911 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/09/2009 | 54598.26 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2009- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/09/2009 | 2166.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2009- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(S/ VINCULOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/09/2009 | 3996.98 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2009- SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/09/2009 | 2189.19 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2009- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(DERP AGRIC E PECUARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/09/2009 | 3653.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE AGOSTO DE 2009- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/09/2009 | 69.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE AGOSTO DE 2009- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA( DERP AGRICULT PECUARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002200 | 02/09/2009 | 9174.53 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL E OUTROS)DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR 275/235 E OUTROSVINCULADOS A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142009 | 0002182 | 02/09/2009 | 2000.20 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO(REDE MUNICIPAL DEENSINO) DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JULHO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002197 | 02/09/2009 | 13215.46 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA/OLEO DIESEL EOUTROS) DESTINADOS AOS VEICULOS MUS4086/MNP0142/MNX4911/MMY3250/MZG1359 E OUTROS VINCULADOS A SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002202 | 02/09/2009 | 1909.38 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASEC DE EDUCACAO(ENS INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002203 | 02/09/2009 | 2881.80 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASEC DE EDUCACAO(EJA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002204 | 02/09/2009 | 12275.66 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AA REDE MUNICIOAL DE ENSINO JUNTO A SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 02/09/2009 | 449.08 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL(PETI) DESTEMUNICIPIO REF AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 02/09/2009 | 665.00 | 00007382690423 | JANAINA CARLA S. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSODE CORTE, COSTURA E CONFECCAO DE ENXOVAIS ATEN-DENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ACAO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF) NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 02/09/2009 | 600.00 | 00028220463449 | ADELMO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES DO PROJOEM NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2009 JUNTO A SEC DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/09/2009 | 525.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA ATENDENDO CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 02/09/2009 | 1075.00 | 00091803454415 | JOSELIA DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO ASSISTENTE SOCIAL ATENATENDEDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ACAOINTEGRADA A FAMILIA (PAIF)JUNTO A SEC DE ASSISTSOCIAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 02/09/2009 | 650.00 | 00006398481410 | MARIA APARECIDA VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSODE CROCHE E BORDADO ATENDENDO PESSOAS CADASTRADASNO PROGRAMA DE ACAO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF)DA SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DEAGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 02/09/2009 | 600.00 | 00004365130480 | MARICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADORA SOCIAL,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, ATENDENDO PESSOASCADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DA SEC DE ASSISTSOCIAL ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/09/2009 | 800.00 | 00008546848408 | CRISTIANO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO OFICINEIRO DE ARTE E CULTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009,ATENDENDO PESSOAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA SEC DEASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 02/09/2009 | 775.00 | 00008316203405 | PAULA FRANCINETE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CABELEIREIRA ATEN-DENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ACAO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF) DA SEC DE ASSIST SOCIALNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 02/09/2009 | 465.00 | 00009016328807 | MARILZO LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSODE CANTO E CORAL OFERTADO AOS AS CRIANCAS CADAS-TRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 02/09/2009 | 160.45 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DEPLACAS MOF 2249/PB VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDE/PSF NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A05 DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/09/2009 | 1094.34 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DEPLACAS MMH 8907/PB VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDE/PSF NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 06 A31 DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/09/2009 | 1021.77 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO - PLACA MNL 2953-PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/09/2009 | 1043.63 | 00079882749453 | JOSEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALOCACAO MENSAL DE UM VEICULO CORSA GL DE PLACASCXB 2961, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002198 | 02/09/2009 | 10622.71 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOSAOS VEICULOS FIAT UNO MNH8907/MNL2953/MNL8318) VINCULADOS A SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO REF AOMES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002199 | 02/09/2009 | 14990.44 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA/OLEO DIESEL/ALCOOL E OUTROS) DESTINADOS AOS VEICULOS MOS2904/LNL8176/JZD9508MNG1627/MNZ3201 E OUTROS VINCULADOSA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/09/2009 | 14.00 | 05675468000108 | ARMAZEM LORENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL(CABO PP/PINO) DESTIANDO ASECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/09/2009 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTEAR DESPESA INTERESTADUAL REALIZADA NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2009, PARA FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CONSULTAESPECIALIZADA NO PACIENTE LUCAS DOS SANTOS BATISTARESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 03/09/2009 | 210.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE TUBO SILICONE DESTINADO A SEC DESAUDE(UNIDADE DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 03/09/2009 | 150.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA LUZ DINIZ SANTOS EM VIRTUDE DE SER UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 03/09/2009 | 650.00 | 00004440291414 | JACIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DEACAO INTEGRADA VA FAMILIA (PAIF) NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 JUNTO A SEC DEASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 03/09/2009 | 600.00 | 00006081341470 | GRASIELE COSTA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA PROFISSIONALDO PROJOVEN JUNTO A SEC DE ASSIST SOCIAL ATENDENDOFAMILIAS DO PAIF DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 03/09/2009 | 30.00 | 00071110682468 | MARIA APARECIDA GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE LEITE PARA SUPRIRCARENCIA NUTRICIONAL DO SEU NETO ALISSON CASADOCOSTA EM VIRUTDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 03/09/2009 | 100.00 | 00003568318415 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACASDESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMASALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JULIO CAETANO DELUNA REF AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 03/09/2009 | 100.00 | 00009485590474 | SAMARA DE LUNA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACASNESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULT E DESPORTO DESTINADO A FUNCIONAR UMA SALA DEAULA REF AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 03/09/2009 | 2972.57 | 00007148333474 | MOISES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA JNZ 5469-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SITIO MAXIXEIROMILHA,RAMADA, LAGOS DO ALGODAO E RIACHO DO QUANDUP/A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA/TARDE NOPERIODO DE 01 A 18/06/2009(MANHA) E DE 01 A 19/06/2009(TARDE) NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000132009 | 0002214 | 03/09/2009 | 1128.00 | 00084403098720 | MARIA DE FATIMA GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE ENTULHOS E MATERIAIS NO VEICULO CAMINHAO PLACA MMU 8309/PB NASRUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 06 A31 DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0002215 | 04/09/2009 | 1375.00 | 00087270625468 | IBIAPINO PASCOAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS ESPECIALIZADOPRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS PLACAMZG1359/MMY3250VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002216 | 04/09/2009 | 1195.00 | 00087270625468 | IBIAPINO PASCOAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS ESPECIALIZADOPRESTADOS NO VEICULO ONIBUS PLACAMZG 1359 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 04/09/2009 | 600.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO INSS(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECDE EDUCACAO (10%) NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 04/09/2009 | 240.00 | 00036771368491 | MARIA DE FATIMA CORREA DINIZ E SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS PELA PARTICIPACAO NO ENCONTRO DOS TUTORES DO GESTAR II, REALIZADO NO CONVENTO IPUARANA EM LAGOA SECA-PB, NO PERIODO DE 08 A11 DE SETEMBRO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 04/09/2009 | 1082.93 | 00015036820487 | JOAO BATISTA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO - PLACA MMP 0142-PBPARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO,CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DEAGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 04/09/2009 | 100.00 | 00004506758404 | RONALDO DA PENHA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAIBEIRA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEDUAS SALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JOAO MELO DEAZEVEDO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2009 JUNTO A SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002227 | 04/09/2009 | 1151.83 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASEC DE EDUCACAO(CRECHE) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 04/09/2009 | 100.00 | 00002913323405 | MARIA DAS NEVES PEREIR DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM PAR DE LENTES BIFOCAL EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 04/09/2009 | 200.00 | 00044298641449 | EDVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DAVINOBARROS, 02 - TRIBOFE-BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CASA DA FAMILIA(CRAS) DA SEC DE ASSIST SOCIAL REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002225 | 04/09/2009 | 2571.25 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOSAOS VEICULOS S10 MOH4496 VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRACAO(GABINETE DO PREFEITO)DESTE MUNICIPIO REFAO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 04/09/2009 | 15996.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO MENSAL DO CONSORCIO DE SAUDE NESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 04/09/2009 | 4914.10 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE GRATIFICACAO DA SAUDE BASICA REF AO MESDE AGOSTO DE 2009- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 04/09/2009 | 230.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM MICRO MOTO DENTS CRES(USO ODONTOLOGICO) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL)DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 08/09/2009 | 44.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NO PACIENTE ANA LUCIA SOUZA SANTOS EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 08/09/2009 | 800.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAUDE DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DEAGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 08/09/2009 | 133.28 | 00069180385400 | CICERO ERIVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA EM VIAGEM A LAGOASECA/PB, NOS DIAS 14 E 15/09/2009 , A FIM DE PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DA 2ª MACRORREGIONAL DE SAUDE AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 08/09/2009 | 453.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA(3376-1011) DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 08/09/2009 | 150000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEQUESTRO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE PEQUENOSVALORES NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 08/09/2009 | 3200.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM ASSESSORIA CONTABIL REF AO MES DE SETEMBRO DE2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 08/09/2009 | 4.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JULHO DE 2009CDC-5/1122929-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 08/09/2009 | 1558.40 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PEÇAS DESTINADO A PATROL(MOTONIVELADORA)VINCULADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 08/09/2009 | 78.40 | 00087270404453 | JOSE MARCOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA EM VIAGEM A LAGOASECA/PB, NOS DIAS 14 E 15/09/2009 , A FIM DE PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DA 2ª MACRORREGIONAL DE SAUDE AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 09/09/2009 | 250.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADYLEAL, 12-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, AGRIC E PECUARIADESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 09/09/2009 | 300.00 | 00029811766843 | CESAR BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A DEPOSITAR LIXO EENTULHOS DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002248 | 09/09/2009 | 318.18 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOSAOS VEICULOS MOTO MNW4548 VINCULADOS A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 09/09/2009 | 57.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JULHO DE 2009CDC-5/504240-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 09/09/2009 | 150.00 | 00048536130482 | RISOLENE SOUSA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA HUMBRTO DEALENCAR CASTELO BRANCO, S/N -CENTRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 09/09/2009 | 501.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(BOTAS DE COURO/LUVAS DE COURO/ALICATE E OUTROS)DESTINADO AOS GARISDE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 09/09/2009 | 100.00 | 00003631945418 | JOSELMA MARIA SILVA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACASNESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE EDUCACAO,CULT EDESPORTO PARA FUNCIONAR UMA SALA DE AULA REF AOMES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 09/09/2009 | 5.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2009CDC-5/1122929-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 09/09/2009 | 250.00 | 00088581349404 | JOSICLEIDE SOARES DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, S/N, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 09/09/2009 | 3900.00 | 00075376253449 | FLAVIO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO MICROONIBUS PLACA MUS 4086-PB DESTINADO AO TRANPORTE DEESUDANTES DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA , NOS TURNOS MTARDE/NOITE VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 09/09/2009 | 28.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JULHO DE 2009CDC-5/502829-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 09/09/2009 | 38.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2009CDC-5/503588-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032009 | 0002252 | 09/09/2009 | 2657.05 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | EQUIPAR SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000112009 | 0002259 | 09/09/2009 | 4195.00 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 COMPUTADOR COMPL CORE 2 DUO/01 MOUSE OPTICO/01 TECLADO PS2/02 IMPRESSORA A LASER HP/01 MONITOR DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152009 | 0002243 | 09/09/2009 | 1083.73 | 00040392627434 | GILMAR RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM AUTOMOVEL CELTA PLACA MYF 3853-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DEASSIST SOCIAL, A SERVICO DO PRGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 09/09/2009 | 40.00 | 00004989956400 | SIMONE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMEWNTO DE SAUDE DE SEUSFILHOS EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 09/09/2009 | 320.00 | 00098611593200 | ONEIAS DAMIANI DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032009 | 0002254 | 09/09/2009 | 866.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASECRETARIA DE ASSIST SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002257 | 09/09/2009 | 4983.83 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOSAOS VEICULOS FIAT UNO KLZ9053/CELTA MYF3853 VINCULADOS A SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFAO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0002260 | 09/09/2009 | 345.80 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO(FONTE ATX/MEMORIA1GB E OUTROS) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152009 | 0002242 | 09/09/2009 | 1249.83 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO - PLACA MNL8318-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0002246 | 09/09/2009 | 985.00 | 00000876247451 | GLEYSON GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT/PALIO, PLACA JZD 9508/PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOA A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE NAS REGIOES TELHA, GANGORRA, JARDIM, CARAIBEIRA, VIRACAO E LAGOA DO ALGODAO, DURANTE O MES DEJULHO NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032009 | 0002253 | 09/09/2009 | 674.05 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002258 | 09/09/2009 | 324.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOSAOS VEICULOS MOTO MNG2148 VINCULADO A SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/09/2009 | 1040.00 | 07656254000101 | MASTER GAS OXIGENIO E SOLDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO 13(TREZE) DE GAS OXIGENIO PPU DESTINADO AO POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/09/2009 | 90.00 | 00008851902461 | MARCIA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AEQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) QUE ATUAMNA ZONA RURAL(ST SANTA ROSA)JUNTO A SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO REF AO DIA 30/07/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0002270 | 10/09/2009 | 655.70 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DA MAQUINA DE XEROX E COPIAS EXCEDENTES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/09/2009 | 6.02 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONCA(3376-1011) DA SEC SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/09/2009 | 150.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0002269 | 10/09/2009 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DAASSIST SOCIAL(BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0002268 | 10/09/2009 | 691.66 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DA MAQUINA DE XEROX E COPIAS EXCEDENTES DASECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/09/2009 | 150.00 | 00023666617468 | MARIA VANUSA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ALMASDESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE EDUCACAO, CULT EDESPORTO DESTINADO A FUNCIONAR UMA SALA DE AULAREF AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/09/2009 | 816.00 | 00047535377491 | EDNEUSA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DES-TINADOS AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DASNEVES DE LIMA NESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE07/07/2009 A 31/08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/09/2009 | 23000.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO INSS(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECDE EDUCACAO (FUNDEB 60%) NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0002271 | 10/09/2009 | 769.34 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DA MAQUINA DE XEROX E COPIAS EXCEDENTES DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/09/2009 | 1654.52 | 00005189278492 | ADALBEGIO MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KFP 0380-RN, PARA TRANSPORTE DE ESTDANTES DA REGIAO BARRA DO LAJEDO , OLHO DAGUA, CATUCA,CACIMBA DE BAIXO AO SITIOCABACAS (EMEF JULIO CAETANODE LUNA) DURANTE OPERIODO DE 01 A 19 DE JUNHO DE 2009 NOS TURNOS DA NOITEE DA TARDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/09/2009 | 472.68 | 00006709293440 | ADRIANO ARAUJO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO F4000 PLACA MNC 0770/PB JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MACACOS PARA OSITIO IMPOEIRAS NO TURNO DA MANHA REF AO PERIDO DE01 A 19 DEJUNHO0 DE 2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/09/2009 | 763.56 | 00029444969487 | ALBERTO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA CVR 7937-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ P/ A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, REFERENTE REF AO PERIDO DE 01 A 19 DEJUNHO DE 2009 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/09/2009 | 354.51 | 00003729543407 | ALEXANDRE SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FORD/F100 PLACA MMN 8891-PBPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PAREDAOE FAZENDA MESQUITA P/O SITIO CABACAS (EMEF JULIOCAETANO DE LUNA)REF AO PERIODO DE 01 A 18 DE JUNHODE 2009 TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/09/2009 | 636.30 | 00040506002420 | ANASTACIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT/PALIO PLACA MXL 5442-PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO QUANDUPARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE DURANTEO PERIODO 01 A 19 DE JUNHO DE 2009 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/09/2009 | 890.82 | 00066605105753 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO D20-PLACA MMW 0057-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VIRACAO, PASSAGEMDO JUAZEIRO, GURITA E TELHA P/A SEDE DO MUNICIPIONO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 19DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/09/2009 | 954.52 | 00009850216409 | ARIMATEIA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM CAMINHA FORD F4000 PLACA MMP 7580-RNPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MAXIXEIROPARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE REFAO PERIODO DE 01 A 19 DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/09/2009 | 540.82 | 00004018397453 | AVANI AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACAS MNC 4240/PBDESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DOMUNICIPIO PARA O SITIO FECHADO (EMEF MANUEL N.SANTOS) NOS TURNOS MANHA E DURANTE O PERIODO DE 01 A19 DE JUNHO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/09/2009 | 127.26 | 00003822659479 | ANTONIO SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCOCAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA PLACA MNP 9492-PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARATRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEDE DO MUNICIPIO P/A EMEF JULIO CAETANO DE LUNA NO TURNO DA TARDE REFAO PERIODO DE 01 A 19 DE JUNHO DE 2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/09/2009 | 2545.34 | 00001122151144 | DAVI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS, PLACA MMQ 4622-PB,P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUANDU PARA ASEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE E A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS TURNOS DA MANHA/NOITE REF AOPERIODO DE 01 A 19 DE JUNHO DE 2009NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/09/2009 | 668.08 | 00003850836452 | DJAILSON PEREIRA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO D EUM VEICULO GOL, PLACA MMO 9703-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/OSITIO CARAIBEIRA, NO TURNO DA MANHA DURANTE O PERIODO DE 01 A 19 DE JUNHO DE 2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/09/2009 | 1745.40 | 00007926761494 | ELIENE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA MXX 1651-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE BAIXO,BOLA DE CIMA P/ O SITIO GANGORRA NOS TURNOS MANHA/TARDE REF AO PERIODO DE 03 A 19 DE JUNHO DE 2006NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/09/2009 | 763.56 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL, PLACA MMY 5435-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/O SITIO ALMAS E SAO BENTO, NO TURNO DA TARDE REFAO PERIODO DE 01 A 19 DE JUNHO DE 2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/09/2009 | 1145.34 | 00005026844456 | ERONILDO FRANCA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO D UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA MNZ 2410,P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SERROTE VERDE, AMPARO, LAJEDO P/O SITIO IMPOEIRAS (EMEF ROSASOARES DA FONSECA) NOS TURNOS MANHA/TARDE AO PERIODO DE 01A 19 DE JUNHO DE 2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/09/2009 | 1399.86 | 00005992734457 | FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA VERANEIO PLACA BRZ 2746/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA, P/A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE AOPERIODO DE 01 A 19 DE JUNHO DE 2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/09/2009 | 1845.34 | 00004092854471 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO D UM VEICULO F4000-PLACA MYL 1972-RN, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SITIO SALGADODO SOUTO, SOUTO E ASSENTAMENTO CUPIRA PARA A EMEFJOAO MELO DE AZEVEDO NO SITIO CARAIBEIRANO TURNODA TARDE DURANTE O PERIODO DE 01 A 19 DE JUNHO DE2009 NESTA PREEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/09/2009 | 763.56 | 00016126467434 | GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO D10, PLACA MVO 9338-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VIRACAO E PASSAGEM DO JUAZEIRO P/O DISTRITO TELHA, NO TURNO DANOITE, REF AO PERIODO DE 01 A 19 DE JUNHO DE 2009NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/09/2009 | 981.81 | 00033939195472 | GERSON SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS PLACA KGW 2783-PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SOUTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE DURANTEAO PERIODO DE 02 A 19 DE JUNHO DE 2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/09/2009 | 477.26 | 00033804397468 | GERALDO ROSENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CARAVAN-PLACA MOC 7540-PBP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MILHA, PE DESERRA PARA O SITIO RIACHO DO FECHADO (EMEF MANUELN. SANTOS) DURANTE O PERIODO DE 01 A 19 DE JUNHODE 2009 NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/09/2009 | 1909.04 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO D-20 DE PLACAS KDM 1234 RNPARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DE BOLADE CIMA, CACIMBA DOCE, PORCOS, TELHA E CARIABEIRAPARA O SITIO GANGORRA (EMEF FELIPE N. DE AZEVEDO)DURANTE O PERIODO DE 01 A 19 DE JUNHO DE 2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 11/09/2009 | 636.30 | 00003326602499 | IVAN DE SOUSA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA KKH 2154/PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO CUIUIU DE BAIXO E CUIUIU DE CIMA NO TURNO DA TARDE DURANTE OPERIODODE 01 A 19 DE JUNHO DE 2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/09/2009 | 1463.56 | 00004924689408 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO DE PLACA JES 9256-PB JUNTO A SEC DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DARIS, JUA E FURTUNA P/O SITIOSANTA ROSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE01 A 19 DEJUNHO DE 2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/09/2009 | 509.04 | 00003326970455 | JOSE ADEILDO SANTOS FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO GOL PLACA MZA 1048PB, JUNTO ASEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PATA TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO QUANDU P/O SITIO FECHADO TURNO DA MANHA DURANTE O PERIODO DE 01 A 19 DE JUNHODE 2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/09/2009 | 636.30 | 00064626415415 | JOSE ADELSON LIMA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CORSA-PLACA KJF 6669-PB,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O SITIO IMPOEIRAS (EMEF ROSA SOARES DA FONSECA)NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 19 DEJUNHO DE 2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 11/09/2009 | 572.60 | 00003961658420 | JOSE FIDELES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA/FORD F75 PLACA4944-PB, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DOSITIO PE DE SERRA DA MILHA E QUANDU, PARA O SITIOFECHADO, NOS TURNOS DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE01 A 19 DE JUNHO DE 2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 11/09/2009 | 1272.60 | 00003665572460 | JOSE LEONALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA MMU 8174-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SITIO ALMAS EPOLEIROS PARA O SITIO SAO JOSE NO TURNO DA TARDE,DURANTE O PERIODO DE 01 A 19 DE JUNHO DE 2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/09/2009 | 2163.56 | 00002940635870 | JOSE MARINALDO HENRIQUES LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F4000 PLACAMMV4076-PB, PARA TRANSPOPRTE DE ESTUDANTES DO SITIORIACHO DO SANGUE P/A SEDE DO MUNICIPIO , NOS TURNOS MANHA/NOITE DURANTE O PERIODO DE 01 A 19 DEJUNHO DE 2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 11/09/2009 | 1145.34 | 00069069751453 | JOSE MAURICIO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KHN 8610-PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SITIO GANGORRA DOS AFONSOS P/A DONDO'S NOITE, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 11/09/2009 | 1590.82 | 00030079713491 | JOSE PASCOAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS, PLACA MMT 1349-PB,P/TRANSPORTE DE STUDANTES DO ASSENTAMENTO RIACHO DACRUZ P/A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE/NOITE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 19 DE JUNHO DE2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 11/09/2009 | 1018.08 | 00010883169487 | JOSE SEBASTIAO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM ONIBUS PLACA JFY 6484-PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GANGORRA E JARDIM P/ASEDE DESTE MUNICIPIO , NO TURNO DA NOITE , DURANTEO PERIODO DE 01 A 19 DE JUNHO DE 2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 14/09/2009 | 1527.26 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MYL 3689-RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SITIO ALMASI, ALMAS II,PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 19 DE JUNHO DE 2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 14/09/2009 | 1495.34 | 00003455707408 | LUCENILDO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA JYF 4457-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROSPARA A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA DURANTE O PERIODO DE 01 A 19 DE JUNHO DE 2009 NO TURNO DATARDE/NOITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 14/09/2009 | 827.26 | 00004745678428 | LUCIMERE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F1000, PLACAKGX 4210-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VIRACAO, GURITA E PASSAGEM DO JUAZEIRO PARA ODISTRITO TELHA DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHADURANTE O PERIODO DE 01 A 19 DE JUNHO DE 2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 14/09/2009 | 636.30 | 00009100642452 | MARCIEL FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO PLACA MMU 8865-PB, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,ALMAS E SAOBENTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODODE 01 A 19 DE JUNHO DE 2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 14/09/2009 | 763.56 | 00023754460463 | MARIA DE FATIMA GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA MMO 9656-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,CARAIBEIRA, TELHA P/A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 19 DE JUNHO DE 2009NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 14/09/2009 | 509.04 | 00096414618420 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO F4000 PLACA MMR9793/PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MUTUCA PARA O SITIO IMPOEIRASNO TURNO DA MANHA DURANTE O PERIODO DE 01 A 19 DEJUNHO DE 2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 14/09/2009 | 254.52 | 00009492805421 | MARCIO RAMON AZEVEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA PLACALBU 5084-PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO P/ TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA EMEF JOSE ISMAEL DE LIMAE DO SITIO POLEIRO PARA O SITIO SAO BENTO NO TURNODA TARDE DURANTE O PERIODO DE 01 A 19 DE JUNHO DE2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 14/09/2009 | 1272.60 | 00084062797453 | PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHA FORD F4000, PLACA KEF 4417-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOBARBOSA E CAIANA P/O SITIO CARAIBEIRINHA(EMEF JOAOMELO DE AZEVEDO) , NOS TURNOS DA MANHA/TARDE,DURANTE O PERIODO DE 01 A 19 DE JUNHO DE 2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 14/09/2009 | 509.04 | 00002624904476 | PETRONIO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMU 1215-PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/A O SITIO SANTA ROSA DURANTE O PERIODO DE01 A 19 DE JUNHO DE 2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 14/09/2009 | 1209.04 | 00005101449423 | ROSA AMELIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F1000 PLACAMNA2205-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST GUARIBAS, CUPIRA, JERIMUM E CATOLE PARA EMEF JOAO MELODE AZEVEDO NO SITIO CARAIBEIRA, NO TURNO DA MANHAE NO TURNO DA NOITE DA ASSOCIACAO SOUTO P/O SITIOCUPIRA , NO PERIODO DE 01 A19 /JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 14/09/2009 | 1527.26 | 00026220695453 | ROSA DALVA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS PLACA MMU 8373-PB, NOTRANSPORTE DE ESTDANTES DA REGIAO CUIUIU DE BAIXO,CUIUIU DE CIMA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DATARDE NESTA PREFEDURANTE O PERIODO DE 01 A 19 DEJUNHO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 14/09/2009 | 890.82 | 00005395625488 | RUAN CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA- PLACA HVA 6612PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS, ALMAS(I,II),SITIO LAGOA DA BIABA E SAO JOSEPARA O SITIO SAO BENTO(EMEF JOSE ISMAEL CABRAL DELIMA), NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01A 19 DE JUNHO DE 2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 14/09/2009 | 1209.04 | 00002932062441 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO F4000 PLACA KFD0961- PB, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST GANGORRAPARA O SITIO CARAIBEIRA(EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO)NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 19 DEJUNHO DE2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 14/09/2009 | 890.82 | 00033859809415 | SEVERINO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE PLACA KGQ 5005PBRA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CACHOEIRADE BAIXO, UMBUZEIRO, AROEIRAS, P/O SITIO CABACAS(EMEF JULIO CAETANO DE LUNA) NOS TURNOS DA MANHA ETARDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 19 DE JUNHO DE2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS PROPICIAR MELHOR INF | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0002316 | 14/09/2009 | 8260.00 | 00003020946441 | FRANCISCO ALEXANDRE GOMES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM140(HORAS) TRABALHADAS NA RECUPERACAO DE ESTRADASNA REGIAO DO SITIO QUANDU, FECHADO, MAXIXEIRO,LAGOA DO ALGODAO, PÉ DE SERRA E BOMBOCADINHO JUNTO ASEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 14/09/2009 | 2500.00 | 00010902520482 | WALFREDO CAVALCANTI DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIORINO FLEX PLACA MOS2904/PB, JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ PRESTACAO DE SERVICO NOS POSTO DE SAUDE NO TRANSPORTEDE DOENTES DE SEGUNDA A DOMINGO REF AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 15/09/2009 | 75.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NO PACIENTE FLAVIA PETRONILA ARAUJO DANTAS EM VIRTUDE DE SER UMAPESSOA CARENTE DE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 15/09/2009 | 45.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE XEROX DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 15/09/2009 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NAPACIENTE MARIA DE FATIMA MOTA DOS SANTOS EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 15/09/2009 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15/09/2009, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOJUNTO AO MINISTERIO DO DES AGRARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 15/09/2009 | 60.00 | 00006671693420 | LENY CLECIA NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 16/09/2009 | 133.28 | 00013953052420 | ANA CRISTINA LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 14 E 15/09/2009, PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA REGIONAL DE ASSIT SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 16/09/2009 | 400.00 | 00032361530406 | EDVALDO DE PONTES FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA TITAL PLACA MMX3169/PB, JUNTO A SEC DE ASSIST SOCIAL(BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO P/ TRANSPORTE DE SERVIDOR P/EFETIVACAO DE CADASTRO REF AO MES DE AGOSTO DE 2009 NO TURNOMANHA/TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 16/09/2009 | 50.00 | 00008972728462 | ROSANGELA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE ALUGUEL EMVIRTUDE DE SER UMA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 16/09/2009 | 7540.00 | 08504915000146 | ARTEBANDEIRAS LIVRARIA/PAPELARIA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADO A SEC DE ASSISTSOCIAL(PETI) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS PROPICIAR MELHOR INF | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0002329 | 16/09/2009 | 3540.00 | 00003020946441 | FRANCISCO ALEXANDRE GOMES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM60(HORAS) TRABALHADAS NA RECUPERACAO DE ESTRADASNA REGIAO DE SITIO IMPOEIRAS, AMPARO E SAO JOSEJUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 16/09/2009 | 4.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2009CDC-5/1318408-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV. DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032009 | 0002334 | 16/09/2009 | 2770.60 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO(PDDE) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 16/09/2009 | 150.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADO NA PACIENTE MARIA SANTOS DA COSTA EM VIRTUDE DE SER UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 16/09/2009 | 29.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE SAUDE(CASA DOSMEDICO) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 16/09/2009 | 88.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2009CDC-5/504137-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 16/09/2009 | 250.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM EXAME(ELETRONEUROMIOGRAFIA)REALIZADO NO PACIENTE JOSE PAULO DA SILVA NETO EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 16/09/2009 | 442.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO EM VIRTUDE DESER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 16/09/2009 | 150.00 | 05146363000153 | CENTRO MEDICO ODONT.DR.ROBERTO R.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO PACIENTE EDINETE SILVA SANTOS EM VIRTUDEDE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 16/09/2009 | 5415.00 | 00568160000131 | ARTE BANDEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CAMISA/JALECOS DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE(PROG SAUDE NA ESCOLA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 17/09/2009 | 1039.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE SAUDE DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 17/09/2009 | 165.00 | 00048536857404 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A PARTE ELETRICADO VEICULO ONIBUS MNZ 1359 VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 17/09/2009 | 40.00 | 00048536857404 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM CONSERTO NO VEICULO ONIBUSPLACA MZG1359 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 17/09/2009 | 1360.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 17/09/2009 | 166.00 | 00048536857404 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A PARTE ELETRICADO TRATOR 275 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 17/09/2009 | 80.00 | 00048536857404 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM CONSERTO NO VEICULO TRATOR275 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0002342 | 17/09/2009 | 4275.00 | 00087270625468 | IBIAPINO PASCOAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS ESPECIALIZADOPRESTADOS NOS VEICULOS MOTONIVELADORA PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 17/09/2009 | 600.00 | 00062938576404 | JOSE ADENILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ROCO NAS PRINCIPAIS RUAS DACIDADE CONF PLANILHA EM ANEXO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 17/09/2009 | 897.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 17/09/2009 | 200.00 | 00075377110463 | CICERO ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 17/09/2009 | 91.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE ASSIST SOCIALDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 17/09/2009 | 29.40 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A GERENCIA EXECDE IDENT CIVIL E CRIMINAL NO DIA 17/09/2009 CONFDECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 18/09/2009 | 13962.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 18/09/2009 | 135.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 18/09/2009 | 1235.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 18/09/2009 | 3213.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAOTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 18/09/2009 | 619.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 18/09/2009 | 100.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO NEUROCIENCIAS COG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM CONSULTA MEDICA REALIZADO NOPACIENTE ALDAI OLIVEIRA SILVA EM VIRTUDE DE SERUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 21/09/2009 | 150.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE BORRACHARIA(CONCERTO DE PNEUS) NOS VEICULOS AMBULANCIA MNZ3201/MOS2904 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 21/09/2009 | 96.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE BORRACHARIA(CONCERTO DE PNEUS) NOS VEICULOS ONIBUS MNZ 1359/MMY3250/MNF2169 VINCULADO ASEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 21/09/2009 | 89.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 21/09/2009 | 83.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 21/09/2009 | 730.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA(3376-1006) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 21/09/2009 | 344.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE BORRACHARIA(CONCERTO DE PNEUS) NOS VEICULOS TRATOR 275/235/PATROL VINCULADO A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 21/09/2009 | 88.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA(3376-1040) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(GABINETE DO PREFEITO) DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 22/09/2009 | 4000.00 | 10554404000180 | ASSP. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS E ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DA SEC DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 22/09/2009 | 276.00 | 00007398753454 | RANIELLE D.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENICIOS DESTINADO ASEC DE ASSIST SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 22/09/2009 | 750.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DA UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA(UNDIME)DEREPRESENTA OS INTERESSES DA EDUCACAO MUNICIPAL(DESTE MUNICIPIO) JUNTO AS AUTORIDADES CONSTITUIDAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 22/09/2009 | 1331.00 | 00007398753454 | RANIELLE D.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENICIOS DESTINADO ASEC DE EDUCACAO(CRECHE) DESTE MUNICIPIO NO PERIODODE 07/07 A 03/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 22/09/2009 | 2143.21 | 00007398753454 | RANIELLE D.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENICIOS DESTINADO ASEC DE SAUDE(CASA DOS MEDICOS) DESTE MUNICIPIO REFAO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 23/09/2009 | 480.00 | 07656254000101 | MASTER GAS OXIGENIO E SOLDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE 06(SEIS) DE GAS OXIGENIO PPU DESTINADO AO POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 23/09/2009 | 14.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 23/09/2009 | 801.40 | 35574474000121 | ANTONIO LISBOA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 24/09/2009 | 400.00 | 00008252606474 | ADELINO OLIVEIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTO-PLACA MNW 4548-PB,P/ PRESTACAODE SERVICOS JUNTO A SEC DE INFRA-ESTRUTURA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA MANHA E A TARDENESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 24/09/2009 | 400.00 | 00008252606474 | ADELINO OLIVEIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTO-PLACA MNW 4548-PB,P/ PRESTACAODE SERVICOS JUNTO A SEC DE INFRA-ESTRUTURA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA MANHA E A TARDENESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 24/09/2009 | 250.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADYLEAL, 12-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, AGRIC E PECUARIADESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 24/09/2009 | 300.00 | 00029811766843 | CESAR BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A DEPOSITAR LIXO EENTULHOS DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 24/09/2009 | 200.00 | 00042865522415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTEARTUR DA COSTA E SILVA , 11-CENTRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), REF AO MES DEAGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 24/09/2009 | 200.00 | 00042865522415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTEARTUR DA COSTA E SILVA , 11-CENTRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), REF AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 25/09/2009 | 250.00 | 00096414170453 | CICERO RIBEIRO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DASEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFAO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 25/09/2009 | 250.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CASTRO ALVES-15-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GUARDAMUNICIPAL , SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS ECONSELHO TUTELAR REF AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 25/09/2009 | 250.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CASTRO ALVES-15-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GUARDAMUNICIPAL , SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS ECONSELHO TUTELAR REF AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152009 | 0002377 | 25/09/2009 | 1000.00 | 00008367900731 | DAMIAO WELINGTON DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO D UM VEICULO FIAT UNO-PLACA KLZ 9053-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL A SERVICO DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 25/09/2009 | 400.00 | 00032361530406 | EDVALDO DE PONTES FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA TITAL PLACA MMX3169/PB, JUNTO A SEC DE ASSIST SOCIAL(BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO P/ TRANSPORTE DE SERVIDOR P/EFETIVACAO DE CADASTRO REF AO MES DE setembro DE2009 NO TURNO MANHA/TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 25/09/2009 | 200.00 | 00044298641449 | EDVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DAVINOBARROS, 02 - TRIBOFE-BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CASA DA FAMILIA(CRAS) DA SEC DE ASSIST SOCIAL REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152009 | 0002386 | 28/09/2009 | 1100.00 | 00040392627434 | GILMAR RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM AUTOMOVEL CELTA PLACA MYF 3853-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DEASSIST SOCIAL, A SERVICO DO PRGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/09/2009 | 1250.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DO CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA REF AOS MESES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/09/2009 | 1250.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DO CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA REF AOS MESES DE SETEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/09/2009 | 80.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DESOUSA LIMA , 64- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROLETRAMANTO DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0002387 | 28/09/2009 | 1100.00 | 00015036820487 | JOAO BATISTA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO - PLACA MMP 0142-PBPARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO,CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DESETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0002382 | 28/09/2009 | 1300.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO - PLACA MNL8318-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0002388 | 29/09/2009 | 1305.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DEPLACAS MMH 8907/PB VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDE/PSF NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0002392 | 29/09/2009 | 1030.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO - PLACA MNL 2953-PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/09/2009 | 100.00 | 00003568318415 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACASDESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMASALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JULIO CAETANO DELUNA REF AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/09/2009 | 1500.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO VINCULADO A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/09/2009 | 1500.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO VINCULADO A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/09/2009 | 400.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO MENSAL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUACONFESSOR NALDO DINIZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CASA DA FAMILIA CRAS JUNTO A SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/09/2009 | 400.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO MENSAL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUACONFESSOR NALDO DINIZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CASA DA FAMILIA CRAS JUNTO A SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/09/2009 | 400.00 | 00006020514447 | MARCIO KARLLES DINIZ MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN-ANO1999 -ANO MOD 2000-PLACA MZH 7080/RN,DESTINADO AOTRANSPORTE DE SERVIDOR P/ EFETIVACAO DE CADASTRODOBOLSA FAMILIA E FISCALIZACAO NECESSARIA DO REFERIDO PROGRAMA JUNTO A SEC DE ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA) REF AO MES DE SET/2009 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/09/2009 | 180.00 | 00004560857423 | MARIA NAZARE SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MATIASDE ALMEIDA , 48 - CENTRO, BARRA DE SANTA ROSA -PBDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/09/2009 | 180.00 | 00004560857423 | MARIA NAZARE SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MATIASDE ALMEIDA , 48 - CENTRO, BARRA DE SANTA ROSA -PBDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/09/2009 | 465.00 | 00009016328807 | MARILZO LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSODE CANTO E CORAL OFERTADO AOS AS CRIANCAS CADAS-TRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/09/2009 | 525.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA ATENDENDO CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/09/2009 | 600.00 | 00005356625480 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE INFOR-MATICA ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DA SEC DE ASSIST SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/09/2009 | 600.00 | 00005356625480 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE INFOR-MATICA ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DA SEC DE ASSIST SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/09/2009 | 600.00 | 00005656153436 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTURA DE INFORMATICA DURANTE O MESA DE AGOSTO DE 2009 ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECDE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/09/2009 | 600.00 | 00005656153436 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTURA DE INFORMATICA DURANTE O MESA DE SETEMBRO DE 2009 ATENDENDOPESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DASEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/09/2009 | 600.00 | 00008137141413 | JOBSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE INFORMA-TICA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC DE ASSISTSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/09/2009 | 600.00 | 00008137141413 | JOBSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE INFORMA-TICA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC DE ASSISTSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/09/2009 | 600.00 | 00003922926452 | MARIA ROSILEIDE GIMARAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DE INFORMATICA ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMADE ACAO INTEGRADA A FAMILIA(PAIF) DA SEC DE ASSISTSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/09/2009 | 600.00 | 00003922926452 | MARIA ROSILEIDE GIMARAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DE INFORMATICA ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMADE ACAO INTEGRADA A FAMILIA(PAIF) DA SEC DE ASSISTSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/09/2009 | 600.00 | 00006081341470 | GRASIELE COSTA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA PROFISSIONALDO PROJOVEN JUNTO A SEC DE ASSIST SOCIAL ATENDENDOFAMILIAS DO PAIF DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/09/2009 | 665.00 | 00007382690423 | JANAINA CARLA S. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSODE CORTE, COSTURA E CONFECCAO DE ENXOVAIS ATEN-DENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ACAO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF) NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/09/2009 | 650.00 | 00004440291414 | JACIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DEACAO INTEGRADA VA FAMILIA (PAIF) NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 JUNTO A SEC DEASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/09/2009 | 650.00 | 00006398481410 | MARIA APARECIDA VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSODE CROCHE E BORDADO ATENDENDO PESSOAS CADASTRADASNO PROGRAMA DE ACAO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF)DA SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DESETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/09/2009 | 775.00 | 00008316203405 | PAULA FRANCINETE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CABELEIREIRA ATEN-DENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ACAO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF) DA SEC DE ASSIST SOCIALNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/09/2009 | 600.00 | 00028220463449 | ADELMO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES DO PROJOEM NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2009 JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/09/2009 | 800.00 | 00008546848408 | CRISTIANO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO OFICINEIRO DE ARTE E CULTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009,ATENDENDOPESSOAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA SEC DEASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/09/2009 | 600.00 | 00004365130480 | MARICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADORA SOCIAL,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DA SEC DE ASSISTSOCIAL ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/09/2009 | 1075.00 | 00091803454415 | JOSELIA DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO ASSISTENTE SOCIAL ATENATENDEDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ACAOINTEGRADA A FAMILIA (PAIF)JUNTO A SEC DE ASSISTSOCIAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/09/2009 | 810.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CADASTRAMENTOSDE NOVAS FAMILIAS, ATUALIZACAO E REVISAO DOS DADOSCONTIDOS NO CADASTRO UNICO, DIGITACOES E OUTROSSERVICOS NECESSARIO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMABOLSA FAMILIA DA SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/09/2009 | 810.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CADASTRAMENTOSDE NOVAS FAMILIAS, ATUALIZACAO E REVISAO DOS DADOSCONTIDOS NO CADASTRO UNICO, DIGITACOES E OUTROSSERVICOS NECESSARIO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMABOLSA FAMILIA DA SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/09/2009 | 400.00 | 00002716707464 | JOAO EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN KS PLACA MNX 6310-PB JUNTO A SECDE ASSIST SOCIAL(PETI) PARA ATENDER OS NUCLEOS DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA ETARDE REFAO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142009 | 0002441 | 30/09/2009 | 622.80 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL(PETI) DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/09/2009 | 4068.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/09/2009 | 2518.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL(CONS TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/09/2009 | 4533.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/09/2009 | 186.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE SETEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/09/2009 | 223.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE SETEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL(CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/09/2009 | 69.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE SETEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/09/2009 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA ECONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA, REF AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/09/2009 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA ECONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/09/2009 | 3630.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ( S/ VINCULOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/09/2009 | 17448.47 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/09/2009 | 705.88 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (PENSIONISTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/09/2009 | 778.71 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(PENSIONISTA/DESCONTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/09/2009 | 519.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE SETEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/09/2009 | 2105.26 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE IPTU E MICRO COMPUTADORESPARA O SETOR DE ARRECADACAO TRIBUTARIA DA SEC DEFINANCAS E PROGRAMAS DE CONTABILIDADE FINANCEIRAORCAMENTARIA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURAREF AO MES DESETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/09/2009 | 3362.13 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE FINANCAS(PENSIONISTA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/09/2009 | 46.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE SETEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/09/2009 | 11808.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (GABINETE DO PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/09/2009 | 100.00 | 00003631945418 | JOSELMA MARIA SILVA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACASNESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE EDUCACAO,CULT EDESPORTO PARA FUNCIONAR UMA SALA DE AULA REF AOMES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/09/2009 | 250.00 | 00088581349404 | JOSICLEIDE SOARES DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, S/N, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/09/2009 | 150.00 | 00023666617468 | MARIA VANUSA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ALMASDESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE EDUCACAO, CULT EDESPORTO DESTINADO A FUNCIONAR UMA SALA DE AULAREF AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/09/2009 | 100.00 | 00004506758404 | RONALDO DA PENHA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAIBEIRA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEDUAS SALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JOAO MELO DEAZEVEDO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2009 JUNTO ASEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/09/2009 | 100.00 | 00009485590474 | SAMARA DE LUNA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACASNESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULT E DESPORTO DESTINADO A FUNCIONAR UMA SALA DEAULA REF AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142009 | 0002440 | 30/09/2009 | 2074.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO(REDE MUNICIPAL DEENSINO) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/09/2009 | 1090.80 | 00029444969487 | ALBERTO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA CVR 7937-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ P/ A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, REFERENTE REF AO MES DE JULHO DE 2009NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/09/2009 | 9.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/09/2009 | 212441.99 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE EDUCACAO( FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/09/2009 | 9505.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE EDUCACAO( CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/09/2009 | 7743.14 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE EDUCACAO( 10%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/09/2009 | 6814.19 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE EDUCACAO(ENSINO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/09/2009 | 79878.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/09/2009 | 5463.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE SETEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/09/2009 | 511.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE SETEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/09/2009 | 23.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE SETEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE EDUCACAO (10%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/09/2009 | 279.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE SETEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/09/2009 | 3882.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE SETEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/09/2009 | 700.00 | 00003671751428 | RENATO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNTO A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002398 | 30/09/2009 | 2980.00 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACAS KFR-2249PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DEDE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTEMUNICIPIO NO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO URBANOREFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/09/2009 | 150.00 | 00048536130482 | RISOLENE SOUSA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA HUMBRTO DEALENCAR CASTELO BRANCO, S/N -CENTRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0002443 | 30/09/2009 | 1800.00 | 00087270625468 | IBIAPINO PASCOAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS ESPECIALIZADOPRESTADOS NO VEICULO TRATOR 275 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/09/2009 | 2186.65 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA( DERP AGRIGULT PECUARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/09/2009 | 55509.05 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/09/2009 | 2166.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/09/2009 | 3996.98 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SEC AGRICULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/09/2009 | 69.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE SETEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(DERP AGRIC PECUARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/09/2009 | 3700.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE SETEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0002395 | 30/09/2009 | 1055.00 | 00079882749453 | JOSEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALOCACAO MENSAL DE UM VEICULO CORSA GL DE PLACASCXB 2961, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/09/2009 | 650.00 | 00048830690449 | MARIA TEREZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT NO -PLACA GPK 7202-PB,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL P/ OSPOSTOS DE AUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152009 | 0002410 | 30/09/2009 | 2646.66 | 00010902520482 | WALFREDO CAVALCANTI DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIORINO FLEX PLACA MOS2904/PB, JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ PRESTACAO DE SERVICO NOS POSTO DE SAUDE NO TRANSPORTEDE DOENTES DE SEGUNDA A DOMINGO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/09/2009 | 650.00 | 00048830690449 | MARIA TEREZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT NO -PLACA GPK 7202-PB,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL P/ OSPOSTOS DE AUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/09/2009 | 299.88 | 00069180385400 | CICERO ERIVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA EM VIAGEM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 28,29,30/09/2009 E 01/10/2009 VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/09/2009 | 176.40 | 00002504909438 | FERNANDA GUEDES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA EM VIAGEM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 28,29,30/09/2009 E 01 E 02/10/2009VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/09/2009 | 800.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAUDE DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DESETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/09/2009 | 16570.67 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE SAUDE( S/ VINCULOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/09/2009 | 44336.09 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/09/2009 | 22508.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE SAUDE (ACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/09/2009 | 6085.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DA SAUDE BASICA DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/09/2009 | 54895.51 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE SAUDE (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/09/2009 | 15860.03 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/09/2009 | 1139.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE SETEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/09/2009 | 880.74 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE SETEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE SAUDE(ACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/09/2009 | 162.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE SETEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE SAUDE(PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/09/2009 | 255.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE SETEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE SAUDE(PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/09/2009 | 209.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE SETEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/09/2009 | 250.00 | 00048536857404 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM CONSERTO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNZ3201 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/09/2009 | 300.00 | 00004355084400 | RUBENIA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA ANTONIO RIBEIRO DINIZ, S/N CENTRO DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI-CIPIO REF AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/09/2009 | 300.00 | 00004355084400 | RUBENIA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA ANTONIO RIBEIRO DINIZ, S/N CENTRO DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI-CIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/09/2009 | 300.00 | 00004355084400 | RUBENIA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA ANTONIO RIBEIRO DINIZ, S/N CENTRO DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI-CIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/10/2009 | 52.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/10/2009 | 650.00 | 02252784000170 | LARGENE-LABORATORIO DE CIT.MOLEC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM EXAMES NO PACIENTE JACKSONOLIVEIRA DOS SANTOS EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/10/2009 | 50.00 | 00069180385400 | CICERO ERIVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRELATIVO A REEMBOLSO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PBNO DIA 02/10/2009 NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNL8318-PB VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0002504 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00000876247451 | GLEYSON GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO PLACA JZD9508/PB, P/PRETACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DOS SERVIDORESDA SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO REF AO MES DEAGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/10/2009 | 80.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM EXAME DE USG OBSTETRICA NAPACIENTE JULIANA SOUSA SANTOS EM VIRTUDE DE SERUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/10/2009 | 495.20 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/10/2009 | 8.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE INFRA ESTRUTURA(EMATER) DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/10/2009 | 43.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/10/2009 | 443.10 | 00017419909806 | JOSE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO PLACA LAX3450-PB NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO P/ O ST RIACHO DA CRUZ JUNTO ASEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO TURNO NA MANHAREF AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/10/2009 | 265.86 | 00017419909806 | JOSE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO PLACA LAX3450-PB NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO P/ O ST RIACHO DA CRUZ JUNTO ASEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO TURNO NA MANHAREF AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/10/2009 | 502.18 | 00017419909806 | JOSE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO PLACA LAX3450-PB NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO P/ O ST RIACHO DA CRUZ JUNTO ASEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO TURNO NA MANHAREF AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/10/2009 | 400.00 | 00005690325473 | MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA MOE 5354-PB, PARATRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFAO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/10/2009 | 748.75 | 00004145257448 | KARINA SABRINA GUEDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ESCOLAESPECIAL ELSON DE OLIVEIRA ABREU DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 08/09/2009 A08/10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/10/2009 | 314.05 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO/2009 DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACANNF2169 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/10/2009 | 1750.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO FAPEN(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS CRECHE E SEC DE EDUCACAO NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/10/2009 | 3200.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM ASSESSORIA CONTABIL REF AO MES DE OUTUBRO DE2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/10/2009 | 3000.00 | 34028316365381 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS POSTAIS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/10/2009 | 127.40 | 00003840935407 | CANDICE LINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIA C/ PERNOITE E UMA S/ PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS14,15 E 16/10/2009, PARA PARTICIPAR DA VII CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/10/2009 | 216.58 | 00013953052420 | ANA CRISTINA LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIA C/ PERNOITE E UMA S/ PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS14,15 E 16/10/2009, PARA PARTICIPAR DA VII CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002513 | 02/10/2009 | 4222.54 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASEC DE ASSIST SOCIAL(PETI) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002514 | 02/10/2009 | 1397.08 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASEC DE ASSIST SOCIAL(PROJOVEN) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 02/10/2009 | 170.00 | 40979486000176 | ANTONIO OTICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU PARA MARIA DASVITÓRIAS SOARES DA SILVA EM VIRTUDE DE SER UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002509 | 02/10/2009 | 1921.98 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASEC DE EDUCACAO(ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002510 | 02/10/2009 | 2923.20 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASEC DE EDUCACAO(EJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002511 | 02/10/2009 | 1138.39 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASEC DE EDUCACAO(CRECHE) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002512 | 02/10/2009 | 11026.90 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASEC DE EDUCACAO(REDE MUNICIPAL DE ENSINO) DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 02/10/2009 | 1790.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO FAPEN(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS CRECHE E SEC DE EDUCACAO NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002508 | 02/10/2009 | 610.18 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASEC DE SAUDE(CASA DOS MEDICOSS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 05/10/2009 | 250.70 | 00079890490404 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA, PLACA MOS6706/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DO PROGRAMABRASIL ALFABEIZADO JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REF AO MES DE JULHO DE 2009 NO TURNO DATARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 05/10/2009 | 207.10 | 00079890490404 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA, PLACA MOS6706/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DO PROGRAMABRASIL ALFABEIZADO JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2009 NO TURNO DATARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 05/10/2009 | 218.00 | 00079890490404 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA, PLACA MOS6706/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DO PROGRAMABRASIL ALFABEIZADO JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2009 NO TURNODA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 05/10/2009 | 100.00 | 00007790741497 | JOANA DARK DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL EM VIRTUDEDE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 06/10/2009 | 4000.00 | 00078994780491 | GERMANO ACIOLI APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA/ABERTA/CC DUPLAPLACA MOH4496/PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOA SEC DE ADMINISTRACAO(GABINETE DO PREFEITO) DESTEMUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002521 | 06/10/2009 | 61325.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC DESAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 07/10/2009 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 08/10/2009, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOJUNTO AO MINISTERIO DO DES AGRARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 07/10/2009 | 30.00 | 00071110682468 | MARIA APARECIDA GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE LEITE PARA SUPRIRCARENCIA NUTRICIONAL DO SEU NETO ALISSON CASADOCOSTA EM VIRUTDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 07/10/2009 | 3900.00 | 00075376253449 | FLAVIO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO MICROONIBUS PLACA MUS 4086-PB DESTINADO AO TRANPORTE DEESUDANTES DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA , NOS TURNOS MTARDE/NOITE VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 08/10/2009 | 1400.00 | 00003671751428 | RENATO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNTO A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 08/10/2009 | 122.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 TROFEUS E 36 MEDALHAS DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012009 | 0002537 | 08/10/2009 | 11705.81 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA/OLEO DIESEL EOUTROS) DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS MNF2169/MMY3250/MNX4911/MNG1359/FIAT UNO MNP0142 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MESDE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012009 | 0002544 | 08/10/2009 | 1869.46 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DESTINADOSAO VEICULO MICRO ONIBUS MUS4086 VINCULADO A SEC DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012009 | 0002536 | 08/10/2009 | 9443.17 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA/OLEO DIESEL/ALCOOL E OUTROS) DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR275/A-10 MNG1627/PARATI MNG-3201/MOTOS MNZ3710/MMT5724 VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012009 | 0002542 | 08/10/2009 | 6748.05 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL E OUTROS)DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 235/PATROL VINCULADOA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MESDE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 08/10/2009 | 150.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 08/10/2009 | 98.00 | 10852945000195 | SCD INDUST. E COM. APAR.ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE ORTESE ORTOPÉDICA PARA DOACAO AO SRANTONIO OLIVEIRA BATISTA EM VIRTUDE DE SER UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012009 | 0002539 | 08/10/2009 | 4884.55 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOSAOS VEICULOS FIAT UNO KLZ/CELTAMYF3853) VINCULADOA SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MESDE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012009 | 0002540 | 08/10/2009 | 2714.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOSAO VEICULO S10 MOH 4496 VINCULADO A SEC DE ADMINISTRACAO(GABINETE DO PREFEITO) DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 08/10/2009 | 7600.00 | 41121088000187 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS RETRAMISSORES RESPONSAVEIS PELA REPITICAO DO SINALDA TV GLOBO, TV TAMBAÚ, TV CORREIO E TV BANDEIRANTES NO SISTEMA DE REPETIDORA DE TELEVISAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 08/10/2009 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2009 JUNTO A SEC DEADMINITRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 08/10/2009 | 99.96 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 07 E 08/10/2009, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AOMINISTERIO PUBLICO DA UNIAO/MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO(MDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 08/10/2009 | 42.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NA PACIENTEVANESSA SOUTO ARAUJO EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOACARENTE DE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 08/10/2009 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO DE EXAME RADIOLOGICO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA FACE NA PACIENTE ALESSANDRA OLIVEIRA SILVA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012009 | 0002538 | 08/10/2009 | 10549.93 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA/OLEO DIESEL)DESTINADOS AOS VEICULOS PALIOJZD9508/DUCATOLNL8176/CORSA CXB2961/FIORINO MOS2904 VINCULADO A SEC DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 08/10/2009 | 2800.00 | 00004215952484 | JOSE EDSON CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MINIONIBUS PLACA 8176-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ OUTROS MUNICIPIOS P/ATENDIMENTO AMBULATORIAS NOS TURNOS DA MANHA/TARDEREF O MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012009 | 0002543 | 08/10/2009 | 7882.88 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADOS AOVEICULO FIAT UNO(MNH8907/MNL2953/MNL8318)VINCULADOA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 08/10/2009 | 492.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA(3376-1011) DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0002548 | 09/10/2009 | 640.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DA MAQUINA DE XEROX E COPIAS EXCEDENTES DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 09/10/2009 | 618.12 | 00003326970455 | JOSE ADEILDO SANTOS FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO GOL PLACA MZA 1048PB, JUNTO ASEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PATA TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO QUANDU P/O SITIO FECHADO TURNO DA MANHA DURANTE O PERIODO DE 09 A 31 DE JULHODE 2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 09/10/2009 | 695.30 | 00003961658420 | JOSE FIDELES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA/FORD F75 PLACA4944-PB, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DOSITIO PE DE SERRA DA MILHA E QUANDU, PARA O SITIOFECHADO, NOS TURNOS DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE09 A 31 DE JULHO DE 2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 09/10/2009 | 3436.22 | 00007148333474 | MOISES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA JNZ 5469-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SITIO MAXIXEIROMILHA,RAMADA, LAGOS DO ALGODAO E RIACHO DO QUANDUP/A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA/TARDE NOPERIODO DE 09 A 31/06/2009(MANHA) E DE 13 A 31/06/2009(TARDE) NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 13/10/2009 | 12.80 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONCA(3376-1006) DA SECCRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 13/10/2009 | 120.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DE ONIBUS MNF 2169 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 13/10/2009 | 1400.00 | 00019505675836 | GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DA PROSTATA REALIZADA NO PACIENTE RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 13/10/2009 | 55.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NO PACIENTE ROSAALVES DE SOUSA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 13/10/2009 | 262.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NO PACIENTE JOAOBATISTA SILVA COSTA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOACARENTE DE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0002555 | 14/10/2009 | 645.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DA MAQUINA DE XEROX E COPIAS EXCEDENTES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0002556 | 14/10/2009 | 411.54 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DA MAQUINA DE XEROX E COPIAS EXCEDENTES DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0002554 | 14/10/2009 | 397.26 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DA MAQUINA DE XEROX E COPIAS EXCEDENTES DASECRETARIA DE ASSIST SOCIAL(BOLSA FAMILIA) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 14/10/2009 | 50.00 | 00047535067468 | FRANCISCA GOMES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , E MVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 15/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE ASSIST SOCIALDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 15/10/2009 | 1500.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 15/10/2009 | 1137.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 15/10/2009 | 1064.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE SAUDE DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 16/10/2009 | 548.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDECIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 16/10/2009 | 1206.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 16/10/2009 | 2903.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 16/10/2009 | 124.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 16/10/2009 | 11432.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO(ILUMINACAO PUBLICA) DESTE MUNICIPIO REF AO MESDE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 19/10/2009 | 10000.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELA DEDUZIDA RETENCAO PASEP (FPM) DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 19/10/2009 | 2100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DE REDE DE COMUNICACAO (INTERNET)JUNTO A SEC DE ASSIS SOCIAL(BOLSAFAMILIA) DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO/SETE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 19/10/2009 | 390.00 | 09295893000114 | PICUI VIDROS(WDELIO DANTAS DA COSTA(ME) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE TROFEUS DE VIDRO C/ BASE DE MADEIRAEP/ CAMPEONATO DE FUTEBOL FEMININO JUNTO A SEC DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 19/10/2009 | 2727.20 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO D-20 DE PLACAS KDM 1234 RNPARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DE BOLADE CIMA, CACIMBA DOCE, PORCOS, TELHA E CARIABEIRAPARA O SITIO GANGORRA (EMEF FELIPE N. DE AZEVEDO)DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE JUNHO DE 2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 19/10/2009 | 6.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112009 | 0002568 | 19/10/2009 | 145.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO TRATOT 235VINCULADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 19/10/2009 | 46.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE(CASADOS MEDICOS)DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/10/2009 | 2908.80 | 00007926761494 | ELIENE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA MXX 1651-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE BAIXO,BOLA DE CIMA P/ O SITIO GANGORRA NOS TURNOS MANHA/TARDE REF AO MES DE JULHO DE 2006 JUNTO A SEC DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 21/10/2009 | 2636.20 | 00004092854471 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO D UM VEICULO F4000-PLACA MYL 1972-RN, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SITIO SALGADODO SOUTO, SOUTO E ASSENTAMENTO CUPIRA PARA A EMEFJOAO MELO DE AZEVEDO NO SITIO CARAIBEIRANO TURNODA TARDE DURANTE O PERIODO DE 06 A 31 DE JULHO DE2009 NESTA PREEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 21/10/2009 | 772.60 | 00004018397453 | AVANI AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACAS MNC 4240/PBDESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DOMUNICIPIO PARA O SITIO FECHADO (EMEF MANUEL N.SANTOS) NOS TURNOS MANHA REF AO MES DE JULHO DE 2009JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 21/10/2009 | 909.00 | 00040506002420 | ANASTACIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT/PALIO PLACA MXL 5442-PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO QUANDUPARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 21/10/2009 | 314.45 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO/2009 DO VEICULO ONIBUS PLACA MMY3250VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 21/10/2009 | 2850.00 | 00004041908477 | EUZENITO SILVA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR,DURANTE A ATUALIZACAO CADASTRAL DO BANCO DE DADOS DO CADASTROUNICO P/ PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL/PROG BOLSA FAMILIA , DE PESSOAS DO MUNICIPIO DEBARRA DE SANTA ROSA, RESIDENTES NA ZONA URBANA ERURAL DURANTE O PERIODO DE 01 A 14/07/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 21/10/2009 | 1500.00 | 00006906099493 | PEDRO JAMILSON LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR/DIGITADOR, DURANTE A ATUALIZACAO CADASTRAL DO BANCO DE DADOS DOCADASTRO UNICO P/ PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL/PROG BOLSA FAMILIA , DE PESSOAS DO MUNICIPIODE BARRADE SANTA ROSA, RESIDENTES NA ZONA URBANAE RURAL DURANTE O PERIODO DE 01 A14/07/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 22/10/2009 | 40.00 | 00004989956400 | SIMONE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMEWNTO DE SAUDE DE SEUSFILHOS EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 22/10/2009 | 100.00 | 00067656099468 | FRANCISCA DE SOUZA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLE-MENTACAO DO PLANO DE SAUDE DE SEU FILHO JUNIORARIOSVALDO SOUZA CASADO POIS TEM QUE TER UM ACOMPANHAMENTO MEDICO E SUA FAMILIA NAO TEM CONDICOESDE ARCAR COM AS DESPESAS EM VIRTUDE DE SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 22/10/2009 | 647.71 | 00033804397468 | GERALDO ROSENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CARAVAN-PLACA MOC 7540-PBP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MILHA, PE DESERRA PARA O SITIO RIACHO DO FECHADO (EMEF MANUELN. SANTOS) DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE JULHODE 2009 NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 22/10/2009 | 35.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NO PACIENTE LUIZSOUSA DE BRITO EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 22/10/2009 | 70.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NO PACIENTE ANA KAROLAINE DA SILVA ABREU E ROSA DE LIMA ABREU EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 23/10/2009 | 150.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS MEDICO PRESTADOS NA PACIENTE MARIA DASILVA SANTOS FREIRE EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 23/10/2009 | 50.00 | 00005702449436 | MARCIO DAMIAO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO EM VEICULO GOL PLACA CAK 4230,NO TRANSPORTE DE PACIENTE SEVERINO FIDELIS DA COSTA FILHO PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DEPICUI/PB JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 23/10/2009 | 18.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 23/10/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE INFRAESTRUTURA(EMATER) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 23/10/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE INFRAESTRUTURA(EMATER) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 23/10/2009 | 8.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE INFRAESTRUTURA(EMATE) DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 26/10/2009 | 85.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 26/10/2009 | 309.06 | 00009492805421 | MARCIO RAMON AZEVEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA PLACALBU 5084-PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO P/ TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA EMEF JOSE ISMAEL DE LIMAE DO SITIO POLEIRO PARA O SITIO SAO BENTO NO TURNODA TARDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 JUNTO ASEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 26/10/2009 | 181.80 | 00003822659479 | ANTONIO SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCOCAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA PLACA MNP 9492-PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARATRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEDE DO MUNICIPIO P/A EMEF JULIO CAETANO DE LUNA NO TURNO DA TARDE REFAO MES DEJULHO DE 2009 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 26/10/2009 | 1090.80 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL, PLACA MMY 5435-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/O SITIO ALMAS E SAO BENTO, NO TURNO DA TARDE REFAO MES DE JULHO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 26/10/2009 | 954.40 | 00003850836452 | DJAILSON PEREIRA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO D EUM VEICULO GOL, PLACA MMO 9703-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/OSITIO CARAIBEIRA, NO TURNO DA MANHA DURANTE O MESDE JULHO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 26/10/2009 | 909.00 | 00064626415415 | JOSE ADELSON LIMA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CORSA-PLACA KJF 6669-PB,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O SITIO IMPOEIRAS (EMEF ROSA SOARES DA FONSECA)NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009JUNTOA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 26/10/2009 | 909.00 | 00003326602499 | IVAN DE SOUSA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA KKH 2154/PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO CUIUIU DE BAIXO E CUIUIU DE CIMA NO TURNO DA TARDE DURANTE OMES DE JULHO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 26/10/2009 | 727.20 | 00002624904476 | PETRONIO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMU 1215-PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/A O SITIO SANTA ROSA DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 26/10/2009 | 1000.00 | 00014781093434 | JOSE ROBERTO CAMARA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MONZA-PLACA CHB 2507-PB , P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS, MATRICULADOSNA EMEF ELSON DE OLIVEIRA DE ABREU DESTA CIDADE EDO ASSENTAMENTO RIACHO DA CITADA ESCOLA, NOS TURNODA MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 26/10/2009 | 230.00 | 00048536857404 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM CONSERTO E REVISAO NO VEICULO ONIBUS MZG1359/MICRO ONIBUS MNF2169 VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 26/10/2009 | 1890.88 | 00005189278492 | ADALBEGIO MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KFP 0380-RN, PARA TRANSPORTE DE ESTDANTES DA REGIAO BARRA DO LAJEDO , OLHO DAGUA, CATUCA,CACIMBA DE BAIXO AO SITIOCABACAS (EMEF JULIO CAETANODE LUNA) DURANTE O MESDE JULHODE 2009 NOS TURNOS DA NOITE E DA TARDEJUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/10/2009 | 727.20 | 00006709293440 | ADRIANO ARAUJO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO F4000 PLACA MNC 0770/PB JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MACACOS PARA OSITIO IMPOEIRAS NO TURNO DA MANHA REF AO MES DE JULHO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 26/10/2009 | 463.59 | 00003729543407 | ALEXANDRE SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FORD/F100 PLACA MMN 8891-PBPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PAREDAOE FAZENDA MESQUITA P/O SITIO CABACAS (EMEF JULIOCAETANO DE LUNA)REF AO MES DE JULHO DE 2009 TURNODA TARDE JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 26/10/2009 | 1272.60 | 00066605105753 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO D20-PLACA MMW 0057-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VIRACAO, PASSAGEMDO JUAZEIRO, GURITA E TELHA P/A SEDE DO MUNICIPIONO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 26/10/2009 | 1090.88 | 00009850216409 | ARIMATEIA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM CAMINHA FORD F4000 PLACA MMP 7580-RNPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MAXIXEIROPARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE REFAO MES DE JULHO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 26/10/2009 | 3636.20 | 00001122151144 | DAVI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS, PLACA MMQ 4622-PB,P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUANDU PARA ASEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE E A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS TURNOS DA MANHA/NOITE REF AOMES DE JULHO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 26/10/2009 | 8000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ASSES CONSULTIVA E CONTECIOSA ESPECIALIZADA E FISCAL EM RELAÇÃO A RECUPERACAO DE TRIBUTOS DE NATUREZA MUNICIPAL JUNTO A SECDE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 26/10/2009 | 29.40 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A 5ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR NO DIA 27/10/2009 CONF DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 26/10/2009 | 160.00 | 00048536857404 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM CONSERTO E MANUTENCAO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNZ3201/A20 MNG1627/ VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 27/10/2009 | 195.00 | 00048536857404 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A PARTE ELETRICADO VEICULO AMBULÂNCIA MNZ3201 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 27/10/2009 | 1513.30 | 00005026844456 | ERONILDO FRANCA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO D UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA MNZ 2410,P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SERROTE VERDE, AMPARO, LAJEDO P/O SITIO IMPOEIRAS (EMEF ROSASOARES DA FONSECA) NOS TURNOS MANHA/TARDE AO MESJULHO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 27/10/2009 | 1999.80 | 00005992734457 | FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA VERANEIO PLACA BRZ 2746/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA, P/A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE AOMES DE JULHO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 27/10/2009 | 1090.80 | 00016126467434 | GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO D10, PLACA MVO 9338-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VIRACAO E PASSAGEM DO JUAZEIRO P/O DISTRITO TELHA, NO TURNO DANOITE, REF AO MES DE JULHO DE 2009 JUNTO A SEC DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 27/10/2009 | 2181.80 | 00033939195472 | GERSON SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS PLACA KGW 2783-PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SOUTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE DURANTEO MES DE JULHO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 27/10/2009 | 2090.80 | 00004924689408 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO DE PLACA JES 9256-PB JUNTO A SEC DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DARIS, JUA E FURTUNA P/O SITIOSANTA ROSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 27/10/2009 | 1545.30 | 00003665572460 | JOSE LEONALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA MMU 8174-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SITIO ALMAS EPOLEIROS PARA O SITIO SAO JOSE NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 27/10/2009 | 3090.80 | 00002940635870 | JOSE MARINALDO HENRIQUES LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F4000 PLACAMMV4076-PB, PARA TRANSPOPRTE DE ESTUDANTES DO SITIORIACHO DO SANGUE P/A SEDE DO MUNICIPIO , NOS TURNOS MANHA/NOITE DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 JUNTO SEC DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 27/10/2009 | 736.29 | 00069069751453 | JOSE MAURICIO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KHN 8610-PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SITIO GANGORRA DOS AFONSOS P/A DONDO'S NOITE, DURANTE OMES DE JULHO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 27/10/2009 | 2158.78 | 00030079713491 | JOSE PASCOAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS, PLACA MMT 1349-PB,P/TRANSPORTE DE STUDANTES DO ASSENTAMENTO RIACHO DACRUZ P/A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE/NOITE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 JUNTO A SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 27/10/2009 | 1163.52 | 00010883169487 | JOSE SEBASTIAO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM ONIBUS PLACA JFY 6484-PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GANGORRA E JARDIM P/ASEDE DESTE MUNICIPIO , NO TURNO DA NOITE , DURANTEO MES DE JULHO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 27/10/2009 | 1963.44 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MYL 3689-RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SITIO ALMASI, ALMAS II,PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 27/10/2009 | 1181.80 | 00004745678428 | LUCIMERE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F1000, PLACAKGX 4210-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VIRACAO, GURITA E PASSAGEM DO JUAZEIRO PARA ODISTRITO TELHA DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHADURANTE O MESDE JULHO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 27/10/2009 | 1922.40 | 00003455707408 | LUCENILDO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA JYF 4457-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROSPARA A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA DURANTE O MESDE JULHO DE 2009 NO TURNO DATARDE/NOITE JUNTOA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 27/10/2009 | 1090.80 | 00023754460463 | MARIA DE FATIMA GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA MMO 9656-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,CARAIBEIRA, TELHA P/A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 JUNTO A SEC DEEDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 27/10/2009 | 727.20 | 00096414618420 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO F4000 PLACA MMR9793/PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MUTUCA PARA O SITIO IMPOEIRASNO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE JULHO DE 2009JUNTO A SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 27/10/2009 | 1818.00 | 00084062797453 | PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHA FORD F4000, PLACA KEF 4417-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOBARBOSA E CAIANA P/O SITIO CARAIBEIRINHA(EMEF JOAOMELO DE AZEVEDO) , NOS TURNOS DA MANHA/TARDE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 27/10/2009 | 863.60 | 00005101449423 | ROSA AMELIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F1000 PLACAMNA2205-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST GUARIBAS, CUPIRA, JERIMUM E CATOLE PARA EMEF JOAO MELODE AZEVEDO NO SITIO CARAIBEIRA, NO TURNO DA MANHAE NO TURNO DA NOITE DA ASSOCIACAO SOUTO P/O SITIOCUPIRA , NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 27/10/2009 | 1636.35 | 00026220695453 | ROSA DALVA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS PLACA MMU 8373-PB, NOTRANSPORTE DE ESTDANTES DA REGIAO CUIUIU DE BAIXO,CUIUIU DE CIMA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DATARDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 JUNTO A SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 27/10/2009 | 1018.08 | 00005395625488 | RUAN CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA- PLACA HVA 6612PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS, ALMAS(I,II),SITIO LAGOA DA BIABA E SAO JOSEPARA O SITIO SAO BENTO(EMEF JOSE ISMAEL CABRAL DELIMA), NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHODE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 27/10/2009 | 1727.20 | 00002932062441 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO F4000 PLACA KFD0961- PB, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST GANGORRAPARA O SITIO CARAIBEIRA(EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO)NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0002635 | 28/10/2009 | 19250.00 | 08534556000170 | ANA MARIA DA SILVA SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATACAO DE SERVICO TECNICO ESP NA ELAB E ACOMPDE ASSESSORIA TECNICA EM TECNOLOGIA, FORMACAO EPROJETOS DO MUNICIPIO COM CURSO DE FORMACAO P/ALFABETIZADORES DE JOVENS E ADULTOS COM DURACAO DE 40HOR(CURSO DE INFORMATICA GESTAO ESCOLAR/BASICA EMLINUX)JUNTO A SEC EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0002636 | 28/10/2009 | 1000.00 | 00000876247451 | GLEYSON GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO PLACA JZD9508/PB, P/PRETACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DOS SERVIDORESDA SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO REF AO MES DEOUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152009 | 0002637 | 28/10/2009 | 1100.00 | 00040392627434 | GILMAR RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM AUTOMOVEL CELTA PLACA MYF 3853-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DEASSIST SOCIAL, A SERVICO DO PRGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 28/10/2009 | 90.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NOPACIENTE GERALDO SANTOS BEZERRA EM VIRTUDE DE SERUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/10/2009 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTEAR DESPESA INTERESTADUAL REALIZADA NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2009, PARA FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CONSULTAESPECIALIZADA NO PACIENTE DANIELSON NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152009 | 0002644 | 29/10/2009 | 2700.00 | 00010902520482 | WALFREDO CAVALCANTI DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIORINO FLEX PLACA MOS2904/PB, JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ PRESTACAO DE SERVICO NOS POSTO DE SAUDE NO TRANSPORTEDE DOENTES DE SEGUNDA A DOMINGO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0002649 | 29/10/2009 | 1300.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO - PLACA MNL8318-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0002650 | 29/10/2009 | 1030.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO - PLACA MNL 2953-PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0002651 | 29/10/2009 | 1305.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DEPLACAS MMH 8907/PB VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDE/PSF NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0002652 | 29/10/2009 | 985.00 | 00000876247451 | GLEYSON GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO PLACA JZD9508/PB, P/PRETACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DOS SERVIDORESDA SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO REF AO MES DESETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0002653 | 29/10/2009 | 1055.00 | 00079882749453 | JOSEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALOCACAO MENSAL DE UM VEICULO CORSA GL DE PLACASCXB 2961, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 29/10/2009 | 6185.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE OUTUBRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 29/10/2009 | 47868.22 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE OUTUBRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 29/10/2009 | 16577.67 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE OUTUBRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE SAUDE ( S/ VINCULOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 29/10/2009 | 21987.62 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE OUTUBRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE SAUDE (ACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 29/10/2009 | 15330.47 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE OUTUBRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 29/10/2009 | 54179.46 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE OUTUBRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE SAUDE (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/10/2009 | 162.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEOUTUBRO DE 2009 NESTA PREFEITURASECRETARIA DE SAUDE (PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/10/2009 | 1185.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEOUTUBRO DE 2009 NESTA PREFEITURASECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 29/10/2009 | 858.99 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEOUTUBRO DE 2009 NESTA PREFEITURASECRETARIA DE SAUDE/ACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 29/10/2009 | 209.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEOUTUBRO DE 2009 NESTA PREFEITURASECRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/10/2009 | 255.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEOUTUBRO DE 2009 NESTA PREFEITURASECRETARIA DE SAUDE/PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/10/2009 | 810.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CADASTRAMENTOSDE NOVAS FAMILIAS, ATUALIZACAO E REVISAO DOS DADOSCONTIDOS NO CADASTRO UNICO, DIGITACOES E OUTROSSERVICOS NECESSARIO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMABOLSA FAMILIA DA SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/10/2009 | 465.00 | 00009016328807 | MARILZO LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSODE CANTO E CORAL OFERTADO AOS AS CRIANCAS CADAS-TRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 29/10/2009 | 525.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA ATENDENDO CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152009 | 0002645 | 29/10/2009 | 1000.00 | 00008367900731 | DAMIAO WELINGTON DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO D UM VEICULO FIAT UNO-PLACA KLZ 9053-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL A SERVICO DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152009 | 0002646 | 29/10/2009 | 1000.00 | 00008367900731 | DAMIAO WELINGTON DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO D UM VEICULO FIAT UNO-PLACA KLZ 9053-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL A SERVICO DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 29/10/2009 | 2518.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE OUTUBRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 29/10/2009 | 4423.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE OUTUBRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 29/10/2009 | 4281.87 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE OUTUBRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 29/10/2009 | 223.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEOUTUBRO DE 2009 NESTA PREFEITURASECRETARIA DE ASSIST SOCIAL (CONS TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 29/10/2009 | 186.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEOUTUBRO DE 2009 NESTA PREFEITURASECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 29/10/2009 | 69.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEOUTUBRO DE 2009 NESTA PREFEITURASECRETARIA DE ASSIST SOCIAL (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 29/10/2009 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA ECONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 29/10/2009 | 3520.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE OUTUBRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ( S/ VINCULOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 29/10/2009 | 17042.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE OUTUBRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 29/10/2009 | 705.88 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE OUTUBRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(PENSIONISTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 29/10/2009 | 849.23 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE OUTUBRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(PENSIONISTA/DESCONTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 29/10/2009 | 519.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEOUTUBRO DE 2009 NESTA PREFEITURASECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 29/10/2009 | 11808.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE OUTUBRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(GABINETE DOPREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 29/10/2009 | 3362.13 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE OUTUBRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/10/2009 | 46.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEOUTUBRO DE 2009 NESTA PREFEITURASECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/10/2009 | 100.00 | 00069154511453 | JOSE AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE CORTE DE CABELOS DOS ALUNOSMATRICULADOS NA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 29/10/2009 | 1500.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DASEC DE EDUCACAO( FUNDEB 60% E FUNDEB 40%) NESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0002648 | 29/10/2009 | 1100.00 | 00015036820487 | JOAO BATISTA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO - PLACA MMP 0142-PBPARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO,CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DEOUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032009 | 0002656 | 29/10/2009 | 8252.60 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO(BRASIL ALFABETIZADO) DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 29/10/2009 | 100.00 | 00003568318415 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACASDESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMASALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JULIO CAETANO DELUNA REF AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/10/2009 | 100.00 | 00003631945418 | JOSELMA MARIA SILVA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACASNESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE EDUCACAO,CULT EDESPORTO PARA FUNCIONAR UMA SALA DE AULA REF AOMES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 29/10/2009 | 150.00 | 00023666617468 | MARIA VANUSA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ALMASDESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE EDUCACAO, CULT EDESPORTO DESTINADO A FUNCIONAR UMA SALA DE AULAREF AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 29/10/2009 | 100.00 | 00009485590474 | SAMARA DE LUNA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACASNESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULT E DESPORTO DESTINADO A FUNCIONAR UMA SALA DEAULA REF AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 29/10/2009 | 100.00 | 00004506758404 | RONALDO DA PENHA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAIBEIRA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEDUAS SALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JOAO MELO DEAZEVEDO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2009 JUNTO ASEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 29/10/2009 | 79995.92 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE OUTUBRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE EDUCACAO( FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 29/10/2009 | 212769.95 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE OUTUBRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE EDUCACAO( FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 29/10/2009 | 9721.84 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE OUTUBRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE EDUCACAO( CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 29/10/2009 | 6733.36 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE OUTUBRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE EDUCACAO( ENSINO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 29/10/2009 | 7743.14 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE OUTUBRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE EDUCACAO( 10%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 29/10/2009 | 3882.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEOUTUBRO DE 2009 NESTA PREFEITURASECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 29/10/2009 | 5533.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEOUTUBRO DE 2009 NESTA PREFEITURASECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/10/2009 | 511.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEOUTUBRO DE 2009 NESTA PREFEITURASECRETARIA DE EDUCACAO(CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 29/10/2009 | 279.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEOUTUBRO DE 2009 NESTA PREFEITURASECRETARIA DE EDUCACAO(ENSINO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 29/10/2009 | 23.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEOUTUBRO DE 2009 NESTA PREFEITURASECRETARIA DE EDUCACAO( 10%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 29/10/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE INFRAESTRUTURA(GUARDA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 29/10/2009 | 3.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 29/10/2009 | 55813.52 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE OUTUBRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 29/10/2009 | 2125.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE OUTUBRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (S/ VINCULOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 29/10/2009 | 2373.67 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE OUTUBRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 29/10/2009 | 3996.98 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE OUTUBRO DE 2009 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA (S/ VINCULOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 29/10/2009 | 3700.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEOUTUBRO DE 2009 NESTA PREFEITURASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/10/2009 | 69.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DEOUTUBRO DE 2009 NESTA PREFEITURASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(DERP AGRIC PECUARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/10/2009 | 1220.00 | 00039142698472 | ELIVAL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE ILUMINCACAOPUBLICA JUNTO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/10/2009 | 400.00 | 00008252606474 | ADELINO OLIVEIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTO-PLACA MNW 4548-PB,P/ PRESTACAODE SERVICOS JUNTO A SEC DE INFRA-ESTRUTURA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA MANHA E A TARDENESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002722 | 30/10/2009 | 1400.00 | 00015737004449 | CICERO BASILIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHAOPLACA MNT 8643/PB DESTINADO AO RECOLHIMENTO/TRANSPORTE DE LIXO NOS ASSENT RIACHO DA CRUZ I,II, VILA70 E ASSENT TACIMA REF AO PERIODO DE 18/07 A 17/08DE 2009VINCULADO A SEC DE INFRA ES TRUTURA DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002723 | 30/10/2009 | 1400.00 | 00015737004449 | CICERO BASILIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHAOPLACA MNT 8643/PB DESTINADO AO RECOLHIMENTO/TRANSPORTE DE LIXO NOS ASSENT RIACHO DA CRUZ I,II, VILA70 E ASSENT TACIMA REF AO AGOSTO DE 2009 VINCULADOA SEC DE INFRA ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002724 | 30/10/2009 | 1400.00 | 00015737004449 | CICERO BASILIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHAOPLACA MNT 8643/PB DESTINADO AO RECOLHIMENTO/TRANSPORTE DE LIXO NOS ASSENT RIACHO DA CRUZ I,II, VILA70 E ASSENT TACIMA REF AO SETEMBRO DE 2009 VINCULADO A SEC DE INFRA ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002725 | 30/10/2009 | 1400.00 | 00015737004449 | CICERO BASILIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHAOPLACA MNT 8643/PB DESTINADO AO RECOLHIMENTO/TRANSPORTE DE LIXO NOS ASSENT RIACHO DA CRUZ I,II, VILA70 E ASSENT TACIMA REF AO OUTUBRO DE 2009 VINCULADO A SECDE INFRA ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/10/2009 | 250.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADYLEAL, 12-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, AGRIC E PECUARIADESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/10/2009 | 300.00 | 00029811766843 | CESAR BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A DEPOSITAR LIXO EENTULHOS DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/10/2009 | 250.00 | 00096414170453 | CICERO RIBEIRO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DASEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFAO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/10/2009 | 250.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CASTRO ALVES-15-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GUARDAMUNICIPAL , SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS ECONSELHO TUTELAR REF AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142009 | 0002719 | 30/10/2009 | 2180.75 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO (REDE MUNICIPALDE ENSINO) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/10/2009 | 3900.00 | 00075376253449 | FLAVIO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO MICROONIBUS PLACA MUS 4086-PB DESTINADO AO TRANPORTE DEESUDANTES DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA , NOS TURNOS MTARDE/NOITE VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/10/2009 | 614.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA(3376-1006) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/10/2009 | 1250.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DO CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA REF AOS MESES DE OUTUBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/10/2009 | 89.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA(3376-1040) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(GABINETE DO PREFEITO)DESTE MUNICIPIO REFAO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/10/2009 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28/10/2009, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOJUNTO AO DER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152009 | 0002748 | 30/10/2009 | 4000.00 | 00078994780491 | GERMANO ACIOLI APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA/ABERTA/CC DUPLAPLACA MOH4496/PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOA SEC DE ADMINISTRACAO(GABINETE DO PREFEITO) DESTEMUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/10/2009 | 49.98 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, NO DIA 28/10/2009, PARA TRATAR ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO DER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/10/2009 | 2105.26 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE IPTU E MICRO COMPUTADORESPARA O SETOR DE ARRECADACAO TRIBUTARIA DA SEC DEFINANCAS E PROGRAMAS DE CONTABILIDADE FINANCEIRAORCAMENTARIA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURAREF AO MES DEOUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/10/2009 | 1500.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO VINCULADO A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/10/2009 | 400.00 | 00002716707464 | JOAO EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN KS PLACA MNX 6310-PB JUNTO A SECDE ASSIST SOCIAL(PETI) PARA ATENDER OS NUCLEOS DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA ETARDE REFAO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/10/2009 | 665.00 | 00007382690423 | JANAINA CARLA S. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSODE CORTE, COSTURA E CONFECCAO DE ENXOVAIS ATEN-DENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ACAO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF) NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/10/2009 | 600.00 | 00008137141413 | JOBSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE INFORMA-TICA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC DE ASSISTSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/10/2009 | 600.00 | 00028220463449 | ADELMO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES DO PROJOEM NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2009 JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/10/2009 | 600.00 | 00005356625480 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE INFOR-MATICA ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DA SEC DE ASSIST SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/10/2009 | 800.00 | 00008546848408 | CRISTIANO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO OFICINEIRO DE ARTE E CULTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009,ATENDENDOPESSOAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA SEC DEASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/10/2009 | 775.00 | 00008316203405 | PAULA FRANCINETE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CABELEIREIRA ATEN-DENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ACAO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF) DA SEC DE ASSIST SOCIALNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/10/2009 | 650.00 | 00006398481410 | MARIA APARECIDA VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSODE CROCHE E BORDADO ATENDENDO PESSOAS CADASTRADASNO PROGRAMA DE ACAO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF)DA SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DEOUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/10/2009 | 600.00 | 00004365130480 | MARICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADORA SOCIAL,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DA SEC DE ASSISTSOCIAL ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/10/2009 | 1075.00 | 00091803454415 | JOSELIA DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO ASSISTENTE SOCIAL ATENATENDEDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ACAOINTEGRADA A FAMILIA (PAIF)JUNTO A SEC DE ASSISTSOCIAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/10/2009 | 600.00 | 00005656153436 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTURA DE INFORMATICA DURANTE O MESA DE OUTUBRO DE 2009 ATENDENDOPESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DASEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/10/2009 | 600.00 | 00003922926452 | MARIA ROSILEIDE GIMARAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DE INFORMATICA ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMADE ACAO INTEGRADA A FAMILIA(PAIF) DA SEC DE ASSISTSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/10/2009 | 650.00 | 00004440291414 | JACIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DEACAO INTEGRADA VA FAMILIA (PAIF) NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 JUNTO A SEC DEASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/10/2009 | 600.00 | 00006081341470 | GRASIELE COSTA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA PROFISSIONALDO PROJOVEN JUNTO A SEC DE ASSIST SOCIAL ATENDENDOFAMILIAS DO PAIF DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/10/2009 | 400.00 | 00006020514447 | MARCIO KARLLES DINIZ MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN-ANO1999 -ANO MOD 2000-PLACA MZH 7080/RN,DESTINADO AOTRANSPORTE DE SERVIDOR P/ EFETIVACAO DE CADASTRODOBOLSA FAMILIA E FISCALIZACAO NECESSARIA DO REFERIDO PROGRAMA JUNTO A SEC DE ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA) REF AO MES DE OUT/2009 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/10/2009 | 400.00 | 00032361530406 | EDVALDO DE PONTES FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA TITAL PLACA MMX3169/PB, JUNTO A SEC DE ASSIST SOCIAL(BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO P/ TRANSPORTE DE SERVIDOR P/EFETIVACAO DE CADASTRO REF AO MES DE OUTUBRO DE2009 NO TURNOMANHA/TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/10/2009 | 200.00 | 00044298641449 | EDVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DAVINOBARROS, 02 - TRIBOFE-BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CASA DA FAMILIA(CRAS) DA SEC DE ASSIST SOCIAL REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/10/2009 | 785.84 | 00002841288480 | JOSE SANTOS AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REFERENTE A CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACA DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DA LOCALIDADE SITIO FECHADO/CUIUIU DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/10/2009 | 607.24 | 00003448319490 | FRANCIBERTO SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REFERENTE A CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACA DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DA LOCALIDADE SITIO SALGADO DO SOUTO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/10/2009 | 321.48 | 00018536282800 | CLAUDIO ELIZEU DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REFERENTE A CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACA DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DA LOCALIDADE SITIO QUANDÚ E SITIO CANDIDODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/10/2009 | 357.20 | 00004513013400 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REFERENTE A CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACA DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DA LOCALIDADE SITIO RIACHO DO SANGUE/SERRADO PAREDAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/10/2009 | 200.00 | 00042865522415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTEARTUR DA COSTA E SILVA , 11-CENTRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), REF AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/10/2009 | 800.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAUDE DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DEOUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/10/2009 | 31.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE SAUDE(CASA DOSMEDICOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/10/2009 | 411.20 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO DE REVISAO/LIMPEZA DO SISTEMA DEARREFEC/LIMPEZA POR ULTRASOM REALIZADO NO VEICULOAMBULANCIA MOS 2904/PB VINCULADO A SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/10/2009 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NOPACIENTE JOSE ELSO FREIRE DE OLIVEIRA EM VIRTUDEDE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/10/2009 | 75.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 03/11/2009 | 354.84 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA(3376-1011) DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142009 | 0002750 | 03/11/2009 | 353.30 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE(CASA DOS MEDICOS)DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 03/11/2009 | 708.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSAO DE ADESIVOS/FICHADESTINADAS A SEC DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 03/11/2009 | 1100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NOPACIENTE MARIA DOS ANJOS DA CONCEICAO EM VIRTUDEDE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0002762 | 03/11/2009 | 9500.10 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOAOS POSTOS DE SAUDE DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/11/2009 | 44.50 | 05675468000108 | ARMAZEM LORENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL(DISJUNTOR TRIFASICO/MONOFACICO) DESTIANDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 03/11/2009 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA REALIZACAO DE EXAMES NA PACIENTE MARIA DA GUIASANTOS MARTINS EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142009 | 0002752 | 03/11/2009 | 677.65 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL(PETI)DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 03/11/2009 | 428.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O CURSO DE CORTE ECOSTURA E TAPEÇARIA VINCULADO A SEC DE ASSIST SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 03/11/2009 | 748.00 | 12482923000106 | RAIMUNDO NONATO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENCAO DEMAQUINAS DE ESCREVER, IMPRESSORAS E FAX HP JUNTO ASEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142009 | 0002751 | 03/11/2009 | 280.80 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO(CRECHE)DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 03/11/2009 | 1365.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSAO DE FAIXA PUBLICITARIA/ IMPRESSAO DE ADESIVOS DESTINADAS A SEC DEEDUCACAO(BRASIL ALFABETIZADO) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/11/2009 | 29.82 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DES.RURAL BANANEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF AO MES DE SETEMBRODE 2009 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCDC-006616-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 03/11/2009 | 500.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA(3376-1006) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 03/11/2009 | 6.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2009CDC-5/1318408-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 03/11/2009 | 1036.50 | 00003955797406 | LAELSON DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM REFORMA E PINTURA DA E.M.E.F PADRE JOEL ESDRAS L. FILHO JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 03/11/2009 | 39.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 04/11/2009 | 298.00 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BALAS/PIRULITOS E OUTROS DESTINADOA SEC DE EDUCACAO(CRECHE) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 04/11/2009 | 1727.20 | 00005101449423 | ROSA AMELIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F1000 PLACAMNA2205-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST GUARIBAS, CUPIRA, JERIMUM E CATOLE PARA EMEF JOAO MELODE AZEVEDO NO SITIO CARAIBEIRA, NO TURNO DA MANHAE NO TURNO DA NOITE DA ASSOCIACAO SOUTO P/O SITIOCUPIRA , NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 04/11/2009 | 80.00 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESA EM VIAGEM A JOÃOPESSOA/PB JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO (GABINETEDO PREFEITO)DESTE MUNICIPIO NO DIA 03/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 04/11/2009 | 160.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMANUNCIO DE Nº 161218(OFICIO DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO) JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 04/11/2009 | 100.00 | 00003535315450 | RONALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 04/11/2009 | 30.00 | 00071110682468 | MARIA APARECIDA GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE LEITE PARA SUPRIRCARENCIA NUTRICIONAL DO SEU NETO ALISSON CASADOCOSTA EM VIRUTDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 04/11/2009 | 150.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 04/11/2009 | 1190.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 07(SETE) URNAS FUNERARIA DESTINADOA DOACAO PARA PESSOAS CARENTES QUE FALECERAM NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 04/11/2009 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTEAR DESPESA INTERESTADUAL REALIZADA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2009, PARA FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CONSULTAESPECIALIZADA NO PACIENTE JOSE SILVA ALVES JUNIORRESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 04/11/2009 | 177.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARTUCHOS HP 60A PARA SECRETARIA DESAUDE(PSE) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 04/11/2009 | 150.00 | 05146363000153 | CENTRO MEDICO ODONT.DR.ROBERTO R.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADO NA PACIENTE JOSELMA MARTIA SILVA TRAJANO DOS SANTOS EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 04/11/2009 | 488.80 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA MOS2904/PB VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152009 | 0002779 | 05/11/2009 | 2800.00 | 00004215952484 | JOSE EDSON CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MINIONIBUS PLACA 8176-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ OUTROS MUNICIPIOS P/ATENDIMENTO AMBULATORIAS NOS TURNOS DA MANHA/TARDEREF O MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0002780 | 05/11/2009 | 985.00 | 00000876247451 | GLEYSON GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO PLACA JZD9508/PB, P/PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DOS SERVIDORESDA SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO REF AO MES DEOUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032009 | 0002782 | 05/11/2009 | 1288.65 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 05/11/2009 | 884.00 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A PACINETE JULIANA SOUSA SANTOS EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032009 | 0002783 | 05/11/2009 | 2970.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 05/11/2009 | 3200.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTABIL NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032009 | 0002781 | 05/11/2009 | 3243.40 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 05/11/2009 | 15000.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO FAPEN(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DASEC DE EDUCACAO( FUNDEB 40%) NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 06/11/2009 | 200.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORADA CONCEICAO, 2-CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AOS MESES MAIO/AGOSTODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 06/11/2009 | 200.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORADA CONCEICAO, 2-CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AOS MESES MAIO/SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 06/11/2009 | 200.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORADA CONCEICAO, 2-CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AOS MESES MAIO/OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002795 | 06/11/2009 | 2980.00 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KFR-2249PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DEDE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTEMUNICIPIO NO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO URBANOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 06/11/2009 | 85.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECICLAGEM DE UM CARTUCHO DE TONER DAIMPRESSORA HP 12A DA SEC DE ASSIST SOCIAL(CRAS)DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 06/11/2009 | 32.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AOS MESES FEV/ABRIL/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 06/11/2009 | 8.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 06/11/2009 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE ASSIST SOCIALDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/SET DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 06/11/2009 | 200.00 | 00094216886868 | JOSE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUAFILHA JOSIVAN SILVA BALBINO EM VIRTUDE DE SER UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 06/11/2009 | 120.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NO PACIENTE JOSEFAANA DOS SANTOS EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 09/11/2009 | 43.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDECIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 09/11/2009 | 27.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE SAUDE DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUT/2009 DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002811 | 09/11/2009 | 23746.32 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA/OLEO DIESEL EOUTROS) DESTINADOS AOS VEICULOS A10MNG1627/PARATMNZ3201/MOTOS MNZ3710/MMT5724/PALIO JZD9508/CORSACXB 2961 E OUTROS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032009 | 0002804 | 09/11/2009 | 250.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002807 | 09/11/2009 | 2547.05 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOSAO VEICULO CELTA MYF3853 VINCULADO A SEC DE ASSISTSOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002809 | 09/11/2009 | 2422.75 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOSAO VEICULO FIATUNO KLZ9053 VINCULADO A SEC DEASSIST SOCIAL(CON TUTELAR) DESTE MUNICIPIO REF AOMES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002808 | 09/11/2009 | 2644.95 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOSAO VEICULO S10MOH4496 VINCULADO A SEC DE ADMINISTRACAO(GABINETE DO PREFEITO) DESTE MUNICIPIO REFAO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 09/11/2009 | 150.00 | 00048536130482 | RISOLENE SOUSA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA HUMBRTO DEALENCAR CASTELO BRANCO, S/N -CENTRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002802 | 09/11/2009 | 9175.00 | 00087270625468 | IBIAPINO PASCOAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS ESPECIALIZADOPRESTADOS NO VEICULO TRATOR 275/235 E PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002805 | 09/11/2009 | 4725.28 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL E OUTROS)DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR 235/275 E OUTROS)VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002806 | 09/11/2009 | 5311.03 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA/OLEO DIESEL EOUTROS) DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOMNW4548( REFAOS MESES DE SET E OUT/2009)/MOTO MNG2148( REF AOSMESES DE SET E OUT/2009) E OUTROS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 09/11/2009 | 400.00 | 00005690325473 | MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA MOE 5354-PB, PARATRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFAO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 09/11/2009 | 400.00 | 00000779585437 | FABIANO BATISTA DO EGYPTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO MICROONIBUS MOI8027/PB, PARATRANSPORTE DOS ATORES DA PEÇA TEATRAL NO DIA 20/11/2009 NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002803 | 09/11/2009 | 1905.00 | 00087270625468 | IBIAPINO PASCOAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS ESPECIALIZADOPRESTADOS NO VEICULO ONIBUS PLACAMZG1359 VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002810 | 09/11/2009 | 13708.37 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA/OLEO DIESEL EOUTROS) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS MNX4911/MMY3250/ MZG1359, MICROONIBUS MNF2169/MUS4086, FIAT MNP0142 E OUTROS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/11/2009 | 80.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DESOUSA LIMA , 64- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROLETRAMANTO DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/11/2009 | 80.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DESOUSA LIMA , 64- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROLETRAMANTO DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/11/2009 | 250.00 | 00088581349404 | JOSICLEIDE SOARES DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, S/N, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/11/2009 | 752.50 | 00004145257448 | KARINA SABRINA GUEDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ESCOLAESPECIAL ELSON DE OLIVEIRA ABREU DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 14/10/2009 A18/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/11/2009 | 470.00 | 00025857911818 | IVON LEITE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ROÇO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/11/2009 | 600.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR 235VINCULADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/11/2009 | 180.00 | 00004560857423 | MARIA NAZARE SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MATIASDE ALMEIDA , 48 - CENTRO, BARRA DE SANTA ROSA -PBDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/11/2009 | 220.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NOPACIENTE JULIA SEVERINA DA SILVA EM VIRTUDE DESER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/11/2009 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTEAR DESPESA INTERESTADUAL REALIZADA NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2009, PARA FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CONSULTAESPECIALIZADA NO PACIENTE JOSE SILVA ALVES JUNIORRESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 11/11/2009 | 680.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSLADOS DE CAMPINA GRANDE/ A BARRA DE SANTA ROSA/PB DE PESSOAS CARENTES QUE FALECERAM NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 11/11/2009 | 147.00 | 00051544482434 | SIMONE ALVES DINIZ LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA/PB, NOS DIAS 09 A 13 DE NOVEMBRO DE 2009, A FIM DEPARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITCAO ATUALIZACAO EMSALA DE VACINA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 11/11/2009 | 300.00 | 00004355084400 | RUBENIA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA ANTONIO RIBEIRO DINIZ, S/N CENTRO DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI-CIPIO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 11/11/2009 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 11/11/2009, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 11/11/2009 | 49052.40 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEQUESTRO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE PEQUENOSVALORES NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 11/11/2009 | 800.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ 10 BANNERS EM LONA DESTINADOA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 11/11/2009 | 2863.56 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO D-20 DE PLACAS KDM 1234 RNPARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DE BOLADE CIMA, CACIMBA DOCE, PORCOS, TELHA E CARIABEIRAPARA O SITIO GANGORRA (EMEF FELIPE N. DE AZEVEDO)REF AO MES DE AGOSTO DE 2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002828 | 12/11/2009 | 10866.90 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASEC DE EDUCACAO(REDE MUNICIPAL DE ENSINO) DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002832 | 12/11/2009 | 1202.85 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASEC DE EDUCACAO(CRECHE) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002833 | 12/11/2009 | 1840.33 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASEC DE EDUCACAO(ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002834 | 12/11/2009 | 2504.60 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASEC DE EDUCACAO(EJA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 12/11/2009 | 2609.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REF AO MES OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 12/11/2009 | 1060.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 12/11/2009 | 15591.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO(ILUMINACAO PUBLICA) DESTE MUNICIPIO REF AO MESOUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002829 | 12/11/2009 | 4141.66 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASEC DE ASSISTENCIA SOCIAL(PETI) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002830 | 12/11/2009 | 1406.58 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASEC DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROJOVEN) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 12/11/2009 | 102.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ASSIST SOCIAL (CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO REF AO MESOUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002831 | 12/11/2009 | 571.58 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASEC DE SAUDE(CASA DOS MEDICOS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 12/11/2009 | 549.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 13/11/2009 | 49.98 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, NO DIA 24/11/2009, PARA TRATAR ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO TCE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 13/11/2009 | 29.40 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A GERENCIA EXECDE IDENT CIVIL E CRIMINAL NO DIA 17/11/2009 CONFDECLARACAO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 13/11/2009 | 27.64 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONCA(3376-1006) DA SECCRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 16/11/2009 | 1428.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE EDUCACAO, CULTE DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 16/11/2009 | 100.00 | 00048536857404 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NA REVISAO NA INSTALAÇÃO DO ONIBUS MNG1359 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0002857 | 16/11/2009 | 588.01 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DA MAQUINA DE XEROX E COPIAS EXCEDENTES DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 16/11/2009 | 1052.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUT/2009 DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000132009 | 0002847 | 16/11/2009 | 2240.00 | 00067476805453 | REGINALDO SERGIO DINIZ E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE ENTULHOS E MATERIAIS NO VEICULO CAMINHAO PLACA MMU 8309/PB NASRUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A30 DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000132009 | 0002848 | 16/11/2009 | 2352.00 | 00067476805453 | REGINALDO SERGIO DINIZ E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE ENTULHOS E MATERIAIS NO VEICULO CAMINHAO PLACA MMU 8309/PB NASRUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE02 A 30 DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 16/11/2009 | 2980.00 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KFR-2249PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DEDE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTEMUNICIPIO NO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO URBANOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 16/11/2009 | 49.98 | 00091096081415 | EMILIO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 18/08/2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO SUPLAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0002858 | 16/11/2009 | 587.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DA MAQUINA DE XEROX E COPIAS EXCEDENTES DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 16/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 16/11/2009 | 40.00 | 00004989956400 | SIMONE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMEWNTO DE SAUDE DE SEUSFILHOS EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0002859 | 16/11/2009 | 491.47 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DA MAQUINA DE XEROX E COPIAS EXCEDENTES DASECRETARIA DE ASSIST SOCIAL(BOLSA FAMILIA) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 16/11/2009 | 607.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE SAUDE DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 16/11/2009 | 650.00 | 00048830690449 | MARIA TEREZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT NO -PLACA GPK 7202-PB,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL P/ OSPOSTOS DE AUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 16/11/2009 | 49.98 | 00069180385400 | CICERO ERIVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 18/11/2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO SUPLAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 16/11/2009 | 49.98 | 00069180385400 | CICERO ERIVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 19/11/2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE ESTADO DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0002856 | 16/11/2009 | 512.64 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DA MAQUINA DE XEROX E COPIAS EXCEDENTES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 17/11/2009 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NOPACIENTE JOAO MANUEL DOS SANTOS EM VIRTUDE DE SERUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0002864 | 17/11/2009 | 498.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULOS PARATIMNZ3201/MOTOCICLO MMY5724/MNZ3710 VINCULADO A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 17/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002860 | 17/11/2009 | 590.00 | 00087270625468 | IBIAPINO PASCOAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS ESPECIALIZADOPRESTADOS NO VEICULO ONIBUS PLACAMMY3250 VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 17/11/2009 | 3.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REF AO MES SET/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0002865 | 17/11/2009 | 8832.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULOS ONIBUSMMY3250/MZG1359/MNF2169VVINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 18/11/2009 | 2768.01 | 00004092854471 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO D UM VEICULO F4000-PLACA MYL 1972-RN, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SITIO SALGADODO SOUTO, SOUTO E ASSENTAMENTO CUPIRA PARA A EMEFJOAO MELO DE AZEVEDO NO SITIO CARAIBEIRANO TURNODA TARDE REF AO MES DE AGOSTO DE 2009 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 18/11/2009 | 1890.88 | 00005189278492 | ADALBEGIO MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KFP 0380-RN, PARA TRANSPORTE DE ESTDANTES DA REGIAO BARRA DO LAJEDO , OLHO DAGUA, CATUCA,CACIMBA DE BAIXO AO SITIOCABACAS (EMEF JULIO CAETANODE LUNA) DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2009 NOS TURNOS DA NOITE E DA TARDEJUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 18/11/2009 | 190.89 | 00003822659479 | ANTONIO SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCOCAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA PLACA MNP 9492-PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARATRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEDE DO MUNICIPIO P/A EMEF JULIO CAETANO DE LUNA NO TURNO DA TARDE REFAO MES DEAGOSTO DE 2009 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 18/11/2009 | 763.56 | 00006709293440 | ADRIANO ARAUJO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO F4000 PLACA MNC 0770/PB JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MACACOS PARA OSITIO IMPOEIRAS NO TURNO DA MANHA REF AO MES DEAGOSTO/2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 18/11/2009 | 1145.34 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL, PLACA MMY 5435-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/O SITIO ALMAS E SAO BENTO, NO TURNO DA TARDE REFAO MES DE AGOSTO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 18/11/2009 | 1636.00 | 00005026844456 | ERONILDO FRANCA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO D UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA MNZ 2410,P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SERROTE VERDE, AMPARO, LAJEDO P/O SITIO IMPOEIRAS (EMEF ROSASOARES DA FONSECA) NOS TURNOS MANHA/TARDE AO MESAGOSTO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 18/11/2009 | 3054.24 | 00007926761494 | ELIENE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA MXX 1651-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE BAIXO,BOLA DE CIMA P/ O SITIO GANGORRA NOS TURNOS MANHA/TARDE REF AO MES DE AGOSTO DE 2006 JUNTO A SEC DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 18/11/2009 | 1002.12 | 00003850836452 | DJAILSON PEREIRA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO D EUM VEICULO GOL, PLACA MMO 9703-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/OSITIO CARAIBEIRA, NO TURNO DA MANHA DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 18/11/2009 | 3636.20 | 00001122151144 | DAVI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS, PLACA MMQ 4622-PB,P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUANDU PARA ASEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE E A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS TURNOS DA MANHA/NOITE REF AOMES DE AGOSTO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 18/11/2009 | 1336.23 | 00066605105753 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO D20-PLACA MMW 0057-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VIRACAO, PASSAGEMDO JUAZEIRO, GURITA E TELHA P/A SEDE DO MUNICIPIONO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009JUNTO A SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 18/11/2009 | 1431.78 | 00009850216409 | ARIMATEIA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM CAMINHA FORD F4000 PLACA MMP 7580-RNPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MAXIXEIROPARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE REFAO MES DE AGOSTO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 18/11/2009 | 818.10 | 00029444969487 | ALBERTO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA CVR 7937-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ P/ A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, REFERENTE REF AO MES DE AGOSTO DE 2009 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 18/11/2009 | 286.29 | 00003729543407 | ALEXANDRE SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FORD/F100 PLACA MMN 8891-PBPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PAREDAOE FAZENDA MESQUITA P/O SITIO CABACAS (EMEF JULIOCAETANO DE LUNA)REF AO MES DE AGOSTO DE 2009 TURNODA TARDE JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 18/11/2009 | 954.45 | 00040506002420 | ANASTACIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT/PALIO PLACA MXL 5442-PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO QUANDUPARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 18/11/2009 | 811.23 | 00004018397453 | AVANI AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACAS MNC 4240/PBDESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DOMUNICIPIO PARA O SITIO FECHADO (EMEF MANUEL N.SANTOS) NOS TURNOS MANHA REF AO MES DE AGOSTO DE 2009JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 18/11/2009 | 647.71 | 00033804397468 | GERALDO ROSENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CARAVAN-PLACA MOC 7540-PBP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MILHA, PE DESERRA PARA O SITIO RIACHO DO FECHADO (EMEF MANUELN. SANTOS) DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 NESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 18/11/2009 | 1145.34 | 00016126467434 | GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO D10, PLACA MVO 9338-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VIRACAO E PASSAGEM DO JUAZEIRO P/O DISTRITO TELHA, NO TURNO DANOITE, REF AO MES DE AGOSTO DE 2009 JUNTO A SEC DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 18/11/2009 | 2072.71 | 00033939195472 | GERSON SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS PLACA KGW 2783-PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SOUTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 18/11/2009 | 954.45 | 00003326602499 | IVAN DE SOUSA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA KKH 2154/PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO CUIUIU DE BAIXO E CUIUIU DE CIMA NO TURNO DA TARDE DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 18/11/2009 | 2195.34 | 00004924689408 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO DE PLACA JES 9256-PB JUNTO A SEC DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DARIS, JUA E FURTUNA P/O SITIOSANTA ROSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES AGOSTO/2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 18/11/2009 | 763.56 | 00003326970455 | JOSE ADEILDO SANTOS FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO GOL PLACA MZA 1048PB, JUNTO ASEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PATA TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO QUANDU P/O SITIO FECHADO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 NESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 19/11/2009 | 954.45 | 00064626415415 | JOSE ADELSON LIMA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CORSA-PLACA KJF 6669-PB,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O SITIO IMPOEIRAS (EMEF ROSA SOARES DA FONSECA)NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 19/11/2009 | 818.00 | 00003961658420 | JOSE FIDELES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA/FORD F75 PLACA4944-PB, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DOSITIO PE DE SERRA DA MILHA E QUANDU, PARA O SITIOFECHADO, NOS TURNOS DA MANHA, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 19/11/2009 | 1908.90 | 00003665572460 | JOSE LEONALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA MMU 8174-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SITIO ALMAS EPOLEIROS PARA O SITIO SAO JOSE NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 19/11/2009 | 1554.39 | 00069069751453 | JOSE MAURICIO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KHN 8610-PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SITIO GANGORRA DOS AFONSOS P/A DONDO'S NOITE, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 19/11/2009 | 2386.02 | 00030079713491 | JOSE PASCOAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS, PLACA MMT 1349-PB,P/TRANSPORTE DE STUDANTES DO ASSENTAMENTO RIACHO DACRUZ P/A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE/NOITE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 JUNTO A SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 19/11/2009 | 1050.00 | 00014781093434 | JOSE ROBERTO CAMARA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MONZA-PLACA CHB 2507-PB , P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS, MATRICULADOSNA EMEF ELSON DE OLIVEIRA DE ABREU DESTA CIDADE EDO ASSENTAMENTO RIACHO DA CITADA ESCOLA, NOS TURNODA MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 19/11/2009 | 1527.12 | 00010883169487 | JOSE SEBASTIAO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM ONIBUS PLACA JFY 6484-PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GANGORRA E JARDIM P/ASEDE DESTE MUNICIPIO , NO TURNO DA NOITE , DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 19/11/2009 | 2290.68 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MYL 3689-RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SITIO ALMASI, ALMAS II,PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 19/11/2009 | 1240.89 | 00004745678428 | LUCIMERE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F1000, PLACAKGX 4210-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VIRACAO, GURITA E PASSAGEM DO JUAZEIRO PARA ODISTRITO TELHA DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHADURANTE O MESDE AGOSTO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 19/11/2009 | 2242.80 | 00003455707408 | LUCENILDO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA JYF 4457-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROSPARA A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2009 NO TURNO DATARDE/NOITE JUNTO ASEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 19/11/2009 | 1145.34 | 00023754460463 | MARIA DE FATIMA GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA MMO 9656-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,CARAIBEIRA, TELHA P/A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 JUNTO A SEC DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 19/11/2009 | 763.56 | 00096414618420 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO F4000 PLACA MMR9793/PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MUTUCA PARA O SITIO IMPOEIRASNO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 19/11/2009 | 363.60 | 00009492805421 | MARCIO RAMON AZEVEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA PLACALBU 5084-PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO P/ TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA EMEF JOSE ISMAEL DE LIMAE DO SITIO POLEIRO PARA O SITIO SAO BENTO NO TURNODA TARDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 JUNTO ASEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 19/11/2009 | 763.56 | 00002624904476 | PETRONIO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMU 1215-PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/A O SITIO SANTA ROSA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 19/11/2009 | 1908.90 | 00084062797453 | PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHA FORD F4000, PLACA KEF 4417-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOBARBOSA E CAIANA P/O SITIO CARAIBEIRINHA(EMEF JOAOMELO DE AZEVEDO) , NOS TURNOS DA MANHA/TARDE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 19/11/2009 | 1145.34 | 00005395625488 | RUAN CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA- PLACA HVA 6612PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS, ALMAS(I,II),SITIO LAGOA DA BIABA E SAO JOSEPARA O SITIO SAO BENTO(EMEF JOSE ISMAEL CABRAL DELIMA), NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 19/11/2009 | 1418.17 | 00026220695453 | ROSA DALVA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS PLACA MMU 8373-PB, NOTRANSPORTE DE ESTDANTES DA REGIAO CUIUIU DE BAIXO,CUIUIU DE CIMA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DATARDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 JUNTO A SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 19/11/2009 | 4417.95 | 00007148333474 | MOISES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA JNZ 5469-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SITIO MAXIXEIROMILHA,RAMADA, LAGOS DO ALGODAO E RIACHO DO QUANDUP/A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA/TARDE REFAO MES DE AGOSTO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 19/11/2009 | 906.78 | 00005101449423 | ROSA AMELIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F1000 PLACAMNA2205-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST GUARIBAS, CUPIRA, JERIMUM E CATOLE PARA EMEF JOAO MELODE AZEVEDO NO SITIO CARAIBEIRA, NO TURNO DA MANHAE NO TURNO DA NOITE DA ASSOCIACAO SOUTO P/O SITIOCUPIRA , NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 19/11/2009 | 1813.56 | 00002932062441 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO F4000 PLACA KFD0961- PB, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST GANGORRAPARA O SITIO CARAIBEIRA(EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO)NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 20/11/2009 | 120.00 | 00036771368491 | MARIA DE FATIMA CORREA DINIZ E SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO CONCESSAO DE DUAS DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL TUTORES DO GESTAR II NACIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 30/11/2009 E01/12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/11/2009 | 4.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REF AO MES JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 20/11/2009 | 7847.00 | 24288649000118 | COMERCIAL BRAGA E VARIEDADES LTDA.-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO A SECDE ASSISTENCIA SOCIAL(PETI) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102009 | 0002910 | 20/11/2009 | 2479.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PETI) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 20/11/2009 | 17573.82 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102009 | 0002909 | 20/11/2009 | 2556.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 20/11/2009 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NOPACIENTE JULIANA SOUSA SANTOS EM VIRTUDE DE SERUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 23/11/2009 | 17077.67 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009SECRETARIA DE SAUDE( S/ VINCULOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 23/11/2009 | 47797.32 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 23/11/2009 | 6190.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009SECRETARIA DE SAUDE/PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 23/11/2009 | 22715.08 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009SECRETARIA DE SAUDE/ACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 23/11/2009 | 15330.47 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 23/11/2009 | 53701.70 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009SECRETARIA DE SAUDE/PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 23/11/2009 | 1185.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 23/11/2009 | 162.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009SECRETARIA DE SAUDE(PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 23/11/2009 | 880.74 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009SECRETARIA DE SAUDE(ACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 23/11/2009 | 209.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 23/11/2009 | 255.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009SECRETARIA DE SAUDE(PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 23/11/2009 | 3520.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(S/ VINCULOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 23/11/2009 | 16932.10 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 23/11/2009 | 705.88 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(PENSIONISTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 23/11/2009 | 849.23 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(PENSIONISTA/DESCONTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 23/11/2009 | 519.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 23/11/2009 | 3987.13 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 23/11/2009 | 46.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 23/11/2009 | 11808.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(GABINETE DO PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 23/11/2009 | 2518.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 23/11/2009 | 4103.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 23/11/2009 | 4030.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 23/11/2009 | 223.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 23/11/2009 | 186.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 23/11/2009 | 69.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 23/11/2009 | 632.40 | 00047535377491 | EDNEUSA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DES-TINADOS AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DASNEVES DE LIMA NESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE03/09/2009 A 29/10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 23/11/2009 | 283.60 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEU DESTINADO A SEC DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 23/11/2009 | 80088.45 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 23/11/2009 | 216279.88 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 23/11/2009 | 9845.85 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 23/11/2009 | 7115.44 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 23/11/2009 | 7758.14 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009SECRETARIA DE EDUCACAO (10%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 23/11/2009 | 3906.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 23/11/2009 | 5533.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 23/11/2009 | 511.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 23/11/2009 | 279.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 23/11/2009 | 23.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009SECRETARIA DE EDUCACAO (10%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 23/11/2009 | 53449.59 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 23/11/2009 | 1625.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( S/ VINCULOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 23/11/2009 | 2201.90 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( DERP DE AGRICULT EPECUARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 23/11/2009 | 4076.98 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 23/11/2009 | 3676.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 23/11/2009 | 69.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(DERP AGRICUKT E PECUARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 24/11/2009 | 6440.00 | 00004552346474 | GILBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PAVIMENTACAO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO JUNTO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 24/11/2009 | 780.00 | 00008908924400 | JOSE ROBERTO SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO NAS RUASE AVENIDAS CONF PLANILHA EM ANEXO VINCULADO A SECDE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 24/11/2009 | 4.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES NOV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 24/11/2009 | 3.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE INFRA ESTRUTURA(EMATE) DESTE MUNICIPIO REF AO MES NOV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 24/11/2009 | 74.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REF AO MES NOV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 24/11/2009 | 45.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO REF AO MES NOV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 25/11/2009 | 31.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE SAUDE DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0002966 | 25/11/2009 | 828.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOS2904 VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 25/11/2009 | 1250.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DA CAMPANHA DEVACINACAO(PARALISIA INFANTIL) JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 25/11/2009 | 1450.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DA PROGRAMACAODO SAO JOAO DAS ESCOLAS JUNINAS DESTE MUNICIPIOJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULT E DESPORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 25/11/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 25/11/2009 | 174.80 | 41134891000156 | JOSE EUGENIO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO ASECRETARIA DE ASSIST SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 25/11/2009 | 625.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DA PROGRAMACAOda FESTA RELIGIOSA DE SANTA ROSA DE LIMA JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 26/11/2009 | 89.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA(3376-1040) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(GABINETE DO PREFEITO)DESTE MUNICIPIO REFAO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 26/11/2009 | 1602.30 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275VINCULADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 26/11/2009 | 370.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DOVEICULO ONIBUS MNX4911 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 27/11/2009 | 400.00 | 00008252606474 | ADELINO OLIVEIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTO-PLACA MNW 4548-PB,P/ PRESTACAODE SERVICOS JUNTO A SEC DE INFRA-ESTRUTURA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA MANHA E A TARDENESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 27/11/2009 | 250.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADYLEAL, 12-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, AGRIC E PECUARIADESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/11/2009 | 300.00 | 00029811766843 | CESAR BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A DEPOSITAR LIXO EENTULHOS DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 27/11/2009 | 200.00 | 00042865522415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTEARTUR DA COSTA E SILVA , 11-CENTRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), REF AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0002983 | 30/11/2009 | 1300.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO - PLACA MNL8318-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0002990 | 30/11/2009 | 1305.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DEPLACAS MMH 8907/PB VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDE/PSF NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0002993 | 30/11/2009 | 1030.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO - PLACA MNL 2953-PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0002996 | 30/11/2009 | 1055.00 | 00079882749453 | JOSEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALOCACAO MENSAL DE UM VEICULO CORSA GL DE PLACASCXB 2961, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/11/2009 | 650.00 | 00048830690449 | MARIA TEREZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT NO -PLACA GPK 7202-PB,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL P/ OSPOSTOS DE AUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/11/2009 | 300.00 | 00004355084400 | RUBENIA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA ANTONIO RIBEIRO DINIZ, S/N CENTRO DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI-CIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152009 | 0003008 | 30/11/2009 | 2700.00 | 00010902520482 | WALFREDO CAVALCANTI DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIORINO FLEX PLACA MOS2904/PB, JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ PRESTACAO DE SERVICO NOS POSTO DE SAUDE NO TRANSPORTEDE DOENTES DE SEGUNDA A DOMINGO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/11/2009 | 35.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE BORRACHARIA(CONCERTO E TROCA DE PNEUS)NOS VEICULOS AMBULANCIA MNZ3201/MNZ3710/MNG2148VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/11/2009 | 104.68 | 02412164000151 | WR COM. E REPRES.E MED E PERFUMARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS NECESSARIO PARA TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/11/2009 | 37.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDECIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE2009CDC-5/631169-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/11/2009 | 1400.00 | 00015737004449 | CICERO BASILIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHAOPLACA MNT 8643/PB DESTINADO AO RECOLHIMENTO/TRANSPORTE DE LIXO NOS ASSENT RIACHO DA CRUZ I,II, VILA70 E ASSENT TACIMA REF AO NOVEMBRO DE 2009 VINCULADO A SEC DE INFRA ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/11/2009 | 250.00 | 00096414170453 | CICERO RIBEIRO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DASEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF0AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/11/2009 | 250.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CASTRO ALVES-15-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GUARDAMUNICIPAL , SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS ECONSELHO TUTELAR REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002999 | 30/11/2009 | 2980.00 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KFR-2249PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DEDE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTEMUNICIPIO NO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO URBANOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/11/2009 | 150.00 | 00048536130482 | RISOLENE SOUSA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA HUMBRTO DEALENCAR CASTELO BRANCO, S/N -CENTRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/11/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE INFRAESTRUTURA(EMATE)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/11/2009 | 200.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE BORRACHARIA(VULCANIZACAO DE PNEUS) NOSVEICULOS TRATOR 275/235/PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/11/2009 | 3900.00 | 00075376253449 | FLAVIO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO MICROONIBUS PLACA MUS 4086-PB DESTINADO AO TRANPORTE DEESUDANTES DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA , NOS TURNOS MTARDE/NOITE VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/11/2009 | 80.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DESOUSA LIMA , 64- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROLETRAMANTO DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0002989 | 30/11/2009 | 1100.00 | 00015036820487 | JOAO BATISTA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO - PLACA MMP 0142-PBPARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO,CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DENOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/11/2009 | 100.00 | 00003568318415 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACASDESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMASALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JULIO CAETANO DELUNA REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/11/2009 | 100.00 | 00003631945418 | JOSELMA MARIA SILVA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACASNESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE EDUCACAO,CULT EDESPORTO PARA FUNCIONAR UMA SALA DE AULA REF AOMES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/11/2009 | 250.00 | 00088581349404 | JOSICLEIDE SOARES DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, S/N, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/11/2009 | 150.00 | 00023666617468 | MARIA VANUSA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ALMASDESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE EDUCACAO, CULT EDESPORTO DESTINADO A FUNCIONAR UMA SALA DE AULAREF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/11/2009 | 100.00 | 00004506758404 | RONALDO DA PENHA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAIBEIRA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEDUAS SALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JOAO MELO DEAZEVEDO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 JUNTO ASEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/11/2009 | 100.00 | 00009485590474 | SAMARA DE LUNA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACASNESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULT E DESPORTO DESTINADO A FUNCIONAR UMA SALA DEAULA REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/11/2009 | 28.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REF AO MES SET E OUT/2009CDC-5/1122930-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/11/2009 | 75.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE BORRACHARIA(CONCERTO E TROCA DE PNEUS)NOS VEICULOS ONIBUS MNZ1359/MMY3250/MICRO ONIBUSVINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/11/2009 | 1250.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DO CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA REF AOS MESES DE NOVEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/11/2009 | 2105.26 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE IPTU E MICRO COMPUTADORESPARA O SETOR DE ARRECADACAO TRIBUTARIA DA SEC DEFINANCAS E PROGRAMAS DE CONTABILIDADE FINANCEIRAORCAMENTARIA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURAREF AO MES DENOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/11/2009 | 1500.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO VINCULADO A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/11/2009 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA ECONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152009 | 0002979 | 30/11/2009 | 1000.00 | 00008367900731 | DAMIAO WELINGTON DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO D UM VEICULO FIAT UNO-PLACA KLZ 9053-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL A SERVICO DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/11/2009 | 400.00 | 00032361530406 | EDVALDO DE PONTES FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA TITAL PLACA MMX3169/PB, JUNTO A SEC DE ASSIST SOCIAL(BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO P/ TRANSPORTE DE SERVIDOR P/EFETIVACAO DE CADASTRO REF AO MES DE NOVEMBRO DE2009 NO TURNO MANHA/TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/11/2009 | 200.00 | 00044298641449 | EDVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DAVINOBARROS, 02 - TRIBOFE-BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CASA DA FAMILIA(CRAS) DA SEC DE ASSIST SOCIAL REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152009 | 0002988 | 30/11/2009 | 1100.00 | 00040392627434 | GILMAR RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM AUTOMOVEL CELTA PLACA MYF 3853-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DEASSIST SOCIAL, A SERVICO DO PRGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/11/2009 | 400.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO MENSAL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUACONFESSOR NALDO DINIZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CASA DA FAMILIA CRAS JUNTO A SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/11/2009 | 400.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO MENSAL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUACONFESSOR NALDO DINIZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CASA DA FAMILIA CRAS JUNTO A SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/11/2009 | 400.00 | 00006020514447 | MARCIO KARLLES DINIZ MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN-ANO1999 -ANO MOD 2000-PLACA MZH 7080/RN,DESTINADO AOTRANSPORTE DE SERVIDOR P/ EFETIVACAO DE CADASTRODOBOLSA FAMILIA E FISCALIZACAO NECESSARIA DO REFERIDO PROGRAMA JUNTO A SEC DE ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA) REF AO MES DE NOV/2009 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/11/2009 | 180.00 | 00004560857423 | MARIA NAZARE SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MATIASDE ALMEIDA , 48 - CENTRO, BARRA DE SANTA ROSA -PBDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/11/2009 | 810.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CADASTRAMENTOSDE NOVAS FAMILIAS, ATUALIZACAO E REVISAO DOS DADOSCONTIDOS NO CADASTRO UNICO, DIGITACOES E OUTROSSERVICOS NECESSARIO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMABOLSA FAMILIA DA SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/11/2009 | 400.00 | 00002716707464 | JOAO EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN KS PLACA MNX 6310-PB JUNTO A SECDE ASSIST SOCIAL(PETI) PARA ATENDER OS NUCLEOS DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA ETARDE REFAO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/11/2009 | 525.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA ATENDENDO CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/11/2009 | 465.00 | 00009016328807 | MARILZO LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSODE CANTO E CORAL OFERTADO AOS AS CRIANCAS CADAS-TRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/11/2009 | 22.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE2009CDC-5/1332375-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/12/2009 | 665.00 | 00007382690423 | JANAINA CARLA S. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSODE CORTE, COSTURA E CONFECCAO DE ENXOVAIS ATEN-DENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ACAO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF) NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/12/2009 | 600.00 | 00028220463449 | ADELMO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES DO PROJOEM NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2009 JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/12/2009 | 800.00 | 00008546848408 | CRISTIANO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO OFICINEIRO DE ARTE E CULTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009,ATENDENDOPESSOAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA SEC DEASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/12/2009 | 600.00 | 00006081341470 | GRASIELE COSTA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA PROFISSIONALDO PROJOVEN JUNTO A SEC DE ASSIST SOCIAL ATENDENDOFAMILIAS DO PAIF DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/12/2009 | 1075.00 | 00091803454415 | JOSELIA DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO ASSISTENTE SOCIAL ATENATENDEDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ACAOINTEGRADA A FAMILIA (PAIF)JUNTO A SEC DE ASSISTSOCIAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/12/2009 | 650.00 | 00006398481410 | MARIA APARECIDA VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSODE CROCHE E BORDADO ATENDENDO PESSOAS CADASTRADASNO PROGRAMA DE ACAO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF)DA SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DENOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/12/2009 | 650.00 | 00004440291414 | JACIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DEACAO INTEGRADA VA FAMILIA (PAIF) NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 JUNTO A SEC DEASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/12/2009 | 775.00 | 00008316203405 | PAULA FRANCINETE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CABELEIREIRA ATEN-DENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ACAO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF) DA SEC DE ASSIST SOCIALNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/12/2009 | 600.00 | 00008137141413 | JOBSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE INFORMA-TICA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC DE ASSISTSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/12/2009 | 600.00 | 00003922926452 | MARIA ROSILEIDE GIMARAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DE INFORMATICA ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMADE ACAO INTEGRADA A FAMILIA(PAIF) DA SEC DE ASSISTSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/12/2009 | 600.00 | 00005656153436 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTURA DE INFORMATICA DURANTE O MESA DE NOVEMBRO DE 2009 ATENDENDOPESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DASEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/12/2009 | 600.00 | 00005356625480 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE INFOR-MATICA ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DA SEC DE ASSIST SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142009 | 0003037 | 01/12/2009 | 847.06 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL(PETI) DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/12/2009 | 600.00 | 00004365130480 | MARICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADORA SOCIAL,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DA SEC DE ASSISTSOCIAL ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/12/2009 | 300.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/12/2009 | 60.00 | 00006671693420 | LENY CLECIA NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/12/2009 | 800.00 | 00075976480497 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GM CHEVROLET PLACAMMW 2835/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE 10(DEZ)CARROS D'AGUA PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE ASSIST SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/12/2009 | 766.00 | 02819900000190 | PAULINO DALU-SERV. UNICO NOTARIAL REGIST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFERENTE A CUSTAS E EMOLUMENTOS, E DEMAIS TAXASEXTRAJUDICIAIS RELATIVO A 2ª PARCELA REFERENTE ASDESPESAS CARTORIAIS COMO: RECONHECIMENTOS, AUTENTICACOES E CERTIDOES, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2008A MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/12/2009 | 1270.55 | 02819900000190 | PAULINO DALU-SERV. UNICO NOTARIAL REGIST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFERENTE A CUSTAS E EMOLUMENTOS, E DEMAIS TAXASEXTRAJUDICIAIS REFERENE AS DESPESAS CARTORIAS COMO: RECONHECIMENTOS, AUTENTICACOES,REGISTRO DE ATAE ESCRITURA PÚBLICA, RELATIVO AO PERIODO DE 28/04/2009 A 16/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/12/2009 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 01/12/2009, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOJUNTO A FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142009 | 0003036 | 01/12/2009 | 2370.96 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO (REDE MUNICIPALDE ENSINO) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142009 | 0003038 | 01/12/2009 | 204.10 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO(CRECHE) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | AQUISICAO DE VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012009 | 0003039 | 01/12/2009 | 203000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND COM VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM ONIBUS ESCOLAR CATEGORIA REFORÇADAVE03R DESTINADO P/ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAOBASICA PREFERENCIALMENTE RESIDENTE NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE EDUCACAO,CULT E DESPORTO CONF CONV Nº 656326/2009 E PREGAO ELETRONICONº01/2009 C/ ADESAO Á ATA REGISTRO DE PREÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/12/2009 | 1200.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO FAPEN(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DASEC DE EDUCACAO( ENSINO INFANTIL) NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/12/2009 | 29.40 | 00073945277434 | JOSEILTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE CUITE/PB, NO DIA 02/12/2009 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTAPREFEITURA VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/12/2009 | 3090.76 | 00002940635870 | JOSE MARINALDO HENRIQUES LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F4000 PLACAMMV4076-PB, PARA TRANSPOPRTE DE ESTUDANTES DO SITIORIACHO DO SANGUE P/A SEDE DO MUNICIPIO , NOS TURNOS MANHA/NOITE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009JUNTO SEC DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/12/2009 | 784.07 | 00003631930496 | JOSEILTON CASADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO GOL PLACA MNC1647/PB, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO, CULT E DESPORTOS, P/ PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNO, JUNTO AOGOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, DO SITIO CUIUIU P/ ASEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA ASEXTA-FEIRA REF AO MES DE 07/2009 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/12/2009 | 715.89 | 00003631930496 | JOSEILTON CASADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO GOL PLACA MNC1647/PB, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO, CULT E DESPORTOS, P/ PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNO, JUNTO AOGOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, DO SITIO CUIUIU P/ ASEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA ASEXTA-FEIRA REF AO MES DE 08/2009 NESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/12/2009 | 715.89 | 00003631930496 | JOSEILTON CASADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO GOL PLACA MNC1647/PB, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO, CULT E DESPORTOS, P/ PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNO, JUNTO AOGOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, DO SITIO CUIUIU P/ ASEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA ASEXTA-FEIRA REF AO MES DE 09/2009 NESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/12/2009 | 100.00 | 00097819077468 | JOSE ADAUTO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SILVINO DEOLIVEIRA CASADO, S/N - CENTRO - NESTE MUNICIPIOPARA REALIZACAO DA 1ª FORMACAO DO PROGRAMA ESCOLAATIVA REALIZADO NO DIA 26,27 E 28/11/2009 JUNTO ASEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/12/2009 | 160.00 | 00051158787804 | ANTONIO SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEPORTEIRAS NO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SEC DE AGRICULTURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/12/2009 | 3050.00 | 00004552346474 | GILBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PAVIMENTACAO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO JUNTO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/12/2009 | 780.00 | 00008908924400 | JOSE ROBERTO SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO NAS RUASE AVENIDAS CONF PLANILHA EM ANEXO VINCULADO A SECDE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/12/2009 | 100.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NO PACIENTE RYANEDUARDO SILVA SANTOS EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOACARENTE DE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0003045 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00000876247451 | GLEYSON GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO PLACA JZD9508/PB, P/PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DOS SERVIDORESDA SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO REF AO MES DENOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/12/2009 | 800.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAUDE DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DENOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/12/2009 | 49.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE JULIANASOUSA SANTOS EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 02/12/2009 | 120.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM EXAME DE USG DOPPLERFLUXOMETRIA NA PACIENTE JULIANA SOUSA SANTOS EM VIRTUDEDE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 02/12/2009 | 45.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NO PACIENTE JULIANA SOUSA SANTOS EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 02/12/2009 | 49.98 | 00091096081415 | EMILIO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 04/12/2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CEDRS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 02/12/2009 | 80.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSOES COLOR DESTINADOA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(SETOR DE AGRICULTURA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 02/12/2009 | 400.00 | 00005690325473 | MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA MOE 5354-PB, PARATRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFAO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 02/12/2009 | 50000.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO FAPEN(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DASEC DE EDUCACAO( FUNDEB 60%) NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 02/12/2009 | 906.78 | 00005101449423 | ROSA AMELIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F1000 PLACAMNA2205-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST GUARIBAS, CUPIRA, JERIMUM E CATOLE PARA EMEF JOAO MELODE AZEVEDO NO SITIO CARAIBEIRA, NO TURNO DA MANHAE NO TURNO DA NOITE DA ASSOCIACAO SOUTO P/O SITIOCUPIRA , NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 02/12/2009 | 2090.79 | 00005992734457 | FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA VERANEIO PLACA BRZ 2746/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA, P/A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE AOMES DE AGOSTO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003067 | 03/12/2009 | 14233.09 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA/OLEO DIESEL EOUTROS) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS PLACA MNX4911/MMY3250/MZG1359/MNF2169/MUS4086 E FIAT UNO MNP0142 E OUTROS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 03/12/2009 | 1599.84 | 00055276660468 | JAIR CESAR HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE PLACA MMS4236/PB,JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, P/TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CACHOEIRA, AROEIRA,UMBUZEIRO P/ SITIO CABAÇAS NO TURNO TARDE E NO TURNODA NOITE SO SITIO CATÚCA, SABAO, CACIMBA DE BAIXO,CANTIGUEIRA P/ SITIO RIACHO DO SANGUE,REF 08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 03/12/2009 | 2850.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO FAPEN(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DASEC DE EDUCACAO( FUNDEB/CRECHE) NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003069 | 03/12/2009 | 9204.62 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA/OLEO DIESEL EOUTROS) DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO MNW4548/TRATOR 275/235/PATROL E OUTROS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MESDE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003071 | 03/12/2009 | 2695.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA/OLEO DIESEL EOUTROS) DESTINADOS AO VEICULO S10 MOH4496 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(GABINETE DO PREFEITO) DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152009 | 0003074 | 03/12/2009 | 4000.00 | 00078994780491 | GERMANO ACIOLI APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA/ABERTA/CC DUPLAPLACA MOH4496/PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOA SEC DE ADMINISTRACAO(GABINETE DO PREFEITO) DESTEMUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003070 | 03/12/2009 | 341.55 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA/OLEO DIESEL EOUTROS) DESTINADOS AO VEICULO MOTO MNG2148 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003072 | 03/12/2009 | 5121.05 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA/OLEO DIESEL EOUTROS) DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO KLZ9053/CELTA MYF3853 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003068 | 03/12/2009 | 22757.47 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA/OLEO DIESEL EOUTROS) DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO 9508/CORSA2961/FIAT UNO MNH8907/MNL2953/MNL8318/A10 MNG 1627/PARATI MNZ3201/MOTO MNZ3710/MMT5724 VINCULADO ASECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DENOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 04/12/2009 | 385.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA(3376-1011) DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 04/12/2009 | 2105.26 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA NESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 04/12/2009 | 758.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 04/12/2009 | 56.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO DE2009CDC-5/503588-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 04/12/2009 | 38.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE2009CDC-5/503588-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 04/12/2009 | 724.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA(3376-1006) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 07/12/2009 | 100.00 | 00005549135426 | MARIA DA VITORIA MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 07/12/2009 | 50.00 | 00047535067468 | FRANCISCA GOMES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , E MVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 07/12/2009 | 52.80 | 00007162256465 | CRISTINA ALVES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A CAGEPAEM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 07/12/2009 | 50.00 | 00005878606429 | GRACIELE CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL EM VIRTUDE DESER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 07/12/2009 | 35.00 | 00003633485490 | MARINES BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 07/12/2009 | 800.00 | 07656254000101 | MASTER GAS OXIGENIO E SOLDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE 06(SEIS) DE GAS OXIGENIO PPU DESTINADO AO POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 07/12/2009 | 245.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NAPACIENTE ANA PAULA RIBEIRO COSTA RESIDENTE NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 07/12/2009 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NAPACIENTE MARIA DE SOUSA OLIVEIRA COSTA RESIDENTENESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 07/12/2009 | 78.87 | 03326218000129 | LUCIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMNETOS DESTINADO A SEC DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0003090 | 07/12/2009 | 13263.30 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC DESAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0003091 | 07/12/2009 | 13064.50 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LABORATORIAL DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DA SEC DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142009 | 0003092 | 08/12/2009 | 719.60 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL(PETI) DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142009 | 0003093 | 08/12/2009 | 2071.21 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO (REDE MUNICIPAL DE ENSINO)DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 08/12/2009 | 2363.60 | 00005189278492 | ADALBEGIO MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KFP 0380-RN, PARA TRANSPORTE DE ESTDANTES DA REGIAO BARRA DO LAJEDO , OLHO DAGUA, CATUCA,CACIMBA DE BAIXO AO SITIOCABACAS (EMEF JULIO CAETANODE LUNA) DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2009 NOS TURNOS DA NOITE E DA TARDEJUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 08/12/2009 | 727.20 | 00006709293440 | ADRIANO ARAUJO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO F4000 PLACA MNC 0770/PB JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MACACOS PARA OSITIO IMPOEIRAS NO TURNO DA MANHA REF AO MES DE SETEMBRO/2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 08/12/2009 | 872.64 | 00029444969487 | ALBERTO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA CVR 7937-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ P/ A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, REFERENTE REF AO MES DE SETEMBRO DE2009 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 08/12/2009 | 318.10 | 00003729543407 | ALEXANDRE SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FORD/F100 PLACA MMN 8891-PBPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PAREDAOE FAZENDA MESQUITA P/O SITIO CABACAS (EMEF JULIOCAETANO DE LUNA)REF AO MES DE SETEMBRO DE 2009 TURNO DA TARDE JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 08/12/2009 | 954.45 | 00040506002420 | ANASTACIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT/PALIO PLACA MXL 5442-PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO QUANDUPARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2009 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 08/12/2009 | 890.82 | 00066605105753 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO D20-PLACA MMW 0057-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VIRACAO, PASSAGEMDO JUAZEIRO, GURITA E TELHA P/A SEDE DO MUNICIPIONO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 08/12/2009 | 1159.06 | 00009850216409 | ARIMATEIA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM CAMINHA FORD F4000 PLACA MMP 7580-RNPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MAXIXEIROPARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE REFAO MES DE SETEMBRO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 08/12/2009 | 811.23 | 00004018397453 | AVANI AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACAS MNC 4240/PBDESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DOMUNICIPIO PARA O SITIO FECHADO (EMEF MANUEL N.SANTOS) NOS TURNOS MANHA REF AO MES DE SETEMBRO DE2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 08/12/2009 | 190.89 | 00003822659479 | ANTONIO SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCOCAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA PLACA MNP 9492-PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARATRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEDE DO MUNICIPIO P/A EMEF JULIO CAETANO DE LUNA NO TURNO DA TARDE REFAO MES DESETEMBRO DE 2009 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 08/12/2009 | 3636.20 | 00001122151144 | DAVI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS, PLACA MMQ 4622-PB,P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUANDU PARA ASEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE E A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS TURNOS DA MANHA/NOITE REF AOMES DE SETEMBRO DE 2009 JUNTO A SEC DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 08/12/2009 | 954.40 | 00003850836452 | DJAILSON PEREIRA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO D EUM VEICULO GOL, PLACA MMO 9703-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/OSITIO CARAIBEIRA, NO TURNO DA MANHA DURANTE O MESDE SETEMBRODE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 08/12/2009 | 3054.24 | 00007926761494 | ELIENE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA MXX 1651-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE BAIXO,BOLA DE CIMA P/ O SITIO GANGORRA NOS TURNOS MANHA/TARDE REF AO MES DE SETEMBRO DE 2009 JUNTO A SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 08/12/2009 | 1090.80 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL, PLACA MMY 5435-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/O SITIO ALMAS E SAO BENTO, NO TURNO DA TARDE REFAO MES DE SEEMBRO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 08/12/2009 | 1349.70 | 00005026844456 | ERONILDO FRANCA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO D UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA MNZ 2410,P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SERROTE VERDE, AMPARO, LAJEDO P/O SITIO IMPOEIRAS (EMEF ROSASOARES DA FONSECA) NOS TURNOS MANHA/TARDE AO MESSETEMBRO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 08/12/2009 | 1899.81 | 00005992734457 | FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA VERANEIO PLACA BRZ 2746/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA, P/A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 08/12/2009 | 2504.39 | 00004092854471 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO D UM VEICULO F4000-PLACA MYL 1972-RN, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SITIO SALGADODO SOUTO, SOUTO E ASSENTAMENTO CUPIRA PARA A EMEFJOAO MELO DE AZEVEDO NO SITIO CARAIBEIRANO TURNODA TARDE REF AO MES DE SETEMBRO DE 2009 NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 08/12/2009 | 763.56 | 00016126467434 | GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO D10, PLACA MVO 9338-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VIRACAO E PASSAGEM DO JUAZEIRO P/O DISTRITO TELHA, NO TURNO DA NOITE, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2009 JUNTO A SEC DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 08/12/2009 | 2072.71 | 00033939195472 | GERSON SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS PLACA KGW 2783-PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SOUTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 09/12/2009 | 715.89 | 00033804397468 | GERALDO ROSENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CARAVAN-PLACA MOC 7540-PBP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MILHA, PE DESERRA PARA O SITIO RIACHO DO FECHADO (EMEF MANUELN. SANTOS) DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 NESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 09/12/2009 | 2863.56 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO D-20 DE PLACAS KDM 1234 RNPARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DE BOLADE CIMA, CACIMBA DOCE, PORCOS, TELHA E CARIABEIRAPARA O SITIO GANGORRA (EMEF FELIPE N. DE AZEVEDO)REF AO MES DE SETEMBRO DE 2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 09/12/2009 | 954.45 | 00003326602499 | IVAN DE SOUSA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA KKH 2154/PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO CUIUIU DE BAIXO E CUIUIU DE CIMA NO TURNO DA TARDE DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 09/12/2009 | 2090.80 | 00004924689408 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO DE PLACA JES 9256-PB JUNTO A SEC DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DARIS, JUA E FURTUNA P/O SITIOSANTA ROSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES SETEMBRO/2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 09/12/2009 | 763.56 | 00003326970455 | JOSE ADEILDO SANTOS FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO GOL PLACA MZA 1048PB, JUNTO ASEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PATA TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO QUANDU P/O SITIO FECHADO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 09/12/2009 | 909.00 | 00064626415415 | JOSE ADELSON LIMA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CORSA-PLACA KJF 6669-PB,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O SITIO IMPOEIRAS (EMEF ROSA SOARES DA FONSECA)NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 09/12/2009 | 858.90 | 00003961658420 | JOSE FIDELES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA/FORD F75 PLACA4944-PB, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DOSITIO PE DE SERRA DA MILHA E QUANDU, PARA O SITIOFECHADO, NOS TURNOS DA MANHA, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 09/12/2009 | 1545.30 | 00003665572460 | JOSE LEONALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA MMU 8174-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SITIO ALMAS EPOLEIROS PARA O SITIO SAO JOSE NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 JUNTO A SEC DEEDUCACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 09/12/2009 | 2987.76 | 00002940635870 | JOSE MARINALDO HENRIQUES LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F4000 PLACAMMV4076-PB, PARA TRANSPOPRTE DE ESTUDANTES DO SITIORIACHO DO SANGUE P/A SEDE DO MUNICIPIO , NOS TURNOS MANHA/NOITE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009JUNTO SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 09/12/2009 | 2099.79 | 00055276660468 | JAIR CESAR HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE PLACA MMS4236/PB,JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, P/TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CACHOEIRA, AROEIRA,UMBUZEIRO P/ SITIO CABAÇAS NO TURNO TARDE E NO TURNODA NOITE SO SITIO CATÚCA, SABAO, CACIMBA DE BAIXO,CANTIGUEIRA P/ SITIO RIACHO DO SANGUE,MES09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 09/12/2009 | 1472.58 | 00069069751453 | JOSE MAURICIO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KHN 8610-PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SITIO GANGORRA DOS AFONSOS P/A DONDO'S NOITE, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 09/12/2009 | 2158.78 | 00030079713491 | JOSE PASCOAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS, PLACA MMT 1349-PB,P/TRANSPORTE DE STUDANTES DO ASSENTAMENTO RIACHO DACRUZ P/A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE/NOITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 JUNTO ASEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 09/12/2009 | 725.00 | 00014781093434 | JOSE ROBERTO CAMARA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MONZA-PLACA CHB 2507-PB , P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS, MATRICULADOSNA EMEF ELSON DE OLIVEIRA DE ABREU DESTA CIDADE EDO ASSENTAMENTO RIACHO DA CITADA ESCOLA, NOS TURNODA MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 09/12/2009 | 1090.80 | 00010883169487 | JOSE SEBASTIAO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM ONIBUS PLACA JFY 6484-PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GANGORRA E JARDIM P/ASEDE DESTE MUNICIPIO , NO TURNO DA NOITE , DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 09/12/2009 | 2072.52 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MYL 3689-RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SITIO ALMASI, ALMAS II,PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 09/12/2009 | 2029.20 | 00003455707408 | LUCENILDO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA JYF 4457-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROSPARA A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2009 NO TURNO DATARDE/NOITE JUNTO ASEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 09/12/2009 | 1181.80 | 00004745678428 | LUCIMERE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F1000, PLACAKGX 4210-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VIRACAO, GURITA E PASSAGEM DO JUAZEIRO PARA ODISTRITO TELHA DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHADURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2009 JUNTO A SEC DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 09/12/2009 | 863.55 | 00009100642452 | MARCIEL FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO PLACA MMU 8865-PB, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,ALMAS E SAOBENTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 09/12/2009 | 1145.34 | 00023754460463 | MARIA DE FATIMA GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA MMO 9656-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,CARAIBEIRA, TELHA P/A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 JUNTO A SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 09/12/2009 | 727.20 | 00096414618420 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO F4000 PLACA MMR9793/PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MUTUCA PARA O SITIO IMPOEIRASNO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 09/12/2009 | 4145.23 | 00007148333474 | MOISES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA JNZ 5469-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SITIO MAXIXEIROMILHA,RAMADA, LAGOS DO ALGODAO E RIACHO DO QUANDUP/A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA/TARDE REFAO MES DE SETEMBRO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 09/12/2009 | 345.42 | 00009492805421 | MARCIO RAMON AZEVEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA PLACALBU 5084-PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO P/ TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA EMEF JOSE ISMAEL DE LIMAE DO SITIO POLEIRO PARA O SITIO SAO BENTO NO TURNODA TARDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 JUNTO ASEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 09/12/2009 | 1818.00 | 00084062797453 | PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHA FORD F4000, PLACA KEF 4417-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOBARBOSA E CAIANA P/O SITIO CARAIBEIRINHA(EMEF JOAOMELO DE AZEVEDO) , NOS TURNOS DA MANHA/TARDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 09/12/2009 | 727.20 | 00002624904476 | PETRONIO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMU 1215-PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/A O SITIO SANTA ROSA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 09/12/2009 | 1813.56 | 00005101449423 | ROSA AMELIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F1000 PLACAMNA2205-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST GUARIBAS, CUPIRA, JERIMUM E CATOLE PARA EMEF JOAO MELODE AZEVEDO NO SITIO CARAIBEIRA, NO TURNO DA MANHAE NO TURNO DA NOITE DA ASSOCIACAO SOUTO P/O SITIOCUPIRA , NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 09/12/2009 | 1963.62 | 00026220695453 | ROSA DALVA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS PLACA MMU 8373-PB, NOTRANSPORTE DE ESTDANTES DA REGIAO CUIUIU DE BAIXO,CUIUIU DE CIMA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DATARDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 JUNTO ASEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 09/12/2009 | 1208.97 | 00005395625488 | RUAN CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA- PLACA HVA 6612PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS, ALMAS(I,II),SITIO LAGOA DA BIABA E SAO JOSEPARA O SITIO SAO BENTO(EMEF JOSE ISMAEL CABRAL DELIMA), NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SET/2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 09/12/2009 | 1727.20 | 00002932062441 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO F4000 PLACA KFD0961- PB, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST GANGORRAPARA O SITIO CARAIBEIRA(EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO)NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 09/12/2009 | 200.00 | 00044298641449 | EDVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DAVINOBARROS, 02 - TRIBOFE-BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CASA DA FAMILIA(CRAS) DA SEC DE ASSIST SOCIAL REFERENTE AO MES DENOVEMRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/12/2009 | 30.00 | 00071110682468 | MARIA APARECIDA GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE LEITE PARA SUPRIRCARENCIA NUTRICIONAL DO SEU NETO ALISSON CASADOCOSTA EM VIRUTDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/12/2009 | 300.00 | 02844699000100 | FRANCISCO PAULINO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01(UMA) PROTESE DENTARIA DESTINADAS AO SR JOAO NUNES VIEIRA EM VIRTUDE DE SER UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0003147 | 10/12/2009 | 766.00 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO(ESTABILIZADOR/FILTRODE LINHA E OUTROS) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/12/2009 | 5387.18 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELA DEDUZIDA RETENCAO PASEP (FPM) DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/12/2009 | 3200.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTABIL NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052009 | 0003144 | 10/12/2009 | 1468.00 | 03538267000125 | C.W.C DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAMENTASDESTINADO A SEC DE EDUCACAO(ESCOLAS MUNICIPAIS/GINASIO DE ESPORTES) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/12/2009 | 561.26 | 00017419909806 | JOSE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO PLACA LAX3450-PB NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO P/ O ST RIACHO DA CRUZ JUNTO ASEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO TURNO NA MANHAREF AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/12/2009 | 590.80 | 00017419909806 | JOSE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO PLACA LAX3450-PB NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO P/ O ST RIACHO DA CRUZ JUNTO ASEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO TURNO NA MANHAREF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/12/2009 | 3344.00 | 00004552346474 | GILBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PAVIMENTACAO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO JUNTO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052009 | 0003143 | 10/12/2009 | 7813.90 | 03538267000125 | C.W.C DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAMENTASDESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052009 | 0003145 | 10/12/2009 | 847.80 | 03538267000125 | C.W.C DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAMENTASDESTINADO A SEC DE SAUDE(POSTO DE SAUDE) DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/12/2009 | 264.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NO PACIENTE MARIADE FATIMA GOMES NERES EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOACARENTE DE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/12/2009 | 140.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NAPACIENTE ANDERSON RODRIGO LOPES DA SILVA RESIDENTENESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152009 | 0003152 | 10/12/2009 | 2800.00 | 00004215952484 | JOSE EDSON CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MINIONIBUS PLACA 8176-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ OUTROS MUNICIPIOS P/ATENDIMENTO AMBULATORIAS NOS TURNOS DA MANHA/TARDEREF O MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 11/12/2009 | 550.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA REALIZACAO DE EXAMES NO PACIENTE JOSE DAGOBERTOSOUSA MARTINS EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003158 | 11/12/2009 | 350.00 | 00015737004449 | CICERO BASILIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHAOPLACA MNT 8643/PB DESTINADO AO RECOLHIMENTO/TRANSPORTE DE LIXO NOS ASSENT RIACHO DA CRUZ I,II, VILA70 E ASSENT TACIMA REF AO PERIODO DO DIA 02 E 05DE DEZEMBRO DE 2009 VINCULA DO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 11/12/2009 | 172.71 | 00003822659479 | ANTONIO SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCOCAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA PLACA MNP 9492-PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARATRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEDE DO MUNICIPIO P/A EMEF JULIO CAETANO DE LUNA NO TURNO DA TARDE REFAO MES DEOUTUBRO DE 2009 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 11/12/2009 | 2245.42 | 00005189278492 | ADALBEGIO MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KFP 0380-RN, PARA TRANSPORTE DE ESTDANTES DA REGIAO BARRA DO LAJEDO , OLHO DAGUA, CATUCA,CACIMBA DE BAIXO AO SITIOCABACAS (EMEF JULIO CAETANODE LUNA) DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2009 NOS TURNOS DA NOITE E DA TARDEJUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 11/12/2009 | 690.84 | 00006709293440 | ADRIANO ARAUJO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO F4000 PLACA MNC 0770/PB JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MACACOS PARA OSITIO IMPOEIRAS NO TURNO DA MANHA REF AO MES DE OUTUBRO/2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 11/12/2009 | 654.48 | 00029444969487 | ALBERTO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA CVR 7937-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ P/ A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, REFERENTE REF AO MES DE OUTUBRO DE 2009 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 11/12/2009 | 540.77 | 00003729543407 | ALEXANDRE SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FORD/F100 PLACA MMN 8891-PBPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PAREDAOE FAZENDA MESQUITA P/O SITIO CABACAS (EMEF JULIOCAETANO DE LUNA)REF AO MES DE OUTUBRO DE 2009 TURNO DA TARDE JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 11/12/2009 | 863.55 | 00040506002420 | ANASTACIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT/PALIO PLACA MXL 5442-PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO QUANDUPARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2009 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 11/12/2009 | 1018.08 | 00066605105753 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO D20-PLACA MMW 0057-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VIRACAO, PASSAGEMDO JUAZEIRO, GURITA E TELHA P/A SEDE DO MUNICIPIONO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 11/12/2009 | 613.62 | 00009850216409 | ARIMATEIA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM CAMINHA FORD F4000 PLACA MMP 7580-RNPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MAXIXEIROPARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE REFAO MES DE OUTUBRO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 11/12/2009 | 733.97 | 00004018397453 | AVANI AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACAS MNC 4240/PBDESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DOMUNICIPIO PARA O SITIO FECHADO (EMEF MANUEL N.SANTOS) NOS TURNOS MANHA REF AO MES DE OUTUBRO DE2009 JUNTO ASEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 11/12/2009 | 3454.39 | 00001122151144 | DAVI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS, PLACA MMQ 4622-PB,P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUANDU PARA ASEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE E A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS TURNOS DA MANHA/NOITE REF AOMES DE OUTUBRO DE 2009 JUNTO A SEC DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 11/12/2009 | 763.52 | 00003850836452 | DJAILSON PEREIRA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO D EUM VEICULO GOL, PLACA MMO 9703-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/OSITIO CARAIBEIRA, NO TURNO DA MANHA DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 11/12/2009 | 1036.26 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL, PLACA MMY 5435-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/O SITIO ALMAS E SAO BENTO, NO TURNO DA TARDE REFAO MES DE OUTUBRO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 11/12/2009 | 1431.50 | 00005026844456 | ERONILDO FRANCA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO D UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA MNZ 2410,P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SERROTE VERDE, AMPARO, LAJEDO P/O SITIO IMPOEIRAS (EMEF ROSASOARES DA FONSECA) NOS TURNOS MANHA/TARDE AO MESOUTUBRO DE2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 11/12/2009 | 1899.81 | 00005992734457 | FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA VERANEIO PLACA BRZ 2746/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA, P/A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 11/12/2009 | 2504.39 | 00004092854471 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO D UM VEICULO F4000-PLACA MYL 1972-RN, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SITIO SALGADODO SOUTO, SOUTO E ASSENTAMENTO CUPIRA PARA A EMEFJOAO MELO DE AZEVEDO NO SITIO CARAIBEIRANO TURNODA TARDE REF AO MES DE OUTUBRO DE 2009 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 11/12/2009 | 647.71 | 00033804397468 | GERALDO ROSENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CARAVAN-PLACA MOC 7540-PBP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MILHA, PE DESERRA PARA O SITIO RIACHO DO FECHADO (EMEF MANUELN. SANTOS) DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 NESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 11/12/2009 | 709.02 | 00016126467434 | GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO D10, PLACA MVO 9338-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VIRACAO E PASSAGEM DO JUAZEIRO P/O DISTRITO TELHA, NO TURNO DA NOITE, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2009 JUNTO A SEC DEEDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 11/12/2009 | 1963.62 | 00033939195472 | GERSON SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS PLACA KGW 2783-PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SOUTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 11/12/2009 | 1499.96 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO D-20 DE PLACAS KDM 1234 RNPARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DE BOLADE CIMA, CACIMBA DOCE, PORCOS, TELHA E CARIABEIRAPARA O SITIO GANGORRA (EMEF FELIPE N. DE AZEVEDO)REF AO MES DE OUTUBRO DE 2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 11/12/2009 | 863.55 | 00003326602499 | IVAN DE SOUSA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA KKH 2154/PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO CUIUIU DE BAIXO E CUIUIU DE CIMA NO TURNO DA TARDE DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 11/12/2009 | 1899.81 | 00055276660468 | JAIR CESAR HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE PLACA MMS4236/PB,JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, P/TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CACHOEIRA, AROEIRA,UMBUZEIRO P/ SITIO CABAÇAS NO TURNO TARDE E NO TURNODA NOITE SO SITIO CATÚCA, SABAO, CACIMBA DE BAIXO,CANTIGUEIRA P/ SITIO RIACHO DO SANGUE,MES10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 11/12/2009 | 1986.26 | 00004924689408 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO DE PLACA JES 9256-PB JUNTO A SEC DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DARIS, JUA E FURTUNA P/O SITIOSANTA ROSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES OUTUBRO/2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 11/12/2009 | 690.84 | 00003326970455 | JOSE ADEILDO SANTOS FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO GOL PLACA MZA 1048PB, JUNTO ASEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PATA TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO QUANDU P/O SITIO FECHADO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 11/12/2009 | 854.45 | 00064626415415 | JOSE ADELSON LIMA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CORSA-PLACA KJF 6669-PB,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O SITIO IMPOEIRAS (EMEF ROSA SOARES DA FONSECA)NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 11/12/2009 | 777.10 | 00003961658420 | JOSE FIDELES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA/FORD F75 PLACA4944-PB, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DOSITIO PE DE SERRA DA MILHA E QUANDU, PARA O SITIOFECHADO, NOS TURNOS DA MANHA, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 11/12/2009 | 1727.10 | 00003665572460 | JOSE LEONALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA MMU 8174-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SITIO ALMAS EPOLEIROS PARA O SITIO SAO JOSE NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 JUNTO A SEC DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 11/12/2009 | 2936.26 | 00002940635870 | JOSE MARINALDO HENRIQUES LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F4000 PLACAMMV4076-PB, PARA TRANSPOPRTE DE ESTUDANTES DO SITIORIACHO DO SANGUE P/A SEDE DO MUNICIPIO , NOS TURNOS MANHA/NOITE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009JUNTO SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 11/12/2009 | 1554.39 | 00069069751453 | JOSE MAURICIO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KHN 8610-PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SITIO GANGORRA DOS AFONSOS P/A DONDO'S NOITE, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 11/12/2009 | 2158.78 | 00030079713491 | JOSE PASCOAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS, PLACA MMT 1349-PB,P/TRANSPORTE DE STUDANTES DO ASSENTAMENTO RIACHO DACRUZ P/A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE/0NOITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 JUNTO ASEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 11/12/2009 | 725.00 | 00014781093434 | JOSE ROBERTO CAMARA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MONZA-PLACA CHB 2507-PB , P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS, MATRICULADOSNA EMEF ELSON DE OLIVEIRA DE ABREU DESTA CIDADE EDO ASSENTAMENTO RIACHO DA CITADA ESCOLA, NOS TURNODA MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 11/12/2009 | 945.36 | 00010883169487 | JOSE SEBASTIAO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM ONIBUS PLACA JFY 6484-PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GANGORRA E JARDIM P/ASEDE DESTE MUNICIPIO , NO TURNO DA NOITE , DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 11/12/2009 | 2072.52 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MYL 3689-RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SITIO ALMASI, ALMAS II,PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 11/12/2009 | 2029.20 | 00003455707408 | LUCENILDO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA JYF 4457-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROSPARA A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2009 NO TURNO DATARDE/NOITE JUNTO ASEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 11/12/2009 | 1122.71 | 00004745678428 | LUCIMERE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F1000, PLACAKGX 4210-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VIRACAO, GURITA E PASSAGEM DO JUAZEIRO PARA ODISTRITO TELHA DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHADURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2009 JUNTO A SEC DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 11/12/2009 | 345.42 | 00009492805421 | MARCIO RAMON AZEVEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA PLACALBU 5084-PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO P/ TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA EMEF JOSE ISMAEL DE LIMAE DO SITIO POLEIRO PARA O SITIO SAO BENTO NO TURNODA TARDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 JUNTO ASEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 11/12/2009 | 863.55 | 00009100642452 | MARCIEL FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO PLACA MMU 8865-PB, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,ALMAS E SAOBENTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 11/12/2009 | 1090.80 | 00023754460463 | MARIA DE FATIMA GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA MMO 9656-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,CARAIBEIRA, TELHA P/A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 JUNTO A SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 11/12/2009 | 690.84 | 00096414618420 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO F4000 PLACA MMR9793/PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MUTUCA PARA O SITIO IMPOEIRASNO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 11/12/2009 | 3354.36 | 00007148333474 | MOISES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA JNZ 5469-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SITIO MAXIXEIROMILHA,RAMADA, LAGOS DO ALGODAO E RIACHO DO QUANDUP/A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA/TARDE REFAO MES DE OUTUBRO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 11/12/2009 | 1727.10 | 00084062797453 | PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHA FORD F4000, PLACA KEF 4417-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOBARBOSA E CAIANA P/O SITIO CARAIBEIRINHA(EMEF JOAOMELO DE AZEVEDO) , NOS TURNOS DA MANHA/TARDE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 11/12/2009 | 240.00 | 00069177244400 | MANOEL MOTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ 60(SESSENTA) FOTOGRAFIA 13X18 TIRADAS DA FESTA DA PADROEIRA JUNTO A SEC DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 11/12/2009 | 200.00 | 00097814709415 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 14/12/2009 | 600.00 | 00003615822420 | CLEISSON CHRISTIAN LIMA DA COSTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA DOS CURSOS DE GNU/INUX E OPENOFFICE, JUNTOA ASECRETARIA DE ASSIST SOCIAL(CRAS) NESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 09 A 13 DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0003210 | 14/12/2009 | 847.81 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DA MAQUINA DE XEROX E COPIAS EXCEDENTES DASECRETARIA DE ASSIST SOCIAL(BOLSA FAMILIA) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0003213 | 14/12/2009 | 563.94 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DA MAQUINA DE XEROX E COPIAS EXCEDENTES DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 14/12/2009 | 690.84 | 00002624904476 | PETRONIO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMU 1215-PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/A O SITIO SANTA ROSA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 14/12/2009 | 1640.84 | 00005101449423 | ROSA AMELIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F1000 PLACAMNA2205-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST GUARIBAS, CUPIRA, JERIMUM E CATOLE PARA EMEF JOAO MELODE AZEVEDO NO SITIO CARAIBEIRA, NO TURNO DA MANHAE NO TURNO DA NOITE DA ASSOCIACAO SOUTO P/O SITIOCUPIRA , NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 14/12/2009 | 2072.71 | 00026220695453 | ROSA DALVA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS PLACA MMU 8373-PB, NOTRANSPORTE DE ESTDANTES DA REGIAO CUIUIU DE BAIXO,CUIUIU DE CIMA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DATARDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 JUNTO ASEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 14/12/2009 | 1208.97 | 00005395625488 | RUAN CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA- PLACA HVA 6612PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS, ALMAS(I,II),SITIO LAGOA DA BIABA E SAO JOSEPARA O SITIO SAO BENTO(EMEF JOSE ISMAEL CABRAL DELIMA), NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUT/2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 14/12/2009 | 1813.56 | 00002932062441 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO F4000 PLACA KFD0961- PB, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST GANGORRAPARA O SITIO CARAIBEIRA(EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO)NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2009 JUNTO ASEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 14/12/2009 | 21.24 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONCA(3376-1006) DA SECCRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0003211 | 14/12/2009 | 609.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DA MAQUINA DE XEROX E COPIAS EXCEDENTES DASECRETARIA DE EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 14/12/2009 | 600.00 | 00061934194468 | JORDAO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TAMBORES DE FERRO 200LTS(VAZIO) DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003212 | 14/12/2009 | 7050.00 | 00087270625468 | IBIAPINO PASCOAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS ESPECIALIZADOPRESTADOS NO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0003206 | 14/12/2009 | 179.80 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0003214 | 14/12/2009 | 872.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DA MAQUINA DE XEROX E COPIAS EXCEDENTES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 15/12/2009 | 1033.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE SAUDE DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 15/12/2009 | 455.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 15/12/2009 | 1289.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 15/12/2009 | 1132.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 15/12/2009 | 1452.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 15/12/2009 | 2650.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 15/12/2009 | 8.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 15/12/2009 | 58.80 | 00073945277434 | JOSEILTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE CAMPINAGRANDE /PB, NOS DIAS 14 E 15/12/2009 PARA RESOLVERASSUNTOS DESTA PREFEITURA VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 15/12/2009 | 56.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2009CDC-5/503588-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 15/12/2009 | 6.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009CDC-5/1318408-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 15/12/2009 | 15060.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO(ILUMINACAO PUBLICA) DESTE MUNICIPIO REF AO MESDE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 15/12/2009 | 200.00 | 07827111000204 | GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO P/ SEC DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO COM CONSERTO DE PLACA MAE DESKTOP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 15/12/2009 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE ASSIST SOCIALDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 15/12/2009 | 92.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 16/12/2009 | 70.00 | 00004989956400 | SIMONE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMEWNTO DE SAUDE DE SEUSFILHOS EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 16/12/2009 | 150.00 | 00004297510448 | MARIA DO CEU SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM PARA MINHA FILHA ADRIANA DOS SANTOSA SOUSA PARA SAOPAULO/SP EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 16/12/2009 | 763.63 | 00048537365491 | PEDRO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE PLACA MNA 4112/PB, VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,P/TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CUIUIU DE BAIXO, CUIUIU DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DANOITE REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 16/12/2009 | 2400.00 | 00048537365491 | PEDRO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE PLACA MNA 4112/PB, VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,P/TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CUIUIU DE BAIXO, CUIUIU DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DANOITE REF AO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 16/12/2009 | 1963.62 | 00048537365491 | PEDRO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE PLACA MNA 4112/PB, VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,P/TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CUIUIU DE BAIXO, CUIUIU DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DANOITE REF AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 16/12/2009 | 2072.71 | 00048537365491 | PEDRO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE PLACA MNA 4112/PB, VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,P/TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CUIUIU DE BAIXO, CUIUIU DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DANOITE REF AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 16/12/2009 | 1199.99 | 00048537365491 | PEDRO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE PLACA MNA 4112/PB, VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,P/TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CUIUIU DE BAIXO, CUIUIU DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DANOITE REF AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 16/12/2009 | 2181.80 | 00048537365491 | PEDRO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE PLACA MNA 4112/PB, VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,P/TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CUIUIU DE BAIXO, CUIUIU DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DANOITE REF AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 16/12/2009 | 2290.89 | 00048537365491 | PEDRO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE PLACA MNA 4112/PB, VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,P/TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CUIUIU DE BAIXO, CUIUIU DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DANOITE REF AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 16/12/2009 | 2290.89 | 00048537365491 | PEDRO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE PLACA MNA 4112/PB, VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,P/TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CUIUIU DE BAIXO, CUIUIU DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DANOITE REF AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 16/12/2009 | 2072.71 | 00048537365491 | PEDRO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE PLACA MNA 4112/PB, VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,P/TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CUIUIU DE BAIXO, CUIUIU DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DANOITE REF AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 16/12/2009 | 2181.80 | 00048537365491 | PEDRO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE PLACA MNA 4112/PB, VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,P/TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CUIUIU DE BAIXO, CUIUIU DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DANOITE REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 16/12/2009 | 1527.26 | 00048537365491 | PEDRO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE PLACA MNA 4112/PB, VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,P/TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CUIUIU DE BAIXO, CUIUIU DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DANOITE REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 16/12/2009 | 540.00 | 00008709124454 | ANTONIO SOARES LEITE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM RESTAURACAO E CONSERTOS DEQUADROS (MOLDURAS DE ALUMINIO ) JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 17/12/2009 | 3900.00 | 00075376253449 | FLAVIO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO MICROONIBUS PLACA MUS 4086-PB DESTINADO AO TRANPORTE DEESUDANTES DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA , NOS TURNOS MTARDE/NOITE VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 17/12/2009 | 80.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DESOUSA LIMA , 64- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROLETRAMANTO DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 17/12/2009 | 400.00 | 00008252606474 | ADELINO OLIVEIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTO-PLACA MNW 4548-PB,P/ PRESTACAODE SERVICOS JUNTO A SEC DE INFRA-ESTRUTURA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA MANHA E A TARDENESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 17/12/2009 | 250.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADYLEAL, 12-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, AGRIC E PECUARIADESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 17/12/2009 | 300.00 | 00029811766843 | CESAR BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A DEPOSITAR LIXO EENTULHOS DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003250 | 17/12/2009 | 1400.00 | 00015737004449 | CICERO BASILIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHAOPLACA MNT 8643/PB DESTINADO AO RECOLHIMENTO/TRANSPORTE DE LIXO NOS ASSENT RIACHO DA CRUZ I,II, VILA70 E ASSENT TACIMA REF AO PERIODO DO DIA 06 A 31DE DEZEMBRO DE 2009 VINCULA DO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 17/12/2009 | 250.00 | 00096414170453 | CICERO RIBEIRO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DASEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFAO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 17/12/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE INFRA ESTRUTURA(EMATE) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 17/12/2009 | 250.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CASTRO ALVES-15-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GUARDAMUNICIPAL , SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS ECONSELHO TUTELAR REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 17/12/2009 | 400.00 | 00032361530406 | EDVALDO DE PONTES FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA TITAL PLACA MMX3169/PB, JUNTO A SEC DE ASSIST SOCIAL(BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO P/ TRANSPORTE DE SERVIDOR P/EFETIVACAO DE CADASTRO REF AO MES DE DEZEMBRO DE2009 NO TURNO MANHA/TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 17/12/2009 | 200.00 | 00044298641449 | EDVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DAVINOBARROS, 02 - TRIBOFE-BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CASA DA FAMILIA(CRAS) DA SEC DE ASSIST SOCIAL REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 17/12/2009 | 50.00 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESA EM VIAGEM A JOÃOPESSOA/PB JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO (GABINETEDO PREFEITO)DESTE MUNICIPIO NO DIA 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 17/12/2009 | 3016.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEQUESTRO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE PEQUENOSVALORES NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 17/12/2009 | 1250.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DO CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA REF AOS MESES DE DEZEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 17/12/2009 | 240.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NAPACIENTE ROSA ALVES DE SOUSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 17/12/2009 | 300.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAME(TC TORAX) REALIZADONO PACIENTE JOANEIDE DE SOUZA AZEVEDO EM VIRTUDEDE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0003256 | 17/12/2009 | 1300.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO - PLACA MNL8318-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0003262 | 18/12/2009 | 1305.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DEPLACAS MMH 8907/PB VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDE/PSF NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0003265 | 18/12/2009 | 1030.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO - PLACA MNL 2953-PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0003267 | 18/12/2009 | 1055.00 | 00079882749453 | JOSEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALOCACAO MENSAL DE UM VEICULO CORSA GL DE PLACASCXB 2961, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0003270 | 18/12/2009 | 1000.00 | 00000876247451 | GLEYSON GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO PLACA JZD9508/PB, P/PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DOS SERVIDORESDA SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO REF AO MES DEDEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 18/12/2009 | 650.00 | 00048830690449 | MARIA TEREZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT NO -PLACA GPK 7202-PB,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL P/ OSPOSTOS DE AUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 18/12/2009 | 300.00 | 00004355084400 | RUBENIA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA ANTONIO RIBEIRO DINIZ, S/N CENTRO DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI-CIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152009 | 0003280 | 18/12/2009 | 2700.00 | 00010902520482 | WALFREDO CAVALCANTI DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIORINO FLEX PLACA MOS2904/PB, JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ PRESTACAO DE SERVICO NOS POSTO DE SAUDE NO TRANSPORTEDE DOENTES DE SEGUNDA A DOMINGO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 18/12/2009 | 1500.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO VINCULADO A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152009 | 0003260 | 18/12/2009 | 1100.00 | 00040392627434 | GILMAR RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM AUTOMOVEL CELTA PLACA MYF 3853-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DEASSIST SOCIAL, A SERVICO DO PRGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 18/12/2009 | 400.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO MENSAL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUACONFESSOR NALDO DINIZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CASA DA FAMILIA CRAS JUNTO A SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 18/12/2009 | 400.00 | 00006020514447 | MARCIO KARLLES DINIZ MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN-ANO1999 -ANO MOD 2000-PLACA MZH 7080/RN,DESTINADO AOTRANSPORTE DE SERVIDOR P/ EFETIVACAO DE CADASTRODOBOLSA FAMILIA E FISCALIZACAO NECESSARIA DO REFERIDO PROGRAMA JUNTO A SEC DE ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA) REF AO MES DE DEZ/2009 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 18/12/2009 | 180.00 | 00004560857423 | MARIA NAZARE SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MATIASDE ALMEIDA , 48 - CENTRO, BARRA DE SANTA ROSA -PBDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003271 | 18/12/2009 | 2980.00 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KFR-2249PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DEDE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTEMUNICIPIO NO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO URBANOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 18/12/2009 | 150.00 | 00048536130482 | RISOLENE SOUSA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA HUMBRTO DEALENCAR CASTELO BRANCO, S/N -CENTRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0003261 | 18/12/2009 | 1100.00 | 00015036820487 | JOAO BATISTA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO - PLACA MMP 0142-PBPARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO,CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DEDEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 18/12/2009 | 100.00 | 00003568318415 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACASDESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMASALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JULIO CAETANO DELUNA REF AO MES DE DEZEEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 18/12/2009 | 100.00 | 00003631945418 | JOSELMA MARIA SILVA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACASNESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE EDUCACAO,CULT EDESPORTO PARA FUNCIONAR UMA SALA DE AULA REF AOMES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 18/12/2009 | 250.00 | 00088581349404 | JOSICLEIDE SOARES DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, S/N, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 18/12/2009 | 150.00 | 00023666617468 | MARIA VANUSA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ALMASDESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE EDUCACAO, CULT EDESPORTO DESTINADO A FUNCIONAR UMA SALA DE AULAREF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 18/12/2009 | 100.00 | 00004506758404 | RONALDO DA PENHA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAIBEIRA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEDUAS SALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JOAO MELO DEAZEVEDO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 JUNTO ASEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 18/12/2009 | 100.00 | 00009485590474 | SAMARA DE LUNA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACASNESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULT E DESPORTO DESTINADO A FUNCIONAR UMA SALA DEAULA REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 18/12/2009 | 25.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2009CDC-5/502829-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 18/12/2009 | 28.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUMBRO DE 2009CDC-5/502829-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 18/12/2009 | 20.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009CDC-5/502829-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 21/12/2009 | 588.75 | 00004145257448 | KARINA SABRINA GUEDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ESCOLAESPECIAL ELSON DE OLIVEIRA ABREU DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 19/11/2009 A17/12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 21/12/2009 | 600.00 | 00004365130480 | MARICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADORA SOCIAL,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DA SEC DE ASSISTSOCIAL ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 21/12/2009 | 810.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CADASTRAMENTOSDE NOVAS FAMILIAS, ATUALIZACAO E REVISAO DOS DADOSCONTIDOS NO CADASTRO UNICO, DIGITACOES E OUTROSSERVICOS NECESSARIO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMABOLSA FAMILIA DA SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 21/12/2009 | 525.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA ATENDENDO CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 21/12/2009 | 465.00 | 00009016328807 | MARILZO LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSODE CANTO E CORAL OFERTADO AOS AS CRIANCAS CADAS-TRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 21/12/2009 | 400.00 | 00002716707464 | JOAO EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN KS PLACA MNX 6310-PB JUNTO A SECDE ASSIST SOCIAL(PETI) PARA ATENDER OS NUCLEOS DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA ETARDE REFAO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 21/12/2009 | 650.00 | 00004440291414 | JACIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DEACAO INTEGRADA VA FAMILIA (PAIF) NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 JUNTO A SEC DEASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 21/12/2009 | 665.00 | 00007382690423 | JANAINA CARLA S. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSODE CORTE, COSTURA E CONFECCAO DE ENXOVAIS ATEN-DENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ACAO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF) NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 21/12/2009 | 1075.00 | 00091803454415 | JOSELIA DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO ASSISTENTE SOCIAL ATENATENDEDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ACAOINTEGRADA A FAMILIA (PAIF)JUNTO A SEC DE ASSISTSOCIAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 21/12/2009 | 650.00 | 00006398481410 | MARIA APARECIDA VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSODE CROCHE E BORDADO ATENDENDO PESSOAS CADASTRADASNO PROGRAMA DE ACAO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF)DA SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DEDEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 21/12/2009 | 775.00 | 00008316203405 | PAULA FRANCINETE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CABELEIREIRA ATEN-DENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ACAO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF) DA SEC DE ASSIST SOCIALNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 21/12/2009 | 600.00 | 00005356625480 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE INFOR-MATICA ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DA SEC DE ASSIST SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 21/12/2009 | 600.00 | 00005656153436 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTURA DE INFORMATICA DURANTE O MESA DE DEZEMBRO DE 2009 ATENDENDOPESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DASEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 21/12/2009 | 600.00 | 00008137141413 | JOBSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE INFORMA-TICA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC DE ASSISTSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 21/12/2009 | 600.00 | 00003922926452 | MARIA ROSILEIDE GIMARAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DE INFORMATICA ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMADE ACAO INTEGRADA A FAMILIA(PAIF) DA SEC DE ASSISTSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 21/12/2009 | 600.00 | 00028220463449 | ADELMO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES DO PROJOEM NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2009 JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 21/12/2009 | 800.00 | 00008546848408 | CRISTIANO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO OFICINEIRO DE ARTE E CULTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009,ATENDENDOPESSOAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA SEC DEASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 21/12/2009 | 600.00 | 00006081341470 | GRASIELE COSTA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA PROFISSIONALDO PROJOVEN JUNTO A SEC DE ASSIST SOCIAL ATENDENDOFAMILIAS DO PAIF DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 21/12/2009 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 22/12/2009, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOCONSEMS/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 21/12/2009 | 1102.00 | 01475521000168 | REMA MANUTENCAO EM EQIP LAB E HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOSDOS POSTOS DE SAUDE JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 21/12/2009 | 49.98 | 00069180385400 | CICERO ERIVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 22/12/2009, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOCONSEMS/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 22/12/2009 | 120.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM EXAME DE USG OBSTÉTRICO C/DOPPLER NA PACIENTE JULIANA SOUSA SANTOS EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 22/12/2009 | 13460.79 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE SAUDE/S VINCULO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 22/12/2009 | 44766.14 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 22/12/2009 | 6190.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE SAUDE/PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 22/12/2009 | 21640.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE SAUDE/ACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 22/12/2009 | 16294.65 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 22/12/2009 | 53809.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE SAUDE/PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 22/12/2009 | 1116.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 22/12/2009 | 162.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE SAUDE/PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 22/12/2009 | 880.74 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE SAUDE/ACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 22/12/2009 | 209.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 22/12/2009 | 255.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE SAUDE/PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 22/12/2009 | 200.00 | 00042865522415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTEARTUR DA COSTA E SILVA , 11-CENTRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), REF AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 22/12/2009 | 10500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(GABINETE DO PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 22/12/2009 | 3583.28 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 22/12/2009 | 46.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 22/12/2009 | 18849.89 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 22/12/2009 | 705.88 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(PENSIONISTAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 22/12/2009 | 849.23 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(PENSIONISTAS/DESCONTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 22/12/2009 | 543.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003306 | 22/12/2009 | 3345.99 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASEC DE ASSIST SOCIAL(PETI) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 22/12/2009 | 2518.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL(CONS TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 22/12/2009 | 4103.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 22/12/2009 | 4030.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 22/12/2009 | 280.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRAMANUFATURA DO TONER PRETO E MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 22/12/2009 | 223.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL(CONS TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 22/12/2009 | 186.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 22/12/2009 | 69.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0003305 | 22/12/2009 | 4270.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(ILUMINACAO PUBLICA)DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 22/12/2009 | 52468.34 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 22/12/2009 | 2708.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA ( S/ VINCULOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 22/12/2009 | 2203.17 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA ( DERP DE AGRICULTPECUARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 22/12/2009 | 2152.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 22/12/2009 | 3676.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 22/12/2009 | 69.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(DERP DE AGRICULT EPECUARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 22/12/2009 | 209957.16 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 22/12/2009 | 79541.38 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 22/12/2009 | 9445.85 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 22/12/2009 | 7115.44 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE EDUCACAO (ENS INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 22/12/2009 | 8043.14 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE EDUCACAO (10%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 22/12/2009 | 5556.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 22/12/2009 | 3906.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 22/12/2009 | 511.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE EDUCACAO( CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 22/12/2009 | 279.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE EDUCACAO(ENS INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 22/12/2009 | 23.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE EDUCACAO(10%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 23/12/2009 | 250.00 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA OITO DE MAIO, 31-CENTRO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DEOUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 23/12/2009 | 250.00 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA OITO DE MAIO, 31-CENTRO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DENOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 23/12/2009 | 250.00 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA OITO DE MAIO, 31-CENTRO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DEDEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052009 | 0003355 | 23/12/2009 | 13893.00 | 03538267000125 | C.W.C DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAMENTASDESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 23/12/2009 | 2568.00 | 00004552346474 | GILBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RECUPERACAO DE PAVIMENTO NARUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032009 | 0003353 | 23/12/2009 | 2078.90 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PETI) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032009 | 0003354 | 23/12/2009 | 455.40 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROJOVEN) DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 23/12/2009 | 1000.00 | 00047535261434 | ROSA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO D UM VEICULO FIAT UNO-PLACA KLZ 9053-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL A SERVICO DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 23/12/2009 | 1000.00 | 00047535261434 | ROSA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO D UM VEICULO FIAT UNO-PLACA KLZ 9053-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL A SERVICO DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 23/12/2009 | 1000.00 | 00047535261434 | ROSA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO D UM VEICULO FIAT UNO-PLACA KLZ 9053-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL A SERVICO DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 24/12/2009 | 70.00 | 00007790741497 | JOANA DARK DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL EM VIRTUDEDE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102009 | 0003363 | 24/12/2009 | 630.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 18(DEZOITO) BUJOES DE GAS P13KGDESTINADO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL(PETI) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102009 | 0003366 | 24/12/2009 | 70.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 03(TRÊS) BUJOES DE GAS P13KG DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CASA DA FAMILA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102009 | 0003362 | 24/12/2009 | 1750.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) BUJOES DE GAS P13KGDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102009 | 0003364 | 24/12/2009 | 245.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 07(SETE) BUJOES DE GAS P13KG DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHE) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102009 | 0003365 | 24/12/2009 | 105.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 03(TRÊS) BUJOES DE GAS P13KG DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO(AABB COMUNIDADE) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 24/12/2009 | 10956.72 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO FAPEN(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DASEC DE EDUCACAO( FUNDEB 40%) NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 24/12/2009 | 15869.42 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE(ACS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 24/12/2009 | 1440.00 | 00087354799491 | JOSE NAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO EZETRONI DE PLACAKHZ 2498 VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO EEVENTOS DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 05 DEMAIO A 01 DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 28/12/2009 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NOPACIENTE JOSE DA SILVA RODRIGUES RESIDENTE NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 28/12/2009 | 285.60 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NOPACIENTE JOSE DA SILVA RODRIGUES RESIDENTE NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0003373 | 28/12/2009 | 642.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DA MAQUINA DE XEROX E COPIAS EXCEDENTES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 28/12/2009 | 3500.00 | 00003671751428 | RENATO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM MANUTENCAO EM MICROS E REDEDE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0003375 | 28/12/2009 | 692.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DA MAQUINA DE XEROX E COPIAS EXCEDENTES DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 28/12/2009 | 1400.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DE REDE DE COMUNICACAO (INTERNET)JUNTO A SEC DE ASSIS SOCIAL(BOLSAFAMILIA) DESTE MUNICIPIO REF AO MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0003376 | 28/12/2009 | 680.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DA MAQUINA DE XEROX E COPIAS EXCEDENTES DASECRETARIA DE ASSIST SOCIAL(BOLSA FAMILIA) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0003374 | 28/12/2009 | 605.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DA MAQUINA DE XEROX E COPIAS EXCEDENTES DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | EQUIPAR O SETOR DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000112009 | 0003379 | 29/12/2009 | 820.00 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HPLASERJET M1120 , 01(UMA) MEMORIA DDR II 2GB DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003381 | 29/12/2009 | 2665.85 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOSAO VEICULO S10 MOH 4496 VINCULADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO(GABINETE DO PREFEITO) DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003382 | 29/12/2009 | 5061.10 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOSAO VEICULO FIAT UNO KLZ9053/CELTA MYF 3853 A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003377 | 29/12/2009 | 13959.67 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA/OLEO DIESEL EOUTROS) DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS MNX4911/MMY3250/MZG1359/MNF2169/MUS4086, FIAT UNO MNP0142 E OUTROS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 29/12/2009 | 400.00 | 00005690325473 | MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA MOE 5354-PB, PARATRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFAO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 29/12/2009 | 91.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA(3376-1006) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 29/12/2009 | 73.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009CDC-5/503671-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 29/12/2009 | 9206.33 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA/OLEO DIESEL EOUTROS) DESTINADOS AO VEICULO MOTO MNW4548/TRATOR275/235 E OUTROS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0003388 | 29/12/2009 | 1285.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(ILUMINACAO PUBLICA)DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003380 | 29/12/2009 | 9824.07 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA/OLEO DIESEL EOUTROS) DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO MOS2904/A10MNG1627/PARATIMNZ3201/MOTO MNZ3710,MMT5724,MNG2148 E OUTROS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 29/12/2009 | 150.00 | 05146363000153 | CENTRO MEDICO ODONT.DR.ROBERTO R.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADO NA PACIENTE MARIA BETANIA SILVA COSTA EM VIRTUDE DE SER UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 29/12/2009 | 8249.99 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009-SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/12/2009 | 30.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE(CASADOS MEDICOS) DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009CDC-5/504137-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/12/2009 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE SAUDE(CASA DOSMEDICOS)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/12/2009 | 22.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESA BANCARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000132009 | 0003441 | 30/12/2009 | 2128.00 | 00067476805453 | REGINALDO SERGIO DINIZ E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE ENTULHOS E MATERIAIS NO VEICULO CAMINHAO PLACA MMU 8309/PB NASRUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE03 A 28 DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/12/2009 | 200.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORADA CONCEICAO, 2-CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/12/2009 | 200.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORADA CONCEICAO, 2-CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/12/2009 | 46.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE2009CDC-5/504240-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/12/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000132009 | 0003499 | 30/12/2009 | 2240.00 | 00067476805453 | REGINALDO SERGIO DINIZ E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE ENTULHOS E MATERIAIS NO VEICULO CAMINHAO PLACA MMU 8309/PB NASRUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/12/2009 | 181.80 | 00003822659479 | ANTONIO SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCOCAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA PLACA MNP 9492-PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARATRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEDE DO MUNICIPIO P/A EMEF JULIO CAETANO DE LUNA NO TURNO DA TARDE REFAO MES DENOVEMBRO DE 2009 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/12/2009 | 2363.60 | 00005189278492 | ADALBEGIO MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KFP 0380-RN, PARA TRANSPORTE DE ESTDANTES DA REGIAO BARRA DO LAJEDO , OLHO DAGUA, CATUCA,CACIMBA DE BAIXO AO SITIOCABACAS (EMEF JULIO CAETANODE LUNA) DURANTE O MESDE NOVEMRO DE 2009 NOS TURNOS DA NOITE E DA TARDEJUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/12/2009 | 727.20 | 00006709293440 | ADRIANO ARAUJO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO F4000 PLACA MNC 0770/PB JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MACACOS PARA OSITIO IMPOEIRAS NO TURNO DA MANHA REF AO MES DE NOVEMBRO/2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/12/2009 | 763.56 | 00029444969487 | ALBERTO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA CVR 7937-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ P/ A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, REFERENTE REF AO MES DE NOVEMBRO DE2009 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/12/2009 | 540.77 | 00003729543407 | ALEXANDRE SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FORD/F100 PLACA MMN 8891-PBPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PAREDAOE FAZENDA MESQUITA P/O SITIO CABACAS (EMEF JULIOCAETANO DE LUNA)REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 TURNO DA TARDE JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/12/2009 | 909.00 | 00040506002420 | ANASTACIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT/PALIO PLACA MXL 5442-PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO QUANDUPARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2009 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/12/2009 | 1272.60 | 00066605105753 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO D20-PLACA MMW 0057-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VIRACAO, PASSAGEMDO JUAZEIRO, GURITA E TELHA P/A SEDE DO MUNICIPIONO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/12/2009 | 1159.06 | 00009850216409 | ARIMATEIA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM CAMINHA FORD F4000 PLACA MMP 7580-RNPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MAXIXEIROPARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE REFAO MES DE NOVEMBRO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/12/2009 | 772.60 | 00004018397453 | AVANI AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACAS MNC 4240/PBDESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DOMUNICIPIO PARA O SITIO FECHADO (EMEF MANUEL N.SANTOS) NOS TURNOS MANHA REF AO MES DE NOVEMBRO DE2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/12/2009 | 3636.20 | 00001122151144 | DAVI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS, PLACA MMQ 4622-PB,P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUANDU PARA ASEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE E A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS TURNOS DA MANHA/NOITE REF AOMES DE NOVEMBRO DE 2009 JUNTO A SEC DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/12/2009 | 954.40 | 00003850836452 | DJAILSON PEREIRA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO D EUM VEICULO GOL, PLACA MMO 9703-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/OSITIO CARAIBEIRA, NO TURNO DA MANHA DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/12/2009 | 2908.80 | 00007926761494 | ELIENE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA MXX 1651-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE BAIXO,BOLA DE CIMA P/ O SITIO GANGORRA NOS TURNOS MANHA/TARDE REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 JUNTO A SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/12/2009 | 1090.80 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL, PLACA MMY 5435-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/O SITIO ALMAS E SAO BENTO, NO TURNO DA TARDE REFAO MES DE NOVEMBRO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/12/2009 | 1390.60 | 00005026844456 | ERONILDO FRANCA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO D UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA MNZ 2410,P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SERROTE VERDE, AMPARO, LAJEDO P/O SITIO IMPOEIRAS (EMEF ROSASOARES DA FONSECA) NOS TURNOS MANHA/TARDE AO MESNOVEMBRO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/12/2009 | 2181.60 | 00005992734457 | FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA VERANEIO PLACA BRZ 2746/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA, P/A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/12/2009 | 2504.39 | 00004092854471 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO D UM VEICULO F4000-PLACA MYL 1972-RN, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SITIO SALGADODO SOUTO, SOUTO E ASSENTAMENTO CUPIRA PARA A EMEFJOAO MELO DE AZEVEDO NO SITIO CARAIBEIRANO TURNODA TARDE REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/12/2009 | 709.02 | 00016126467434 | GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO D10, PLACA MVO 9338-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VIRACAO E PASSAGEM DO JUAZEIRO P/O DISTRITO TELHA, NO TURNO DA NOITE, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 JUNTO A SEC DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/12/2009 | 681.80 | 00033804397468 | GERALDO ROSENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CARAVAN-PLACA MOC 7540-PBP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MILHA, PE DESERRA PARA O SITIO RIACHO DO FECHADO (EMEF MANUELN. SANTOS) DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 NESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/12/2009 | 1963.62 | 00033939195472 | GERSON SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS PLACA KGW 2783-PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SOUTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/12/2009 | 272.72 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO D-20 DE PLACAS KDM 1234 RNPARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DE BOLADE CIMA, CACIMBA DOCE, PORCOS, TELHA E CARIABEIRAPARA O SITIO GANGORRA (EMEF FELIPE N. DE AZEVEDO)REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/12/2009 | 909.00 | 00003326602499 | IVAN DE SOUSA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA KKH 2154/PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO CUIUIU DE BAIXO E CUIUIU DE CIMA NO TURNO DA TARDE DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/12/2009 | 1999.80 | 00055276660468 | JAIR CESAR HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE PLACA MMS4236/PB,JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, P/TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CACHOEIRA, AROEIRA,UMBUZEIRO P/ SITIO CABAÇAS NO TURNO TARDE E NO TURNODA NOITE SO SITIO CATÚCA, SABAO, CACIMBA DE BAIXO,CANTIGUEIRA P/ SITIO RIACHO DO SANGUE,MES11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/12/2009 | 2090.80 | 00004924689408 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO DE PLACA JES 9256-PB JUNTO A SEC DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DARIS, JUA E FURTUNA P/O SITIOSANTA ROSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES NOVEMBRO/2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/12/2009 | 727.20 | 00003326970455 | JOSE ADEILDO SANTOS FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO GOL PLACA MZA 1048PB, JUNTO ASEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PATA TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO QUANDU P/O SITIO FECHADO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/12/2009 | 909.00 | 00064626415415 | JOSE ADELSON LIMA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CORSA-PLACA KJF 6669-PB,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O SITIO IMPOEIRAS (EMEF ROSA SOARES DA FONSECA)NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/12/2009 | 818.00 | 00003961658420 | JOSE FIDELES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA/FORD F75 PLACA4944-PB, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DOSITIO PE DE SERRA DA MILHA E QUANDU, PARA O SITIOFECHADO, NOS TURNOS DA MANHA, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/12/2009 | 1818.00 | 00003665572460 | JOSE LEONALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA MMU 8174-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SITIO ALMAS EPOLEIROS PARA O SITIO SAO JOSE NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 JUNTO A SEC DEEDUCACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/12/2009 | 2987.60 | 00002940635870 | JOSE MARINALDO HENRIQUES LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F4000 PLACAMMV4076-PB, PARA TRANSPOPRTE DE ESTUDANTES DO SITIORIACHO DO SANGUE P/A SEDE DO MUNICIPIO , NOS TURNOS MANHA/NOITE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009JUNTO SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/12/2009 | 1636.20 | 00069069751453 | JOSE MAURICIO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KHN 8610-PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SITIO GANGORRA DOS AFONSOS P/A DONDO'S NOITE, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/12/2009 | 2272.40 | 00030079713491 | JOSE PASCOAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS, PLACA MMT 1349-PB,P/TRANSPORTE DE STUDANTES DO ASSENTAMENTO RIACHO DACRUZ P/A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE/0NOITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 JUNTO ASEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/12/2009 | 650.00 | 00014781093434 | JOSE ROBERTO CAMARA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MONZA-PLACA CHB 2507-PB , P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS, MATRICULADOSNA EMEF ELSON DE OLIVEIRA DE ABREU DESTA CIDADE EDO ASSENTAMENTO RIACHO DA CITADA ESCOLA, NOS TURNODA MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/12/2009 | 1454.40 | 00010883169487 | JOSE SEBASTIAO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM ONIBUS PLACA JFY 6484-PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GANGORRA E JARDIM P/ASEDE DESTE MUNICIPIO , NO TURNO DA NOITE , DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/12/2009 | 2181.60 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MYL 3689-RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SITIO ALMASI, ALMAS II,PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/12/2009 | 2136.00 | 00003455707408 | LUCENILDO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA JYF 4457-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROSPARA A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2009 NO TURNO DATARDE/NOITE JUNTO ASEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/12/2009 | 1181.80 | 00004745678428 | LUCIMERE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F1000, PLACAKGX 4210-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VIRACAO, GURITA E PASSAGEM DO JUAZEIRO PARA ODISTRITO TELHA DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHADURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2009 JUNTO A SEC DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/12/2009 | 818.10 | 00009100642452 | MARCIEL FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO PLACA MMU 8865-PB, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,ALMAS E SAOBENTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/12/2009 | 1090.80 | 00023754460463 | MARIA DE FATIMA GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA MMO 9656-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,CARAIBEIRA, TELHA P/A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 JUNTO A SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/12/2009 | 727.20 | 00096414618420 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO F4000 PLACA MMR9793/PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MUTUCA PARA O SITIO IMPOEIRASNO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/12/2009 | 4036.16 | 00007148333474 | MOISES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA JNZ 5469-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SITIO MAXIXEIROMILHA,RAMADA, LAGOS DO ALGODAO E RIACHO DO QUANDUP/A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA/TARDE REFAO MES DE NOVEMBRO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/12/2009 | 363.60 | 00009492805421 | MARCIO RAMON AZEVEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA PLACALBU 5084-PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO P/ TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA EMEF JOSE ISMAEL DE LIMAE DO SITIO POLEIRO PARA O SITIO SAO BENTO NO TURNODA TARDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 JUNTO ASEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/12/2009 | 1818.00 | 00084062797453 | PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHA FORD F4000, PLACA KEF 4417-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOBARBOSA E CAIANA P/O SITIO CARAIBEIRINHA(EMEF JOAOMELO DE AZEVEDO) , NOS TURNOS DA MANHA/TARDE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/12/2009 | 727.20 | 00002624904476 | PETRONIO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMU 1215-PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/A O SITIO SANTA ROSA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/12/2009 | 1727.20 | 00005101449423 | ROSA AMELIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F1000 PLACAMNA2205-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST GUARIBAS, CUPIRA, JERIMUM E CATOLE PARA EMEF JOAO MELODE AZEVEDO NO SITIO CARAIBEIRA, NO TURNO DA MANHAE NO TURNO DA NOITE DA ASSOCIACAO SOUTO P/O SITIOCUPIRA , NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/12/2009 | 2181.80 | 00026220695453 | ROSA DALVA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS PLACA MMU 8373-PB, NOTRANSPORTE DE ESTDANTES DA REGIAO CUIUIU DE BAIXO,CUIUIU DE CIMA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DATARDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 JUNTO ASEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/12/2009 | 1272.60 | 00005395625488 | RUAN CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA- PLACA HVA 6612PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS, ALMAS(I,II),SITIO LAGOA DA BIABA E SAO JOSEPARA O SITIO SAO BENTO(EMEF JOSE ISMAEL CABRAL DELIMA), NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOV/2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/12/2009 | 1727.20 | 00002932062441 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO F4000 PLACA KFD0961- PB, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST GANGORRAPARA O SITIO CARAIBEIRA(EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO)NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/12/2009 | 86400.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMABONO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO (FUNDEB60%) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/12/2009 | 400.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMABONO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO (CRECHE)DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/12/2009 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMABONO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO (ENSINOINFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/12/2009 | 400.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMABONO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO (10%) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/12/2009 | 3054.24 | 00007926761494 | ELIENE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA MXX 1651-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE BAIXO,BOLA DE CIMA P/ O SITIO GANGORRA NOS TURNOS MANHA/TARDE REF AO MES DE OUTUBRO DE 2009 JUNTO A SECDE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/12/2009 | 136.35 | 00003822659479 | ANTONIO SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCOCAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA PLACA MNP 9492-PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARATRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEDE DO MUNICIPIO P/A EMEF JULIO CAETANO DE LUNA NO TURNO DA TARDE REFAO MES DEDEZEMBRO DE 2009 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/12/2009 | 1772.70 | 00005189278492 | ADALBEGIO MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KFP 0380-RN, PARA TRANSPORTE DE ESTDANTES DA REGIAO BARRA DO LAJEDO , OLHO DAGUA, CATUCA,CACIMBA DE BAIXO AO SITIOCABACAS (EMEF JULIO CAETANODE LUNA) DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2009 NOS TURNOS DA NOITE E DA TARDEJUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/12/2009 | 545.40 | 00006709293440 | ADRIANO ARAUJO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO F4000 PLACA MNC 0770/PB JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MACACOS PARA OSITIO IMPOEIRAS NO TURNO DA MANHA REF AO MES DE DEZEMBRO/2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/12/2009 | 349.91 | 00003729543407 | ALEXANDRE SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FORD/F100 PLACA MMN 8891-PBPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PAREDAOE FAZENDA MESQUITA P/O SITIO CABACAS (EMEF JULIOCAETANO DE LUNA)REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 TURNO DA TARDE JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/12/2009 | 727.20 | 00040506002420 | ANASTACIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT/PALIO PLACA MXL 5442-PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO QUANDUPARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2009 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/12/2009 | 954.45 | 00066605105753 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO D20-PLACA MMW 0057-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VIRACAO, PASSAGEMDO JUAZEIRO, GURITA E TELHA P/A SEDE DO MUNICIPIONO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/12/2009 | 886.34 | 00009850216409 | ARIMATEIA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM CAMINHA FORD F4000 PLACA MMP 7580-RNPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MAXIXEIROPARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE REFAO MES DE DEZEMBRO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/12/2009 | 579.45 | 00004018397453 | AVANI AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACAS MNC 4240/PBDESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DOMUNICIPIO PARA O SITIO FECHADO (EMEF MANUEL N.SANTOS) NOS TURNOS MANHA REF AO MES DE DEZEMBRO DE2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/12/2009 | 2727.15 | 00001122151144 | DAVI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS, PLACA MMQ 4622-PB,P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUANDU PARA ASEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE E A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS TURNOS DA MANHA/NOITE REF AOMES DE DEZEMBRO DE 2009 JUNTO A SEC DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/12/2009 | 763.52 | 00003850836452 | DJAILSON PEREIRA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO D EUM VEICULO GOL, PLACA MMO 9703-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/OSITIO CARAIBEIRA, NO TURNO DA MANHA DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/12/2009 | 1745.28 | 00007926761494 | ELIENE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA MXX 1651-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE BAIXO,BOLA DE CIMA P/ O SITIO GANGORRA NOS TURNOS MANHA/TARDE REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 JUNTO A SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/12/2009 | 818.10 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL, PLACA MMY 5435-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/O SITIO ALMAS E SAO BENTO, NO TURNO DA TARDE REFAO MES DE DEZEMBRO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/12/2009 | 1227.00 | 00005026844456 | ERONILDO FRANCA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO D UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA MNZ 2410,P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SERROTE VERDE, AMPARO, LAJEDO P/O SITIO IMPOEIRAS (EMEF ROSASOARES DA FONSECA) NOS TURNOS MANHA/TARDE AO MESDEZEMBRO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/12/2009 | 1636.20 | 00005992734457 | FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA VERANEIO PLACA BRZ 2746/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA, P/A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/12/2009 | 2108.96 | 00004092854471 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO D UM VEICULO F4000-PLACA MYL 1972-RN, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SITIO SALGADODO SOUTO, SOUTO E ASSENTAMENTO CUPIRA PARA A EMEFJOAO MELO DE AZEVEDO NO SITIO CARAIBEIRANO TURNODA TARDE REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/12/2009 | 511.35 | 00033804397468 | GERALDO ROSENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CARAVAN-PLACA MOC 7540-PBP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MILHA, PE DESERRA PARA O SITIO RIACHO DO FECHADO (EMEF MANUELN. SANTOS) DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 NESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/12/2009 | 818.10 | 00016126467434 | GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO D10, PLACA MVO 9338-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VIRACAO E PASSAGEM DO JUAZEIRO P/O DISTRITO TELHA, NO TURNO DA NOITE, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 JUNTO A SEC DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/12/2009 | 1418.17 | 00033939195472 | GERSON SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS PLACA KGW 2783-PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SOUTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/12/2009 | 2181.76 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO D-20 DE PLACAS KDM 1234 RNPARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DE BOLADE CIMA, CACIMBA DOCE, PORCOS, TELHA E CARIABEIRAPARA O SITIO GANGORRA (EMEF FELIPE N. DE AZEVEDO)REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/12/2009 | 636.30 | 00003326602499 | IVAN DE SOUSA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA KKH 2154/PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO CUIUIU DE BAIXO E CUIUIU DE CIMA NO TURNO DA TARDE DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/12/2009 | 1499.85 | 00055276660468 | JAIR CESAR HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE PLACA MMS4236/PB,JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, P/TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CACHOEIRA, AROEIRA,UMBUZEIRO P/ SITIO CABAÇAS NO TURNO TARDE E NO TURNODA NOITE SO SITIO CATÚCA, SABAO, CACIMBA DE BAIXO,CANTIGUEIRA P/ SITIO RIACHO DO SANGUE,MES12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/12/2009 | 443.10 | 00017419909806 | JOSE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO PLACA LAX3450-PB NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO P/ O ST RIACHO DA CRUZ JUNTO ASEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO TURNO NA MANHAREF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/12/2009 | 1568.10 | 00004924689408 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO DE PLACA JES 9256-PB JUNTO A SEC DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DARIS, JUA E FURTUNA P/O SITIOSANTA ROSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DEZEMBRO/2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/12/2009 | 545.40 | 00003326970455 | JOSE ADEILDO SANTOS FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO GOL PLACA MZA 1048PB, JUNTO ASEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PATA TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO QUANDU P/O SITIO FECHADO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/12/2009 | 727.20 | 00064626415415 | JOSE ADELSON LIMA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CORSA-PLACA KJF 6669-PB,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O SITIO IMPOEIRAS (EMEF ROSA SOARES DA FONSECA)NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/12/2009 | 613.50 | 00003961658420 | JOSE FIDELES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA/FORD F75 PLACA4944-PB, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DOSITIO PE DE SERRA DA MILHA E QUANDU, PARA O SITIOFECHADO, NOS TURNOS DA MANHA, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/12/2009 | 1363.50 | 00003665572460 | JOSE LEONALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA MMU 8174-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SITIO ALMAS EPOLEIROS PARA O SITIO SAO JOSE NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 JUNTO A SEC DEEDUCACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/12/2009 | 2520.64 | 00002940635870 | JOSE MARINALDO HENRIQUES LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F4000 PLACAMMV4076-PB, PARA TRANSPOPRTE DE ESTUDANTES DO SITIORIACHO DO SANGUE P/A SEDE DO MUNICIPIO , NOS TURNOS MANHA/NOITE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009JUNTO SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/12/2009 | 1308.96 | 00069069751453 | JOSE MAURICIO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KHN 8610-PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SITIO GANGORRA DOS AFONSOS P/A DONDO'S NOITE, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/12/2009 | 1533.87 | 00030079713491 | JOSE PASCOAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS, PLACA MMT 1349-PB,P/TRANSPORTE DE STUDANTES DO ASSENTAMENTO RIACHO DACRUZ P/A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE/0NOITE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 JUNTO ASEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/12/2009 | 300.00 | 00014781093434 | JOSE ROBERTO CAMARA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MONZA-PLACA CHB 2507-PB , P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS, MATRICULADOSNA EMEF ELSON DE OLIVEIRA DE ABREU DESTA CIDADE EDO ASSENTAMENTO RIACHO DA CITADA ESCOLA, NOS TURNODA MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/12/2009 | 1163.52 | 00010883169487 | JOSE SEBASTIAO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM ONIBUS PLACA JFY 6484-PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GANGORRA E JARDIM P/ASEDE DESTE MUNICIPIO , NO TURNO DA NOITE , DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/12/2009 | 1636.20 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MYL 3689-RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SITIO ALMASI, ALMAS II,PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/12/2009 | 1602.00 | 00003455707408 | LUCENILDO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA JYF 4457-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROSPARA A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2009 NO TURNO DATARDE/NOITE JUNTO ASEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/12/2009 | 945.44 | 00004745678428 | LUCIMERE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F1000, PLACAKGX 4210-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VIRACAO, GURITA E PASSAGEM DO JUAZEIRO PARA ODISTRITO TELHA DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHADURANTE O MESDE DEEMBRO DE 2009 JUNTO A SEC DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/12/2009 | 818.10 | 00023754460463 | MARIA DE FATIMA GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA MMO 9656-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,CARAIBEIRA, TELHA P/A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 JUNTO A SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/12/2009 | 636.30 | 00009100642452 | MARCIEL FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO PLACA MMU 8865-PB, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,ALMAS E SAOBENTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/12/2009 | 272.70 | 00009492805421 | MARCIO RAMON AZEVEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA PLACALBU 5084-PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO P/ TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA EMEF JOSE ISMAEL DE LIMAE DO SITIO POLEIRO PARA O SITIO SAO BENTO NO TURNODA TARDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 JUNTO ASEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/12/2009 | 581.76 | 00096414618420 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO F4000 PLACA MMR9793/PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MUTUCA PARA O SITIO IMPOEIRASNO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/12/2009 | 2345.32 | 00007148333474 | MOISES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA JNZ 5469-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SITIO MAXIXEIROMILHA,RAMADA, LAGOS DO ALGODAO E RIACHO DO QUANDUP/A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA/TARDE REFAO MES DE DEZEMBRO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/12/2009 | 1454.40 | 00084062797453 | PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHA FORD F4000, PLACA KEF 4417-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOBARBOSA E CAIANA P/O SITIO CARAIBEIRINHA(EMEF JOAOMELO DE AZEVEDO) , NOS TURNOS DA MANHA/TARDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/12/2009 | 509.04 | 00002624904476 | PETRONIO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMU 1215-PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/A O SITIO SANTA ROSA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/12/2009 | 1338.58 | 00005101449423 | ROSA AMELIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F1000 PLACAMNA2205-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST GUARIBAS, CUPIRA, JERIMUM E CATOLE PARA EMEF JOAO MELODE AZEVEDO NO SITIO CARAIBEIRA, NO TURNO DA MANHAE NO TURNO DA NOITE DA ASSOCIACAO SOUTO P/O SITIOCUPIRA , NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/12/2009 | 1636.35 | 00026220695453 | ROSA DALVA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS PLACA MMU 8373-PB, NOTRANSPORTE DE ESTDANTES DA REGIAO CUIUIU DE BAIXO,CUIUIU DE CIMA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DATARDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 JUNTO ASEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/12/2009 | 954.45 | 00005395625488 | RUAN CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA- PLACA HVA 6612PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS, ALMAS(I,II),SITIO LAGOA DA BIABA E SAO JOSEPARA O SITIO SAO BENTO(EMEF JOSE ISMAEL CABRAL DELIMA), NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE DEZ/2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/12/2009 | 1381.76 | 00002932062441 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO F4000 PLACA KFD0961- PB, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST GANGORRAPARA O SITIO CARAIBEIRA(EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO)NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2009 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/12/2009 | 218.00 | 00002053271418 | LUCIANO VASCONCELOS LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA, PLACA MOS6706/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DO PROGRAMABRASIL ALFABEIZADO JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 NO TURNODA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/12/2009 | 522.00 | 00096415355449 | ANTONIO ELISEU DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REFERENTE A CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACA DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DA LOCALIDADE SITIO IMPUEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/12/2009 | 408.00 | 00003448319490 | FRANCIBERTO SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REFERENTE A CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACA DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DA LOCALIDADE SITIO SALGADO DO SOUTO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/12/2009 | 200.00 | 00056602197487 | FRANCISCO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM P/SAO PAULO/SP EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/12/2009 | 40.00 | 00004749300411 | MARIA DAS VITORIAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/12/2009 | 30.00 | 00071110682468 | MARIA APARECIDA GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE LEITE PARA SUPRIRCARENCIA NUTRICIONAL DO SEU NETO ALISSON CASADOCOSTA EM VIRUTDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00006906099493 | PEDRO JAMILSON LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR/DIGITADOR, DURANTE A ATUALIZACAO CADASTRAL DO BANCO DE DADOS DOCADASTRO UNICO P/ PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL/PROG BOLSA FAMILIA , DE PESSOAS DO MUNICIPIODE BARRADE SANTA ROSA, RESIDENTES NA ZONA URBANA/RURAL DURANTE O PERIODO DE 15 A 31/07/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152009 | 0003500 | 30/12/2009 | 4000.00 | 00078994780491 | GERMANO ACIOLI APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA/ABERTA/CC DUPLAPLACA MOH4496/PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOA SEC DE ADMINISTRACAO(GABINETE DO PREFEITO) DESTEMUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/12/2009 | 80250.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEQUESTRO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE PEQUENOSVALORES NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/12/2009 | 13.17 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELA DEDUZIDA DO PASEP(FEP) NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA ECONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/12/2009 | 2105.26 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE IPTU E MICRO COMPUTADORESPARA O SETOR DE ARRECADACAO TRIBUTARIA DA SEC DEFINANCAS E PROGRAMAS DE CONTABILIDADE FINANCEIRAORCAMENTARIA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURAREF AO MES DEDEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/12/2009 | 1.73 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESA BANCARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/12/2009 | 0.01 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESA BANCARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024